ACUSE DE

RECEPCIN EN
ALMACEN

LISTA DE PRECIOS

LISTA DE
PROVEEDORES

QU ES?

PARA QUE SIRVE?

REQUISITOS?

Es un documento donde se da
entrada al material que llega del
proveedor. Las recepciones se hacen
contra los pedidos que se han
realizado a proveedor, de manera que
no puede decepcionarse material si
previamente no fue pedido. Cada
recepcin tiene asociado un nmero
de recepcin nico.
La cantidad que se cotiza en el
catlogo de una empresa. El precio
que se recomienda vender un
producto antes de dar cualquier
descuento.

Llevar un buen control sobre lo

que ingresa en la empresa

Verificacin de los productos

comprados

Es un documento donde incluye

caractersticas sobre los proveedores,
como numero de proveedor, empresa,
producto que ofrecen fecha en que
fue aceptado para estar en la lista, y
fecha de baja en dado caso que el
proveedor se retire de dicho
documento. De igual manera incluye
revisin, la fecha en que se realizo
dicho documento y quien lo autorizo.

ANEXO I

Permite, por ejemplo, ingresar

distintas listas de precios para
un mismo proveedor o
agruparlas listas de precios de
proveedores por la condicin
de compra o financiacin.
sirve para mostrarnos una lista
de personas o empresas que
nos han vendido sus
productos.
Esta es una base de datos
donde tiene todo lo
relacionado a cada proveedor,
direccin, telfono, email, que
productos maneja, su record
de entregas, si es cumplido o
no, sus representantes, datos
de facturacin, etc.
De modo que cuando se

Verificacin de los productos

comprados
ANEXO II

Evaluacin y
proveedores
ANEXO III

seleccin

de

ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra es una solicitud

escrita a un proveedor, por
determinados artculos a un precio
convenido.

REQUISICIN

Una requisicin de compra es una

autorizacin del Departamento de
Compras con el fin de abastecer
bienes o servicios. sta a su vez es
originada y aprobada por el
Departamento que requiere los bienes
o servicios.
Documento interno a travs del cual
se solicita el pago de un gasto, por
ejemplo el pago de servicios,
gasolina, compras con caja chica, etc.
Las solicitudes de pago deben ser
autorizadas antes de ser pagadas.

SOLICITUD DE PAGO

requiera, se pueda accesar

fcilmente y la empresa le
compre solo a proveedores
que ya conoce y de los que
sabe todo lo que se necesite
saber.
Llevar registro y control de
inventario, sobre todo si la
compra y venta de mercancas
se efecta en gran volumen.

Verificacin de los productos

comprados
ANEXO IV

Notificar al departamento
De compras que se tiene una
necesidad y que sta debe ser
cubierta lo antes posible

Evaluacin y
proveedores

seleccin

Notificar al personal para que

se realice el paga de algn
gasto

Evaluacin y seleccin de
proveedores

ANEXO V

ANEXO VI

de

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

CONTROL DE
DEVOLUCIONES

CONTROL DE LOTES
DE PRODUCCIN

ENTREVISTA CON EL
CLIENTE

QU ES?

PARA QUE SIRVE?

REQ

Documento en el que se registra las

devoluciones que se han efectuado
que contiene el producto que nos
devolvieron y la cantidad etc

Llevar un buen control en las

devoluciones

Trata
no co
ANEX

Programa donde se establecen

nmeros lotes a diferentes tipos de
produccin con el fin de identificar as
fcilmente los productos

llevar el control de las

mercancas que fueron
utilizadas en cada uno de los
procesos productivos de la
empresa para as obtener
informacin oportuna sobre el
origen
Saber la opinin del cliente
para asi saber que aspectos
favorecen ala empresa y
cuales no
Llevar un control en las
compras y cerciorarse de que
las ordenes sean correctas

Iden
prod
prev

Documento en el que se formulan

preguntas al cliente para conocer sus
impresiones acerca de la empresa

ANEX

Trata
no co
ANEX

LISTADO DE
ORDENES DE
COMPRA DE MATERIA
PRIMA

Documento donde se lleva

contabilizado las rdenes de compra
que se han efectuado en la empresa

RECLAMACIN DE
GARANTIAS

Documento en el cual el cliente

reclama la garatia que tiene algn
producto vendido en el que contiene
el cliente con sus datos el producto el
problema que se tiene y lo que se
necesita para arreglar este producto.
Documento en el que se describe lo
que se encuentra en el almacn la
cantidad y en que condicin etc

Hacer valida la garanta que se

tiene mediante un documento
practico que te describe
perfectamente los problemas

Trata
no co
ANEX

Cerciorarse de que este todo

correcto en el almacn
adems de que esto ayuda a
llevar un control muy bueno
sobre esto

Iden
prod
prev
ANEX

Documento en el que describe lo

que se encuentra en al almacn
de materias primas

Revisar el almacn y
cerciorarse de que las
materias primas este en
buen estado y que sea
correctas
Informar a la empresa sobre
lo que se revis y dar a
conocer posibles anomalas
y solucionarlas

Iden
prod
prev

REPORTE DE
ALMACEN DE
PRODUCTO
TERMINADO

REPORTE DE
ALMACEN DE
MATERIAS PRIMAS

REPORTES DE
CONTROL DE
CALIDAD

Documento en el que se describen

lo que se revis asegurarse de
que se cumplan con todos los
requisitos establecidos.

Iden
prod
prev

ANEX

Iden
prod
prev
ANEX

REPORTES DE
PRODUCCIN

Documento donde se lleva registro

de la produccin que se tiene

REPORTES DE
QUEJAS DE CLIENTES

Documento en el que se informa

que quejas son mas frecuentes en
lo clientes

Informar sobre lo que se

produce en la empresa
adems verificar que este
sea correcto
Informar sobre las quejas
que tiene el cliente y
toamarlas en cuenta para
mejorar su calidad de
productos o servicio

Iden
prod
prev
ANEX

Trata
no co
ANEX

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO VII

ANEXO IX

ANEXO X

ANEXO IV

CONALEP CALIPAM 151

MARIA DE LOS ANGELES FLORA

APLICACIN DE ESTANDARES DE CALIDAD

LUIS ANGEL MERINO DE LOS SANTOS

PT-B EN CONTADURIA

6101