CODIGO: PG-05-004

VIGENCIA: 30-04-2015

PROCEDIMIENTO PRODUCTO
NO CONFORME

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PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO
CONFORME
ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PG-05-004

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NO CONFORME

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1. OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es definir la metodologa para la deteccin y
control de las posibles desviaciones de nuestro sistema de gestin de calidad en
obras y de las no conformidades detectadas en el producto, incluyendo las no
conformidades del cliente, administrador de obra y/o gerente de proyecto. Adems la
notificacin de estas a aquellos a los que pueda afectar para el normal desarrollo de
la obra.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los informes de visitas a obras y a las No
Conformidades detectadas, especialmente a las detectadas en el producto y a las No
Conformidades detectadas por el cliente.
3. RESPONSABLE
La responsabilidad del control del presente procedimiento corresponde al
coordinador de calidad.
4. DESCRIPCION
4.1. Asistencias de Calidad en Terreno
Coordinador de Calidad debe realizar Asistencia de Calidad en Terreno al menos
una vez durante la ejecucin de la obra, esto con el objetivo de detectar posibles
desviaciones del SGC en las obras.
De cada una de las ACT realizadas, se deber realizar un informe en el cual se
dar a conocer el nivel de cumplimiento de los procesos revisados, los que
dependern del tipo de obra que se visite. En caso de existir desviaciones, se
analizar el por qu se produce y se realizar una Capacitacin al usuario del
proceso afectado al momento de detectar las desviaciones o bien sta se
programar con el departamento y/o unidad de nuestro SGC correspondiente.
Informe de Asistencia de Calidad en Terreno debe resumir las reas revisadas y
detallar aquellos procesos en los que no se cumple con lo exigido. Coordinador
de Calidad debe realizar seguimiento de cada una de las desviaciones
detectadas antes de llevarse a cabo Auditora Interna.
Informe de Visita se debe enviar va correo electrnico a Administrador de Obra
y/o Gerente de Proyecto, Gerente de Operaciones y Gerente Tcnico dentro de
5 das hbiles contados desde el da que se realiza la visita.

4.2. Tratamiento general de las No Conformidades

4.2.1. Identificacin de la No Conformidad
Una No Conformidad puede ser detectada, en todo lo que involucra la
realizacin del producto en relacin al Sistema de Gestin de Calidad.

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La deteccin de una No conformidad puede realizarla tanto el cliente

(Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto) como cualquier
empleado de la empresa, lo cual se debe canalizar con el coordinador de
calidad en oficina central o con el Administrador de Obra y/o Gerente de
Proyecto en terreno, para que se levante la No Conformidad. En oficina
central, el coordinador informar al jefe de rea o departamento
responsable y este debe tratar y evaluar las observaciones para
solucionar la No Conformidad, en terreno, el administrador de obra evala
las observaciones para solucionar la No Conformidad.
Cuando se considere necesario, por costos significativos o incidencia
importante en la calidad, se deber informar de la No Conformidad
detectada al Jefe de la Unidad respectiva, o personas implicados
mediante el envo de una copia del informe de No Conformidad.
4.2.2. Anlisis de las Causas y Motivos de la No Conformidad
Tras identificar, definir y registrar la No conformidad, el responsable del
rea u obra realizar un estudio de la misma para establecer las causas y
motivos que la han provocado y poder determinar la manera y/o
disposicin de los productos No Conformes.
4.2.3. Solucin a la No Conformidad
Despus de analizadas las causas y motivos de la No Conformidad, el
responsable del rea u obra propondr una solucin a la misma.
En algunos casos, la solucin ser la implantacin de una medida
correctiva y/o preventiva.
En los casos en que la solucin no implique la adopcin de acciones
correctivas, se deben verificar y comprobar las soluciones.
4.2.4. Verificacin de la Solucin
Establecidas las acciones para la solucin de la No Conformidad, es
necesario implantar y verificar stas acciones, para establecer si la
solucin propuesta es adecuada para corregir la No Conformidad.
Cuando la solucin se considera incorrecta, se debern establecer nuevas
soluciones, volviendo al punto 4.2.3. Si la solucin se considera correcta
tras la verificacin, se cerrar y archivar la No Conformidad.

4.3. No Conformidades detectadas durante el proceso de administracin de la

Obra
Si en el proceso de una obra, se detecta una No Conformidad que altere el
normal desarrollo de sta, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto
debe registrar esta situacin en el Informe de No Conformidades, e informar

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para que se tomen las medidas pertinentes y enviar NO Conformidad al

Departamento o Unidad que est involucro en dicha No Conformidad
(Interaccin Obra Oficina Central, Oficina Central Obra).
Cuando una No Conformidad requiera la aplicacin de una accin que sea de
cuanta econmica relevante o incida de manera significativa en la calidad de la
obra, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe consultar al
Gerente de Operaciones, para que defina las acciones a adoptar.
El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe analizar todas las No
Conformidades detectadas durante el desarrollo de la obra y aquellas No
Conformidades que requieran una Accin Correctiva, deben ser tratadas de
acuerdo al Procedimiento PG-05-003:Acciones Correctivas y/o Preventivas.
5. REGISTRO
El control de los informes de no conformidades, as como los listados del mismo,
podr llevarse a cabo en soporte papel o bien soporte informtico.
El responsable de calidad archivara los informes de no conformidades generales.
El jefe de obra archivara los informes de no conformidades de obra.

6. ANEXOS
ANEXO N1: Se usaran los formatos de el procedimiento de
Auditoras Internas

ANEXO N2: Informe de No conformidades

INFORME DE NO
CONFORMIDAD
Origen (Dto. / Obra):
IDENTIFICACIN DE LA NO CONFORMIDAD

Cdigo
INCFecha:

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Descripcin de la No Conformidad:

Tipo de No Conformidad:

Identificado por:

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Accin correctiva SI

NO

IAC-

Accin:

Responsable

SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observaciones:

Fecha de cierre:
Cierre por:

Responsable de Calidad

Fdo:

Fdo:

Fecha prevista

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ANEXO N3: Informe de no conformidad

LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES

N Informe

Tipo

F
e
c
h
a
d
e
a
p
er
tu
ra

Descripcion

Accion

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