Está en la página 1de 24

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Caracteristicas Tecnicas

Sin proyectos

Longitud de camino de herradura


TERRENO NATURAL
TRAMO 01
6325.78 M
Alcantarillas
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15M
----------

Baden
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15M

----------

Cuneta
Bebedero
Mirador
Itos kilometricos
Seales informativas
COSTOS

DEL PROYECTO.

Inversin
Estudios (Expediente Tecnico)
Mejoramiento del Camino
Supervisin de la Obra
Mitigacin Ambiental
Inversin Total

Costo/Km
257.49
5150.05
257.49
77.27

Inversin Total Prec. Social

0.79

Costos de Mantenimiento Con proyecto


Mantenimiento Anual

Costo/Km

Mantenimiento rutinario

300

Costo con proyecto


Inversin
Estudios (Expediente Tecnico)
Mejoramiento del Camino

Costo/Km
293
5,853

Supervisin de la Obra

293

Mitigacin Ambiental

88

Inversin Total
Inversin Total Prec. Social

Costos de Mantenimiento Con proyecto

0.79

Mantenimiento Anual

Costo/Km

Mantenimiento rutinario

330

Analisis de Sensibilidad de la Alternetiva Seleccionada

Variaciones
Incremento del 20% a la Inversin
Incremento del 20% a los Mantenimientos
Incremento del 20% a los Costos Globales
Costos de Mantenimiento sin proyecto (Base Optimizada)

Mantenimiento Anual
Mantenimiento rutinario

Costo/Km

100

Costo con proyecto


Inversin
Estudios (Expediente Tecnico)
Mejoramiento del Camino

Costo/Km

233
4,653

Supervisin de la Obra

233

Mitigacin Ambiental

70

Inversin Total
Inversin Total Prec. Social

0.79

Costos de Mantenimiento Con proyecto

Mantenimiento Anual
Mantenimiento rutinario

Costo/Km

300

Costo con proyecto


Inversin
Estudios (Expediente Tecnico)
Mejoramiento del Camino

Costo/Km
293
5,853

Supervisin de la Obra

293

Mitigacin Ambiental

88

Inversin Total
Inversin Total Prec. Social

0.79

Costos de Mantenimiento Con proyecto

Mantenimiento Anual

Costo/Km

Mantenimiento rutinario

330

COSTOS INCREMENTALES
alternativa 1
Sin Proyecto
Periodo

Base Optimizada

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9

2,026
2,026
2,026
2,026
2,026
2,026
2,026
2,026
2,026

Ao 10

2,026

alternativa 2
Sin Proyecto
Periodo

Base Optimizada

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9

3,646
3,646
3,646
3,646
3,646
3,646
3,646
3,646
3,646

Ao 10

3,646

EVALUACION ECONOMICA

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin Promedio

Poblacin
3,562
3,500
3,439
3,379
3,320
3,263
3,206
3,150
3,095
3,041
2,989
3,238

Alternativa 01: Mejoramiento y Construccin de Obras de Arte


Flujo de Costos Totales A Precios Sociales
En nuevos soles
Sin Proyecto
Periodo

Base Optimizada

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9

1,519
1,519
1,519
1,519
1,519
1,519
1,519
1,519
1,519

Ao 10

1,519

Alternativa 02: Mejoramiento y Construccin de Obras de Arte


Flujo de Costos Totales A Precios Sociales
En nuevos soles
Sin Proyecto
Periodo
Ao 0

Base Optimizada

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9

2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735

Ao 10

2,735

Monto de la Inversin Total

A Precio de Mercado

(Nuevos Soles)

A Precio Social

Costo Beneficio

Valor Actual Neto

(A Precio Social)

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms.


Beneficiario, alumno atendido, etc.)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Analisis de Sensibilidad de la Alternetiva Seleccionada

Variaciones
Incremento del 20% a la Inversin
Incremento del 20% a los Mantenimientos
Incremento del 20% a los Costos Globales

PLAN
IMPLEMENTACION
FASES

PRE INVERSIN

DE

ACTIVIDADES

Perfil de Inversin
Convocatoria, elaboracin y
aprobacin del
Expediente
Tcnico

Convocatoria, elaboracin y
aprobacin del
Expediente
Tcnico
INVERSIN

Mejoramiento
Supervisin
Monitoreo de inversin
Recepcin de la Obra

POST INVERSIN

ITEM

Operacin,
Mantenimiento,
Seguimiento y Evaluacin

DESCRIPCION

ELABORACION DEL PERFIL

ELEBORACION DEL EXPEDIENTE


TECNICO

EJECUCION DE OBRAS

OPERACION Y MANTENIMIENTO

ORGANIZACIN Y GESTION
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN

Mejorar el nivel socio econmico


de la zona de influencia

PROPSITO

Mejorara el nivel de transitabilidad


del camino

Mejoramiento
herradura

del

camino

de

COMPONENTES

Mantenimiento Rutinario

Estudios (Expediente Tecnico)

ACCIONES

Mejoramiento del Camino

Supervisin de la Obra

Mitigacin Ambiental

OS DEL PIP
Con proyectos
6325.78 M
3.70 m3
4.73 m3

Dlares
1544.92
30900.33
1544.92
463.61
34453.77

Soles
4712.00
94246.00
4712.00
1414.00
105084.00

25,943

83,017

Dlares

Soles

Precio
Social

1,899

6,077

4,558

Dlares

Soles

1,852

5,928

37,049

118,558

1,852

5,928

556

1,778

41,310

132,192

32,635

104,432

Dlares

Soles

Precio Social

2,089

6,684

5,013

C/E
VACT

Nuevos Soles

Dlares
Americanos

Viabilidad

117,514

36.3

11.3

VIABLE

106,279

32.8

10.3

VIABLE

122,882

37.9

11.9

VIABLE

Dlares

Soles

Precio Social

633

2,026

1,519

Dlares

Soles

1,473

4,712

29,452

94,246

1,473

4,712

442

1,414

32,839

105,084

25,943

83,017

Dlares

Soles

Precio Social

1,899

6,077

4,558

Dlares

Soles

1,852

5,928

37,049

118,558

1,852

5,928

556

1,778

41,310

132,192

32,635

104,432

Dlares

Soles

Precio Social

2,089

6,684

5,013

Con Proyectos
Costo Inversin

Mantenimiento
Rutinario

105,084

Costo
Incremental

6,077
6,077
6,077
6,077
6,077
6,077
6,077
6,077
6,077

105,084
4,051
4,051
4,051
4,051
4,051
4,051
4,051
4,051
4,051

6,077

4,051

Mantenimiento
Rutinario

Costo Total

Con Proyectos
Costo Inversin
132,192
6,684
6,684
6,684
6,684
6,684
6,684
6,684
6,684
6,684

132,192
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038

6,684

3,038

as de Arte

tos Totales A Precios Sociales


En nuevos soles
Con Proyectos
Costo Inversin

Mantenimiento
Rutinario

83,017

Costo
Incremental

4,558
4,558
4,558
4,558
4,558
4,558
4,558
4,558
4,558

83,017
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038
3,038

4,558

3,038
VACT

100,910

C/E

31.2

C/E US$

9.7

as de Arte

tos Totales A Precios Sociales


En nuevos soles
Con Proyectos
Costo Inversin
104,432

Mantenimiento
Rutinario

Costo Total
104,432

5,013
5,013
5,013
5,013
5,013
5,013
5,013
5,013
5,013

2,279
2,279
2,279
2,279
2,279
2,279
2,279
2,279
2,279

5,013

2,279
VACT

117,852

C/E

36.4

C/E US$

11.4

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

105,084

132,192

No tiene

83,017

104,432

31.2

36.4

Sensibilidad de la Alternetiva Seleccionada


C/E
VACT

45 das

Nuevos Soles

Dlares
Americanos

Viabilidad

117,514

36.3

11.3

VIABLE

106,279

32.8

10.3

VIABLE

122,882

37.9

11.9

VIABLE

DURACIN

RESPONSABLE
S

PROVIAS DESC
PROVIAS DESC

PROVIAS DESC

3 meses
03 meses

PROVIAS DESC

03 meses

Ofic..
Zonal

06 meses

IVP Santa

15 das

IVP Sanra

10 aos: 2014 al 2023

IVP Santa

Coord

TIEMPO
MES1

MES 2

MES 3

leccionada

MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES

SUPUESTOS

Costos de produccin

Encuesta
productores

Ingreso per cpita

Encuesta
hogares

Tiempos de viaje

Encuesta
usuarios

No
suceden
catstrofes
naturales

Reportes tcnicos

6.33 Kms mejorado en afirmado

Inventario Vial

IVP creado y
completamen
te
implementad
o,
funcionando
con eficacia y
eficiencia

MES 4

MES 5

6.33
Kms
de
mantenimiento

camino

con
Reportes
de
mantenimiento

S/. 4,712

PROVIAS
Informe
DESCENTRALI
Supervisin
y
ZADO
Monitoreo de la
financia
la
Unidad Ejecutora
inversin

S/. 94,246

Gobiernos
Locales
y
comunidad
participan
financiando
el
mantenimien
to

S/. 4,712
S/. 1,414

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


S/. 105,084

HORIZONTE DE EVALUACION
MES 6

MES 7

AO1

A0 2

..

AO 10

CUADRO N 1: VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIN DE OCUPACIN DE LA VIVI


URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIV
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, Y
TIPO DE VIVIENDA

OCUPADA
TOTAL
CON PERSONAS
PRESENTES

TOTAL

Distrito MACATE (000)

1,488

1,323

994

Casa independiente (001)

1,483

1,318

992

Choza o cabaa (005)

Vivienda improvisada (006)

URBANA (009)

160

155

103

Casa independiente (010)

157

152

103

1,328

1,168

891

1,326

1,166

889

Vivienda improvisada (015)

RURAL (018)
Casa independiente (019)
Choza o cabaa (023)

DE OCUPACIN DE LA VIVIENDA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA


NA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
CONDICIN DE OCUPACIN
OCUPADA

DESOCUPADA

CON PERSONAS
AUSENTES

DE USO
OCASIONAL

EN
EN ALQUILER O
ABANDONADA
CONSTRUCCIN
VENTA
CERRADA
O REPARACIN

TOTAL

167

162

165

154

165

161

165

154

13

39

11

38

154

123

160

151

154

123

160

151

OTRA CAUSA

4
4
-

1
1
-

3
3

También podría gustarte