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7-6-2014

Escuela Politcnica Nacional


Facultad de Ciencias
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
Proyecto de formulacin y evaluacin de Proyectos

Produccin de alimentos orgnicos


(brcoli, zanahoria, lechuga y choclo)
Integrantes:

Ana Julia Escobar


Edwin Flores

Carolina Ypez

Problemas:

Escasez de productos de consumo masivo como zanahoria, brcoli, lechuga


y choclo.
Incremento de precios de dichos productos.
Utilizacin de pesticidas y otros insumos que son dainos para la salud del
agricultor y para el ambiente.

Solucin:

En la actualidad se ha optado por elegir un producto en base al precio y no


por su calidad o su impacto tanto ambiental o en la salud, por lo que el
proveedor quiere centrarse en cubrir estos aspectos, es decir producir
alimentos de consumo masivo (zanahoria, brcoli, lechuga y choclo) con el
cuidado debido hacia el impacto ambiental o elementos no perjudiciales
para la salud.

Idea Inicial
Producir y distribuir alimentos de consumo masivo con tcnicas orgnicas
Objetivo General
Llegar a posesionarnos dentro de supermercados en la ciudad de Quito con la primera
marca en ventas.
Objetivo Especfico
Produccin de zanahoria, lechuga, brcoli y choclo para abastecer a un porcentaje del
mercado.
FODA
Fortaleza
Conocimiento y uso
tcnicas orgnicas
Acercamiento
productores orgnicos

Oportunidades
Grupo de individuos
de
que buscan productos
orgnicos
con

Capacidad de negociar
mejores precios por
productos orgnicos

Generacin de mayor y
Utilizacin de terrenos de
mejor producto en
alta produccin
menor rea
Conocimientos sobre plantas
de ltima tecnologa en Garantizar productos
tratamiento embalaje de de alta calidad
productos agrcolas

Debilidades

Amenaza
Competencia
con
Inconstancia en el mercado mayor porcentaje en
ventas
Reducida
nmina
del Mayor tiempo para la
personal
entrega del producto
la calidad del proceso
Ausencia de equipo de
productivo
no
se
marketing
transmite al mercado

Matriz de Involucrados
Grupos o Individuos

Intereses

Empresas
y Monopolizar
Asociaciones(Competencias) mercado

Supermercados de Quito

Entorno Econmico

Problemas Percibidos

Recursos y Mandatos

Constitucin
del
Ecuador,
Titulo
VI,
Captulo VI, Seccin IV
Gran
cantidad
de (democratizacin de los
el
empresas elaborando factores de produccin)
productos similares
Superintendencia
del
poder del mercado (Ley
Antimonoplica)

Normas de salubridad y
Productos de calidad, No
aceptacin
del calidad en la produccin
bajo costo y alta producto por parte del
Ley del consumidor
rentabilidad
consumidor
Registro Sanitario
El consumidor busca
Plan Nacional del Buen
productos
de
alta
Vivir
calidad y a menor costo Variacin de la inflacin
en el medio
Constitucin
del
El productor busca
Ecuador,
Titulo
VI,
vender su producto a
Capitulo IV, seccin
mayor precio
sptima
(Poltica
Comercial)
Constitucin
del
Ecuador,
Titulo
VI,
Captulo V (sectores
estratgicos)
Acuerdo mutuo del
precio
entre
el Decisin
poltico Constitucin
del
productor
y
el econmica
Ecuador,
Titulo
VI,
consumidor
Captulo VI, Seccin V
(Intercambios
econmicos y comercio
justo)

Empleados

Estabilidad
socioeconmica

Explotacin por parte


del empleador

Seguridad del empleado

Accionistas

Inexperiencia
en
Posesionar la empresa
manejo de imagen y
en el Mercado
publicidad

Constitucin
del
Ecuador,
Titulo
VI,
Captulo VI, Seccin III
(Formas de trabajo y su
retribucin)
Cdigo del trabajo
IESS
Constitucin
del
Ecuador,
Titulo
VI,
Captulo VI, Seccin I
(Formas de organizacin
de la produccin y su
gestin)
Agro calidad
Constitucin
del
Ecuador, Titulo VII,
Capitulo II, Secciones V
(Suelo ) y VI (Agua)

Inestabilidad del mercado

Explotacin del
Empleado

No aceptacin d

producto por parte


consumidor

Inseguridad del empelado

Devaluacin de la moneda

Empresas suben los costos de


los productos agrcolas

Variacin de la inflacin en el medio

Gran cantidad de empresas

Preferencia de marcas

elaborando el mismo

extranjeras

Decisin Poltica Econmica

Posesionar el producto en un mercado

estable

Elaborar derechos para el


empleado y hacerlos respetar

Investigar las preferencias

Asesoramiento de
expertos en el

del consumidor sobre el


Asegurar al empleado

Disminuir la especulacin economica

manejo de imagen, y

producto a elaborar

en la produccin del
producto

Manejo del mercado de tal manera que

Control de calidad por parte de las

exista un equilibrio y no tenga un precio

respectivas autoridades

excesivo

Planificacin de la produccin del


producto

Crear polticas que ayuden a disminuir la inflacion

Controlar la competencia en el

Prohibir las importaciones

mercado

Avances tecnolgicos que ayuden a


prevenir los riesgos naturales

Preocupacin en realizar nuevas leyes

Matriz Marco Lgica


Descripcin
FIN
Promover el consumo
de productos orgnicos

Propsito
Crear una empresa
distribuidora
y
productora
de
alimentos orgnicos

Indicadores
Esperanza de vida
aumenta en un 10%.
5%
de
productos
orgnicos consumen la
poblacin

Verificadores

Supuestos
Aceptacin
Consulta de las producto
encuestas
realizadas por el
INEC

Posicin de la empresa
entre las 10 empresas Investigacin en
de mayor venta en revistas
productos agrcolas
especializadas
en agricultura
que
asignan
dicho
reconocimiento
Componentes
Conseguir
el
Esperar
Empresa registrada
registro de la
respuesta del
empresa en un
SIC
plazo
de
seis
Distribucin
del
Llevar
un
meses.
espacio establecido
control de la
En un plazo de 5 a
produccin,
6 meses haber
haciendo
Tcnicas Orgnicas
mejorado
la
encuestas a
introducidas.
calidad del espacio
los
de
trabajo
y
trabajadores
Modelo
reducir los tiempos
sobre
su
Comercializacin y
en los procesos.
desempeo.
distribucin

Verificar
en
6
Contratando
establecida
meses que las
especialistas
tcnicas orgnicas
para
que
se
estn
realicen
cumpliendo en un
anlisis
90%.
qumicos de
los productos.
Aumentar en 10%
el nmero de
Analizar el
clientes en un
maletn
de
plazo
de
seis
ventas de la
meses.
empresa

del

Presentacin
de
una investigacin
sobre
las
consecuencias
dainas para la
salud del uso de
pesticidas
Creacin
de
leyes
que
afecten a la
pequea
industria.
Facilidad
por
parte del estado
para
asignar
prstamos a la
pequea
industria

Actividades
Conseguir aprobacin
sanitaria. Aprobacin y
registro
en
la
superintendencia
de
compaas. Registrar
en el SRI .Registrar el
producto en la Agencia
Ecuatoriana de Agro
calidad
Analizar la distribucin
para las reas de
limpieza
y
empaquetamiento del
producto
Anlisis del espacio
para la construccin de
la empresa en la
periferia de Ambato
Contratacin
de
empleados temporales
y
fijos
para
las
diferentes actividades
Conseguir
semillas
orgnicas.
Habilitar el servicio de
regado Coordinacin y
alquiler de maquinaria
para limpieza y arado
del terreno en la
periferia de Ambato
Coordinador para la
siembra,
mantenimiento
y
cosecha del producto

Anlisis delos posibles


compradores
Anlisis
de
las
principales
competencias
de
nuestro producto
Contactar y realizar el
seguimiento de los
posibles compradores

$1000
en
legalizacin
y
tramites de registro
de la empresa para el
cumplimiento
de
normas
$20000
en
construccin del rea
fsica de la empresa y
adquisicin
de
maquinaria
e
inmobiliario para la
misma.
$3000
para
elaboracin
y
ejecucin de un plan
de seguridad
$6000 dlares para
contratacin
de
empleados, compra
de semilla y alquiler
de maquinaria para la
primera siembra.
$2000
para
la
primera distribucin
del producto.

Conseguir
prstamo
de
instituciones
afines a nuestro
proyecto.
Conseguir socios
interesados en
la elaboracin
de
productos
orgnicos.

Ingreso de semilla
Transgnica
al
mercado
ecuatoriano,
lo
cual
aumenta
nuestra
competencia.
Inversin
extranjera,
que
est dispuesto a
invertir
en
la
pequea industria
del Ecuador

Coordinacin y alquiler
de
camiones
refrigeradores para el
transporte
del
producto

Caracterizacin del rea de Mercado


Para nuestro estudio hemos considerado el mercado interno sin dejar de lado
un crecimiento de la empresa donde se pueda concentrar en el mercado exterior dada
la buena calidad de productos pero al momento nos hemos concentrado en Ecuador y
ms an se consider la ciudad de Quito capital de la provincia de Pichincha en la cual
considerando estudios de desarrollo urbano y consumo dentro de la ciudad se ha
preparado el siguiente documento.
Dada la demanda presente por varios estudios realizados, de consumir
productos agrcolas libre de pesticidas y qumicos se concluy que el producto tendra
mayor aceptacin si se lo distribuye empacado de acuerdo al peso y con un indicador
de que el producto cumple con normas las cuales garantizan que el mismo es
producido y distribuido sin emplear productos qumicos, despus de esta conclusin
nos lleva a considerar que el mercado ms apto para su distribucin se encuentra en
los supermercados de la ciudad y ms an los supermercados dirigidos a la clase
media-alta y alta de la ciudad siendo estos nuestros primeros potenciales clientes.

SELECCIN DE LA POBLACIN META


Alternativas de poblacin
A. Conjunto de supermercados
B. Vendedores Granos del Mercado Mayorista
C. Restaurantes
D. Obras pblicas y Gobiernos seccionales
E. Fabricas que utilicen calderas
F. Locales de muebles en la ciudad de Quito
Criterios de seleccin
I. Concentracin de poblacin
II.
Capacidad econmica
III.
Demanda
IV. Relacin con la poblacin

Escala de calificacin: 1-10


Calificacin de alternativas
Criterios
I
II
III
IV Ponderado
Alternativas
A
9
10 10 10
B
7
8
6
9
20% (I)
C
6
10 8
8
25% (II)
45% (III)
D
4
10 7
4
10% (IV)
E
4
10 7
4
F
6
6
5
7

36 54 43 42 100%
Fuente: Grupo de Trabajo.
Matriz de Calificaciones
Criterios
I
II
III
IV
Ponderado
Alternativas
A
0,25 0,19 0,23
0,24 0,2
B
0,19 0,15 0,14
0,21 0,25
C
0,17 0,19 0,19
0,19 0,45
D
0,11 0,19 0,16
0,10 0,1
E
0,11 0,19 0,16
0,10
F
0,17 0,11 0,12
0,167
Fuente: Grupo de Trabajo.
Resultados de la calificacin de las diferentes alternativas
A
0,20
B
0,15
C
0,17
D
0,13
E
0,13
F
0,12
Fuente: Grupo de Trabajo.
POBLACIN META SELECCIONADA: A (Supermercados)
SELECCIN DE LA NECESIDAD DE LA POBLACIN
Alternativas de las necesidades de la poblacin meta
A. Agilidad de la entrega
B. Productos de calidad
C. Disponibilidad de producto
D. Variedad de productos
E. Facilidad de pago
Criterios de seleccin
I. Efecto multiplicador
II.
Importancia de la necesidad

III.
Nivel de satisfaccin de la necesidad
Escala de calificacin: 1-10
Calificacin de alternativas
Criterios
I
II
III
Ponderado
Alternativas
A
8
8
10
B
10 10
10
35% (I)
C
5
8
8
35% (II)
30% (III)
D
7
10
8
E
6
7
9

36 43
45
100%
Fuente: Grupo de Trabajo.
Matriz de Calificaciones
Criterios
I
II
III
Ponderado
Alternativas
A
0,22 0,19 0,22 0,35
B
0,28 0,23 0,22 0,35
C
0,14 0,19 0,18 0,3
D
0,19 0,23 0,18
E
0,17 0,16 0,20
Fuente: Grupo de Trabajo.
Resultados de la calificacin de las diferentes alternativas
A
0,21
B
0,25
C
0,17
D
0,20
E
0,18
Fuente: Grupo de Trabajo.
NECESIDAD DE LA P.M.: B (Productos de calidad)
Cantidad de la poblacin:
Cantidad de la poblacin
Cadena del supermercado Centro de comercializacin Cantidad
Corporacin favorita
Supermaxi
14
Megamaxi
6
Aki
8
Gran Aki
3
Supersaldos
1
Corporacin El Rosado
Mi Comisariato
4
Corporacin TA
TA
15
Sper TA
2
TA Express
7

Magna supermercados
Total

4
64

Determinacin del tamao de la muestra:


(

Donde:
n = el tamao de la muestra (NMERO DE ENCUESTAS).
N = tamao de la poblacin.
Desviacin estndar de la poblacin que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se
tiene su valor, se lo toma en relacin al 95% de confianza equivale a 1,96 (como ms
usual) o en relacin al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del
investigador.
Valores de Z
Valor de Z
1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24
2,58
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%
Fuente: Grupo de Trabajo.
e = Lmite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se tiene su valor,
suele utilizarse un valor que vara entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del encuestador.
Entonces:

Demanda Actual:
La cantidad de la poblacin de quito que se dirige a comprar en los supermercados es:
Lugar de Compra de Alimentos en Quito en Porcentaje
Cadena de
Estratos socioeconmicos
Supermercado
Bajo
Medio
Alto
Corporacin Favorita
Corporacin el Rosado
TIA
Fuente: M+M Planet Retail.

44
14
15

59
14
15

55
2
3

NOTA: Los valores representados representan al porcentaje de la poblacin de Quito


que compra en los supermercados de acuerdo a su estrato socioeconmico, cada
divisin de los estratos socioeconmicos se considera el 100% ya que en los dems
supermercados no se va a vender los producto no se tom en cuenta estos valores y la
tabla solo estn los valores de los supermercados donde se vender los diferentes
productos. Si se realiza un PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES de la cantidad de la
poblacin de Quito que compra en los supermercados se tiene que:
Para tener una idea de la cantidad de gente que compra en los supermercados se debe
saber cul fue la poblacin de Quito en aos anteriores:
Crecimiento de la poblacin de quito
Ao
Poblacin de Quito
Ao
Poblacin de Quito
2000
1794531
2006
2066461
2001
1839853
2007
2111784
2002
1885176
2008
2157106
2003
1930498
2009
2202429
2004
1975816
2010
2239191
2005
2021139
2011
2297188
2006
2066461
2012
2355180
Fuente: INEC
Con la poblacin de Quito definida en la tabla 22 y con el porcentaje de consumo de
los diferentes productos en la tabla 19, se puede realizar la demanda histrica de los
productos a producirse.

Anlisis de Encuentras
Dentro de nuestro proyecto se ha considerado realizar dos encuestas, una para los
intermediarios, es decir, personas o empresas que van a vender nuestro producto a los
consumidores y otra encuesta directamente a los consumidores finales.
Objetivos.

Intermediarios
o Evaluacin de manejo del producto y recepcin del producto
o Indicadores para medir frecuencia y volumen de pedidos
Consumidores
o Determinar tamao de la poblacin insatisfecha con otros producto
o Determinar la mejor presentacin del producto y su frecuencia de
compra

Para lo cual hemos determinado que nuestro producto se va a vender en los


principales supermercados de las ciudades de Quito.

Encuestas Consumidores Las mismas fueron realizadas en SUPERMAXI en el mes de abril con un da tomado al
azar con modelo aleatorio de personas que en su coche contaban con productos
agrcolas y se han obtenido los siguientes resultados:
Con lo cual se ha podido considera que el 60% de compradores estaran dispuestos a
comprar productos agrcolas libre de pesticidas y un 50% no se encuentra totalmente
satisfecho con el producto que adquieren.
Se obtuvo adems que el porcentaje de consumo de los diferentes productos es:
Porcentaje de
consumo [%]
Papas
8,47
Col
6,78
Cebollas
15,25
LECHUGA
16,95
Tomate
8,47
BRCOLI
16,95
ZANAHORIA
11,86
Ajo
8,47
CHOCLO
6,78
Otro
0
Fuente: Grupo de Trabajo
Producto

Se analiz la demanda de los ltimos 7 aos, sobre los productos que se estn
presentando teniendo as:
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Y sus graficas

Lechuga
Brcoli
Zanahoria
214588
176447
207343
221225
183799
220578
228067
191457
234657
235120
199435
249636
242392
207744
265570
249889
216400
282521
257617
225417
300554
Fuente: Grupo de Trabajo

Choclo
75106
77428
79823
82292
84837
87461
90166

350000
300000
250000
Lechuga

200000

Brcoli
150000

Zanahoria

100000

Choclo

50000
0
2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Grupo de Trabajo


Adems la oferta de los productos de a dado de tal forma que la oferta de los mismo
en los ltimos 7 aos se presenta de la siguiente manera
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Lechuga
Brcoli
Zanahoria
94686
59898
103672
99670
66553
110289
104915
73948
117329
110437
82165
124818
116250
91294
132785
122368
101438
141261
128809
112709
150277
Fuente: Grupo de Trabajo

Choclo
39936
40751
41583
42432
43298
44181
45083

Siguiendo que:
160000
140000
120000
100000

Lechuga

80000

Brcoli
Zanahoria

60000

Choclo
40000
20000
0
2006

2008

2010

2012

Fuente: Grupo de Trabajo

2014

De donde finalmente se obtiene la demanda insatisfecha es:


Demanda insatisfecha = Demanda Oferta
Ao
2009
2010
2011
2012
2013

Aos
2015
2016
2017
2018

Lechuga
Brcoli
Zanahoria
123151
117509
117329
124683
117270
124818
126142
116450
132785
127520
114963
141261
128809
112709
150277
Fuente: Grupo de Trabajo

Lechuga
37064
37979
38915
39875

kg/ao
Brcoli Zanahoria
42699
4882
43753
5002
44832
5126
45938
5252

Choclo
38240
39860
41539
43280
45083

Choclo
17080
17501
17933
18375

Considerando los ltimos 5 aos, de donde por las encuestas realizadas se tiene que la
mejor presentacin del producto es de 1kg. Y para el primer ao la empresa se
concentrara en suplir el 35% de la demanda insatisfecha de en relacin al ao 2013 y
considerando un crecimiento para los prximos aos.

Nmero de clientes insatisfechos (mensualmente) con los productos agrcolas


actuales con respecto a los productos que presentamos
Lechuga
26835

Brcoli
Zanahoria
23480
31308
Fuente: Grupo de Trabajo

Choclo
9393

La empresa va a enfocarse por producir el primer ao solo el 65% y cubrir los


datos de la siguiente tabla:
Aos
0
1
2
3
4

Lechuga
3756,9
9856
10000
12356
40645

Brcoli
3287,2
6546
8699
10256
37938

kg/ao
Zanahoria
4383,05
10000
15634
25648
28645

Choclo
1314,95
9546
12364
12365
18000

Caractersticas de los productos


Nuestros diferentes productos van a tener las siguientes caractersticas:
Cultivado en forma orgnica sin pesticidas artificiales, sin abonos qumicos y sin
insecticidas artificiales.
Estrategia de comercializacin
Cadena de distribucin:
Ya que donde los terrenos donde se va comenzar la produccin de los diferentes
productos alimenticios se tendra la siguiente cadena de distribucin para la poblacin
meta que sera:

Canales de comercializacin:
Ya que nuestros compradores directos son los supermercados de Quito nuestro canal
de comercializacin sera el siguiente:

Estrategia de venta con los clientes


Para la estrategia de venta con los clientes estara basada en tres puntos esenciales
que sera:
Puntualidad en el trabajo y entregas: este es un punto importante ya que si
siempre se tiene una adecuada distribucin del producto nuestro producto
sera ms deseado ya que siempre se va encontrar en stock.
tica empresarial: este punto es importante ya que se debe llevar un
control de los precios y no subir bruscamente o cambiar las reglas de los
contratos con respecto a precios y formas de distribucin.

Calidad del producto: en los productos a producir siempre se debe llevar un


control de calidad para que nuestro productos no estn afectados con algn
tipo de contamnate como insectos o residuos orgnicos.
Promocin
Este punto est centrado netamente en la estrategia de venta de los supermercados,
pero nosotros como productores podemos hacer algunos descuentos en ciertos meses
o pocas del ao en el que alguno de nuestros productos se venda con mayor
regularidad que otros, permitiendo que los distribuidores creen sus estrategias de
venta, una de las ms conocidas es el da de las legumbres, en el que existen ciertos
descuentos en algunos vegetales. Esta promocin se podra realizar en las fechas de
mayor produccin y dando una reduccin del 2% de la compra total.

Publicidad o Propaganda
Un punto importante para el xito de nuestro proyecto, ya que nuestros
distribuidores, por lo general solo ponen a la venta el producto con cierta promocin,
pero de nosotros depende la forma que vendamos nuestro producto a la gente,
mediante el uso de propagandas televisas, o en la radio, ya que de esta manera damos
a conocer nuestro producto, con el fin de que las personas lo consuman con mayor
regularidad y en mayores cantidades, que a la vez permite que nuestros distribuidores
(supermercados) nos hagan pedidos cada vez ms grandes.
De entre los precios que estn establecidos segn el horario y el tiempo, para vender
nuestro producto son los siguientes:
Paquete de Mujeres: Que es el correspondiente a los siguientes horarios:
Cronograma/Precios
Horarios

# Cuas

6H00-7H00
8H30-10H00
13H30-15H00
15H00-17H00
18H00-19H00
19H00-23H00

4
5
5
3
3
5

Tiempo Spot [Segundos]


15
20
30
El

horario

que

se

Precio
1480
1975
2960
piensa escoger para la

publicidad es el que por lo regular las amas de casa tienen tiempo para ver la
televisin, siendo por lo general las mujeres las que se dedican o se preocupan por las
compras en el hogar.
Viabilidad Comercial

SELECCIN DE LA TECNOLOGA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Con la seleccin del equipo de produccin, para cumplir cada uno de las acciones o
procesos que estn inmersos para la obtencin de nuestro producto se puede realizar
la tabla de costos de los equipos y maquinarias, la cual es:
DESCRIPCION

CANTIDAD

1. Veggiepack AVP 600


2. Empaquetadora automtica
3. Burbuja de lavado de vegetales
4. Equipo de refrigeracin
Valor Equipo bsico
5. Computadora
6. Impresora
7. Escritorio
8. Archivadores
9. Sillas
10. Cafetera
11. Dispensado de agua para botellones
12. Botiqun

1
1
1
4

COSTO
UNITARIO
$ 8800
$ 12000
$ 9680
$ 1300

3
2
3
2
10
1
1
1

$ 720
$ 100
$ 150
$ 159
$ 80
$ 60
$ 85
$ 50

TOTAL
$ 8800
$ 12000
$ 9680
$ 5200
$ 35680
$ 2160
$ 200
$ 450
$ 318
$ 800
$ 60
$ 85
$ 50

13. Escoba
14. Pala de basura
Valor Equipo para servicios
15. Azadn
16. Carretillas
17. Picos
18. Machete
19. Rastrillos
20. Escardillas
21. Palas
22. Cortadora
23. Desbroragadora
Valor herramientas
Valor Total de Equipos

2
2

$5
$4

10
10
10
10
10
10
10
10
10

$ 15
$ 85
$ 17
$ 18
$ 12
$ 15
$ 18
$ 25
$ 125

$ 10
$8
$ 4141
$ 150
$ 850
$ 170
$ 180
$ 120
$ 150
$ 180
$ 250
$ 1250
$ 2900
$ 42721

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL


Para la obra civil correspondiente el costo de la obra es:
ITEM

UNIDA
D

CANTIDAD

Preparacin y Acondicionamiento
del terreno
m2
20000
. Movimiento de tierra.
m
4000
. Construccin de cerramiento
Valor total de preparacin y acondicionamiento del terreno.
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
. Edificio Principal
m2
1000
Valor total del edificio principal
OBRAS EXTERIORES.
Parqueaderos y Estacionamientos
m2
500
para carga y descarga.
Otros Gastos:
Legalizacin
Plan de Seguridad
Valor total de obras

COSTO
UNITARIO

TOTAL

$ 0,25
$1

$ 5000
$ 4000
$ 9000

$ 30

$ 30000
$ 30000

$4

$2000

$600
$779
$42379

NOTA: El valor de la compra del terreno no se la coloca, porque es propiedad de uno


de los socios, referente al cerramiento solo es con alambre de pas y puntales para
sostener el alambre, el alambre da tres vueltas al terreno.
Total de Activos fijos(vida til 10 aos)

$85100

Total de Activos fijos por un ao

$8510

Cuadro de costos de un proyecto de inversin


COSTOS DE FABRICACION
COSTOS DIRECTOS
Materias primas y materiales directos
GASTOS DE FABRICACION
tiles de aseo y seguridad
Energa
Agua (Uso Industrial, uso humano)
Comunicaciones
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos (Ejecutivos, personal aux.)
tiles de oficina
Transporte (Viajes, viticos)
GASTOS DE PUBLICIDAD
Propaganda
GASTOS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS
Equipos y Maquinaria
Construccin de Edificios
Sumatoria

VALOR

AO 1
SUBTOTAL

$12000

$12000

$1000
$2500
$1000
$1000

$ 5500

$60000
$1000
$2500

$63500

$2000

$2000

$ 4272,1
$4237,9

$8510
$91510

Precios
Punto fundamental para la estrategia de comercializacin, ya que hay que establecer
varias situaciones a ser consideradas, ya que la adaptacin de un precio puede o no
hacer que nuestro producto sea competitivo con respecto a los ofertados por nuestra
competencia, adems puede permitirnos que tengamos permanencia en el mercado, y
con el tiempo lleguemos a ser lderes del mismo, y no debemos olvidarnos que esta
permanencia y competencia debe estar dada bajo utilidades o ganancias que
tengamos, por lo que no podemos establecer un precio excesivamente bajo, solo por
vender ms que la competencia, previo a esto se debe hacer un anlisis de sensibilidad
para establecer un precio oportuno en el que tengamos cierto porcentaje de ganancia,
para establecernos econmicamente en el mercado.

Se conoce los precios establecidos en la actualidad referente a nuestros productos los


cuales se procede a mostrar:

Precio Por Kilogramo de Producto


Producto
Empresas Productoras
Zanahoria
Supermaxi $0,99
Hortana $0,69
Choclo
Supermaxi $2.50
Choclo $2,74
Brcoli
Supermaxi $0,84
Horteando $0,54

Horti listo $1,40


Horti listo $2,35

Lechuga

Varias Empresas $0,56 - $1,10

Por lo que nuestros precios con los que vamos a entrar a competir en el mercado
deben ser cercanos a estos valores establecidos.

Cantidad de
produccin por
ao [kg]

Producto

Brcoli
Zanahoria
Lechuga
Choclo
Total

31900
16280
46970
23400
$ 132.672

PVP (Precio de
venta al
pblico) por
[kg]
0,85
1,4
0,99
2,04

PVD (Precio de
venta al
distribuidor)
por [kg]
0,78 - 0,80
1,30 - 1,35
0,90 - 0,95
1,80 - 1,90

Esperanza de
ingresos de la
empresa
$ 27.115
$ 21.169
$ 42.273
$ 42.120

Viabilidad Tcnica
Ubicacin del Proyecto
Referente a la ubicacin de la Empresa se lo hizo mediante la disponibilidad de
recursos que se menciona en captulos anteriores, debido a esto la localizacin est
dada en:
Provincia
Ciudad
Parroquia
Direccin

Tungurahua
Ambato
Cunchibamba
Panamericana Norte 10 km

Ubicacin de las dependencias de produccin


En principios se tendra como idea en relacin a la infraestructura lo siguiente:
rea Administrativa: donde se tendr una secretaria, y el personal
administrativo correspondiente.
Vivienda del Personal: Esta construccin ya se dispone en el terreno.
Herramientas e Insumos: Para el almacenamiento de los productos necesarios
para obtener el producto final, donde se tendr las diferentes herramientas
que se usan para el arado, siembra y cosecha de los productos.
rea de Empaquetamiento, etiquetado y Verificacin: Aqu se realiza el
empaquetamiento, etiquetado y el control de calidad de los diferentes
productos.
rea de Refrigeracin: Aqu se tendr el producto con condiciones ambientales
adecuadas hasta que llegue los camiones de distribucin.
rea de Sembro: donde se cosechara el producto.

Diagrama de Flujo del Proceso


Para la elaboracin del diagrama de flujo del proceso se utiliza los smbolos
internacionales que son:

NOTA: Para el cuidado del producto este se realiza por el tiempo desde que es
plantado y cosechado, por lo cual depende de los diferentes productos (brcoli,
zanahoria, lechuga y choclo) estos tiempos estn dados en la siguiente tabla:
Producto
Brcoli
Zanahoria
Lechuga

Tiempo
3 meses
2 meses
45 das

Para entender cada proceso que se muestra en el diagrama de flujo mostrado a


continuacin, se procede a explicar los pasos o procesos que estn inmersos en cada
uno de estos.
Preparar el Terreno:
Para alojar la planta o la semilla en el suelo, as como facilitar su arraigo y los primeros
pasos de su crecimiento, se deben modificar las condiciones del terreno.
Contemplamos nicamente los procedimientos fsicos.

La preparacin del suelo tiene por objeto los siguientes puntos:


Aumentar la capacidad de retencin de agua.
Facilitar la absorcin de los elementos nutritivos por la raz.
Facilitar el desarrollo radical, tanto en profundidad como lateralmente.
Aumentar la infiltracin del agua de lluvia en el suelo.
Disminuir la escorrenta superficial y la velocidad de la lmina vertiente del
agua, con lo que se frena la erosin del suelo.

Abonar Terreno:
El abono (o fertilizante) se utilizara sustancias orgnicas las cuales mejoran la calidad
del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas en proceso de marchitacin en ste.
Ejemplos naturales o ecolgicos de abono se encuentran tanto en el clsico estircol,
mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado
por los excrementos de las aves (por ejemplo de corral, como el de gallina).
Proceso de Siembra:

Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se desarrollen


plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante seleccionar semillas de buena
calidad. Las semillas deben ser sanas y estar libres de elementos contaminantes.
Antes de ser sembradas algunas semillas requieren cierta preparacin. Este
tratamiento puede bien ser escarificacin, estratificacin, mojado de las semillas o
lavado de las semillas con agua fra o tibia.
Cuidado de los Productos:
Aqu estn inmerso acciones como:

Condiciones Climticas
Riego Apropiado
Trasplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, con lo cual
hay que tener cuidado que la misma tenga una profundidad adecuada.

Cosecha:
Se refiere a la recoleccin de las hortalizas del rea de sembro en la poca del ao en
que estn maduros. La cosecha marca el final del crecimiento de una estacin o el final
del ciclo de un producto en particular.
Lavado y Posterior Seleccin del Producto:
Estas acciones se llevan a cabo despus de haber transportado toda la cosecha al rea
de empaquetamiento. Este proceso consiste en darle una respetiva limpieza a cada
uno de los productos, para luego de esto empezar a la seleccin del producto de mejor
calidad, que es el cual va a ser distribuido.
Las acciones que vienen despus de esto, son los que estn inmersos netamente
procesos para la entrega de cada uno de los productos, es decir aqu se hallan acciones
como:

Empaquetamiento
Colocacin de Etiqueta
Almacenaje
Transporte y Almacenaje del Producto en la ciudad de quito
Entrega a los Supermercados

Diagrama de flujo del proceso:

Diagrama Analtico del Proceso


Actividad

Detalles del mtodo

Tiempo

Preparar Terreno

2 das

Abonar Terreno

1 da

Sembrar

1 da

Cuidado
productos

de

los

Cosecha

Cada tiempo de cuidado de


los diferentes productos
depende del tiempo de
cosecha

El tiempo
est dado
por la tabla

10 minutos

Lavado

8 horas

Seleccin del Producto

8 horas

Empaquetamiento

8 horas

de

la

Transporte a la nave de
almacenamiento

Almacenaje

100 m
Ya que l mientras ingresa el
producto la maquinaria va
seguir funcionando, este
proceso se llevara las 8
horas de trabajo en el da de
cosecha
Mientras sale el producto
lavado se escoge los
productos a ser
empaquetados
Ya que l mientras ingresa el
producto la maquinaria va
seguir funcionando, este
proceso se llevara las 8
horas de trabajo en el da de
cosecha
Mientras se empaca se
coloca la etiqueta

8 horas
10 minutos

100 m
Ya que se va a contratar a
una empresa a el transporte
a Quito el tiempo de
almacenaje es variable

de 1 a 3 das

Transporte a la ciudad
de Quito

Almacenaje en Quito

Entrega
a
Supermercados
Quito

Observaciones

4 horas

Transporte a la nave de
empaquetamiento

Colocacin
Etiqueta

Distancia

3 horas

120 km

de 1 a 3 das

los
de

de 1 a 2
horas

----

Ya que como los


supermercados tienen sus
propios carros recolectores
de productos el tiempo de
almacenaje es variable
La distancia depende de la
ubicacin del supermercado
que podra estar entre 0 a 50
km

SELECCIN DE LA TECNOLOGA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS


Cabe mencionar que este punto, est desarrollado en los procesos para la obtencin y
distribucin de nuestros productos, de lo cual se menciona lo siguiente:
Para el proyecto se necesita una maquina empaquetadora, de limpieza y una el cuarto
de almacenamiento debe estar con la refrigeracin adecuada, la conservacin
adecuada del producto. Despus de verificar varias proformas las maquinarias ms
adecuadas y econmicas son:
Empaquetadoras de Alimentos:
Veggiepack AVP 600: La Veggiepack es una empaquetadora
semiautomtica nica para verduras de forma redonda, como
lechuga, repollo, escarola, brcoli, coliflor, etc. El producto se
envuelve ajustadamente con film de polipropileno o poliestireno,
sin dejar excedente de film alrededor del producto. As ste queda
protegido frente a daos y su envase redondo mejora su
apariencia.

Empaquetadora automtica de frutas y hortalizas mod. NV25132: Mquina automtica de alto rendimiento apta para acondicionar
patatas, cebollas, ctricos, choclo. En sacos preformados tpo raschel
de 0,5 a 25 kg. a partir de bobinas. La mquina NV25-132 corta el
saco raschel, lo abre, espera a que el producto venga depositado, y
por medio de un cabezal industrial de dos hilos hace la costura del
saco.
Opcionalmente puede aplicarse una banda publicitaria en la cual
puede colocarse una etiqueta adhesiva indicando el nombre del
fabricante, el peso, el precio, etc.

Equipo de refrigeracin para cuarto frio de 24m3: Posee un motor,


cuatro ventiladores, una cortina, caja de controles, set de tubera de
cobre, set de cables para la instalacin y refrigera hasta 4 C, facilidad
para armar en cualquier sitio. El consumo de energa es de 12 kw.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Viabilidad Financiera

COSTOS
Inflacin

2014
3%

Materia prima y
directos

Costo anual

Film poliestireno

2015
2,55%

2016
2,16%

2017
1,83%

2018
1,70%

Costo Futuro

Costo Futuro

Costo Futuro

$ 6.000,00

$ 6.153,00

$ 6.421,68

$ 6.780,72

$ 7.253,70

Sacos Raschel

$ 5.900,00

$ 6.050,45

$ 6.314,65

$ 6.667,71

$ 7.132,81

Semillas

$ 100,00

$ 102,55

$ 107,03

$ 113,01

$ 120,90

Costo total

$ 12.000,00

$ 12.306,00

$ 12.843,36

$ 13.561,44

$ 14.507,40

Activos Fijos
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Maquinaria 3
Maquinaria 4

Equipos para servicios


Herramientas

Cantidad

1
1
1
4

Costo Unitario

$
$
$
$

Cantidad
27
90

8.800,00
12.000,00
9.680,00
1.300,00
Valor Total

Costo Futuro

Costo Total

$ 8.800,00
$ 12.000,00
$ 9.680,00
$ 5.200,00
$ 35.680,00

Costo Total
4141
2900

PRESUPUESTO DE INVERSIN
PERODO

1. INVERSIONES FIJAS

83.721,00

1.1 No Depreciables
1.1.1 Terrenos

1.2 Depreciables
1.2.1 Edificios
1.2.2 Preparacion del terreno
1.2.3 Obras Exteriores
1.2.4 Equipos de servicios
1.2.5 Maquinaria y equipos
1.2.6 Herramientas
1.2.7 Otros

83.721,00
30.000,00
9.000,00
2.000,00
4.141,00
35.680,00
2.900,00
-

2. INVERSIONES DIFERIDAS

3.879,00

2.1 Gastos de Constitucin


2.2 Gastos de Plan de seguridad
2.3 Gastos de puesta en marcha
2.4 Gastos de estudio de Marca
2.5 Gastos de estudio de mercadeo

600,00
779,00
1.000,00
300,00
1.200,00

3. CAPITAL DE TRABAJO

4.309,05

3.1 Efectivo
3.3 Cartera

FLUJO DE INVERSIN

1.084,38

3.224,67
91.909,05

Tabla de Amortizacin
Capital
Tiempo
Inters

Perodo
0
1
2
3
4

$ 100.000,00
4 aos
13%

Cuota
$
$
$
$

33.619,42
33.619,42
33.619,42
33.619,42

Inters
$
$
$
$

13.000,00
10.319,48
7.290,48
3.867,72

Amortizacin
$
$
$
$

20.619,42
23.299,94
26.328,94
29.751,70

Saldo
$
$
$
$
$

100.000,00
79.380,58
56.080,64
29.751,70
(0,00)

COSTOS DE OPERACIN
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

$ 12.306

$ 12.843,36

$ 13.561,44

$ 14.507,40

$ 725

$ 725

$ 725

$ 725

COSTOS DIRECTOS
Materia Prima y Materiales directos
Herramientas de Trabajo
SUBTOTAL

13.031

13.568

14.286

15.232

GASTOS VARIOS
Utiles de aseo y seguridad

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

Energia Electrica

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

Agua(Uso Indsutrial y consumo)

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

Equipos de servicio

$ 1.380

$ 1.380

$ 1.380

$ 1.380

Comunicaciones

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

$ 1.000

SUBTOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIN Y
DISTRIBUCIN
Sueldos
Utiles de Oficina
SUBTOTAL

6.880

6.880

6.880

6.880

$ 60.000,00

$ 66.000,00

72.600,00

79.860,00

$ 1.000,00
$ 67.000,00

$ 1.000,00
$ 73.600,00

$
$

1.000,00
80.860,00

$
$

1.000,00
80.860,00

Propaganda

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Subtotal

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL

$ 88.911,33

GASTOS DE PUBLICIDAD

$ 96.048,69

$ 104.026,77

$ 104.972,73

DEPRECIACION
Valor total
EDIFICIOS
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
EQUIPO DE SERVICIOS
Total

$ 30.000,00
$ 35.680,00
$ 2.900,00
$ 4.141,00
$ 72.721,00

ao 1
$
$
$
$
$

3.000,00
3.568,00
966,67
1.380,33
8.915,00

ao 2
$
$
$
$
$

3.000,00
3.568,00
966,67
1.380,33
8.915,00

ao 3
$
$
$
$
$

3.000,00
3.568,00
966,67
1.380,33
8.915,00

ao 4
$ 21.000,00
$ 24.976,00
$
$
$ 45.976,00

FLUJO FINANCIERO
Periodo

Ingresos de operacin
(-) Costos de operacin
(-) Depreciacin
(-) Amortizacin de activos diferidos
(-) Gastos financieros (Intereses sobre crditos recibidos)

1
2
3
4
100.072,15 $ 132.195,31 $ 174.630,00 $ 230.686,24

88.911,33

96.048,69

$ 104.026,77

$ 104.972,73

8.915,00

8.915,00

8.915,00

45.976,00

1.293,00

1.293,00

1.293,00

13.000,00

10.319,48

7.290,48

3.867,72

25.938,62

60.395,23

79.737,50

Utilidad antes de participacin e impuestos

952,82

(-) 15% participacin trabajadores


Utilidad antes de impuestos
(-) Impuesto a la renta
Utilidad neta
(+) Valor de salvamento de activos no vendidos
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin de activos diferidos
(-) Costos de inversin

142,92

3.890,79

9.059,28

11.960,63

809,89

22.047,82

51.335,95

67.776,88

202,47

5.511,96

12.833,99

16.944,22

607,42

16.535,87

38.501,96

50.832,66

8.915,00

8.915,00

8.915,00

1.293,00

1.293,00

1.293,00

48.709,96

$ (91.909,05) $

FLUJO DE FONDOS

Ao

TIR =

24%

VAN =

117.005,17

GNT =

25.096,12

IR =

27%

Flujos

10.815,42

Valor Actual

26.743,87

Flujo Acumulado

(91.909,05)

10.815,42

9.922,40

9.922,40

26.743,87

22.509,78

32.432,18

48.709,96

37.613,03

70.045,21

96.808,66

68.581,69

138.626,90

Recuperacin en 3aos, 1mes y 26 dias

CONCLUSIN DE LA EVALUACIN FINANCIERA


Establecidos los valores de:
o VAN (+) La inversin producira ganancias por encima de la rentabilidad
exigida.
o TIR > Tasa de Inters (18%) por lo que el rendimiento obtenido es mayor
a la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo, es
decir La rentabilidad del proyecto es superior al mnimo aceptable.
Por estas razones se establece que el proyecto es viable para su inversin.

$
$

45.976,00
96.808,66

ANEXO
Encuesta Consumidor Final
Encuesta a posibles consumidores de productos agrcolas en la Ciudad de Quito, para analizar
la viabilidad de la creacin de una empresa productora y distribuidora de productos agrcolas
libre de qumicos y pesticidas.
1. Cuntas veces a la semana usted consume Cholo?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
2. Cuntas veces a la semana usted consume Zanahoria?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
3. Cuntas veces a la semana usted consume Lechuga?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
4. Cuntas veces a la semana usted consume Brcoli?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
5. Usted prefiere productos agrcolas orgnicos libre de pesticidas y qumicos?
o Si
o No
o Tal vez
6. Si usted responde si a la pregunta 5, entonces Dnde prefiere comprar los
productos orgnicos libre de pesticidas y qumicos?
o Supermercado
o Mercado al aire libre
o En la tienda
o Otro, Cul?_________________
7. Usted ha consumido algn tipo de producto orgnico libre de pesticidas?
o Si
o No
8. Si usted responde si a la pregunta 7, entonces Prefiere alguna presentacin del
producto en especial?

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Cree usted que su salud mejorara al consumir productos orgnicos libre de
pesticidas?
o Si
o No
o No sabe

10. Usted consumira los productos antes mencionados si los encontrara en los
supermercados y a un costo acorde al mercado?
o Si
o No
o No sabe
Encuesta para los Distribuidores del producto
1. Mi producto pueda competir con las marcas ms populares?

2. Piensa usted que mi producto tiene un precio elevado?

3. El producto es de aceptacin masiva?

4. La presentacin del producto es adecuada?

5. La calidad del producto es garantizado?

6. Mi producto es exequible para todos los estratos sociales?

7. Mi producto es apropiado para el consumo de todas las edades ?

8.Tiene alguna recomendacin de la presentacin y la calidad del producto ?

9.Cree usted que la manipulacin y la comercializacin es la adecuada?