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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

TIPO DE DOCUMENTO:

REA:

CDIGO:

MANUAL

GERENCIA GENERAL

MI-GG-001

NOMBRE:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

REVISIN

N 11

FECHA REVISION

Junio - 2009

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

CARGO:

CARGO:

CARGO:

JEFE DEL SGI

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

FIRMA:

FIRMA:

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FECHA:

FECHA:

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PROPSITO Y APLICACIN
El presente Manual contempla las directrices generales y de administracin del Sistema de
Gestin Integrado (SGI) de Construcciones y Montajes S.A., en adelante COYMSA.
Describe en un estilo breve y claro la forma como COYMSA cumple las exigencias de las Normas
ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, siendo un instrumento que referencia la
Poltica del SGI y los documentos que dan origen y forman parte del SGI implementado por la
Empresa.

0. RESEA HISTRICA DE COYMSA


Construcciones y Montajes S.A. (COYMSA) es una empresa chilena, actualmente ubicada en Las
Esteras Norte N 2620 - comuna Quilicura, Regin Metropolitana.Naci el ao 1988 como una
alternativa de las actividades de montajes industriales que hasta la fecha desarrollaba EDYCE
Ingeniera Industrial S.A., actual EDYCE S.A., estando presente, desde esa fecha, en el mercado
nacional y sometida a un constante crecimiento gracias a las exigencias de sus clientes y a las
permanentes innovaciones tecnolgicas impulsadas por la direccin de la empresa.
Su principal rea de actuacin es el montaje, instalacin, construccin y/o mantencin de:
instalaciones industriales, estructuras metlicas, estanques, equipos mecnicos, sistemas de
transporte a granel, calderera, calderas, piping y otros encomendados por los clientes. A esta, deben
agregarse todos los elementos necesarios para el desarrollo ntegro de los proyectos encomendados,
como son: los montajes elctricos, y de instrumentacin, las obras civiles y las fabricaciones.

1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIN


El Sistema de Gestin Integrado, tiene por objetivo alcanzar y demostrar:







El establecimiento, implementacin, mantencin y mejora continua de la gestin de calidad,


medio ambiente, seguridad y salud ocupacional segn los requisitos de las Normas de
Referencia.
Asegurar la conformidad de su poltica SGI, y el cumplimiento de sus objetivos.
Capacidad de proporcionar en forma coherente servicios que satisfagan a los clientes.
Aumentar la satisfaccin de estos, logrando el mejoramiento continuo y asegurando la
conformidad de los requisitos y reglamentos aplicables.
Capacidad de demostrar un buen desempeo ambiental, controlando los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios que puedan causar impacto en el
medio ambiente.
Minimizar los peligros y controlar los riesgos de los empleados y otros actores involucrados
con un alto desempeo de seguridad y salud ocupacional.

El alcance fsico del SGI considera la totalidad de las obras en ejecucin de COYMSA, adems de las
oficinas comerciales zona norte, ubicada en Sitio N 4 Parque Industrial APIAC, Calama, II Regin y

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Casa Matriz ubicada en Las Esteras Norte N 2620-comuna de Quilicura, Regin Metropolitana.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
El SGI tiene como referencias las siguientes Normas:







Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos


Norma ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para
su uso.
Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.
Norma ISO 9000:2000.Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma ISO 9004:2000. Sistemas de Gestin de Calidad. Directrices para la Mejora del
Desempeo.
Norma ISO 19011:2000. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de calidad
y/o ambiental.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
SGI: Sistema de Gestin Integrado basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
COYMSA

: Construcciones y Montajes S.A.

DSGI
CPHS

: Departamento Sistema de Gestin Integrado


: Comit Paritario

4.

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1.

ADMINISTRACIN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

El Manual de SGI, proporciona una visin general del Sistema implementado en COYMSA, contiene
la poltica, el organigrama de la empresa, indica las clusulas aplicables y hace referencia a la
documentacin que permite verificar el cumplimiento de las Normas de Gestin referenciadas. Este
Manual esta estructurado de acuerdo a las Tablas de Correspondencias entre los requisitos de las
Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 9001:2008 las que son indicadas en
cada sub-punto de este Manual.
El Manual del SGI, es controlado de acuerdo al (PR-GG-001) Control de Documentos y Registros.

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4.2.

REQUISITOS GENERALES
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.1

ISO 14001:2004
4.1

ISO 9001:2008
4.1

COYMSA ha adoptado un modelo de gestin y una estructura organizacional que contribuyen a la


creacin de valor de sus servicios. El equipo humano se estructura en funcin del desarrollo del
negocio, con la finalidad de obtener rentabilidad sobre sus activos.
Las actividades constituyen una cadena de operaciones, gestin de recursos y ejecucin de los
servicios hasta la entrega de construcciones, mantenciones y montajes terminados, de acuerdo a los
requisitos solicitados por el cliente y la normativa aplicable. En estructura, cada rea de la
organizacin se encuentra organizada por Gerencias y Jefaturas que lideran las actividades de los
procesos.
Para cada uno de los procesos se ha analizado los puntos crticos ms importantes y las actividades
necesarias para su aseguramiento. Sobre esta plataforma de procesos, la empresa ha realizado la
identificacin de sus aspectos ambientales y la evaluacin de los impactos ambientales, y la
identificacin de los peligros y evaluacin de Riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional,
determinando los aspectos ambientales significativos y los riesgos intolerables.
De esta forma, se ha dispuesto de las medidas para el control de las actividades crticas, para los
aspectos
ambientales altamente significativos y para los riesgos
intolerables mediante
procedimientos e instructivos, se han definido planes de gestin, programas de actividades e
indicadores relevantes. Para estos, se tiene documentacin controlada que indica los estndares y
formas de realizar las distintas actividades.
La aplicacin de las medidas de control se llevan a cabo, siguiendo el ciclo de Planificar, Hacer
(ejecutar), Verificar y Actuar (Corregir) a objeto de permitir el mejoramiento continuo de la gestin en
estas materias. COYMSA opera con empresas colaboradoras; sus operaciones son controladas a
travs del Reglamento de Subcontratacin y Suministro de Personal DO-GG-005.

4.3.

REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3

ISO 14001:2004
4.2, 4.4.4, 4.4.5

ISO 9001:2008
4.2

4.3.1. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO


La documentacin del SGI se establece en cuatro niveles jerrquicos, estructurndose de acuerdo a
la pirmide siguiente:

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Nivel I
Manual SGI
Politica SGI

Nivel II
Procedimientos
Nivel III
Procedimientos Especficos
Instructivos de Trabajo
Documentos de Apoyo
Formatos de Registro
Nivel IV
Registros

4.3.2. POLTICA SGI


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.2

ISO 14001:2004
4.2

ISO 9001:2008
5.3

COYMSA ha definido y mantiene una Poltica del Sistema de Gestin Integrado para dar
direccionamiento en su gestin a todo el personal, representando el marco global del accionar de la
empresa, de acuerdo a esto la Gerencia de COYMSA ha formulado su poltica (Anexo 1).
La poltica SGI se encuentra difundida y es conocida por la organizacin, se encuentra vigente desde
Julio del ao 2008 en su versin 02 y es revisada anualmente para analizar su vigencia.
La poltica es comunicada a todo el personal que labora en la organizacin (propios y colaboradores)
mediante cuadros con su texto en las oficinas y lugares de reunin, charlas de induccin y reuniones
informativas.
4.3.3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS REGISTROS
El control de la documentacin y los registros se realiza por medio del (PR-GG-001) Control de
Documentos y Registros.
Los documentos se encuentran codificados, revisados, aprobados, en versiones vigentes y
disponibles para todos los usuarios en forma magntica en la unidad de red computacional

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compartidos del servidor de COYMSA Z: \ Compartidos \Documentos del SGI.


El DSGI controla y codifica los documentos del SGI mediante (DO-GG-001). Lista Maestra de
Documentos.
Los registros que permiten proporcionar evidencia de la ejecucin de las actividades, son
identificados y controlados mediante (DO-GG-002) Lista Maestra de Registros. Los registros se
mantienen preferentemente en medios magnticos o papel cuando esto no es factible.
Los Documentos externos se controlan mediante (DO-GG-007) Lista Maestra de Documentos
Externos.
Todos los documentos y registros en medio magnticos se encuentran respaldados mediante el (PRINF-001) Respaldo de la Informacin.

5.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

5.1.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.2

ISO 14001:2004
4.2

ISO 9001:2008
5.1, 5.3, 8.5

El compromiso de la direccin queda manifestado mediante la definicin de la Poltica SGI, la revisin


peridica de los planes de accin desarrollados, resultados del desempeo y la asignacin de los
recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa y del SGI. Esto puede encontrarse tanto
en este Manual como en el (PR-GG-006) Revisin de Gerencia.
5.2.

POLTICA SGI
Ver apartado 4.3.2

5.3.

ENFOQUE AL CLIENTE
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.3.1, 4.3.2

ISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2

ISO 9001:2008
5.2, 7.2.1, 7.2.2

COYMSA es una empresa de Servicios que centra su nicho de mercado mayormente en las
actividades mineras, industria pesada y energa. La Gerencia de Negocios es quien realiza la
comercializacin de los servicios y la que mantiene una relacin directa con los clientes con contratos
adjudicados. COYMSA provee informacin precisa y oportuna a sus clientes en las etapas de
Invitacin a propuestas, entrega de propuestas y adjudicacin de acuerdo al (PR-NEG-002) Manejo
de Informacin Administrativa Relacionada con Negocios.
Una vez adjudicada la propuesta, es la Gerencia de Operaciones la encargada de mantener
satisfechos los requisitos del cliente a travs de todas sus actividades estandarizadas a travs del

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(PR-OPE-001) Control Operacional.


Adems, peridicamente se realizan encuestas de satisfaccin al cliente de acuerdo al (PR-NEG-001)
Medicin de la Satisfaccin del Cliente.

5.4.

PLANIFICACIN
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

ISO 14001:2004
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

ISO 9001:2008
5.4, 5.4.1, 5.4.2

5.4.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS


COYMSA ha establecido, implementado y mantiene Objetivos, Metas, Programas e indicadores
medibles y a los niveles pertinentes de la organizacin alineados con su poltica SGI. Los objetivos se
encuentran definidos en la Matriz de Objetivos y Metas del SGI DO-GG-003. El control y
seguimiento global de los indicadores se despliega a la organizacin con la metodologa basada en la
La Matriz de de Objetivos y Metas. Esta Matriz contiene los objetivos, indicadores y metas
estratgicas definidas por COYMSA y esta desarrollada y aprobada a nivel de la Gerencia General e
incluye los indicadores ms importantes para la organizacin determinados en base a las metas y
objetivos predominantes del perodo. Este sistema provee informacin para una buena parte de estos
indicadores con una frecuencia definida.
De dichos objetivos y metas se despliegan los planes de gestin, los cuales contienen los programas
de actividades para alcanzar los resultados planificados.
5.4.2. IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS Y EVALUACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGO A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
La empresa ha establecido y mantiene el (PR-GG-008) Identificacin de Peligros SSO / Aspectos
ambientales y Evaluacin de Riesgos SSO / Impactos ambientales. Esta actividad es efectuada
mediante la identificacin de Procesos y Actividades unitarias, que permiten la identificacin de los
aspectos y evaluacin de los impactos ambientales; y la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos de seguridad y Salud Ocupacional en condiciones rutinarias y no rutinarias. Con ello se logra
clasificar los impactos significativos y riesgos intolerables para gestionarlos.

5.4.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS


COYMSA mantiene y ha implementado procedimientos para la identificacin y acceso a los requisitos
legales y otros compromisos suscritos por la organizacin como tambin la sistemtica para analizar
de qu forma aplican. Estos se encuentran en el PR-GG-009 Identificacin y Evaluacin del
cumplimiento Legal y sus registros asociados.
5.5.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

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NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.1, 4.4.3

ISO 14001:2004
4.4.1, 4.4.3

ISO 9001:2008
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


La Gerencia de COYMSA ha definido y comunicado la responsabilidad y autoridad dentro de la
organizacin. El organigrama de COYMSA se encuentra definido, actualizado y disponible en la Red
Computacional y Departamentos de RRHH. Las responsabilidades especficas en cada actividad se
encuentran definidas en cada procedimiento del SGI en el tem Responsabilidades y Autoridades.
Las responsabilidades y funciones especficas estn adems indicadas en el documento DO-RRHH001 Descripcin de Cargos.
Nota: En Anexo N 2 Organigrama Institucional de COYMSA.

5.5.2. REPRESENTANTES DE LA DIRECCIN


La Gerencia de COYMSA ha designado a un miembro de su organizacin, quien independientemente
a otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar la implementacin y
mantencin del SGI, informar a la direccin de su desempeo y eficacia incluidas recomendaciones
de mejoramiento y asegurar que se toma conciencia al interior de la organizacin en:




Los requisitos de los clientes.


Impacto potencial al medio ambiente de sus acciones.
Control de los riesgos y salud ocupacional.

Considerando los distintos proyectos u obras en ejecucin y amplitud de alcance del SGI, la Gerencia
de COYMSA ha designado como Representantes de la Direccin a los siguientes profesionales:



Jefe DSGI, Representante de la Gerencia Institucional.


Administrador de Obra, Representantes de la Gerencia para Obra bajo su
responsabilidad.

5.5.3. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA


La Gerencia de COYMSA asegura el establecimiento de los procesos de comunicacin tanto interna
como externa para la organizacin. Estos estn implementados en el (PR-GG-010) Comunicacin,
participacin y consulta
Para este proceso, en la comunicacin desde la gerencia a los trabajadores y viceversa, como
tambin a las partes interesadas externas, se realizar a travs de los medios de comunicacin
existentes como lo son: Memorndum, notas de envo, minutas de reuniones, registro de charlas,
cursos, reuniones y otros, Informes mensuales, semanales, Cartas, SAP, Solicitudes de Cotizacin o
invitaciones a participar en propuestas, Notificaciones legales e institucionales, Facturas, Guas de
Despacho, Folletos y publicaciones, Orden de Compra, Contratos, Cartas de Intencin, Actas de

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recepcin provisoria, Actas de recepcin definitiva, Mediciones de Satisfaccin al Cliente, Finiquito de


contrato; las cuales son transmitidas a travs de los siguientes canales de comunicacin: Cartas,
Correo, E-mails, Fax, Telefona (considerando posterior respaldo documentado), Diarios murales,
Informes mensuales, semanales, Visitas y Reuniones de coordinacin, Reuniones de gerencia,
charlas de 5 y charlas integrales.
La participacin de los trabajadores se incorpora a travs del CPHS que los representa, en la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, determinacin de controles, investigacin de
incidentes, polticas y objetivos de seguridad y salud ocupacional, adems se incluye a este comit en
la revisin de los cambios que sufran los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional incorporados
en el SGI.

5.6.

REVISIN DE LA DIRECCION
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.6

ISO 14001:2004
4.6

ISO 9001:2008
5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3

La Alta Direccin de COYMSA revisa a intervalos planificados el Sistema de Gestin Integrado


asegurando su conveniencia, adecuacin y eficacia. Las revisiones de la direccin son preparadas y
presentadas por el Representante de la Direccin institucional. Se mantiene registro de estas
revisiones las que se efectan segn (PR-GG-006) Revisin de Gerencia.

6.

GESTIN DE RECURSOS

6.1.

PROVISIN DE RECURSOS
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.1

ISO 14001:2004
4.4.1

ISO 9001:2008
6.1

La provisin de los recursos para las operaciones y proyectos de COYMSA es una actividad
estructurada y se basa en una programacin de acuerdo al avance de dichos proyectos y los recursos
que este requiere. Para determinar los recursos necesarios el Departamento de Abastecimiento
cuenta con un sistema en el cual se ingresan las solicitudes de aprovisionamiento con las cuales se
programan los recursos necesarios en los tiempos y especificaciones requeridas. El abastecimiento
de recursos se rige bajo el PR-ABS-001 Abastecimiento y Evaluacin de Proveedores y
subcontratos

6.2.

RECURSOS HUMANOS

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NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.2

ISO 14001:2004

4.4.2

ISO 9001:2008
6.2.1, 6.2.2

Para cumplir con sus objetivos estratgicos, la gestin de RRHH de COYMSA se apoya en un modelo
centrado en toda la organizacin y que busca la internalizacin de los valores, principios y
lineamientos de sus polticas, sinergias internas, capitalizacin del conocimiento, desarrollo del
recurso humano segn la necesidad del negocio y cultura de ejecucin. Para el personal propio que
realiza trabajos que afectan el negocio, la calidad de los servicios y productos, que potencialmente
puede causar impactos ambientales significativos o en cuyas actividades existen riesgos intolerables,
se asegura que sean competentes. La competencia esta basada en su grado de educacin,
formacin, habilidades y experiencia de acuerdo a lo indicado en el documento DO-RRHH-001
Descripcin de Cargos.
6.2.1.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DEL PERSONAL

COYMSA, ha identificado un proceso de reclutamiento y seleccin del personal propio, que frente a
las necesidades dinmicas de dotacin, procede a reclutar y seleccionar los mejores elementos del
mercado propiciando su competencia en las actividades que debe desarrollar. Para el personal de
COYMSA, se realiza un levantamiento de las competencias necesarias, perfiles de cargo y
responsabilidades asegurando que dicho personal cumple con lo exigido. Estas actividades se
encuentran descritas en el PR-RRHH-001 Seleccin y Contratacin.
Cuando se contratan servicios con empresas colaboradoras, se definen las competencias necesarias
para el desempeo de tareas y funciones crticas.

6.2.2.

CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL

El proceso de Capacitacin y Entrenamiento del personal perteneciente a COYMSA, tiene la finalidad


de cubrir las brechas de conocimientos, habilidades, formacin de los trabajadores y empleados. Para
ello, este proceso direcciona anualmente el levantamiento de necesidades de capacitacin, con lo
cual se elabora el Programa Anual de Capacitacin que incluye cursos, seminarios y conferencias
impartidos por personal externo o interno de la empresa.
Estas actividades se encuentran descritas en el (PR-RRHH-002) Evaluacin y Capacitacin.
La totalidad de los trabajadores bajo la responsabilidad de COYMSA, deben asistir a un curso de
Induccin Hombre Nuevo, donde se les realiza una induccin entre otros; de Seguridad y Salud
Ocupacional, de la Poltica, de los Objetivos y Metas, y se hace entrega del Reglamento Interno de
COYMSA.

6.3.

INFRAESTRUCTURA

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NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.1

ISO 14001:2004
4.4.1

ISO 9001:2008
6.3

La infraestructura para asegurar la correcta operacin de COYMSA se determina y gestiona a travs


del PR-CEH-001 Central Equipos y Herramientas asegurando su mantencin para lograr la
conformidad con los requisitos de los clientes, esta considera las instalaciones necesarias en obra y
casa matriz.
Para asegurar los Sistemas de Informacin de COYMSA, se establece el PR-INF-001Respaldo de
Datos, de tal forma de proteger la informacin contenida, en los servidores y computadores de
COYMSA.

6.3.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


COYMSA gestiona el mantenimiento de sus equipos y asegura su disponibilidad y confiabilidad
mediante actividades de mantenimiento y formas de registro, tanto en casa matriz como en obras. La
programacin y ejecucin de las actividades de mantenimiento se encuentran establecidas en el (PRCEH-003) Mantencin de Equipos.
6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.1

ISO 14001:2004
4.4.1

ISO 9001:2008
6.4

Una de las principales preocupaciones del rea RRHH de COYMSA esta en asegurar un ambiente de
trabajo que permita una influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.
Es as como COYMSA mantiene la infraestructura y recursos necesarios para apoyar el cumplimiento
de los requisitos de los proyectos. Por otra parte, el adecuado ambiente de trabajo y cumplimiento de
la legislacin para los lugares de trabajo esta gestionado por el DSGI a travs del (PR-GG-009)
Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento Legal.
7.

REALIZACIN DEL PRODUCTO Y SERVICIOS

7.1.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.6

ISO 14001:2004
4.4.6

ISO 9001:2008
7.1

La planificacin para la realizacin del producto comienza en el proceso de negocios, en cada ficha
de obra adjudicada se incluye una carta gantt con las actividades y las etapas a ejecutar para
alcanzar los resultados planificados para el proyecto, esto se describe con mayor claridad en el (PR-

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NEG-002) Manejo de Informacin Administrativa Relacionada con Negocios La planificacin y toda


la informacin relativa al proyecto adjudicado es entregada a la Gerencia de Operaciones para la
correcta ejecucin del proyecto, entrega del servicio y realizacin del producto.
Las actividades principales para la planificacin de la realizacin del producto son:


Anlisis y revisin de la informacin relacionada al proyecto para el cumplimiento de los


procesos planificados en el (PR-OPE-001) Control Operacional.
 Elaboracin de Plan de Gestin de la Calidad para garantizar la satisfaccin de los requisitos
del cliente.
 Elaboracin de Plan de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para garantizar el control
efectivo sobre los riesgos a los cuales estn expuestos los trabajadores.
 Elaboracin de Plan de Gestin Medioambiental que garantiza el control sobre las actividades
que puedan generar impactos al medio ambiente.
7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.6

ISO 14001:2004
4.4.6

ISO 9001:2008
7.2

La Gerencia de COYMSA, a travs de la aplicacin de los PR-NEG-002 Manejo de informacin


Administrativa relacionada con Negocios e PR-GG-009 Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento
Legal, adems de los procedimientos citados en este manual, aseguran que los requisitos de los
clientes y de los productos, estn determinados y satisfechos con la intencin de aumentar la
satisfaccin de los clientes. A travs de estos procesos se asegura que:



7.3.

Los requisitos del producto se definen


Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente
La organizacin es capaz de cumplir con los requisitos definidos.

DISEO Y DESARROLLO
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.6

ISO 14001:2004
4.4.6

ISO 9001:2008
7.3

Debido al tipo de actividades realizadas por COYMSA, este punto de la norma no aplica dado a que
el producto est sujeto a las disposiciones de los clientes en cuanto a las especificaciones de diseo
y desarrollo.
COYMSA cumple con lo establecido en los distintos contratos, no teniendo una relacin inicial directa
en el diseo y planificacin del producto, no obstante, puede colaborar aportando ideas para la
creacin o modificaciones del producto ya diseado que redunden en la mejora y adecuacin de los

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previamente establecidos. De cualquier modo, es siempre el cliente quien finalmente procede a la


aprobacin de todas aquellas modificaciones o mejoras que se establezcan en el mbito del producto.
Por las razones expuestas, el requisito 7.3 de la Norma ISO 9001:2008 se excluye del Sistema de
Gestin Integrado. COYMSA no tiene actividades de diseo. Esta exclusin no afecta la capacidad de
COYMSA, ni lo relevan de la responsabilidad de entregar servicios que satisfagan los requerimientos
y expectativas de sus clientes y del cumplimiento de la reglamentacin nacional e internacional
vigente:

7.4.

COMPRAS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y EVALUACIN DE PROVEEDORES


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.6

ISO 14001:2004
4.4.6

ISO 9001:2008
7.4

El proceso Abastecimiento de COYMSA realiza la adquisicin de los productos de acuerdo a una


sistemtica que asegura el cumplimiento de los requisitos definidos por los usuarios mediante
actividades para definir la informacin para las compras, el proceso de compras y la verificacin de
los productos comprados. Estas actividades estn descritas en el (PR-ABS-001) Abastecimiento y
evaluacin de proveedores y subcontratos.
COYMSA en algunos casos toma como estrategia de operacin el apoyo de empresas contratistas
colaboradoras para diversos servicios y actividades. La contratacin de los servicios externos se
realiza en el proceso de abastecimiento y se rige por el Reglamento de Subcontratacin DO-GG005, donde deben definir sus necesidades, competencias de los recursos humanos, parmetros de
control y medicin, estndares de calidad, medio ambiente, seguridad etc.
COYMSA evala a sus proveedores anualmente siguiendo su desempeo para determinar la
capacidad que estos tienen para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la organizacin,
criterio por el cual COYMSA selecciona a los proveedores favorables para abastecerse. Estas
actividades estn descritas en el PR-ABS-001 Abastecimiento y evaluacin de proveedores y
subcontratos.

7.5.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.6

ISO 14001:2004
4.4.6

ISO 9001:2008
7.5

El control de los procesos de produccin y/o prestacin de los servicios se encuentran descritos en el
(PR-OPE-001) Control Operacional el cual indica cada una de las actividades que deben llevarse a
cabo para la ejecucin de un proyecto.
Para cada uno de los procesos se mantienen registros que demuestran la realizacin de actividades

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que apuntan a la ejecucin de los proyectos y servicios como tambin a actividades de control
operativo.
De igual forma, para cada uno de los procesos en los que se ha identificado operaciones asociadas a
aspectos ambientales significativos y/o riesgos intolerables. Se mantienen procedimientos que
permiten controlar estas situaciones entendiendo que su ausencia podra causar desviaciones a la
Poltica SGI.
Para muchos casos, las actividades que permiten el control de los productos y servicios son
coincidentes con las operaciones impactantes al medio ambiente o con alto riesgo. Para esos casos,
se cuenta con procedimientos comunes o integrados que apuntan a la obtencin de un producto o
servicio en condiciones controladas
Los procedimientos que aplican a toda la empresa se encuentran controlados, estn disponibles y
codificados de acuerdo al (PR-GG-001) Control de Documentos y Registros.

7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS


La validacin de los procesos comienza en el proceso de negocios donde se hace llegar al cliente la
oferta tcnica que contiene las caractersticas del servicio ofertado. El cliente valida la oferta a travs
de la adjudicacin. En la ejecucin del proyecto, los procesos son validados a travs de registros
llamados protocolos los cuales son visados por el cliente en cada etapa, validando las
especificaciones de los productos o servicios entregados. Este proceso se especifica en mayor grado
en el (PR-OPE-001) Control Operacional.

7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD


COYMSA lleva la trazabilidad de los productos cuando es un requisito contractual con los clientes, lo
que especifica en el (PE-OPE-001) Identificacin y Trazabilidad.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE


Los bienes de propiedad del cliente quedan establecidos al inicio de cada proyecto a travs del
contrato correspondiente. COYMSA ha establecido una sistemtica para proteger los bienes de
propiedad del cliente cuando estn bajo su custodia, lo que incluye la comunicacin de cualquier
deterioro, prdida del bien o cuando este se considera inadecuado para su uso. Este proceso se
detalla en el PR-BO-001 Procedimiento de Bodega.
La Propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales.

7.5.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

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COYMSA preserva de las caractersticas del producto hasta la entrega final al cliente a travs de los
controles operativos de cada etapa de los proyectos en los cuales se determinan las caractersticas
tcnicas de estos para cumplir con los requisitos especificados. A travs del proceso de Bodega se
especifican las caractersticas de almacenamiento y transporte de los diversos productos que forman
parte de los proyectos para asegurar su preservacin en todo el proceso.
7.6.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.1

ISO 14001:2004
4.5.1

ISO 9001:2008
7.6

COYMSA identifica los equipos de seguimiento y medicin al inicio de todos sus proyectos.
Dependiendo de la necesidad de asegurar la validez de los resultados estos equipos son
identificados, calibrados, protegidos contra ajustes o daos y se cuenta con los registros de sus
valores. El control de estos se realiza a travs de un programa de calibracin de equipos y
herramientas de medicin y ensayos, lo cual se rige bajo el (PR-CEH-002) Control de Equipos de
Medicin y Ensayos. Todos los equipos de seguimiento y medicin de parmetros ambientales y de
seguridad y salud ocupacional son controlados de acuerdo a este requisito.

8.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.1

ISO 14001:2004
4.5.1

ISO 9001:2008
8.1

8.1.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE


La comunicacin directa con el cliente esta radicada en la Gerencia de Negocios. Esta gerencia
posee varios mecanismos para percibir el grado de satisfaccin de los clientes en cuanto al servicio
entregado y los productos finales, los que incluyen la evaluacin de la percepcin del cliente respecto
del grado en que el producto o servicio suministrado ha cumplido con sus necesidades y expectativas
para atender sus necesidades traspasando a COYMSA inquietudes con las cuales se toman acciones
para mejorar el desempeo con respecto a este punto.
Es as como COYMSA realiza en cada contrato encuestas de medicin de la satisfaccin del cliente,
registrando el resultado obtenido. Adems el Gerente de Negocios realiza visitas frecuentes y
programadas a los clientes. En estas visitas, cuenta con la colaboracin cuando es factible del
Gerente General y/o Gerente de Operaciones, Subgerente de Operaciones y/o Gerente Zona Norte,
lo que permite tener una opinin directa del cliente de las necesidades, percepciones de calidad,
factibilidad de modificaciones, etc. Esta metodologa se detalla en mayor grado en el (PR-NEG-001)

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Medicin de la Satisfaccin del Cliente.


8.1.2. AUDITORIAS INTERNAS
COYMSA, lleva a cabo auditorias internas planificadas con la finalidad de determinar el cumplimiento
con las clusulas de cada una de las Normas de Gestin referenciadas, el cumplimiento de los
requisitos de su Sistema de Gestin, la implementacin y mantencin eficaz del SGI. Este proceso es
liderado por el DSGI y el Representante de Gerencia, mediante el (PR-GG-004) Auditorias Internas.

8.1.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS


COYMSA dispone de una serie de sistemas y formas del seguimiento de los procesos para alcanzar
los resultados planificados, seguimiento y medicin de las operaciones que pueden tener impactos
ambientales, y del seguimiento y medicin del desempeo en la seguridad y salud ocupacional de los
procesos. Se cuenta con un (PR-GG-003) Seguimiento y Medicin.
Cuando se producen desviaciones fuera de los estndares de control, se levantan No conformidades
a objeto de investigar sus causas y proponer acciones correctivas y preventivas segn (PR-GG-005)
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

8.1.3.1. Monitoreos Ambientales


El cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos por COYMSA mediante los requerimientos
legales, del cliente y otros, estn a cargo del DSGI, quien lleva el seguimiento, anlisis interno y
entrega de informacin a las autoridades y organismos externos. Estas actividades se encuentran
descritas en los planes de Gestin Ambiental.
8.1.3.2. Seguimiento y Medicin del desempeo en seguridad y salud ocupacional
El cumplimiento de los compromisos correspondientes a la Ley 16.744 y Decreto 594 y otros se
lleva a cabo mediante estadsticas de accidentabilidad e informacin entregada a las autoridades y
organismos externos como tambin a diversos controles internos. Estas actividades se encuentran
descritas en los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.1.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS


COYMSA mide y hace seguimiento de las caractersticas del producto y servicios para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto o servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se mantiene
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros indican las personas que
autorizan la liberacin del producto.
La liberacin de la prestacin del producto no se lleva a cabo hasta que se hayan completado

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satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas de otra manera por
una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
Las inspecciones se realizan de acuerdo a procedimientos e instrucciones escritas, que definen con
suficiente detalle los controles a realizar, frecuencias y criterios de aceptacin y rechazo.

8.2

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.3.2

ISO 14001:2004
4.5.2

ISO 9001:2008
8.3

La empresa cuenta con una sistemtica para el tratamiento de los productos no conformes que se
encuentran referenciados en el (PR-GG-002) Control de No Conformidades Cuando se producen
desviaciones importantes e impactantes para el negocio, la calidad de los productos y servicios,
impacto al medio ambiente o al desempeo de seguridad y salud ocupacional, se denuncian,
investigan y cierran mediante el procedimiento de No Conformidades y se toman las acciones para:





Eliminar las No Conformidades


Autorizar su uso
Reprocesar
Evitar su uso.

8.2.1 INVESTIGACIN DE INCIDENTES


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.3.1

ISO 14001:2004
-

ISO 9001:2008
-

COYMSA cuenta con una metodologa descrita para la investigacin de incidentes la cual se aplica
cada vez que se producen incidentes de seguridad y salud ocupacional al personal a cargo de
COYMSA, en dependencias de la empresa como en las labores externas ligadas a la empresa. Esto
se realiza para determinar las causas que produjeron el incidente y llevar a cabo medidas correctivas
y preventivas con el fin de eliminar el riesgo. Esta metodologa se describe con mayor especificacin
en el (PR-GG-013) Investigacin de Incidentes.

8.3

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.4.7

ISO 14001:2004
4.4.7

ISO 9001:2008
8.3

La empresa cuenta con el (PR-GG-012) Preparacin y Respuesta ante emergencias, en el cual se

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describe la sistemtica utilizada por COYMSA para identificar y dar respuesta a las potenciales
emergencias que puedan generarse en los procesos tanto en casa matriz como en obras, de acuerdo
a esto se elaboran los planes de emergencia de acuerdo al (PR-GG-011) Elaboracin de Planes de
Emergencia para mitigar las consecuencias adversas para la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores y los impactos ambientales adversos asociados.
Se realizan simulacros para las potenciales emergencias identificadas los que son planificados,
liderados y ejecutados por el DSGI. De las conclusiones tanto de los simulacros, como de eventos
reales, se efectan modificaciones y mejoramientos de los planes.

8.4

ANALISIS DE LOS DATOS


NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.3.2

ISO 14001:2004
4.5.2

ISO 9001:2008
8.4

COYMSA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del Sistema de Gestin Integrado y para evaluar donde puede realizarse mejora continua de la
eficacia del Sistema de Gestin. Esto incluye datos generados del resultado del seguimiento y
medicin y de otras fuentes pertinentes.
El anlisis de datos provee informacin relativa a:
 La satisfaccin de clientes
 La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio
 Las caractersticas y tendencias de los procesos y del producto, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas
 Los proveedores
 Estadsticas de Seguridad y Salud Ocupacional
 Desempeo ambiental
8.5

MEJORA
NORMA
REQUISITO

OHSAS 18001:2007
4.5.3.2

ISO 14001:2004
4.5.2

ISO 9001:2008
8.5

8.5.1 MEJORA CONTINUA


El Mejoramiento Continuo es promovido por la Gerencia General de COYMSA mediante las
herramientas que presenta el SGI implementado, a travs de la utilizacin de la poltica SGI, los
objetivos SGI, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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El procedimiento para la implementacin de acciones correctivas se describe en el (PR-GG-005)


Acciones correctivas y preventivas
En este procedimiento se describen los mtodos para llevar a cabo:
 Las acciones para mitigar los impactos al ambiente y los riesgos de la seguridad y salud
ocupacional
 La determinacin e implementacin de acciones correctivas pertinentes y apropiadas a los
efectos de las No- Conformidades encontradas y necesarias para asegurar que estas no
conformidades no ocurran nuevamente
 Los plazos y responsables para su implementacin
 La sistemtica para la verificacin de su eficacia. COYMSA ejecuta acciones correctivas para
eliminar las causas de la No Conformidad de forma de prevenir su repeticin
 Determinacin de las causas de la No-Conformidad
 Registro de los resultados de las acciones ejecutadas
 La definicin de No-Conformidades potenciales y sus causas
 Evaluacin de la necesidad de acciones para evitar la ocurrencia de la No Conformidad
 Definicin e implementacin de acciones necesarias apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales

9.

CONTROL DE MODIFICACIONES
N Revisin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fecha
Descripcin del Cambio
28 01 01 Emitido para aplicacin
Revisin general para adecuarlo alas condiciones actuales de la
31 05 - 02 organizacin
Revisin general para adecuarlo a requerimientos de Norma ISO
18 03 - 03 9001:2000
18 08 03 Revisin general para adecuarlo a organizacin actual. Se
modifican los puntos indicados y Anexos B y C
24 11 - 03 Revisin para incorporar observaciones del ABS QE
24 01 - 05 Modifica a organizacin actual
10 03 - 05 Modifica punto 7.4.1
16 02 - 06 Modifica logo, tems 0.1, 5.5.2 y organigrama
02 08 - 07 Modifica Organigrama de la Empresa e tem 5.5.2
03 11 - 08 Implementacin Sistema de Gestin Integrado
08 06 - 09 Revisin General para adecuardo a requerimientos de Norma
ISO 9001:2008
30-06-09
Se elimina el PR-GG-007 Elaboracin de Planes

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10.

ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3

POLITICA DE GESTION INTEGRADA


ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
DIAGRAMA DE PROCESOS

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ANEXO 1- POLITICA DE GESTION INTEGRADA

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ANEXO 2- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

ASESORES
EXTERNOS

SECRETARIA DE
GERENCIA

JEFE DEL SGI

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE DE
NEGOCIOS

GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

JEFE DE CENTRAL DE
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

GERENTE ZONA
NORTE

INGENIERO CONTROL
DE GESTION

SUBGERENTE DE
OPERACIONES

SUBGERENTE
COMERCIAL

JEFE DE FINANZAS

JEFE PAOL CENTRAL

ENCARGADO DE
CONTROL Y GESTIN
DE OBRAS

JEFE DE ESTUDIOS
DE PROPUESTAS

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR
OPERACIN Y
EQUIPOS

ASISTENTE DE
OFICINA CALAMA

ADMINISTRADORES
DE OBRA

ASISTENTE DE
OPERACIONES

CONTRALOR DE OBRA

MANTENCIN PLANTA
FSICA

SECRETARIA DE
OPERACIONES

JEFE DE
ABASTECIMIENTO

MANTENCIN
EQUIPOS

ADMINISTRADORES
DE OBRA

JEFE DE
INFORMTICA

OPERADORES

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

JEFE
ADMINISTRATIVO
DE OBRA

SECRETARIA OFICINA
CALAMA

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ANEXO 3- DIAGRAMA DE PROCESOS

Control de No
Conformidades
Acciones
Correctivas y
Preventivas

Auditorias
Internas

Revisin de
Gerencia

Investigacin de
Incidentes
Seguimiento y
Medicin

Evaluacin de la
Satisfaccin del
Cliente

PROCESOS DE GESTION
Montaje Estructuras
Metlicas
Elaboracin de
Planes de Gestin

C
L
I
E
N
T
E
S

Manejo de
informacin
administrativa
relacionada con
Negocios

Montaje de Equipos
Mecnicos
Montaje de Estanques

Instalacin
de Faena

Control
Operacional ()

Construccin de Obras
Civiles
Montajes de Caeras

Otros

PROCESOS DE REALIZACION
Comunicacin
Participacin
y Consulta

Salud
Ocupacional e
Higiene Industrial

Seleccin y
Contratacin

Trazabilidad

Bodega Casa
Matriz y Obra
Respaldo de
Informacin
Control de
Documentos y
Registros

Evaluacin del
Cumplimiento Legal

Preparacin y
Respuesta Ante
Emergencias
Abastecimiento y
Evaluacin de
Proveedores

PROCESOS DE APOYO

Identificacin de
Peligros SSO/ Aspectos
Ambientales y
Evaluacin de
Riesgos/Impactos

Mantencin de
Equipos
Control de Equipos
de Medicin y
Ensayo

Evaluacin y
Capacitacin

Central Equipos y
Herramientas

C
L
I
E
N
T
E
S