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Gua para el
Dimensionamiento de
las Entidades Pblicas
Contenido
r1
Introduccin .......................................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
Mapeo de puestos......................................................................................................... 9
3.2
3.3
3.4
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
mbito de Procesos............................................................................................. 23
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.1
6.2.1
Precisiones Metodolgicas.......................................................................................... 41
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.3
7.4
7.5
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.5
8.5.1
8.5.2
8.6
9
9.2
10
10.1
11
12
12.1
1 Introduccin
En el marco del proceso de implementacin del nuevo rgimen del Servicio Civil, se han
desarrollado un conjunto de herramientas metodolgicas orientadas a facilitar el trnsito de
las entidades pblicas al mismo, a travs de un proceso de mejora interna.
Para ello, la presente Gua para el Dimensionamiento de Entidades Pblicas se presenta como
un manual de apoyo para hacer del trnsito de las entidades al nuevo rgimen una actividad
gradual que permita a las organizaciones mejorar desde el punto de vista estratgico,
organizativo y de procesos. Es as que est gua se encuentra estructurada en cinco bloques:
El primer bloque presenta una visin global del proceso, en la que se desarrolla una breve
introduccin de las actividades preparatorias y de la metodologa de dimensionamiento.
Siguiendo el punto anterior, se detallan los requisitos de partida y los pasos previos
necesarios para implementar la metodologa propuesta, incluyendo el desarrollo de los
procesos al nivel necesario para cumplir con el estudio de las necesidades de dotacin en
base a cargas de trabajo.
Luego, se realiza un breve resumen en donde se indican los productos esperados por cada
una de las fases y actividades descritas anteriormente, y se seala el rol de SERVIR para
cada uno de ellos.
As, en este apartado se presenta un esquema general que detalla los elementos del ejercicio
de dimensionamiento organizacional, los cuales se agrupan en dos grandes bloques:
Actividades preparatorias y Dimensionamiento de entidades pblicas.
En la presente Gua se detallar la informacin necesaria y los insumos que se utilizarn para
cada una de las acciones mencionadas.
Incluye el desarrollo de mapas de procesos; fichas de procesos nivel 0, 1 y 2; flujos de procesos; entre otros
elementos.
3 Actividades preparatorias
Para proceder al estudio de dimensionamiento, es necesario que la entidad haya finalizado la
etapa anlisis situacional de la entidad definida en los Lineamientos para trnsito de las
entidades al rgimen del servicio civil (Resolucin de Presidencia Ejecutiva N 160-2013SERVIR/PE), que incluye la aplicacin del mapeo de puestos y del mapeo de procesos.
Nota: Para obtener toda la informacin antes mencionada, la entidad podr elaborar fichas
de procesos nivel 0, 1 y 2. Adicionalmente, podr desarrollar mapas y flujos que le permitan
reflejar grficamente los procesos de la organizacin.
Est informacin deber ser llevada a la pestaa de Descripcin de procesos a Nivel 2,
disponible en el archivo Excel Herramienta de Dimensionamiento, en el que se lista cada uno
de los procesos en sus niveles 0, 1 y 2.
Ilustracin 2: Descripcin de Procesos a Nivel 2 (Herramienta de Dimensionamiento)
Tipo de
proceso
Cod.
Proceso
Nivel 0
Nombre
Proceso
Nivel 0
Cod. Nombre
Cod.
Proceso Proceso Proveedor Entrada Procesos
Nivel 1 Nivel 1
Nivel 2
Nombre
Proceso
nivel 2
Salida
Cliente
10
Documentos
Objetivo
Fuente (dato
referencial) 3
Planificacin
quien haga
veces.
o
sus
Planificacin
quien haga
veces.
o
sus
Manual de Procesos y
Procedimientos
Planificacin
quien haga
veces.
o
sus
Equipo de trabajo
Descripcin
procesos
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
Reglamento
Organizacin
Funciones (ROF)
de
y
Texto
nico
Procedimientos
Administrativos
de
de
Documento Mapa de
Procesos de la Entidad
11
La homogeneidad en su ejecucin.
Donde 1 corresponde a procesos que cada vez que se implementa es diferente y 10
aplica a procesos que son ejecutados de manera idntica en todas las ocasiones.
14
58
9 12
13 16
17 20
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Es as que, a partir del puntaje obtenido se determinar el nivel con el que se realizar el
anlisis de dotacin. Aquellos procesos de nivel MUY BAJO O BAJO, sern aquellas excepciones
para los cuales no ser necesario realizar el anlisis de dotacin a nivel 3 o 4 y por lo tanto
podrn permanecer a nivel 2 de anlisis.
Una vez identificados los procesos, que excepcionalmente se describirn solo hasta un nivel 2
de detalle, la entidad deber remitir su informe 4 a SERVIR para su aprobacin, previa
manifestacin de conformidad por parte de la Comisin de Trnsito de la entidad mediante
Acta. La aprobacin de esta excepcin ser realizada de acuerdo a los parmetros presentados
en este apartado.
Nota: Resultado de este anlisis, se emitir un informe donde se justifique aquellos procesos
que excepcionalmente se quedarn en un anlisis a nivel 2 y cules se detallarn a nivel 3 o
4.
12
13
Dicho cronograma de reuniones debe ser comunicado a los servidores de las unidades
implicadas con una antelacin adecuada para la preparacin de la informacin y previsin de
tiempo de dedicacin para las tareas de esta etapa.
b) Desarrollo de grupos de trabajo
Mediante grupos de trabajo con los responsables de los subprocesos (procesos a nivel 2) y el
equipo de trabajo definido, se deben validar los subprocesos identificados y definir las
actividades llevadas a cabo en cada uno de estos.
Cada proceso, subproceso y actividad debe de tener un nombre, el cual debe ser descriptivo
de lo que representa, resaltando el objetivo del proceso y de fcil recordacin.
c) Elaboracin de fichas de procesos a nivel de actividades
Siguiendo la metodologa de Gestin por Procesos, en los grupos de trabajo se debern definir
fichas de los procesos al nivel 3 o 4, esto es, el conjunto de actividades o tareas afines y
coordinadas requeridas para lograr un resultado.
Como elemento aadido, para el posterior anlisis de las cargas de trabajo, es necesario que
estas actividades siempre sean realizadas por un solo ejecutor: esto hace que si una actividad
se ha definido como que tiene que ser realizada parcialmente por dos ejecutores (dos puestos
distintos), se deber desagregar en dos tareas, dando lugar a procesos a nivel 4.
Nota: Sern 3 los casos en los cuales los procesos debern explotarse a un mayor nivel de
detalle, por tanto, analizarse a nivel de tareas (nivel 4):
Aquellos procesos mapeados a nivel 3 en los cuales se identifique que las
actividades se llevan a cabo parcialmente por dos puestos.
Aquellos procesos con potencial de automatizacin a futuro.
Aquellos procesos repetitivos y con registro estadstico.
La desagregacin del proceso del nivel 3 y 4 se deber realizar en base a la siguiente ficha 5:
Ilustracin 4: Modelo de Ficha de Proceso Nivel 2
FICHA DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Alcance
Proveedor
Especificar
proveedores
internos y
externos
Indicadores
Registros
Cliente
Especificar
clientes
internos y
externos.
En el caso de Procesos Nivel 4, se deber indicar el Nombre del Proceso Nivel 3 y las Tareas que lo componen.
14
Cd.
Proceso
Nivel 0
Proceso
Nivel 0
Cd.
Proceso
Nivel 1
Proceso
Nivel 1
Cd.
Proceso
Nivel 2
Proceso
Nivel 2
Proveedor
Entrada
Cd.
Actividad
Actividad
Tarea
rgano
Unidad
Orgnica
Ejecutor
Salida
Cliente
Entradas: Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: recursos
materiales, humanos, informacin, etc.
15
Cliente: Destinatario del bien y/o servicio. Puede ser cliente externo o cliente interno
(otro proceso) 4.
Nota: Es posible que durante el desarrollo del Mapeo de Procesos se presente, bajo dos
escenarios, la necesidad de modificar el Mapeo de Puestos:
1. No se hayan mapeado todos los puestos de la entidad.
2. Se necesite modificar los puestos consignados en el Mapeo de Puestos, con el fin de
diferenciar con claridad al ejecutor de las actividades o tareas.
En ambos casos, la entidad deber actualizar la Matriz de Mapeo de Puestos, dado que solo
se podr consignar como ejecutor de una actividad o tarea a aquellos puestos
comprendidos en dicha Matriz.
e) Validacin de la Matriz de Procesos (U.O. implicadas, responsables de U.O. y direccin de
la entidad)
Con la Matriz de Procesos completa, se deber remitir toda la informacin a las diferentes
unidades orgnicas, sus responsables y a la direccin de la entidad con el fin de obtener una
validacin final y realizar las modificaciones oportunas si fuese necesario, tanto de los mapas,
las fichas, como de la matriz de procesos.
f)
16
Se trata de enumerar la cantidad promedio de veces que se repite el proceso (nivel 2), la
actividad (nivel 3) o la tarea (nivel 4) en el mes. En general es equivalente o proporcional al
total de productos o de servicios que se entregan o prestan en el mes para cada proceso.
Como elementos de apoyo habr de tenerse en cuenta que:
Las frecuencias deben ser mensuales, es as que se deber convertir las unidades descritas a lo
largo de las entrevistas:
o
17
Duracin (horas)
Frecuencia
mensual
Tiempo suplementario
(fatiga o ruido)
Horas por
trabajador
N de Servidores
pblicos
18
Nota: Una vez introducida la informacin relativa a todos los procesos, los puestos que los
desarrollan, el tiempo dedicado para cada uno y frecuencia mensual con la que son
realizados, se deber actualizar los informes de cargas de trabajo resultantes en la
herramienta.
Para ello, se deber proceder a guardar y cerrar la herramienta y volver a abrirla. El sistema
actualizar automticamente todos los datos resultantes.
Se procede a revisar todos los procesos en los que ese grupo de personas est
involucrado.
Coordinar con los responsables de procesos y/o puestos los ajustes que se consideren
pertinentes.
Con todos los datos registrados, se acudir al responsable del rgano o Unidad Orgnica para
presentar los resultados. En base a estos se deber debatir sobre la idoneidad de la
informacin levantada. En caso de encontrarse alguna diferencia, prevalecer la opinin del
responsable del rea, pudiendo convocarse una reunin final de validacin de todo el rgano
o Unidad Orgnica.
La dotacin actual: cantidad de ocupados por cada puesto en funcin de cada Unidad
Orgnica (heredado de la Matriz de Mapeo de Puestos).
Dotacin segn cargas de trabajo: cantidad de ocupados previstos a travs del estudio de
cargas de trabajo por cada puesto en funcin de cada Unidad Orgnica.
19
Necesidades de Dotacin: muestra la diferencia entre los ocupados por puesto existentes
en la actualidad (dotacin actual) frente a la cantidad prevista segn cargas de trabajo
(dotacin segn cargas de trabajo)
Dotacin
Necesidades
Segn Cargas
dotacin
de Trabajo
rgano
Unidad
Orgnica
Nombre del
puesto
Dotacin
Actual
Administracin
RRHH
Analista RRHH
2,00
3,80
1,80
Administracin
RRHH
Secretaria
1,5
- 0,5
Administracin
RRHH
Especialista RRHH
1,00
1,3
0,30
Administracin
Tesorera
Secretaria
1,6
- 0,60
NECESIDADES DE PERSONAL
rgano
Unidad Orgnica
Necesidades dotacin (Desmarcar opcin "0) ->
Suma de Necesidades dotacin
Nombre del puesto
Secretaria
Analista RRHH
Especialista RRHH
Administracin
(Todas)
(Varios elementos)
Total
0,1
1,8
0,3
Con este segundo anlisis, la entidad podra concluir, por ejemplo, que a nivel global el rgano
de Administracin no est tan sobrecargado para el puesto de Secretaria, sino que habra que
redistribuir las cargas para las personas que ocupan dichas funciones.
20
Para ello, el equipo de trabajo deber realizar el documento de Reflexin de la entidad, tal y
como aparece descrito en el Anexo VI.
21
Son los servicios que presta los correctos?: anlisis de los servicios que presta la
entidad y valorar si, de acuerdo a la razn de ser de sta, los servicios que se reflejan
en los procesos son los correctos.
Quines son los usuarios de la entidad?: de acuerdo a los procesos de la entidad, se
debern identificar a quines van orientados los servicios que se prestan. Asimismo, se
deber considerar si estos son los correctos, si se abarca la totalidad de usuarios que
se debera, y si la entidad est tomando la orientacin correcta hacia dichos usuarios.
Es decir, si los procesos y actividades desarrolladas en la entidad satisfacen las
necesidades que busca el usuario o cliente final.
Cules son los proveedores actuales de la entidad?: del mismo modo que se analizan
los usuarios finales, se debern analizar los proveedores que intervienen en los
procesos, de manera que se reflexione sobre el papel de estos con la entidad, y si stos
estn alineados a los procesos de la entidad.
Qu procesos requieren una cantidad mayor de mis recursos?: anlisis de los
tiempos de los procesos definidos en la situacin actual, estudiando el consumo de
recursos (en horas de trabajo).
Anlisis de posible tercerizacin?: una vez identificados los procesos se deber
valorar si es necesario contener todos los procesos dentro de la entidad o si existen
procesos que podran ser tercerizados (tales como archivo, mensajera, TIC, etc.) de
manera que se optimizasen los recursos de la entidad.
Dicha reflexin deber encontrarse incluida dentro del apartado de Anlisis del mbito
estratgico del documento Reflexin de la Entidad.
22
Dicho anlisis del mbito organizacional deber encontrarse incluida dentro del apartado de
Anlisis del mbito organizativo del documento de Reflexin de la Entidad.
23
24
Adems todos estos anlisis pueden ser cruzados. De este modo, es posible estudiar, por
ejemplo, puestos de lnea de una determinada unidad orgnica y con una determinada
modalidad contractual o tipologa de contrato.
25
Como resultado del mapeo de procesos mejorados, saldr la situacin ideal hacia la cual
deber orientarse la entidad.
As, junto con el mapeo de procesos mejorados, actividades y tareas se deber ir ajustando el
mapeo de puestos de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo.
Nota: En el caso de ser necesarios puestos nuevos, stos debern incorporarse al proceso con
las mismas caractersticas que los dems puestos.
Realizado el mapeo de procesos mejorados, se desarrollarn los ajustes organizativos y
estratgicos que sean necesarios, adems de volver a ajustar el mapeo de procesos y puestos
siempre y cuando se considere necesario, o se den cambios organizacionales que lo requieran.
26
27
Duracin (horas)
Frecuencia
mensual
Tiempo suplementario
(fatiga o ruido)
Horas por
trabajador (horas)
Servidores
pblicos
Una vez registrada la informacin, est deber ser validada con las personas que fueron
entrevistadas. Para ello se seguirn los siguientes pasos:
Se procede a revisar todos los procesos en los que ese grupo de personas est
involucrado.
Se revisan los tiempos y frecuencias registradas.
Coordinar con los responsables de procesos y/o puestos los ajustes que se consideren
pertinentes.
4.3.3.3 Estudio de Necesidades de Dotacin en base a Cargas de trabajo
La dotacin actual: cantidad de ocupados por cada puesto en funcin de cada Unidad
Orgnica (heredado de la Matriz de Mapeo de Puestos)
Dotacin segn cargas de trabajo: cantidad de ocupados previstos a travs del estudio de
cargas de trabajo por cada puesto en funcin de cada Unidad Orgnica.
Necesidades de Dotacin: Muestra la diferencia entre los ocupados por puesto existentes
en la actualidad (dotacin actual) frente a la cantidad prevista segn cargas de trabajo
(dotacin segn cargas de trabajo)
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Dotacin
Dotacin
Segn Necesidades
Actual Cargas de dotacin
Trabajo
rgano
Unidad
Orgnica
Nombre del
puesto
Administracin
RRHH
Analista RRHH
2,00
3,80
1,80
Administracin
RRHH
Secretaria
1,5
- 0,5
Administracin
RRHH
Especialista RRHH
1,00
1,3
0,30
Administracin
Tesorera
Secretaria
1,6
- 0,60
NECESIDADES DE PERSONAL
rgano
Unidad Orgnica
Necesidades dotacin (Desmarcar opcin "0) ->
Suma de Necesidades dotacin
Nombre del puesto
Secretaria
Analista RRHH
Especialista RRHH
Administracin
(Todas)
(Varios elementos)
Total
0,1
1,8
0,3
Con este segundo anlisis, la entidad podra concluir, por ejemplo, que a nivel global, el
rgano de Administracin no est tan sobrecargado para el puesto de Secretaria, sino que
habra que redistribuir las cargas para las personas que ocupan dichas funciones.
Nota: Como resultado de la etapa de Dimensionamiento se obtienen todos los insumos
para la elaboracin del Informe de Dimensionamiento.
29
30
Mapeo de Proceso (a
nivel 2)
Recopilacin y anlisis de
Informacin
Determinar alcance de
los procesos a analizar.
Producto Esperado
Pestaa Mapeo de Puestos
Informe de Mapeo de Puestos
SERVIR
Validar
Validar
Aprobar
Producto Esperado
SERVIR
Validar
Validar
Validar
Informe de Dimensionamiento
Aprobar
31
32
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Frecuencia
mensual
Atencin
telefnica
Registro de
llamadas
Analista de
Atencin al
ciudadano
700
33
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Tiempo de
llamada
Atencin
telefnica
Registro de
llamadas
Analista de
Atencin al
ciudadano
358
Nota: En este caso el anlisis del ejemplo se ha realizado a nivel 3 (Actividad), pero cabe
destacar que le procedimiento para el anlisis a nivel 2 sera el mismo.
34
As, a efectos de tener la cantidad de veces que se realiza ese subproceso al mes, se deber
dividir las 540 inscripciones (correspondientes a las 540 personas) entre los 12 meses del ao.
540/12 = 45
Con ello, salvo que se indiquen actividades repetitivas dentro del subproceso de inscripcin, la
tabla se completara del siguiente modo:
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Frecuencia
mensual
Inscripcin
Recojo de
solicitudes
Administrativo
45
Inscripcin
Contraste con
BBDD del
programa
Administrativo
45
Inscripcin
Contraste con
pagos a la entidad
Tesorero
45
Inscripcin
Registro en
Sistema de
Beneficiarios
Administrativo
45
Inscripcin
Comunicacin a
institucin
nacional
Administrativo
45
Para el levantamiento de tiempos se considera el mtodo del Estndar Subjetivo (ver Anexo II),
para el cual se obtienen la informacin de expertos y personal vinculado directamente,
recogiendo tiempos estimados, as como mximo y mnimos asociados.
De este modo, considerando la actividad de Registro en Sistema de Beneficiarios, se
obtienen de 3 expertos o personas con experiencia en la unidad orgnica, los siguientes datos:
Ilustracin 16: Ejemplo de Anlisis de Tiempos para Procesos
Entrevistado
Tiempo
Estimado
Mximo
Mnimo
Entrevistado 1
1 30
300
100
Entrevistado 2
200
300
115
Entrevistado 3
145
230
115
Promedio
145
250
110
35
TE = Tiempo estndar.
Tm = Tiempo mnimo asignado a la tarea
Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea
TM = Tiempo mximo asignado a la tarea
7% = Tiempo suplementario por fatiga, ruido o temperatura
Proceso
Nivel 2
Inscripcin
Actividad
Ejecutor
Tiempo de
llamada
Registro en
Sistema de
Beneficiarios
Administrativo
157
Nota: En este caso el anlisis del ejemplo se ha realizado a nivel 3 (Actividad), pero cabe
destacar que le procedimiento para el anlisis a nivel 2 sera el mismo.
36
Para realizar el anlisis del proceso y subproceso, ser necesario desglosar el subproceso en
actividades y tareas, con el fin de estimar la frecuencia de estas. De este modo, se identific
que el subproceso cuenta con un desglose de actividades para las cuales se han estimado en
base a opiniones de expertos y personal directamente vinculado, la siguiente frecuencia
mensual:
Ilustracin 18: Ejemplo de Anlisis de Frecuencias para Procesos
Proceso Nivel 1
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Frecuencia
mensual
Formulacin de polticas
ambientales
Benchmarking
Investigacin
online
Analista
Formulacin de polticas
ambientales
Benchmarking
Entrevistas
telefnicas
Analista
25
Formulacin de polticas
ambientales
Benchmarking
Entrevistas
presenciales
Analista
Formulacin de polticas
ambientales
Benchmarking
Registro de la
informacin
Analista
35
Para el levantamiento de tiempos, al igual que en el caso anterior, se considera el mtodo del
Estndar Subjetivo (ver Anexo II), para el cual se obtienen la informacin de expertos y
personal vinculado directamente, recogiendo tiempos estimados, as como mximo y mnimos
asociados.
De este modo, considerando la tarea de Entrevistas telefnicas, se obtienen de 3 expertos
diferentes los siguientes datos:
Ilustracin 19: Ejemplo de Anlisis de Tiempos para Procesos
Entrevistado
Tiempo
estimado
Mximo
Mnimo
Entrevistado 1
5 30
850
250
Entrevistado 2
720
1100
215
Entrevistado 3
445
930
135
Promedio
445
930
135
37
Actividad
Ejecutor
Tiempo de
llamada
Benchmarking
Entrevistas
telefnicas
Analista
619
Proceso Nivel 1
Formulacin de polticas
ambientales
EJEMPLO 2: Considerando el mismo caso del ejemplo anterior, pero dado el caso que tan slo
se haya podido realizar el levantamiento de procesos a nivel 2, puede que estimar los tiempos
que lleva realizar un subproceso, as como la frecuencia se muy complicado. Por eso se
propone la siguiente alternativa:
Se plantea un proceso asociado a la formulacin de polticas ambientales. Dentro del mismo
se ha identificado un subproceso de realizacin de benchmarking internacional, para el cual
se debern levantar los tiempos y frecuencias.
Dada la heterogeneidad de tiempo y frecuencias para este tipo de subprocesos, se recogern 3
muestras en las cuales se preguntar por el tiempo invertido a realizar benchmarking a los
analistas que intervienen en el proceso.
De este modo, al igual que en el ejemplo anterior, se realizar una media con los tiempos
dados, pero en este caso se establecer el valor 1 para la frecuencia, de la siguiente forma:
Ilustracin 21: Ejemplo de Anlisis de Frecuencias para Procesos
Proceso Nivel 1
Proceso
Nivel 2
Ejecutor
Frecuencia
mensual
Formulacin de polticas
ambientales
Benchmarking
Analista
Tiempo
estimado
Mximo
Mnimo
Entrevistado 1
18 h 30
25 h
15 h
Entrevistado 2
23 h
30 h
18 h
Entrevistado 3
32 h
37 h
25 h
Promedio
16h 40
36h 50
19 h 30
38
Proceso
Nivel 2
Benchmarking
Actividad
Ejecutor
Tiempo de
llamada
Entrevistas
telefnicas
Analista
26h 12
Para el levantamiento de tiempos, del mismo modo que para los procesos sin
registros, se pedir a una persona experimentada que calcule en situaciones
normales cuanto llevar ejecutar ese proceso, marcando un tiempo mximo y un
mnimo, y calculando un promedio. En caso de ser posible o ante duda de los
tiempos descritos, preguntar otras opiniones de frecuencias a ms personas que
ocupen el mismo puesto.
EJEMPLO: Puede ser el caso de un proceso asociado a la archivo de informes mdicos. Dentro
del mismo se ha identificado un subproceso de digitalizacin de informes, realizado por un
puesto de servidor administrativo.
Durante la entrevista al experto, este seala que cuenta con una estadstica de los informes
digitalizados a lo largo de un ao en otras entidades, en ese caso se llegan a digitalizar 4800
informes anuales.
As, a efectos de tener la cantidad de veces que se realiza ese subproceso al mes, se deber
dividir los 4800 informes entre los 12 meses del ao.
4800/12 = 400
Ilustracin 24: Ejemplo de Anlisis de Frecuencias para Procesos
Proceso Nivel 1
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Frecuencia
mensual
Digitalizacin de informes
mdicos
Digitalizacin
de informes
Escaneo de
informes
Administrativo
400
Para el levantamiento de tiempos, al igual que en el caso anterior, se considera el mtodo del
Estndar Subjetivo (Ver Anexo II), para el cual se obtienen la informacin de expertos y
personal vinculado directamente a procesos similares en otras entidades, recogiendo tiempos
estimados, as como mximo y mnimos asociados.
De este modo, considerando la actividad Escaneo de informes, se obtienen informacin de 3
expertos de diferentes entidades, recogiendo la siguiente informacin:
39
Tiempo
estimado
Mximo
Mnimo
Entrevistado 1
0 40
210
020
Entrevistado 2
100
330
035
Entrevistado 3
145
430
105
Promedio
108
323
040
Proceso
Nivel 2
Actividad
Ejecutor
Tiempo de
llamada
Digitalizacin de informes
mdicos
Digitalizacin
de informes
Escaneo de
informes
Administrativo
132
Nota: En este caso el anlisis del ejemplo se ha realizado a nivel 3 (Actividad), pero cabe
destacar que le procedimiento para el anlisis a nivel 2 sera el mismo.
Cabe sealar algunas puntualizaciones para el clculo de dotacin para procesos excepcionales
que slo son definidos a nivel 2:
Cada vez que en un mismo proceso a nivel 2 acte un puesto diferente, deber
realizarse un nuevo registro para ese proceso.
Es decir, si en un proceso a nivel 2 intervienen 3 puestos diferentes, este proceso
deber registrarse tres veces, con un puesto en cada ocasin.
En los casos en los que la frecuencia con la que un proceso es realizado sea difusa (por
realizarse de manera muy espordica, por no tener una vinculacin directa apreciable
con ningn producto o servicio, por ser un nmero muy diferente en funcin de cada
semana, mes o ao), se podr registrar una media mensual en horas del tiempo que a
dicho puesto le requiere el proceso.
40
o
o
o
o
o
o
o
o
41
o
o
o
o
o
o
TE= [ (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+Tn) / n ] + 7%
Dnde:
TE = Tiempo estndar.
Tn = Tiempo tomado como referencia.
n = Nmero de tiempos que se tomaron como referencia.
42
o
o
43
o
o
o
o
TE= [ (T1+T2+T3++T8+T9+T10) / 10 ] + 7%
Dnde:
TE = Tiempo estndar.
Tn = Tiempo tomado como referencia.
10 = Nmero de tiempos restante luego de eliminar el 25% de los tiempos menores y
el 25% de los tiempos mayores.
7% = Tiempo suplementario por fatiga, ruido o temperatura
44
Se filman los trabajos con cmaras especiales que permiten cuantificar el tiempo de
cada tarea.
Puede ser complemento de tablas de movimientos.
Este mtodo tiene rapidez, precisin y costo reducido y su inconveniente puede ser
tanto la resistencia de los empleados como su no aplicabilidad a trabajos de tipo
intelectual.
o
o
45
Mejora los plazos de prestacin del servicio (optimizacin de los ciclos de los procesos)
reduciendo los tiempos de desarrollo.
Elimina tareas repetitivas y que no aaden valor, pudiendo as ajustar los costes.
46
Los Procesos Misionales: Son aquellos orientados a que la entidad pueda cumplir su
misin, su objeto social o razn de ser. Son claves y constituyen la esencia de la
entidad, su principal objetivo es que los insumos lleguen al usuario final en forma del
producto o servicio requerido para cubrir sus necesidades
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Subprocesos: Los subprocesos son partes definidas dentro de un proceso, a las que se
les puede asignar un trato especial o una asignacin diferente.
Ejemplo: El proceso 2.1 Gestin de la Incorporacin puede tener cuatro subprocesos:
Ilustracin 32: Ejemplo de Subprocesos
Tareas: Las actividades a su vez se pueden desglosar en tareas. Las tareas son los
elementos individuales de una actividad, la ejecucin de una asignacin especfica.
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Ejemplo: La actividad 2.1.1.5 - Elaborar bases de oferta pblica puede estar formado
por diferentes tareas. A continuacin se muestran dos de ellas:
Ilustracin 34: Ejemplo de Tareas
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Las entidades deben garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos realizados en cada rea a
todos los niveles (estratgicos, misionales o de apoyo) de modo que la entidad tenga la
capacidad de hacer llegar los productos o servicios al usuario final satisfaciendo as su
necesidad.
Una vez validado el Mapa de Procesos por los responsables, se realizarn FICHAS DE
PROCESOS para cada uno de los procesos de los diferentes Macroprocesos y una MATRIZ de
PROCESOS donde se recoja toda la informacin de la cadena de valor.
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Categora
Macroproceso
Proceso
Subproceso
Negocio
Gestin del
Empleo
Gestin de la
Incorporacin
Seleccin
Negocio
Gestin del
Empleo
Gestin de la
Incorporacin
Seleccin
Actividad
Tarea
Puesto
Preparatoria
Tcnico de
RRHH
Preparatoria
Elaboracin de
las bases
Tcnico de
RRHH y
Profesional de
RRHH
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Datos / Documento
Elemento que se utiliza para representar datos o informacin que se utiliza en los
distintos procesos.
Asociaciones
Se utilizan para vincular Artefactos (datos e informacin) con otros objetos del diagrama,
incluyendo objetos de flujo (Actividades, Eventos y Gateways)
Anotaciones de Texto
Elemento que se utiliza para aadir ms informacin descriptiva a un modelo (para
ayudar en la comprensin).
Grupos
Elemento que proporciona un mecanismo para resaltar y clasificar una seccin del
modelo o un conjunto de Objetos.
Gateways
Elemento que representan puntos de control para los caminos dentro de los Procesos.
Dividen y unifican el flujo de un Proceso (P.E. Cumple requisito?, s, pasa al rea
contable, no, pasa a revisin. Es decir hay dos salidas)
A continuacin se muestra un ejemplo orientativo de flujograma:
Ilustracin 40: Ejemplo de Flujograma
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De calidad: determinan cmo se estn cumpliendo las expectativas de los clientes del
proceso.
A su vez, los indicadores tambin se pueden clasificar en funcin del objetivo que miden:
De estrategia: valoran cuestiones que sin tener una relacin directa con las actividades
desarrolladas tienen una incidencia importante en la consecucin de los resultados de
stas.
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FICHA DE MACROPROCESOS
Macroproceso:
Fecha de Revisin:
Responsable:
Objetivo
Alcance
SUBPROCESOS
REAS INTERVINIENTES
RESPONSABLES
FICHA DE PROCESOS
Proceso:
Fecha de Revisin:
Responsable:
Objetivo
Alcance
SUBPROCESOS
REAS INTERVINIENTES
RESPONSABLES
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PROVEEDORES
ENTRADAS
SALIDAS
DESTINATARIOS
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Puntuacin
Grado de
Homogeneidad
Puntuacin
Total
Prioridad
Puntuacin
Puntuacin
Nivel de
Prioridad
3. Principales Conclusiones
Presentar las principales conclusiones respecto a los distintos niveles de anlisis de
los procesos de la entidad. Adicionalmente, se pueden presentar argumentos
adicionales para sustentar las excepciones identificadas.
4. Anexo: Matriz de Procesos a Nivel 2
Incluir como anexo al presente informe, la pestaa de Matriz de Procesos a Nivel
2 de la Herramienta de Dimensionamiento.
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Analizar los tiempos ocupados por los procesos definidos en la situacin actual,
con el fin de identificar aquellos procesos que ocupan ms tiempo y buscar la
optimizacin de estos. Anlisis de posible terciarizacin
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