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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

ANTON

PERFIL DE INVERSIN PBLICA

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS
DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL
DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA
DE AZANGARO - PUNO

San Antn, Noviembre del 2011

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Alcalde: VICTOR MANUEL MITA BARRIONUEVO

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PRESENTACION

El presente perfil denominado: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y


DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN
ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, se ha realizado en concordancia con la ley
N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica y normas del sector en lo que respecta al
Sistema de Inversin Pblica.
La Municipalidad Distrital de San Antn, como una Institucin Promotora del Desarrollo del
Distrito, busca promover la mejora de las condiciones de vida de la poblacin del medio rural y
brindar un adecuado prestacin de servicios bsicos y el bienestar de la salud de la poblacin,
es as que teniendo esa intencin se elabora el presente perfil de proyecto para contribuir en la
solucin de los problemas que se presentan en las localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antn.

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INDICE

1.

RESUMEN EJECUTIVO

2.

ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia

3.

IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin

4.

FORMULACIN Y EVALUACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativas
4.6. Costos
4.7. Beneficios
4.8. Evaluacin Social
4.9. Anlisis de Sensibilidad
4.10. Anlisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto ambiental
4.12. Seleccin de la Alternativa
4.13. Plan de Implementacin
4.14. Organizacin y Gestin
4.15. Matriz del marco lgico para alternativa seleccionada

5.

CONCLUSIONES

6.

ANEXOS.

PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA


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1.

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PUNO
B. Objetivo del Proyecto.
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta
del Distrito de San Antn.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.
Para determinar la demanda se ha establecido una dotacin de 50 litros por habitante por da, el
cual es establecido por el Ministerio de Salud para la Regin Sierra.
En cuanto a la Oferta, se ha determinado considerando que actualmente se tiene un consumo
mnimo, el cual se realiza a travs de pozos artesianos y/o manantiales, considerando un consumo
de 15 lt/hab./da.

CUADRO N 01

Fuente: Calculo de Proyeccin de la Demanda y Oferta


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D. Descripcin tcnica del PIP.


Los componentes del planteamiento de la alternativa 01, que es la seleccionada, es la siguiente:
Construccin de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se
abastece la poblacin, esta proteccin consta de 03 partes, la primera corresponde a la
proteccin del afloramiento, la segunda es una cmara hmeda que permite regular el
caudal a utilizar y tercero una cmara seca, que permite proteger las vlvulas de control.
La estructura es de concreto armado.
Sistema de Agua potable, consiste en la implementacin de un sistema de
abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente
infraestructura:
o Lnea de conduccin y distribucin, cuya finalidad es transportar las aguas
captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser
reunidas en una cmara de reunin, la tubera ser de PVC, el objetivo de la
lnea de distribucin es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio,
ser de tubera de PVC SAP C-10, dimetro variable.
o Cmaras rompe presin, cuya finalidad es disminuir la presin en la tubera ya
que es conveniente que estas no soporten demasiada presin.
o Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas
captadas, ser de concreto armado de Fc=210kg/cm2.
o Caseta de vlvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las vlvulas de
control del reservorio, ser de concreto armado.
o Cruces areos, construidos con prticos a ambos lados de una quebrara, con
estructura armada y pndolas que facilita el cruce de la tubera de un lugar a
otro.
o Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer
de agua al poblador, ser de concreto armado.
o Las letrinas Tipo Arrastre Hidrulico es un modulo de disposicin de excretas
donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando as
contaminacin por conductividad subterrnea de fuentes de agua, con un
tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo
ambiental y ecolgicamente sostenibles para el medio ambiente.

Implementacin del programa de capacitacin, para dar sostenibilidad. al proyecto se


hace necesario la implementacin del programa de capacitacin tcnica y educacin
sanitaria.

E. Costos del PIP


Los costos del proyecto han sido determinados, considerando un costo de mano de obra que paga
la Municipalidad Distrital de San Antn a sus trabajadores.

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Cabe indicar que se elaboro un Presupuesto para el sistema de agua potable y disposicin de
excretas para la Localidad Pacuhuta beneficiaria, los cuales se muestran en los anexos
correspondientes.

CUADRO N 02

F. Beneficios Del PIP


Entre los beneficios cuantificables del proyecto es que la poblacin rural contara con una mayor y
mejor cobertura de servicios de agua durante las 24 horas al da, con un sistema confiable de
abastecimiento de agua adecuada para el consumo y la poblacin rural tendr un ahorro
econmico en el gasto que genera realizar el tratamiento de las enfermedades por falta de calidad
adecuada de disposicin de excretas.

G. Resultados de la evaluacin social


Para ambas alternativas se aplica el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de
evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa
de descuento del 10%.
CUADRO N 03

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H. Sostenibilidad del PIP


El financiamiento de la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y letrinas
estarn a cargo de las juntas administradoras de servicios de saneamiento JASS, existiendo para
lo cual las actas de compromiso de cada localidad.
As mismo se plantea en el presente proyecto un componente de capacitacin, operacin y hbitos
de higiene, que permitirn que la inversin en la infraestructura sea manejada y administrada
adecuadamente, lo que garantizara el funcionamiento del sistema de agua potable y de letrinas
tipo arrastre hidrulico para el periodo de operatividad planteado.
I.

Impacto Ambiental

Con la construccin de captaciones tipo ladera y la implementacin del sistema de agua potable y
Letrinas, no se generar impactos ambientales negativos, problemas de ecosistema en la zona,
as mismo en el expediente tcnico se incluir un programa de capacitacin de bioseguridad para
los trabajadores y beneficiarios.
J. Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la unidad ejecutora, que
en este caso es la Municipalidad Distrital de San Antn a travs de la gerencia de Infraestructura,
cuya capacidad financiera y tcnica para ejecutar el presente proyecto, adems tienes una amplia
experiencia en construccin de infraestructura.
K. Plan de Implementacin
Se plantea la ejecucin del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de
construccin de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposicin de excretas por
arrastre hidrulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la
alternativa seleccionada.
L. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del
proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO -

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PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los
lineamientos de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se
encontr que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el
mtodo costo/ beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un
Costo Total de inversin de S/. 622,256. Nuevos soles

Componentes

Propsito

Fin

M. Marco lgico

Resumen de
Indicador
Objetivos
Adecuada calidad de
Disminucin de 75%
vida de la localidad
las necesidades
Pacuhuta del Distrito de bsicas insatisfechas.
San Antn.

Medios de Verificacin

Supuestos

- Encuesta a Hogares.
- Menor concurrencia de la
poblacin al centro de Salud

La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.

- Disminucin de la
incidencia de
enfermedades
diarreicas, parasitarias
de la localidad
Pacuhuta del Distrito de
San Antn.
- Capacitacin en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.

- 90% de Disminucin
de incidencia de
enfermedades
diarreicas en la
poblacin.
- 90% de familias
capacitadas en
hbitos de educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.

- Encuesta de impacto.
- Informe de monitoreo.
- Informe epidemiolgico de la
Regin de Salud Puno y del
Puesto de Salud de San Antn

- Participacin activa de
la municipalidad.
- Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores.

- Consumo de agua
segura.
- Adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
- Disposicin sanitaria
de excretas.

-95% de cobertura de
servicio de agua
potable a travs de
piletas domiciliarias.
- 90% de cobertura de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
- 100% de familias
capacitadas en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.

- Acta de entrega de obras de


infraestructuras de agua
potable.
- Encuestas de verificacin en
el campo de las habilidades
adquiridas por los beneficiarios
respecto al mantenimiento de
la infraestructura de agua
potable y Letrinas.
- Entrega y recepcin de los
sistemas de agua potable y
Letrinas.

- la Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS)
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
- Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.

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Actividades

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- Elaboracin del Perfil


de Viabilidad y el
expediente tcnico.
- Abastecimiento de
servicio de agua
potable continuo.
- A travs de piletas
domiciliarias.
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria.

- Expediente tcnico
terminado.
- Implementacin del
mejoramiento de
agua.
- Obra concluida.
- 100% de familias
capacitadas.

- Documento de aprobacin
del expediente tcnico,
cuaderno de obra y liquidacin
de obra.
- Rendicin de gastos de
inversin.
- Documento de
reconocimientos de las JASS.
- Encuestas a las familias
beneficiarias. Informe de
monitoreo de capacitacin en
operacin y mantenimiento de
los sistemas.

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- Participacin del
Gobierno Local.
- Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del proyecto.
- Coordinacin Efectiva
entre el municipio y las
localidades rurales.
- Los recursos son
provistos de manera
oportuna segn
cronograma de
ejecucin.

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2.

ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
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Estructura Funcional Programtica

Funcin
: 018
Saneamiento.

Programa
: 040
Saneamiento

Subprograma
: 0089
Saneamiento Rural

Responsabilidad Funcional
: OPI Vivienda

OPI responsable evaluacin : OPI Municipalidad Distrital de San Antn


Ubicacin del Proyecto Geo-poltica.
Regin
: Puno
Provincia
: Azngaro
Distrito
: San Antn
Localidad
: Pacuhuta
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

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Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Respons. Formular el PIP Menor
Persona Respons. Unidad Formuladora

: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Antn
: Plaza de Armas s/n
: Ing. Liz Angie Torres Llanos
: Simn Julio Ccanccapa Hanco

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Persona Respons. Unidad Ejecutora

: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Antn
: Ing. Marco Polo Alvarez Cutipa

2.3. Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios


Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la
Municipalidad Distrital de San Antn, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras
necesarias para el Mejoramiento de la Gestin Integral de Agua y Disposicin de Excretas en la
localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud
de las localidad rural beneficiaria del Distrito de San Antn. Asumiendo con este propsito, su
compromiso de participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y
supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Localidades: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por su junta
directiva, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el
Municipio Distrital de San Antn. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra
los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable.
Ministerio de Salud, entidad encargada de velar por la salud de la poblacin, que participarn con
la prevencin de enfermedades por medio de la sensibilizacin a la poblacin sobre temas higiene
y de salubridad. Adems podemos mencionar que el sector salud es la entidad encargada de velar
por la salud de la poblacin. Adems dentro de los Lineamientos de Poltica Nacional en materia
de salud, ambiente y desarrollo, respecto a saneamiento bsico, tenemos:

Abastecimiento de agua potable.

Disposicin de aguas servidas y excretas.

Calidad del agua superficial, subterrnea.


La poblacin rural de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, y sus autoridades, han
expresado la necesidad de contar con el servicio de agua potable y disposicin de excretas,
concertando intereses, uniendo voluntades y esfuerzos, para poder contar con este servicio bsico
en su localidad, es as que la poblacin vienen participando en la elaboracin del perfil, facilitando
la informacin necesaria, tambin el compromiso de apoyar la ejecucin de la obra con recursos
no financieros si fuera necesario, de la misma forma en la etapa de post inversin asumirn los
costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, al constituir las JASS y por medio de la
cuota familiar.
Cada una de las entidades y organizaciones involucrados en el proyecto tienen sus funciones de
velar por los problemas sociales de la poblacin, para tal contexto en el siguiente cuadro
presentamos los problemas percibidos e intereses de cada una de las entidades y de la poblacin
beneficiaria.

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CUADRO N 04
GRUPOS
INVOLUCRADOS

Municipalidad
Distrital de San
Antn.

Poblacin de las
localidades
Pacuhuta

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Creciente demanda de la
poblacin por servicio de agua
potable y disposicin de
excretas.

Instalacin de
servicio de
agua potable y
disposicin de
excretas

Consumo de agua no tratada, e


inadecuada, e inadecuada
disposicin de excretas.
Limitada e inadecuada cobertura
del sistema de agua potable

Acceso al
servicio de
agua potable y
disposicin de
excretas.

RECURSOS Y
MANDATOS

Cuenta con personal


capacitado.
Recursos financieros.

Apoyo al proyecto.
Asume costos de
operacin y
mantenimiento.

2.4. Marco de Referencia


La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben
reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se
considera que:

La Comunidad debe de estar organizado formalmente para recibir apoyo financiero y


para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable;
La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del tipo de sistema a instalarse;
Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y
Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente
son de competencia exclusiva de las comunidades.

La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local,
de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin,
priorizando el proyecto Mejoramiento de La Gestin Integral de Agua y Disposicin de Excretas en
Localidades Rurales del Distrito de San Antn.
El Estado como ente rector, debe asegurar un adecuado nivel de vida de la poblacin, por lo que
es de su competencia el de satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento de la poblacin.
La Municipalidad Distrital de San Antn, siguiendo sus objetivos institucionales de acuerdo a la Ley
Orgnica de Municipalidades N 27972 que en sus captulos I y V, competencias y funciones
especficas, en el art. 73 inc. C) dice: promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y
servicios pblicos y en su inciso D) Item 2 indica 2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y
salud; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el Item 2 y 4 referido a las funciones
especficas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud, donde explcitamente
indica que es de su competencia el proveer los servicios de agua potable y saneamiento a los
centros poblados que se encuentran en su jurisdiccin y dentro de sus atribuciones le compete
velar por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad dando impulso al desarrollo
econmico local, dotando de infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes
de desarrollo Municipal concertado y el presupuesto participativo.

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Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
saneamiento a travs de la formacin, de unidades de gestin.
Promover que las comunidades y usuarios a travs de las unidades de gestin, cubran
los costos operativos de mantenimiento del servicio de Agua Potable y alcantarillado, en
el horizonte del proyecto.
Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.
Mejorar la economa local, mejorando los ingresos de cada unidad productiva. La poltica
sectorial.- que establece el programa 047 Saneamiento:
Mejoramiento de la Gestin de los servicios de Saneamiento Bsico.
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. (Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin Nacional de Saneamiento)
Promover la Rehabilitacin de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento dentro de los cuales se indica apoyar a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.
El proyecto se enmarca dentro del Sistema nacional de Inversin Pblica - SNIP, el mismo que es
compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento. Promover el
mejoramiento de la gestin de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, y sus modificatorias Decreto
Legislativo N 1005, ley N 28802 y Ley 28522 (parte pertinente).
Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema nacional de
Inversin Pblica, su modificatoria establecida en el Decreto Supremo N 185-2007-EF. La
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009-EF/68.01
Directiva General del Sistema de Inversin Pblica.
Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores condiciones de calidad,
tanto en el mbito urbano y rural.

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3.

IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1.

Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.

En la actualidad la poblacin de la localidad rural Pacuhuta, del Distrito de San Antn carecen de un
servicio de agua potable adecuado, las cuales no cuentan con este servicio en sus viviendas,
teniendo en su caso algunas localidades piletas pblicas ya hechas por los aos 1,995 que se
encuentran en estado deteriorado, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas
tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves respectivas; y otras comunidades que no
cuentan con ninguno de estos beneficios.
Los sistemas existentes tienen ms de 15 aos de antigedad y solo benefician a unas cuantas
familias debido al crecimiento poblacional que existe; por lo que la poblacin que no puede acceder a
este servicio viene consumiendo agua no tratada proveniente de manantiales existentes en la zona;
el agua proveniente para consumo humano de estas fuentes no recibe tratamiento previo alguno
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(Cloro, cal) siendo la principal causa de las frecuentes enfermedades infecciosas intestinales y del
estomago de la poblacin de la zona, en especial los menores que son los ms vulnerables a este
tipo de enfermedades. Adems que est expuesta a la contaminacin por los animales que pasan
por el lugar.
La principal causa de morbilidad registrada en la localidad mencionada perteneciente al
Distrito de San Antn en el ao 2010, ha sido por el consumo de agua de mala calidad,
generando una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales (4.5%) y dermatolgicas
(1.2%), principalmente en nios menores de 5 aos. La calidad del agua en la fuente, si bien
es apta para el consumo humano, en su distribucin se confrontan problemas de
contaminacin por la falta de cloracin del agua. En el siguiente cuadro podemos observar que la
tercera principal causa de morbilidad en el mbito de Influencia del Centro de Salud San Antn se
encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con un total de 295 casos para el ao 2010,
siendo preocupante para las autoridades locales y poblacin en general.
CUADRO N 05

Las inadecuadas prcticas sanitarias de la poblacin, relacionado al uso y conservacin del agua, al
no tener una conciencia ambiental y sobre el valor del agua, y a su vez tener menor disponibilidad,
haciendo un uso inadecuado de este recurso; las malas prcticas de almacenamiento del agua, ya
que utilizan recipientes no adecuados como son baldes y recipientes metlicos, observndose que
estos ltimos en muchos casos muestran signos de oxidacin, que se encuentran a la intemperie sin
recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por agentes externos (animales, insectos,
etc), as tambin por los inadecuados hbitos de higiene e inadecuada manipulacin del agua
destinada para consumo humano observndose que los pobladores no se lavan las manos despus
de realizar sus necesidades fisiolgicas o manipular objetos ajenos y antes de manipular el agua
para su consumo, siendo contaminado por agentes patgenos; esta situacin genera la aparicin de
enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la poblacin.
Zona y poblacin afectada
El espacio geoeconmico del Distrito de San Antn ubicado en la Provincia de Azngaro, se
encuentra situado en las zonas agroecolgicas Circunlacustre (Arapa y Chupa), Altiplano o Suni,
Puna Hmeda, Puna Seca y Cordillera, discurriendo en su mbito las cuencas del ro Ramis con 03
ramales de alimentacin y del ro Azngaro con siete ramales de alimentacin; asimismo, posee tres
lagunas principales en los distritos de Arapa y Salinas, y lagunas secundarias en el resto de distritos.

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CUADRO N 06

El Distrito de San Antn como uno de los 15 Distritos de la Provincia de Azngaro (Azngaro, Asillo,
Achaya, Arapa, Chupa, Jos Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San Jos, Santiago de
Pupuja, Muani, Potoni, Samn, Tirapata, Caminaca y San Antn), est localizada en la zona
noroeste del Departamento de Puno. De acuerdo a sus condiciones fisiogrficas y ecolgicas el
Distrito de San Anton pertenece a la zona agro ecolgica Altiplano o Suni; posee una extensin de
514.84 km2, con una poblacin de 7,128 habitantes (segn el INEI-2005); con una densidad
poblacional de 13.85 Habitantes / Km2.
La Localidad rural beneficiaria con el presente proyecto del Distrito de San Antn, es la de Pacuhuta,
que cuenta con una poblacin aproximada de 80 familias, con una densidad aproximadamente de 4
hab/vivienda.

FIGURA N 01
MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL PROYECTO DEL DISTRITO DE SAN ANTON

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En la Comunidad Pacuhuta, se tiene un total de 80 familias y una poblacin total de 320 habitantes,
el 40% de la poblacin cuenta con agua, el 30% cuenta con Desage y/o letrinas y el 75% de la
poblacin cuenta con electrificacin para el sector mencionado.
FIGURA N 02
MAPA POLITICO DE UBICACIN DEL CENTRO POBLADO PACUHUTA

Se tendr una poblacin de 320 habitantes a intervenir con el presente proyecto, tal como muestra
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 07

3.1.2. Caractersticas Socio-econmicas de la poblacin o zona afectada.


PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
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Su vocacin productiva predominante es la actividad pecuaria diversificada (vacunos, ovinos y


camlidos) y variada (queso, chalona, charqui, lana, fibra y pieles), la agricultura constituye una
actividad complementaria a la ganadera a travs de la produccin de forrajes y pastos cultivados;
as como la produccin de cultivos andinos que se orientan principalmente al autoconsumo y en
menor proporcin al intercambio mercantil. Asimismo, las actividades de transformacin
agropecuaria (quesos, pasteurizacin de le-che, harinas, chalona y charqui), las actividades
artesanales (cermica y souvenir) y los servicios tursticos (circuito Cuzco - Puno - La Paz),
constituyen actividades econmicas en crecimiento.
Los agentes econmicos en el rea rural, que sustentan la produccin agropecuaria, est
conformada por productores de subsistencia (economas campesinas localizadas en comunidades y
parcialidades), pequeos y medianos propietarios, reducido nmero de grandes productores
independientes y la persistencia de algunas empresas asociativas redimensionadas y empresas
comunales.
En el rea urbana, se configuran los pequeos y medianos productores dedicados a las actividades
de transformacin de productos agropecuarios (procesadores de leche, carne y granos; artesanas
de textiles y cermica) que utilizan desde una tecnologa tradicional hasta otra semi-mecanizada; y
una gama muy diferenciada de comerciantes formales e intermediarios.
En esta segmentacin socio productiva urbano rural, se destaca dos tendencias importantes:
Desarrollo de un segmento de productores exitosos y el surgimiento de organizaciones productivas y
gremiales que buscan acceder a las ofertas institucionales y plantear un programa de recuperacin y
reactivacin de la actividad agropecuaria de Azngaro, la misma que constituye su base productiva.
CUADRO N 08

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CUADRO N 09
PROVINCIA DE AZANGARO: INDICADORES DE EDUCACION E INGRESOS

La principal actividad econmica de los pobladores es la ganadera, la agricultura y comercio en


menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/.
960/ anules.
Zona o rea afectada:
La zona de influencia es la localidad rural Pacuhuta, beneficiados con el presente proyecto las cuales
no cuenta con un sistema de agua potable, en cada una de estas comunidades las viviendas se
encuentran cercanas formando ncleos de viviendas que pertenecen a cada familia.
Sistema de agua potable:
Actualmente el consumo de agua que realizan es a travs de fuentes superficiales como riachuelos y
de fuentes subterrneas como manantiales y ojos de agua descubiertos, las cuales no dan ninguna
garanta de la calidad del agua.
No se cuentan con conexiones en cada vivienda, las familias almacenan el agua en baldes o tachos
las que se abastecen de las fuentes indicadas anteriormente. La poblacin que se abastece de
fuentes no protegidas y acequias de las que comparten inclusive con su ganado son los ms
propensos a tener enfermedades gastrointestinales.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y
cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre
de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones
adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios
con las manos, etc.
Otros Servicios:
Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros
educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica se dispone parcialmente de este servicio
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Las escuelas existentes, son de construccin de adobe y techo de calamina y las viviendas de las
familias son de construccin precaria (paredes de piedra o adobe y techos de paja o calamina). La
poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como club de Madres y junta directiva.
Vas de Comunicacin
El rea en estudio es accesible desde el distrito de Azngaro va la carretera principal Juliaca
Azngaro Progreso San Antn. Partiendo desde Juliaca hasta San Antn y utilizando los tramos
de la carretera Interocenica.
CUADRO N 10
ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO (PACUHUTA)
Cuadro: Distancias al rea del proyecto

N
1
2
3

TRAMO
Puno Juliaca
Juliaca-Azngaro
Azngaro-San Antn
TOTAL

DIST.
(Km.)
45.0
70.0
55.0
170

TIEMPO
(Min.)
40
55
60
155.0

TIPO DE VIA
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada

VIA PRINCIPAL
Puno Arequipa
Interocenica
Interocenica

Fuente: Elaboracin Equipo de Estudio.

Fuentes de Abastecimiento de Agua.


Las fuentes de agua o manantiales se encuentran ubicadas dentro de las localidades, las cuales
sern utilizadas para abastecer de agua a las localidades, las cuales presentamos en el siguiente
cuadro:

CUADRO N 11

3.1.3. Intentos anteriores de solucin.


La municipalidad Distrital de San Antn en su condicin de gobierno Local, preocupada por el
bienestar de la poblacin de las localidades rurales del Distrito de San Antn, en concordancia con el
Plan de Desarrollo Concertado, juntamente con la poblacin y los profesionales competentes, en
reiteradas oportunidades solicitaron la priorizacin del mejoramiento de la Gestin Integral de agua
potable y letrinas; donde se ha promovido la elaboracin del presente proyecto con el afn de
resolver el problema de carencia de escasez de agua y disposicin de excretas en la localidad de
Pacuhuta, que actualmente son insuficientes.

3.1.4. Intereses de los grupos involucrados.


En el siguiente cuadro se muestra la matriz de involucrados:
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CUADRO N 12
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

Municipalidad Distrital
de San Antn.

Creciente demanda de
la poblacin por
servicio de agua
potable y disposicin
de excretas.

Poblacin de la
localidad Pacuhuta

Consumo de agua no
tratada, e inadecuada
disposicin de excretas.
Limitada e inadecuada
cobertura del sistema
de agua potable

INTERESES

CONFLICTOS
POTENCIALES

Instalacin de
servicio de agua
potable y
disposicin de
excretas

Ninguno.

Acceso al servicio
de agua potable y
disposicin de
excretas.

Ninguno

3.2. Definicin del Problema y sus Causas


a. Definicin del problema y sus causas

PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta del Distrito de
San Antn
La poblacin de la presente Localidad Rural del Distrito de San Antn, presenta frecuentes casos de
enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin
infantil. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades
drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas
y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un
bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin.
La incidencia de enfermedades de origen hdrico en la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn,
estn asociadas a los consumos de agua.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:
(i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para
consumo humano y a la inexistente infraestructura de sistema de agua.
(ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria.
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(iii) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por
los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad
infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al
deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
FIGURA N 03
ANLISIS DE CAUSAS EFECTOS

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Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Efecto Indirecto
Bajo nivel de la salud de la
poblacin

Efecto Directo
Incremento en los
gastos de salud de la
poblacin.

Efecto Directo
Incremento de morbilidad de
la poblacin infantil

Problema Central:
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Causa Directa
Consumo de agua de
deficiente calidad

Causa Directa
Disposicin sanitaria
de excretas al aire

Causa Directa
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene

Causa Indirecta
Inadecuada
abastecimiento
de agua

Causa Indirecta
Inexistencia de
infraestructura en
disposicin de
excretas

Causa Indirecta
Deficiente
conocimiento de
educacin
sanitaria

3.3 Definicin de Objetivos


A partir del anlisis efectuado, se ha considerado como Objetivo Central: Disminucin de la
incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antn.
FIGURA N 04
DEFINICION DE OBJETIVOS

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Problema

Objetivo

Alta incidencia de enfermedades


diarreicas y parasitarias en la
Localidad Pacuhuta del Distrito
de San Antn

Disminucin de la incidencia de
enfermedades diarreicas y parasitarias
en las Localidad Pacuhuta del Distrito
de San Antn

rbol de Medios y Fines.


OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
Contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, a travs de un conjunto de acciones orientadas a
mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada
por el problema identificado.
Objetivos especficos:
Proteger las fuentes de agua para consumo humano.
Construir sistemas de agua potable
Mejorar prcticas y hbitos de higiene.
Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.
Organizar la JASS y capacitarla, as como a la poblacin en general.
Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas Tipo Arrastre Hidrulico) y
residuos slidos.
Generar capacidades en los municipios Distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a
las JASS.
ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:

Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la construccin de infraestructura de


agua para consumo humano. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios.

Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de


capacitacin en educacin sanitaria.

Existencia de infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de Letrinas Tipo


Arrastre Hidrulico.

ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:

Disminuir la tasa de morbi-mortalidad infantil.

Reducir los gastos por salud de poblacin de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antn, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo
contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

FIGURA N 05
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RBOL DE MEDIOS Y FINES


Fin ltimo
Adecuada calidad de vida de la poblacin de la Localidad
Pacuhuta del Distrito de San Antn

Fin Indirecto
Mejora de la salud de la
poblacin

Fin Directo
Disminucin en los
gastos de salud de la
poblacin.

Fin Directo
Disminucin de morbilidad
de la poblacin infantil

Objetivo Central:
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn

Medio de Primer
Nivel
Consumo de agua de
buena calidad

Medio de Primer
Nivel
Adecuada
disposicin sanitaria
de excretas

Medio de Primer
Nivel
Adecuados hbitos
de prcticas de
higiene

Medio Fundamental
Adecuado
abastecimiento de
agua para consumo
humano

Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura para
la disposicin de
excretas

Medio Fundamental
Implementar un
programa de
Capacitacin Tcnica y
Educacin Sanitaria

3.4 Alternativas de Solucin


Conociendo los medios fundamentales se ha analizado dos alternativas de solucin, siendo
como sigue la apreciacin en el diagrama siguiente:

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FIGURA N 06
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Fundamental
Adecuado
abastecimiento de
agua para consumo
humano

Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura para la
disposicin de
excretas

Medio Fundamental
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria

Acciones 1A
Construccin del Sistema
de agua potable y letrinas
con arrastre hidrulico

Acciones 2

Alternativa I

Programa de capacitacin
para la educacin sanitaria
de la poblacin

Acciones 1B
Construccin de pozos
tubulares con bomba
sumergible y letrinas con
arrastre hidrulico

Alternati
va II

Planteamiento de Alternativas
Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Construccin de sistema de agua potable con captaciones tipo ladera hasta el nivel de
pileta; construccin de letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de
capacitacin para la educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.
Alternativa 2:
Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible elctrica; construccin de
letrinas tipo arrastre hidrulico, e Implementacin de programa de capacitacin para la
educacin sanitaria de la poblacin de la localidad Pacuhuta.

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4.

FORMULACION Y EVALUACION

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4.1. Horizonte del Proyecto


Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Mejoramiento de Agua en
la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antn, tiene un horizonte de estudio de 20 aos, segn lo
establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 0012011-EF/68.01, Anexo SNIP-10. Aprobado por la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

4.2. Anlisis de la Demanda


ANALISIS DE LA DEMANDA
COMUNIDAD PACUHUTA
Anlisis de la Demanda
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera
una dotacin de 50 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para
localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado.
A.- POBLACION ACTUAL

320.00

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)

1.50

C.- PERIODO DE DISEO (AOS)

20.00

D.- POBLACION FUTURA


E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)

416 Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
50.00

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)

0.24 Q p= Pob. x Dot./86,400

G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)

0.31 Qmd = (1.30 x Qp)

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por
poblacin total de la Pacuhuta, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd): 0,16 lt/seg
aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de la poblacin.
Poblacin total: La poblacin total del Pacuhuta es de 320 habitantes.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la
demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:
(i) Poblacin actual total del Pacuhuta;
(ii) Tasa de crecimiento de 1.5% promedio anual: Ao 2011: 320 habitantes y el ao 2031: 416
personas;
(iii) Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de
clima frgido; y,
(iv) Cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se
presenta en el Cuadro siguiente:

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La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2011 es de 7,008.00 m3/ao
y en el ao 2031 de 9,110.40 m3/ao.

4.3. Anlisis de la Oferta


Oferta actual de los pozos existentes (capacidad (m3/ao):
Actualmente el Pacuhuta, cuenta con un sistema de agua deficiente de ms de 20 aos de
antigedad que no beneficia a toda la poblacin, y el resto se abastece de pozos, manantiales y
acequias.
Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del
proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas
calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero
llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.

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4.4. Balance oferta Demanda


Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua
para consumo humano alcanza a 320 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red
pblica es del 100%. Las viviendas de la poblacin, tienen una distribucin agrupada, lo que puede
facilitar el servicio con conexiones domiciliarias.

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El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros


sealados es de 7,008.0 m3/ao en el 2011 y en el ao 2031 de 9,110.40 m3/ao. El requerimiento
de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es de 5 m3.
Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual no est determinada.

CUADRO N 16

Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:


AO

DEMANDA
lts/da

m 3/ao

OFERTA ACTUAL

DEFICIT/SUPERAVIT

lts/da

lts/da

Ao 0: 2011

19,200.00

7,008.00

4,800.00

Ao 20: 2031

24,960.00

9,110.40

6,240.00

m3/ao

1,752.00 -14,400.00
2,277.60 -18,720.00

m 3/ao
-5,256.00
-6,832.80

4.5. Planteamiento Tcnico de las alternativas


Comprende la determinacin de los componentes del proyecto para las alternativas planteadas,
impulsando la oferta de saneamiento bsico y optimizando el desempeo de las actividades
preventivas. Para determinar el programa de requerimientos se asume que la atencin a la demanda
poblacional del rea de influencia debe ser eficaz, eficiente y oportuna.

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a) Alternativa 1:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:
Construccin de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se
abastece la poblacin, esta proteccin consta de 03 partes, la primera corresponde a la
proteccin del afloramiento, la segunda es una cmara hmeda que permite regular el
caudal a utilizar y tercero una cmara seca, que permite proteger las vlvulas de control.
La estructura es de concreto armado.
Sistema de Agua potable, consiste en la implementacin de un sistema de
abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente
infraestructura:
o Lnea de conduccin y distribucin, cuya finalidad es transportar las aguas
captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser
reunidas en una cmara de reunin, la tubera ser de PVC, el objetivo de la
lnea de distribucin es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio,
ser de tubera de PVC SAP C-10, dimetro variable.
o Cmaras rompe presin, cuya finalidad es disminuir la presin en la tubera ya
que es conveniente que estas no soporten demasiada presin.
o Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas
captadas, ser de concreto armado de Fc=210kg/cm2.
o Caseta de vlvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las vlvulas de
control del reservorio, ser de concreto armado.
o Cruces areos, construidos con prticos a ambos lados de una quebrara, con
estructura armada y pndolas que facilita el cruce de la tubera de un lugar a
otro.
o Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer
de agua al poblador, ser de concreto armado.
o Las letrinas Tipo Arrastre Hidrulico es un modulo de disposicin de excretas
donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando as
contaminacin por conductividad subterrnea de fuentes de agua, con un
tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo
ambiental y ecolgicamente sostenibles para el medio ambiente.

Implementacin del programa de capacitacin, para dar sostenibilidad. al proyecto se


hace necesario la implementacin del programa de capacitacin tcnica y educacin
sanitaria.

b) Alternativa 2:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:
Construccin de pozos tubulares con bomba sumergible, para proteger la fuente de
agua y abastecer a la poblacin, esta estructura consta de 02 elementos:
o El primero, que es el pozo ser un pozo tubular especial para altas
profundidades, es un pozo tubular cribado que permite el flujo del agua
subterrnea y la segunda la parte es un sistema de bombeo que succiona el
agua para su aprovechamiento.

PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA


LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

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o El segundo elemento es un sistema de bombeo que succiona el agua para su


aprovechamiento.
o Las letrinas Tipo Arrastre Hidrulico es un modulo de disposicin de excretas
donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando as
contaminacin por conductividad subterrnea de fuentes de agua, con un
tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo
ambiental y ecolgicamente sostenibles para el medio ambiente.
Implementacin del programa de capacitacin, para dar sostenibilidad. al proyecto se
hace necesario la implementacin del programa de capacitacin tcnica y educacin
sanitaria.

4.6. Costos
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
Los costos de inversin considerados en la situacin sin proyecto es cero (no hay optimizacin del
sistema en la situacin sin proyecto). En este proyecto estamos considerando y asumiendo que es
cero en realidad no se ha realizado operacin ni mantenimiento
4.6.2. Costos en la situacin con proyecto
Para efectos del perfil de proyecto solamente utilizaremos los siguientes factores de correccin:
bienes de origen nacional, se utilizara el impuesto indirecto que se afecta al valor de los insumos el
18% del Impuesto General a las Ventas.
La inversin estimada en la localidad Pacuhuta, se presenta en el siguiente cuadro:
Costos para la Alternativa 1.
En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de
inversin y costos de operacin y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar
por grandes componentes en los cuadros siguientes:

CUADRO N 17

PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA


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CUADRO N 18

El flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el


horizonte del proyecto se calcula a partir de la estructura de costos a precios de mercado y a precios
sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de inversin.

Costos para Alternativa 2.


En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de
inversin, costos de operacin y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar por
grandes componentes en los cuadros siguientes:

CUADRO N 19

PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA


LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

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CUADRO N 20

El flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el


horizonte del proyecto al igual que la alternativa I, se calcula a partir de la estructura de costos a
precios de mercado y a precios sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de
inversin:
4.6.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales de Operacin y Mantenimiento de agua a precios sociales se muestran en
los siguientes cuadros:
CUADRO N 21

PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA


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CUADRO N 22

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4.7. Beneficios
a) Condiciones Generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable y
Letrinas, como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de la
alternativa I, se obtendr mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o
el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs
del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.
b) Beneficios Econmico
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian un solo tipo de
usuario. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio,
(calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del
proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios en cada ao.
Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al servicio y consumir
mejor calidad y mayor volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del
proyecto para los nuevos usuarios resultan de la accin de los beneficiarios por la liberacin de
recursos (que en este caso consisten en la valoracin del tiempo utilizado para el almacenamiento
de agua, generalmente realizada por las madres e hijo mayor). Para la estimacin de los beneficios,
previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea su valoracin social del tiempo
utilizado en el almacenamiento del agua que es adquirido a travs de acarreos de los manantiales
existentes.

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Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta de las reuniones en campo, la
disposicin a pagar por un buen servicio, estimado en S/.81.28 por familia mensual. De acuerdo a la
proyeccin de la poblacin por familias se considera 81 familias para el primer ao de evaluacin, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23

4.8. Evaluacin Social


Para realizar la evaluacin social, se realizar el mtodo Costo/Beneficio para lo que son los
proyectos de Saneamiento
Metodologa Costo Beneficio:
Para ambas alternativas se aplica el anlisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de
evaluacin en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar una tasa
de descuento del 10%.
Los resultados de la evaluacin econmica son para las dos alternativas y se muestran en los
cuadros siguientes:
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CUADRO N 24

CUADRO N 25

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4.9. Anlisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a
cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. El
anlisis de sensibilidad involucra calcular la Tasa Interna de Retorno para un rango probable de
valores de la variable que genera incertidumbre con el proyecto.
Ello nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto a
variaciones en este tipo de variables. De esta forma, ser necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que ms
influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generan
cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menor rigurosa.
Motivo por el cual cabe sealar, que la situacin actual de nuestra economa es relativamente
estable, sin embargo se ha asumido que durante la ejecucin del proyecto podra presentarse
algunas variaciones en los precios de los insumos del proyecto (Costos de Inversin), los mismos
que influirn directamente en los costos directos del proyecto.

CUADRO N 26

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La inversin planteada, en el presente proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como
la inflacin u otros factores. Esta variacin puede ser positiva hasta un 50%. En el siguiente grafico
se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilizacin a los costos de
inversin, la alternativa 1 sigue registrando mayor la TIR que la alternativa 2, sigue siendo mayor a la
Tasa de Descuento Social hasta en un 40% de incremento de costos de Inversin, lo que hara
elegible la alternativa 1.

GRAFICO N 07

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4.10. Anlisis de Sostenibilidad


Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento
La poblacin de las Localidad Rural Pacuhuta del Distrito de San Antn, se comprometen en asumir
la operacin y mantenimiento.
Para el logro del xito del proyecto se plantea la formalizacin legal de la administracin del sistema
de agua y saneamiento a travs de una Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y
saneamiento o la conformacin de una Junta de Administracin de los Servicios (JASS), en cada
Localidad Rural, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos niveles de gestin:
Directivo y Operativo. Este, ser la entidad que institucionalmente ser impulsada, debiendo tener,
autonoma administrativa y operativa; y de esta manera se habrn generado las condiciones
necesarias para la sostenibilidad del mismo.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y
operacin.
a. Etapa de inversin.
La Municipalidad Distrital de San Antn, tiene experiencia en la construccin e implementacin de
este tipo de infraestructura, cuenta con profesionales que pueden ejecutar las obras de acuerdo al
Expediente Tcnico Elaborado. Tambin estn en las condiciones que participarn en la capacitacin
de la poblacin, tanto en educacin sanitaria como en la gestin de servicios.
b. Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la administracin del sistema de
agua a travs de una Junta de Administracin de los servicios de agua y saneamiento (JASS), cuya
estructura orgnica deber estar conformado por dos niveles de gestin: directivo y operativo. La
estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la siguiente manera: Presidente de la
JASS, Vicepresidente, secretario, Tesorero, 1 cajero, los cuales sern elegidos por los
representantes de la comunidad, esta Junta administrativa participaran ad honorem.
Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones del
sistema de agua potable y Disposicin de Excretas del proyecto debern ser financiados por los
beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua
potable y administrativos por la JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios:
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable
es de S/. 1.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable), que representa aproximadamente el 0.33% del ingreso promedio familiar. Este
indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS),
que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar.
Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La
poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la
forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta
Administradora.
Participacin de los beneficiarios:

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La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a


los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de
sus aportes comunales para la ejecucin de las obras.

4.11. Impacto Ambiental


Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del
agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que
abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua
en la comunidad, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de
servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con
servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y parasitosis.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas
deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del
sistema de pozos artesianos. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de
ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar
costos en este aspecto

4.12. Seleccin de la Alternativa


Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluacin social,
anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.
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En funcin a los resultados de costo beneficio y el anlisis de sensibilidad se determina que la


alternativa seleccionada para ejecutarse, es la alternativa 01, tomando en cuenta lo siguiente:

CUADRO N 27

Por lo tanto la Alternativa N 01 es rentable socialmente, ya que los indicadores financieros


as lo demuestran, por lo que es recomendable su ejecucin.

4.13. Plan de Implementacin


Se plantea la ejecucin del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de
construccin de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposicin de excretas por
arrastre hidrulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la alternativa
seleccionada. Los cronogramas de ejecucin fsica y financiera se muestran en los siguientes
cuadros:

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO

CUADRO N 28
TRIMESTRE
TRIMESTRE I
II
100

1. Construccin del Sistema


de agua potable

25

75

2. Construccin de Letrinas
tipo arrastre Hidrulico

25

75

3. Capacitacin de operacin,
mantenimiento y hbitos de
higiene
SUPERVISION
GASTOS GENERALES

TRIMESTRE
III

TRIMESTRE
IV

100
25
25

75
75

Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)


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PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO

CUADRO N 29
TRIMESTRE
TRIMESTRE I
II
100

1. Construccin del Sistema


de agua potable

25

75

2. Construccin de Letrinas
tipo arrastre Hidrulico

25

75

3. Capacitacin de operacin,
mantenimiento y hbitos de
higiene
SUPERVISION
GASTOS GENERALES

TRIMESTRE
III

TRIMESTRE
IV

100
25
25

75
75

4.14. Organizacin y Gestin


Los proyectos de Inversin Pblica del Sector Saneamiento, son implementados bajo estructuras
organizativas de tipo lineal-funcional y son ejecutados mediante la modalidad de Administracin
Directa y/o por Contrata, segn lo decida la Unida Ejecutora del proyecto durante el ejercicio fiscal
correspondiente, ya que cuenta con el personal especifico para asumir funciones necesarias y la
capacidad operativa y asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el presente proyecto.

Fin

4.15. Matriz de Marco lgico para la alternativa seleccionada

Resumen de
Indicador
Objetivos
Adecuada calidad de
Disminucin de 75%
vida de la localidad
las necesidades
Pacuhuta del Distrito de bsicas insatisfechas.
San Antn.

Medios de Verificacin
- Encuesta a Hogares.
- Menor concurrencia de la
poblacin al centro de Salud

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Supuestos
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo largo
del tiempo.

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Actividades

Componentes

Propsito

________________________________________________________________

- Disminucin de la
incidencia de
enfermedades
diarreicas, parasitarias
de la localidad
Pacuhuta del Distrito de
San Antn.
- Capacitacin en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.

- 90% de Disminucin
de incidencia de
enfermedades
diarreicas en la
poblacin.
- 90% de familias
capacitadas en
hbitos de educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.

- Encuesta de impacto.
- Informe de monitoreo.
- Informe epidemiolgico de la
Regin de Salud Puno y del
Puesto de Salud de San Antn

- Participacin activa de
la municipalidad.
- Participacin activa de
la poblacin,
organizaciones y
sectores.

- Consumo de agua
segura.
- Adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
- Disposicin sanitaria
de excretas.

-95% de cobertura de
servicio de agua
potable a travs de
piletas domiciliarias.
- 90% de cobertura de
infraestructura de
disposicin de
excretas.
- 100% de familias
capacitadas en
educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- Expediente tcnico
terminado.
- Implementacin del
mejoramiento de
agua.
- Obra concluida.
- 100% de familias
capacitadas.

- Acta de entrega de obras de


infraestructuras de agua
potable.
- Encuestas de verificacin en
el campo de las habilidades
adquiridas por los beneficiarios
respecto al mantenimiento de
la infraestructura de agua
potable y Letrinas.
- Entrega y recepcin de los
sistemas de agua potable y
Letrinas.
- Documento de aprobacin
del expediente tcnico,
cuaderno de obra y liquidacin
de obra.
- Rendicin de gastos de
inversin.
- Documento de
reconocimientos de las JASS.
- Encuestas a las familias
beneficiarias. Informe de
monitoreo de capacitacin en
operacin y mantenimiento de
los sistemas.

- la Junta
Administradora de los
Servicios de
Saneamiento (JASS)
asumen su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
- Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.

- Elaboracin del Perfil


de Viabilidad y el
expediente tcnico.
- Abastecimiento de
servicio de agua
potable continuo.
- A travs de piletas
domiciliarias.
Implementar un
programa de
capacitacin de
educacin sanitaria.

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- Participacin del
Gobierno Local.
- Participacin de la
poblacin en la
ejecucin del proyecto.
- Coordinacin Efectiva
entre el municipio y las
localidades rurales.
- Los recursos son
provistos de manera
oportuna segn
cronograma de
ejecucin.

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5. Conclusin

5.1. Conclusiones
De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del
proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PIP: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
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PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos
de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se encontr
que la alternativa N 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo costo/
beneficio, encontrndose un VANS de S/. 207,852. La ejecucin de la obra tiene un Costo Total de
inversin de S/. 622,256. nuevos soles

5.2. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil, denominado
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO PUNO. Posteriormente proseguir con la fase de Inversin del proyecto (expediente tcnico y la
ejecucin de la obra). Dado que la intervencin generara los beneficios sociales significativos,
respecto al saneamiento y calidad de vida de la poblacin.

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