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Documentos de Cultura
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
293699
Funcin
Divisin Funcional
006 GESTIN
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
DATEM DEL MARAON
Distrito
MORONA
Persona Responsable de
CARLOS ABELARDO MOINA CHOQUE
Formular:
Persona Responsable de la
JHONY GARCIA LLONTOP
Unidad Formuladora:
1.8
Localidad
Persona Responsable de la
KATUSHKA TAPIA SOLARI - OGA
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
29/04/2014
Nivel de Calificacin
0
2.2
3.1
APROBADO
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Instalacin de una Plataforma Itinerante de Accin Social. Esta plataforma
incluye: Construir una Plataforma Itinerante de Accin Social (PIAS) de dos
niveles, el primer nivel es de asistencia y servicios, equipamiento y sistema
de navegacin y comunicacin, para la prestacin de servicios pblicos y
programas sociales de forma itinerante en las comunidades de la cuenca del
ro Morona. La alterativa nica se sustenta en la experiencia del proyecto
piloto ro Napo implementado en el 2013, el cual tuvo 04 desplazamientos a
la fecha y la participacin de diversas entidades del Estado llevando
servicios a las comunidades de la cuenca del rio Napo. Asimismo, en cuento
Alternativa 1
al diseo de la infraestructura se realiza en base a los parmetros de
(Recomendada)
ingeniera naval y el equipamiento en base a los requerimientos de las
entidades prestadoras de servicios pblicos y programas sociales. Adems,
la alternativa de solucin incluye actividades complementarias, que darn
solucin a los problemas de organizacin y articulacin multisectorial, que se
han presentado en el proyecto Piloto de Plataforma Itinerante de ro Napo.
Asimismo, dar solucin a las dificultades que han tenido las entidades que
han intervenido con esfuerzos individuales, que no les ha permitido llegar a
las comunidades de la cuenca del ro Morona y lograr los impactos
esperados.
Alternativa 2
No aplica
Alternativa 3
No aplica
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
18,351,961
15,346,467
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos / Efectividad
Alternativa 2
241.90
NIVEL
4.4.
2
4.4.
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
1er
Semestre
2015
2do
Semestre
2015
Total por
componente
178,200
178,200
178,200
534,600
MEJORAMIENTO DE LA
ORGANIZACIN Y OPERACIN DE
LAS ENTIDADES PBLICAS EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
PBLICOS EN FORMA INTEGRADA.
117,000
175,500
175,500
468,000
MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EN
LA PRESTACIN DE SERVICIOS
PBLICOS Y PROGRAMAS
SOCIALES
236,000
118,000
118,000
472,000
EQUIPAMIENTO DE LA PLATAFOMA
ITINERANTE
1,624,560
1,624,560
INFRAESTRUCTURA DE
PLATAFORMA ITINERANTE
11,340,057
11,340,057
279,738
279,738
630,000
630,000
50,000
421,000
444,000
444,000
1,359,000
202,000
202,000
308,000
308,000
EXPEDIENTE TCNICO
567,003
567,003
SUPERVISIN
Total por periodo
567,003
567,003
50,000
16,162,561
915,700
1,223,700
18,351,961
5.2
Semestres
Unidad
de
Medida
5.3
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
1er
Semestre
2015
2do
Semestre
2015
Total por
componente
ORGANIZACIN DE LOS
Glb
GESTORES LOCALES EN LA
SENSIBILIZACIN Y DIFUSIN
DE LA PRESTACIN DE
SERVICIOS PBLICOS Y
PROGRAMAS SOCIALES
FORTALECIDOS
30
40
30
100
MEJORAMIENTO DE LA
Glb
ORGANIZACIN Y
OPERACIN DE LAS
ENTIDADES PBLICAS EN LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
PBLICOS EN FORMA
INTEGRADA.
50
50
100
MEJORAMIENTO DE LA
Glb
GESTIN EN LA PRESTACIN
DE SERVICIOS PBLICOS Y
PROGRAMAS SOCIALES
50
50
100
EQUIPAMIENTO DE LA
PLATAFOMA ITINERANTE
Glb
100
100
INFRAESTRUCTURA DE
PLATAFORMA ITINERANTE
Glb
100
100
100
100
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Glb
100
100
Glb
10
40
50
50
150
Estudio
100
100
100
100
EXPEDIENTE TCNICO
Estudio
100
100
SUPERVISIN
Accion
100
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Febrero
Diciembr
e
2015
COSTOS
Operacin
Sin
Mantenimien
PIP
to
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60 3,670,60
Co Operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
PIP Mantenimien 335,653 352,435 370,057 388,560 407,988 428,387 449,807 472,297 495,912 520,707
to
5.4
0 86,880
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 86,880
2023
0
Total por
2024 componente
0
1,166,271
por
reposicin
5.5
5.6
Fin
Propsito
Medios de
Verificacin
Supuestos
operacin del
proyecto. 990
atenciones de
Banco de la
Nacin en el
primer ao de
operacin del
proyecto. 4,800 y
426 atenciones de
programas Juntos
y Pensin 65 en el
primero ao de
operacin del
proyecto. 408
atenciones del
MIMP en el primer
ao de operacin
del proyecto. 354
atenciones de
educacin en el
primer ao de
operacin del
proyecto.
Componentes Organizacin de 11 federaciones
Informes de
los gestores
fortalecidas de la evaluacin y
locales en la
cuenca del ro
ejecucin del
sensibilizacin y Morona. 45
Proyecto
difusin de la
especialistas que Plataforma
prestacin de
prestaran servicios Itinerante
servicios pblicos y en la Plataforma
programas
capacitados
sociales
Numero de
fortalecidos.
dispositivos
Mejoramiento de la normativos
organizacin y
generados para la
operacin de las gestin del
entidades pblicas proyecto Relacin
en la prestacin de de equipos
servicios pblicos adquiridos en la
en forma
Plataforma
integrada.
Itinerante 01
Mejoramiento de la Plataforma
gestin en la
Itinerante de
prestacin de
Accin Social en la
servicios pblicos y cuenca el ro
programas
Morona.
sociales.
Incremento de
equipamiento de
las entidades del
Estado en la
prestacin de
servicios pblicos y
programas
sociales. Adecuada
Las instituciones
cumplen los
acuerdos
especficos
previstos para la
implementacin del
proyecto.
Actividades
infraestructura
para prestar
servicios pblicos y
programas
sociales.
Fortalecimiento de
las organizaciones
locales a travs de
talleres de
capacitacin.
Elaboracin y
difusin de
servicios pblicos y
programas
sociales
Fortalecimiento del
centro de
coordinacin
interinstitucional
para brindar los
servicios bsicos y
programas del
estado de manera
integral.
COSTOS DE
Generacin de
Informes de
INVERSIN
dispositivos
evaluacin y
TOTAL S/.
normativos para
ejecucin del
16,825,242 AO 0:
facilitar las
Proyecto
S/. 15,679,592
coordinaciones e
Plataforma
AO 1: S/.
intervencin
Itinerante
1,145,650
interinstitucional.
Actividades de
capacitacin para
el personal de las
entidades que
brindaran los
servicios del
proyecto.
Adquisicin de
equipos y
entrenamiento en
su uso. Adquisicin
de una Plataforma
Itinerante que
acerque los
servicios pblicos y
programas
sociales del Estado
a las comunidades
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio
Evaluacin
EN
OPI PCM
MODIFICACION
EN
OPI PCM
MODIFICACION
EN
OPI PCM
MODIFICACION
EN
OPI PCM
MODIFICACION
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
OPI PCM
Fecha
Tipo
Unidad
30/04/2014
SALIDA
30/04/2014 ENTRADA
OPI PCM
MEMORANDO N 501-2014-PCM/OGPP
16/05/2014
SALIDA
OPI PCM
I.T. N 036-2014-PCM/OGPP-OPI
16/05/2014
SALIDA
OPI PCM
Documentos Complementarios
Documento
Oficio N 062-2014-PCM/OGPP-OPI
(Opi Nac)
10
Notas
9.2
Unidad Evaluadora
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
11
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
309853
Funcin
Divisin Funcional
006 GESTIN
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
OYON
Distrito
OYON
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de
ARQ. M. ORTIZ, ECON. M. CABADA
Formular:
Persona Responsable de la
MARCO ANTONIO DIAZ DE LA FLOR
Unidad Formuladora:
1.8
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON
Persona Responsable de la
EDGARDO HUARAZ UGARTE
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
Localidad
CIUDAD
DE OYON
2.1
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
10/12/2014
Nivel de Calificacin
119,000
APROBADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
MEDIO FUNDAMENTAL 1.- ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES
(Recomendada) ACADMICOS ACCIONES o CONSTRUCCIN DE UN AULARIO PARA
CADA PROGRAMA ACADMICO CON 4 AULAS DE 60 M2 CADA UNA
CON UNA CAPACIDAD DE 40 ALUMNOS CADA AULA. LOS PROGRAMAS
ACADMICOS QUE SERN ATENDIDAS EN CADA PABELLN SON:
61607; TCNICO EN AGROINDUSTRIA Y MANEJO DE ANIMALES
MENORES 61607; TCNICO EN HOTELERA Y TURISMO 61607;
TCNICO CONSTRUCCION CIVIL 61607; TCNICO TEXTIL o
CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PARA EL SERVICIO ACADMICO. o
CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PARA SERVICIOS HIGINICOS PARA
AULARIO. o CONSTRUCCIN DE ESPACIOS PARA ESCALERAS,
VESTBULOS, CIRCULACIN Y ESPERA. o CONSTRUCCIN DE
AMBIENTES PARA 02 LABORATORIOS. o CONSTRUCCIN DE
AMBIENTES PARA SERVICIOS HIGINICOS DE LOS LABORATORIOS. o
CONSTRUCCIN DE ESPACIOS PARA ESCALERAS, VESTBULOS,
CIRCULACIN Y ESPERA. o CONSTRUCCIN DE CASA - ESCUELA
PARA PRCTICAS EN TURISMO. o CONSTRUCCIN DE CAFETERA.
Alternativa 2
Alternativa 3
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costos / Efectividad
4.3
Alternativa 3
9,992,039
9,992,039
6,844,129
6,844,129
399,760
-724,620
12.45
0.00
Ratio C/E
0.00
0.00
Beneficiarios
Beneficiarios
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
4.4
4.4.
1
4.4.
2
NIVEL
Sismos
MEDIO
MEDIO
Deslizamientos
MEDIO
4.4.
3
5.1
Bimestres(Nuevos Soles)
1er
Bimestre
2015
EXPEDIENTE
T{ECNICO
2do
Bimestre
2015
3er
Bimestre
2015
4to
Bimestre
2015
5to
Bimestre
2015
Total por
componente
190,000
190,000
INFRAESTRUCTURA
2,116,957
2,116,957
1,975,827
846,782
7,056,523
EQUIPAMIENTO
329,615
329,615
CAPACITACION
55,000
55,000
MITIGACION DE
39,729
39,729
IMPACTOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
Total por periodo
5.2
632,843
632,843
2,109,476
63,509
63,509
59,275
25,403
211,696
2,813,309
2,813,309
2,680,755
1,494,666
9,992,039
1er
Bimestre
2015
2do
Bimestre
2015
3er
Bimestre
2015
4to
Bimestre
2015
5to
Total por
Bimestre componente
2015
GLOBAL
100
INFRAESTRUCTURA GLOBAL
30
30
EQUIPAMIENTO
GLOBAL
CAPACITACION
GLOBAL
MITIGACION DE
IMPACTOS
GLOBAL
GASTOS
GENERALES
GLOBAL
30
SUPERVISIN
GLOBAL
30
100
28
12
100
100
100
100
100
100
100
30
28
12
100
30
28
12
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2016
Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
Operacin
Con
PIP Mantenimiento
5.4
253,137
190,000
COMPONENTES
5.3
590,653
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
379,800 379,800 379,800 379,800 379,800 379,800 379,800 379,800 379,800 379,800
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Total por
componente
2025
0
5.5
5.6
MEJORA
SOCIOECONMI
CA DE LA
PROVINCIA DE
OYN.
INCREMENTO DE
JVENES QUE
ACCEDEN A LA
EDUCACIN
UNIVERSITARIA EN
LA PROVINCIA
MEJORA DEL
Medios de
Verificacin
LISTA DE
ALUMNOS
INGRESANTES
ENCUESTAS
Supuestos
LAS CONDICIONES
MACROECONMIC
AS Y
SOCIOECONMIC
AS EN EL PAS ,
REGIN,
PROVINCIA Y
NIVEL
REMUNERATIVO
EN 200% DE LOS
DISTRITO SE
JVENES QUE
MANTIENEN
ESTUDIAN
ESTABLE
CARRERAS
DECISIN
UNIVERSITARIAS
POLTICA DE LA
AL TERCER AO
MUNICIPALIDAD
DE EGRESADOS,
PROVINCIAL DE
EN RELACIN A
OYN.
SUS INGRESOS
ANTERIORES.
AL TRMINO DE LA
EJECUCIN DEL
PROYECTO, SE
CUENTA CON UNA
LOS JVENES
ADECUADO
ADECUADA
EGRESADOS DE
ACCESO A LOS
REGISTRO DE
INFRAESTRUCTUR
SECUNDARIA DE
SERVICIOS
ALUMNOS
A Y LOS
LOS COLEGIOS DE
EDUCATIVOS
INSCRITOS
SERVICIOS
LA PROVINCIA DE
PBLICOS DE
SYLLABUS DE
Propsito
EDUCATIVOS
OYN PARTICIPAN
FORMACIN
LOS CURSOS
CORRESPONDIEN
ACTIVAMENTE DE
TCNICA
DICTADOS
TES PARA LA
LOS PROCESOS
PRODUCTIVA EN
REGISTRO
ATENCIN
DE ADMISIN Y
LA PROVINCIA DE
FOTOGRFICO.
EDUCATIVA
ASISTEN
OYN.
TCNICA
REGULARMENTE.
PRODUCTIVA DE
LA PROVINCIA DE
OYN.
Component ADECUADA
CONSTRUCCIN REGISTRO DE ASIGNACIN
es
INFRAESTRUCTU DE UN AULARIO
AVANCE DE
PRESUPUESTAL
RA PARA
PARA CADA
OBRA ORDEN
PARA LA
BRINDAR EL
PROGRAMA
DE COMPRA DE EJECUCIN DE LA
SERVICIO
ACADMICO.
EQUIPOS E
OBRA.
PBLICOS DE
CONSTRUCCIN INSUMOS
FORMACIN DE DE AMBIENTES
REGISTRO DE
CARACTER
PARA EL SERVICIO PARTICIPANTES
TECNICO EN LA ACADMICO.
A LOS TALLERES
PROVINCIA DE
CONSTRUCCIN DE
OYN
DE CASA
CAPACITACIN
ADECUADO
HOSPEDAJE PARA CONTRATOS DE
EQUIPAMIENTO PRACTICAS EN
DOCENTES Y
PARA BRINDAR TURISMO
ADMINISTRATIV
EL SERVICIO
CONSTRUCCIN OS. REGISTRO
PBLICOS DE
DE BIBLIOTECA
DE AVANCE DE
FORMACIN
DEL PABELLN DE OBRA REGISTRO
TECNICA EN LA ESTUDIOS
DE
PROVINCIA DE
GENERALES.
PARTICIPANTES
OYN
CONSTRUCCIN A LOS TALLERES
PERSONAL
DE CAFETERA
DE
DOCENTE
COMPRA DE
CAPACITACIN
ADECUADAMENT EQUIPOS
CONTRATOS DE
E CAPACITADO INFORMTICOS Y DOCENTES Y
PERSONAL
ELECTRNICOS Y ADMINISTRATIV
MOBILIARIO PARA
LOS SERVICIOS
ACADMICOS
COMPRA DE
EQUIPOS Y
MOBILIARIO PARA
LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS
ADECUADAMENT EQUIPAMIENTO
E CAPACITADO CASA HOSPEDAJE
SE DESIGNAN 17
DOCENTES PARA
QUE IMPARTAN
CLASES SE
CONTRATA 09
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
EXPEDIENTE
S/. 190,000.00 S/.
TECNICO
7,056,524.95 S/.
INFRAESTRUCTU
329,614.56 S/.
RA
55,000.00 S/.
EQUIPAMIENTO
39,729.00 S/.
Actividades CAPACITACION
2,109,475.09 S/.
MITIGACION DE
211,695.74
IMPACTOS
INVERSION TOTAL
GASTOS
DEL PROYECTO:
GENERALES
S/. 9,992,039.34
SUPERVISION
7
OS. ORDEN DE
COMPRA DE
EQUIPOS E
INSUMOS
REGISTRO DE
PARTICIPANTES
A LOS TALLERES
DE
CAPACITACIN
CONTRATOS DE
DOCENTES Y
ADMINISTRATIV
OS.
DISPONIBILIDAD
VALORIZACIONE DE MANODE OBRA
S DE LA OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA.
Estudio
Evaluacin
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OYON
Fecha
Notas
EL PROYECTO CONTIENE
LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY
DE INVERSION PUBLICA
Tipo
Unidad
SALIDA
INFORME 082-2014-MPO/GDUR-DEYPP
15/12/2014
INFORME 082-2014-MPO/GDUR-DEYPP
15/12/2014 ENTRADA
9.2
19/12/2014
SALIDA
22/12/2014
SALIDA
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
11
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
283418
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
LA LIBERTAD
1.7
Provincia
TRUJILLO
Distrito
Localidad
VIRGEN
DEL
SOCORRO
Y ZONAS
ALEDAAS
LA ESPERANZA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Nombre:
Persona Responsable de
WR CONSULTORES
Formular:
Persona Responsable de
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ
la Unidad Formuladora:
1.8
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Persona Responsable de
LUIS ERNESTO ESTRADA CHAVEZ
la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
PERFIL
19/12/2013
WR CONSULTORES
Costo
(Nuevos Soles)
11,000
Nivel de Calificacin
APROBADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
La alternativa consiste en la construccin de un muro de contencin
Alternativa 1
de concreto armado fc= 210 kg/cm2. de 4,089 ml., Mitigacin
(Recomendada) Ambiental mediante la eliminacin de material excedente 10,162.02
m3y Capacitacin a la poblacin sobre medidas de riesgo.
Alternativa 2
No presenta, se consider alternativa unica
Alternativa 3
No presenta.
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
A Precio de Mercado
9,409,894
A Precio Social
7,446,920
0.00
0.00
387.79
0.00
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Costos / Efectividad
Alternativa 2
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.4
NIVEL
Lluvias intensas
ALTO
Sismos
ALTO
Inundaciones
ALTO
5.1
Trimestres(Nuevos Soles)
2do
3er
4to
1er
2do
3er
Total por
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
2014
2014
2014
2015
2015
2015
EXPEDIENTE
TECNICO
125,870
CONSTRUCCIN
DE MURO DE
CONTENCIN (F
C = 210
KG/CM2)
MITIGACIN
AMBIENTAL
SUPERVISION
Total por periodo
5.2
219,447
345,317
7,276,717
29,424
22,067
22,068
51,344
38,508
38,508
201,919
14,130
14,130
28,260
83,872
164,347
162,227
146,545
285,582
283,462
1,126,035
32,151
63,000
62,187
56,175
109,473
108,660
431,646
9,409,894
CAPACITACIN
GASTOS
GENERALES
(INC. UTI.)
Trimestres
Unidad
2do
3er
4to
1er
2do
3er
Total por
de
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida 2014
2014
2014
2015
2015
2015
EXPEDIENTE
TECNICO
EST
CONSTRUCCIN GLB
DE MURO DE
CONTENCIN (F
C = 210
KG/CM2)
5.3
MITIGACIN
AMBIENTAL
M3
1,481
1,111
1,110
2,584
1,938
1,938
10,162
CAPACITACIN
GLB
GASTOS
GENERALES
(INC. UTI.)
GLB
12
SUPERVISION
GLB
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Junio
Diciembre 2017
2016
COSTOS
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
Operacin
Con
PIP Mantenimiento
5.4
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
26,626 26,626 73,070 73,070 73,070 73,070 73,070 73,070 73,070 73,070
2018
0
2019
0
2020
2021
2022
2023
2024
0
Total por
2025 componente
0
5.5
5.6
Fin
Propsito
Medios de
Verificacin
- Al 2023, 20338
pobladores
mejoran su
Mejora del nivel
condicion de vida
- Censo INEI
socioeconmica del manteniendose
2007. Sector Virgen del seguros. - Durante
Informe de
Socorro y zonas
el horizonte, se
situacin de la
aledaas(poblacin disminuira el
zona INDECI
respaldada)
riesgo de daos
sobre la
infraestructura
socioeconomica
Mejores
Al 2015, el 100% Encuesta a
condiciones de
de la poblacin
Pobladores
Supuestos
Las condiciones
fisicas de la
zona se
mantendrn
constantes
Mantenimiento
de la
seguridad para
habitar en los
predios del Sector
Virgen del Socorro
y zonas aledaas,
Distrito de La
Esperanza
- El 100% de su
infraestructura
- Existente muro de operativa. - El
contencin, que
100% de la
proteja a la
poblacin
Componentes poblacin. capacitada, se
Eficiente sistema desarrollaran 2
de alarma
sesiones de
temprana.
capacitacion
sobre medidas de
riesgo
Actividades
Informe de la
Liquidacin
Unidad
Tcnica y
Ejecutora que
Financiera de demuestre que
Obra. Registro la infraestructura
de
fue construida
Fotografas. con criterios
Acta de
tcnicos y
conformidad normativos.
de las
Compromiso de
Sesiones
asitencia de la
realizadas.
poblacin a las
sesiones
Los costos
Incluyen IGV:
CONSTRUCCIN
DE MURO DE
CONTENCIN (F
Alertnativa Unica C = 210
A1: construccin de KG/CM2): S/.
Expediente
un muro de
7,276,717.47
Tecnico. Acta Recursos
contencin de
MITIGACIN
de inicio de
disponibles y
concreto armado AMBIENTAL S/.
obra. Informe oportunos. Los
fc= 210 kg/cm2. de 201,918.94
de Avance
vecinos del
4,090 ml. A2:
CAPACITACIN:
Fsicogrupo
Mitigacin
S/. 28,260.00
Financiero de residencial
Ambiental
GASTOS
la obra
apoyan las
mediante la
GENERALES: S/.
(Supervisin). acciones del
eliminacin de
750,689.64
Comprobantes proyecto.
material excedente UTILIDAD: S/.
de Gasto.
Financiamiento
10,162 m3 . A3:
375,344.82
Cuaderno de aprobado.
Capacitacin a la EXPEDIENTE
Obra.
poblacin sobre
TECNICO: S/.
medidas de riesgo. 345,317.23
SUPERVISION:
S/. 431,646.54
TOTAL DE LA
INVERSION: S/.
9,409,894.64
Estudio
Evaluacin
EN
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
Notas
No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE LA
ESPERANZA
27/12/2013 14:59 Hrs. PERFIL
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
9.2
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
OFICIO N 049-MDE-UFPIP
20/12/2013
OFICIO N 049-MDE-UFPIP
23/12/2013 ENTRADA
OFICIO N 049-2013-MDE/OPPR-OPI
27/12/2013
SALIDA
27/12/2013
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 010-2013-MDE/OPI
10
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
ESPERANZA
Observacin
Fecha
Tipo
Origen
11
11.1
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
286485
Funcin
23 PROTECCIN SOCIAL
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
HUAMANGA
Distrito
AYACUCHO
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de
CIBA CONTRATISTAS GENERALES SRL
Formular:
Persona Responsable de la
ING JUAN CARLOS MUNAYLLA QUISPE
Unidad Formuladora:
1.8
Localidad
ahuinpuquio
II
Sector:
Nombre:
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Persona Responsable de la
AMILCAR HUANCAHUARI TUEROS
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
04/02/2014
Nivel de Calificacin
30,000
2.2
3.1
APROBADO
Las personas con discapacidades son una minora muy importante y aunque sus derechos
estn consagrados en la constitucin nacional, estos no siempre se tienen en cuenta,
muchos de ellos son segregados o ignorados. Razn por el cual la mencionada Asociacin,
dona el terreno a la Municipalidad Provincial de Huamanga, con la finalidad de crear un
centro que permita a los discapacitados de la provincia de Huamanga su insercin en el
mercado laboral, dotndoles de conocimientos bsicos con capacitaciones y asistencia
tcnica a travs de mdulos demostrativos en los diferentes oficios ocupacionales como
masoterapia, panadera, repostera, carpintera, etc. La situacin negativa es la inadecuada
prestacin de servicios a la participacin laboral de los discapacitados en el mercado, que se
encuentran relegados por la sociedad, debido a que se carece de recursos fsicos destinado
a brindar mecanismos para el desarrollo de actividades tcnico - productivas que mejore sus
condiciones de vida. Debido a que es un grupo vulnerable, constituye un aspecto esencial
para la poblacin; es el motivo principal para que las autoridades como representantes de la
poblacin en general, hayan planteado la formulacin y ejecucin del presente proyecto.
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
Nmero de los Beneficiarios Directos 5,734 (N de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
Las personas con discapacidad de la Provincia de Huamanga estn agrupadas en
asociaciones dispersas haciendo un total de 5,734 personas con discapacidad. Del total de
las personas con discapacidad un 70 % no perciben ingresos son apoyados por parte de sus
familiares, viven extrema pobreza, no cuentan con un ttulo profesional ni tcnico, en algunos
casos han desarrollado oficios.
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Componente: 01 CONSTRUCCION: Creacin del Centro de adiestramiento
de habilidades humanas del programa para las personas con discapacidad a
travs de la construccin de talleres y saln de juegos, construccin de
reas administrativas, construccin de reas de servicios complementarios,
construccin de ambientes de alojamiento y reuniones, construccin de
reas de circulacin de concreto, recreacin y proteccin, mitigacin
ambiental y equipamiento de cada una de las reas antes descritas.
Componente: 02 IMPLEMENTACION: Se contempla la implementacin a
travs de la adquisicin de equipos, mobiliarios y materiales bsicos para el
adecuado desarrollo del Programa de desarrollo de las personas con
discapacidad que lleva a cabo la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
Alternativa 1
Componente: 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES: Se capacitara al
(Recomendada) recurso humano del programa para el desarrollo de las capacidades
humanas de las personas con discapacidad en temas relativos a las
relaciones interpersonales, salud y nutricin, capacitacin tcnica para la
participacin y capacitacin tcnica para la produccin. Este programa
integrara a las poblacin objetivo en visionar los objetivos de la participacin,
concientizacin y sensibilizacin para el cumplimiento de las metas trazadas
por el proyecto, as como brindar una visin ms amplia del que hacer de la
poblacin beneficiaria por el desarrollo social del distrito. Componente: 04
SENSIBILIZACION: En el rubro sensibilizacin se realizara lo siguiente: a)
Promocin y sensibilizacin a travs de campaas de comunicacin; acerca
de los servicios que brindara el Programa de desarrollo de la persona con
discapacidad, y todo lo relacionado a las acciones a realizar.
Componente : 01 CONSTRUCCION: Creacin del centro de adiestramiento
de habilidades humanas del programa para las personas con discapacidad a
travs de la construccin de talleres y saln de juego, construccin del rea
administrativa, construccin de reas de servicios complementarios,
construccin de reas de servicios complementarios, construccin de
ambientes de alojamiento y reuniones, construccin de reas de circulacin
con enchape de piedra laja en toda la zona de circulacin, recreacin y
proteccin, mitigacin ambiental, y equipamiento de cada una de las reas
antes descritas. Componente: 02 IMPLEMENTACION: Se contempla la
implementacin a travs de la adquisicin de equipos, mobiliarios y
materiales bsicos para el adecuado desarrollo del Programa de desarrollo
de las personas con discapacidad que lleva a cabo la Gerencia de Desarrollo
Alternativa 2
Econmico y Social Componente: 03 DESARROLLO DE CAPACIDADES:
Se capacitara al recurso humano del programa para el desarrollo de las
capacidades humanas de las personas con discapacidad en temas relativos
a las relaciones interpersonales, salud y nutricin, capacitacin tcnica para
la participacin y capacitacin tcnica para la produccin. Este programa
integrara a las poblacin objetivo en visionar los objetivos de la participacin,
concientizacin y sensibilizacin para el cumplimiento de las metas trazadas
por el proyecto, as como brindar una visin ms amplia del que hacer de la
poblacin beneficiaria por el desarrollo social del distrito. Componente: 04
SENSIBILIZACION: En el rubro sensibilizacin se realizara lo siguiente: a)
Promocin y sensibilizacin a travs de campaas de comunicacin; acerca
de los servicios que brindara el Programa de desarrollo de la persona con
discapacidad, y todo lo relacionado a las acciones a realizar.
Alternativa 3
-
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
8,275,626
9,008,515
7,012,035
7,632,792
1,304.27
1,412.53
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
4.4.
Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO
NIVEL
4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2
4.4.
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2014
CONSTRUCCION
2do
Semestre
2014
Total por
componente
391,016
4,567,734
4,958,750
950,000
950,000
DESARROLLO DE CAPACIDADES
328,757
328,757
657,514
SENSIBILIZACION
120,146
120,146
240,292
20,281
20,281
40,562
385,925
385,925
771,850
GASTOS DE SUPERVISION
128,642
128,642
257,284
GASTOS DE LIQUIDACION
64,321
64,320
128,641
96,131
96,131
192,262
EXPEDIENTE TECNICO
78,471
78,471
IMPLEMENTACION
MITIGACION AMBIENTAL
5.2
1,613,690
6,661,936
Semestres
Unidad de
Medida
5.3
8,275,626
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
Total por
componente
CONSTRUCCION
Global
96
100
IMPLEMENTACION
Global
100
100
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Global
50
50
100
SENSIBILIZACION
Global
50
50
100
MITIGACION AMBIENTAL
Global
50
50
100
Global
50
50
100
GASTOS DE SUPERVISION
Global
50
50
100
GASTOS DE LIQUIDACION
Global
50
50
100
Global
50
50
100
EXPEDIENTE TECNICO
Global
100
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Junio
Diciembre
2016
COSTOS
5.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
0
0
Con Operacin
PIP Mantenimiento
69,435
69,435
69,435
69,435
69,435
69,435
69,435
69,435
69,435
26,820
3,278
3,278
3,278
3,278
3,278
3,278
3,278
3,278
3,278
10,000
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
5.5
5.6
Medios de
Supuestos
Verificacin
ADECUADA
INCREMENTAR A REPORTES
LA CONDUCCION
CALIDAD DE VIDA UN 30% LOS
ESTADISTICOS DE SE ENFOCA EN
DE LA
INGRESOS DE
LA INSTITUCION FUNCION DE
POBLACION
LAS PERSONAS ENCUESTAS A
RESULTADOS SE
AFECTADA DEL CON
USUARIOS
CUMPLE CON EL
DISTRITO DE
DISCAPACIDAD A INFORME DE
FIN CENTRAL DEL
Indicador
Fin
Total por
componente
2025
LA
OPERATIVIDAD
DEL PROYECTO Y
DE ESTA MANERA
MEJORAR LA
MOQUEGUA
CALIDAD DE VIDA GESTIN
NIVEL DE
SATISFACCIN
DE ATENCIONES
DE USUARIOS DE
90%
INCREMENTO DE
LOS INGRESOS
AL 2 DO AOO EN
UN 2% AL 3ER Y
4TO AO DE
REPORTE DE
PUESTA EN
CONTRIBUYENTE
OPERACION DE
S EN LA SUNAT
USUARIOS
NUMERO DE
HABRA UN
EMPRESAS
INCREMENTO
ADECUADAS
REGISTRADAS EN
DEL 3% YA QUE
CONDICIONES
LA SUNAT
ELLOS
DEL PROGRAMA
REPORTE DE
DESARROLLARA
PARA LAS
EMPRESAS
Propsito
N HABILIDADES
PERSONAS CON
REGISTRADAS EN
PARA MEJORAR
DISCAPACIDAD
LA CAMARA DE
LA CALIDAD DE
DEL DISTRITO DE
COMERCION.
VIDA
MOQUEGUA
REPORTE DEL
INCREMENTO DE
MINISTERIO DE
PUESTOS
TRABAJO
LABORALES
INFORMES
INCREMENTO
MENSUALES DE
DEL NUMERO DE
SUPERVISIN
EMPRESAS
REDUCCIN DE
TIEMPO EN
ATENCIONES A
USUARIOS.
PORTAL
OSCE/BUENA
01 PROCESO DE
PRO, FIRMA DEL
CONSTRUCCION SELECCION
CONTRATO DE
REALIZADO
CUADERNO DE
INFRAESTRUCTU -VALORIZACION
OBRA RA,
DE OBRAS
CONFORMIDAD Y
Component EQUIPAMIENTO, CIVILES,
LIQUIDACION DE
es
DESARROLLO DE NUMERO DE
OBRA
CAPACIDADES, CAPACITACIONES
-PECOSAS/INFOR
SENSIBILIZACION ,
MWE DE
IMPACTO
SENSIBILIZACION
RECEPCION
AMBIENTAL
ES, MITIGACION
INFORMES
DE IMPACTOS
MENSUALES DE
SUPERVISIN
Actividades EXPEDIENTE
S/. 41,600.00 S/. 4 INFORME
PROYECTO
PERSONAL
COMPROMETIDO
CON EL
PROYECTO
SE CUMPLAN
OPORTUNAMENTE
LOS PLAZOS
PREVISTOS
CONTROL
PERMANENTE DE
ATENCIONES A
USUARIOS POR
CADA PROGRAMA
LOS BIENES
CUMPLEN CON
CERTIFICACION
DE CALIDAD Y
SERVICIOS POSTVENTA
CUMPLIMIENTO
DE
RESPONSABILIDA
DES DE LA UNIDAD
DE LOGSTICA Y
ABASTECIMIENTO
SE CUMPLE CON
TECNICO
CONSTRUCCION
DE AMBIENTES,
958,750.00 S/.
EQUIPAMIENTO,
950,000.00 S/.
DESARROLLO DE
684,746.61 S/.
CAPACIDADES,
260,291.24 S/.
SENSIBILIZACION
65,561.82 S/.
, MITIGACION,
1,037,902.45 S/.
GASTOS
276,773.99 S/. 8
GENERALES
275,626.11
SUPERVISION
PRESUPUESTO
TOTAL
TRIMESTRAL DEL
PROYECTO FICHAS TECNICAS
LOS
DE SUPERVISION
COMPROMISOS
DE BIENES DE
INFORMES DE
FINANCIAMIENTO
AVANCE
PROGRAMADO
DIAGNOSTICO/LIN
PARA EL
EA DE BASE
PROYECTO. SE
RESOLUCIN DE
CUENTA CON LOS
APROBACIN DE
RECURSOS
EXPEDIENTE
DISPONIBLES
TCNICO. ACTA
PARA CUBRIR
DE RECEPCIN
TODAS LAS
DE OBRA
ACTIVIDADES EN
INFORME FINAL
FORMA
DE COMIT DE
OPORTUNA
OBRAS
DOCUMENTACIN
FINANCIERA
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Notas
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMANGA
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMANGA
OBSERVADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMANGA
APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMANGA
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
INFORME N 098-2014-MPH/12.54
05/02/2014
INFORME N 098-2014-MPH/12.54
05/02/2014 ENTRADA
INFORME N 67-2014-MPH/17.20
25/02/2014
INFORME N 67-2014-MPH/17.20
25/02/2014 ENTRADA
Informe N 255-2014-MPH//12.54
31/03/2014
Informe N 255-2014-MPH//12.54
31/03/2014 ENTRADA
SALIDA
SALIDA
08/05/2014
SALIDA
SALIDA
9.2
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 50-2014-MPH/17.20
10
Observacin
Fecha
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
Tipo
Origen
11
11.
1
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
256270
Funcin
21 CULTURA Y DEPORTE
Divisin Funcional
045 CULTURA
Grupo Funcional
Responsable
Funcional (segn
Anexo SNIP 04)
CULTURA
1.4
1.5
1.6
Provincia
PUNO
1.7
CHUCUITO
Localidad
JULI
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad
Formuladora:
1.8
Distrito
JULI
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
Persona Responsable
de la Unidad
Ejecutora:
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
PERFIL
10/04/2013
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
4,500
APROBADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1
3.2.2
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Adecuada infraestructura cultural y social de teatro municipal de
Juli: A travs de este componente se plantea la construccin de
la infraestructura cuyos exteriores son veredas, reas verdes y
estacionamiento con piso adoquinado de concreto en una rea
de 1813.02 m2, cunetas y rejillas (96 m2), cerco perimtrico (324
m2). Tambin se construir el teatro municipal en un rea
3728.00 m2 se plantea la excavacin en una profundidad
adecuada, columnas, zapatas, sobecimiento, el muro de material
bloqueta, y cobertura con tijerales y cubierta con calaminon
galvanizada, cuya distribucin ser la siguiente: 01ducha, 01
vestidor damas, 01 SS.HH. damas, 01 deposito, 01 ducha
varones, 01 SS.HH. varones, 01 vestidor varones, 01 vestbulo,
Alternativa 1
01 escenario graderos, pasadizos, 02 ambientes para
(Recomendada) proyeccin de snido, hall foyer, 01 SS.HH. Varones pblicos,
SS.HH. damas publico, 01 guardiana, 01 ambiente boletera
segn diseo.
Adecuada Implementacin con equipos bsicos: Data Display,
laptop, equipos audio visual, 950 butacas.
Mejor desarrollo de actividades sociales culturales, artsticas e
institucionales: capacitacin preoperativa a grupos culturales y
sociales:
Se realizara eventos de capacitacin y sensibilizacin pre
operativa a los grupos culturales e instituciones educativas para
que puedan desarrollar sus actividades culturales, artsticas,
sociales, eventos musicales, cientficas, etc. Siempre con la
finalidad de que puedan conservar
Alternativa 2
Adecuada infraestructura cultural y social de teatro municipal de
Juli: A travs de este componente se plantea la construccin de
la infraestructura cuyos exteriores son veredas, reas verdes y
estacionamiento con piso de piedra PMEZ en una rea de
1813.02 m2, cunetas y rejillas (96 m2), cerco perimtrico (324
m2). Tambin se construir el teatro municipal en un rea
3728.00 m2 se plantea la excavacin en una profundidad
adecuada, columnas, zapatas, sobecimiento, el muro de material
bloqueta, y cobertura con tijerales y cubierta con calaminon
Alternativa 3
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de
Mercado
8,546,516
8,764,416
A Precio Social
7,238,899
7,423,460
148,559
-69,342
9.38
8.83
0.00
Unidad de medida
Costos / Efectividad del ratio C/E (Ejms
Beneficiario,
alumno atendido,
etc.)
4.3
4.4
4.4.1
NIVEL
4.4.2
4.4.3
5.1
Trimestres(Nuevos Soles)
1er
Trimestre
2014
INFRAESTRUCTURA DE
TEATRO MUNICIPAL
4to
Trimestre
2014
Total por
componente
1,949,453
2,924,180
1,299,634
6,498,176
EQUIPAMIENTO
431,150
431,150
CAPACITACION
3,000
3,000
Gastos Generales
176,349
181,692
176,349
534,390
Supervisin
95,338
98,227
95,338
288,903
256,507
256,507
176,349
181,692
176,349
534,390
581,416
2,397,489
3,385,791
2,181,820
8,546,516
Utili
Total por periodo
Trimestres
Unidad
1er
de
Trimestre
Medida
2014
5.3
3er
Trimestre
2014
324,909
Expediente Tcnico
5.2
2do
Trimestre
2014
2do
Trimestre
2014
3er
Trimestre
2014
4to
Total por
Trimestre componente
2014
INFRAESTRUCTURA %
DE TEATRO
MUNICIPAL
30
45
20
100
EQUIPAMIENTO
100
100
CAPACITACION
100
100
Gastos Generales
33
34
33
100
Supervisin
33
34
33
100
Expediente Tcnico
100
100
Utili
33
34
33
100
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
Operacin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100,000 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800
Con
PIP Mantenimiento 79,181 79,181 96,224 79,181 79,181 96,224 79,181 79,181 96,224 79,181
5.4
2014
Inversiones
por
reposicin
2015
0
2016
0
2017
0
2018
2019
2020
0
2021
2022
2023
Total por
componente
5.5
5.6
Medios de
Supuestos
Verificacin
- Total de
1. Al aos 3:
entradas
Incrementa en
vendidas por
15% la
Motivacin de la
Mejor desarrollo
ao - Ingresos
participacin
poblacin para
cultural y social
eco nmicos
Fin
activa de la
el desarrollo de
de la poblacin
captados por la
poblacin en la
la cultura,
de Juli
Municipalidad. prctica de la
social.
Libro de caja de
cultura para el
gastos e
tercer ao
ingresos.
- Incremento de
actividades
culturales en un
15% en el ao 2
- Incremento de
Ingresos al
Adecuadas
Municipio en
Esfuerzos
condiciones
20% en el ao - Libro de Caja compartidos del
para la
2. - Incremento de Ingresos Municipalidad y
Prestacin de
de Nmero de Registro de
los grupos
Propsito
Servicios
grupos
Asociaciones beneficiarios del
Sociales y
culturales y
culturales en la mantenimiento
Culturales en la
artsticos en
Municipalidad del nuevo teatro
Ciudad de Juli
20% en el 2
Municipal
Distrito de Juli.
ao. Mejoramiento
de imagen
cultural en 25%
de la ciudad de
Juli.
Componentes - Adecuadas
- Al ao 1:
- Informe de
Disposicin
condiciones de 100% del total Liquidacin de favorable de la
Infraestructura del Teatro
obra - Libro de Municipalidad y
social y
Municipal
Caja de
de la autoridad
culturales concluido - Al Ingresos y
edil.
Adecuado
ao 1: 100% de Gastos - Hojas
equipamiento equipo y
de servicios de locales
Muebles
Facturas de
culturales para instalados para compra de
el buen uso del la Inauguracin. materiales Indicador
Actividades
- Al ao 2: 60%
de grupos y
asociaciones
culturales
tiempo libre de
capacitados jvenes - Mejor
Excelente
desarrollo de
servicio de
actividades
Contratos de
calidad en el
sociales,
servicio
Teatro
culturales,
Municipal. - Al
artsticas e
ao 3:
institucionales,
Incremento de
Actividades
culturales en un
15% Anual
- Expediente
Tcnico es S/
256,506.99
Nuevos Soles 1.1
Infraestructura
Construccin de
Teatro Municipal
la
es de S/
Infraestructura
6,498,177.10
de Teatro
- Expediente
Nuevos Soles
Municipal de
Tcnico de la
(Incluye IGV). Es posible
Dos Niveles con
Obra. - Informes
Equipamiento
coordinar con
techo de
de
es de S/
las Autoridades
Calaminn
Valorizaciones
431,150.00
locales y
Galvanizada 1.2
de Contratistas.
Nuevos Soles Representantes
Equipamiento e
- Informes de
Capacitacin es
de los
Instalacin de
Supervisin. de S/ 3,000.00
Beneficiarios
950 butacas en
rdenes de
Nuevos Soles para la
el Auditrium 1
compra y
Otros costos
ejecucin del
Nivel y
Pecosas. indirectos S/
Proyecto
Mezamine 1.3.
Orden de
1357,515.50
Capacitacin
Servicios
Nuevos Soles pre Operativa a
Presupuesto
los grupos y
Total de S/
Asociaciones
8546,515.50
culturales
Nuevos Soles
para la
Alternativa
Seleccionada.
Evaluacin
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHUCUITO - JULI
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
Fecha
Tipo
Unidad
INFORME N 083-2013-MPCHJ/UF
10/04/2013
SALIDA
UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 083-2013-MPCHJ/UF
10/04/2013 ENTRADA
11/08/2013
SALIDA
11/08/2013 ENTRADA
INFORME N 336-2013-MPCHJ/UF
16/12/2013
INFORME N 336-2013-MPCHJ/UF
9.2
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHUCUITO - JULI
UNIDAD FORMULADORA
SALIDA
16/12/2013 ENTRADA
UNIDAD FORMULADORA
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHUCUITO - JULI
SALIDA
SALIDA
02/01/2014
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
11
11.1
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
183057
Funcin
23 PROTECCIN SOCIAL
Programa
Subprograma
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
LA CONVENCION
Distrito
VILCABAMBA
Localidad
CUENCA
VILCABAMBA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Persona Responsable de la
LISEO A. TRUYENQUE ARESTEGUI
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
69,180
2.2
3.1
Nivel de
Calificacin
APROBADO
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
6,019,280
7,513,890
5,189,472
6,484,204
470.47
626.87
0.00
ninguna
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
4.4.
1
NIVEL
4.4.
2
4.4.
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2011
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Semestre
2013
Total por
componente
I.-DIVERSIFICACION
DE LA PRODUCCION
DE ALIMENTOS PARA
LA INGESTA FAMILIAR
191,318
191,318
191,318
191,318
191,318
956,590
II.- PROMOCION DE
EMPRENDIMIENTOS
LOCALES
135,760
135,760
135,760
135,760
135,760
678,800
III.- PROMOCION DE
PRACTICAS
SALUDABLES EN
SALUD Y NUTRICION
FAMILIAR
456,918
456,918
456,918
456,918
456,918
2,284,590
IV.- IMPLEMENTACION
DE LA ESTRATEGIA
NUTRICIONAL
218,760
218,760
218,760
218,760
218,760
1,093,800
EQUIPAMIENTO
83,280
83,280
83,280
83,280
83,280
416,400
GASTOS GENERALES
57,900
57,900
57,900
57,900
57,900
289,500
SUPERVISION Y
LIQUIDACION
43,920
43,920
43,920
43,920
43,920
219,600
EXPEDIENTE
TECNICO
80,000
80,000
1,267,856
1,187,856
1,187,856
1,187,856
1,187,856
6,019,280
5.2
1er
Semestre
2012
Semestres
Unidad
de
Medida
2do
Semestre
2011
1er
Semestre
2012
2do
Semestre
2012
1er
Semestre
2013
2do
Total por
Semestre componente
2013
I.-DIVERSIFICACION GLB
DE LA PRODUCCION
DE ALIMENTOS
PARA LA INGESTA
FAMILIAR
20
20
20
20
20
100
20
20
20
20
20
100
20
20
20
20
20
100
5.3
IV.GLB
IMPLEMENTACION
DE LA ESTRATEGIA
NUTRICIONAL
20
20
20
20
20
100
EQUIPAMIENTO
GLB
20
20
20
20
20
100
GASTOS
GENERALES
GLB
20
20
20
20
20
100
SUPERVISION Y
LIQUIDACION
GLB
20
20
20
20
20
100
EXPEDIENTE
TECNICO
GLB
100
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2014
COSTOS
5.4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
0
0
Con Operacin
PIP Mantenimiento
163,109
91,963
91,963
91,963
163,109
91,963
91,963
91,963
184,396
122,930
122,930
122,930
184,396
122,930
122,930
122,930
2015
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
Total por
componente
2021
0
5.5
5.6
Fin
Supuestos
Estabilidad social y
crecimiento
econmico del Pas
de 5 aos de
edad en la
Cuenca
Vilcabamba
Disminuir la
Al tercer ao se
Existe estabilidad
desnutricin
disminuye en
econmica y vigencia
infantil en los
06 puntos
Reportes
de los compromisos
hogares de la
porcentuales la estadsticos del
polticos y prioridades
Cuenca
prevalencia de MINSA en
asumidos por el
Propsito
Vilcabamba la desnutricin comparacin a la
gobierno nacional,
Distrito
crnica, aguda Lnea de Base
regional en disminuir
Vilcabamba y global en
elaborado por el
la desnutricin infantil.
Provincia La
nios menores Proyecto.
No se presentan
Convencin de 5 aos de
desastres naturales.
Regin Cusco edad
Componentes1. Diversificacin Al tercer ao el Informes mensuales Las familias
de la produccin 50% de las
y anuales de
beneficiarias del
de alimentos
familias
evaluacin y
proyecto participan
para la ingesta beneficiarias delmonitoreoInformes activamente y ponen
familiar 2.
proyecto utilizan mensuales y anuales en prctica las
Promocin de
cotidianamente de evaluacin y
tecnologas adoptadas
emprendimientos insumos locales monitoreoInformes y los conocimientos
locales3.
en la
mensuales y anuales adquiridosAutoridades
Promocin de
preparacin de de evaluacin y
y poblacin en general
prcticas
sus alimentos AlmonitoreoActas de interesados en la
saludables en
tercer ao el
compromiso, padrn salud familiar
salud y nutricin 30% de las
de beneficiarias y
familiar4.
unidades de
fichas de asistencia
Implementacin produccin
de los cursos
de la estrategia familiar mejoran realizados en
nutricional
su actividad
fortalecimiento
econmica
organizacional para
adoptando
la gestin de la
nuevas
seguridad
tecnologas
alimentaria. Fichas
referentes a los de visita familiar,
saberes locales, informes mensuales
nacionales e
y anuales de
internacionales evaluacin,
El 30% de las seguimiento y
familias
monitoreo; y actas
beneficiarias delde entrega
proyecto
practican
hbitos
saludables en el
hogar al tercer
ao del
proyectoEl 10%
de las mujeres
lideres
representantes
de las
organizaciones
Actividades
sociales de
base gestionan
recursos
econmicos de
instituciones
pblicas y
privadas para el
Comit de
Gestin de la
Estrategia
Nutricional
1.1. Promocin El 70% de las Fichas de visita
Autoridades locales y
de la crianza de beneficiarias delfamiliar, informes
comunales
animales
proyecto
mensuales y anuales comprometidas con el
menores1.2.
disponen de
de evaluacin,
desarrollo econmico
Promocin de losdiversidad de seguimiento y
local emprendidas por
bio-huertos
alimentos de
monitoreo; y actas las beneficiarias del
familiares2.1.
origen vegetal y de entrega Actas de proyecto que
Desarrollo
animal al tercer compromisos y
participan activamente
empresarial en ao del
convenios con
poniendo en prctica
agro-negocios y proyecto.Al
diferentes
las tecnologas
mercadeo2.2.
tercer ao del institucionesInformes adoptadas y los
Apoyo al
proyecto las
mensuales y anuales conocimientos
mercadeo de la mujeres lideres de evaluacin y
adquiridos en las
produccin3.1. representantes supervisin; Fichas unidades de
Capacitacin en del Comit de de asistencia e
produccin familiar.
seleccin,
Gestin de la inscripcin de
preparacin y
Estrategia
talleres y festivales
distribucin de Nutricional de la Fichas de visita
alimentos en el cuenca
familiar, informes
hogar3.2.
Vilcabamba
mensuales y anuales
Educacin
gestiona
de evaluacin,
alimentaria
recursos
seguimiento y
nutricional del
econmicos
monitoreo; y actas
nio3.3.
para el
de entrega Informes
Promocin
financiamiento mensuales y anuales
integral de la
de 03 Planes de de seguimiento,
infancia y la
negocioAl tercer evaluacin y
mujer3.4.
ao del
monitoreo Informes
Capacitacin
proyecto el 20% mensuales y anuales
tcnica en familiade mujeres
de seguimiento,
y vivienda
representantes evaluacin y
saludable4.1.
de las
monitoreo Libro de
Fortalecimiento organizaciones acta de las
organizacional sociales de
organizaciones
para la gestin base, participan comunales y
de la estrategia en los talleres y sectorialesFichas de
nutricional4.2.
capacitaciones visita familiar,
Sistema de
de preparacin, informe mensuales y
informacin para expendio y
anuales de
la gestin de la transformacin evaluacin,
Estrategia
de alimentos
seguimiento y
Nutricional
con insumos
monitoreo; y actas
locales de alto de entrega Reportes
valor nutritivo de resultados
80% de las
familias
beneficiarias
utilizan y
mantienen los
micro-rellenos
sanitarios,
fogones
mejorados,
letrinas
aboneras y
alacenas
caseras en sus
viviendas
saludables al
tercer ao del
proyecto.Se ha
reducido en un
60% las
enfermedades
respiratorias de
la poblacin
beneficiaria del
proyecto, al
tercer ao del
proyecto Se ha
reducido en un
50% el uso de
lea, en las
unidades
familiares al
tercer ao del
proyecto El
10% de las
mujeres lideres
representantes
de las
organizaciones
sociales de
base participan
en los talleres
de concertacin
interinstitucional
y mesas de
dialogo del
presupuesto
participativo
representando
a las socias del
Comit de
Gestin de la
Estrategia
Nutricional de la
Cuenca
Vilcabamba al
tercer ao del
proyecto
Implementacin
de 01 Sistema
de Informacin
para la Gestin
de la Estrategia
Nutricional en la
Cuenca
Vilcabamba
SIGEN.
7
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Notas
OBSERVADO
EN
OPI MUNICIPALIDAD
No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE VILCABAMBA
EN
OPI MUNICIPALIDAD
No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE VILCABAMBA
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
OPI MUNICIPALIDAD
EL PIP EN MENCION HA
DISTRITAL DE VILCABAMBA SIDO DECLARADO
OBSERVADO, SEGUN EL
INFORME TECNICO N0062011-OPI-GPP/MDV
OPI MUNICIPALIDAD
SE APRUEBA EL PRESENTE
DISTRITAL DE VILCABAMBA PERFIL POR ESTAR
ACORDE A LA RESOLUCION
DIRECTORAL N 003-2011EF/68.01, EN VISTA DE QUE
CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DEL ANEXO
5A.
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
14/07/2011
15/07/2011 ENTRADA
SALIDA
SALIDA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
16/08/2011
SALIDA
16/08/2011
SALIDA
9.2
Documentos Complementarios
Documento
10
Observacin
Fecha
Tipo
Origen
OFICIO N 011-2011-MDVOPI/VUF
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD)
OFICIO N 1843-2011EF/63.01
21/11/2011
OFICIO N 029-2011-MDVOPI/VUF
SALIDA
DGPM
11
11.1
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
290510
21 CULTURA Y DEPORTE
Divisin Funcional
046 DEPORTES
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
EDUCACION
1.5
1.6
1.7
Provincia
CONDESUYOS
Distrito
Localidad
EL
ESTANQUE
YANAQUIHUA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION
SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de
ARQ. REENZO BARRIOS CRUZ/ING. JOHN ESPINOZA LEYVA
Formular:
Persona Responsable de la
WILIAM GERARDO HUAMANI BUITRON
Unidad Formuladora:
1.8
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA
Persona Responsable de la
JAMES CASQUINO ESCOBAR
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
2.2
Nivel de
Calificacin
0 APROBADO
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
Nmero de los Beneficiarios Directos 5,338 (N de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
EL PRESENTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD EL PROPORCIONAR UNA
INFRAESTRUCTURA DE CARCTER PBLICO INSTITUCIONAL SOCIAL, DE NDOLE
RECREATIVO (RECREACIN SOCIO CULTURAL, DEPORTIVA Y AL AIRE LIBRE),
VERSTIL Y PRODUCTIVO; DE ACORDE A LA IDENTIDAD CULTURAL, DE TRADICIN Y
COSTUMBRE DE LOS POBLADORES DE YANAQUIHUA. AS MISMO SE PRETENDE
DOTAR A LOS POBLADORES (NIOS, ADOLESCENTES, JVENES Y ADULTOS) DEL
DISTRITO Y ALEDAOS DE UNA INFRAESTRUCTURA, EN LA CUAL SE REALICE LA
PRCTICA DURANTE EL TIEMPO LIBRE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIO
CULTURALES Y AL AIRE LIBRE, QUE PROPORCIONEN A SU POBLACIN DESCANSO
DIVERSIN Y PARTICIPACIN SOCIAL VOLUNTARIA PERMITIENDO EL DESARROLLO
DE SU PERSONALIDAD Y SU CAPACIDAD CREADORA, ( DEPORTE RECREATIVO,
RECREACIN SOCIO CULTURAL Y RECREACIN AL AIRE LIBRE). ESTA DEBER
COMPLEMENTARSE CON REAS QUE SOPORTEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CVICAS Y SOCIO CULTURALES, TALES COMO: ACTIVIDADES DE RELACIN
LABORAL, COMERCIALES, EDUCATIVAS, CVICAS, CON ADECUADO ESPACIO QUE
TENGA EL SOPORTE FSICO PARA SU DESARROLLO. AS MISMO REQUIERE REAS
PARA LA CELEBRACIN DE FESTIVIDADES LOCALES, Y OTRAS QUE
CORRESPONDEN A LAS COSTUMBRES Y FOLCLORE DEL DISTRITO.
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
CREACION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SOCIAL PARA EL
(Recomendada) DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOECONOMICAS,
PRODUCTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE YANAQUIHUA,
PROVINCIA CONDESUYOS, AREQUIPA, CON LA CONSTRUCCIN DE
UN ESCENARIO CENTRAL DE DE TIERRA APISONADA PARA BASE DE
ESCENARIO Y CANCHA MULTIDEPORTIVA EN 1256.70 M2. CON CERCO
PROTECTOR: EN CONCRETO ARMADO EN 125.00 ML.CINCLUYE LA
REUBICACIN DE BUZONES Y CONSTRUCCIN DE NUEVA RED DE
DESAGE PARA EL CONJUNTO. AS MISMO LA CONSTRUCCION DE
GRADERIAS EN TALUD, EN CONCRETO ARMADO PARA 1500
Alternativa 2
Alternativa 3
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
5,525,038
5,698,052
4,680,931
4,827,474
831.85
856.31
0.00
5990
bENEFICIARIOS
5990
BENEFICIARIOS
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
4.4.
Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO
NIVEL
4.4.
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2
4.4.
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
3
5.1
Bimestres(Nuevos Soles)
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
Total por
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
INFRAESTRUCTURA
(EJECUCION DE
490,466
980,931
735,698 1,029,978
882,838
784,745
4,904,656
OBRAS CIVILES)
MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL
811
1,217
1,217
1,379
1,541
1,947
8,112
GASTOS
GENERALES (5% DE
C.D.)
24,563
44,215
44,215
44,215
44,215
44,215
245,638
SERVICIOS DEL
EJECUTOR (5% DE
C.D.)
24,563
44,215
44,215
44,215
44,215
44,215
245,638
SUPERVISIN (1%
DE C.D.)
4,913
8,843
8,843
8,843
8,843
8,843
49,128
EXPEDIENTE
TCNICO (1.3% DE
C.D.)
51,093
12,773
63,866
8,000
8,000
834,188 1,128,630
981,652
891,965
5,525,038
LIQUIDACION DE
OBRA
Total por periodo
5.2
51,093
558,089 1,079,421
Bimestres
Unidad
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
Total por
de
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente
Medida 2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
INFRAESTRUCTURA GLOBAL
(EJECUCION DE
OBRAS CIVILES)
10
20
15
21
18
16
100
MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL
GLOBAL
10
15
15
17
19
24
100
GASTOS
GLOBAL
GENERALES (5% DE
C.D.)
10
18
18
18
18
18
100
SERVICIOS DEL
GLOBAL
EJECUTOR (5% DE
C.D.)
10
18
18
18
18
18
100
10
18
18
18
18
18
100
EXPEDIENTE
GLOBAL
TCNICO (1.3% DE
C.D.)
80
20
100
100
100
LIQUIDACION DE
OBRA
5.3
GLOBAL
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Abril
Diciembre
2015
COSTOS
5.4
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,700
2,400
Con Operacin
PIP Mantenimiento
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
32,100
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total por
Diciembre
2015
Inversiones
por
reposicin
componente
0
5.5
5.6
Medios de
Verificacin
Supuestos
SE DISMINUIR LA
ACCIN
DELINCUENCIAL
EXISTENTE EN LA
INCREMENTAR
ZONA EN
EL DESARROLLO
APROXIMADAMENTE
INSTITUCIONAL
ENCUESTAS DE
30% EL SEGUNDO
SOCIAL
OPININ A LA
AO.
EFECTIVA
(ACTIVIDADES
POBLACIN
Fin
MEJORAMIENTO DE
PARTICIPACIN
CULTURALES,
REGISTROS
ORNATO PBLICO
CIUDADANA.
SOCIOECONMIC
POLICIALES EN
EN UN 50%.
AS,
LA ZONA.
INCREMENTO DE
PRODUCTIVAS Y
DESARROLLO
RECREATIVAS)
ECONMICO Y
RELACIONES
INTERINSTITUCIONA
LES
MEJORA LA
ENTREVISTA
PARTICIPACIN
CON
CIUDADANA Y
DIRECTIVOS DEAPLICACIN
ADECUADAS
PARTICIPACIN
LAS
EXITOSA DE
CONDICIONES
ACTIVA DE LA
ORGANIZACION POLTICAS
PARA EL
CIUDADANA Y
ES DE
PREVENTIVAS
DESARROLLO DE
ENTIDADES
POBLADORES, DEL GOBIERNO
ACTIVIDADES
PBLICAS Y
E
LOCAL Y
CULTURALES,
Propsito
PRIVADAS.
INSTITUCIONES CENTRAL
SOCIOECONMIC
RECUPERACIN DE DEL LUGAR.
MEJORAMIENTO
AS,
LA ZONA PBLICA
ENTREVISTAS APROGRESIVO DEL
PRODUCTIVAS Y
QUE EST
POBLADORES ACCESO DE LA
RECREATIVAS EN
ABANDONADA EN
DE LA ZONA. JUVENTUD Y
EL DISTRITO DE
UN 100%.
ESTADSTICAS POBLACIN
YANAQUIHUA.
DE LA
LOCAL A
MUNICIPALIDAD SERVICIOS DE
DISTRITAL.
CAPACITACIN Y
A EMPLEO.
Component 1. ADECUADA
100% DEL REA A
REPORTES DE PERCEPCIN
es
INFRAESTRUCTU INTERVENIR SE
CONSTRUCCI POSITIVA DE LA
RA
ENCUENTRA
N DE LA OBRA. POBLACIN
INSTITUCIONAL HABILITADO PARA LAREPORTES DE SOBRE EL
SOCIAL 2.
REALIZACIN DE
SEGUIMIENTO DESARROLLO DE
MITIGACIN DE ACTIVIDADES
Y MONITOREO LAS ACTIVIDADES
IMPACTO
AMBIENTAL
61656;
ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO 61656;
INFRAESTRUCTU
RA ESCENARIO
GRADERAS EN
TALUD
COSTO TOTAL DEL
CORRALES
Actividades
PROYECTO S/. 5525,
COBERTURA
038.28
OBRAS
EXTERIORES
GRADERAS EN
CONCRETO
ARMADO 61656;
MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL
7
CULTURALES,
SOCIOECONMIC
AS,
PRODUCTIVAS Y
RECREATIVAS
DIVERSAS.
PARTICIPACIN
EXITOSA DE LA
COMUNIDAD
ORGANIZADA EN
EL
MANTENIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTU
RA.
CULTURALES,
SOCIOECONMICAS
, PRODUCTIVAS Y
RECREATIVAS
DIVERSAS. EL
ESPACIO
DE
DESTINADO PARA LAACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA REALIZADAS.
INSTITUCIONAL SE
ENCUENTRA
CULMINADO Y
MEJORA EL ORNATO
DEL DISTRITO.
AVANCES Y
LIQUIDACIN
DE OBRA
FACTURAS Y
BOLETAS DE
LOS GASTOS
REALIZADOS
EN LAS
ACTIVIDADES
DE EJECUCIN
DE LA OBRA
NO HABR
INCREMENTO
SUBSTANCIAL DE
LOS COSTOS DE
LOS MATERIALES
DE
CONSTRUCCIN.
Estudio
Evaluacin
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA UNION
Fecha
Notas
NO PRESENTA
OBSERVACIONES
Tipo
Unidad
SALIDA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
INFORME N 05-2014-MPLU-UF-WHB
20/03/2014
INFORME N 05-2014-MPLU-UF-WHB
09/07/2014 ENTRADA
INFORME N 05-2014-MPLU-OPI-MCN
09/07/2014
SALIDA
SALIDA
MCN
9.2
UNION
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
11
11.
1
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
305239
Funcin
23 PROTECCIN SOCIAL
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
LIMA
Distrito
Localidad
A.H. SAN
JUAN DE
LA
LIBERTAD
CHORRILLOS
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de
BACH. ING. CIVIL HERNN ZSIMO OGOSI ESCALANTE
Formular:
Persona Responsable de
JOSE ISMAEL CESPEDES CAYACA
la Unidad Formuladora:
1.8
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
Persona Responsable de
ING. JOS ISMAEL CSPEDES CAYACA
la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
Nivel de
Calificacin
0 APROBADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
Instalacin del servicio de asistencia social de superficie 650.00 m2, con
(Recomendada) columnas y vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2 aplicando el
sistema estructural aporticado; Construccin de losas aligeradas de
concreto fc=210 kg/cm2; Construccin de recinto para higiene;
Instalacin de aparatos sanitarios para recinto asistencial; Instalacin de
artefactos elctricos para recinto asistencial; Equipamiento del recinto
Alternativa 2
Alternativa 3
4.2
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
5,111,821
5,591,185
4,266,730
4,666,845
2,001.95
2,185.76
0.00
S/./M2
S/./M2
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
NIVEL
5.1
Trimestres(Nuevos Soles)
4to
Trimestre
2014
ESTRUCTURAS
4to
Trimestre
2015
Total por
componente
636,864
3,351,913
22,240
233,518
733,914
122,319
1,111,991
2,247
53,921
32,578
14,604
8,987
112,337
166,027
64,270
283,860
21,423
535,580
806,706
2,152,778
967,230
1,032,378
152,729
5,111,821
INST.
ELCTRICAS
Trimestres
Unidad
de
Medida
5.3
3er
Trimestre
2015
1,910,590
INST. SANITARIAS
5.2
2do
Trimestre
2015
804,459
ARQUITECTURA
1er
Trimestre
2015
4to
Trimestre
2014
ESTRUCTURAS GLOBAL
24
ARQUITECTURA GLOBAL
INST.
SANITARIAS
GLOBAL
INST.
ELCTRICAS
GLOBAL
1er
Trimestre
2015
2do
Trimestre
2015
3er
Trimestre
2015
4to
Total por
Trimestre componente
2015
57
19
100
21
66
11
100
48
29
13
100
31
12
53
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Noviembre
Diciembre 2016
2015
COSTOS
5.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
500
500
500
500
500
500
500
500
500
780
780
780
780
780
780
780
780
780
500
780
Con Operacin
PIP Mantenimiento
600
600
600
600
22,068
600
600
600
600
22,068
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
4,030
2017
0
2018
0
2019
2020
2021
2022
2023
Total por
2024 componente
0
5.5
5.6
Fin
e Ingresos
a la
calculados por Municipalidad en
el Plan de
el
Desarrollo y
mantenimiento.
sondeos que se *Se tiene una
determinen a
estabilidad
nivel local y
econmica
regional.
nacional.
Aumento del
nimo para
realizar
actividades
asistenciales.
*Los esfuerzos
(De 10% a
del Municipio
Existentes
80%). Paisaje
tienen que ser
condiciones para
urbanstico
compartidos con
realizar actividades de armonioso. (De *Encuestas de
los Beneficiarios
asistencia social por 20% a 70%).
la
para conseguir el
Propsito
inmediaciones de la Incremento del Municipalidad.
mantenimiento
Avenida San Juan y valor de los
*Monitoreo de
permanente. *No
Avenida 4 del A.H.
bienes
recorridos.
se presentan
San Juan de la
inmuebles
catstrofes
Libertad.
(Plusvala)
naturales en la
propiedad de los
zona.
afectados
directos e
indirectos con el
servicio. (De
20% a 100%).
*Informe de
INSTALACIN DE LA
entrega de
INFRAESTRUCTURA
obra.
*Disposicin
*100% de
PARA ASISTENCIA
*Inspeccin y favorable de la
cobertura del
SOCIAL, EN EL
reporte de
Ministerio de la
total del servicio
ASENTAMIENTO
campo.
Mujer y
de asistencia
HUMANO SAN JUAN
*Informe de
Poblaciones
social en el
Componentes DE LA LIBERTAD.
supervisin de Vulnerables, y/o
Asentamiento
EQUIPAMIENTO
avance fsico la Municipalidad
Humano San
PARA ASISTENCIA
financiero.
Metropolitana de
Juan de la
SOCIAL, EN EL
*Valorizaciones. Lima. *Recurso
Libertad en el
ASENTAMIENTO
*Informacin de presupuestal
ao 2.
HUMANO SAN JUAN
Seguimiento de oportuno.
DE LA LIBERTAD.
la
Municipalidad.
Actividades *Elaboracin de
Costo Proyecto: *Expediente
*Coordinacin
Trminos de
S/. 5,111,821.00 Tcnico de la adecuada entre
Referencia.
*Financiamiento: Obra, detallado la autoridad
*Formulacin del
100 % asumido y aprobado.
municipal y
Perfil de Proyecto de por la
Informes de
representantes
Inversin Pblica Municipalidad. Valorizaciones y de los
Viabilidad,
Liquidacin de beneficiarios
Elaboracin de Exp.
Obra por parte para la ejecucin
Tcnico. *Proceso de
de la comisin del proyecto.
solicitud de
de recepcin y "*Participacin
materiales; ejecucin
de proyecto, bajo la
modalidad de
administracin
directa. *Ejecucin y
Supervisin de
proyecto y obra
respectivamente,
Liquidacin de Obra.
7
documentacin
adecuada de la
contable
Sociedad Civil. "
(Facturas, etc.).
Estudio
Evaluacin
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
9.2
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHORRILLOS
Fecha
Notas
No se han registrado Notas
Tipo
Unidad
SALIDA
07/10/2014
09/10/2014 ENTRADA
INFORME N 104-2014-OPI/MDCH
10/10/2014
SALIDA
09/10/2014
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 280-2014-ALC.MDCH
10
Unidad Evaluadora
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
11
11.1
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
184542
Funcin
Programa
006 GESTIN
Subprograma
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
VIRU
Distrito
VIRU
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
Persona Responsable de
ING. JAVIER R. LEON VASQUEZ
Formular:
Persona Responsable de la
NEYLA MARIEL MARIN VASQUEZ
Unidad Formuladora:
1.8
Localidad
VIRU
Sector:
Nombre:
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU
Persona Responsable de la
ING. CESAR PAUL TERRONES MONZON
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
21/07/2011
Nivel de Calificacin
6,900
APROBADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.3
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 2
Alternativa 3
4.2
No existe
No existe
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
4,885,388
4,258,526
4,959.00
0.00
0.00
Costo por Km
No existe
No existe
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
4.4.
1
NIVEL
4.4.
2
4.4.
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2011
Expediente Tcnico
Maquinaria y Equipamiento
Total por
componente
10,000
10,000
4,753,890
4,753,890
Capacitacin
21,000
21,000
Gastos generales
95,498
95,498
5,000
5,000
4,885,388
4,885,388
Supervision
Total por periodo
5.2
Semestres
2do
Semestre
2011
Unidad de
Medida
Expediente Tcnico
5.3
Total por
componente
Global
Capacitacin
Global
Gastos generales
Global
Supervision
Global
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Noviembr
e
Diciembr 2012
e
2011
COSTOS
Operacin
Sin
Mantenimien
PIP
to
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25,596
25,596
25,596
25,596
25,596
25,596
25,596
25,596
25,596
1,953,504 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50 1,953,50
Co Operacin
4
4
4
4
4
4
4
4
4
n
Mantenimien
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
109,560
PIP
to
5.4
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
Total por
componente
2020
0
5.5
5.6
Fin
Supuestos
1.Que la poblacin
a travs de
capacitacin cuide
en forma adecuada
la nueva
infraestructura 2.Se
percibe mejores
condiciones de
seguridad en la
ciudad.
Provincia.
Propsito
Adecuado Servicio
Municipal de la
Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicios
Municipales de la
Municipalidad
Provincial de Viru.
1.Evaluacin de
1.Autoridades
objetivos del
municipales
proyecto.
provinciales.
2.Recoleccin de
2.Empresas de
informacin a los
Transportes de
beneficiarios del
carga y mercanca. proyecto:
3. Beneficiarios de poblacin y
los servicios de
transportistas.
calidad que brinda 3.Informacin
la Municipalidad bsica del Instituto
Provincial.
Nacional de
Estadstica (INEI).
Los esfuerzos de la
Municipalidad
Provincial de Viru
tienen que ser
compartidos con
los habitantes de la
regin para
conseguir el
mantenimiento
permanente.
1.Disponibilidad de
1.Informe de los recursos
procedimientos
econmicos para la
1.Adquisicin de
realizados para la intervencin del
maquinaria y
Apoyo en las obras
adquisicin de las proyecto.
equipo en buen
viales:
maquinarias.
2.Participacin de
estado de
Mantenimiento y
2.Valorizaciones delos gobiernos
operatividad
rehabilitacin vial;
Componentes
las diferente
locales distritales y
2.Adecuada
y recojo de los
propuestas
de los beneficiarios
capacitacin de
residuos slidos,
econmicas de los en la conservacin
operadores y
en un 100% de las
activos. 3.Acta de y cuidado de las
personal
calles.
entrega de los
obras viales. 3.Que
administrativo
bienes.
la poblacin se
4.Inventario vial. identifique con el
proyecto.
1.Adquisicin de
1.Existen recursos
Maquinaria Nueva
econmicos
y Equipos.
disponibles para la
2.Formular e
1.Expediente
ejecucin del
implementar
econmico y
proyecto.
Adquisicin de
programas de
contable de la
2.Disponibilidad de
maquinaria y
capacitacin para
adquisicin de los distribuidores de
equipo; y
operadores de
bienes que formula equipos
Actividades
capacitacin al
maquinaria y
el proyecto.
mecnicos.
personal, por un
personal tcnico
2.Contrato de
3.Participacin de
monto de S/.
que brinde
compra-venta.
la poblacin
4,885,388
mantenimiento.
3.Verificacin in
organizada y
3.Capacitacin de
situ.
beneficiada de la
personal
regin en la
administrativo y
ejecucin del
tcnico.
proyecto.
7
Estudio
Evaluacin
APROBADO
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
Notas
NINGUNA
PROVINCIAL DE VIRU
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
9.2
Fecha
Unidad
SALIDA
22/07/2011
22/07/2011 ENTRADA
INFORME N 080-2011-MPV-OPI/J
22/07/2011
SALIDA
22/07/2011
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 013-2011-MPV-OPI/J
10
Tipo
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
11
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
218024
Funcin
23 PROTECCIN SOCIAL
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
Provincia
Distrito
JORGE BASADRE
ILABAYA
BOROGUEA
TACNA
JORGE BASADRE
ILABAYA
CAMBAYA
TACNA
JORGE BASADRE
ILABAYA
MIRAVE
TACNA
JORGE BASADRE
ILABAYA
ILABAYA
CAPITAL
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS
Persona Responsable de
LIC. RICHAR T. CRUZ SALCEDO
Formular:
Persona Responsable de la
LUIS ALBERTO RAMOS CHAVEZ
Unidad Formuladora:
1.8
Localidad
TACNA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Persona Responsable de la
ING. JUAN A. TAPIA RAMOS
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
PERFIL
01/06/2012
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
0
2.2
3.1
APROBADO
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.3
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 3
4.2
NO PRESENTA
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
5,117,468
5,880,285
4,468,051
5,150,567
2,189.21
2,596.04
0.00
Nro DE PERSONAS
BENEFICIARIAS
Nro DE PERSONAS
BENEFICIARIAS
Costos / Efectividad
Alternativa 2
4.4
4.4.
1
NIVEL
4.4.
2
4.4.
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
2do
Semestre
2012
ESTUDIO
DEFINITIVO
94,328
1er
Semestre
2013
0
2do
Semestre
2013
0
1er
Semestre
2014
0
2do
Semestre
2014
0
1er
Total por
Semestre componente
2015
0
94,328
(CUATRO)
APROPIADO
COMPROMISO Y
CAPACIDAD DE
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
165,451
248,177
248,177
248,177
248,177
206,814
1,364,973
ADECUADO
ACCESO DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES A
SERVICIOS
ASOCIATIVOS
135,785
235,868
150,125
150,125
117,934
203,677
993,514
SUFICIENTE
CAPACIDAD
OPERATIVA DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES
641,178
138,598
779,776
ADECUADO
ACCESO AL
CONOCIMIENTO Y A
INFORMACIN
637,560
248,985
43,757
43,757
43,757
43,757
1,061,573
GASTOS
GENERALES
56,727
85,088
85,088
85,088
85,088
70,908
467,987
SUPERVISIN
30,636
36,763
36,763
36,763
36,763
30,636
208,324
41,998
41,998
12,727
19,090
19,090
19,090
19,090
15,908
104,995
1,774,392
1,012,569
583,000
583,000
550,809
613,698
5,117,468
LIQUIDACIN
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Total por periodo
5.2
Semestres
Unidad de
Medida
ESTUDIO
DEFINITIVO
(CUATRO)
ESTUDIO
2do
1er
2do
1er
2do
1er
Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2012
2013
2013
2014
2014
2015
4
APROPIADO
PORCENTAJE
COMPROMISO Y
CAPACIDAD DE
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
12
18
18
18
18
16
100
ADECUADO
PORCENTAJE
ACCESO DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES A
SERVICIOS
ASOCIATIVOS
21
19
15
15
16
14
100
SUFICIENTE
PORCENTAJE
CAPACIDAD
OPERATIVA DE LAS
ORGANIZACIONES
SOCIALES
100
100
ADECUADO
PORCENTAJE
ACCESO AL
CONOCIMIENTO Y A
INFORMACIN
80
100
GASTOS
GENERALES
PORCENTAJE
12
18
18
18
18
16
100
SUPERVISIN
PORCENTAJE
15
18
18
18
18
13
100
LIQUIDACIN
5.3
PORCENTAJE
100
100
GASTOS
PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS
12
18
18
18
18
16
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Mayo
Diciembre 2016
2015
COSTOS
Sin Operacin
PIP Mantenimiento
Con Operacin
PIP Mantenimiento
5.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
88,921
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
250,716 250,716 250,716 250,716 250,716 250,716 250,716 250,716 250,716 250,716
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Total por
componente
2024
0
5.5
5.6
Fin
Propsito
Medios de
Verificacin
Cobertura del
95% de la
brecha de los
servicios.
MAYOR
Incremento del
CELERIDAD EN EL nivel cultural y de Estadsticas del
PROCESO DE
acceso a
INEI Estadstica
DESARROLLO
informacin de la del RENAMU.
LOCAL
poblacin de
Ilabaya en un
80% a la
culminacin del
proyecto
ADECUADA
CAPACIDAD DE
REPRESENTACIN La poblacin
Y PARTICIPACIN capacitada se
Estadstica del
DE LAS
organiza y
RENAMU.
ORGANIZACIONES conforma 100
Informes tcnicos.
SOCIALES EN EL organizaciones
PROCESO DE
sociales.
DESARROLLO
LOCAL
Supuestos
Poltica socioeconmica
favorable. El
proyecto se integra
e involucra en
programas
productivos
nacionales
Autoridades,
entidades y
poblacin conocen
y apoyan el
proyecto.
Beneficiarios
participan del
proyecto.
Al finalizar el
proyecto el 95%
de la poblacin
distribuido por
diferentes
I. Apropiado
organizaciones
Cuaderno de
Entidades apoyan
compromiso y
sociales, estarn
proyectos.
la ejecucin del
capacidad de
capacitadas.
Encuestas y
proyecto. Actitud
involucramiento
Organizaciones
evaluaciones
favorable de
ciudadano II.
sociales
peridicas de los familias y
Adecuado acceso de debidamente
beneficiarios sobre poblacin en
las organizaciones formalizadas
conocimientos de general para la
sociales a servicios ante registros
Componentes
participacin
ejecucin del
asociativos. III.
pblicos e
ciudadana y la
proyecto. gil
Suficiente capacidad instituciones
gestin pblica habilitacin
operativa de las
sectoriales.
Informes
presupuestal y
organizaciones
Ambientes de las
mensuales
abastecimiento de
sociales. IV.
organizaciones
Informe de
recursos de parte
Adecuado acceso al sociales
liquidacin del
de la municipalidad
conocimiento y a
implementadas y
proyecto.
distrital de Ilabaya.
informacin.
equipadas.
Beneficiarios
disponen de
medio de
informacin
masiva
Actividades 1.1. Adecuado
Monto del
Informes y
Cumplimiento de
compromiso de
componente 01: reportes de
los compromisos
insertarse en el
S/.1 364,974,31. actividades.
de financiamientos
desarrollo local. 1.2. Monto del
Documentos
programados para
Desarrollo de
componente 02: tcnicos,
la ejecucin del
capacidades para la S/. 993,514.00 administrativos,
proyecto por la
participacin
nuevos soles. contable y
municipalidad de
ciudadana. 2.1.
Monto del
financiero.
Ilabaya. La
Eficiente asesora en componente 03: Padrn de
municipalidad de
los procesos
S/. 779,776.28 asistencia.
Ilabaya percibe
asociativos. 2.2.
nuevos soles. Comprobante de ingresos por canon
Adecuado registro y Monto del
pagos. Vistas
y regalas mineras.
actualizacin de los componente 04: fotogrficas. Acta Las actividades
padrones de
S/. 1 061,574.19 de terminacin de de capacitacin
organizacin. 3.1.
nuevos soles. obra.
tienen la
Adecuada
Gastos
supervisin y
implementacin y
generales: S/.
conocimientos
equipamiento en los 467,984.00
esperados.
ambientes de las
Supervisin: S/.
organizaciones. 3.2. 208,323.00
Suficientes equipos, Liquidacin: S/.
mobiliarios y
41,998.39
movilidad para el
Estudio
desarrollo del
definitivo:
proyecto. 4.1.
S/.94,328.00
Adecuados equipos Gastos
para la difusin de la Administrativos
informacin. 4.2.
S/. 104,995.97.
Infraestructura de
El monto de
soporte adecuada.
4.3. Adecuada
inversin es de
capacitacin y
S/. 5 117,468.14
gestin del sistema nuevos soles.
de informacin.
7
Estudio
Evaluacin
Notas
OBSERVADO
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ILABAYA
OBSERVADO
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ILABAYA
EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION DISTRITAL DE ILABAYA
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
9.2
Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ILABAYA
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
UNIDAD DE FORMULACION DE
PROYECTOS
INFORME N 234-2012/MDI-GIDUR-UFP
01/06/2012
INFORME N 234-2012/MDI-GIDUR-UFP
01/06/2012 ENTRADA
INFORME N 0184-2012-MDI/GM-UPI
27/06/2012
INFORME N 0184-2012-MDI/GM-UPI
27/06/2012 ENTRADA
UNIDAD DE FORMULACION DE
PROYECTOS
INFORME N 406-2012-MDI/GIDUR-UFP
25/09/2012
UNIDAD DE FORMULACION DE
PROYECTOS
INFORME N 406-2012-MDI/GIDUR-UFP
25/09/2012 ENTRADA
Informe N 303-2012-MDI/GM-UPI
01/10/2012
Informe N 303-2012-MDI/GM-UPI
01/10/2012 ENTRADA
UNIDAD DE FORMULACION DE
PROYECTOS
INFORME N 421-2012-MDI/GIDUR-UFP
04/10/2012
UNIDAD DE FORMULACION DE
PROYECTOS
INFORME N 421-2012-MDI/GIDUR-UFP
04/10/2012 ENTRADA
Informe N 0308-2012-MDI/GM-UPI
09/10/2012
SALIDA
09/10/2012
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 022-2012-MDI/GM-UPI
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD)
Fecha
Tipo
Origen
10
11
11.1
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
1.3
308747
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
INTERIOR
1.4
1.5
1.6
Provincia
CHICLAYO
Distrito
CHICLAYO
Localidad
CHICLAYO
1.7
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PBLICA - SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Nombre:
Persona Responsable de
ECON. MARIA ESTHER LUCUMI PAUCAR
Formular:
Persona Responsable de la
FELIPE ZEGARRA VARGAS
Unidad Formuladora:
1.8
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Persona Responsable de la
LUZ ELIZABETH MONTENEGRO DAVILA
Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
PERFIL
30/11/2014
Costo
(Nuevos Soles)
80,000
Nivel de Calificacin
PRESENTADO
2.2
3.1
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
1
3.2.
2
3.4
Longitud
IMD
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
Alternativa 3
18,216,755
15,421,539
18,859,174
34.83
0.00
0.00
Ratio C/E
Costos / Efectividad
4.3
4.4
4.4.
1
NIVEL
Sismos
4.4.
2
BAJO
4.4.
3
5.1
Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2015
EXPIDIENTE TECNICO
1er
Semestre
2016
Total por
componente
115,000
115,000
6,499
6,499
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO
4,594,777
4,594,777
EQUIPAMIENTO
11,641,998
11,641,998
356,495
356,494
712,989
513,176
513,176
1,026,352
60,632
60,632
52,534
52,534
MITIGACIN AMBIENTAL
5,974
5,974
991,170
17,106,445
119,140
18,216,755
5.2
2do
Semestre
2015
Semestres
Unidad de
Medida
1er
Semestre
2015
2do
Semestre
2015
1er
Semestre
2016
Total por
componente
EXPIDIENTE TECNICO
ESTUDIO
100
100
ESTUDIO
100
100
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO
GBL
100
100
EQUIPAMIENTO
GBL
100
100
GBL
50
50
100
MATERIALES Y ACCESORIOS DE
SEGURIDAD
GBL
50
50
100
100
100
CAPACIDADES DE GESTION
INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
GBL
100
100
MITIGACIN AMBIENTAL
GBL
100
100
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembr
e
2016
COSTOS
Operacin
Sin
PIP Mantenimien
to
Co Operacin
n
PIP Mantenimien
to
5.4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16 1,492,16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
29,110
3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76 3,805,76
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
95,520
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
Total por
componente
2025
0
5.5
5.6
Fin
Propsito
Medios de
Verificacin
Supuestos
Al ao 2024, se
reduce la
Bajo nivel de
inseguridad
Encuesta de
percepcin de
ciudadana en un
Se aplican con
Victimizacin a
inseguridad
15%.Al ao 2020,
severidad las leyes
cargo de
ciudadana y
la poblacin
de justicia para los
COPROSEC desconfianza en el percibe que la
infractores.
MPCH
distrito
labor del personal
de Serenazgo es
buena en 70%.
MAYOR
Al 2017, se reduce Encuesta de
Se mantiene el
CAPACIDAD DE los actos delictivos Victimizacin a
servicio integral de
PREVENCION Y en un 8% del valor cargo de
seguridad
SEGURIDAD
inicial (reduccin COPROSEC ciudadana
CIUDADANA EN anual). Al ao
MPCH Registros Serenazgo - PNP EL REA
2016, el 40% de la delictivos de las
Juntas Vecinales URBANApoblacin vive muy Comisarias
Poblacin
MARGINAL DEL segura ante
pertenecientes a la Organizada.
DISTRITO DE
cualquier evento jurisdiccin del
CHICLAYO
delictivo. Al ao
Distrito de
2015, se reduce la Chiclayo.
victimizacin
personal del
28.16% al 15%.
- Se cuenta con
una infraestructura
ptima y en
buenas
condiciones para el
servicio a la
ciudadana en un
100%. - Se cuenta
con 125 puntos de
vigilancia, que
- Suficiente
permitirn una
infraestructura
eficiente
como medio de
prevencin
vigilancia. - Mayor delictiva en el
Cobertura y
distrito en un 90%.
Comunicacin
Incluyendo la flota
Se brinda el
oportuna para el vehicular 32
servicio al 100%. servicio de
camionetas y 10
Compromiso de
seguridad
motocicletas. Se
asistencia de los
ciudadana
cuenta con
operadores del
mediante sistema personal
Liquidacin
servicio Otras
tecnolgicos de
capacitado al
Tcnica y
Instituciones
vigilancia, de
100% sobre
Financiera de
(DIPINCRI,
monitoreo y control manejo de los
Obra. Registro de Ministerios Publico,
- Adecuada y
sistema de
Fotografas.
etc.) consolidan
Suficiente
vigilancia y
Reportes
informacin. equipamiento y
educacin de
Componentes
consolidados en la .Compromiso del
mobiliario logstico prevencin
data center. Acta cuidado de las
del personal de
delictiva. - Se
de conformidad de herramientas a
serenazgo. contara con el
las Capacitaciones utilizar. Proceso de
equipamiento
y Talleres
Compromiso de
Informacin
logstico en un
Realizados a cargo seguir sus
Estadstica
100%. - Se contara
de la MPCH
actividades diarias
integrada y
con informacin
con valores ticos.
consolidada integral y
- Compromiso de
Existente
consolidada en un
asistencia de la
Equipamiento y
100%. - Se
poblacin a las
Mobiliario Logstico implementar en
sesiones.
de las Juntas
un 100% y
Vecinales. Capacitar en
Suficiente
materia de
sensibilizacin y seguridad
capacitacin a la ciudadana a las 20
Poblacin Juvenil. Juntas Vecinales. Se cuenta con el
100% de la
poblacin
estudiantil
sensibilizada. - Se
cuenta con el
100% de la
poblacin
capacitada y
sensibilizada.
Actividades
La Alternativa
Los costos
Expediente
nica consiste en Incluyen IGV:
Tcnico, Estudio
Construccin de la MONTO TOTAL
de Impacto
Infraestructura
DE LA INVERSION Ambiental. Acta de
para el Servicio de S/.18,216,755.30 inicio de obra.
Serenazgo, con
Informe de Avance
ambientes
Fsico-Financiero
requeridos y
de la obra
necesarios para un
(Supervisin).
buen servicio en
Comprobantes de
un rea de
Gasto. Cuaderno
5152.81 m2.
de Obra.
Mitigacin
Ambiental por
construccin en
obras civiles.
Instalacin,
implementacin y
configuracin del
Sistema de Control
y Monitoreo a
travs del
mecanismo de
video vigilancia.
Instalacin,
Implementacin y
Configuracin del
Data Center,
compatible con el
sistema de la PNP.
Instalacin,
implementacin y
configuracin de
cmaras de video
vigilancia en
puntos crticos
establecidos,
mediante una red
inalmbrica de alta
disponibilidad,
basada en una
solucin de
mltiples
conexiones.
Capacitacin al
personal de
serenazgo para el
manejo operativo
del sistema de
vigilancia y
Capacitacin al
personal de
serenazgo en
materia de
seguridad
Recursos
disponibles y
oportunos. Los
vecinos del grupo
residencial apoyan
las acciones del
proyecto.
Financiamiento
aprobado.
ciudadana.
Contratacin de
Personal para
control y monitoreo
de seguridad
ciudadana y (Esta
accin no se
incluye en la
inversin puesto
tiene que ver con
la Organizacin y
Gestin de la
entidad
responsable como
actividad
complementaria).
Adquisicin de
equipos
motorizados,
radios de
comunicacin y
equipamiento
mobiliario y
logstico necesario
para el servicio de
serenazgo que se
requiera.
Organizacin de la
informacin
integral por
reportes
registrados para su
consolidacin.
Adquisicin de
equipamiento y
mobiliario logstico
necesario para las
Juntas Vecinales.
Charlas - Talleres
de Capacitacin en
materia de
seguridad
ciudadana a las
Juntas Vecinales.
Charlas - Talleres
de Capacitacin en
materia de
seguridad
ciudadana a la
Poblacin
estudiantil. Charlas
- Talleres de
Sensibilizacin a la
poblacin sobre
acciones a tomar
frente a actos
delincuenciales.
7
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
MEMORANDO N. 003-2014MPCH/SGEYP/E-UF/HABC
9.2
Fecha
Tipo
Unidad
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
03/12/2014 SALIDA PBLICA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
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