SISTEMA DE

ADMINISTRACIN
DE LA
COOPERATIVA
PUNTOS VERDES

Plan de
Aseguramiento de
la Calidad de
Proceso y de
Producto

El documento describe el Plan de Aseguramiento de

la calidad de proceso y de producto que se seguir
en el desarrollo del Sistema de Administracin de la
Cooperativa Puntos Verdes

Control de la documentacin
Control de la Configuracin.
Ttulo:

Plan de Aseguramiento de la Calidad de Proceso y de

Producto

Referencia:

Ninguna

Autores:

Jess Castro Magaa

Hudy Chan Rodrguez
Flix Sosa Quintal
Juan Ku Quintana
Vctor Rodrguez Cmara
05/12/2010

Fecha:

Histrico de Versiones.
Versi Fecha
Estado
n

Responsable

Nombre de Archivo

0.1

Flix Sosa Quintal

SAPUVE_Plan_PPQA_VerX.docx

05/12/201
0

Revisi
n

Histrico de Cambios.
Versi Fecha
Cambios
n
0.1

05/12/2010

Ninguna primera versin.

Contenido
Control de la documentacin.............................................................................. 2
Control de la Configuracin..........................................................................2
Histrico de Versiones.................................................................................. 2
Histrico de Cambios.................................................................................... 2
1.

2.

Introduccin.................................................................................................. 4
1.1.

Propsito................................................................................................ 4

1.2.

Alcance................................................................................................... 4

1.3.

Definiciones, acrnimos y abreviaciones................................................4

1.4.

Referencias............................................................................................. 4

Organizacin................................................................................................. 4
2.1.

Lder del proyecto................................................................................... 4

2.2.

Encargado de PPQA................................................................................ 5

2.3.

Otros involucrados.................................................................................. 5

2.4.

Roles y responsabilidades......................................................................5

2.4.1.

Responsabilidades del lder del proyecto............................................5

2.4.2.

Responsabilidades del encargado de PPQA.........................................5

2.4.3.

Responsabilidades de los dems involucrados....................................5

3.

Herramientas................................................................................................ 6

4.

Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto...............................6

4.1.

Evaluar objetivamente los procesos.......................................................6

4.2.

Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.............6

4.3.

Comunicar y asegurar la resolucin de las inconformidades..................7

4.4.

Establecer registros................................................................................ 7

1. Introduccin
El proceso de aseguramiento de la calidad de proceso y producto evaluar
objetivamente los procesos, los productos de trabajo y los servicios ejecutados
frente a las descripciones de proceso, los estndares y los procedimientos
aplicables. Identificar y documentar las inconformidades. Proporcionar
retroalimentacin al equipo del proyecto y a los gerentes sobre los resultados
de las actividades de aseguramiento de la calidad. Asegurar que sean tratadas
las inconformidades.

1.1.

Propsito

El propsito de este plan del proceso de aseguramiento de la calidad de

proceso y de producto (PPQA) es proveer un resumen de las actividades,
objetivos, tareas y personal involucrado en el aseguramiento de la calidad del
proceso y producto para el Sistema de administracin de la cooperativa puntos
verdes (SAPUVE).
Para un mayor detalle respecto a las actividades,
documentacin y plantillas de PPQA deber consultarse el proceso. Estos
procesos estn listados en la seccin 1.3 y son referenciados en donde son
aplicables en ste documento.

1.2.

Alcance

Este documento ser aplicable en las principales reas de desarrollo del

sistema.

Desarrollo y gestin de requisitos

Gestin de la configuracin
Medicin y anlisis
Monitoreo y control
Desarrollo del sistema

1.3.
Proceso
calidad

Referencias
de

Archivo
Aseguramiento

de

la

Nombre
SAPUVE_PPQA_1.0.0.docx

2. Organizacin
Se proveer una descripcin de las personas involucradas en la aplicacin del
proceso de PPQA as como las responsabilidades que deben tener.

2.1.

Lder del proyecto

Es el responsable de la toma de decisiones para las acciones a realizar durante

el ciclo de vida del proyecto, debe mantenerse siempre informado respecto a
los movimientos que se realicen por el dems personal involucrado. Para el
desarrollo de SAPUVE el lder del proyecto ser:

Br. Jess Castro

2.2.

Encargado de PPQA

Es el responsable de la aplicacin y el seguimiento del proceso de

aseguramiento de la calidad de procesos y productos en donde sea requerido.
Deber mantenerse informado del funcionamiento de los procesos o productos
que requieran de su intervencin. Para el desarrollo de SAPUVE el encargado
de PPQA ser.

Br. Flix Sosa

2.3.

Otros involucrados.

Dems responsables o involucrados de distintas reas que se mantendrn en

contacto con el encargado de PPQA y el lder del proyecto para la solicitud y
seguimiento de la aplicacin de aseguramiento de la calidad o del producto en
un rea determinada. Para el desarrollo de SAPUVE los dems involucrados
sern.

Br.
Br.
Br.
Br.

2.4.

Juan Ku.
Yichao Zhu.
Hudy Chan.
Vctor Rodrguez.

Roles y responsabilidades

Las principales responsabilidades son descritas a continuacin.

2.4.1.

Responsabilidades del lder del proyecto

Tomar las decisiones adecuadas para el progreso del proyecto, a l se le

informar respecto al seguimiento de la aplicacin del aseguramiento de la
calidad de procesos y productos en un rea o producto determinado, tambin
deber informrsele respecto al seguimiento del aseguramiento de la calidad y
tomar medidas para las inconformidades que pudiesen surgir.

2.4.2.

Responsabilidades del encargado de PPQA

Se encargar de la aplicacin del proceso de aseguramiento de la calidad de

procesos y productos en donde sea requerido, proporcionar la informacin
necesaria junto con la documentacin correspondiente, llevar un seguimiento
de la aplicacin del proceso, se encargar de la resolucin de inconformidades

e informar al lder del proyecto en caso de no llegar a una solucin para la

toma de medidas.

2.4.3.
Responsabilidades
involucrados.

de

los

dems

Seguirn las indicaciones otorgadas tanto por el encargado de PPQA y el lder

del proyecto y resolvern las inconformidades con el encargado de PPQA.

3. Herramientas.
Se ofrecern plantillas especificadas en el proceso PPQA para llevar a cabo las
tareas de aseguramiento de la calidad del proceso y producto, tambin se
solicitarn las plantillas, estndares, y herramientas de software de las dems
reas de ser necesario.

4. Aseguramiento de la calidad de proceso

y de producto.
El aseguramiento de la calidad del proceso o del producto del proyecto SAPUVE
tiene una iniciacin temprana durante la planificacin del proyecto, donde se
definirn la herramientas, estndares, formatos y plantillas a utilizar, y junto
con esto se definir donde aplicar PPQA para asegurar que se respetan los
estndares a emplear.
A continuacin se ofrecer un resumen de las prcticas a llevar a cabo durante
el proceso de PPQA que podrn revisarse a detalle en el proceso PPQA.

4.1.

Evaluar objetivamente los procesos.

De acuerdo a lo establecido dentro del proceso PPQA, los procesos debern ser
evaluados objetivamente, as pues de acuerdo a esto se han estipulado las
siguientes fechas indicando en cada una de ellas el proceso que ser evaluado:

XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

X
X
X
X
X
X
X

As mismo despus de dichas revisiones se proceder a la realizacin del

documento PPQA_A1_XX-XX-XX.docx, el cual denota a la plantilla A1 del
proceso que representa a la evaluacin del proceso, posterior a ello si existiese

alguna inconsistencia u observacin, se proceder a la generacin del

documento PPQA_A2_XX-XX-XX.docx, el cual representa a las inconsistencias
durante la evaluacin.

4.2.
Evaluar objetivamente los productos de trabajo y
los servicios.
De igual forma que las evaluaciones de proceso, se proceder a realizar las
evaluaciones de los productos, as pues se presentan a continuacin las fechas
de las revisiones de los productos:

XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX

As pues de igual manera una vez realizadas las revisiones de proceder a

realizar el documentos PPQA_A3_XX-XX-XXXX.docx, el cual representa la
evaluacin de los productos, as mismo si se encontrasen inconsistencia u
observaciones dentro de algn productos se proceder a la generacin del
documentos PPQA_A2_XX-XX-XXXX.docx, el cual representa
a las
observaciones de la evaluacin realizada.

4.3.
Comunicar y
inconformidades.

asegurar

la

resolucin

de

las

De acuerdo a lo estipulado en el proceso, una vez que se han realizado las

evaluaciones y si se encontrase con inconformidades con la existencia del
documento PPQA_A2_XX-XX-XXXX que represente a la fecha de la
inconformidad, el grupo de PPQA deber de avisar a los involucrados en las
inconformidades, con el objetivo de dar seguimiento y resolucin a las mismas,
as mismo generar el documentos PPQA_A4_XX-XX-XXXX.docx, en el cual se
estipulen los estados a la fecha de revisin el estado de cada una de las
inconformidades, as mismo si al realizar dichos seguimientos se encontrase
con alguno en estado de no resuelto, el equipo PPQA, deber rastrear el origen
de la inconformidad e informar al responsable de dicha inconformidad la pronta
accin correctiva que deber llevar a cabo para con dicha inconformidad.
As pues con base a lo anterior si existiesen inconformidades los seguimientos
de las mismas se realizaran de manera semanal a partir de la fecha
declaracin de inconformidad.

4.4.

Establecer registros.

Los registros de las actividades del equipo PPQA, permitirn determinar si dicho
equipo labora de manera adecuada y en sus fechas, as pues de acuerdo a esto
a la fecha XX-XX-XXXX, el equipo de PPQA deber de generar el documento

PPQA_A5_XX-XX-XXXX.docx, estipulando las actividades que realizara cada

miembro para con las revisiones tanto de productos como de procesos, as
mismo y con base a lo mencionado en los apartados anteriores, si existiesen
inconformidades el equipo PPQA, deber de generar un nuevo documento
PPQA_A5_XX-XX-XXXX.docx en el cual se deber de especificar de manera clara
las tareas correctivas que debern de llevar acabo los miembros del equipo
PPQA.