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Estatus de la Prueba

Guia de pruebas para Homologar Sistemas Fiscales.xlsx

Los documentos de venta a implementar son:

*Factura Consumidor Final
*Factura Crdito Fiscal (NCF p/Cr. Fiscal, NCF p/Reg. Especial y NCF Gubernamental)
*Nota de Crdito para Consumidor Final
*Nota de Crdito para factura con crdito fiscal

FORMATOS DEL TICKET

En caso de Re-Homologacin, informar el motivo:

Datos de la Impresora donde se realiza la prueba (Marca, Modelo y Serie):

Modalidad (Retail o Fast Food):

Fines de la Homologacin (Exclusivo o Para Ventas):

Empresa Local o Extranjera:

Nombre de la Empresa:

Sistema Operativo:

Versin:

Nombre del Sistema:

Fecha de la Evaluacin:

GUIA DE PRUEBAS PARA HOMOLOGACION DE SISTEMAS Y SOLUCIONES FISCALES

Direccin General de Impuestos Internos

Gerencia de Grandes Contribuyentes
Unidad de Control de Impresoras Fiscales

Comentarios / Observaciones

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El Cierre de los documentos de venta, debe seguir el siguiente estndar de

contenido, orden y de formato:
*Subtotal (ITBIS cobrado y Propina Legal (Si aplica))
*Total Medio de pago (efectivo, cheque, tarjeta de crdito, tarjeta de dbito, notas
de crdito, con bonos o mecanismos de regalos o crditos)
*Cambio (devuelta)
*Comentario (40 lneas)
*Repeticin de NIF
*Serial de la Impresora Fiscal
*Versin del Firmware
*Logo Fiscal (II )

Se debe permitir Precio de Venta igual a cero a nivel de tem

Los Documentos de No Venta, debern contener las siguientes informaciones:

*Denominacin del documento, segn corresponda
*Nmero secuencial de Doc. No Venta
*Fecha y hora de impresin
*Datos del Emisor
*Un mximo de 100 lneas permitidas
*Como fin de comentario, el mensaje:
*** FIN DOCUMENTO NO VENTA *** (centrado)

Guia de pruebas para Homologar Sistemas Fiscales.xlsx

Los documentos de venta, deben seguir el siguiente estndar de contenido, orden y

de formato:
*Nombre de la Sucursal
*Direccin de sucursal
*Telfono de la sucursal
*RNC (9 y 11 posiciones)
*Razn Social
*Datos de la Resolucin (Nmero y Fecha)
*Leyenda "COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII"
*Fecha y hora de emisin del documento
*NCF Afectado: Si se trata de nota de crdito
*NCF vlido (19 posiciones)
*Nmero secuencial generado por la Impresora Fiscal (NIF) (6 dgitos + Secuencial
(10 dgitos))
*RNC/Cdula del cliente o comprador (Si aplica)
*Razn Social del cliente o comprador (Si aplica)
*Tipo de Documento

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Validar el rango de NIF generados en los documentos de venta, que sean los
mismos que reporta el Cierre Z.

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En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

Reportes Z por Rango de Numero de Cierre, ordenados de forma cronolgica

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Estatus de la Prueba

Estatus de la Prueba

Estatus de la Prueba

Guia de pruebas para Homologar Sistemas Fiscales.xlsx

Se debe validar que el libro de ventas contengan todos los campos descritos en la
estructura de estos archivos.
La herramienta que genera los libros de venta, debe estar incluida en la aplicacin,
permitiendo su ejecucin con una opcin creada para tales fines.

GENERACION DE LIBROS DE VENTAS

En la impresin de los Reportes Histricos se debe permitir la opcin de generar los

Reportes Z por Rango de fechas, ordenados de forma cronolgica

Permitir impresin opcional del Reporte Z.

Los montos de los Comprobantes generados, tiene que cuadrar lo reportado en los
contadores del Cierre Z (incluyendo Exoneraciones, Formas de Pago, Descuento,
Comprobantes Cancelados, entre otras)

REPORTES

Permitir calculo de multi-tasas en la misma factura, incluyendo los productos

exentos.
El total a cobrar al cliente debe ser obtenido de la impresora fiscal a traves de un
comando creado para estos fines y deber coincidir con el calculado por la
aplicacin que genera el comprobante de venta. Cuando exista diferencia entre
uno y otro, debe prevalecer el valor de la impresora fiscal.
Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de tem
Permitir Descuentos y Recargos a Nivel de Subtotal
Las Notas de Crdito se deben saldar de forma automtica, es decir sin forma de
pago y deben cuadrar los valores grabados en el Reporte Z
Para pagar una factura con una Nota de Crdito, se debe utilizar la forma de pago
"NOTA DE CREDITO" y debe cuadrar con el valor grabado en el Reporte Z

Los montos vendidos tienen que incluir el valor del ITBIS, el cual debe ser calculado
por el micro cdigo a nivel de tem, y se suman al final de la factura.

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Debe permitir la impresin de una letra o simbolo vlido, en la columna 43 de un

producto.

CALCULOS DEL TICKET

Las Anulaciones de item tienen que salir con la leyenda "DEVOLUCIONES ITEM"

Comentarios / Observaciones

Comentarios / Observaciones

Comentarios / Observaciones

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Describir Ambiente de Produccin (Sistema; Hardware, etc)

En caso de ser diferentes, explique el motivo

En caso de ser diferentes, el proveedor garantiza que no se presentaran

problemas?

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Estatus de la Prueba

Estatus de la Prueba

Guia de pruebas para Homologar Sistemas Fiscales.xlsx

Describir Ambiente de Homologacin (Sistema, Hardware, etc.)

AMBIENTE DE PREPARACION DEL SISTEMA

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Debe existir un comando para la cancelacin de Comprobantes. Cuando se cancela

una factura, este documento debe salir en el contador de "Cant. Documentos
Cancelados" y el total debe registrarse en los Reportes en el totalizador de
"Comprobantes Cancelados"

Al producirse un corte de enrgica en la Impresora Fiscal, el Micro Cdigo debe

analizar el evento para procesar la transaccin cuando se recupere la energa y
mantener los datos del Documento de Venta. Al momento de la Recuperacin de
la energa puede imprimir el mensaje "IMPRESION INTERRUMPIDA CORTE DE
CORRIENTE" y continuar con la venta o puede cancelar la factura y abrir otra venta
con el NIF siguiente.
Permitir realizar una copia del ltimo documento de venta generado, en un
Documento de No Venta
Se debe permitir hacer pagos combinados
Permitir la impresin de Pre-Cuentas por la Impresora Fiscal

Se debe mantener que el idioma soportado por los comandos fiscales y driver es el
espaol. El formato de separador de miles para las cifras corresponde a coma y
punto para decimales. La moneda debe ser pesos dominicanos.

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OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Validar generacin del Libro Mensual a traves de la herramienta creada por la DGII

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Debe permitir la generacin de los libros mensuales.

El monto de las transacciones generadas tiene que cuadrar con el Cierre Z, lo
vendido en el sistema, y el Libro de Ventas generado.

La herramienta que genera los libros de venta, permitir la creacion de un directorio

llamado lventas, donde se grabaran los libros diarios por mes y por da.

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Comentarios / Observaciones

Comentarios / Observaciones

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Indique el procedimiento utilizado por el sistema para informar al usuario de que el

rango de NCF configurados, estan por agotarse.

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Nombre y Cdula Analista DGII

Guia de pruebas para Homologar Sistemas Fiscales.xlsx

Tiene conocimiento de como utilizar las herremientas para generar los libros de
ventas con la dll de la DGII ?

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Nombre y Cdula (Suplidor)

Indique herramienta utilizada para generar los Libros de Ventas?

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