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Presupuestos 2015
N ESPECIAL
www.getxo.net
2015
Marzo
* Control del gasto corriente e importante nivel de inversin en intervenciones productivas de ciudad: espacios de oportunidad para la reactivacin de la actividad econmica y el fomento de nuevos sectores.
* Presupuesto marcado por el rigor econmico, la estabilidad presupuestaria y la transparencia.
del presupuesto vigente en el ejercicio anterior, posibilita mediante modiicaciones a tramitar durante este
ao, ejecutar el proyecto de presupuestos del 2015.
Se trata de garantizar la calidad de vida
y los servicios para que Getxo siga siendo una ciudad atractiva y segura para
vivir y trabajar; de atender a las personas afectadas por la crisis econmica
dando prioridad a las polticas sociales
y a la colaboracin en las polticas de
fomento de empleo; de priorizar las
2%
Objetivos
7%
34%
19%
16%
20%
Servicios Bsicos
Modernizacin
Disfrutar Getxo
Polticas Sociales
Transparencia y comunicacin
GASTO TOTAL
32.936.213
410
19.816.322
244
15.163.632
189
6.666.202
83
2.166.803
27
1.655.371
21
18.923.706
236
TOTAL
97.297.660
1.209
Euros
CONCEPTO
GASTO TOTAL
Limpieza viaria
5.243.932
65
Recogida de basuras
4.048.326
50
463.200
8.493.135
106
4.748.182
59
330.000
3.272.711
41
1.162.000
14
Limpieza de playas
1.444.743
18
2.237.971
28
473.000
2.448.754
30
Cementerio
342.890
192.369
(*) Inversiones
Calidad de los parques, jardines y zonas verdes
Euros
GASTO TOTAL
Deporte
8.401.350
105
Actividad cultural
4.992.187
62
Escuela de Msica
2.673.586
33
2.176.416
27
625.660
731.034
Se pretende que Getxo sea mas atractiva a travs de la cultura, arte, ocio y deporte, de tal forma que todo ello garantice el mantenimiento del comercio, la hostelera, el turismo
Deporte
Getxo ha sido elegida como la Mejor Ciudad Europea del Deporte 2014. Este galardn ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Ayuntamiento, asociaciones y getxotarras en su apuesta por un estilo de vida saludable vinculado a la actividad fsica de todas las personas.
Los objetivos en el presupuesto 2015 son el mantenimiento de unas instalaciones referentes, el apoyo al tejido asociativo deportivo y la atencin a la oferta deportiva no competitiva.
Actividad cultural
Las lneas principales de actuacin del Presupuesto 2015, en el marco del Plan Estratgico de Cultura 2012-2016, estn dirigidas a ayudar a los agentes culturales, fundamentalmente en
la creacin, facilitando y poniendo a su servicio los recursos necesarios para su actividad, y en revisar la programacin ofertada para adecuar sus contenidos al Plan.
Euskera
El principal reto en 2015 es trabajar en el impulso del uso del euskera, el gran reto de nuestro municipio en esta materia, con los agentes tanto del mundo del euskera (Euskalgintza),
como los distintos agentes sociales de los mbitos estratgicos de la vida social getxotarra.
Juventud
Crear una oferta de ocio atractiva para adolescentes e impulsar acciones que ayuden en la emancipacin de los jvenes, son algunas de las lneas de actuacin del rea de juventud para
el 2015. Este ao se pondr en marcha el proyecto de mediacin en lonjas, Gaztelonjak, as como el trabajo en los campos de insercin e intervencin social, adems de seguir trabajando
conjuntamente con el colectivo de jvenes de Romo en un proyecto de autogestin.
Jaiak
Seguiremos colaborando con las comisiones de iestas populares para tener unas iestas de calidad, plurales y dirigidas a toda la ciudadana, buscando siempre el equilibrio entre el
derecho al descanso y la iesta.
Euros
CONCEPTO
GASTO TOTAL
Residencia municipal
5.495.132
68
2.366.000
29
Nagusien Etxeak
224.600
1.400.643
17
2.084.399
26
Cooperacin al desarrollo
499.618
Apoyo a asociaciones
365.200
360.500
Prevencin de drogodependencias
245.748
Igualdad
247.521
Interculturalidad e inmigracin
135.968
Nuestro reto es mejorar la atencin social y el cuidado de las personas en su entorno natural. A travs de una distribucin proporcional del gasto de acuerdo a nuestros recursos y a nuestras competencias, con estas cifras esperamos mantener el alto nivel de asistencia social que este Ayuntamiento presta a sus vecinos y vecinas.
En esta apuesta por la atencin de los colectivos y personas ms vulnerables, por su edad, situacin econmica o familiar, el Presupuesto 2015 del Ayuntamiento de Getxo destina 14
millones de euros para la ejecucin de polticas sociales avanzadas: Residencia Municipal, Servicio de Ayuda a Domicilio, mantenimiento de los detectores de humo (instalados en 754
viviendas)o el servicio de apoyo a las cuidadoras y cuidadores de familiares en situacin de dependencia. En la actualidad 56 personas residen en apartamentos tutelados del Ayuntamiento, a la cabeza del estado en la prestacin de este servicio.
En Educacin, con un presupuesto de 2,1 millones de euros, se incluye tanto el mantenimiento de los centros escolares (reparaciones, limpieza, conserjera) como actividades extraescolares, Programas de Cualiicacin Profesional, el uso de aulas de estudio para jvenes
Finalizando la vigencia del III Plan de Igualdad (2011-2014) y tras la evaluacin del mismo, se proceder a la elaboracin del IV Plan, que guiar la legislatura 2015-2018. La Escuela de
Empoderamiento o la Oicina de Informacin Sexual, las actividades de sensibilizacin sobre igualdad y de prevencin de violencia contra las mujeres en centros educativos, las aportaciones econmicas y cesin de locales a asociaciones de mujeres Todas estas actividades contribuyen a crear una sociedad ms igualitaria y potencian un cauce de participacin de
las mujeres en los temas pblicos.
Las aportaciones a proyectos de cooperacin internacionales, el apoyo a las asociaciones de voluntariado, la prevencin de las drogodependencias, la consolidacin de Getxo como ciudad
intercultural o los programas de intervencin educativa y/o psicosocial son otros pilares destacados de las polticas sociales que desarrolla el Ayuntamiento.
EJE 4: MODERNIZACIN DE GETXO Y PROYECTOS ESTRATGICOS
CONCEPTO
Vivienda
Euros
GASTO TOTAL
889.258
11
Urbanismo
2.092.117
26
Proyectos estratgicos
3.684.827
46
Euros
CONCEPTO
GASTO TOTAL
1.595.863
20
570.940
Promocin econmica (apoyo a comercio y hostelera, empendedores, iniciativas empresariales de carcter social, apoyo al
empleo)
Promocin del turismo
mbitos Estratgicos
Apoyo al desarrollo y dinamizacin de iniciativas econmicas en los mbitos estratgicos deinidos para el municipio de Getxo: Industrias Culturales y Creativas, Tecnologas e Industrias
del Deporte y el bienestar, y el Turismo Cultural y el turismo Wellness.
Apoyo a comercio y hostelera
Getxo Aktibatu! en estrecha colaboracin con las reas de Cultura y Getxo Kirolak.
Proyecto Comercio Verde, potenciador del desarrollo econmico sostenible del comercio minorista local.
Impulso a la colaboracin pblico privada a travs de la Mesa de Comercio y el apoyo a la marca GetxON.
2 ediciones de Getxo Market (mercado de in de existencias).
Campaas de dinamizacin del comercio y la hostelera local.
Concurso de pintxos GetxONegin.
Ayudas para el desarrollo de acciones de dinamizacin organizadas por asociaciones y agrupaciones comerciales.
Emprendedores
Getxon Elkarrekin: programa de entrenamiento grupal para el fomento y desarrollo de competencias emprendedoras dirigido a personas que quieran poner en marcha nuevos proyectos
innovadores en Getxo, fundamentado en la metodologa Team Academy de la Universidad Politcnica de Jyvskyl (Finlandia) para el desarrollo de lderes que emprenden en equipo.
Iniciativa Wanted junto con el rea de Juventud.
Servicio de asesoramiento a personas emprendedoras que incluye el anlisis de la idea empresarial, el desarrollo del plan de empresa y la ayuda en la puesta en marcha de la empresa.
Formacin (cursos de gestin de empresa, pre-emprender,).
Iniciativas Empresariales de carcter social
Con entidades sociales (EMAUS con el CEDEMOS, LANTEGI BATUAK con el centro de digitalizacin en Andra Mari o la FUNDACIN PEASCAL con el proyecto de hostelera de Fadura)
Programas europeos como el programa VALORA, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de adaptacin y la competitividad de las micropymes del municipio de Getxo o el programa
DELI que persigue lograr una mayor eiciencia en las polticas locales de apoyo a las personas inmigrantes propietarias de una empresa o emprendedoras, como parte de la poltica de
promocin econmica y desarrollo local en relacin con las de inclusin y diversidad.
Empresas
Servicio de asesoramiento a empresas en gestin (mercado, comunicacin, gestin comercial, Marketing off-line / on line, econmico inanciero, RR.HH. Organizacin/personas, legal-iscal, Estrategia empresarial).
Asesoramiento tecnolgico (nuevas tecnologas TICs, LOPD, Ley de Servicios de la Sociedad de Informacin y Comercio Electrnico).
Getxo Working
Espacio de coworking: Getxo WORKING, un rea de trabajo compartido en las instalaciones de Getxo Elkartegia, dirigido a personas emprendedoras que quieran trabajar su plan de
negocio y a empresas que no cuentan todava con local donde desarrollar su actividad.
Vivero Polo Innovacin
Apertura del vivero y polo de innovacin en las dependencias de Benturillena con capacidad para 35 personas destinado a ubicar diferentes proyectos empresariales y servir de promocin
del emprendizaje y la economa local.
Turismo
El objetivo es aprovechar el potencial deportivo y cultural del municipio para lograr paquetes tursticos atractivos de manera complementaria a otras actividades desarrolladas en el resto
de Euskadi.
Planes de formacin y seguimiento con el objetivo mejorar la gestin de los establecimientos tursticos, aumentar la profesionalizacin del sector y mejorar as la calidad del destino
turstico (SICTED).
GETXOPASS: tarjeta turstica de difusin gratuita que premia con descuentos y regalos a las personas visitantes que consumen en Getxo.
Actualizacin y modernizacin de la web e incorporacin del trabajo con redes sociales para mejorar el acceso a informacin turstica sobre Getxo.
Euros
GASTO
TOTAL
GASTO POR
HABITANTE
947.834
12
CONCEPTO
Oicinas de Atencin Ciudadana
Comunicacin a la ciudadana:
- Impresin, maquetacin y buzoneo GetxoBerri
Euros
GASTO
TOTAL
GASTO POR
HABITANTE
3.815.259
47
Endeudamiento
3.709.241
46
CONCEPTO
177.889
2.655.112
33
88.520
2.747.154
34
13.000
2.437.355
30
Modernizacin tecnolgica
1.510.746
19
Ingresos:
Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2015, de acuerdo con su clasiicacin econmica, son:
CONCEPTO
Miles de euros
IMPUESTOS DIRECTOS
21.842
14.750
4.500
1.650
942
IMPUESTOS INDIRECTOS
1.460
1.460
14.292
Agua y alcantarillado
4.462
Basura
3.987
1.864
OTA
1.211
Otros
2.768
SUBVENCIONES
49.102
DFB: Udalkutxa
45.679
DFB: Gizartekutxa
680
341
381
594
498
Otras
929
INGRESOS PATRIMONIALES
742
Intereses de depsitos
605
Otros
137
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
310
150
87.898
3.690
3.309
757
1.458
INGRESOS
97.112
El presupuesto del 2015 se inancia sin subir los impuestos ni recurrir a nuevo endeudamiento.
Impuestos y tasas:
Congelacin de impuestos y tasas municipales
Tras la congelacin para 2015 de todos los impuestos y tasas municipales, los ingresos por estos conceptos se mantienen en los mismos niveles que en 2014.
Comparndonos con los 11 municipios de tamao similar de Bizkaia, Getxo ocupa el quinto lugar en cuanto a presin iscal. Las tarifas y tipos impositivos
correspondientes a los principales impuestos o tasas, comparndolos con los vigentes en el resto de municipios de ms de 20.000 habitantes, son:
TARIFA/TIPO
CONCEPTO
GETXO
MEDIA
MXIMO MUNICIPIOS
MNIMO MUNICIPIOS
IBI
1,18%
1,18%
1,36%
1,00%
IAE
3,10%
3,28%
4,14%
2,60%
Municipios
ICIO
5%
5%
5%
5%
124,75
135,23
143,39
112,00
-Valor catastral
1,01%
0,89%
1,01%
0,00%
0,13%
0,10%
0,17%
0,00%
Recogida de basura
90,68
73,84
111,31
54,28
Suministro de agua
101,86
101,86
101,86
101,86
Saneamiento
126,26
120,85
132,36
103,86
Vehculos
IVTNU (Plusvala)
Endeudamiento:
MILLONES DE EUROS
EVOLUCIN PRSTAMOS
36,1
34,9
31,6
28,2
24,9
21,5
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estos prstamos estn asociados a inversiones no inalizadas. Hasta el momento en que haya
que atender los pagos, segn el ritmo de certiicacin ejecucin de las mismas, los prstamos permanecen depositados en entidades bancarias obtenindose una rentabilidad muy por
encima del coste del endeudamiento.
Estos prstamos han generado un beneicio al Ayuntamiento de ms de 6 millones de euros
en los ltimos 7 aos. Beneicio que se ha utilizado para inanciar todo tipo de actividades y
ha permitido, a pesar de la congelacin de los impuestos y tasas municipales en ese periodo,
el mantenimiento del nivel de prestacin de servicios (polticas sociales, servicios bsicos de
calidad, promocin econmica, cultura y deporte) y la inanciacin de inversiones estratgicas (Romo Kultur Etxea o Getxo Antzokia-Musika Eskola).
Dadas las excepcionales condiciones en cuanto a tipos de inters en las que se suscribieron
estos prstamos, el Ayuntamiento de Getxo no considera adecuado proceder a su cancelacin
anticipada.