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Arequipa
Municipalidad Provincial de
Arequipa
Plan Operativo
Institucional
2014
INDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................ 4
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................................................... 5
1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................................................... 6
2. VISIN .............................................................................................................................................................................. 6
3. MISIN.............................................................................................................................................................................. 6
4. VALORES .......................................................................................................................................................................... 6
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................... 8
ALCALDA ..........................................................................................................................................................24
A.2
B.2
C.1.2
C.1.3
D.1.2.
D.1.3.
D.2
D.2.2.
D.3
D.4
D.5
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION........................................................................................................38
D.6
D.7
C.2
E.2
E.3
E.1.1
E.1.2.
E.2.2.
E.3.2.
E.3.3.
E.3.2.1
E.3.2.2.
E.3.3.2
E.4.2.
E.4.3.
E.4.4.
E.4.1.2
E.4.1.3
E.4.1.4
E.4.2.2.
E.4.2.3.
OMAPED ........................................................................................................................................58
E.4.2.4.
E.4.2.5.
DEMUNA .........................................................................................................................................59
E.4.2.6.
DEMAN ...........................................................................................................................................60
E.5
E.4.4.2.
E.5.2.
E.5.3.
E.5.4.
F.2
F.3
F.4
F.5
E.4
INTRODUCCIN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, como rgano de Gobierno Local y
enmarcado dentro de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, es responsable
de la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional; de modo que se
convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el
desempeo municipal para alcanzar el desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Ao Fiscal
2014, es el Instrumento de Gestin de Corto Plazo que define la Accin del Gobierno
Municipal a travs de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Est orientada
hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015;
dentro del proceso de descentralizacin en el que venimos adaptndonos, por
medio de la formulacin y cumplimiento de los objetivos y metas de produccin de
la institucin.
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro
del marco Legal, los servicios municipales, impulsndose desarrollo integral y fomentar
el bienestar y seguridad de los vecinos.
PARTE I:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La importancia del municipio radica en su formacin histrica que est ligada
al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institucin bsica de la
democracia, entendida sta como participacin de las mayoras. La
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artculo 194 de la
Constitucin Poltica del Per, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son rganos de gobierno local, tienen autonoma
poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N 27680 de reforma constitucional del captulo XIV del
Ttulo IV, sobre descentralizacin.
2. VISIN
Transparenci
a
Identificaci
n institucional
Vocacin de
servicio
Honradez
Puntualidad
Descripcin
Propugnamos ser una Institucin que brinda informacin de la gestin de los recursos
encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el
acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a travs de nuestro portal electrnico en
Internet y por otros medios de acceso a la informacin, para la difusin de todas las
acciones realizadas por la Institucin Municipal.
Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institucin Municipal que
nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien comn de nuestra
colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institucin, por lo que
debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.
El valor ms importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institucin Pblica nos
debemos al servicio de los ciudadanos dndoles un trato especial que propicie un clima de
cooperacin y genere un ambiente positivo en la relacin de la Institucin con la poblacin
Arequipea. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prcticas
nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Pblico.
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que
son del Estado y estn destinados al servicio y el progreso de la poblacin de la provincia de
Arequipa.
Este valor es una forma de respeto hacia las dems personas y hacia uno mismo lo que nos
demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los dems.
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio
contraponindonos a todo tipo de discriminacin basada en prejuicios, de igual forma las
autoridades cumplirn a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la
Institucin Municipal generando aceptacin y aprobacin por parte de la ciudadana en
general.
Justicia
Respeto
Lealtad
Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la funcin pblica encomendada por el
Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.
Tolerancia
10
Disciplina
11
Proactividad
Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con
responsabilidad.
12
Idoneidad
Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas
integras.
13
Participacin
14
Solidaridad
Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin
de cumplir nuestros objetivos institucionales.
15
Eficacia
16
Eficiencia
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas
encomendadas y as alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la
Institucin Municipal.
Nos comprometemos a alcanzar ptimamente nuestros objetivos institucionales,
desenvolvindonos al mximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos
en el cumplimiento de nuestra misin.
17
Responsabili
dad
Tomamos el mximo cuidado y sometemos a anlisis todas las acciones que decidimos
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestin y uso de los recursos.
COMISIONES DE REGIDORES
ALCALDA
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ASESORA DE ALCALDA
PATRONATO DE AREQUIPA
SUB GERENCIA DE
RR.PP. Y PRENSA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINIST.
FINANCIERA
SUB GER. DE
RR.HH.
SUB GER. DE
DEF. CIV. Y N.
SUB GER.
DE
INFORMATICA.
ESTADISTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC.
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE SERVICIOS AL
CIUDADANO
GERENCIA DE ADMINISTR.
TRIBUTARIA
SUB GER. DE
CONTROL Y RECAUDACIN
CENTRO HISTRICO Y
ZONA MONUMENTAL
TRAMIFACIL
CETPRO
SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIN
10
11
12
13
14
15
DEBILIDADES
16
Sistema informtico deficiente
Insuficientes equipos de informtica adecuados
Alto porcentaje de equipos de informtica
obsoletos
Locales inadecuados para el funcionamiento de
oficinas y locales sin uso
Inadecuada implementacin y mantenimiento de
las oficinas y locales
Deficiente atencin al contribuyente
Inadecuada aplicacin de la Ley de simplificacin
administrativa (Demora en la atencin de
expedientes)
Insuficiente apoyo logstico
Imagen institucional disminuida por el poco
avance de los Proyectos de Inversin Pblica y
altas deudas
Deficiencia en la continuidad de la gestin
administrativa
Deficiente comunicacin de las actividades que
desarrolla para lograr la convocatoria de la
poblacin
Deficiente aplicacin y cumplimiento de normas
legales
Escaso presupuesto para la realizacin de
actividades
Debilidad institucional al no consolidar su visin de
desarrollo
MBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
publico
Intromisiones
de
intereses
externos
que
entorpecen la administracin municipal
Crecimiento de la Inseguridad ciudadana
Incremento del descontento de la poblacin
Poblacin conflictiva con bajos niveles de
interlocucin
Embargos a la municipalidad por deudas
acumuladas
Peligros naturales y antrpicos
El vaco en las normas que no nos permiten un
mejor desarrollo de nuestras funciones
Retiro de la cooperacin internacional
Superposicin de competencias institucionales
17
8. LINEAMIENTOS
El planteamiento de lineamientos polticos, ejes o lneas estratgicas permiten
generar grandes reas en las cuales se trabajar para poder alcanzar la visin
como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los
siguientes lineamientos:
a. Lineamiento de Recursos Humanos
b. Lineamiento Tecnolgico
c. Lineamiento de Calidad del servicio
b. Lineamiento Tecnolgico
Las TICs son cada vez ms envolventes a las actividades cotidianas y la
institucin municipal tiene como principio estar dentro de los cnones de la
modernidad, por lo que se requiere contar con tecnologa de vanguardia
que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las
labores que se realizan en la municipalidad.
c. Lineamiento de Calidad del servicio
La imagen de la institucin municipal debe tener la mejor percepcin por
parte de sus trabajadores y del pblico usuario sustentado en la mejora de
los servicios pblicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en
los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al pblico y al
trabajador municipal; por tanto se hace necesario tambin contar con
locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las
actividades laborales.
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
EJE
OBJETIVOS
Promover la participacin ciudadana, para establecer una
Obj. 1.1: gobernabilidad local adecuada, mediante la concertacin y el
fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.
Eje 1:
AREQUIPA
DEMOCRTICA
Y SOLIDARIA
18
Eje 2:
AREQUIPA
SALUDABLE Y
EDUCADA
OBJETIVOS
Obj. 2.1:
Obj. 2.2:
Obj. 2.3:
Obj. 2.4:
Obj. 2.5:
EJE
Eje 3:
AREQUIPA
SOSTENIBLE E
INTEGRADA
OBJETIVOS
Obj. 3.1:
Obj. 3.2:
Obj. 3.3:
EJE
Obj. 3.4:
EJE
Eje 4:
AREQUIPA
PRODUCTIVA
OBJETIVOS
Obj. 4.1:
Obj. 4.2:
Obj. 4.3:
Obj. 4.4:
19
Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin
de llegar a la visin institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada
lnea estratgica como se detalla en el cuadro siguiente:
LINEAMIENTO Y OBJETIVOS
LINEAMIENTO
1. Recursos
Humanos
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Mejorar los estndares de capacidades en el
personal
Consolidar valores institucionales en el personal
Promover la satisfaccin laboral en el personal
2. Tecnolgico
Mejorar la capacidad
tecnolgica de las
unidades orgnicas
3. Calidad del
servicio
20
21
PARTE II:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
El Plan Operativo Institucional POI 2014 es una herramienta de planificacin de
corto plazo que define la accin del Gobierno Municipal de forma anual mediante
un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgnicas o
dependencias segn los lineamientos de la poltica local establecidos para el
presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna
los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo que se encuentra
debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el
periodo fiscal 2014.
22
El Plan Operativo Institucional POI - 2014 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la poblacin arequipea, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promocin del desarrollo humano, la
promocin de sistemas de movilidad sustentables, y la conservacin y recuperacin
del centro histrico y la zona monumental.
Para la formulacin y consolidacin del Plan Operativo Institucional (POI) para el ao
2014, la Sub Gerencia de Planificacin encargada de formular y consolidar este
documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado
reuniones de trabajo con todos los Gerentes, Sub Gerentes y departamentos de las
Unidades Orgnicas de Administracin Municipal la presentacin del informe en
detalle de la programacin de Actividades a ejecutar en el Ao Fiscal 2014;
informacin que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva
aprobacin.
BASE LEGAL
23
A.1.
ALCALDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
ALCALDIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.1.3. A.1.1
Gestion Municipal
Accin
12
221,395
O.1.3. A.2.1
Accin
12
48,455
TOTAL
A.2.
269,850
GERENCIA MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
GERENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
Gestion Municipal
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
24
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
62,921
62,921
ACTIVIDAD
25
B.1.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
PROCURADURA MUNICIPAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
O.1.3-A.1.1
DENOMINACION
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
B.2.
TOTAL
S/.
122,389
122,389
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
O.1.3.A.1.1
O.1.3.A.1.2
Acciones de Control
Accion de
Auditoria
O.1.3.A.1.3
Actividades de Control
Informes
36
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
3
TOTAL
26
ABR MAY
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
15,864
3,888
52,548
72,300
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
27
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Los rganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de
sus distintos rganos mediante actividades tales como: planificacin, presupuesto,
organizacin, asesora jurdica.
Conformada por la Gerencia de Asesora jurdica y la Gerencia de Planificacin,
Presupuesto y Racionalizacin
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
28
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
Accin
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
12
12
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
18,307
34,553
ABR MAY
TOTAL
52,860
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O-1.3-A.1.1
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
39,820
39,820
C.1.
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
META
ANUAL
Accin
12
Documento
Documento
Documento
DENOMINACION
O-1.3-A.1.2
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
TOTAL
S/.
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
37,111
2,215
29,845
200,000
269,170
29
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROGRAMACION
META
ANUAL
Documento
DENOMINACION
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
DIC
690
397
OCT
NOV
Accin
12
31,972
Accin
12
3,096
TOTAL
C.2.
TOTAL
S/.
IV
TRIM
36,155
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1.
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
19,600
19,600
30
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
31
ORGANO DE APOYO
Los rganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administracin
interna que permiten el desempeo eficaz de la entidad y sus distintos rganos en el
cumplimiento de las funciones sustantivas.
Conformada por la Gerencia de Administracin Financiera, Secretaria General, Sub
Gerencia de Informtica, Sub Gerencia de Relaciones Pblicas y Prensa, Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y
Cooperacin Internacional, Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional.
D.1.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
O-1.3-A.1.1
DENOMINACION
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
20,547
20,547
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
32
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
45,284
45,284
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3 A.1.1
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
33
124,722
124,722
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
ENE
FEB
MAR
12
133,785
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
I
TRIM
O-1.3-A.1.2
Accin
12
1,800,843
O-1.3-A.1.3
Accin
12
40,870
Accin
12
29,020
Accin
12
1,130,997
O-1.3-A.1.5
TOTAL
3,135,515
CATEGORIA PRESUPUESTAL
SECRETARIA GENERAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
34
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
O.1.3.A.1.1
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
79,049
79,049
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD ORGNICA:
TRAMITE DOCUMENTARIO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Accin
12
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
TOTAL
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
16,531
16,531
D.2.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Accin
12
Evento
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1
O.1.3. A.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ABR MAY
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
310,519
16,425
TOTAL
35
326,944
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.1.3-A.1.1
O.1.3-B.1.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANIFICACION E INFORMATICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Supervisin
312
26
26
26
78
Estudio
TOTAL
TOTAL
S/.
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
26
26
78
26
26
26
78
26
26
26
78
245,596
18,000
26
263,596
D.3.
TOTAL
S/.
JUN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.1.3 A.1.1
Accin
12
365,340
O.1.3 A.1.2
Evento
68
13
15
31
15
84,594
Evento
48
13
10
16
11
16,010
Evento
7,910
Evento
34
54,180
O.1.3 A.1.3
O.1.3 A.1.4
O.1.3 A.1.5
TOTAL
6
15
26
528,034
36
D.4.
D.5.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PROGRAMACION
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
0.1.3-A.1.1
Accin
12
59,308
0.1.3-A.1.2
Accin
12
5,488
Expediente
1520
126
127
127
380
126
127
127
380
126
127
127
380
126
127
127
380
8,807
Expediente
366
61
61
61
183
61
61
61
183
20,500
Accin
12
16,076
Accin
12
24,087
Actividad
33
11,009
Accin
4,200
Actividad
102,048
0-1.3-B.1.2
O-1.3B.2.1.
TOTAL
251,523
37
ACTIVIDAD
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.1.3. A.1.1
Accin
12
O.1.3. A.1.2
Curso
Curso
11
Curso
O.1.3. A.1.3
O.1.3. A.1.4
O.1.3. A.1.5
Curso
O.1.3. A.1.6
Curso
Evento
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
ABR MAY
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
7,245
5,800
42,300
9,700
9,950
8,000
19,900
TOTAL
TOTAL
S/.
JUN
102,895
38
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.2.2. A.1.1
Accin
12
O.2.2. A.1.2
Evento
O.2.2. A.1.3
Evento
O.2.2. A.1.4
Documento
ABR MAY
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
21,683
4,075
3,904
4,350
TOTAL
D.7.
TOTAL
S/.
JUN
34,012
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.3.1 - A.2.5
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
280
70
70
70
210
70
70
TOTAL
TOTAL
S/.
85,130
85,130
39
D.6.
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.1 A.1.1
Inspeccion
2,400
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
118,710
O.3.1 A.2.1
Simulacro
22,012
O.3.1 A.2.2
Persona
1,200
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
37,863
O.3.1 A.2.3
Brigada
15,510
O.3.1 A.2.4
Accin
7,300
Kilmetro
25
10
15
105,000
Estudio
31,760
O.3.1 A.3.1
O.3.1 A.3.2
ssmico
TOTAL
UNIDAD ORGNICA:
338,155
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
TOTAL
TOTAL
S/.
85,130
338,155
423,285
40
CATEGORIA PRESUPUESTAL
41
ORGANO DE LINEA
Los rganos de Lnea se encargan de formular, ejecutar y evaluar polticas pblicas y
en general realizar las actividades tcnicas, normativas y de ejecucin necesarias
para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Transporte Urbano
y Circulacin, Gerencia de Servicio al Ciudadano, Gerencia de Desarrollo Social y
Educacin, Gerencia de Administracin Tributaria
E.1.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.3.4. A.1.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Accin
12
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
35,518
42
35,518
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.1. A.1.1
Accin
12
20,950
O.3.1. A.1.3
Accin
12
13,846
TOTAL
34,797
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
O.3.1. A.1.2
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Accin
12
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
111,091
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
34,797
111,091
TOTAL
145,887
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
O.3.4. A.1.1
Titulo
2,000
O.3.4. A.1.2
Accin
12
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
####
1
TOTAL
E.2.
43
111,091
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
1,000
TOTAL
S/.
DIC
IV
TRIM
####
1,000
111,090
10,811
121,901
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.3.4.A.1.1
Accin
12
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
42,036
TOTAL
44
42,036
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.3.4.A.1.1
DENOMINACION
O.3.4.A.2.2
O.3.4.A.2.3
O.3.4.A.2.1
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
34,065
Autorizacin
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
39,373
Autorizacin
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
43,121
Autorizacin
700
15,140
0
TOTAL
700
700
TOTAL
S/.
131,699
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGNICA:
O.3.4.A.3.1
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
INTERVENCION
6700
575
500
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
575
1650
550
550
1675
575
550
575
1700
550
550
575
1675
575
TOTAL
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
603,329
45
603,329
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
131,699
603,329
TOTAL
735,028
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.4. A.1.1
Accin
12
22,035
O.3.4. A.1.2
Unidad
1,600
100
100
120
320
130
150
150
430
130
180
180
490
110
120
130
360
12,245
O.3.4. A.1.3
Documento
4,870
350
350
700
1,400
350
350
400
1,100
400
420
450
1,270
350
400
350
1,100
4,608
O.3.4. A.1.4
Accin
12
17,233
Control
Realizado
240
15
10
25
50
20
20
25
65
15
20
25
60
25
25
15
65
43,347
Campaa
219
18
19
19
56
19
18
18
55
18
18
18
54
18
18
18
54
11,786
O.3.4. A.1.5
O.3.4. A.2.1
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
111,254
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
O.3.4 A.3.1
Accin
12
196,427
O.3.4 A.4.1
Accin
12
98,763
TOTAL
295,190
46
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
111,254
295,190
TOTAL
406,445
47
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.3.3 A.1.1
DENOMINACION
Administracion de la Gerencia
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
Accin
12
TOTAL
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
13,699
13,699
E.3.
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
0.3.3.-A.6.3
supervision
12
6,150
0.3.3.-A.6.4
operativo
20
7,000
evento
10,250
evento
5,000
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
viviendas
3400
3400
viviendas
que
segregan
28,400
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
TOTAL
I
TRIM
II
TRIM
3400
3400
12,038
3400
3400
10,035
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
JUN
ABR MAY
22,073
48
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Sesion
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
FEB
MAR
I
TRIM
Sesion
38
Campaa
Operativo
22
Operativo
50
10
12
Evento
Campaa
Operativo
Accin
12
0.3.3.-A.8.1
ENE
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
12
ABR MAY
JUN
TOTAL
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
28,400
22,073
4,600
12
51,210
15,226
3,877
12
16
905
5,540
5,000
336
61,758
148,452
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
IV
TRIM
TOTAL
S/.
DIC
NOV
148,452
198,925
49
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
A.1.1
M2
6,199,668
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
254,433
A.1.2
M2
516,639
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
43,053
43,053
43,053
129,160
630,160
A.1.3
Tn
7,428
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
619
619
619
1,857
167,200
A.1.4
M2
6,199,668
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
516,639
516,639
516,639
1,549,917
479,644
A.1.5
Plantones
120,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
37,031
A.1.6
Plantones
120,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
88,671
A.1.7
rbol
3,840
320
320
320
960
320
320
320
960
320
320
320
960
320
320
320
960
39,362
A.1.8
Animal
2,400
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
21,498
A.1.9
Herramienta
1,440
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
8,667
A.1.10
Expediente
1,200
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
3,059
TOTAL
1,729,725
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Tonelada
32,400
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
2,700
2,700
2,700
8,100
1,368,667
Metros
1,969,470
218,830
218,830
218,830
656,490
218,830
218,830
218,830
656,490
109,415
109,415
109,415
328,245
109,415
109,415
109,415
328,245
1,151,098
Tonelada
450,227
50,025
50,025
50,025
150,075
50,025
50,025
50,025
150,075
25,017
25,012
25,012
75,041
25,012
25,012
25,012
75,036
299,322
TOTAL
TOTAL
S/.
2,819,087
50
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
UNIDAD ORGNICA:
0 2.5-A. 1.1
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
SECTOR
SECTOR
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
ABR MAY
SEP
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
2,337,641
21,707
TOTAL
2,359,349
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
O.2.5-A.2.1
acciones
12
O.2.5-A.2.2
acciones
90
O.2.5-A.2.3
acciones
140
10
15
10
TOTAL
51
TOTAL
S/.
III
TRIM
35
ABR MAY
TOTAL
S/.
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
95
10
16,500
35
10,939
15
15
10
40
15
10
15
40
10
15
10
10
35
20
15
35
20
15
27,534
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
2,359,349
27,534
TOTAL
2,386,883
52
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.4.4. A.1.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
162,455
162,455
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.4.4 A.1.1
O.4.4 A.2.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Dictamen
1,800
480
Licencia
6,000
132
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
385
180
1,045
115
85
112
312
56
85
95
236
50
60
97
207
4,568
550
480
1,162
600
650
780
2,030
800
550
850
2,200
330
180
98
608
19,230
TOTAL
23,798
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
150
350
150
650
250
250
350
850
350
450
350
1,150
400
450
500
1,350
4,995
7,862
O.4.2 A.1.1
Empresa
4,000
O.4.2 A.2.1
Evento
O.4.2 A.3.1
Curso
TOTAL
TOTAL
S/.
53
332
13,188
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
O.4.2 A.1.1
Expediente
Procesado
1,800
150
O.4.2 A.1.2
Autorizacin
1,135
O.4.2 A.2.1
Campaa
O.4.2 A.3.1
Control
Realizado
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
150
150
450
150
150
150
450
150
150
150
450
150
150
150
450
500
500
135
1,135
106
25
10
27
10
27
10
27
1,592
600
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
15,783
TOTAL
14,179
2,818
34,372
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.4.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
54
7,127
TOTAL
7,127
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE TURISMO
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
II
JUL
AGO
TRIM
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
Accin
12
Evento
Evento
Evento
Evento
Fiesta de la Peruanidad
Evento
Evento
O.3.1 A.1.8
Evento
O.3.1 A.1.9
Evento
Evento
Accin
Evento
ACTIVIDAD
O.3.1 A.1.1
O.3.1 A.1.2
O.3.1 A.1.3
O.3.1 A.1.4
O.3.1 A.1.5
O.3.1 A.1.6
O.3.1 A.1.7
0.3.1 A.2.3.
DENOMINACION
TOTAL
S/.
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
17,818
880
1,880
2,160
1,005
2,510
2,020
1,570
1,070
3,840
10
952
790
38
0
TOTAL
12
1
1
16
0
36,495
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
REA DE EDUCACIN
DENOMINACION
55
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
6,725
3,870
2,570
2,932
870
1,310
17,852
O.2.1 A.1.1
Accin
12
O.2.1 A.1.2
Evento
O.2.1 A.1.3
Evento
10
O.2.1 A.1.4
Curso
O.2.1 A.1.5
Evento
O.2.1 A.2.1
Sesion
O.2.1 A.3.1
Concursos educativos
Evento
15
1
0
TOTAL
TOTAL
S/.
36,129
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2
DENOMINACION
Talleres deportivos
Campeonatos deportivos
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Persona
400
Evento
Deportivo
11
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
PROGRAMACION
ENE
FEB
MAR
400
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
400
0
TOTAL
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
0
2
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
0
3
IV
TRIM
TOTAL
S/.
7,935
10,130
18,065
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
META
ANUAL
ENE
FEB
O.2.2.A.1.1
O.2.2.A.1.2
O.2.2.A.1.3
O.2.2.A.1.4
O.2.2.A.1.5
O.2.2.A.1.6
O.2.2.A.1.7
O.2.2.A.1.8
O.2.2.A.2.1
O.2.2.A.3.1
O.2.2.A.4.1
Administracion de cultura
Accin
12
Evento
Evento
24
Festivales de teatro
Evento
Arte cinematografico
Evento
48
Festivales de danza
Evento
Evento
Evento
Administracin de la Biblioteca
Accin
12
Accin
12
Evento
12
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
2,844
31,633
10,920
2,980
12
12
2,400
3,842
1,660
7,590
12
0
4
0
1
17,359
10,190
10
43,000
12
56
12
TOTAL
134,418
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.1.1. A.1.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
10,236
10,236
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
Capacitacin
Congreso de la Juventud
Evento
84,498
Festival de la Juventud
Evento
14,500
Evento
DENOMINACION
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
13,612
9,130
57
13,000
TOTAL
134,740
UNIDAD ORGNICA:
ALBERGUE DE CHILPINILLA
ACTIVIDAD
O.2.3 A.1.1
O.2.3 A.1.2
O.2.3 A.1.3
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
Evento
Unidad
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
247,166
2,900
10
700
TOTAL
250,765
ACTIVIDAD
O.1.1. A.1.1
O.1.1. A.1.2
O.1.1. A.1.3
O.1.1. A.1.4
O.1.1.A.1.5
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
E.4.2.3. OMAPED
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
58
O.2.3. A.1.1
Accin
12
5,430
O.2.3. A.1.2
Accin
12
2,563
O.2.3. A.1.3
Evento
563
O.2.3. A.1.4
Evento
1,800
O.2.3. A.1.5
Curso
O.2.3. A.2.1
Evento
O.2.3. A.2.2
CURSO DE COMPUTACION
Curso
O.2.3. A.3.1
Evento
O.2.3. A.3.2
Evento
O.2.3. A.3.3
Evento
O.2.3. A.3.4
ENCUENTROS RECREATIVOS
Evento
O.2.3. A.3.5
Curso
O.2.3. A.3.6
Evento
1
1
1
1
729
650
342
8,195
1,068
3,982
1,000
360
1,525
TOTAL
1
1
28,207
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
55,273
Evento
811
ACTIVIDAD
O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DENOMINACION
TOTAL
TOTAL
S/.
59
56,084
E.4.2.5. DEMUNA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
UNIDAD ORGNICA:
DEMUNA
META
ANUAL
ENE
FEB
Accin
12
Accin
Evento
Evento
Curso
Accin
Curso
Evento
Evento
Evento
Evento
DENOMINACION
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
4,809
3,235
1
1
2,070
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,141
1,737
5,900
1
1
3,250
5,045
1
1
565
703
1
TOTAL
19,492
49,947
CATEGORIA PRESUPUESTAL
E.4.2.6. DEMAN
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
DENOMINACION
APOYO AL ANCIANO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
60
O.1.1. A.1.1
Accin
13
1,711
O.1.1. A.1.2
Evento
37
10
798
O.1.1. A.1.3
Evento
25
35,830
O.1.1. A.1.4
Campaa
2,100
TOTAL
40,439
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Beneficiario
21,840
Evento
12
Beneficiario
912
76
76
76
228
76
Beneficiario
3,640
Evento
Evento
Evento
ACTIVIDAD
O.2.4.A.1.1
DENOMINACION
MAR
I
TRIM
5,460
ENE
FEB
TOTAL
ABR
JUN
II
TRIM
1,820
5,460
76
76
228
76
76
76
228
76
1,820
1,820
MAY
1,820 1,820
1
1
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
5,460
OCT
IV
TRIM
1,820
5,460
23,156
3,124
76
76
228
14,280
1,820
1,820
142
300
683
2,880
1,820 1,820
1
1
2
TOTAL
S/.
DIC
NOV
44,565
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.2.3-A.1.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Expediente
900
40
60
80
180
80
80
40
200
100
100
100
300
90
70
60
220
TOTAL
TOTAL
S/.
53,404
61
53,404
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE SALUD
ACTIVIDAD
O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
48,768
Evento
60
15
15
15
15
5,931
Accin
12
15,320
DENOMINACION
TOTAL
TOTAL
S/.
70,019
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
META
ANUAL
ENE
FEB
Inspeccion
2,400
200
200
Programas Saludables
Evento
Accin
12
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
1
1
1
1
9,262
1
TOTAL
E.5.
37,739
58,779
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.1.3 A.1.1
11,778
1
1
62
TOTAL
S/.
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
TOTAL
TOTAL
S/.
67,646
67,646
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.1.3. A.1.1.
DENOMINACION
Administracion de la ODGIT
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
TOTAL
TOTAL
S/.
218,824
218,824
O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3
DENOMINACION
CONTROL SANITARIO
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
O.1.3. A.1.1
O.1.3. A.1.2
Atencin al Contribuyente
O.1.3. A.1.3
META
ANUAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
ENE
FEB
40,000
MAR
I
TRIM
40,000
40,000
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
S/.
63
171,662
Accin
12
Contribuyente
12,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
3,000
TOTAL
174,056
4,188
349,906
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
O.1.3 A.1.1
O.1.3 A.1.2
O.1.3 A.1.3
O.1.3 A.1.1
Fiscalizacion Administrativa
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Contribuyente
600
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
50
50
50
150
Unidad
10,000
1,110
1,110
1,110
3,330
1,110
1,110
1,110
3,330
1,120
1,110
1,110
3,340
12,077
Contribuyente
7,096
91
91
91
273
91
91
3,091
3,273
91
91
92
274
3,092
92
92
3,276
21,531
Accin
12
35,429
TOTAL
TOTAL
S/.
430
69,466
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
40,000
40,000
TOTAL
S/.
64
O.1.3. A.1.1
O.1.3. A.2.1
Contribuyente
40,000
O.1.3. A.2.2
Contribuyente
20,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
1,666
1,667
1,667
5,000
12,326
O.1.3. A.2.3
Contribuyente
50,000
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
4,166
4,167
4,167
12,500
135,800
TOTAL
82,354
135,048
365,528
CATEGORIA PRESUPUESTAL
65
ORGANO DE DESCONCENTRADOS
Son rganos de la Municipalidad Provincial de Arequipa con funciones especficas,
asignadas en funcin de un mbito territorial determinado.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
O.4.3 A.1.4
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Operativo
49
10
14
14
11
2,719
Accin
10
3,672
Accin
6,840
Curso
20,592
ACTIVIDAD
O.4.3 A.1.1
O.4.3 A.1.2
O.4.3 A.1.3
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DENOMINACION
TOTAL
F.2.
UNIDAD ORGNICA:
O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2
O.2.1. A.1.3
O.2.1. A.1.4
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
54,367
Curso
3,000
Evento
1,136
Elaboracin de panetones
Evento
23,034
DENOMINACION
TOTAL
66
33,824
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
TOTAL
S/.
0
1
1
0
TOTAL
S/.
81,537
F.1.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
DEPORTE FUNDAMENTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
558,686
Persona
Capacitada
1,195
800
200
15
1,015
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
60
90
8,760
TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.3
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
TOTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
S/.
84,224
84,224
DEPORTE FUNDAMENTAL
67
567,446
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD ORGNICA:
TOTAL
S/.
TOTAL
S/.
567,446
84,224
TOTAL
651,671
F.3.
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UNIDAD ORGNICA:
ACTIVIDAD
O.2.2. A.1.1
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Accin
12
TOTAL
F.5.
UNIDAD ORGNICA:
MATADERO MUNICIPAL
O.4.4. A.1.1
68
374,246
374,246
MATADERO MUNICIPAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
TOTAL
S/.
DENOMINACION
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
PROGRAMACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
Accin
12
I
TRIM
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SEP
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
TOTAL
TOTAL
S/.
1,071,532
1,071,532
F.4.
69
PRESUPUESTO GENERAL
Se presenta el Presupuesto General de los rganos que conforman la estructura de
la Institucin Municipal, siendo:
Resumen por unidades orgnicas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.
1.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA
GERENCIA DE
PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
ALTA
DIRECCION
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONA
L Y DEFENSA
JUDICIAL
SUB
SUB GERENCIA DE GERENCIA DE
PROMOCION DEL
SEGURIDAD
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
CIUDADANA Y GESTION AMBIENTAL
ECONOMICO LOCAL
POLICIA
MUNICIPAL
17
SUB GERENCIA DE
EDUCACION, CULTURA Y
TURISMO
16
15
SUB
GERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIO
S Y VASO DE
LECHE
14
SUB
GERENCIA DE
SALUD Y
SANIDAD
13
SECRETARIA
GENERAL
12
122,389
SUB
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
11
9,350
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
10
113,039
GERENCIA DE
CIRCULACION
URBANO Y VIAL
62,921
PP
5,500
9,600
57,421
GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
TOTAL
260,250
ORGANO DE ASESORIA
2.3 Bienes y
2.6. Activos
Servicios
no financieros
GM
ORGANO DE APOYO
Cod
Alcaldia
ORGANOS DE LINEA
ALCALDIA
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIONES
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO
GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
DEPARTAMENTO
DE PROMOCION EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE DEPORTE
DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
CHILPINILLA
OMAPED
CUNA JARDIN SAN CAMILO
DEMUNA
DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
SISFOH
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA DE PAPELETAS
SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
CETPRO
PARQUE ACUATICO DE TINGO
PALACIO DE BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
MATADERO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
TINGO
OTROS
ESCUELA TALLER
DESCONCENTRADOS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD ORGANICA
TOTAL
269,850
OCI
62,780
9,520
72,300
GPPR
45,160
7,700
52,860
SGPr
30,220
9,600
39,820
SGPl
259,550
9,620
269,170
SGR
29,525
6,630
36,155
GAJ
10,000
9,600
19,600
GAF
14,547
6,000
20,547
SGC
44,084
1,200
45,284
SGT
114,782
9,940
124,722
SGL
3,125,865
9,650
3,135,515
SG
71,449
7,600
79,049
TD
16,531
RC
285,944
41,000
326,944
16,531
SGIE
223,396
40,200
263,596
SGRPP
519,784
8,250
528,034
SGRH
237,923
13,600
251,523
CAP
99,895
3,000
102,895
SGTRE
29,012
5,000
34,012
SGGRD
397,985
25,300
423,285
35,518
GDU
33,718
1,800
SGOPEP
28,637
6,160
34,797
SGAUC
112,901
9,000
121,901
GTUCV
33,036
9,000
42,036
SGTUE
725,628
9,400
735,028
SGCEV
101,304
9,950
111,254
GSC
13,699
SGGA
194,475
4,450
198,925
13,699
PJ
1,668,885
60,840
1,729,725
LP
2,773,207
45,880
2,819,087
Seg. Ciu
2,386,583
300
2,386,883
Pol. Mun.
152,855
9,600
162,455
SGPDEL
16,298
7,500
23,798
DPE
13,188
DCM
24,772
9,600
GDSE
4,327
2,800
7,127
31,495
5,000
36,495
36,129
13,188
34,372
32,729
3,400
15,165
2,900
18,065
124,418
10,000
134,418
SGPSP
4,236
6,000
10,236
SGJRD
125,140
9,600
134,740
CH
241,265
9,500
250,765
27,607
600
28,207
CJSC
47,484
8,600
56,084
DN
46,347
3,600
49,947
DAM
39,539
900
40,439
PVL
44,565
44,565
SISFOH
53,404
53,404
SGSS-AS
60,119
9,900
70,019
SGSS-S
54,349
4,430
58,779
GAT
67,646
OP
209,224
SGRT
SGFT
67,646
9,600
218,824
340,046
9,860
349,906
49,766
19,700
69,466
SGCRT
342,448
23,080
365,528
GCHZM
33,824
CETPRO
71,937
9,600
81,537
TINGO
557,946
9,500
567,446
P. PUNO
364,606
9,640
CAMAL
1,071,532
1,071,532
33,824
374,246
MANT-SGCV
295,190
295,190
MANT-SGOP
111,091
111,091
MANT-TINGO
84,224
84,224
MANT
447,946
447,946
E. TALLER
263,667
19,591,604
599,550
70
263,667
20,191,154
N ORGANO
5000001
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2.3. BS Y SS
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
364,455
5000002
5000004
45,160
7,700
52,860
259,550
9,620
269,170
30,220
9,600
39,820
29,525
6,630
36,155
518,689
Alcalda
5000006
32,050
260,250
9,600
269,850
71,449
7,600
79,049
Tramite Documentario
16,531
16,531
Gerencia Municipal
57,421
5,500
62,921
113,039
9,350
122,389
GESTION ADMINISTRATIVA
3,299,277
26,790
3,326,067
14,547
6,000
44,084
1,200
45,284
114,782
9,940
124,722
3,125,865
9,650
3,135,515
10,000
9,600
10,000
20,547
19,600
9,600
237,923
237,923
13,600
251,523
62,780
9,520
72,300
TOTAL
13,600
19,600
71
550,739
Secretaria General
398,005
33,550
251,523
62,780
9,520
72,300
4,493,124
125,110
4,618,234
500538
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
Capacitacion y Perfeccionamiento
5000409
5000453
TOTAL
(B)
(A+B)
99,895
3,000
102,895
99,895
3,000
102,895
1,009,129
62,240
1,071,369
67,646
67,646
340,046
9,860
349,906
Oficina de Papeletas
209,224
9,600
218,824
342,448
23,080
365,528
49,766
19,700
69,466
APOYO AL ANCIANO
39,539
900
40,439
39,539
900
40,439
27,607
600
28,207
OMAPEP
5000455
2.6 A NO F
(A)
2.3. BS Y SS
27,607
245,501
600
15,500
28,207
261,001
4,236
6,000
10,236
241,265
9,500
250,765
5000466
5000500
5000605
5000619
5000631
5000637
5000936
56,084
Guarderia
47,484
8,600
56,084
5001036
5001059
5001074
70,019
9,900
41,000
70,019
285,944
41,000
326,944
144,002
4,450
148,452
Gestin Ambiental
144,002
CONTROL SANITARIO
54,349
326,944
4,450
4,430
148,452
58,779
Sanidad
54,349
4,430
58,779
46,347
3,600
49,947
DEMUNA
46,347
3,600
49,947
DEPORTE FUNDAMENTAL
573,111
557,946
9,500
567,446
15,165
2,900
18,065
12,400
519,784
519,784
8,250
528,034
938,452
938,452
111,091
84,224
84,224
295,190
295,190
447,946
447,946
PLANEAMIENTO URBANO
1,682,583
8,250
528,034
60,840
111,091
1,743,423
13,699
13,699
1,668,885
60,840
1,729,725
175,255
16,960
192,215
33,718
1,800
28,637
6,160
34,797
112,901
9,000
121,901
PLANIFICACION E INFORMATICA
223,396
Informtica y Estadstica
223,396
40,200
263,596
256,639
28,350
284,989
40,200
35,518
263,596
33,036
9,000
42,036
122,299
9,400
131,699
101,304
9,950
111,254
330,855
7,300
338,155
330,855
7,300
338,155
97,969
97,969
44,565
SISFOH
53,404
53,404
297,491
Escuela Taller
263,667
263,667
33,824
33,824
1,278,645
44,565
236,808
26,700
1,305,345
16,298
7,500
23,798
13,188
13,188
24,772
9,600
34,372
152,855
9,600
162,455
1,071,532
1,071,532
72
585,511
IMAGEN INSTITUCIONAL
9,900
Registros civiles
5001038
60,119
285,944
Parques y Jardines
5001023
60,119
5001022
(A+B)
8,600
5000939
TOTAL
(B)
47,484
Deporte
5000861
2.6 A NO F
(A)
APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE
Salud
5000578
2.3. BS Y SS
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
5001085
5001090
2.3. BS Y SS
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
60,507
10,000
70,507
29,012
5,000
34,012
Turismo
31,495
5,000
36,495
723,155
45,040
768,195
4,327
2,800
7,127
124,418
10,000
134,418
Educacion
32,729
3,400
36,129
Departamento de Juventud
125,140
9,600
134,740
364,606
9,640
374,246
71,937
9,600
81,537
9,217,758
410,260
9,567,336
CETPRO
TOTAL
73
5001609
5003423
5004156
5004167
5004332
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
67,130
67,130
603,329
603,329
2,359,349
Seguridad Ciudadana
2,359,349
5004326
2.3. BS Y SS
27,234
27,234
2,801,607
18,000
85,130
18,000
-
85,130
603,329
603,329
2,359,349
300
2,359,349
27,534
300
45,880
27,534
2,847,487
28,400
28,400
2,773,207
45,880
2,819,087
2.3. BS Y SS
22,073
22,073
22,073
22,073
5,880,722
64,180
5,944,902
2.6 A NO F
TOTAL
(A)
(B)
(A+B)
ACCIONES CENTRALES
4,493,124.35
125,110.00
4,618,234.35
9,217,758.14
410,260.00
9,628,018.14
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5,880,722.00
64,180.00
5,944,902.00
19,591,604.49
599,550.00
20,191,154.49
RESUMEN:
TOTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL
19,591,604
74
Generica de Gasto
TOTAL
40,000
6,672
2,400
80,000
6,000
43,500
7,940
2,696,111
240,000
30,000
71,500
9,000
57,000
156
250
6,554,400
520,602
75
599,550
262,130
82,020
9,600
17,250
5,700
6,800
13,000
5,000
9,200
30,600
158,250
20,191,154
Generica de Gasto
76
PARTE III:
ANEXOS
77
ANEXO A
En el presente anexo se presenta el glosario de trminos usados en el proceso de
formulacin del Plan Operativo Institucional 2014
GLOSARIO DE TERMINOS
78
79
Unidad Orgnica: Est constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y reas y
departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a travs del cual
se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.
El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en
un largo plazo. En l se seala la visin de la comunidad y los ejes y objetivos
estratgicos que debern guiar la gestin pblica.
80
ANEXO B
En la siguiente parte se presenta material fotogrfico de las reuniones de trabajo
realizadas con las unidades orgnicas de la Municipalidad.
TALLERES DE TRABAJO
Para la formulacin del Plan Operativo Institucional 2014 se realizaron reuniones de
trabajo con las distintas unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Para la Formulacin del Plan Operativo de cada unidad orgnica, se dio las
principales pautas para el llenado de los formatos, para lo cual se programo
reuniones de trabajo de acuerdo a cada actividad presupuestal y unidad orgnica,
llevndose a cabo dichas reuniones del da 10 al 15 de Octubre del 2013.
81
Procuradura Municipal
Gerencia Municipal
82
83
84
Secretaria General
85
86
CETPRO
87
Matadero Municipal
88
ANEXO C
Se presenta los formatos de trabajo del Plan Operativo Institucional 2014, como los
Formatos POI N 01, 02, 02-A, 02-B, 02-C
89
90