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Municipalidad Provincial de

Arequipa
Municipalidad Provincial de
Arequipa

Plan Operativo
Institucional
2014

Plan Operativo Institucional 2014

INDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................ 4
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................................................... 5
1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................................................... 6
2. VISIN .............................................................................................................................................................................. 6
3. MISIN.............................................................................................................................................................................. 6
4. VALORES .......................................................................................................................................................................... 6
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA .................................................................... 8

6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS ................................................................................... 9


7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL .......................................................................................................14
8. LINEAMIENTOS ...............................................................................................................................................................16
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO .........................................................................................17
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015 .................18
II PARTE: POI 2014 ........................................................................................................................................................... 21
Captulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION .................................................................................................................... 23
A.1

ALCALDA ..........................................................................................................................................................24

A.2

GERENCIA MUNICIPAL ....................................................................................................................................24

Captulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL ............................................................... 25


B.1

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL ..........................................................................................................26

B.2

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .......................................................................................................26

Captulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO .................................................................................................................... 27


C.1

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION .....................................................28


C.1.1

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIN ................................................................................28

C.1.2

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIN .........................................................................................................29

C.1.3

SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION ...................................................................................................30

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ...............................................................................................................30

Captulo IV: ORGANO DE APOYO .................................................................................................................................... 31


D.1

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ............................................................................................32


D.1.1.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD .........................................................................................................32

D.1.2.

SUB GERENCIA DE TESORERIA .................................................................................................................33

D.1.3.

SUB GERENCIA DE LOGISTICA .................................................................................................................33

D.2

SECRETARIA GENERAL .....................................................................................................................................34


D.2.1.

TRAMITE DOCUMENTARIO .......................................................................................................................34

D.2.2.

OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL .............................................................................................35

D.3

SUB GERENCIA DE INFORMATICA ..................................................................................................................35

D.4

SUB GERENCIA DE RELACIONES PBLICAS Y PRENSA .................................................................................36

D.5

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................37


D.5.1

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION........................................................................................................38

D.6

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL .................................39

D.7

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ........................................................................................39

Captulo V: ORGANOS DE LINEA ...................................................................................................................................... 41


E.1

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..........................................................................................................42

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C.2

E.2

E.3

E.1.1

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ....................................................42

E.1.2.

SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ............................................................43

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIN ............................................................................44


E.2.1.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. .......................................................................44

E.2.2.

SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL .......................................................................46

GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ....................................................................................................47


E.3.1.

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ...............................................................................................48


E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES ........................................................................................................50
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PBLICA .........................................................................................................50

E.3.2.

E.3.3.

E.3.2.1

SEGURIDAD CIUDADANA ............................................................................................................51

E.3.2.2.

POLICIA MUNICIPAL .....................................................................................................................52

SUB GERENCIA DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL .....................................52


E.3.3.1

DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ....................................................................53

E.3.3.2

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ......................................................53

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION .................................................................................54


E.4.1.

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ........................................................................54


E.4.1.1

E.4.2.

E.4.3.

E.4.4.

DEPARTAMENTO DE TURISMO ....................................................................................................54

E.4.1.2

DEPARTAMENTO DE EDUCACION .............................................................................................55

E.4.1.3

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ....................................................................................................55

E.4.1.4

DEPARTAMENTO DE CULTURA ....................................................................................................56

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION ..............................................................56


E.4.2.1.

DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD .............................................................................................57

E.4.2.2.

ALBERGUE DE CHILPINILLA ...........................................................................................................57

E.4.2.3.

OMAPED ........................................................................................................................................58

E.4.2.4.

CUNA JARDIN SAN CAMILO .......................................................................................................59

E.4.2.5.

DEMUNA .........................................................................................................................................59

E.4.2.6.

DEMAN ...........................................................................................................................................60

SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE .............................................................60


E.4.3.1

E.5

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES................................................................................61

SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD.....................................................................................................61


E.4.4.1.

DEPARTAMENTO DE SALUD .........................................................................................................61

E.4.4.2.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD ...................................................................................................62

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ..............................................................................................62


E.5.1.

OFICINA DE PAPELETAS .............................................................................................................................62

E.5.2.

SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO...............................................................................................63

E.5.3.

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA .....................................................................................63

E.5.4.

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA..............................................................64

Captulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS ................................................................................................................ 65


F.1

CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .........................................................................................................66

F.2

CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ............................................................................................66

F.3

PARQUE ACUATICO DE TINGO ......................................................................................................................67

F.4

PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES MARIO VARGAS LLOSA .....................................................68

F.5

MATADERO MUNICIPAL ..................................................................................................................................68

Captulo VII: PRESUPUESTO GENERAL ............................................................................................................................... 69

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E.4

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ..................................................51

III PARTE: ANEXOS .......................................................................................................................................................... 76


ANEXO A: GLOSARIO DE TERMINOS ............................................................................................................................. 77
ANEXO B: TALLERES DE TRABAJO .................................................................................................................................. 80
ANEXO C: FORMATOS POI ............................................................................................................................................ 88

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INTRODUCCIN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, como rgano de Gobierno Local y
enmarcado dentro de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, es responsable
de la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional; de modo que se
convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el
desempeo municipal para alcanzar el desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Ao Fiscal
2014, es el Instrumento de Gestin de Corto Plazo que define la Accin del Gobierno
Municipal a travs de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo tanto se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Est orientada
hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015;
dentro del proceso de descentralizacin en el que venimos adaptndonos, por
medio de la formulacin y cumplimiento de los objetivos y metas de produccin de
la institucin.

El Plan de Desarrollo Institucional es el instrumento de mediano plazo, que prepara la


institucin y sienta las bases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo
Institucional hace efectivo este cambio a travs de actividades y acciones
concretas.

La Sub Gerencia de Planificacin ha elaborado el POI 2014, bajo los lineamientos


contemplados en la Ley Orgnica de Municipalidades ley 27972, y otras normas
complementarias, ha sido elaborado en coordinacin y con participacin de las
unidades orgnicas que conforman los rganos estructurados y funcionales de la
Municipalidad. As mismo permite articular las actividades que desarrollar en el
presente ao cada unidad orgnica de la Institucin Municipal, hecho que se ver
reflejado en la ejecucin del presupuesto institucional del ao fiscal 2014 y por lo
tanto en el logro de los objetivos correspondientes.
Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los
aspectos concernientes a la estructura, anlisis situacional y objetivos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de
actividades de cada Unidad Orgnica y la tercera parte muestra los anexos, tales
como el glosario de trminos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para
la formulacin.

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El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro
del marco Legal, los servicios municipales, impulsndose desarrollo integral y fomentar
el bienestar y seguridad de los vecinos.

PARTE I:

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La importancia del municipio radica en su formacin histrica que est ligada
al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institucin bsica de la
democracia, entendida sta como participacin de las mayoras. La
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artculo 194 de la
Constitucin Poltica del Per, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son rganos de gobierno local, tienen autonoma
poltica, econmica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N 27680 de reforma constitucional del captulo XIV del
Ttulo IV, sobre descentralizacin.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N 27972 Ley


Orgnica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son
las entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales
inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Las municipalidades
provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo
local, con personera jurdica de derecho pblico.

Somos una institucin moderna de servicio pblico de calidad, con personal


capacitado, tico, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con
su institucin, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Arequipa
3. MISIN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institucin pblica, que brinda
servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad
de vida de la ciudadana.
4. VALORES:
No solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto,
sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera
posible en la institucin, fortaleciendo la relacin entre quienes laboran en la
institucin y la relacin con la poblacin administrada. Estas acciones permitirn
mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad generando una
mejor percepcin por parte de la ciudadana.

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2. VISIN

Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en


el acompaamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en
manos de cada unidad orgnica el compromiso por hacer que todos los
trabajadores los practiquen.
Se ha programado la prctica de estos valores durante la temporalidad del plan
de tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de
su prctica cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes:
Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Valor

Transparenci
a

Identificaci
n institucional

Vocacin de
servicio

Honradez

Puntualidad

Descripcin
Propugnamos ser una Institucin que brinda informacin de la gestin de los recursos
encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el
acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a travs de nuestro portal electrnico en
Internet y por otros medios de acceso a la informacin, para la difusin de todas las
acciones realizadas por la Institucin Municipal.
Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institucin Municipal que
nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien comn de nuestra
colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institucin, por lo que
debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.
El valor ms importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institucin Pblica nos
debemos al servicio de los ciudadanos dndoles un trato especial que propicie un clima de
cooperacin y genere un ambiente positivo en la relacin de la Institucin con la poblacin
Arequipea. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en prcticas
nocivas que atentan contra la dignidad del Trabajador Pblico.
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos institucionales que
son del Estado y estn destinados al servicio y el progreso de la poblacin de la provincia de
Arequipa.

Este valor es una forma de respeto hacia las dems personas y hacia uno mismo lo que nos
demuestra que valoramos nuestro tiempo y el de los dems.
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio
contraponindonos a todo tipo de discriminacin basada en prejuicios, de igual forma las
autoridades cumplirn a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la
Institucin Municipal generando aceptacin y aprobacin por parte de la ciudadana en
general.

Justicia

Respeto

Lealtad

Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la funcin pblica encomendada por el
Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.

Tolerancia

Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empata, lo que nos permitir entender la


situacin y estado de nimo de las dems personas, ya que nos ponemos siempre en el
lugar de ellos.

10

Disciplina

Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones


superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades laborales.

11

Proactividad

Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con
responsabilidad.

12

Idoneidad

Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas
integras.

13

Participacin

Propugnamos el desarrollo de la Gestin Institucional con los aportes de la ciudadana


desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendo ms democrtico. Se
trata de construir un buen gobierno al servicio de la poblacin haciendo uso de instancias y
estrategias de participacin ciudadana.

14

Solidaridad

Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin
de cumplir nuestros objetivos institucionales.

15

Eficacia

16

Eficiencia

Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras tareas
encomendadas y as alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la
Institucin Municipal.
Nos comprometemos a alcanzar ptimamente nuestros objetivos institucionales,
desenvolvindonos al mximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o superfluos
en el cumplimiento de nuestra misin.

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17

Responsabili
dad

Tomamos el mximo cuidado y sometemos a anlisis todas las acciones que decidimos
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestin y uso de los recursos.

Fuente: PDI MPA 2012 - 2015

5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA


La Institucin Municipal de acuerdo a parmetros administrativos y la
normatividad vigente ha modificado su estructura orgnica tal como se observa
en el siguiente organigrama:
CONCEJO MUNICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES

ALCALDA

RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CONSEJO COORD. LOCAL PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

PROCURADURA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

ASESORA DE ALCALDA

COMIT PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PATRONATO DE AREQUIPA
SUB GERENCIA DE
RR.PP. Y PRENSA

GERENCIA MUNICIPAL

COMIT DE GESTIN LOCAL Y ADM. DEL VASO DE


LECHE
JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL
CENTRO HISTRICO

SUB GERENCIA MUNICIPAL

COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA


DEL CONSUMIDOR
CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL

COMIT PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIN

COMIT DE HISTORIA Y TRADICIONES


DE AREQUIPA

CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIN DE


AREQUIPA

GERENCIA DE ADMINIST.
FINANCIERA

SUB GER. DE
RR.HH.

SUB GER. DE
DEF. CIV. Y N.

SUB GER. RR.EE. y


COOP. I

SUB GER.
DE
INFORMATICA.
ESTADISTICA

GERENCIA DE ASESORA JURDICA

GERENCIA DE PLANIFICACIN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZAC.

SUB GERENCIA DE LOGSTICA

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN

SUB GERENCIA DE TESORERA


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO

GERENCIA DE SERVICIOS AL
CIUDADANO

GERENCIA DE DESARR. SOCIAL Y


EDUCACIN

GERENCIA DE TRANSP. URBANO Y


CIRC. VIAL

GERENCIA DE ADMINISTR.
TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE OBRAS PBLICAS


Y EDIF. PRIVADAS

SUB GER. DE GESTIN


AMBIENTAL

SUB GER. DE EDUCACIN, CULTURA


Y TURISMO

SUB GER. DE TRANSPORTE


URBANO Y ESPECIAL

SUB GER. DE REGISTRO TRIBUTARIO

SUB GER. ASENTAMIENT.


HUMANOS y CATASTRO

SUB GER. DE SEG. CIUDAD.


POL. MUN. Y VIGILANCIA

SUB GER. DE PROMOCIN SOCIAL Y


PARTICIPACIN

SUB GER. DE CIRCULACIN


Y EDUCACIN VIAL

SUB GER. DE
CONTROL Y RECAUDACIN

SUB GER. DESARROLLO


ECONMICO LOCAL

SUB GER. DE PROGRAMAS


ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

SUB GER. DE SALUD


Y SANIDAD

CENTRO HISTRICO Y
ZONA MONUMENTAL
TRAMIFACIL
CETPRO

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION


TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE EJECUCIN


COACTIVA

CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA


INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL
INSTITUTO DE PLANEAM. HABITAD METROP.

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SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIN

6. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS


Dentro de los rganos que conforman la estructura de la Institucin Municipal
encontramos los siguientes:
1. rgano de Gobierno
2. rganos de la Alta Direccin
3. rganos Consultivos, de Coordinacin y Participacin
4. rgano de Control Institucional
5. rgano de Defensa Judicial
6. rganos de Asesoramiento
7. rganos de Apoyo
8. rganos de Lnea
9. rganos Desconcentrados
10. rganos Descentralizados
Las funciones que desarrolla cada Unidad orgnica estn mejor detalladas en el
Reglamento de Organizacin y Funciones 2008 (ROF), sin embargo damos a
conocer sus principales caractersticas a continuacin:

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6.1. RGANOS DE GOBIERNO


a.- Concejo Municipal

6.2. RGANO DE ALTA DIRECCIN


a.- Alcalda
La Alcalda es el mximo rgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es
el representante legal de la Municipalidad y su mxima autoridad
administrativa.
El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones,
con sujecin a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones estn
contenidas en el Artculo 20 de la Ley Orgnica de Municipalidades.
b. Gerencia Municipal.
La Gerencia
Municipal, es un rgano de ms alto nivel jerrquico,
responsable de la Direccin Administrativa General de la Municipalidad, su
funcin bsica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la
ejecucin de las actividades y/o proyectos de los rganos de Administracin
Municipal, en concordancia con la Ley Orgnica de Municipalidades N

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El Concejo Municipal es el mximo rgano de gobierno, integrado por el


Alcalde quien lo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo.
Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un
parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo y viene a ser
el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores) proponen, debaten y
aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es el
bienestar del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal
ejercen las funciones normativas a travs de ordenanzas y acuerdos
municipales, tambin tienen las competencias en materia de fiscalizacin.

27972, normas referidas a la Administracin Municipal y a los lineamientos


que establezcan los rganos de Gobierno.
Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los rganos Descentralizados
para evaluar y mantener informado a los rganos de Gobierno, sobre el
estado de gestin y rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos.
6.3. RGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIN Y PARTICIPACIN
Los rganos Consultivos, de Coordinacin y Participacin tienen por objetivo
coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y
objetivos institucionales y est conformado por Consejo de Coordinacin Local
Provincial, Junta de Delegados Vecinales, Comit Provincial de Defensa Civil y
Nacional, Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa,
Comit de Gestin Local y Administracin del Vaso de Leche, Junta de la
Superintendencia del Centro Histrico, Comit Provincial de Defensa del
Consumidor, Consejo Asesor TRAMIFCIL, Comit Provincial de Deportes y
Recreacin, Comit de Historia y Tradiciones de Arequipa, Consejo
Participativo Local de Educacin de Arequipa.

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6.4. RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


a.- rgano de Control Institucional
El rgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema
Nacional de Control, mantiene relaciones de coordinacin con todos los
rganos de la Administracin Municipal y relaciones tcnico, normativas y
administrativas con la Contralora General de la Repblica.
6.5. RGANO DE DEFENSA JUDICIAL

La Procuradura Pblica Municipal, es un rgano de Defensa Judicial,


encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los rganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
6.6. RGANOS DE ASESORAMIENTO
a.- Gerencia de Asesora Jurdica
La Gerencia
de Asesora Jurdica, es un rgano de Asesoramiento,
encargada de asesorar jurdico y legalmente a los rganos de Gobierno y
de Administracin Municipal; as como a las Municipalidades Distritales de la
provincia, en los asuntos de carcter Administrativo, Legal y Tributario que le
sean solicitados.
La Gerencia de Asesora Jurdica, coordina sus acciones con todos los
rganos de Administracin Municipal y otras entidades y/o dependencias
cuya funcin tengan relacin con ella.
b.- Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin.

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a.- Procuradura Pblica Municipal

La Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin, es un rgano


de Asesoramiento tcnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de
planificacin econmico-financiero y desarrollo fsico de la provincia;
determinacin de presupuestos, gestin estratgica estudios econmicos
financieros incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversin; as como
del Desarrollo de los instrumentos normativos de la institucin, en
concordancia con los lineamientos de poltica Municipal.
La Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin, coordina sus
acciones con todo los rganos de Administracin Municipal; as como con
la Direccin General del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF) y otras Instituciones Pblicas y Privadas, cuyas funciones se
relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: Sub
Gerencia de Planificacin; Sub Gerencia de Presupuesto; y Sub Gerencia de
Racionalizacin.

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6.7. RGANOS DE APOYO


a.- Secretaria General
La Oficina de Secretara General, es un rgano de Apoyo, encargada de
apoyar administrativamente a los rganos de Gobierno y Direccin; as como
a todos los rganos de la Administracin Municipal en los asuntos referentes a
la confeccin de actas de sesiones de concejo, documentacin, tramitacin
y archivo de expedientes; as como participar en los convenios realizados con
la RENIEC respecto a los procedimientos de Registros Civiles. Y los
procedimientos no contenciosos de separacin convencional y divorcio
ulterior.

La Sub Gerencia de Relaciones Pblicas y Prensa, es un rgano de Apoyo,


encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la
comunicacin y las relaciones con la comunidad y las instituciones pblicas o
privadas; as como de los actos protocolares de la Gestin Municipal.
Tambin se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la
gestin, es decir en los medios de comunicacin en forma regular y oportuna
sobre las actividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.
c.- Gerencia de Administracin Financiera
La Gerencia de Administracin Financiera, es un rgano de Apoyo,
encargada de organizar, ejecutar y controlar la administracin de los recursos
financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo logstico en la
Municipalidad Provincial de Arequipa. La Gerencia de Administracin
Financiera, coordina sus acciones con todos los rganos de la Administracin
Municipal; as como con otras entidades pblicas cuyas funciones tengan
relacin con ella.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Logstica; Sub Gerencia de Tesorera; y Sub Gerencia de Contabilidad.

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b.- Sub Gerencia de Relaciones Pblicas y Prensa

d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos


La Sub Gerencia de Recursos Humanos se encuentra encargada de
planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos tcnicos de
personal; empleados y obreros de conformidad a sus propios regmenes
laborales.
e.- Sub Gerencia de Informtica y Estadstica
La Sub Gerencia de Informtica y Estadstica, es un rgano de apoyo,
encargada del soporte informtico y comunicacin de la Municipalidad, en
concordancia con los lineamientos de Poltica del Gobierno Municipal.

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f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional


Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa
Civil y Nacional en la Provincia de Arequipa, a travs de Planes de
Prevencin, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitacin en el
mbito de su competencia
Lidera la conformacin de Comits Distritales de Defensa Civil como aliados
estratgicos para una gestin conjunta, promoviendo la participacin,
responsabilidad, disciplina, orden y generando compromisos en la
organizacin de brigadas en Defensa Civil capacitando y preparando
brigadistas.

La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperacin Internacional es un


rgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las
actividades del Sistema de Cooperacin Internacional; as como asegurar y
garantizar el desarrollo sostenido de la ciudad a travs de la Municipalidad
Provincial de Arequipa.
6.8. RGANOS DE LNEA
a.- Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un rgano de Lnea encargada de
programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realizacin de Proyectos
de Pre Inversin, Inversin, liquidacin de obras pblicas; normar y controlar
edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento fsico legal
de los asentamientos humanos de la provincia; as como normar controlar el
ornato y convirtindose en unidad formuladora.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Obras Pblicas y Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos
Humanos y Catastro.
b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano
La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un rgano de Lnea encargada
de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos tcnicos
administrativos a su cargo, relacionados con la gestin ambiental, seguridad

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g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperacin Internacional

ciudadana, polica municipal, vigilancia y la promocin del desarrollo


econmico local (Promocin empresarial, abastecimiento, comercializacin
y defensa del consumidor).
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Gestin Ambiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Polica
Municipal y Vigilancia Interna; y Sub Gerencia del Desarrollo Econmico
Local;
c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educacin
La Gerencia de Desarrollo Social y Educacin, es un rgano de Lnea,
encargada de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios
sociales en los aspectos de bienestar social, la participacin vecinal, el
desarrollo social, los programas sociales de complementacin alimentara;
as como el apoyo y difusin de los derechos del nio, del adolescente, de la
mujer y adulto mayor, adems de promover las polticas de prevencin y
lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Educacin, Cultura y Turismo; Sub Gerencia de Promocin Social y
Participacin; Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche; y
Sub Gerencia de Salud y Sanidad.

14

d.- Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial

e.- Gerencia de Administracin Tributaria


La Gerencia de Administracin Tributaria, es un rgano de Lnea,
encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudacin y
captacin de tributos; as como la obtencin de Rentas Municipales;
estableciendo
adecuados
Sistemas
de
Administracin
Tributaria,
mecanismos de fiscalizacin, recaudacin y control; que garantice cumplir
con la ejecucin del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio Fiscal.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Registro Tributario; Sub Gerencia de Control y Recaudacin Tributaria; Sub
Gerencia de Fiscalizacin Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva.
6.9. RGANOS DESCONCENTRADOS
Los rganos Desconcentrados, son Dependencias Municipales que ejercen
funciones y competencias por delegacin; para desconcentrar la prestacin
de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de

Plan Operativo Institucional 2014

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial, es un rgano de Lnea,


encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas en materia
de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, Trnsito y Circulacin
Vial.
Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de
Transporte Urbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulacin y Educacin
Vial.

la mayora del nmero legal de Regidores y, dependen de la Gerencia


Municipal. Los rganos Desconcentrados son los siguientes:
Centro Histrico y Zona Monumental de Arequipa
TRAMIFCIL
Centro Educativo Tcnico Productivo CETPRO
6.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS
Los rganos Descentralizados, constituyen las Empresas e Instituciones
Municipales creadas por Ley u Ordenanza Municipal segn corresponda, a
iniciativa de la Municipalidad con acuerdo del Concejo Municipal con el voto
favorable de ms de la mitad del nmero legal de Regidores. Dichos
organismos adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la legislacin
pertinente y su objeto es la prestacin de servicios pblicos municipales.
Los rganos Descentralizados son los siguientes:

15

Caja Municipal de Ahorro y Crdito (CMAC);


Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP)
Instituto
de
Planeamiento
Metropolitano
de
Habitad
Metropolitano

Este anlisis permite identificar y contrastar dos mbitos: el entorno interno y


externo de la institucin, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la
situacin en la que nos encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene
control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para
mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o
desaparecerlos. En este mbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades
(D).
En el mbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos
control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores
escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro
desarrollo depender de la tendencia que sigan estos. En este mbito se
encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
Sun Tzu desde El arte de la guerra nos explica mejor como debemos identificar
estos aspectos: Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirn en derrotas
MBITO INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

La MPA es una Institucin emblemtica


representativa
de
la
ciudad,
con
jurisdiccin provincial, que goza de
autonoma econmica y administrativa
Marco normativo de la municipalidad
Emisin
de
normas
legales
de
competencia municipal

Deficiente gestin de los RRHH


Deficiente capacitacin en gran parte del
personal para el desempeo de sus funciones
Insuficiente personal profesional
Trabajo administrativo desarticulado y sin
coordinacin
entre
las
diversas
unidades
orgnicas

Plan Operativo Institucional 2014

7. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

Escaso trabajo en equipo y comunicacin


Escasa identificacin institucional
Mnima parte del personal ejecuta procedimientos
al margen de la normatividad
Desconocimiento e inadecuada aplicacin de los
documentos de planificacin por parte de los
servidores
Instrumentos de gestin desactualizados (CAP,
MOF y ROF)
Inadecuados incentivos a los trabajadores por su
desempeo y pocas oportunidades a los
servidores
Escasas sanciones eficaces

16
Sistema informtico deficiente
Insuficientes equipos de informtica adecuados
Alto porcentaje de equipos de informtica
obsoletos
Locales inadecuados para el funcionamiento de
oficinas y locales sin uso
Inadecuada implementacin y mantenimiento de
las oficinas y locales
Deficiente atencin al contribuyente
Inadecuada aplicacin de la Ley de simplificacin
administrativa (Demora en la atencin de
expedientes)
Insuficiente apoyo logstico
Imagen institucional disminuida por el poco
avance de los Proyectos de Inversin Pblica y
altas deudas
Deficiencia en la continuidad de la gestin
administrativa
Deficiente comunicacin de las actividades que
desarrolla para lograr la convocatoria de la
poblacin
Deficiente aplicacin y cumplimiento de normas
legales
Escaso presupuesto para la realizacin de
actividades
Debilidad institucional al no consolidar su visin de
desarrollo

Fuente: PDI MPA 2012 - 2015

MBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Recursos transferidos de la caja municipal


de Arequipa
Declaracin del Centro histrico de
Arequipa como patrimonio cultural de la
humanidad
Las Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin (TICs)
Marco normativo nacional que faculta de
competencias a municipalidades
Se tiene alianza estratgicas con otras
instituciones para la promocin del
desarrollo y el bienestar de la ciudadana

Crisis econmica internacional (canon, turismo,


etc.)
Escasa cultura de pago de los contribuyentes
Crecimiento de tasas de morosidad en la
tributacin por mala imagen institucional
Recorte de transferencias a la entidad
Desigualdad en la distribucin de recursos
econmicos
Indiferencia de gobiernos locales distritales
Conflictos sociales
Continuas manifestaciones y paralizaciones
populares ocasionan malestar en la atencin al

Plan Operativo Institucional 2014

Estructura organizacional adecuada para


brindar servicios diversos a los ciudadanos
Se
cuenta
con
recursos
humanos
necesarios,
multidisciplinario
con
identificacin institucional, deseos de
superacin, capacitado y experiencia en
gestin municipal
Simplificacin
de procesos en algunos
procedimientos
Se cuenta con una infraestructura
adecuada
Se cuenta con instrumentos de gestin
El avance en la mayora de actividades es
buena
Se brinda servicios adecuados a los
administrados
Predisposicin a la mejora de los servicios
que presta la institucin
Incremento de los ingresos recaudados por
la municipalidad
Se trabaja con la poblacin ms
necesitada
Se tienen una fluida comunicacin con la
sociedad civil
La MPA mediante su CETPRO imparte una
educacin de calidad a travs de la
capacitacin y certificacin en carreras
tcnicas

Programas de capacitacin orientado a


los servidores pblicos
Incremento de presupuesto institucional
por incremento del canon
Mejora del nivel de vida de la poblacin
genera ms tributos para la MPA
Plan de incentivos municipales
Poblacin
reconoce
la
autoridad
municipal para ejercer sus funciones
Poblacin receptiva y participativa en
programas y actividades que realiza la
municipalidad
Ubicacin geopoltica de la provincia

publico
Intromisiones
de
intereses
externos
que
entorpecen la administracin municipal
Crecimiento de la Inseguridad ciudadana
Incremento del descontento de la poblacin
Poblacin conflictiva con bajos niveles de
interlocucin
Embargos a la municipalidad por deudas
acumuladas
Peligros naturales y antrpicos
El vaco en las normas que no nos permiten un
mejor desarrollo de nuestras funciones
Retiro de la cooperacin internacional
Superposicin de competencias institucionales

17

Fuente: PDI MPA 2012 - 2015

8. LINEAMIENTOS
El planteamiento de lineamientos polticos, ejes o lneas estratgicas permiten
generar grandes reas en las cuales se trabajar para poder alcanzar la visin
como una meta final a la temporalidad del plan. Se han podido identificar los
siguientes lineamientos:
a. Lineamiento de Recursos Humanos
b. Lineamiento Tecnolgico
c. Lineamiento de Calidad del servicio

b. Lineamiento Tecnolgico
Las TICs son cada vez ms envolventes a las actividades cotidianas y la
institucin municipal tiene como principio estar dentro de los cnones de la
modernidad, por lo que se requiere contar con tecnologa de vanguardia
que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las
labores que se realizan en la municipalidad.
c. Lineamiento de Calidad del servicio
La imagen de la institucin municipal debe tener la mejor percepcin por
parte de sus trabajadores y del pblico usuario sustentado en la mejora de
los servicios pblicos que se brindan, para ello debe procurarse la mejora en
los procedimientos administrativos y ofrecer comodidad al pblico y al
trabajador municipal; por tanto se hace necesario tambin contar con
locales y mobiliario adecuado que permitan confort en el desarrollo de las
actividades laborales.
9. OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Plan Operativo Institucional 2014

a. Lineamiento de Recursos Humanos


El recurso mas valioso de cualquier institucin esta en sus recursos humanos,
el contar con personal con slidos valores y adems con las suficientes
capacidades para realizar sus labores permitir mejorar la eficiencia y la
productividad de la institucin municipal. Se propone fortalecer estas
capacidades, consolidar valores laborales y ticos, adems de promover
iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.

EJE

OBJETIVOS
Promover la participacin ciudadana, para establecer una
Obj. 1.1: gobernabilidad local adecuada, mediante la concertacin y el
fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.

Eje 1:
AREQUIPA
DEMOCRTICA
Y SOLIDARIA

Fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales, para


ejercer un efectivo liderazgo del desarrollo, a partir de la
Obj. 1.2:
integracin de la ciudadana en los mecanismos de concertacin
y promocin del desarrollo.
Mejorar la eficiencia y calidad de los gobiernos municipales, a
Obj. 1.3: travs de la incorporacin y desarrollo de tecnologas de gestin
e informacin, que mejoren la eficiencia en la gestin.

18

Fuente: PDC 2008-2021

Eje 2:
AREQUIPA
SALUDABLE Y
EDUCADA

OBJETIVOS
Obj. 2.1:

Promover una educacin de calidad, integral, moderna y solidaria, para


el desarrollo del capital humano, a travs del fortalecimiento de una
cultura de valores, con la participacin del gobierno local, la ciudadana
y las instituciones.

Obj. 2.2:

Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreacin para


el fortalecimiento del capital humano, a travs del reconocimiento de la
identidad local y el mejoramiento de la oferta cultural descentralizada.

Obj. 2.3:

Promover el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables,


mediante la generacin de condiciones de equidad y la concertacin
pblica y privada.

Obj. 2.4:

Promover la salud integral de las personas, que permitan elevar la


calidad de vida, mediante la cultura de prevencin, la nutricin
adecuada y el mejoramiento de la calidad sanitaria.

Obj. 2.5:

Fortalecer las acciones de Seguridad Ciudadana, para mejorar los


niveles de seguridad, a travs del desarrollo de mejores estrategias de
control, la coordinacin interinstitucional y la participacin ciudadana.

Fuente: PDC 2008-2021

EJE

Eje 3:
AREQUIPA
SOSTENIBLE E
INTEGRADA

OBJETIVOS
Obj. 3.1:

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura urbana y rural


adecuadas, que sirvan de soporte a las actividades residenciales,
agrcolas, productivas, comerciales, de turismo y servicios, a travs de
la concertacin entre Municipalidad, poblacin e instituciones.

Obj. 3.2:

Promover, concertar y ejecutar obras de infraestructura bsica que


permitan la dotacin total de servicios bsicos a las zonas urbano
marginales y rurales a travs de la concertacin entre Municipalidad,
pobladores e instituciones.

Obj. 3.3:

Promover una gestin integral del ambiente, que conserve el


patrimonio natural y minimice los impactos negativos generados,
buscando la sostenibilidad de la provincia, a travs de acciones de
conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre los
ciudadanos, tanto a nivel urbano como rural.

Plan Operativo Institucional 2014

EJE

Obj. 3.4:

Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la


provincia, a travs de la puesta en valor de los espacios pblicos, el
ordenamiento de las actividades residenciales y productivas, el
ordenamiento vial y el control urbano.

Fuente: PDC 2008-2021

EJE

Eje 4:
AREQUIPA
PRODUCTIVA

OBJETIVOS
Obj. 4.1:

Promover la generacin de polos de desarrollo interdistritales, que


permitan la desconcentracin de las actividades econmicas y generen
nuevas centralidades, mediante la concertacin con los agentes
econmicos y las autoridades.

Obj. 4.2:

Promover la micro, pequea y mediana empresa con una cultura de


Emprendedores para mejorar la oferta provincial y el pleno empleo,
mediante la capacitacin, acceso a la informacin, asociatividad y
mecanismos de accesibilidad al mercado.

Obj. 4.3:

Promover la ampliacin de la oferta turstica provincial, a travs de la


puesta en valor de nuevos atractivos, el mejoramiento de la calidad de
los servicios, con la concertacin entre las autoridades municipales, el
sector turismo y los operadores tursticos.

Obj. 4.4:

Promover la Provincia, como centro de Comercio, Servicios, Industria y


Agropecuario de calidad de nivel nacional, a travs de la puesta en
valor de las reas comerciales y productivas, el fortalecimiento de las
unidades empresariales, la creacin de una cultura del trabajo; y la
generacin de un nivel de calidad ptima para el consumidor.

19

Fuente: PDC 2008-2021

Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere alcanzar a fin
de llegar a la visin institucional, se ha planteado un objetivo principal por cada
lnea estratgica como se detalla en el cuadro siguiente:

LINEAMIENTO Y OBJETIVOS
LINEAMIENTO

1. Recursos
Humanos

OBJETIVOS GENERALES

Mejorar las aptitudes y


actitudes del personal de la
municipalidad

OBJETIVOS ESTRATGICOS
Mejorar los estndares de capacidades en el
personal
Consolidar valores institucionales en el personal
Promover la satisfaccin laboral en el personal

2. Tecnolgico

Mejorar la capacidad
tecnolgica de las
unidades orgnicas

3. Calidad del
servicio

Mejorar la atencin de los


diferentes servicios pblicos

Mejorar los estndares tecnolgicos en las diferentes


unidades orgnicas
Generar software para el adecuado manejo de
diferentes procedimientos administrativos
Mejorar los niveles de confort del personal en sus
respectivas reas

Plan Operativo Institucional 2014

10. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO


INSTITUCIONAL 2012-2015

Sintetizar los procedimientos administrativos


Mejorar la gestin municipal
Fuente: PDI MPA 2012 - 2015

11. OBJETIVOS GENERALES

20

Plan Operativo Institucional 2014

Para el presente ao fiscal se tiene los siguientes objetivos generales:


a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promocin y
ejecucin de las actividades relacionadas con la educacin, cultura,
turismo y de asistencia social y prevencin de la salud
b) Mejorar e incrementar la recaudacin tributaria en impuestos municipales
como en los recursos directamente recaudados, as como reducir los
ndices de morosidad y evasin tributaria
c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinacin con
los municipios distritales y polica nacional a nivel de la provincia a fin de
reducir los ndices de delincuencia e inseguridad
d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la
implementacin del sistema de gestin de riesgo de desastres.
e) Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios; as como
preservar, recuperar y revalorar el patrimonio cultural del centro histrico y
zona monumental de Arequipa
f) Reducir los efectos de la contaminacin ambiental y reordenar el transporte
pblico en la ciudad de Arequipa
g) Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestacin de los
servicios pblicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica

21

PARTE II:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Plan Operativo Institucional 2014

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
El Plan Operativo Institucional POI 2014 es una herramienta de planificacin de
corto plazo que define la accin del Gobierno Municipal de forma anual mediante
un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgnicas o
dependencias segn los lineamientos de la poltica local establecidos para el
presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna
los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo que se encuentra
debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el
periodo fiscal 2014.

22

El Plan Operativo Institucional POI - 2014 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la poblacin arequipea, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promocin del desarrollo humano, la
promocin de sistemas de movilidad sustentables, y la conservacin y recuperacin
del centro histrico y la zona monumental.
Para la formulacin y consolidacin del Plan Operativo Institucional (POI) para el ao
2014, la Sub Gerencia de Planificacin encargada de formular y consolidar este
documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado
reuniones de trabajo con todos los Gerentes, Sub Gerentes y departamentos de las
Unidades Orgnicas de Administracin Municipal la presentacin del informe en
detalle de la programacin de Actividades a ejecutar en el Ao Fiscal 2014;
informacin que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva
aprobacin.

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, y sus modificatorias,


Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014,
D.S. N 034-82-PCM, determina la obligacin para toda Entidad pblica, de
formular y aplicar Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales.
Resolucin Jefatural N109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Tcnicos para
la Formulacin de documentos de Gestin en un Marco de Modernizacin
Administrativa, y cumplimiento del Directiva N 002-95-INAP/DNR

Plan Operativo Institucional 2014

BASE LEGAL

23

ORGANOS DE ALTA DIRECCION


La Alta Direccin es el ms alto nivel de conduccin y direccin de la
Municipalidad Provincial de Arequipa y est conformada por:
Alcalda
Gerencia Municipal.

Plan Operativo Institucional 2014

A.1.

ALCALDA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

ALCALDIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACION
DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.1.3. A.1.1

Gestion Municipal

Accin

12

221,395

O.1.3. A.2.1

Administracion del Consejo Municipal

Accin

12

48,455

TOTAL

A.2.

269,850

GERENCIA MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O.1.3.A.1.1

DENOMINACION

Gestion Municipal

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

24

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

62,921
62,921

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

25

ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL


Entre los rganos de control institucional y defensa judicial se encuentran:

La Procuradura Pblica Municipal, es un rgano de Defensa Judicial,


encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los rganos
Jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.
El rgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar
la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la
Municipalidad Provincial de Arequipa.

Plan Operativo Institucional 2014

B.1.

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

PROCURADURA MUNICIPAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACION

O.1.3-A.1.1

DENOMINACION

Gestin Administrativa de la Procuradura


Municipal

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

B.2.

TOTAL
S/.

122,389
122,389

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

O.1.3.A.1.1

Gestion Administrativa de labores de control

O.1.3.A.1.2

Acciones de Control

Accion de
Auditoria

O.1.3.A.1.3

Actividades de Control

Informes

36

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

3
TOTAL

26

ABR MAY

TOTAL
S/.

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

15,864

3,888

52,548

72,300

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

27

ORGANO DE ASESORAMIENTO
Los rganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de
sus distintos rganos mediante actividades tales como: planificacin, presupuesto,
organizacin, asesora jurdica.
Conformada por la Gerencia de Asesora jurdica y la Gerencia de Planificacin,
Presupuesto y Racionalizacin

Plan Operativo Institucional 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

28

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

DENOMINACION

O-1.3-A.1.1 Gestin Administrativa de la Gerencia.


O-1.3A.2.1.

Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

Accin

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

12

12

TOTAL
S/.

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

18,307

34,553

ABR MAY

TOTAL

52,860

C.1.1. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O-1.3-A.1.1

DENOMINACION

Elaboracion, formulacion y evaluacion del


Presupuesto Institucional

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

39,820
39,820

Plan Operativo Institucional 2014

C.1.

C.1.2. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION
META
ANUAL

Accin

12

Documento

Formulacin del Proceso Presupuesto


O-1.3-A.1.3 Participativo basado en resultados para el ao
fiscal 2015

Documento

O-1.3-A.1.4 Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado

Documento

DENOMINACION

O-1.3-A.1.1 Gestin Administrativa de la Sub Gerencia.

O-1.3-A.1.2

Formulacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan


Operativo Institucional.

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

TOTAL
S/.

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

37,111

2,215

29,845

200,000

269,170

29

Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

C.1.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION
META
ANUAL

Documento

Formulacion y evaluacin Texto nico de Servicios


Documento
No Exclusivos - TUSNE de la M.P.A. 2015

DENOMINACION

Formulacion y evaluacin Texto nico de


O-1.3-A.1.1 Procedimientos Administrativos - TUPA de la
M.P.A. 2015
O-1.3-A.1.2

Actualizacin y/o modificacin de los


instrumentos de Gestin: ROF - CAP - MOF O-1.3-B.1.1
MAPRO, Formulacin y Elaboracin de Directivas
de la M.P.A.
O-1.3-B.1.2

Implementacion del Plan Nacional de


Simplificacin Administrativa 2013-2016

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

DIC

690

397

OCT

NOV

Accin

12

31,972

Accin

12

3,096

TOTAL

C.2.

TOTAL
S/.

IV
TRIM

36,155

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE ASESORIA JURDICA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O.1.3. A.1.1.

DENOMINACION

Asesoramiento al Consejo Municipal y demas


unidades organicas

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

19,600
19,600

30

Plan Operativo Institucional 2014

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

31

ORGANO DE APOYO
Los rganos de Apoyo se encargan de ejercer las actividades de administracin
interna que permiten el desempeo eficaz de la entidad y sus distintos rganos en el
cumplimiento de las funciones sustantivas.
Conformada por la Gerencia de Administracin Financiera, Secretaria General, Sub
Gerencia de Informtica, Sub Gerencia de Relaciones Pblicas y Prensa, Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y
Cooperacin Internacional, Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional.

Plan Operativo Institucional 2014

D.1.

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION

O-1.3-A.1.1

DENOMINACION

Administracion y control de los recursos


financieros y logisticos

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

20,547
20,547

D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O.1.3.A.1.1

DENOMINACION

Registrar las operaciones contables y financieras


de la entidad.

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA

32

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

45,284
45,284

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE TESORERIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O.1.3 A.1.1

DENOMINACION

Administracion de Recursos Financieros.

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

33

124,722
124,722

D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA


ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE LOGSTICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

DENOMINACION

O-1.3-A.1.1 Contratacin de bienes, servicios y obras

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

ENE

FEB

MAR

12

133,785

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

I
TRIM

O-1.3-A.1.2

Mantenimiento de la infraestructura y su normal


funcionamiento

Accin

12

1,800,843

O-1.3-A.1.3

Control y saneamiento de los bienes


patrimoniales

Accin

12

40,870

Accin

12

29,020

Accin

12

1,130,997

O-1.3-A.1.4 Administracion Almacen Central

O-1.3-A.1.5

Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y


equipos de la municipalidad

TOTAL

3,135,515

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

SECRETARIA GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

34

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

O.1.3.A.1.1

DENOMINACION

Administracion de la Oficina de Secretaria General

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

79,049
79,049

D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD ORGNICA:

TRAMITE DOCUMENTARIO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMACION
ACTIVIDAD

DENOMINACION

O.1.3-A.1.1 Administracion de los documentos de tramite

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Accin

12

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

TOTAL

D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

16,531
16,531

Plan Operativo Institucional 2014

D.2.

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

OFICINA DE REGISTROS CIVILES

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

Registro de hechos vitales y modificaciones del


Estado Civil

Accin

12

Formalizacion del Estado Civil

Evento

DENOMINACION

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

O.1.3. A.1.1
O.1.3. A.1.2

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ABR MAY

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

310,519

16,425

TOTAL

35

326,944

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

ACTIVIDAD

DENOMINACION

O.1.3-A.1.1

Mantenimiento y control de los recursos


informaticos de la MPA

O.1.3-B.1.1

Investigacin, analisis, diseo e implementacin


de nuevos sistemas

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PLANIFICACION E INFORMATICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

Supervisin

312

26

26

26

78

Estudio

TOTAL

TOTAL
S/.

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

26

26

78

26

26

26

78

26

26

26

78

245,596

18,000

26

263,596

Plan Operativo Institucional 2014

D.3.

TOTAL
S/.

JUN

SUB GERENCIA DE RELACIONES PBLICAS Y PRENSA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE RELACIONES PBLICAS Y PRENSA

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.1.3 A.1.1

Imagen Institucional de la MPA

Accin

12

365,340

O.1.3 A.1.2

Ceremonias de entrega de distinciones, medallas,


declaratoria de huspedes ilustres, visitantes
distinguidos, reconocimientos varios y otros

Evento

68

13

15

31

15

84,594

Ceremonias cvico patriticas y religiosas

Evento

48

13

10

16

11

16,010

Actos oficiales por el Da de la Independencia


Nacional

Evento

7,910

Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa

Evento

34

54,180

O.1.3 A.1.3
O.1.3 A.1.4
O.1.3 A.1.5

TOTAL

6
15

26

528,034

36

Plan Operativo Institucional 2014

D.4.

D.5.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMACION
DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

0.1.3-A.1.1

Direccion de los procedimientos de la Oficina


Recursos Humanos

Accin

12

59,308

0.1.3-A.1.2

Procedimientos Administrativos - Administracion


de Personal y Escalafon,

Accin

12

5,488

0.1.3-A.1.3 Actualizacion de Legajos Personales

Expediente

1520

126

127

127

380

126

127

127

380

126

127

127

380

126

127

127

380

8,807

0.1.3-A.1.4 Digitalizacion Files Personales

Expediente

366

61

61

61

183

61

61

61

183

20,500

0.1.3-A.2.1 Elaboracin de Planillas de los Trabajadores

Accin

12

16,076

0-1.3-A.3.1 Control y Asistencia de personal

Accin

12

24,087

0-1.3-B.1.1 Atencin biosocial al trabajador

Actividad

33

11,009

Accin

4,200

Actividad

102,048

0-1.3-B.1.2
O-1.3B.2.1.

Implementacion de un ambiente para "Salon comedor"


Agasajos por dias festivos

TOTAL

251,523

37

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

D.5.1. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

O.1.3. A.1.1

Fomentar convenios con entidades publicas y


privadas para capacitacion y especializacion de
nuestro personal

Accin

12

O.1.3. A.1.2

Programa de capacitacion en temas de trabajo de


equipo e inteligencia emocional

Curso

Curso

11

Curso

O.1.3. A.1.3
O.1.3. A.1.4

Programa de capacitacion en temas de manejo de


los sistemas informaticos y sistemas
administrativos
Programa de capacitacion en temas de relaciones
humanas y atencion al publico,identificacin y
servicio.

O.1.3. A.1.5

Programa de capacitacion en liderazgo

Curso

O.1.3. A.1.6

Programa de capacitacion y actualizacion en


normatividad municipal

Curso

Evento

promover una cultura de valores laborales y


O.1.3. - B.1 eticos que guien la conducta del personal de la
municipalidad

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

ABR MAY

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

7,245

5,800

42,300

9,700

9,950

8,000

19,900

TOTAL

TOTAL
S/.

JUN

102,895

38

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

O.2.2. A.1.1

Gestin Administrativa de la Sub Gerencia de


Relaciones Exteriores y Cooperacin Internacional

Accin

12

O.2.2. A.1.2

Encuentro de la Red Andina de Ciudades


Patrimonio Cultural de la Humanidad

Evento

O.2.2. A.1.3

IV Encuentro de Ciudades Hermanas de Arequipa

Evento

O.2.2. A.1.4

Promover lazos de Comunicacin, Cooperacion y


Participacion con Paises Hermanos

Documento

ABR MAY

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

21,683

4,075

3,904

4,350

TOTAL

D.7.

TOTAL
S/.

JUN

34,012

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

ACTIVIDAD

O.3.1 - A.2.5

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria


KIT ENTREGADO
por parte de las entidades gubernamentales

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE


LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

PROGRAMACION
META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

280

70

70

70

210

70

70

TOTAL

TOTAL
S/.

85,130

85,130

39

Plan Operativo Institucional 2014

D.6.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.3.1 A.1.1

Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Defensa


Civil

Inspeccion

2,400

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

118,710

O.3.1 A.2.1

Organizacin e implementacion de Simulacros


frente a emergencias y desastres

Simulacro

22,012

O.3.1 A.2.2

Desarrollar capacidades en la Gestin Reactiva


frente a emergencias y desastres

Persona

1,200

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

37,863

O.3.1 A.2.3

Conformacin e Implementacin de Brigadas para


la atencin de emergencias

Brigada

15,510

O.3.1 A.2.4

Implementacin del Centro de Operaciones de


Emergencia
Mantenimiento y consolidacin de cauces,
defensas ribereas, canales y drenajes en zonas
urbanas
y agrcolas
Generacin
de Estudios Territoriales de peligro

Accin

7,300

Kilmetro

25

10

15

105,000

Estudio

31,760

O.3.1 A.3.1
O.3.1 A.3.2

ssmico

TOTAL

UNIDAD ORGNICA:

338,155

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
TOTAL

TOTAL
S/.
85,130

338,155
423,285

40

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

41

ORGANO DE LINEA
Los rganos de Lnea se encargan de formular, ejecutar y evaluar polticas pblicas y
en general realizar las actividades tcnicas, normativas y de ejecucin necesarias
para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Transporte Urbano
y Circulacin, Gerencia de Servicio al Ciudadano, Gerencia de Desarrollo Social y
Educacin, Gerencia de Administracin Tributaria

Plan Operativo Institucional 2014

E.1.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD

O.3.4. A.1.1

DENOMINACION

Gestion, direccion, ejecucion y supervision de las


Sub Gerencias a cargo

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

Accin

12

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

35,518

42

35,518

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.3.1. A.1.1

Ejecucion y Liquidacion de proyectos de la


Municipalidad Provincial de Arequipa

Accin

12

20,950

O.3.1. A.1.3

Control e inspeccion de edificaciones privadas y


control e inspeccion de obras y/o actividades
constructivas ejecutadas en reas pblicas

Accin

12

13,846

TOTAL

34,797

Plan Operativo Institucional 2014

E.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

O.3.1. A.1.2

DENOMINACION

Mantenimiento de infraestructura Publica

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

Accin

12

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

111,091

SUB. GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PLANEAMIENTO URBANO

34,797

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

111,091

TOTAL

145,887

E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y CATASTRO

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

O.3.4. A.1.1

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS


URBANOS Y RURALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Titulo

2,000

O.3.4. A.1.2

HABILITACIONES URBANAS Y CERTIFICACIONES EN


GENERAL

Accin

12

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMACION
ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

####

1
TOTAL

E.2.

43

111,091

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

1,000

TOTAL
S/.

DIC

IV
TRIM

####

1,000

111,090

10,811
121,901

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

O.3.4.A.1.1

Planificacion, supervision y control de actividades


de transporte

Accin

12

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

42,036

TOTAL

44

42,036

E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

ACTIVIDAD

O.3.4.A.1.1

DENOMINACION

Actividades tcnicas y administrativas de


regulacin del servicio pblico

O.3.4.A.2.2

Formalizacion del Trasnporte Urbano,


interurbano, interurbano rural y de colectivos de
ruta fija.
Formalizacion del Trasnporte Especial (SETARE,
estudiantes, trabajadores, turismo)

O.3.4.A.2.3

Autorizacin es Extraordinaria interurbano


regular de personas - "Plan Chapi"

O.3.4.A.2.1

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

34,065

Autorizacin

12,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

39,373

Autorizacin

12,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

43,121

Autorizacin

700

15,140

0
TOTAL

700

700

TOTAL
S/.

131,699

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

O.3.4.A.3.1

DENOMINACION

Acciones de controles de forma inopinada e


inspecciones al transporte pblico programadas

FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE


TERRESTRE

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

INTERVENCION

6700

575

500

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

575

1650

550

550

1675

575

550

575

1700

550

550

575

1675

575

TOTAL
UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

603,329

45

603,329

SUB. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL
S/.

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

131,699

FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

603,329

TOTAL

735,028

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

E.2.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.3.4. A.1.1

Dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las


actividades administrativas

Accin

12

22,035

O.3.4. A.1.2

Administracin de Licencias de conducir vehculos


menores

Unidad

1,600

100

100

120

320

130

150

150

430

130

180

180

490

110

120

130

360

12,245

O.3.4. A.1.3

Verificacin, control y certificacin inspecciones


vehiculares

Documento

4,870

350

350

700

1,400

350

350

400

1,100

400

420

450

1,270

350

400

350

1,100

4,608

O.3.4. A.1.4

Administracin del Depsito Oficial de Vehculos

Accin

12

17,233

Control
Realizado

240

15

10

25

50

20

20

25

65

15

20

25

60

25

25

15

65

43,347

Campaa

219

18

19

19

56

19

18

18

55

18

18

18

54

18

18

18

54

11,786

O.3.4. A.1.5
O.3.4. A.2.1

Programar y ejecutar operativos de carcter


inopinado en prevencin del cumplimiento de las
normas de transito y transporte
Capacitacin en Educacin y Seguridad Vial y
Difusin en los medios de comunicacin dirigida al
ciudadano

TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL

ACTIVIDAD

DENOMINACION

111,254

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

O.3.4 A.3.1

Mantenimiento de los sistemas de sealizacin


horizontal y vertical instalados dentro de la
jurisdiccin del distrito

Accin

12

196,427

O.3.4 A.4.1

Mantenimiento preventivo y operativo de los


equipos de semaforizacin para su buen
funcionamiento

Accin

12

98,763

TOTAL

295,190

46

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

SUB. GERENCIA DE TRASPORTE URBANO Y EDUC. VIAL

UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

111,254

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

295,190

TOTAL

406,445

47

GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

ACTIVIDAD

O.3.3 A.1.1

DENOMINACION

Administracion de la Gerencia

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

Accin

12

TOTAL

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

13,699
13,699

Plan Operativo Institucional 2014

E.3.

E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL


PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

0.3.3.-A.6.3

Supervicion del programa piloto de segregacin


en el Centro Historico y Zona Monumental

supervision

12

6,150

0.3.3.-A.6.4

Capacitacin a juntas vecinales, establecimientos


comerciales y recicladores

operativo

20

7,000

0.3.3.-A.6.5 Feria Ambiental promotora de reciclaje

evento

10,250

0.3.3.-A.6.6 Foro de Residuos Slidos

evento

5,000

TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

DENOMINACION

0.3.3.-A.6.1 Sensibilizacin de viviendas nuevas


0.3.3.-A.6.2 Fortalecimientos del programa AQP RECICLA

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

viviendas

3400
3400

viviendas
que
segregan

28,400

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS


MUNICIPALES

PROGRAMACION
ENE

FEB

MAR

TOTAL

I
TRIM

II
TRIM

3400

3400

12,038

3400

3400

10,035

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

JUN

ABR MAY

22,073

48

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

0.3.3.-A.1.1 Comision Ambiental Municipal - CAM

Sesion

0.3.3.-A.1.2 Grupos Tcnicos

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

PROGRAMACION
FEB

MAR

I
TRIM

Sesion

38

Campaa

Operativo

22

Operativo

50

10

12

Evento

Campaa de Recoleccin de Residuos de


Aparatos Electrico y Electronicos - RAEE

Campaa

0.3.3.-A.7.1 Monitoreo y fiscalizacion de fuentes fijas

Operativo

Accin

12

0.3.3.-A.2.1 Jornadas de limpieza de la rivera del Rio Chili.


Efectuar Operativos de control de emisiones
vehiculares
Efectuar Operativos de control de ruidos molestos
0.3.3.-A.4.1
de fuentes mviles y fijas.
0.3.3.-A.3.1

0.3.3.-A.5.1 Programas de educacin ambiental


0.3.3.-A.6.7

0.3.3.-A.8.1

Elaboracion, evaluacin y ejecucion de


instrumentos de gestion ambiental

ENE

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

12

ABR MAY

JUN

TOTAL

UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

28,400

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

22,073

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL


TOTAL

4,600

12

51,210

15,226

3,877

12

16

905

5,540

5,000

336

61,758

148,452

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

IV
TRIM

TOTAL
S/.

DIC

NOV

148,452
198,925

49

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

A.1.1

Corte y acopio de pasto

M2

6,199,668

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

254,433

A.1.2

Mantenimiento, mejoramiento e incremento de


parques y jardines.

M2

516,639

43,053

43,053

43,053

129,160

43,053

43,053

43,053

129,160

43,053

43,053

43,053

129,160

43,053

43,053

43,053

129,160

630,160

A.1.3

Recojo, traslado y disposicin final de desechos


vegetales.

Tn

7,428

619

619

619

1,857

619

619

619

1,857

619

619

619

1,857

619

619

619

1,857

167,200

A.1.4

Riego de parques por cisterna, gravedad y puntos


de agua potable

M2

6,199,668

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

516,639

516,639

516,639

1,549,917

479,644

A.1.5

Produccion de especies arboreas.

Plantones

120,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

37,031

A.1.6

Produccion de plantones florales.

Plantones

120,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

88,671

A.1.7

Poda tcnica y ornamental de arboles y arbustos

rbol

3,840

320

320

320

960

320

320

320

960

320

320

320

960

320

320

320

960

39,362

A.1.8

Crianza de fauna silvestre

Animal

2,400

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

21,498

A.1.9

Trabajos de soldadura, herreria y gasfitera.

Herramienta

1,440

120

120

120

360

120

120

120

360

120

120

120

360

120

120

120

360

8,667

A.1.10

Atencion de expedientes administrativos y otros.

Expediente

1,200

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

3,059

TOTAL

1,729,725

E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PBLICA


CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD

DENOMINACION

O.3.3 - A.1.1 Recoleccin de Residuos Comunes


O.3.3 - A.1.2 Limpieza de via publica, monumentos y otros
Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos en la Disposicin
O.3.3 - A.1.3
Final

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Tonelada

32,400

2,700

2,700

2,700

8,100

2,700

2,700

2,700

8,100

2,700

2,700

2,700

8,100

2,700

2,700

2,700

8,100

1,368,667

Metros

1,969,470

218,830

218,830

218,830

656,490

218,830

218,830

218,830

656,490

109,415

109,415

109,415

328,245

109,415

109,415

109,415

328,245

1,151,098

Tonelada

450,227

50,025

50,025

50,025

150,075

50,025

50,025

50,025

150,075

25,017

25,012

25,012

75,041

25,012

25,012

25,012

75,036

299,322

TOTAL

TOTAL
S/.

2,819,087

50

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL


E.3.2.1. SEGURIDAD CIUDADANA
CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

0 2.5-A. 1.1

DENOMINACION

Ejecucion de patrullaje integrado en la


jurisdiccion .

0 2.5-A. 1.2 Vigilancia mediante Video Camaras

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

SECTOR

SECTOR

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

ABR MAY

SEP

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

2,337,641

21,707

TOTAL

2,359,349

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD


CIUDADANA

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

O.2.5-A.2.1

Convocar y consolidar al comit de seguridad


ciudadana del cercado y la provincia de Arequipa.

acciones

12

O.2.5-A.2.2

Brindar a las II.EE. charlas de Autoproteccion


Escolar.

acciones

90

O.2.5-A.2.3

Conformacion y fortalecimiento de las JJ.VV. en


el Cercado de Arequipa.

acciones

140

10

15

10
TOTAL

51

TOTAL
S/.

III
TRIM

35

ABR MAY

TOTAL
S/.

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

95

10

16,500

35

10,939

15

15

10

40

15

10

15

40

10

15

10

10

35

20

15

35

20

15

27,534

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO

2,359,349

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD


CIUDADANA

27,534

TOTAL

2,386,883

52

E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD

O.4.4. A.1.1

DENOMINACION

Servicios diarios de control al comercio


ambulatorio y vigilancia de locales de propiedad
municipal

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Accin

12

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

162,455
162,455

E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA PROMOCION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ACTIVIDAD

O.4.4 A.1.1
O.4.4 A.2.1

DENOMINACION

Gestin administrativa de procedimientos


administrativos diversos de la Subgerencia
Promocin Desarrollo Econmico Local
Otorgar Licencia de Funcionamiento y
Autorizacin de Anuncios Publicitarios
(TRAMIFACIL)

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Dictamen

1,800

480

Licencia

6,000

132

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

385

180

1,045

115

85

112

312

56

85

95

236

50

60

97

207

4,568

550

480

1,162

600

650

780

2,030

800

550

850

2,200

330

180

98

608

19,230

TOTAL

23,798

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.3.3.1. DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL

DENOMINACION

PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

150

350

150

650

250

250

350

850

350

450

350

1,150

400

450

500

1,350

4,995

7,862

O.4.2 A.1.1

Empadronamiento y Registro de las MYPEs con


Licencia de Funcionamiento

Empresa

4,000

O.4.2 A.2.1

Organizar y realizar Ferias de Produccin MYPE


(Artesana productora, agroindustrial y de
produccin diversos)

Evento

O.4.2 A.3.1

Realizar cursos y Talleres de Capacitacin para


MYPEs, en computacin e Internet, Planes de
Negocios y , en Innovacin Tecnolgica

Curso

TOTAL

TOTAL
S/.

53
332

13,188

E.3.3.2. DPTO. DE COMERCIALIZACIN Y MERCADOS.


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DPTO. DE COMERCIALIZACIN Y MERCADOS

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

O.4.2 A.1.1

Actualizacin de padrones de Mercados y


Promover la formalizacin de los conductores de
puestos en los Mercados, asi como en el Comercio
Regulado.

Expediente
Procesado

1,800

150

O.4.2 A.1.2

Renovacion y actualizacion de licencias de


ocupacion de espacios publicos - comercio
regulado

Autorizacin

1,135

O.4.2 A.2.1

Campaas de Limpieza Mercados de propiedad de


la Municipalidad

Campaa

O.4.2 A.3.1

Fiscalizacin y control del comercio regulado e


informal dentro de la jurisdiccion y en mercados
de propiedad municipal

Control
Realizado

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

150

150

450

150

150

150

450

150

150

150

450

150

150

150

450

500

500

135

1,135

106

25

10

27

10

27

10

27

1,592

600

50

50

50

150

50

50

50

150

50

50

50

150

50

50

50

150

15,783

TOTAL

14,179

2,818

34,372

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

E.4.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN


PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIN

ACTIVIDAD

DENOMINACION

O.2.1-A.1.1 Administracion de la Gerencia

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Accin

12

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

54

7,127

TOTAL

7,127

E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO


E.4.1.1. DEPARTAMENTO DE TURISMO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE TURISMO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PROGRAMACION
II
JUL
AGO
TRIM

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

Fomentar la promocin Turstica a nivel nacional e


interacional

Accin

12

II Concurso del Queso Helado Arequipeo, 2014

Evento

Festival del Pisco Sour "Bajo la Frescura del Misti"

Evento

Carnaval Loncco Arequipeo

Evento

Festival Turstico de Rescate de Alta Montaa

Evento

Fiesta de la Peruanidad

Evento

Pasacalle Turstico por el "Da Mundial del Turismo"

Evento

O.3.1 A.1.8

II Concurso Turstico Gastronmico Nutricional


"Municipalidad Provincial de Arequipa", por el Da
Mundial de la Alimentacin

Evento

O.3.1 A.1.9

Cosmovisin Andina, ofrenda y pago al "Apu Misti"

Evento

O.3.1 -A.2.1 Formacin del Comit En Defensa del Patrimonio

Evento

O.3.1 -A.2.2. Campia Tours, City Tours

Accin
Evento

ACTIVIDAD
O.3.1 A.1.1
O.3.1 A.1.2
O.3.1 A.1.3
O.3.1 A.1.4
O.3.1 A.1.5
O.3.1 A.1.6
O.3.1 A.1.7

0.3.1 A.2.3.

DENOMINACION

I Congreso de Turismo de la Macro Regin Sur "Turismo


Sostenible"

TOTAL
S/.

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

17,818

880

1,880

2,160

1,005

2,510

2,020

1,570

1,070

3,840

10

952

790

38

0
TOTAL

12

1
1

16
0

36,495

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.4.1.2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIN


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

REA DE EDUCACIN

DENOMINACION

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

55
PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

6,725

3,870

2,570

2,932

870

1,310

17,852

O.2.1 A.1.1

Promocion de actividades educativas

Accin

12

O.2.1 A.1.2

Charlas a la comunidad educativa orientadas para


hacer frente al fenomeno de violencia
denominado "Bulling"

Evento

O.2.1 A.1.3

Charlas educativas a la comunidad, sobre la


prevencin del embarazo en adolescentes.

Evento

10

O.2.1 A.1.4

Curso de capacitacin docente en currcula


educativa 2014

Curso

O.2.1 A.1.5

Jornada de logros educativos en el Parque Lector

Evento

O.2.1 A.2.1

Reuniones de trabajo para la elaboracion del


Proyecto Educativo Local

Sesion

O.2.1 A.3.1

Concursos educativos

Evento

15

1
0

TOTAL

TOTAL
S/.

36,129

E.4.1.3. DEPARTAMENTO DE DEPORTE


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

AREA DE RECREACIN Y DEPORTES

ACTIVIDAD

O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2

DENOMINACION

Talleres deportivos
Campeonatos deportivos

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Persona

400

Evento
Deportivo

11

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

DEPORTE FUNDAMENTAL

PROGRAMACION
ENE

FEB

MAR

400

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

400
0
TOTAL

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

0
2

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

0
3

IV
TRIM

TOTAL
S/.

7,935

10,130
18,065

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

E.4.1.4. DEPARTAMENTO DE CULTURA


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE CULTURA

META
ANUAL

ENE

FEB

O.2.2.A.1.1
O.2.2.A.1.2
O.2.2.A.1.3
O.2.2.A.1.4
O.2.2.A.1.5
O.2.2.A.1.6
O.2.2.A.1.7
O.2.2.A.1.8
O.2.2.A.2.1
O.2.2.A.3.1
O.2.2.A.4.1

Administracion de cultura

Accin

12

Conciertos de musica y festivales

Evento

Exposiciones de artes plasticas y murales

Evento

24

Festivales de teatro

Evento

Arte cinematografico

Evento

48

Festivales de danza

Evento

Conferencias culturales y presentaciones de libros

Evento

Caravanas Culturales Descentralizadas

Evento

Administracin de la Biblioteca

Accin

12

Administracion de los Museos

Accin

12

474 Aniversario de la Fundacin Espaola de


Arequipa

Evento

12

DENOMINACION

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

2,844

31,633

10,920

2,980

12

12

2,400

3,842

1,660

7,590

12

0
4

0
1

17,359

10,190

10

43,000

12

56

12

TOTAL

134,418

E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIACION

ACTIVIDAD

O.1.1. A.1.1

DENOMINACION

ADMINISTRACION DE LA SUB GERENCIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Accin

12

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

10,236
10,236

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Administracin del Departamento

Accin

12

Capacitacion y seminarios Juveniles

Capacitacin

Congreso de la Juventud

Evento

84,498

Festival de la Juventud

Evento

14,500

Campamento Internacional de Jvenes

Evento

DENOMINACION

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

13,612

9,130

57

13,000

TOTAL

134,740

E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

ALBERGUE DE CHILPINILLA

ACTIVIDAD

O.2.3 A.1.1
O.2.3 A.1.2
O.2.3 A.1.3

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

Atencion integral a los albergados

Accin

12

Conmemoracion de los dias festivos aniversario

Evento

Realizacion de talleres, manualidades y


dehorticultura

Unidad

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

247,166

2,900

10

700

TOTAL

250,765

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

O.1.1. A.1.1
O.1.1. A.1.2
O.1.1. A.1.3
O.1.1. A.1.4
O.1.1.A.1.5

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

E.4.2.3. OMAPED
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

58

O.2.3. A.1.1

ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Accin

12

5,430

O.2.3. A.1.2

CAMPAAS DE PROMOCION Y VERIFICACION DEL


CUMPLIMIENTO DE LA LEY N 29973

Accin

12

2,563

O.2.3. A.1.3

FORO POR EL DIA DE LA PERSONA CON


DISCAPACIDAD "ROMPIENDO PARADIGMAS"

Evento

563

O.2.3. A.1.4

MARCHA DE SENSIBLIZACION "ESTOY AQU"

Evento

1,800

O.2.3. A.1.5

CURSO DE CAPACITACION EN LENGUAJES DE


SEAS "YO TAMBIEN TE ENTIENDO "

Curso

O.2.3. A.2.1

TALLER DE MANUALIDADES Y ARTESANIAS

Evento

O.2.3. A.2.2

CURSO DE COMPUTACION

Curso

O.2.3. A.3.1

DIA NACIONAL DE LAS PERSONA CON


HABILIDADES DIFERENTES

Evento

O.2.3. A.3.2

CAMPEONATO DEPORTIVO INCLUSIVO

Evento

O.2.3. A.3.3

FESTIENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL,


INCLUSIVO , "YO TENGO TALENTO"

Evento

O.2.3. A.3.4

ENCUENTROS RECREATIVOS

Evento

O.2.3. A.3.5

TALLERES CULTURALES DE INTEGRACION


"NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS"

Curso

O.2.3. A.3.6

ENCUENTRO NAVIDEO A PERSONAS CON


HABILIDADES DIFERENTES

Evento

1
1

1
1

729

650

342

8,195

1,068

3,982

1,000

360

1,525

TOTAL

1
1

28,207

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

CUNA JARDIN "SAN CAMILO"

APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Administracin del Jardin "San Camilo"

Accin

12

55,273

Conmemoracion de dias festivos

Evento

811

ACTIVIDAD

O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

DENOMINACION

TOTAL

TOTAL
S/.

59

56,084

E.4.2.5. DEMUNA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEMUNA

META
ANUAL

ENE

FEB

O.2.3-A.1.1 Atencion de casos, materias e implementacion.

Accin

12

Accin de proteccion y vigilancia en nios, nias y


O.2.3-A.1.2
adolescentes en riesgo

Accin

O.2.3-A.2.1 Viaje a la Playa de los NNA trabajadores de la calle

Evento

O.2.3-A.2.2 Campaa de proteccion a los NNA

Evento

Cursos y talleres de capacitacion, cursos de formacion a


O.2.3-A.2.3.
los NNA

Curso

O.2.3-A.3.1. Dia del nio peruano

Accin

O.2.3-A.3.2. Fortalecimiento de la familia

Curso

O.2.3-A.3.3. Juramentacion de municipios escolares

Evento

O.2.3-A.3.4. Encuentro de Excelencias Escolares

Evento

O.2.3-A.3.5. Parlamento Escolar 2014

Evento

O.2.3-A.3.6. Navidad del nio Arequipeo

Evento

DENOMINACION

DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA)

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL
S/.

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

4,809

3,235

1
1

2,070

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3,141

1,737

5,900
1
1

3,250

5,045
1
1

565

703
1

TOTAL

19,492
49,947

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.4.2.6. DEMAN
CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

DENOMINACION

APOYO AL ANCIANO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

60

O.1.1. A.1.1

ORIENTACION SOCIO LEGAL AL ADULTO MAYOR

Accin

13

1,711

O.1.1. A.1.2

CAPACITACIONES Y TALLERES DE TRABAJO PARA


EL ADULTO MAYOR

Evento

37

10

798

O.1.1. A.1.3

ACTIVIDADES SOCIO RECREATIVAS , CULTURALES


Y DEPORTIVAS

Evento

25

35,830

O.1.1. A.1.4

CAMPAAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y


PREVENCION DE ENFERMEDAD

Campaa

2,100

TOTAL

40,439

E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB. GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

Beneficiario

21,840

Evento

12

Beneficiario

912

76

76

76

228

76

Beneficiario

3,640

O.2.4.A.1.5 Campaa de Salud a Madres Gestantes

Evento

Ferias para la exhibicion de productos elaborados


O.2.4.A.1.6
o confeccionados por las beneficiarias del PVL

Evento

O.2.4.A.1.7 Actividades de confraternidad

Evento

ACTIVIDAD

O.2.4.A.1.1

DENOMINACION

Atencion alimentaria a la poblacion de bajos


recursos

O.2.4.A.1.2 Intervenciones educativas en salud y nutricion


Consejerias nutricionales domiciliaria a
beneficiarios del PVL
Evaluacion Nutricional antropometricade los
O.2.4.A.1.4
beneficiarios del PVL
O.2.4.A.1.3

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

MAR

I
TRIM

1,820 1,820 1,820

5,460

ENE

FEB

TOTAL

E.4.3.1. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)

ABR

JUN

II
TRIM

1,820

5,460

76

76

228

76

76

76

228

76

1,820

1,820

MAY

1,820 1,820

1
1

JUL

AGO

SEP

1,820 1,820 1,820

III
TRIM

5,460

OCT

IV
TRIM

1,820

5,460

23,156

3,124

76

76

228

14,280

1,820

1,820

142

300

683

2,880

1,820 1,820

1
1
2

TOTAL
S/.

DIC

NOV

44,565

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)

ACTIVIDAD

O.2.3-A.1.1

DENOMINACION

Empadronamiento por demanda a potenciales


beneficiarios

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Expediente

900

40

60

80

180

80

80

40

200

100

100

100

300

90

70

60

220

TOTAL

TOTAL
S/.

53,404

61

53,404

E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD


E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACTIVIDAD

O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ATENCION BASICA DE SALUD

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Atencin Integral de Salud

Accin

12

48,768

Prevencin y Promocin de Salud

Evento

60

15

15

15

15

5,931

Atencin en Albergue Municipal para Pacientes


con Cncer de Mamas y Ginecolgico

Accin

12

15,320

DENOMINACION

TOTAL

TOTAL
S/.

70,019

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

META
ANUAL

ENE

FEB

Inspeccion

2,400

200

200

Programas Saludables

Evento

Atencin en Centro Canino Municipal

Accin

12

Control Sanitario y Control de Alimentos

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

200

200

200

600

1
1

1
1

9,262
1

TOTAL

E.5.

37,739
58,779

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ACTIVIDAD

O.1.3 A.1.1

11,778

1
1

62

TOTAL
S/.

DENOMINACION

Administracion de recursos municipales

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

TOTAL

TOTAL
S/.

67,646
67,646

E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

OFICINA DESCONCENTRADA DE PAPELETAS

ACTIVIDAD

O.1.3. A.1.1.

DENOMINACION

Administracion de la ODGIT

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

TOTAL

TOTAL
S/.

218,824
218,824

Plan Operativo Institucional 2014

O.2.4. A.1.1
O.2.4. A.1.2
O.2.4. A.1.3

DENOMINACION

CONTROL SANITARIO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

E.5.2. SUB GERENCIA DE RESGISTRO TRIBUTARIO


CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

ACTIVIDAD

DENOMINACION

UNIDAD DE
MEDIDA

O.1.3. A.1.1

Campaa Tributria 2014 "Impuesto al Patrimonio


Contribuyente
Predial - Vehicular"

O.1.3. A.1.2

Atencin al Contribuyente

O.1.3. A.1.3

Actualizacin de la base de datos de predios y


contribuyentes

META
ANUAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMACION
ENE

FEB

40,000

MAR

I
TRIM

40,000

40,000

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL
S/.

63
171,662

Accin

12

Contribuyente

12,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

TOTAL

174,056
4,188
349,906

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

ACTIVIDAD

DENOMINACION

O.1.3 A.1.1

Verificacion de Inafectos y Terrenos sin Construir

O.1.3 A.1.2

Levantamiento de informacion tipo Manzaneo

O.1.3 A.1.3

Fiscalizacin del Impuesto al Patrimonio Predial,


Vehicular y Alcabala

O.1.3 A.1.1

Fiscalizacion Administrativa

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Contribuyente

600

50

50

50

150

50

50

50

150

50

50

50

150

50

50

50

150

Unidad

10,000

1,110

1,110

1,110

3,330

1,110

1,110

1,110

3,330

1,120

1,110

1,110

3,340

12,077

Contribuyente

7,096

91

91

91

273

91

91

3,091

3,273

91

91

92

274

3,092

92

92

3,276

21,531

Accin

12

35,429

TOTAL

TOTAL
S/.

430

69,466

Plan Operativo Institucional 2014

E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

ACTIVIDAD

DENOMINACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

40,000

40,000

TOTAL
S/.

64

O.1.3. A.1.1

Control de Ingresos Municipales

O.1.3. A.2.1

Control y Recaudacin por Campaa Tributaria


2014

Contribuyente

40,000

O.1.3. A.2.2

Recuperacin de deuda por Impuestos


Municipales y Arbitrios

Contribuyente

20,000

1,666

1,667

1,667

5,000

1,666

1,667

1,667

5,000

1,666

1,667

1,667

5,000

1,666

1,667

1,667

5,000

12,326

O.1.3. A.2.3

Servicio de Notificaciones de Valores y


Requerimientos de Cobranza

Contribuyente

50,000

4,166

4,167

4,167

12,500

4,166

4,167

4,167

12,500

4,166

4,167

4,167

12,500

4,166

4,167

4,167

12,500

135,800

TOTAL

82,354
135,048

365,528

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

65

ORGANO DE DESCONCENTRADOS
Son rganos de la Municipalidad Provincial de Arequipa con funciones especficas,
asignadas en funcin de un mbito territorial determinado.

Plan Operativo Institucional 2014

GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y MONUMENTAL DE AREQUIPA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA

O.4.3 A.1.4

PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Operativo

49

10

14

14

11

2,719

Preservacion del Centro Historico

Accin

10

3,672

Planificacion y gestion urbana

Accin

6,840

Capacitacion y Sensibilizacion a Instituciones


Educativas, autoridades y sociedad civil

Curso

20,592

ACTIVIDAD

O.4.3 A.1.1
O.4.3 A.1.2
O.4.3 A.1.3

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

DENOMINACION

Operativos de sensibilizacion y fiscalizacion

TOTAL

F.2.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

CETPRO "MUNICIPAL AREQUIPA"

O.2.1. A.1.1
O.2.1. A.1.2
O.2.1. A.1.3
O.2.1. A.1.4

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Administracin de las Carreras Tcnicas y CEBA

Accin

12

54,367

Capacitacin de Seguridad Ciudadana

Curso

3,000

Feria Anual de los Centro de Educacin Tcnico


Productiva

Evento

1,136

Elaboracin de panetones

Evento

23,034

DENOMINACION

TOTAL

66

33,824

CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD

TOTAL
S/.

0
1

1
0

TOTAL
S/.

81,537

Plan Operativo Institucional 2014

F.1.

PARQUE ACUATICO DE TINGO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

PARQUE ACUTICO DE TINGO - AREQUIPA

ACTIVIDAD

O.2.2. A.1.1
O.2.2. A.1.2

DENOMINACION

Gestin administrativa del Balneario de Tingo.


Academia Natacion

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

DEPORTE FUNDAMENTAL

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

558,686

Persona
Capacitada

1,195

800

200

15

1,015

15

15

15

45

15

15

15

45

15

15

60

90

8,760

TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

PARQUE ACUTICO DE TINGO - AREQUIPA

ACTIVIDAD

O.2.2. A.1.3

DENOMINACION

Mantenimiento parque acuatico Tingo

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

PROGRAMACION

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

TOTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL
S/.

84,224
84,224

PARQUE ACUTICO DE TINGO - AREQUIPA

DEPORTE FUNDAMENTAL

67

567,446

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD ORGNICA:

TOTAL
S/.

TOTAL
S/.

567,446

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

84,224

TOTAL

651,671

Plan Operativo Institucional 2014

F.3.

PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"

ACTIVIDAD

O.2.2. A.1.1

DENOMINACION

Administracion del palacio Metropolitano Bellas


Artes "Mario Vargas Llosa"

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

Accin

12

TOTAL

F.5.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNIDAD ORGNICA:

MATADERO MUNICIPAL

O.4.4. A.1.1

68
374,246
374,246

MATADERO MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD

TOTAL
S/.

DENOMINACION

Administracion del Matadero Municipal

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMACION

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

Accin

12

I
TRIM

ABR

MAY

JUN

II
TRIM

JUL

AGO

SEP

III
TRIM

OCT

NOV

DIC

IV
TRIM

TOTAL

TOTAL
S/.

1,071,532
1,071,532

Plan Operativo Institucional 2014

F.4.

69

PRESUPUESTO GENERAL
Se presenta el Presupuesto General de los rganos que conforman la estructura de
la Institucin Municipal, siendo:
Resumen por unidades orgnicas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.

rganos de la Alta Direccin


rgano de Defensa Judicial y Control Institucional
rganos de Asesoramiento
rganos de Apoyo
rganos de Lnea
rganos Desconcentrados

Resumen por actividades presupuestarias


Resumen por partidas presupuestarias

Plan Operativo Institucional 2014

1.

PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2014


(Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

GERENCIA DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA

GERENCIA DE
PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

ALTA
DIRECCION

ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONA
L Y DEFENSA
JUDICIAL

SUB
SUB GERENCIA DE GERENCIA DE
PROMOCION DEL
SEGURIDAD
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
CIUDADANA Y GESTION AMBIENTAL
ECONOMICO LOCAL
POLICIA
MUNICIPAL

17

SUB GERENCIA DE
EDUCACION, CULTURA Y
TURISMO

16

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y


PARTICIPACION

15

SUB
GERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIO
S Y VASO DE
LECHE

14

SUB
GERENCIA DE
SALUD Y
SANIDAD

13

SECRETARIA
GENERAL

12

122,389

SUB
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

11

9,350

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO

10

113,039

GERENCIA DE
CIRCULACION
URBANO Y VIAL

62,921

PP

GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

5,500

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION

9,600

57,421

GERENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

TOTAL

260,250

ORGANO DE ASESORIA

2.3 Bienes y
2.6. Activos
Servicios
no financieros

GM

ORGANO DE APOYO

Cod
Alcaldia

ORGANOS DE LINEA

ALCALDIA
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIONES
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO
GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
SEGURIDAD CIUDADANA
POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
DEPARTAMENTO
DE PROMOCION EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE DEPORTE
DEPARTAMENTO DE CULTURA
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
CHILPINILLA
OMAPED
CUNA JARDIN SAN CAMILO
DEMUNA
DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
SISFOH
DEPARTAMENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA DE PAPELETAS
SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA
CETPRO
PARQUE ACUATICO DE TINGO
PALACIO DE BELLAS ARTES "MARIO VARGAS LLOSA"
MATADERO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
TINGO
OTROS
ESCUELA TALLER
DESCONCENTRADOS

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

UNIDAD ORGANICA

TOTAL

269,850

OCI

62,780

9,520

72,300

GPPR

45,160

7,700

52,860

SGPr

30,220

9,600

39,820

SGPl

259,550

9,620

269,170

SGR

29,525

6,630

36,155

GAJ

10,000

9,600

19,600

GAF

14,547

6,000

20,547

SGC

44,084

1,200

45,284

SGT

114,782

9,940

124,722

SGL

3,125,865

9,650

3,135,515

SG

71,449

7,600

79,049

TD

16,531

RC

285,944

41,000

326,944

16,531

SGIE

223,396

40,200

263,596

SGRPP

519,784

8,250

528,034

SGRH

237,923

13,600

251,523

CAP

99,895

3,000

102,895

SGTRE

29,012

5,000

34,012

SGGRD

397,985

25,300

423,285
35,518

GDU

33,718

1,800

SGOPEP

28,637

6,160

34,797

SGAUC

112,901

9,000

121,901

GTUCV

33,036

9,000

42,036

SGTUE

725,628

9,400

735,028

SGCEV

101,304

9,950

111,254

GSC

13,699

SGGA

194,475

4,450

198,925

13,699

PJ

1,668,885

60,840

1,729,725

LP

2,773,207

45,880

2,819,087

Seg. Ciu

2,386,583

300

2,386,883

Pol. Mun.

152,855

9,600

162,455

SGPDEL

16,298

7,500

23,798

DPE

13,188

DCM

24,772

9,600

GDSE

4,327

2,800

7,127

31,495

5,000

36,495
36,129

13,188
34,372

32,729

3,400

15,165

2,900

18,065

124,418

10,000

134,418

SGPSP

4,236

6,000

10,236

SGJRD

125,140

9,600

134,740

CH

241,265

9,500

250,765

27,607

600

28,207

CJSC

47,484

8,600

56,084

DN

46,347

3,600

49,947

DAM

39,539

900

40,439

PVL

44,565

44,565

SISFOH

53,404

53,404

SGSS-AS

60,119

9,900

70,019

SGSS-S

54,349

4,430

58,779

GAT

67,646

OP

209,224

SGRT
SGFT

67,646

9,600

218,824

340,046

9,860

349,906

49,766

19,700

69,466

SGCRT

342,448

23,080

365,528

GCHZM

33,824

CETPRO

71,937

9,600

81,537

TINGO

557,946

9,500

567,446

P. PUNO

364,606

9,640

CAMAL

1,071,532

1,071,532

33,824

374,246

MANT-SGCV

295,190

295,190

MANT-SGOP

111,091

111,091

MANT-TINGO

84,224

84,224

MANT

447,946

447,946

E. TALLER

263,667
19,591,604

599,550

70

263,667
20,191,154

Plan Operativo Institucional 2014

N ORGANO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES


(Grupo Genrico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

5000001

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.3. BS Y SS

2.6 A NO F

TOTAL

(A)

(B)

(A+B)

364,455

Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

5000002

5000004

45,160

7,700

52,860

259,550

9,620

269,170

Sub. Gerencia de Presupuesto

30,220

9,600

39,820

Sub. Gerencia de Racionalizacin

29,525

6,630

36,155

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

518,689

Alcalda

5000006

32,050

260,250

9,600

269,850

71,449

7,600

79,049

Tramite Documentario

16,531

16,531

Gerencia Municipal

57,421

5,500

62,921

113,039

9,350

122,389

GESTION ADMINISTRATIVA

3,299,277

26,790

3,326,067

Gerencia de Administracin Financiera

14,547

6,000

Sub. Gerencia de Contabilidad

44,084

1,200

45,284

Sub. Gerencia de Tesorera

114,782

9,940

124,722

Sub. Gerencia de Logstica

3,125,865

9,650

3,135,515

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

10,000

9,600

10,000

20,547

19,600

9,600

237,923

Sub. Gerencia de Recursos Humanos

237,923

13,600

251,523

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

62,780

9,520

72,300

TOTAL

13,600

19,600

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Organo De Control Institucional

71

550,739

Secretaria General

Gerencia de Asesora Jurdica


5000005

398,005

Sub. Gerencia de Planificacin

Procuradura Publica Municipal


5000003

33,550

251,523

62,780

9,520

72,300

4,493,124

125,110

4,618,234

(Grupo Genrico: 2.3 Bienes y Servicios


2.6. Activos no financieros)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

500538

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
Capacitacion y Perfeccionamiento

5000409

ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


Gerencia De Administracin Tributaria

5000453

TOTAL

(B)

(A+B)

99,895

3,000

102,895

99,895

3,000

102,895

1,009,129

62,240

1,071,369

67,646

67,646

340,046

9,860

349,906

Oficina de Papeletas

209,224

9,600

218,824

Sub. Gerencia De Control Recaudacin Tributaria

342,448

23,080

365,528

49,766

19,700

69,466

APOYO AL ANCIANO

39,539

900

40,439

Defensoria Municipal Del Adulto Mayor - DEMAM

39,539

900

40,439

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

27,607

600

28,207

OMAPEP
5000455

2.6 A NO F

(A)

Sub. Gerencia Registro Tributario

Sub. Gerencia De Fiscalizacin


5000451

2.3. BS Y SS

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA


Sub Gerencia de Promocion Social y Participac.
Alberge De Chilpinilla

27,607
245,501

600
15,500

28,207
261,001

4,236

6,000

10,236

241,265

9,500

250,765

Plan Operativo Institucional 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5000466

5000500

5000605

5000619

5000631

5000637

5000936

56,084

Guarderia

47,484

8,600

56,084

ATENCION BASICA DE SALUD

5001036

5001059

5001074

70,019

9,900
41,000

70,019

285,944

41,000

326,944

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

144,002

4,450

148,452

Gestin Ambiental

144,002

CONTROL SANITARIO

54,349

326,944

4,450
4,430

148,452
58,779

Sanidad

54,349

4,430

58,779

DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLECENTE (DEMUNA)

46,347

3,600

49,947

DEMUNA

46,347

3,600

49,947

DEPORTE FUNDAMENTAL

573,111

Parque acuatico de Tingo

557,946

9,500

567,446

15,165

2,900

18,065

12,400

519,784

Relaciones Pblicas y Prensa

519,784

8,250

528,034

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

938,452

938,452

Sub. Gerencia De Obras Pblicas Y Edificaciones Privadas

111,091

84,224

84,224

Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial

295,190

295,190

Mantenimiento de Infraestructura Publica

447,946

447,946

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PLANEAMIENTO URBANO

1,682,583

8,250

528,034

60,840

111,091

1,743,423

13,699

13,699

1,668,885

60,840

1,729,725

175,255

16,960

192,215

Gerencia De Desarrollo Urbano

33,718

1,800

Sub. Gerencia De Obras Pblicas Y Edificaciones Privadas

28,637

6,160

34,797

Sub. Gerencia De Asentamientos Urbanos Y Catastro

112,901

9,000

121,901

PLANIFICACION E INFORMATICA

223,396

Informtica y Estadstica

223,396

40,200

263,596

PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

256,639

28,350

284,989

40,200

35,518

263,596

33,036

9,000

42,036

Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial

122,299

9,400

131,699

Sub. Gerencia de Trasporte Urbano y Educ. Vial

101,304

9,950

111,254

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

330,855

7,300

338,155

Sub Gerencia de Gestin de Riesgos de Desastre

330,855

7,300

338,155

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

97,969

97,969

Programa Vaso de Leche

44,565

SISFOH

53,404

53,404

297,491

Escuela Taller

263,667

263,667

33,824

33,824

1,278,645

44,565

PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PROMOCION DEL COMERCIO

236,808

26,700

1,305,345

Sub Gerencia de Pro. Des. Econ. Local

16,298

7,500

23,798

Departamento de Promocion Empresarial

13,188

13,188

Departamento de Comercializacion Y Mercados

24,772

9,600

34,372

152,855

9,600

162,455

1,071,532

1,071,532

Policia Municipal y Vigilancia Interna


Matadero Municipal

72

585,511

IMAGEN INSTITUCIONAL

Centro Historico y Zona Monumental de Arequipa


5001078

9,900

Registros civiles

Gerencia De Transporte Urbano Y Circulacin Vial

5001038

60,119
285,944

Parques y Jardines

5001023

60,119

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Gerencia de Servicios al Ciudadano

5001022

(A+B)
8,600

Parque acuatico de Tingo

5000939

TOTAL

(B)
47,484

Deporte
5000861

2.6 A NO F

(A)
APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE

Salud
5000578

2.3. BS Y SS

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

5001085

5001090

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

2.3. BS Y SS

2.6 A NO F

TOTAL

(A)

(B)

(A+B)

60,507

10,000

70,507

Sub Gerencia de Relaciones Exteriores

29,012

5,000

34,012

Turismo

31,495

5,000

36,495

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

723,155

Gerencia De Desarrollo Social Y Educacin


Cultura

45,040

768,195

4,327

2,800

7,127

124,418

10,000

134,418

Educacion

32,729

3,400

36,129

Departamento de Juventud

125,140

9,600

134,740

Palacio de Bellas Artes "Mario Vargas Llosa"

364,606

9,640

374,246

71,937

9,600

81,537

9,217,758

410,260

9,567,336

CETPRO
TOTAL

73

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES


(Grupo Genrico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)

5001609

ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS


ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Sub Gerencia de Gestin de Riesgos de Desastre

5003423

5004156

5004167

5004332

2.6 A NO F

TOTAL

(A)

(B)

(A+B)

67,130
67,130

FIZCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE


TERRESTRE

603,329

Sub. Gerencia De Trasporte Urbano Y Especial

603,329

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO

2,359,349

Seguridad Ciudadana

2,359,349

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD


CIUDADANA
Seguridad Ciudadana

5004326

2.3. BS Y SS

27,234
27,234

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

2,801,607

18,000

85,130

18,000
-

85,130
603,329

603,329
2,359,349

300

2,359,349
27,534

300
45,880

27,534
2,847,487

Sub Gerencia de Gestion Ambiental

28,400

28,400

Departamento de Limpieza Publica

2,773,207

45,880

2,819,087

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


Sub Gerencia de Gestion Ambiental
TOTAL

2.3. BS Y SS

22,073

22,073

22,073

22,073

5,880,722

64,180

5,944,902

2.6 A NO F

TOTAL

(A)

(B)

(A+B)

ACCIONES CENTRALES

4,493,124.35

125,110.00

4,618,234.35

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9,217,758.14

410,260.00

9,628,018.14

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

5,880,722.00

64,180.00

5,944,902.00

19,591,604.49

599,550.00

20,191,154.49

RESUMEN:

TOTAL

Plan Operativo Institucional 2014

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

Resumen Presupuestario del Plan Operativo Institucional


2014
(Grupo Generico: 2.3 Bienes y Servicios
2.6. Activos no financieros)

2.3. BIENES Y SERVICIOS

TOTAL

19,591,604

2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO


305,681
2.3.1.1.1.2. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
50,158
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
418,771
2.3.1.2.1.2. CALZADO
167,350
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2,121,916
2.3.1.3.1.2. GASES
93,500
2.3.1.3.1.2.GASES
9,000
2.3.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
151,637
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
23,590
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
604,661
2.3.1.5.2.1. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
127,438
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
236,276
2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
1,730
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
45,173
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS
863,745
2.3.1.6.1.2.DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
5,407
2.3.1.6.1.3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
99,196
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD
15,630
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
26,890
2.3.1.7.1.1. ENSERES
150
2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS
82,356
2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
8,506
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTIC, ACCSORIOS Y UTILES DE ENSEANZA
300
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
1,980
2.3.1.99.1.1. HERRAMIENTAS
3,482
2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
77,480
2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES
684,311
2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
92,097
2.3.1.11.2.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2,077
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
56,220
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
72,764
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS
41,508
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
574,071
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
758,823
2.3.2.2.2.1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
222,000
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
123,500
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET
94,800
2.3.2.2.3.1. CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
67,731
2.3.2.2.4.1. SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
368,250
2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
37,800
2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
488,117

74

Plan Operativo Institucional 2014

Generica de Gasto

2.3.2.4.1.5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES


2.3.2.4.1.99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
2.3.2.6.3.4. OTROS SEGUROS PERSONALES
2.3.2.7.10.99. OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3.2.7.11.3. SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS
2.3.2.7.2.1. CONSULTORIAS
2.3.2.7.2.5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.2.7.9.1. ORGANIZACIN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS
2.3.2.7.9.2. ORGANIZACIN Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3.2.1.1. MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3.2.1.2. MOBILIARIO
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS
2.6.3.2.7.1. ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEPORTES Y RECREACION
2.6.3.2.9.2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
2.6.6.1.1.99. OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS
2.6.6.1.2.1. LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES
2.6.8.1.4.99. OTROS GASTOS
TOTAL GASTO DE ACTIVIDAD

TOTAL
40,000
6,672
2,400
80,000
6,000
43,500
7,940
2,696,111
240,000
30,000
71,500
9,000
57,000
156
250
6,554,400
520,602

75

599,550
262,130
82,020
9,600
17,250
5,700
6,800
13,000
5,000
9,200
30,600
158,250
20,191,154

Plan Operativo Institucional 2014

Generica de Gasto

Plan Operativo Institucional 2014

76

PARTE III:

ANEXOS

77

ANEXO A
En el presente anexo se presenta el glosario de trminos usados en el proceso de
formulacin del Plan Operativo Institucional 2014

Plan Operativo Institucional 2014

GLOSARIO DE TERMINOS

Actividad: Accin orientada a la produccin de bienes y/o servicios que cada


Unidad Orgnica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de
los procesos y tecnologas vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y
metas institucionales.

Centro de Actividades: Los Centros de Actividades ser dado por el


desagregado de las categoras presupuestales, siendo las siguientes:
o Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de
programacin de las acciones del
Estado que se realizan en
cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad.
Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para
una poblacin objetivo, en concordancia con los objetivos estratgicos
de la poltica de Estado formulados por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico (CEPLAN), rgano rector del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratgico, pudiendo involucrar a entidades de
diferentes sectores y niveles de gobierno.

78

Las entidades pblicas implementan programas presupuestales o


participan de la ejecucin de los mismos, sujetndose a la metodologa
y directivas establecidas por el Ministerio de Economa y Finanzas, a
travs de la Direccin General de Presupuesto Pblico.

o Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categora


que comprende las actividades para la atencin de una finalidad
especfica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a
una poblacin determinada. En el marco de la progresividad de la
implementacin de los PP, esta categora tambin podr incluir
proyectos e intervenciones sobre la poblacin que an no hayan sido
identificadas como parte de un PP.

Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o


propuestos

Eficiencia: Es la realizacin de un objetivo determinado con el mnimo de


recursos posibles.

Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa,


sucesos colectivos para as, poder respaldar acciones.

Meta: Expresin concreta y cuantificable que caracteriza el producto o


productos finales de las Actividades establecidos para el ao fiscal

Misin: Es el rol especifico que le toca desempear a una determinada Entidad


y se encuentra definido en el Plan de Estratgico Institucional.

Plan Operativo Institucional 2014

o Acciones Centrales: Comprende a las actividades orientadas a la


gestin de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad,
que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los
resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, as
como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.

Objetivo Institucional Especifico: Son los propsitos fundamentales que persigue


cada unidad orgnica en su gestin operativa. Responden directamente al
papel que juega la unidad orgnica para cumplir con la Misin de la
Municipalidad.

Objetivo Institucional General: Son los propsitos fundamentales que persigue


institucin para el cumplimiento de metas.

Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una


gestin local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del
conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la
sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo.

79

Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestin o


quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano
plazo - 5 aos). Toman en cuenta la visin del desarrollo, los objetivos
estratgicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y
presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos
regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. contiene los objetivos
institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus
competencias.

Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada


magnitud fsica

Unidad Orgnica: Est constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y reas y
departamentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a travs del cual
se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.

Visin: Es un pronunciamiento que fundamenta la direccin del desarrollo


institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe
tener vigencia por muchos aos y que necesita actualizaciones en el tiempo por
medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.

Plan Operativo Institucional 2014

El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en
un largo plazo. En l se seala la visin de la comunidad y los ejes y objetivos
estratgicos que debern guiar la gestin pblica.

80

ANEXO B
En la siguiente parte se presenta material fotogrfico de las reuniones de trabajo
realizadas con las unidades orgnicas de la Municipalidad.

Plan Operativo Institucional 2014

TALLERES DE TRABAJO
Para la formulacin del Plan Operativo Institucional 2014 se realizaron reuniones de
trabajo con las distintas unidades orgnicas de la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Para la Formulacin del Plan Operativo de cada unidad orgnica, se dio las
principales pautas para el llenado de los formatos, para lo cual se programo
reuniones de trabajo de acuerdo a cada actividad presupuestal y unidad orgnica,
llevndose a cabo dichas reuniones del da 10 al 15 de Octubre del 2013.

81

Posteriormente, se realizo reuniones de trabajo independientes con cada unidad


orgnica de la Municipalidad, las cuales se realizaron desde el da 21 de octubre al
11 de Noviembre del 2013.
A continuacin se detallan las reuniones de trabajo que se realizaron con el personal
de las diferentes unidades orgnicas:

Procuradura Municipal

Plan Operativo Institucional 2014

Gerencia Municipal

rgano de Control Interno

82

Gerencia de Asesora Jurdica

Plan Operativo Institucional 2014

Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

Gerencia de Administracin Financiera

Sub Gerencia de Informtica

Plan Operativo Institucional 2014

83

Sub Gerencia de Recursos Humanos

84

Plan Operativo Institucional 2014

Secretaria General

Gerencia de Transporte Urbano y


Circulacin Vial

85

Gerencia de Desarrollo Urbano

Plan Operativo Institucional 2014

Gerencia de Administracin Tributaria

Gerencia de Desarrollo Social y Educacin

Gerencia de Centro Histrico y Zona


Monumental

Plan Operativo Institucional 2014

86

CETPRO

87

Parque Acutico de Tingo

Plan Operativo Institucional 2014

Matadero Municipal

88

ANEXO C
Se presenta los formatos de trabajo del Plan Operativo Institucional 2014, como los
Formatos POI N 01, 02, 02-A, 02-B, 02-C

Plan Operativo Institucional 2014

Captulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION


A.1 ALCALDA ....................................................................................................................................... 91
A.2 GERENCIA MUNICIPAL .................................................................................................................. 97
Captulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
B.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................................. 101
B.1 PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL ..................................................................................... 107
Captulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO
C.1 GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ................................ 111
C.1.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIN .......................................................... 116
C.1.2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIN.................................................................................... 119
C.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION.............................................................................. 120
C.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA .......................................................................................... 127

89

Captulo V: ORGANOS DE LINEA


E.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ..................................................................................... 225
E.1.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS ............................. 229
E.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ...................................... 238
E.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIN ....................................................... 243
E.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL. ................................................. 247
E.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ................................................. 258
E.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ............................................................................... 272
E.3.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.......................................................................... 276
E.3.1.1. DPTO. PARQUES Y JARDINES.................................................................................... 300
E.3.1.2. DPTO. DE LIMPIEZA PBLICA .................................................................................... 312
E.3.2. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ........................... 320
E.3.2.1 SEGURIDAD CIUDADANA ........................................................................................ 320
E.3.2.2. POLICIA MUNICIPAL ................................................................................................. 331
E.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL ............... 336
E.3.3.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS ................................. 341
E.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL ............................................... 348
E.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ............................................................ 354
E.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO .................................................. 358
E.4.1.1
DEPARTAMENTO DE TURISMO ................................................................................ 358
E.4.1.2
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ........................................................................ 373
E.4.1.3
DEPARTAMENTO DE DEPORTE ............................................................................... 383
E.4.1.4
DEPARTAMENTO DE CULTURA ............................................................................... 388
E.4.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION........................................ 403
E.4.2.1. DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD ........................................................................ 407
E.4.2.2. ALBERGUE DE CHILPINILLA ...................................................................................... 415
E.4.2.3. OMAPED .................................................................................................................... 423
E.4.2.4. CUNA JARDIN SAN CAMILO ................................................................................... 439
E.4.2.5. DEMUNA..................................................................................................................... 445
E.4.2.6. DEMAN ....................................................................................................................... 459
E.4.3. SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ....................................... 466
E.4.3.1 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES ........................................................... 478
E.4.4. SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD ............................................................................... 480
E.4.4.1. DEPARTAMENTO DE SALUD ..................................................................................... 480

Plan Operativo Institucional 2014

Captulo IV: ORGANO DE APOYO


D.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ....................................................................... 131
D.1.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................................................... 135
D.1.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA............................................................................................ 139
D.1.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA ........................................................................................... 143
D.2 SECRETARIA GENERAL ................................................................................................................. 154
D.2.1. TRAMITE DOCUMENTARIO .................................................................................................. 158
D.2.2. OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ....................................................................... 162
D.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA ............................................................................................. 167
D.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PBLICAS Y PRENSA............................................................ 174
D.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 182
D.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION .................................................................................. 193
D.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL ........... 203
D.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ................................................................... 210

E.4.4.2. DEPARTAMENTO DE SANIDAD ............................................................................... 487


E.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ......................................................................... 493
E.5.1. OFICINA DE PAPELETAS ....................................................................................................... 496
E.5.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO ......................................................................... 501
E.5.4. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA ....................................... 508
E.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ............................................................... 515

90

Plan Operativo Institucional 2014

Captulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS


F.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA .................................................................................... 524
F.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ....................................................................... 531
F.3 PARQUE ACUATICO DE TINGO ................................................................................................. 538
F.4 PALACIO METROPOLITANO BELLAS ARTES MARIO VARGAS LLOSA ................................ 549
F.5 MATADERO MUNICIPAL .............................................................................................................. 557

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