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EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AG

ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PRESUPUESTO
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

PERSONAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
MATERIALES, SALUBRIDAD Y CAMPAAS SOCIALES
IMPRESIN Y DIFUSION

PLAZO DE INTERVENCIN:

Item

01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11

DESCRIPCION

Und.

PERSONAL

Personal Clave (Inc. Leyes y beneficios sociales )


Coordinador General de intervencin Social (Permanente)
Capacitador Social (Permanente)
Comunicador Social (Permanente)
Asistente Tcnico (Permanente)
Promotores Sociales (Permanente)
Diseador Grfico (Permanente)
Estadstico (Por servicios)
Secretaria Ejecutiva (Permanente)
Digitadores (Por servicios)
Tcnicos GIS (Por servicios)
Encuestadores (Por servicios)

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.)


Item

02
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07

DESCRIPCION

Und.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EXAMENES MEDICOS

Personal Clave (Inc. Chaleco , Camisa, Polo, Casaca, Gorra, Casco, Lentes y botines con PA,
Coordinador General de intervencin Social (Permanente)
Und.
Capacitador Social (Permanente)
Und.
Comunicador Social (Permanente)
Und.
Asistente Tcnico (Permanente)
Und.
Promotores Sociales (Permanente)
Und.
Diseador Grfico (Permanente)
Und.
Estadstico (Por servicios)
Und.

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

1 de (8)

INFORME FINAL (IA-04)

EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AG


ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PRESUPUESTO
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL
02.01.08
02.01.09
02.01.10
02.01.11
02.01.12
02.01.13

Secretaria Ejecutiva (Permanente)


Digitadores (Por servicios)
Tcnicos GIS (Por servicios)
Encuestadores (Por servicios)
Examenes Medicos (Examenes ocupacionales)
Ficha para Examenes Medicos

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

SUBTOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (S/.)

03
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03.01.06
03.01.07
03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.14
03.01.15
03.01.16
03.01.17
03.01.18
03.01.19

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

Infraestructura, servicios y Equipamiento


Alquiler de Oficinas (Inc. Renta 5ta. categoria)
Muebles de Oficina (Esritorio,sillas, estante y mesa de reunion)
Sillas de PVC
Mesas de PVC
Servicio de Agua y luz
Servicio de Telefonia fija + internet 6Mb
Servicio de plan RPM (11equipos RPM x 22 Meses plan S/. 49.90)
Equipo de comunicacin (RPM Nokia 201 o alcatel ot-810)
Equipo Proyector multimedia Inc. ecran de techo
Equipo de Computo
Equipo de sonido + Microfono
Megafono c/. Microfono
Cmara de Video
Cmara Fotografica Digital
Impresora color Formato A4
Impresora color Formato A3
Camioneta rural + operador + Combustible (alquiler)
Servicio de seguridad y vigilancia de Oficina (un solo Turno-noche)
Limpieza y mantenimiento de oficina (1 Persona Sueldo Minimo Vital)

Und.
mes
Und.
Und.
Und.
mes
mes
mes
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
mes
mes
mes

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.)

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

2 de (8)

INFORME FINAL (IA-04)

EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AG


ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PRESUPUESTO
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

04

MATERIALES, SALUBRIDAD Y CAMPAAS SOCIALES

04.01

Materiales de uso general

Und.

04.01.01

tiles de Oficina (Lapiceros, folders, papel, plumones, archiv.,etc)

und

04.01.02

Tinta para impresoras (Juegos)

und

04.02

Material Didctico para Talleres Charlas y Reuniones

04.02.01

Afiches A2 , Tripticos y Volantes

und

04.02.02

Formatos diversos: Taleros , Actas, fichas, control, etc.

und

04.02.03

Gastos adicionales (Caja chica: Reuniones con entidades locales)

und

04.03

Alquiler de Local

04.03.01

Local para reuniones informativas (4 horas X S/.190 )

und

04.03.02

Bocaditos y gaseosas para reuniones informativas a la poblacion

und

04.04

Salubridad

04.04.01

Desratizacin en control de roedores (800,000.00 m2)

04.05

Campaas Sociales

04.05.01

Campaa Sociales Fechas Especiales (Eventos para 500 Personas)

und
und

SUBTOTAL MATERIALES PARA TALLERES S/.

05
05.01
05.01.01
05.02.01
05.03.01
05.03.01.01
05.04.01
05.04.01.01
05.05.01
05.05.01.01
05.06.01
05.06.01.01
05.07.01
05.07.01.01
05.08.01

IMPRESIN Y DIFUSION

Impresin y difusion Local


Elaboracin de Spot Radial
Elaboracin de Spot TV
Difusin de Spot Radial (Total de Spot 2,068.00 und.)
11 Medios Radiales
Difusin de Spot TV (Total de Spot 211.00 und)
3 Medios Televisivos
Publicacin en medios impresos (1/2 pag.)
6 Medios Impresos
Programa Radial (Total de Programas 16.00 und)
11 Medios Radiales
Programa TV (Total de Programas 32.00 und)
3 Medios Televisivos
Comunicados Tamao 1/2 Oficio

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

3 de (8)

Und.
und
und
seg.
seg.
Pag.
und
und
mil

INFORME FINAL (IA-04)

EXPEDIENTE TECNICO: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AG


ALMACENAMIENTO DE LA II ETAPA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINC

PRESUPUESTO
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL
05.08.02
05.08.03
05.08.04
05.08.05
05.08.06
05.08.07
05.08.08
05.08.09

Afiches de 0.50 x 0.70 m


Banner 1.0 x 2.0 m. (con parante Metalico)
Banner 3.60 x 7.20 m (c/. parante de Madera tipo letrero de obra)
Diptico o Triptico para del Proyecto y los Sistemas AP y ALC
Trptico Promocin
Trptico de Planificacin Participativa
Revista Tamao A4 de 16 paginas
Creacion de pagina Web y Entrega de Programa para el Manejo

mil
und
und
mil
mil
mil
mil
und

SUBTOTAL IMPRESIN Y DIFUSION

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

4 de (8)

INFORME FINAL (IA-04)

EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y


DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PRESUPUESTO
AN DE INTERVENCION SOCIAL

S/.

1,513,250.00

S/.

17,792.40

S/.

406,359.58

S/.

201,897.71

S/.

986,445.26

S/.

3,125,744.95

22.00

Meses

Costo al:

10/31/2013

Cant.

Mes

Monto (S/.)

Total (S/.)

1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
1.00
1.00
1.00
4.00
2.00
10.00

22.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
2.00
22.00
1.00
1.00
2.00

10,000.00
8,000.00
8,000.00
7,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
3,500.00
7,125.00
2,500.00

220,000.00
160,000.00
160,000.00
140,000.00
640,000.00
50,000.00
10,000.00
55,000.00
14,000.00
14,250.00
50,000.00
S/.

Cant.

Mes

Monto (S/.)

rra, Casco, Lentes y botines con PA, 2 juegos para toda la obra)
1.00
2.00
243.30
1.00
2.00
243.30
1.00
2.00
243.30
1.00
2.00
243.30
8.00
3.00
243.30
1.00
2.00
243.30
1.00
2.00
243.30

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

5 de (8)

1,513,250.00
Total (S/.)

486.60
486.60
486.60
486.60
5,839.20
486.60
486.60

INFORME FINAL (IA-04)

EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y


DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PRESUPUESTO
AN DE INTERVENCION SOCIAL
1.00
4.00
2.00
10.00
31.00
31.00

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

243.30
243.30
243.30
243.30
138.14
12.00

486.60
973.20
486.60
2,433.00
4,282.20
372.00
S/.

Cant.
22.00
1.00
60.00
15.00
22.00
22.00
22.00
11.00
1.00
11.00
1.00
4.00
2.00
5.00
1.00
1.00
20.00
22.00
22.00

P.U.
2,310.00
6,470.00
26.00
92.00
270.00
199.00
548.90
199.00
1,635.59
1,355.93
2,078.90
269.00
1,016.95
500.00
422.88
1,525.42
10,473.30
3,154.22
750.00

Monto (S/.)
50,820.00
6,470.00
1,560.00
1,380.00
5,940.00
4,378.00
12,075.80
2,189.00
1,635.59
14,915.25
2,078.90
1,076.00
2,033.90
2,500.00
422.88
1,525.42
209,466.00
69,392.84
16,500.00
S/.

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

6 de (8)

17,792.40

406,359.58

INFORME FINAL (IA-04)

EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y


DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PRESUPUESTO
AN DE INTERVENCION SOCIAL

Cant.

P.U.

Monto (S/.)

20.00

514.70

10,294.00

20.00

308.65

6,172.95

20.00

1,465.00

29,300.00

20.00

450.00

9,000.00

20.00

850.00

17,000.00

12.00

760.00

9,120.00

3073.00

5.00

15,365.00

3.00

4,915.25

14,745.76

3.00

30,300.00

90,900.00
S/.

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

201,897.71

Cant.
129.00
51.00

P.U.
200.00
500.00

Monto (S/.)
25,800.00
25,500.00

76,920.00

0.50

423,060.00

12,780.00

1.00

38,340.00

34.00

847.46

172,881.36

16.00

500.00

88,000.00

32.00
65.00

1200.00
209.32

115,200.00
13,605.93

7 de (8)

INFORME FINAL (IA-04)

EJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y


DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PRESUPUESTO
AN DE INTERVENCION SOCIAL
5.00
40.00
5.00
16.00
6.00
6.00
16.00
1.00

775.42
139.83
2,546.61
466.10
466.10
466.10
2,838.98
3,380.00

3,877.12
5,593.22
12,733.05
7,457.63
2,796.61
2,796.61
45,423.73
3,380.00
S/.

COSTO DIRECTO (S/.)

PLAN DE INTERVENCION SOCIAL

986,445.26

3,125,744.95

8 de (8)

INFORME FINAL (IA-04)