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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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:GOB-IERNO REG-IONAL

DIRECTIVA N 004-2013-GRSM/GRPyP

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA


ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL ,DE
GESTION INSTITUCIONAL
DEL GOBIER~O,
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n /nstitucional del Gobierno Regional
de San Martin"

DIRECTIVA N 004-2013-GRSM/GRPyP
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DE
GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN.

1.

OBJETO

Establecer normas y procedimientos-que deben seguir las dependencias del Gobierno


Regional San Martin, incluidos los Proyectos Especiales y las Gerencias Territoriales
para Ia elaboraci6n y aprobaci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n del ario fiscal
culminado del Gobierno Regional de San Martin .
. 2.

FINALIDAD

Se busca que Ia elaboraci6n y aprobaci6n de Ia Memoria Anual lnstitucional se realice


de manera uniforme, sistematizada y dentro del marco legal vigente; identificando
/
logros y dificultades en Ia ejecuci6n presupuestal de cada ario fiscal.
3.

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ALCANCE

La presente Directiva es de aplicaci6n para todas las dependencias del Gobierno


Regional San Martin, incluidos: Gerencias y Direcciones Regionales, Gerencias
Territoriales, Proyectos Especiales, siendo de cumplimiento obligatorio para todos los
casos.
4.

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RESPONSABILIDAD
4.1 Las Unidades Organicas y 6rganos Desconcentrados del Pliego N 459 Gobierno Regional de San Martin, deberan remitir informaci6n requerida para Ia
memoria anual de Ia entidad, a Ia Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto- Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional, en un plazo no mayoral
30 de Enero del ario fiscal siguiente.

4.2 La Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional es Ia encargada de recepcionar,


consolidar y elaborar Ia Memoria Anual lnstitucional y presentarla a Ia Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto hasta el ultimo dia del mes de marzo del
ario fiscal siguiente, en funci6n a Ia aprobaci6n de los Estados Financieros,
conciliados con el Ministerio de Economia y Finanzas.

4.3 La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto hara llegar el documento


consolidado de Ia Memoria Anuallnstitucional a Ia Gerencia General y esta a su
vez a Presidencia Regional previa opini6n Legal de Ia Oficina Regional de
Asesoria Legal, para que sea remitido a Ia Secretaria del Consejo Regional en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.
4.4 La Secretaria del Consejo Regional derivara el documento a Ia comisi6n de
Planeamiento y Presupuesto para que en un plazo no mayor de 15 dias Mbiles
emita opini6n.

4.4.1 .

De ser Ia opini6n favorable, debera programarse en Ia agenda de Ia


pr6xima reuni6n del Consejo Regional para su aprobaci6n.

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"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin"

4.4.2.

5.

De existir observaciones, debera ser informado a Ia Gerencia Regional de


Planeamiento y Presupuesto para ser subsanadas en un plazo maximo de
15 dias habiles.

BASE LEGAL
5.1 Ley N 27867, "Ley Organica de Gobiernos Regionales".

5.2 Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrative General y sus modificatorias.
5.3 Decreto Supremo W 004-2008-PCM, que reglamenta el articulo 38 de Ia Ley W
27444.
5.4 Ley N 27658, Ley Marco de Ia Modernizaci6n de Ia . Gesti6n del Estado y su
Reglamento aprobado mediante D. S. N 030-2002-PCM.

5.5 Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversi6n Publica.

5.6 Ley W 28716, Ley de Controllnterno de las Entidades del Estado.


5.7 Ley N 27806- Ley de Transparencia y de acceso a Ia lnformaci6n Publica.
5.8 Ordenanza Regional W 003-2013-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de San Martin.
5.9 Directiva N 001-2014~GRSM/GRPyP-SGDl "Normas y Procedimientos para Ia

Formulaci6n, Modificaci6n y Aprobaci6n de Directivas en el Gobierno Regional de


San Martin"
6.

DISPOSICIONES GENERALES

6.1 De las definiciones


6.1.1

Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional.- Es el documento consolidado


resultante de Ia sistematizaci6n de todas las actividades oficiales,
suministrados por los distintos 6rganos del Gobierno Regional San Martin
y tiene como objeto presentar los resultados de Ia gesti6n durante el ano
fiscal culminado, los mismos que estan orientados al cumplimiento
progresivo de las metas, objetivos y visi6n contemplados en el Plan
Estrategico lnstitucional alineado al Plan de Desarrollo Regional
Concertado.

6.1.2

6rganos.- Son las unidades de organizaci6n que conforman Ia estructura


organica de Ia entidad.

6.2 De Ia estructura de Ia Memoria Anual


6.2. i

La Memoria Anual lnstitucional del Gobierno Regional San Martin debera


elaborarse con sujeci6n a Ia siguiente estructura basica:

RESUMEN EJECUT!VO
PRESENTACION
CAPiTULO 1: EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTiN

1.1. lnformaci6n General

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin"

1.2. Miembros del Consejo Regional


1.3. Directorio Regional
1.4. Base Legal
1.5. Estructura Organica del Gobierno Regional San Martfn

CAPiTULO II: AMBITO DE INTERVENCION DEL ANO- ANALISIS GLOBAL


2.1. Nivel Interne (De acuerdo al PEl)
2 .2. Nivel Externo (De acuerdo al PEl) CAPiTULO Ill: LINEAMIENTO$ ESTRATEGICOS
3. 1. Descripci6n de Ia Vision Regional, Visi6n lnstitucional y Misi6n
3.2. Ejes de Desarrollo
3.3. Objetivos Estrate~icos
CAPiTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTi6N (Descripci6n de los logros
obtenidos) Anexo N 1, 2, 3 y 4
4.1. Eje Estrategico de Desarrollo Social
4.1.1 . Gerencia Regional de Desarrollo Social
A. Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo
N 1)
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3)
D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.1 .2. 6rganos de Unea
4.1 .2.1 . Direcci6n Regional de Educaci6n
4.1.2.2. Direcci6n Regional de Salud
4.1.2.3. Direcci6n Regional de Trabajo y Promoci6n del Empleo
4.1.2.4. Direcci6n Regional de Vivienda, Construcci6n
y
Saneamiento
4.1.2.5. Direcci6n Regional de Inclusion Social e lgualdad de
Oportunidades
A. Resultados por Program as y/o Proyectos (Anexo N 1)
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.2. Eje Estrategico de Desarrollo Ambiental
4.2.1. Autoridad Regional Ambiental (ARA)
A. Resultados por Program as y/o Proyectos (Anexo N 1)
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3)
D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.2.2 . Programa de Desarrollo Agroambiental en Ia Ceja de Selva
(PROCEJA)
A. Resultados por Programas y Proyectos (Anexo N1)
B. Retos Limitaciones (Anexo N 4)
4.3. Eje Estrategico de Desarrollo Econ6mico
4.3.1. Gerencia Regional de Desarrollo Econ6mico
A. Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo
N 1)
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3)
D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.3.2. 6rganos de Unea
4.3.2 .1 Direcci6n Regional de Agricultura
4.3.2.2 Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo
4.3.2.3 Direcci6n Regional de Producci6n
4.3.2.4 Direcci6n Regional de Energfa y Minas

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin"

A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)


B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.4. Eje Estrategico de Desarrollo en lnfraestructura
4.4.1. Gerencia Regional de lnfraestructura
A Resultados de Ia Gesti6n por Programas y/o Proyectos (Anexo
N 1}
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Espacios de Participaci6n Ciudadana (Anexo N 3)
D. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.4.1.1 . Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones
A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)
B. Gesti6n Realizada (Anexo N 2 y 2A)
C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.5. Eje Estrategico de Desarrollo lnstitucional
4.5.1. Consejo Regional- 6rgano Consultivo
4.5.2. Consejo de Coordinaci6n Regional- 6rgano Consultivo
4.5.3. Secretaria General
4.5.4. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto - 6rgano de
Asesoramiento
4.5.4.1. Sub Gerencia de Programaci6n e lnversiones
4.5.4.2. Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional
4.5.4.3. Sub Gerencia de Planeamiento Estrategico y Estadistica
Regional
A Resultados por Programas y/o Proyectos (Anexo N 1)
4.5.5. Oficina de Logistica
4.6. Gerencias Territoriales
4.6.1. Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto
4.6.2. Gerencia Territorial Huallaga Central- Juanjui
4.6.3. Gerencia Territorial Alto Huallaga- Tocache
A Gesti6n Realizada
B. Espacios de Participaci6n Ciudadana
C. Retos y Limitaciones (Anexo N 4)
4.7. Proyectos Especiales
4.7.1. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - (PEHCBM)
4.7.2. Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)
A Gesti6n Realizada (Anexo N 2A)
B. Proyectos Ejecutados
4.8. Mancomunidad Regional
* De contar con informaci6n adicional podra adjuntarla, previa evaluaci6n de Ia
Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional sera incorporada dentro de Ia
Estructura de Ia Memoria Anual.
CAPiTULO V: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN
MARTiNY ESTADOS FINANCIEROS
5.1. Ejecuci6n Presupuestal del Gobierno Regional de San Martin (Anexo N 5
y 6)
5.2. EJecuci6n presupuestal del ar'lo fiscal anterior por fuente de financiamiento
y Generica de Gasto (Anexo N 5)
5.3. Ejecuci6n Presupuestal por Funci6n (Anexo N 7)
ANEXO
1. ESTADOS FINANCIEROS (Conciliados con el MEF)
2. ORGANIGRAMA (De acuerdo al ROF)
3. PANEL FOTOGRAFICO: Rotulando las actividades, talleres realizados y/o
proyectos de acuerdo al estado de Ia Obra; resaltando con el color que
identifica a cada eje de desarrollo (Anexo N 8 y 9)

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martfn"

7.

DISPOSICIONES ESPECJFICAS
7.1 Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n
Los responsables de las distintas Unidades Organicas del Gobierno Regional San
Martin, deberan revisar y consolidar Ia informaci6n proporcionada por sus
respectivas unidades operativas y remitir a Ia Gerencia Regional de Planeamiento
y PFesupuesto dentro del plazo previsto en el numeral 4.1.
La Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional es Ia encargada de recepcionar,
consolidar y elaborar Ia Memoria Anual lnstitucional y presentarla a Ia Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto.
7.2 Del tramite de aprobaci6n
Se realizara dentro de los plazos establecidos en el numeral "4" de Ia presente
directiva.
7.2.1.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto mediante Ia Sub


Gerencia de Desarrollo lnstitucional, asume Ia responsabilidad de
coordinar y consolidar Ia informaci6n remitida por los Organos
Desconcentrados y Unidades Organicas del Gobierno Regional San
Martin, para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional
de Ia entidad.

7.2.2.

El documento final se hara llegar a Ia Gerencia General Regional quien


previa opini6n legal de Ia Oficina Regional de Asesor!a Legal elevara a Ia
Presidencia Regional para su presentaci6n ante el Consejo Regional del
Gobierno Regional San Martin.

7.2.3.

La aprobaci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n de Ia entidad, corresponde


al Consejo Regional, mediante Acuerdo Regional.

7.3 De Ia difusi6n y archivo

8.

7.3.1.

La Secretaria General del Gobierno Regional de San Martin en


coordinaci6n con Ia Oficina de Relaciones Publicas e Imagen lnstitucional,
haran Ia debida difusi6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional de
Ia Entidad.

7 .3.2.

La Secretar:a General debera remitir una copia del doe;umento de


Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional a Ia oficina del Archivo Regional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES


8.1 Los Gerentes y Directores regionales, jefes de oficina y demas funcionarios, son
responsables de remitir Ia informaci6n de manera oportuna, en los plazos
establecidos en Ia presente directiva.

8.2 En caso de incumplimiento de Ia pmsente directiva por parte de los funcionarios


ylo servidores responsables de las gerencias y demas 6rganos del Gobierno
Regional San Martin, estan sujetos a Ia aplicaci6n de las sanciones que
correspondan de acuerdo a ley.

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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

GERENCIA REGIONAL DE PL~NEAMIENTO Y PRESUPUESTO


SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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GOBIERNO REGIONAL

DIAGRAMA DE FLUJO DE DIRECTIVA: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACI6N DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTI6N INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
UNIDADES
ORGANICAS Y
6RGANOS
DESCONCENTRADO

GRPyP

SGDI

GERENCIA
GENERAL
REGIONAL

INFORMACION

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DERIVAASUS

RECIBE, REVISA,

RESPECTIVAS

COORDINA ~

UNIDADES
OPERATIVAS

REVISA,
SISTEMATIZA Y
CONSOLIDA
INFORMACION

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RECEPCIONA y
DERIVA A SGDI

RECEPCIONA
DOCUMENTO

RECIBE Y DERIVA

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A LA COMISION DE
PLANEAMIENTO Y
PRSUPUESTO

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SECRETARfA
GENERAL
REGIONAL

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~AA'U

REVISA Y
ANALIZA

ELABORNSUBSANA

II/

OBSERVACIONES

DELCONSEJO
REGIONAL

EMITEIN~
LEGAL

'

APROBACION DE LA
1MEMORIA

IV

REMITE

PRESENTA INFORME

INFORMACION

ANEXANDO EL

SOLICITADA

DOCUMENTO

DIFUSION EN

ANUAL DE

GESTION
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO

CONSOLI DADO FINAL

CONSEJO
REGIONAL

CONSOLIDA

I
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SECRETARfA DE
CONSEJO
REGIONAL

RECEPCIONA Y
SOLICITA

PRESIDENCIA
REGIONAL

OFICINA
REGIONAL DE
ASESORfA LEGAL

COORDINACION

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CON LA OFICINA
DE RELACIONES
PUBLICAS E

REGIONAL DE SAN

IMAGEN

MARTIN

INSTITUCIONAL

DE LA MEMORIA
ANUAL A GRPyP

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"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martinn

ANEXO N 1
RESULTADOS DE LA GESTION
POR PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad
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FUENTE:
*Opclonal, de no ejeeutar Proyectos suprlmlr columna

ANEXO N 2
GESTIONES REALIZADAS
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad

FUENTE:

ANEXO N 2A
SUSCRIPCI6N DE CONVENIOS

FUENTE:

ANEXO N 3
ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad

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FUENTE:

"Normas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin"

ANEXO N4
RETOS Y LIMITACIONES
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad

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ANEXO N 5
INFORMACION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad
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FUENTE:
*Se realiza de dos formas:
1) Por fuentes de Financiamiento
2) Por Generica de Gasto

Aporte: El Avance Financiero de los Proyectos ejecutados, presentados en los anexos debera

compararse con los aplicativos informaticos del Ministerio de Economfa y Finanzas (Consult<l
amigable y SOSEM).

...

..

nNormas y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin n

ANEXO N 6
PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES A NIVEL PLIEGO
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad
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TOTAL INVERSIONS/.
FUENTE:

Aporte: El Avance Financiero de los Proyectos ejecutados, presentados en los anexos debera

compararse con los aplicativos informaticos del Ministerio de Economia y Finanzas (Consulta
amigable y SOSEM).

ANEXO N7
EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad
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FUENTE:

Aporte: El Avance Financiero de los Proyectos ejecutados, presentados en los anexos debera

compararse con los aplicativos informaticos del Ministerio de Economia y Finanzas (Consulta
amigable y SOSEM).

. .
"Norrrias y Procedimientos para Ia Elaboraci6n de Ia Memoria Anual de Gesti6n lnstitucional del Gobierno Regional
de San Martin,

ANEXO N 8
PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad

FOTO

FOTO N2 X: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES, TALLERES, ETC.,


QUE SE REALIZA

X: esta en funci6n al numero correlative de fotos incorporadas de las actividades realizadas.

ANEXO N 9
PANEL FOTOGRAFICO EN PROYECTOS
Pliego 459: Gobierno Regional San Martin
6rgano y/o Unidad
Nombre del Proyecto:

FUENTE:
*En fuoci6n al ai\o de Ia memoria

..