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UNIDADTECNICADEPROCOMPITE

DIRECCINGENERALDEPOLITICADEINVERSIONES
DireccindeInversinPrivada
MinisteriodeEconomayFinanzas

PAUTASPARALAPRIORIZACINDE
CADENASPRODUCTIVASPORPARTEDE
LAGERENCIADEDESARROLLO
ECONMICO

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DelimitacinPolticayGeogrficadeAnlisis
IdentificacindeActividadesEconmicasenlazona
PriorizacindeProductos
Determinarlaestructurayniveldeeslabonamientodela
cadenadelosproductospriorizados
AnlisisdelasCadenasProductivas
SistematizacindelaProblemticadelosProductoresen
relacinalacadenaproductiva
DefinicindelaIniciativadeApoyo
AnlisisCostoBeneficiodelaPROCOMPITE

1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de


Anlisis
A) Definir el nivel de gobierno que implementar el PROCOMPITE

Regin?

Provincia?

Distrito?

1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de


Anlisis
B) Definir las zonas de intervencin de la PROCOMPITE

Por
corredores
econmicos

Porcuencas,
microcuencas

Porzonas
econmicas

1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de


Anlisis
C) Definir la poblacin objetivo
Posesin de Activos
Econmicos como
AEO (Tierra, capital)

ActivosEconmicosdela
AEO:
Terrenosagrcolas.
Terrenosdepasturas.
Activosparala
produccin.
ManodeObrapara
actividadesdeinversin.
Ahorros.

Posee

No posee

Bajo

Alto

Nivel de Ingreso familiar percpita


mensual de los Agentes
Econmicos Individuales (AEI)
(S/.)

1.1 Delimitacin Poltica y Geogrfica de


Anlisis
D) Definir la poblacin objetivo
Establecer la lnea de corte o criterios de priorizacin de poblacin
objetivo en general
El Dato:
A nivel nacional, el 26.5% de distritos presenta ingresos familiares percpita entre 50 y 150 nuevos soles.

IngresosFamiliarespercpitaendistritos
(S/.)
36.7%

40.0%
35.0%
30.0%

26.5%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

9.2%

9.2%

7.3%

8.8%
2.3%

0.0%

Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011, PNUD

PoblacinObjetivo
(ejemplo):
Productoresindividuales
coningresofamiliar
percpita menoraS/.
222quepertenezcana
lascadenasproductivas
priorizadasycuentencon
activoseconmicoscomo
tierrasdecultivo,
pasturas,animales,
ahorros,etc.

1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en


la zona
PrimariasY/o
Extractivas

Laidentificacines
meramentecualitativa
medianteinformacin
secundariaydebe
culminarconla
identificacindetodos
losproductosfinalese
intermediosquese
producenenlazonade
anlisis.

Manufactureras

Tursticas

Agraria

Deproductos
agrarios

reasnaturales,
Espacios
culturales,etc.

Pecuaria

Deproductos
pecuarios

Serviciode
Restaurantes

Pesca(Acucola,
Captura)

Deproductos
depesca

Esparcimiento

Forestal
(Maderable,No
Maderable)

Deproductos
Forestales

Hospedaje

Minera
(Metlicos,No
Metlicos)

Deproductos
mineros

Transporte

1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en


la zona
Sedebeidentificarlosproductosespecficosencadaunadelasactividadeseconmicasidentificadas

Primarias

Agraria

Pecuaria

Pesca

Papa,Pia,
Pino,etc.

Alpaca,
Porcino,
Ovino,etc.

Acucola

Paiche,
Gamitama,
etc.

1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en


la zona
Sedebeidentificarlosproductosespecficosencadaunadelasactividadeseconmicasidentificadas

Extractivas

Pesca

Forestal

Minera

Captura

Maderable

NoMaderable

Metlicos

NoMetlicos

Bonito,jurel,
camarn,etc.

Caoba,Cedro,
etc.

Castaa,etc.

Oro,Plata,etc.

Yeso,mrmol,
piedras,etc.

1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en


la zona
Sedebeidentificarlosproductosespecficosencadaunadelasactividadeseconmicasidentificadas

Manufactureras

Deproductos
agrarios

Deproductos
pecuarios

Licordecacao,
pulpadecacao,
chocolates,etc.

ManjarBlanco,
quesos,
mantequilla,
embutidos,etc.

Deproductosde
pesca

Deproductos
Forestales

Deproductos
mineros

Conservasde
pescado,etc.

Tablerosmacizos,
chapasylminas,
papel,muebles,
etc.

Artesanasde
mrmol,etc.

1.2 Identificacin de Actividades Econmicas en


la zona
Sedebeidentificarlosproductosespecficosencadaunadelasactividadeseconmicasidentificadas

Tursticas

reasnaturales,
Espacios
culturales,etc.

Serviciode
Restaurantes

Esparcimiento

Hotelera

Transporte

Presentacinde
Danzas

ComidaTpica

Alquilerde
caballos

Turismo
vivencial

Serviciosde
traslado

1.3 Priorizacin de Productos


Matriz de Priorizacin de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
Productos

Poblacin
involucradaen
laactividad

Volmenes
de
produccin

Mercados
destino

Potencialde
comercializacinen
nuevosmercados

Involucramiento
delaMujer

Aspectos
Ambientales

Total

Cacao

26

Licordecacao

18

Limn
Leche
Quesos
Naranja
Jugode
Naranja
Mantequilla
Pasta decacao
Mantequilla
Chocolate de
tasa
Carnede res

5
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

5
5
5
5

3
3
3
3

5
5
3
5

24
20
18
20

20

5
1
1

3
1
1

5
3
3

5
5
4

3
3
3

5
3
3

26
16
15

16

18

Realizar en anlisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercializacin.
Los Criterios son Referenciales, dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona.

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
En funcin a los productos priorizados, se ordena a estos en su correspondiente
cadena productiva.
El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que da
origen a la cadena. Se busca el nivel mnimo, independientemente del grado de
avance de la cadena en la zona.
A continuacin se dan algunos ejemplos:
Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Cacaoengrano
productiva
delcacao

Productosderivados

Licordecacao.
Pulpadecacao.
Chocolates
Cobertor

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Cacaoengrano
productiva
delcacao

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
CaadeAzcar
Productiva
delaCaa
deAzcar

Productosderivados

Licordecacao.
Pulpadecacao.
Chocolates
Cobertor

Productosderivados

Azcarrubia
Azcarblanca
Aguardiente
Ron

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Naranja
productiva
dela
naranja

Productosderivados

Aceitesesenciales
Carotenoides
Semillas
Flavonoides
Farmacutica
Carotenoides
PulpadeCtricos
Aceitedelacscara
Zumodenaranja
Mermelada

Tomado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218.html

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Maracuy
productiva
dela
maracuy

Productosderivados

Aceitedemaracuy
Jabones.
Tintas.
Barnices.
Mermelada.
Licores.
Helados.
Pudines.
Enlatados.

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Sector

SubSector

Agropecuario

Agrcola

Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Cebolla
productiva
dela
cebolla.
Nombrede ProductoPrimarioo
laCadena
Extractivo
Cadena
Tomate
productiva
delTomate.

http://www.e-conesa.com/index.php?id=35&zona=productos

Productosderivados

Purdecebolla.
Cebollaacptico.

Productosderivados

Polvodetomate.
Pastadetomate.

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
En el caso de crianza de animales, esta actividad da el nombre y origina la cadena
productiva. Luego, se debe identificar los productos primarios y derivados.
Sector

SubSector

Agropecuario

Pecuario

Nombredela
cadena
Cadena
productivade
ovinos

ProductosPrimarioso Productosderivados
Extractivos
Lechedeoveja
Quesos

Ganadoovinoen
pieparacarne

Lanadeganado
ovino

Carnedeganadoovino
Embutidos
Cueroyderivadosdel
cuero.
Hilos
Telares
Chompas
Chalinas

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
La identificacin de la cadena exige que permita identificar todos los
eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos.
Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes. Luego se
har un anlisis de potencialidad en la definicin de la propuesta PROCOMPITE.

Sector

SubSector

Agropecuario

Pecuario

Nombrede ProductosPrimarioso Productosderivados


lacadena
Extractivos
Cadena
Lechedevaca
Quesos
productiva
Yogurt
devacunos
Mantequilla
Ganadovacunoen Carnedeganado
pieparacarne
vacuno
Embutidos
Cueroyderivadosdel
cuero.

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sector

SubSector

Agropecuario

Pecuario

Sector

SubSector

Agropecuario

Pecuario

Nombredela
cadena
Cadena
productivade
laAlpaca

ProductosPrimarioso Productosderivados
Extractivos
FibradeAlpaca
Hilados.
Telares.
Prendas.
Alpacaenpiepara CarnedeAlpaca.
Carne
CuerodeAlpaca
Artesanas.

Nombredela
cadena
Cadena
productivadel
Cuy

ProductosPrimarioso Productosderivados
Extractivos
Cuyparacarne
Carnedecuy.

Con el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas, se determina


las cadenas productivas prioritarias, que formarn parte del anlisis para la
PROCOMPITE.

1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento


de la cadena de los productos priorizados
Sistematizacin de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos
Nombredela
Cadena
Productiva

Productor/
Extractor

Comercializa
dorPrimario

Procesador
(transformacin
delproducto)

Comercializador Mercado Mercado


Secundario
Distrital
Provincial

Mercado
Regional

Mercado
Nacional

Cacao

Cuyes

Alpaca
Naranja
Ovinos
Porcinos

Sedebernidentificarparacadaunadelascadenasproductivaspriorizadasydefinir
loselementosylaestructuradelamisma.Conellosefacilitareldiagnsticoyel
establecimientodeestrategiasdeintervencinenlacadenaproductiva.
Asimismo,estopermitirdefinirlaestrategiadeintervencinodeapoyoatravsdela
PROCOMPITE,ayudandoadefinirlasmetasencadacadenaproductiva.

1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas


1.5.1 Identificacin de Mercados Distritales, Provinciales,
Regionales y Nacionales
Este anlisis se realiza para cada
cadena productiva priorizada.
Se busca identificar de manera
cualitativa los principales mercados
de destino de los productos de la
cadena.
De ser necesario, el anlisis debe
abarcar cada uno de los productos
y derivados de la cadena
productiva.

Mercados
Nacionales

Mercados
Regionales

Mercados
Provinciales

Mercados
Distritales

1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas


Identificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tiene
acceso y se comercializan los productos de la cadena, no son los potenciales.
Mercadodistrital:Acceden
vaterrestre.

MercadoRegional:Acceden
vaterrestrealacapitalde
reginnicamente.

Casodeldistritode
Celendn(Cajamarca):
Cadenadelcacao

MercadoProvincial:Acceden
vaterrestre.Existenferiasen
otrosdistritos.

MercadoNacional:Accedenva
terrestrealacapitalde
Lambayeque,LaLibertadyLima

1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas


1.5.2 Anlisis de Demanda
El anlisis de demanda se deber realizar en cada uno de los mercados
identificados para cada uno de los productos de la cadena. Se pueden definir perfil
de consumidores u otro tipo de anlisis de ser el caso.
1.DefinirelProducto
aanalizar

5.Proyectarla
demandaencada
unodelosmercados

Ejemplo:Consumopercpita
decacao,depescado,de
pollo,decarne,etc.

2.DefinirlaUnidad
deMedida

No confundir
demanda con
produccin o
ventas!

4.DefinirModelode
Estimacinde
Demanda

3.Definirla
Poblacin
Demandante

Definir entindase como caracterizar, cuantificar, describir, segn sea el caso.

1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas


1.5.3 Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta se deber realizar en cada uno de los mercados identificados
para cada uno de los productos de la cadena.
1.Definirel
Productoaanalizar
(*)

5.Proyectarla
ofertaencadauno
delosmercados

Sepuedeaproximarla
ofertaconlas
estadsticasde
produccin,peroNOla
demanda.

4.DefinirModelo
deEstimacinde
Oferta

2.DefinirlaUnidad
deMedida(*)

3.Definiralos
ofertantes

(*) Es el mismo
producto y unidad de
medida que en la
demanda

1.5 Anlisis de las Cadenas Productivas


1.5.4 Brecha en los mercados
El anlisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado, es decir la
demanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productos
identificados de la cadena.
Unidades
Demandadas
porunidad
detiempo

BrechadeMercado
75
125
50

Unidades
Ofertadas
porunidad
detiempo

Demanda

Oferta

Brecha

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
Realizar un diagnstico de la cada cadena productiva en cada uno de sus
elementos que la constituyen.
Se deber caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena.
Instituciones de apoyo

Este anlisis permitir


identificar las posibles
fallas de mercado que
enfrenta la cadena y
limitan su
consolidacin.

Agentes econmicos directos

Universidad
es

Proveedor
Insumos
Calidad

Gobierno
Local

Productor

Gobierno
Regional

Transporte

Buenas Prcticas.

SSOP
BPH

Transpo
rte

Financier
as

SCEX

Gobierno
Central

Otras
Instituciones

Industria

Mayorista

Minorista

BPM
HACCP
Etiquetado

SSOP

SSOP

BPH

BPH

Almacen
aje

Recicl
aje

Consumidor
BPH

Otros: consultoras,
informacin, etc.

Agentes econmicos de apoyo

IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
A continuacin, se brinda posibles fallas de mercado que podran estar limitando
el desarrollo o consolidacin de las cadenas productivas

Fallas de mercado:

Competencia Imperfecta

Asimetras de informacin

Mercados Incompletos

Externalidades

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
Competencia Imperfecta
Ejemplos:
Limitado acceso a crditos: Productores no son
sujetos de crdito o no existe oferta crediticia en
la zona para incrementar la produccin y/o
mejorar la productividad.
Escasa acumulacin de capital: Productores no
logran acumular excedentes.
Desconocimiento de nuevas tecnologas de
produccin, manteniendo elevados costos de
produccin.
Altos costos de intermediacin al mercado.

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
Asimetras de Informacin:
Ejemplos:
Escasa informacin sobre nuevos mercados para
productos existentes.
Desconocimiento de nichos de mercado para
nuevos productos con mayor valor agregado.
Desconocimiento del perfil de los consumidores y
especificaciones de productos.
Desconocimiento de tecnologas de produccin
ms eficientes.
Desconocimiento del proceso de comercializacin
del producto.

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
Mercados Incompletos:
Ejemplos:
Existen demandantes para determinado producto,
pero no existen productores que abastezcan de
manera permanente o en la cantidad suficiente de
dicho producto.
Existen demandantes y productores con un
determinado producto, pero este no rene las
caractersticas de calidad que requiere el
mercado.

1.6 Sistematizacin de la Problemtica de los


Productores en relacin a la cadena productiva
Externalidades:
Ejemplos:
Transferencia de tecnologas de produccin, que
puede generar efectos multiplicadores en su uso
por otros agentes no beneficiados.
El incremento de la produccin puede generar el
nacimiento de otras industrias relacionadas
vertical u horizontalmente.
Generacin de empleo, generacin de ahorro
(inversin), etc.

1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo


Matriz de sistematizacin de la problemtica de una cadena productiva. Cada
cadena deber ser analizada y sistematizada.
Sectores
Priorizados

Cadenas
Prioritarias

Fallasde
Mercado

N Productores

Descripcinde
Productores

Eslabones
Afectados

Problemasen
loseslabones

Agricultura

Cacao

Asimetrasde
Informacin,
Mercados
Incompletos

Primarios:
30productores

Primarios:Productores Produccin
conescasainformacin Primaria
sobremercadosy
capacidadparaampliar
lafronterade
produccin.

Bajonivelde
producciny
productividad
enlazonade
anlisis.

Procesadores:
15 micro
transformadores

Transformadores:
Transformacin
Productoresque
Comercializacin
desconocentecnologas
paraproducirotros
productosderivados
delcacao

Limitada
provisinde
cacao.
Escaso
nmerode
productos
derivadosdel
cacao.

1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo


Proceso de definicin de la iniciativa PROCOMPITE

1.Especificarla
metadela
PROCOMPITE
Enfuncinaldiagnstico,
especificarlasmetasde
produccin,productividad,
desarrollodenuevos
productos,desarrollode
nuevosmercados,etc.
Noolvidarcuantificarlas
metas:
Incrementarlaproduccin
anualdecacaoen5%.

2.Evaluarla
factibilidaddela
metaPROCOMPITE
Enfuncinalameta,
determinarloquehara
necesarioparaimplementarla
yevaluarsufactibilidad.
Incrementar5%de
produccin,requiere100Ha
adicionalesalao.Pero,solo
haydisponible50Ha. Lameta
setienequeredefinir.

3.Sistematizarla
PROCOMPITE

Definirlosalcancesdel
PROCOMPITE:Cadenas
productivaspriorizadas,
poblacinobjetivoy
estrategiasa
desarrollar.

1.7 Definicin de la Iniciativa de Apoyo


Estrategia PROCOMPITE
Cadena Productiva Priorizada: Ovinos.
Poblacin Objetivo: AEO con ingresos mensuales
per cpita familiar menores a S/. 222. Cuentan
como mnimo con 10 Ha disponibles para crianza
de ovinos.
Eslabones priorizados: Crianza de ovinos,
produccin de queso.
Se deber definir previamente las lneas estratgicas de apoyo de las Propuestas
Productivas, especificando los productos, eslabones. Se deber determinar una
estrategia en funcin de las potencialidades de mercado de la cadena.

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE

El anlisis costo beneficio permite dimensionar:

Definir el monto de inversin total requerido para cofinanciar las


propuestas productivas en funcin de las metas previamente
establecidas para el PROCOMPITE.
El anlisis empieza definiendo una unidad productiva mnima
rentable por tipo de planes de negocio a financiar, definidos
previamente en la estrategia del PROCOMPITE en funcin al
diagnstico.
Con los costos de inversin de las unidades productivas
mnimas, multiplicado por las metas del PROCOMPITE, se
obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos
valores, sumados a los montos de las otras cadenas,
determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE.
Se debern respetar los montos mximos del 10%.

No se co-financiar propuestas productivas (planes de negocio) no rentables.

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.1 Definicin de la Unidad de Anlisis (Unidad productiva mnima
rentable)
Item
Descripcin
CadenaProductiva
CadenaProductivadeCrianzadeGanadoOvino
ProductosPrimarios
Lechedeovino,Ganadoovinoenpieparacarne,Lanadeganadoovino
ProductosDerivados
Quesos,Carne,Tejidos, CuerodeOveja,etc.
UnidadquedefineTamaodePlanta
Ha
PrincipalesActividades
CultivodePastos:Alimentacin ManejodelGanado(Reproduccin,crianza,etc.)
Supuestosdeanlisis
Lacrianzadeganadoovinoserealizaenreasdeterrenoqueseutilizarparael
cultivodepastos.Secontarconunreaconstruidaparaelhato,conunreade
reproduccin,unreadeordeoyreaadministrativa.
200 Ovejasalinicio
FuncindeCostosde
Eltamaodeplantaestenfuncindela
metadelnmerodeovejasacriar.
Inversin
Relacionestcnicas
Consumodiariodeunaoveja
4.2 KgMS/cabeza/diario
Consumoanualdeunaoveja
1,533 KgMS/cabeza/ao
RendimientoporHadepasto
15 TM/Ha
Cuntasovejassealimentarelao5
568 Ovejas
Cuantoalimentoserequiereelltimoao
2,386 KgMS/cabeza/diario
Hanecesariasacultivarao5
58.0 Ha
Horizontedeevaluacin
5 aos

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.2 Elaboracin del Plan de Produccin
Supuestos para determinar el plan de produccin de la crianza de ganado ovino
Supuestos
Porcentaje de ovejas en prod
Porcentaje de natalidad
Edad de empadre hembras (meses)
Edad de empadre machos (meses)
MORTALIDAD
Cordero hembra
Borreguilla
Borrega
Cordero macho
Carnerillo
Ovejas
Ovejas infrtiles (% de las ovejas)
Mortalidad Promedio

Parmetro

1Parmetro
60%
80.0%
10.00
8.00

40.0%
20.0%

3.5%
3.5%
4.0%
4.0%
2.0%
3.0%
20.0%
3.33%

96.5%
96.5%
96.0%
96.0%
98.0%
97.0%
80.0%

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.2 Elaboracin del Plan de Produccin
Plan de Produccin de la crianza de ganado ovino
Rubros
Cabezas de ganado ovino
Flujo de ovejas
Stock de ovejas
Ovejas en el inicio de ao
Ovejas Muertas
Ovejas en el fin de ao
Ovejas Infrtiles (Solo en el primer parto)
Ovejas con Partos (cordero)
Cordero Hembras
Cordero Machos
Cordero Hembra Muertos
Cordero Hembra Total
Borreguilla
Borreguilla muertas
Borreguillas Total
Borrega
Borrega muertas
Borrega Total
Ovejas Productoras de Leche

Ao 1

Ao 2
356
0
200
200
6
194
0
194
78
78
3
75
0
0
0
0
0
0
194

Ao 3
271
0
194
194
6
188
0
188
75
75
3
72
75
3
72
72
3
69
188

Ao 4
374
69
188
257
8
249
14
235
94
94
3
91
72
3
69
69
3
66
235

Ao 5
461
66
249
315
9
306
13
293
117
117
4
113
91
3
88
88
4
84
293

568
84
306
390
12
378
17
361
144
144
5
139
113
4
109
109
4
105
361

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.3 Proyeccin de las Ventas
Supuestos de precios de venta para los productos
Item
Precio de litro de leche de ovino
Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie
Precio por libra de lana

Precio
S/.2.0
S/.4.0
S/.1.5

Supuestos de Productividades en la Produccin


Item
Produccin de leche lts/da por oveja
Das de lactacin por campaa anual
Peso promedio por Carneros (Kg./carnero)
Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino)

Ao 1
1
150
35
6

Ao 2

Ao 3
1
150
35
6

1
150
35
6

Ao 4

Ao 5
1
150
35
6

1
150
35
6

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.3 Proyeccin de las Ventas
Proyeccin de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino, Carneros en Pie y Lana
ITEM
Nmero de Ovejas
Nmero de Ovejas en produccin
Produccin de Leche en Litros
Produccin de Leche destinada a la venta
Ingreso por Venta de Leche de ovino

Ao 1

ITEM
Nmero de Carneros
Kg de carne de carnero en pie
Ingreso por Venta de Carneros

Ao 1

Ao 2
941
194
29,100
29,100
58,200

Ao 3
1,180
188
28,200
28,200
56,400

Ao 2
0
0
0

Ao 4

1,470
235
35,250
35,250
70,500
Ao 3

73
2,555
10,220

Ao 5
1,815
293
43,950
43,950
87,900

Ao 4
71
2,485
9,940

2,246
361
54,150
54,150
108,300
Ao 5

88
3,080
12,320

110
3,850
15,400

NmerodeGanadoOvinoparaTrasquila
ITEM
Nmero de ganado ovino para trasquila
Lb de lana
Ingreso por Venta de Lana
Ventas Totales

Ao 1

Ao 2
356
2,136
3,204
61,404

Ao 3
271
1,626
2,439
69,059

374
2,244
3,366
83,806

Ao 4
461
2,766
4,149
104,369

Ao 5
568
3,408
5,112
128,812

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.4 Costos de Inversin asociados al Plan de Produccin
Costos de Inversin como si fuera un nuevo negocio a implementar
COMPONENTE/ACTIVIDAD

UNIDADDE
MEDIDA

CANT.

CostosdeInversindelPlandeNegocio
ImplementacindeInfraestructuraFsica
Compradeterreno
Construccindeloscobertizosdeganadoovino
Construccindezonadeordeo
Construccindezonaadministrativa
Adquisicindeequipos

Ha
m2
m2
m2

Ordeadora
Equiposdetrasquila
Instalacindepastos

Unidad
Unidad

Semillas
Instalacindepastos

kg
Jornales

COSTOUNITARIO
(S/.)

COSTOTOTAL
P.Mercado
159,450.0
132,450.0

58
568
306
5

500.0
29,000.0
100.0 56,800.0
150.0
45,900.0
150.0 750.0
27,000.0

1
40

25,000.0 25,000.0
50.0 2,000.0
23,200.0

1,160
240

20.0 23,200.0
20.0
4,800.0

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD

UNIDADDE
MEDIDA

CANT.

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO
TOTAL
P.Mercado

CostosIndirectosdeFabricacin(CIF)

5,655

CIFvariable
Sanidadanimal
Reproduccindel
ganado

Dosis/cabeza/ao
Dosis/cabeza/ao

1
1

5
10

5
10

CIFfijo
Manejodepastos
Tarijaalajuntade
riego

Jornal/diario/Ha
Tarifaanual

0.5
1

10 5
50 50

MaterialDirecto(MD)
MDVariable
Embalajeparalalana Costales/20lib
Etiquetadepesado
Etiqueta/carnero
carneros

Ao1

1
1

0.5
0.1

0.5
0.1

Ao2

5,170

Ao3

6,315

Ao4

7,330

Ao5

8,615

3780

3295

4440

5455

6740

1780
2000

1355
1940

1870
2570

2305
3150

2840
3900

1,875

1,875

1,875

1,875

1,875

1,825
50

1,825
50

1,825
50

1,825
50

1,825
50

53.4

47.95

63.2

77.95

96.2

53.4

47.95

63.2

77.95

96.2

53.4
0

40.65
7.3

56.1
7.1

69.15
8.8

85.2
11

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD

UNIDADDE
MEDIDA

CANT.

COSTO
UNITARIO
(S/.)

ManodeObraDirecta
(MOD)
MODfijo
MODparaordeo
MODparatrasquila
CostodeVentasTotal

Jornal/diario
Jornal/diario

1
0.5

10
10

COSTO
TOTAL
P.Mercado

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

5,475

10 3,650
5 1,825

3,650
1,825

3,650
1,825

3,650
1,825

3,650
1,825

10,693

11,853

12,883

14,186

11,183

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.5 Determinacin de los costos operativos asociados al plan de
produccin
Gastos de Administracin y Ventas
COMPONENTE/ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

GastosdeAdministracin
(Fijo)

Jornal/dia
rio

GastodeAdministracinyVentas

CANT.

0.5

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTOTOTAL
P.Mercado

10

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1,825

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.6 Evaluacin de la propuesta
Estado de Resultados Proyectado
EstadodeResultados(S/.)
Ventas
CostodeVentas
UtilidadBruta
GastosAdministrativo,VentasyMantenimiento
Depreciacin
OtrosGastos
UtilidadOperativa
GastoFinanciero
IngresosExtraordinarios
EgresosExtraordinarios
UtilidadNetaAntesdeImpuestos
ImpuestoalaRenta
UtilidadNeta

Ao1
61,404.0
11,183.4
50,220.6
1,825.0
2,500.0

45,895.6

45,895.6
13,768.7
32,126.9

Ao2
69,059.0
10,693.0
58,366.1
1,825.0
2,500.0

54,041.1

54,041.1
16,212.3
37,828.7

Ao3
83,806.0
11,853.2
71,952.8
1,825.0
2,500.0

67,627.8

67,627.8
20,288.3
47,339.5

Ao4
104,369.0
12,883.0
91,486.1
1,825.0
2,500.0

87,161.1

87,161.1
26,148.3
61,012.7

Ao5
128,812.0
14,186.2
114,625.8
1,825.0
2,500.0

110,300.8

110,300.8
33,090.2
77,210.6

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.6 Evaluacin de la propuesta
Flujo de Caja Econmico Proyectado (Sin Cofinanciamiento)
FlujodeCajaProyectadoconPNT
Ingresosporventas

61,404.0

69,059.0

Ao3
83,806.0

CostosyGastosOperativos
Impuestos

13,008.4
13,768.7

12,518.0
16,212.3

13,678.2
20,288.3

14,708.0
26,148.3

16,011.2
33,090.2

FlujodeCajaOperativo

34,626.9

40,328.7

49,839.5

63,512.7

79,710.6

122.6

290.1

257.4

325.8

13,759.1

InversinenActivos
CambioenelCapitaldeTrabajo
VentadeActivos

Ao0

Ao1

Ao2

Ao4
104,369.0

Ao5
128,812.0

159,450.0
13,008.4

AportesdeCapital
FlujodeInversin

(172,458.4)

122.6

(290.1)

(257.4)

(325.8)

(13,759.1)

FlujodeCajaEconmico

(172,458.4)

34,749.5

40,038.7

49,582.0

63,186.9

65,951.5

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.6 Evaluacin de la propuesta
Flujo de Caja Econmico Proyectado (Con Cofinanciamiento)
FlujodeCajaProyectadoconPNT
Ingresosporventas
CostosyGastosOperativos
Impuestos
FlujodeCajaOperativo

Ao0

Ao1
Ao2
61,404.0
69,059.0
13,008.4
12,518.0
13,768.7
16,212.3
34,626.9
40,328.7

Ao3
83,806.0
13,678.2
20,288.3
49,839.5

Ao4
104,369.0
14,708.0
26,148.3
63,512.7

Ao5
128,812.0
16,011.2
33,090.2
79,710.6

InversinenActivos
CambioenelCapitaldeTrabajo
VentadeActivos
AportesdeCapital
FlujodeInversin

79,725.0
6,504.2

(86,229.2)

122.6

122.6

290.1

(290.1)

257.4

(257.4)

325.8

(325.8)

13,759.1

(13,759.1)

FlujodeCajaEconmico

(86,229.2)

34,749.5

40,038.7

49,582.0

63,186.9

65,951.5

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.6 Evaluacin de la propuesta
Indicadores de Rentabilidad
Indicadores
ValorActualNetoEconmico(VANE)
TasaInternadeRetornoEconmica(TIRE)
RelacindeBeneficio/Costo(B/C)

Sin CoFinanciamiento ConCoFinanciamiento


13,581.79
99,810.99
12.7%
43.5%
104.3%
143.9%

1.8 Anlisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE


1.8.5 Consolidacin de la Propuesta

De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE, que


pueden ser en trminos de incremento de la
produccin, se deber proyectar los planes de
negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas
metas.
Con ello, se determina el costo de alcanzar la
meta por Cadena, para luego obtener el monto
por toda la PROCOMPITE.

Ministerio de Economa y
Finanzas

Consultas:
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ResponsabledePROCOMPITE
ING.CARLOSMOINACHOQUE:cmoina@mef.gob.pe
AnalistasdePROCOMPITE
MG.MARIADELCASTILLOGUTIERREZ:mcastillo@mef.gob.pe
MG.RONALDNILTONSILVAGIL:rsilva@mef.gob.pe
MG.GABRIELACARRASCOGUTIERREZ:gcarrascog@mef.gob.pe