PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO DE LA SOC.DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA

* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA:05 PROTECCIN Y PREVISIN SOCIAL/003 ADMINISTRACIN/0006 ADMINISTRACIN GENERAL/100267 GESTION ADMINISTRATIVA/30703 GESTION ADMINISTRTIVA
OBJETIVO OPERACIONAL : REALIZAR ACCIONES DE APOYO A LA GESTIN INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN :PROPORCIONAR A LA ALTA DIRECCIN INFORMACIN TCNICA NECESARIA, EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Ubicacin
Unid. Org.
Geogrfica Responsable

Unidad
Medida

Meta
Anual

Elaborar el Presupuesto Institucional de

Apertura y Plan Operativo Ao 2008

4001001

Planificacin
y
Presupuesto

Documento

Elaborar el Plan Estratgico Institucional

2007-2011

4001001

Idem

Documento

Evaluar el Plan Estratgico Institucional

2002-2006

4001001

Idem

Documento

Evaluar el Presupuesto y Plan Operativo

4 Institucional, trimestral, semestral y
anualmente

4001001

Idem

Documento

Remitir la Ejecucin Trimestral del

5 Presupuesto de Ingresos y Gastos a
INABIF, Formatos 6,7 y 8

4001001

Idem

Documento

Conciliar, revisar y modificar el Marco

Legal del Presupuesto Institucional

4001001

Idem

Documento

Coordinar la implementacin del MAPROSBA

4001001

Idem

Documento

Seguimiento mensual de metas y

Ejecucin Trimestral del Presupuesto

4001001

Idem

Documento

16

Poltica o Plan
Nacional
Enlazado (*)

Indicador

Directivas MEF e
INABIF

100%

Documentos
de gestin y
Resol.

Directiva MEF

100%

Documentos
de gestin y
Resol.

Directiva MEF

100%

Documentos
de gestin y
Resol.

Directiva de
MEF-INABIF

100%

Archivo
corresponde
ncia

Cronograma y Metas Mensuales

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
2

Disposicin de
INABIF-GG

100%

Archivo
corresponde
ncia

Normas del MEF

E INABIF

100%

Archivo
corresponde
ncia

Directiva de ExINAP

100%

Directiva MEF

100%

1
1

Fuente de Presupuesto
Verificacin Total (S/.) (**)

1
1

Archivo
corresponde
ncia
Archivo
corresponde

22,598.94

ANEXO N 7
REPROGRAMACIN MENSUAL DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012
DEPENDENCIA: ADMINISTRACIN CENTRAL
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Previsin Social/ Programa 003 Administracin/ Sub-Programa 0011 Edificaciones Pblicas/ Proyecto 200132 Construccin y
Rehabilitacin de Instalaciones
OBJETIVO OPERACIONAL : Construccin de nichos, Construccin y Mejoramiento de Infraextructura de las Unidades Operativas de la S.B.P.A.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Propiciar la inversin para incrementar los recursos y el mejoramiento de los servicios productivos y asistenciales
Ubicacin
Geogrfica

Unid. Org.
Responsable

Distrito Cerro
ColoradoArequipa
Distrito Cerro
ColoradoArequipa
Distrito Cerro
ColoradoArequipa
Distrito
Arequipa
(cercado)
Distrito
Arequipa
(cercado)
Distrito
Arequipa
(cercado)
Distrito
Paucarpata
Arequipa

Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social
Gerencia de
Recursos y
B.Social

OBJETIVO/PROYECTO

Construccin de 1 Pabelln para farmacodependientes

en el C.S.M.M.H. I Etapa (Falta Estudio de Mercado)

Implementacin y Equipamiento Centro de Recreacin

en el C.S.M.M. Heresi (Falta Exp.Tcnico)

Construccin de la Farmacia del C.Salud Mental

Moiss Heresi (Falta Estudio de Mercado)

Refaccin y mantenimiento de la Infraestructura del

Albergue de Nios Chaves de la Rosa

Ampliacin y Mejoramiento de la Unidad de Servicios

Alimentarios-USA

Refaccin y mantenimiento de la Infraestructura de la

Casa Refugio Hogar de Mara

Refaccin y mantenimiento de la Infraestructura del

Albergue de Ancianos "El Buen Jess"

Construccin Velatorio en el Cementerio General (Falta Distrito J.L.B.y

Estudio de Mercado)
R. Arequipa

Refaccin y mantenimiento del Conjunto Habitacional

"Don Bosco"

10

Implementacin de Crematorio (Falta Estudio de

Mercado)

11

Remodelacin, refaccin y mantenimiento de los pozos Distrito J.L.B.y

medicinales
R. Arequipa

Implementacin de Galeras "La Chosita"

TOTALES

Distrito
Arequipa
(cercado)
Distrito
Arequipa
(cercado)

Distrito
Arequipa
(cercado)

Cronograma y Metas Mensuales

Unidad Meta
Medida Anual En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic

Indicador
N de obras
ejecutadas

Obra

Obra

Obra

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

Obra

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

N de obras
ejecutadas

Obra

1
12

N de obras
ejecutadas

N de obras
ejecutadas

N de obras
ejecutadas

N de obras
ejecutadas

N de obras
ejecutadas

1
0

Fuente de
Verificacin

Poblacin
Beneficiaria

Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura
Exp Tcnico,
Resol. e
Infraestructura

Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio
Poblacin
usuaria del
servicio

NOTA: OBRAS QUE NO TIENEN EXPEDIENTE TCNICO O PERFIL Y EN ALGUNOS CASOS FALTA EL ESTUDIO DE MERCADO QUE SUSTENTEN LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS

Presupuesto Total

S/.

250,000.00

S/.

60,000.00

S/.

60,000.00

S/.

50,000.00

S/.

15,000.00

S/.

40,000.00

S/.

60,000.00

S/.

60,000.00

S/.

120,000.00

S/.

270,000.00

S/.

265,000.00

S/.

150,000.00

S/. 1,400,000.00

FORMATO N 8
PROGRAMACIN DE PROYECTOS DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL AO FISCAL 2013
ENTIDAD: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA
OBJETIVO: Propiciar la inversin para incrementar los recursos y el mejoramiento de los servicios productivos y asistenciales mediante la Construccin de nichos, Construccin y Mejoramiento de Infraextructura de las
Unidades Operativas de la S.B.P.A.
Cronograma y Metas Mensuales
N

OBJETIVO/PROYECTO

Ubicacin
Geogrfica

Unidad Orgnica
responsable

Unidad
Medida

Meta
Anual

Construccin 5 Pabellones de 216

Nichos cada uno

Gerencia de
Distrito J.L.B.y
Recursos y Bienestar
Rivero- AQP
Social

Obra

Construccin de Modulo de 15
nichos

Gerencia de
Distrito J.L.B.y
Recursos y Bienestar
Rivero- AQP
Social

Obra

Gerencia de
Distrito Arequipa
Recursos y Bienestar
(Cercado)
Social

Obra

Gerencia de
Recursos y Bienestar
Social

Obra

Gerencia de
Distrito Arequipa
Recursos y Bienestar
(Cercado)
Social

Obra

Gerencia de
Recursos y Bienestar
Social

Obra

Ampliacin y Mejoramiento de la
Unidad de Servicios Alimentarios

Gerencia de
Distrito Arequipa
Recursos y Bienestar
(Cercado)
Social

Obra

Ampliacin y Mejoramiento del

8 Centro de Atencion Residencial
para el Adulto Mayor - CARPAM

Gerencia de
Distrito Arequipa
Recursos y Bienestar
(Cercado)
Social

Obra

Construccin de un Pozo tubular

9 para extraccion de Agua del
Subsuelo

Gerencia de
Distrito J.L.B.y
Recursos y Bienestar
Rivero- AQP
Social

Obra

Refaccin y mantenimiento del

3 Albergue de Nios Chaves de la
Rosa
Ampliacin y Mantenimiento del
4 Centro de Salud Mental Moises
Heresi
Refaccin y mantenimiento del
5 Albergue de Mujeres Hogar de
Maria
Ampliacin y Mejoramiento del
6 Albergue de Ancianos "El Buen
Jesus"

TOTALES

Distrito Cerro
Colorado

Distrito
Paucarpata

Indicador
En

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Presupuesto Total

Dic

N de Pabellones
construidos

S/.

686,000.00

obra ejecutada

S/.

11,000.00

obra ejecutada

S/.

716,600.00

obra ejecutada

S/.

408,100.00

obra ejecutada

S/.

140,100.00

obra ejecutada

S/.

211,800.00

obra ejecutada

S/.

163,700.00

obra ejecutada

S/.

141,300.00

obra ejecutada

S/.

20,115.00

S/.

2,498,715.00

10

ANEXO N 07
REPROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012

OBJETIVO GENERAL : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ASEGURAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCIN
OBJETIVO OPERACIONAL: EJERCER EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA EL CONTROL POSTERIOR DE TODAS LAS UNIDADES ORGNICAS, VELANDO POR LA CORRECTA APLICACIN Y USO DE LOS RECURSOS PBLICOS, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EMITIDAS
POR LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA.

ACTIVIDAD

AREA
RESPONSABL
E

CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

I TRIM

ABR

MAY

JUN

II TRIM

JUL

AGO

SET

III TRIM

OCT

NOV

DIC

IV TRIM

11

20

12

22

13

23

13

23

108

CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIN

1.4 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

1.4.1 Acciones de control posterior, exmenes especiales

OCI

Accin

1.4.2 Actividades de Control

OCI

Actividad

11

20

12

26

13

27

10

13

32

105

Identificar Entidades Cooperantes para proyectos sociales de la SBA

Convenio

Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Directorio

Gestin

12

12

Supevisar y evaluar las actividades de los programas asistenciales y

productivos de la SBA

Documento

12

12

Evaluar y controlar convenios interinstitucionales

Documento

Verificar la distribucin y utilizacin de los bienes donados a los programas

asistenciales

Documento

Formular Proyectos para potencializar los programas productivos y sociales

Documento

10

Supervisin y evaluacin de las Actividades de los Organos de Apoyo a su

cargo

Documento

16

Documento

12

Evaluacin

Carta

420

35

35

Demanda

60

Recurso

24

11
12

13

14
15

Seguimiento de Normas sobre medidas de austeridad y racionalizacin de

recursos de la SBA
Evaluar las necesidades de mejora de las herramientas bsicas de informtica
y ampliacin de Sistemas de Informacin
Efectuar notificaciones de cobros administrativos prejudiciales, previas al
portesto o a la ODSD
Interponer demandas civiles y/o penales en contra de las personas que
agravien los intereses de la Institucin.
Representar ante cualquier institucin, de ser el caso, interponer acciones en
defensa de la SBA, interponer acciones administrativas contra la SUNAT,
Essalud, ORPA, Municipalidades, etc.

35

4
1

16

12

35

35

35

35

35

35

35

35

35

420

60

24

16

Absolver consultas relacionadas a las acciones de carcter legal institucional

Informe

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

17

Formular Contratos y Convenios respecto al Patrimonio Inmobiliario, y

contratos de servicios

Documento

300

40

15

15

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

18

Asumir la defensa y hacer el seguimiento de acciones judiciales en giro

Escritos y
Diligencias

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

19

Asumir la representacin delegada de la Procuradura del MIMDES, en

acciones judiciales

Diligencia

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

56,000.
00

FORMATO N 1
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2011
ENTIDAD
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
ACTIVIDAD/PROYECTO
COMPONENTE
UNIDAD ORGNICA
META

: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DE AREQUIPA

: 006 GESTIN
: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
: 1.000267 GESTIN ADMINISTRATIVA
: 3.000693 GESTIN ADMINISTRATIVA
: OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
: 0001

OBJETIVO GENERAL : Conducir con eficiencia y eficacia el desarrollo del proceso presupuestario y la formulacin y evaluacin de planes y programas dentro del marco de los objetivos estratgicos
institucionales de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Arequipa
N

ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

I TRI.

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
II TRI.
Jul
Ago

Sep

III TRI.

Oct

Nov

Dic

IV TRI.

Elaborar el Plan Operativo Institucional Ao 2012

Documento

Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura Ao 2012

Documento

Elaborar un Instructivo de Presupuesto

Documento

Documento

Documento

12

Documento

12

Documento

Documento

12

Documento

Documento

Documento

12

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Elaborar el informe Trimestral de los Programas Sociales solicitados a

INABIF por la Contralora General de la Repblica
Reportar a INABIF la Programacin y Ejecucin del Presupuesto de Ingresos
y Gastos en el Mdulo del SISBEN
Reportar a INABIF la Programacin y Ejecucin del las actividades del Plan
Operativo Institucional en el Mdulo del SISBEN
Consolidar y remitir la Evaluacin Trimestral, Semestral y Anual del
Presupuesto y Plan Operativo a INABIF y Contralora General.
Elaborar el Informe Mensual de Metas Fsicas de Actividades y Proyectos
Elaborar y remitir a la Alta Direccin el Informe Trimestral del Presupuesto de
Ingresos y Gastos.
Remitir la conciliacin semestral y anual del Marco Legal del Presupuesto a la
Direccin General de Contabilidad
Elaborar mensualmente las Notas Modificatorias de Presupuesto para su
aprobacin
Formular el cierre y conciliacin del Presupuesto Institucional para su remisin
a INABIF

Documento

13

Elaborar el Informe de Rendicin Anual y Final de Cuentas de los Titulares

Documento

14

Elaborar los reportes de ejecucin de presupuesto de ingresos y gastos

Documento

TOTALES

12

82

10

22

19

10

21

20

Indicador
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido
Documento
emitido

Presu
puesto

ANEXO N 1
REPROGRAMACIN MENSUAL DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO FISCAL 2010
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE RECURSOS Y BIENESTAR SOCIAL
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 23 Proteccin Social/ Programa 006 Gestin/ Sub-Programa 0010 Infraestructura y Equipamiento/ Proyecto 2000132 Construccin y Rehabilitacin de Instalaciones/2.001193 Rehabilitacin de
Unidades.
OBJETIVO OPERACIONAL : Construccin de nichos en el Cementerio General, Contruccin Pozo Tubular, Refaccin Vestidores de la Piscina del Balneario de Jess de la S.B.A.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Propiciar la inversin para el incremento de los recursos y mejoramiento de los servicios asistenciales y productivos.
Cronograma y Metas Mensuales
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Indicador
Ene

Construccin de 03 Pabellones de Nichos de 216 c/u, en 6 niveles

Obra

Refaccin Vestidores de la Piscina del Balneario de Jess

Obra

Construccin Pozo Tubular para extraccin agua de subsuelo en el

C.Salud Mental Moiss Heresi

Obra

Construccin de 03 Mdulos de Nichos

Obra

TOTAL

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

N de Obras
#####
ejecutadas

N de obras
#####
ejecutadas

N de obras
#####
ejecutadas

N de obras
#####
ejecutadas

Presu
puesto
Total

#####

ANEXO N 09
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2006
DEPENDENCIA: ALBERGUE DE NIOS - COMPLEJO INSTITUTO CHAVES DE LA ROSA
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria/ Sub-Programa 0046 Asistencia al Nio y al Adolescente/ Actividad 100044 Apoyo al Nio y Adolescente
OBJETIVO OPERACIONAL : Desarrollo de Actividades para brindar una atencin integral al nio en estado de abandono moral y material
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Propiciar el desarrollo integral de los nios, mediante la generacin de capacidades, destrezas y difusin de derechos, en un ambiente adecuado y clido, alimentacin balanceada, vestido, educacin, salud preventiva, o

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Mar

Abr

30

30

30

30

30

Indicador

Presu
puesto

30

Informes de
Evaluacin

278,00
0.00

Sep

Oct

Nov

Dic

30

30

30

30

Aprestamiento educativo a nios de inicial, pre-escolar y escolar

Atendido

30

Estimulacin Temprana(desarrollo psicomotor)

Atendido

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Informes de
Evaluacin

Atencin Mdica

Atencin

420

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Indice de
morbilidad de
la poblacin
benef.

Recuperacin Nutricional de los Nios

Recuperado

Informes de
Evaluacin

Control de crecimiento y desarrollo de 0 a 6 aos

Controlado

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Informes de
Evaluacin

Administracin de vacunas

Inmunizado

150

12

12

13

13

13

12

12

12

13

12

13

13

Evaluacin y tratamiento psicosocial

Atencin

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Actividades de recreacin, paseos, excursiones, eventos, cumpleaos,

bautizo, etc

Actividad

60

Realizacin de un Evento de Capacitacin

Evento

10

Charlas de Capacitacin en el Servicio

Charla

12

11

Gestin ante Entidades Pblicas y Privadas para Equipamiento de ambientes

del Albergue ICHR

Gestin

12

Gestin para reacondicionamiento de ambientes

Gestin

13

Elaboracin de Informes Tcnicos

Informe

480

1
40

40

40

40

40

1
40

40

40

40

40

100%
Evento
realizado

1
1

N de nios
inmunizados
Informes de
Evaluacin

N de Charlas
realizadas
N de
Convenios
firmados
Convenios
firmados

40

40

N Informes
emitidos

ANEXO N 10
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008
DEPENDENCIA: ALBERGUE DE ANCIANOS "BUEN JESS"
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria/ Sub-Programa 0048 Asistencia al Anciano/ Actividad 100044 Apoyo al Anciano
OBJETIVO OPERACIONAL : Desarrollo de Actividades para mejorar la calidad de vida al Adulto Mayor, en estado de precariedad econmica y/o abandono familiar.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Mejorar el bienestar fsico, psquico y social de los adultos mayores proporcionndoles albergue, apoyo alimentario, vestido, salud preventiva, terapia ocupacional, recreacin y cultura, rehabilitacin y revitalizacin
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

20

Sep

Oct

Nov

Dic

20

Indicador

Presu
puesto

Indice de
morbilidad

139,00
0.00

Campaa de descarte de Diabetes

Gestin

40

Descarte hipertensin arterial

Atencin

400

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

Idem

Tratamiento de Enfermedades Geretricas

Atencin

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Idem

Terapia Fsica

Actividad

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N de Informes
de Evaluacin

Terapia Recreativa

Actividad

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N de Informes
de Evaluacin

Terapia Ocupacional

Actividad

400

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

N de Informes
de Evaluacin

Elaboracin de Informes Mdico-Social

Informe

48

N de Informes
emitidos

Reevaluacin Social de los Albergados

Evaluacin

40

N de
Albergados
evaluados

Charlas de Capacitacin en el Servicio

Charla

N de Charlas

10

Actividades recreacionales y del calendario cvico Anual, entre otros

Actividad

100%

ANEXO N 11
REPROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008
DEPENDENCIA: CASA REFUGIO "HOGAR DE MARA"

* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA:Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/Programa 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria/Sub-Programa 0049 Promocin y Asistencia Social/Actividad 100047 Apoyo Comunal-Refugio Temporal a Mu
OBJETIVO OPERACIONAL : Brindar proteccin, orientacin y capacitacin de sus derechos, valores ticos y autoestima a Mujeres Vctimas de Violencia Familiar y Sexual.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Brindar atencin y apoyo psicolgico y asistencia social a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, as como contribuir a la recuperacin de sus vctimas, y realizar actividades tendentes a l
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Refugio temporal a mujeres e hijos menores, vctimas de la violencia familiar y

sexual

Atendidas

Servicio de Consultora

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Indicador

Ene

Feb

Mar

Abr

400

30

35

35

30

35

35

30

Consulta

1,500

125

125

125

125

125

125

Terapia individual

Terapia

900

50

50

50

80

80

Terapia en Pareja

Terapia

110

10

Terapia Grupal(manualidades y otras actividades)

Terapia

110

Visitas domiciliarias

Visita

60

Actividades de recuperacin socioemocional

Actividad

92

Proyeccin a la comunidad a travs de actividades de

sensibilizacin(Colegios, Instituciones, etc)

Charla

Programa de capacitacin a la poblacin sobre violencia familiar(Intramural)

Charla

10

Charlas educativas a las Albergadas e Hijos

Charla

92

10

10

10

N total de
personas
beneficiadas
por el servicio

11

Elaborar Informes Tcnicos

Informe

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

100%

12

Procesos de Violencia Judicial

Accin

85

10

10

10

N de
Expedientes

13

Talleres Productivos

Actividad

12

100%

Presu
puesto

Sep

Oct

Nov

Dic

35

35

30

35

35

N de Mujeres
Vctimas de 57,000.
Violencia
00
Familiar

125

125

125

125

125

125

N de Mujeres
Vctimas de
Violencia
Familiar

90

80

80

90

80

80

90

Resultados de
las terapias

10

10

10

10

10

10

10

10

Resultados de
las terapias

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Resultados de
las terapias

10

10

10

N de visitas
N de
beneficiarias
que participan
activ.
N de Charlas
N de Mujeres
Capacitadas

ANEXO N 12
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008
DEPENDENCIA: CENTRO DE SALUD MENTAL "MOISES HERESI"
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 014 Promocin y Asistencia Social y Comunitaria/ Sub-Programa 0123 Atencin Mdica Especializadas/ Actividad 100540 Atencin Especializada de la Sal
OBJETIVO OPERACIONAL : Atencin mdica especializada a personas con trastornos mentales, a travs de los servicio de consulta externa, hospitalizacin y rehabilitacin.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Mejorar la calidad de atencin psiquitrica de los usuarios que asisten al Centro de Salud, y; Promover acciones de prevencin de la salud mental de la poblacin local
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Indicador

Presu
puesto

N de
asistentes

505,00
0.00

Charlas Intramurales

Charla

144

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Charlas Extramurales

Charla

16

Visitas Domiciliarias

Visita

696

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Atencin Consulta Externa

Consulta

3,200

250

250

300

250

250

300

250

250

300

250

250

300

N de usuarios

Eventos Cientficos de Capacitacin

Cursos

N de
asistentes

Evaluacin Psicolgica

Evaluacin

800

60

70

70

70

70

60

60

70

70

70

70

60

N de Informes
de Evaluacin

Evaluacin de Servicio Social

Evaluacin

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

N de Informes
de Evaluacin

Actividades Recreativas

Paseo

Recuperacin de habilidades psicolgicas

Sesin

48

10

Actividades agrcolas y de jardinera

Actividad

200

16

16

18

17

17

16

16

18

16

15

17

18

11

Organizacin de Jornadas Psiquitricas

Jornada

12

Educacin en el servicio a travs de charlas

Charla

16

N de
asistentes

13

Elaborar Informes Tcnicos, Peritajes y otros

Documento

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100%

N de
asistentes
N de visitas
efectivas

N de
poblacin
beneficiada
N de
poblacin
beneficiada
N de
poblacin
beneficiada
N de
asistentes

ANEXO N 13
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2006
DEPENDENCIA: ADMINISTRACIN CENTRAL OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES)
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 015 Previsin/ Sub-Programa 0052/Previsin Social al Cesante y Jubilado, Actividad 100347 Obligaciones Previsionales
OBJETIVO OPERACIONAL : Asegurar el pago oportuno de pensiones y otros beneficios a que tienen derecho los cesantes y jubilados de la Ley 20530
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : 1) Seguimiento continuo a la base de datos de las Planillas de los Cesantes y Jubilados de la SBA, en el marco de las disposiciones legales vigentes.
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Atencin de pago de Pensiones Ley 20530

Unidad Medida

Meta Anual

Persona

134

Ene

Feb

Mar

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

Indicador

Presu
puesto

Nde
1'144,0
Beneficiarios 00.00

ANEXO N 14
REPROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008
DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DE INMUEBLES
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 040 Comercio/ Sub-Programa 0108 Comercializacin/ Actividad 100267 Gestin Administrativa/ Componente 30128 Administracin de Inmuebles
OBJETIVO OPERACIONAL : Dirigir y ejecutar acciones relacionadas al mantenimiento y buena presentacin de los bienes inmuebles, procurando su arrendamiento en observancia a las normas legales pertinentes.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Incrementar la participacin del mercado de arrendamiento de inmuebles, logrando obtener una mayor rentabilidad, a travs del asesoramiento, coordinacin, supervisin y evaluacin de la gestin
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Indicador

Presu
puesto
193,00
0.00

Reparacin de instalaciones y mantenimiento de los inmuebles

Actividad

70

100%

Campaas de Limpieza a Inmuebles desocupados, para su presentacin y

procurar su arrendamiento

Actividad

48

100%

Seanemiento Fsico-Legal de los Inmuebles

Inmueble

100%

Notificaciones a Inquilinos Morosos

Accin

2,850

100

100

100

250

250

250

200

250

250

200

250

250

100%

Habilitaciones de servicios de agua y luz

Accin

48

100%

ANEXO N 15
PROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008
DEPENDENCIA: ADMINISTRACIN DEL CEMENTERIO GENERAL
* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 040 Comercio/ Sub-Programa 0108 Comercializacin/ Actividad 100267 Gestin Administrativa/ Componente 30128 Servicio de Sepelios y otros servicios c
OBJETIVO OPERACIONAL : Mejorar la actividad operativa del Cementerio para lograr su posicionamiento y mayor participacin en el mercado, a travs de una adecuada supervisin y coordinacin en la atencin al pblico
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : Procurar mejorar la calidad de atencin a la poblacin usuaria del campo santo, a travs de la implementacin de innovaciones y estndares de calidad
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

20

20

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago
20

20

20

Sep
20

Oct

Nov

Dic

20

20

Habilitacin y conservacin de reas verdes

M2

160

Instalacin de rejas laterales Avenida Principal

M2

120

30

30

30

30

Construccin de sardineles

M2

30

7.5

7.5

7.5

7.5

Fumigacin

M2

167

Escabacin de una fosa comn

M2

30

Mantenimiento de Pabellones antigos

M2

80

167

Indicador

% Incremento
156,00
de Areas
0.00
Verdes
Extensin
ejecutada de
canales de
agua
Extensin
ejecutada de
los sardineles
100%

30

100%

20

20

20

20

Presu
puesto

Extensin
ejecutada de
los pabellones

ANEXO N 16
REPROGRAMACIN MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2006
DEPENDENCIA: ADMINISTRACIN DEL BALNEARIO DE JESUS-POZOS Y PISCINA

* DIMENSIN INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMTICA: Funcin 05 Proteccin y Asistencia Previsional/ Programa 040 Comercio/ Sub-Programa 0108 Comercializacin/ Actividad 100267 Gestin Administrativa/ Componente 30128 Explotacin de las Aguas Minero-Medicina
OBJETIVO OPERACIONAL : Realizar acciones de mantenimiento permanente, para mejorar la calidad del servicio y promocionar las bondades de las aguas minero medicinales.
OBJETIVO POR LNEA DE INTERVENCIN : 1) Promocionar las cualidades curativas de las aguas minero-medicinales. 2) Coordinar y realizar convenios con Colegios e Instituciones para que puedan visitar el Balneario y 3)Procurar la Concesin de la Planta Embote
N

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Unidad Medida

Meta Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

Cronograma y Metas Mensuales

May
Jun
Jul
Ago

Promocionar las propiedades teraputicas del agua medicinal tanto por

ingesta como por bao

Actividad

Mejorar la presentacin del Balneario de Jess

Gestin

Encementar el ingreso a la piscina deportiva y construccin de graderas

Actividad

Sep

Oct

Nov

Dic

Indicador

Presu
puesto

100%

13,400.
00

100%
100%

Enlace del Plan Operativo 2005 con el Acuerdo Nacional

y los Planes Nacionales
Acuerdo Nacional (AN)
* Orden de Poltica (OP):
* Literal (L):
Ejemplo : OP: 16 ("Fortalecimiento de la Familia, Proteccin y Promocin de la Niez, la Adolescencia y la Juventud") // L: P ("Institucionalizar polticas multisectoriales
para la reduccin de la violencia familiar y juvenil")

Plan Nacional para la Superacin de la Pobreza 2004-2006 (PNSP)

* Eje (E):
* rea de Intervencin (AI):
* Lineamiento (L):
* Prioridad (P):
Ejemplo : E: 3 (Establecimiento de una red de proteccin social) // AI: Fondos Sociales // L: Proteger a los ms vulnerables y generar un entorno propicio a la
produccin y superacin de la pobreza // P: Ejecutar planes temticos para grupos prioritarios

Plan Nacional de Accin por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 (PNAIA)

* Objetivo Estratgico (OE):
* Resultado Esperado al 2010 (RE):
* Meta para el ao 2010 (M):
* Accin Estratgica (AE):
Ejemplo : OE: 1 ("Asegurar una vida sana para nios y nias de 0 a 5 aos") // RE: 7 ("Desarrollo integral de nios y nias, desde temprana edad") // M: 1 ("El 60%
de los nios y nias entre 0 y 3 aos participar en programas institucionales de estimulacin del desarrollo") // AE: 3 ("Involucramiento de las familias en el abordaje
de la estimulacin del desarrollo como su inicial responsabilidad")

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005 (PIOMH)

* Objetivo Estratgico (OE):
* Accin (A):
Ejemplo : OE: 1.1 ("Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del rea rural e indgena") // A: 2 ("Garantizar el acceso de la poblacin iletrada a la
informacin bsica para la vida: prevencin de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, ciudadana plena y actividades productivas, propiciando la participacin
multisectorial")

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003-2007 (PIOPD)
* Objetivo Especfico en Materia de (OEM):
* Accin Pblica (AP):
Ejemplo : OEM: Social ("Incrementar los niveles de participacin de las personas con discapacidad en todas las esferas de la actividad humana: econmica, social y
cultural en la planificacin y en la toma de decisiones que les competa a nievel nacional") // AP: 3 ("Priorizar el tema de discapacidad en los Programas de
Capacitacin del Sector")

Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2002-2006 (PNPAM)

* Poltica Especfica (PE):
Ejemplo : PE: 28 ("Incorporar, en los programas de ejecucin de los diferentes Sectores dirigidos al fortalecimiento de la familia, una lnea de accin orientada a la
reincorporacin de las personas adultas mayores, en los aspectos de la vida familiar, especialmente en la toma de decisiones")

Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011 (PNAF)

* Lineamiento de Poltica (LP):
* Accin Estratgica (AE):
Ejemplo : LP: 1 ("Proteccin, apoyo y promocin de la familia, velando porque las personas que la conforman, se desarrollen ntegramente en un mbito de respeto a
sus derechos de reconocimiento de sus deberes y de igualdad de oportunidades") // AE: 1 ("Desarrollo de programas especializados que traten el tema familiar desde
una perspectiva multidisciplinaria")

Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007 (PNCVM)

* Lnea de Intervencin (LI):
* Lnea de Accin (LA):
* Meta (M):
Ejemplo : LI: A ("Prevencin de la violencia hacia la mujer") // LA: 7 ("Desarrollar acciones de sensibilizacin y programas regulares de capacitacin dirigidos a
autoridades comunales en materia de derechos humanos de las mujeres y problemtica de gnero") // M: 7.1 ("80% de las autoridades comunales sensibilizadas en la
comprensin del fenmeno de la violencia hacia la mujer y capacitados en derechos humanos de las mujeres y problemtica de gnero")

Ley que Protege a los Menores de Edad de la Mendicidad (Ley-Mendicidad)

Ley General del Voluntariado (Ley-Voluntariado)