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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

UNIDAD FORMULADORA

PLAN DE TRABAJO N 0012015MPP/UF


PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIN DEL PIP DENOMINADO: CONSTRUCCIN DEL MURO
DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH
1
RESUMEN EJECUTIVO
La Municipalidad Provincial de Pomabamba de conformidad con la Normativa del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP), y debidamente priorizado, por lo que requiere la elaboracin del Estudio de Pre Inversin
denominado: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO
POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA
ANCASH
La localidad de Rajrajpampa tiene un perfil longitudinal que se desarrolla en una pendiente pronunciada; la
plataforma, por donde pasa la Quebrada Rajrajpampa, es inestable debido a la erosin fluvial, por eso en algunos
tramos de la longitud se han generado deslizamientos generando un gran riesgo de destruccin de la I.E. N 84251,
Posta Medica y de las viviendas cercanas a la zona de la Quebrada. Por lo tanto, corresponde a la potestad de la
Municipalidad promover, impulsar y apoyar en el desarrollo integral mediante la ejecucin de proyectos y obras que
contribuyan a ello y que asegure las mejores condiciones de vida de dicha poblacin dentro de su jurisdiccin; que en
el presente caso se encuentra debidamente priorizado.
La Municipalidad Provincial de Pomabamba ha observado con mucha atencin la problemtica de la localidad y con
la finalidad de aunar esfuerzos con las Autoridades del lugar respecto a la elaboracin de los estudios, ha emitido el
Acta de Sesin Ordinaria N 20-2015-MPP/CM del 23 de Febrero del 2015, ordenando la elaboracin del PIP que
contemple la: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO
POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA
ANCASH. Enmarcado en el Programa Trabaja Per, para lo cual se han elaborado el Plan de Trabajo que se detallan
en el presente documento.
Ubicacin Poltica:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Altitud Promedia

: Ancash.
: Pomabamba
: Pomabamba
: Rajrajpampa
: 3,200 msnm.

Primera etapa (Trabajo de campo y estudio diversos 02 das). Tal como se muestra en el cuadro N 01
Levantamiento Topogrfico (01 das).
Recopilacin de informacin para antecedentes, diagnstico, entre otros (01 das).
Segunda etapa (Trabajo de Gabinete o armado del estudio de pre inversin de acorde al anexo SNIP 05 14
das).
Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin, Evaluacin, Conclusiones, Recomendaciones y anexos
(14 das), en concordancia con la normatividad del SNIP.
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ANTECEDENTES
Los antecedentes que motivan la propuesta para la elaboracin del PIP: CONSTRUCCIN DEL MURO DE
CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH, es por medio de las autoridades y la poblacin en
general; por lo solicitaron a la Municipalidad Provincial de Pomabamba, para elaborar el Estudio de Preinversin a
Nivel de Perfil, para la urgente instalacin.
Segn las autoridades y toda la poblacin del Centro Poblado de Rajrajpampa, no existe un muro de contencin; por
lo que es de suma urgencia materializar el presente proyecto, el cual brindar adecuadas condiciones de seguridad, para
reducir el costo de rehabilitacin de la propiedad y de los servicios pblicos y privados en la localidad de
Rajrajpampa, que permitir mejorar el nivel de calidad de vida de los moradores de esta localidad.

META Y OBJETIVOS
Objetivo del estudio asociado a la conveniencia para la Sociedad.

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El objetivo es la elaboracin del estudio de Pre inversin a nivel de perfil:
CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO POBLADO DE
RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH, es disear
de manera concreta una solucin integral al problema: INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA ANCASH, que permita alcanzar el propsito de: ADECUADAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD DEL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA
DE POMABAMBA ANCASH.
De acuerdo al Plan de Trabajo, se plantea un estudio segn los contenidos del Anexo SNIP 05, DIRECTIVA DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA SNIP PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIN,
REGISTRO, PRESENTACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.
Las metas se desarrollarn de acuerdo al siguiente esquema, los cuales se ejecutaran en 16 das:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

I. RESUMEN EJECUTIVO
Informacin general
Planteamiento del proyecto
Determinacin de la brecha oferta - demanda
Anlisis tcnico del PIP
Costos del PIP
Evaluacin social
Sostenibilidad del PIP
Impacto ambiental
Gestin del proyecto
Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
Este punto viene a constituir una breve presentacin del proyecto, en la que se sealan sus principales
caractersticas.
II.1. Nombre del proyecto y localizacin:
Se definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin
(construccin, ampliacin o combinacin de ambos), referido a la construccin del muro.
Se presentar la ubicacin del proyecto incluyendo mapas geogrficos.
II.2. Institucionalidad:
Identificar a la Unidad Formuladora y al funcionario responsable de la formulacin.
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades
operativas. De ser el caso, definir el rgano tcnico de la entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los
aspectos tcnicos en la fase de inversin.
II.3. Marco de referencia:
En este punto se deber presentar un resumen de los principales antecedentes del proyecto y sustentar la
pertinencia de ste, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de poltica
sectorial - funcional, los planes de desarrollo y el programa multianual de inversin pblica. As mismo, se
sealara el instrumento con el cual se asign la prioridad del PIP.
III. IDENTIFICACION
III.1. Diagnstico de la Situacin Actual
El levantamiento de datos e informaciones disponibles, se deber identificar y realizar un diagnstico
con una descripcin detallada de la zona donde se ejecutar el Proyecto, precisando el estado actual, en
base a ello propondr el diseo y soluciones tcnicas.
Los antecedentes mnimos que deben registrarse son el nombre y ubicacin de la localidad,
caractersticas geogrficas e hidrolgicas de la regin, vas de comunicacin, caractersticas climticas,
actividades laborales predominantes, niveles de ingresos, organizaciones comunitarias existentes,
servicios pblicos y equipamiento de la localidad, urbanizacin y condiciones sanitarias existentes.
El diagnstico debe centrar su anlisis en la zona de intervencin del proyecto y debe contemplar los
siguientes aspectos:

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Identificar los peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas,
deslizamientos, sequas, entre otros, es decir, fenmenos naturales que pueden constituirse en un
peligro, si es que no se disean mecanismos para reducir los riesgos.

Precisar la fuente de la informacin en todos los casos.

III.1.1. El rea de estudio y rea de influencia


Definir el rea de influencia del proyecto; analizar entre otras, aquellas variables que influirn en el
diseo tcnico del proyecto. Se debe identificar los peligros que han ocurrido o pueden ocurrir en la zona
de ubicacin del proyecto, los cuales debern tomarse en cuenta en el planteamiento de las alternativas
tcnicas.
Se debe definir el rea de influencia del estudio, el que debe estar enmarcado dentro del mbito
geogrfico del Centro Poblado donde se focaliza el problema. As mismo se debe hacer una breve
descripcin del clima y condiciones geogrficas, a fin de especificar las principales caractersticas del
rea de influencia del estudio. Teniendo una descripcin ms detallada en lo que corresponde a:

Topografa (plana, pendiente o irregular).

Tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc.).

Esta informacin secundaria, puede ser obtenida de los registros de la municipalidad local o de estudios
realizados en la zona. La informacin obtenida y descrita, debe de acompaarse mediante ilustraciones,
mapas cartogrficos, planos o croquis a una escala conveniente, donde se pueda visualizar la situacin
del rea de influencia en estudio.
III.1.1.1. Descripcin Socio-Econmico
Se desarrollar el diagnstico de la situacin socio-econmica de la poblacin, para determinar las
posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico del rea de influencia del estudio.
Entre las diferentes fuentes de informacin (secundaria), es imprescindible considerar la informacin
estadstica a nivel general, local y sectorial, y la literatura especializada existente sobre el tema.
Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos:
Poblacin total y afectada (tasa de crecimiento poblacional, poblacin futura).
Salud (Anlisis de estadsticas de morbilidad).
Costumbres, hbitos de higiene y saneamiento.
Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin, densidad de habitantes por vivienda).
Educacin (Niveles de educacin, alfabetismo, centros de educacin)
Transporte (Vas de acceso a la localidad, medios de transporte).
Actividades econmicas.
Nivel de ingresos.
Predisposicin al pago de los servicios.
Otros servicios.
III.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP (l a va a ser
intervenida).
El diagnstico debe permitir conocer cmo se encuentra funcionando el servicio que pretende mejorar
con el proyecto. Se realizar el inventario de la infraestructura, equipos, etc., para recoger informacin
sobre las caractersticas y condiciones del servicio.
Sobre la base de la informacin recopilada, se debe especificar su actual estndar y analizar las
deficiencias tcnicas y funcionales que presenta, asimismo, las dificultades o problemas que
eventualmente estn impidiendo o dificultando la prestacin del servicio.
III.1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios:
Se deber identificar los grupos de poblacin que son afectados por el problema, as como aquel que
podra o ser afectada con la solucin al problema. Igualmente se identificar a las entidades y
organizaciones vinculadas con el PIP en todo el ciclo. Se analizar para cada grupo su percepcin del

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problema, sus intereses y disposicin a asumir compromisos as como identificar
posibles conflictos sociales que puedan limitar la ejecucin del PIP.
Se presentar una matriz que sintetice el diagnstico realizado.
III.2. Definicin del problema, sus causas y sus efectos
Se detallar las deficiencias del servicio, se identificar las causas y finalmente los efectos.

Ser concreto, para facilitar la bsqueda de soluciones y as ser atendido por un solo proyecto de
inversin pblica y no requerir de un programa multisectorial.

Ser lo suficientemente amplio, para admitir diversas alternativas de solucin.

III.3. Planteamiento del proyecto


Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios (de
primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las
intervenciones previstas. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines.
Tanto para el objetivo central como para los objetivos especficos, se deber precisar los indicadores que
reflejen los productos (a nivel de medios fundamentales) y los resultados (a nivel de objetivos central y
fines directos) que se esperan lograr con la ejecucin del proyecto.
Plantear las alternativas de solucin al problema, a partir de la identificacin de todas las posibles acciones
que permitirn que se logre cada uno de los medios fundamentales y del anlisis de su respectiva inter
relacin. Dichas alternativas deben tener relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles,
pertinentes y comparables.
Se deber sealar claramente en cada alternativa y de corresponder:

Infraestructura

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


IV.1. Horizonte de evaluacin:
El perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin, ser de
10 aos. El horizonte de evaluacin considerar dicho perodo ms el tiempo de ejecucin de las
inversiones.
IV.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
IV.2.1. Anlisis de la Demanda
La demanda corresponde identificar el nmero de beneficiarios potenciales, para luego proyectarlos para
el periodo de evaluacin
IV.2.2. Anlisis de la Oferta
Describir la situacin actual en el que se brinda el servicio
IV.2.3. Balance Oferta Demanda
Determinar la poblacin afectada por el problema y proyectarla para el periodo de evaluacin.
IV.3. Anlisis tcnico de las alternativas.
Definir como se mejorar el sistema, describiendo las principales caractersticas de la infraestructura con
proyecto. En base a esta informacin, se determinarn los costos y montos a invertir en el proyecto; que
permitirn calcular los beneficios para cada una de las alternativas del proyecto.
A partir de las alternativas planteadas y del mayor conocimiento sobre la poblacin, objetivo y el nivel de
dficit que debe ser cubierto, es necesario la concepcin y desarrollo bsico de las alternativas propuestas.
Esto implica el tratamiento general de los aspectos fsico tcnicos, los que comprenden
fundamentalmente tres componentes interdependientes: tamao, localizacin y tecnologa. Otros aspectos
a tener en cuenta son la participacin y el anlisis ambiental y de vulnerabilidad.
Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Cada proyecto debe abarcar componentes para mejorar la infraestructura, para dar solucin al
problema.

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El diseo de las alternativas en los perfiles del proyecto, se har a un


nivel de pre-diseo, el cual tiene como objetivo la solucin tcnica para determinar los
presupuestos correspondientes.

Levantamiento Topogrfico.

Las alternativas, debern tener en cuenta la vulnerabilidad de la zona ante posibles desastres
naturales. Considerar los costos de inversin adicionales, por incorporar medidas de reduccin
de riesgo. As como los costos ambientales en todas las fases del proyecto, a fin de prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente.

Perodo ptimo de diseo


El periodo ptimo de diseo, se define como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un
componente de instalacin del muro de contencin cubre la demanda, minimizando el valor actual de
costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Desarrollo de las Alternativas.
Las alternativas planteadas deben ser consecuentes con los antecedentes recopilados y con el diagnstico
realizado de los sistemas. Se debe tener en cuenta en el anlisis, la optimizacin de cada alternativa,
considerando: secuencia temporal de las obras, adecuada identificacin de la situacin base optimizada,
localizacin y el periodo de diseo.
Planteamiento tcnico.
En esta seccin deben quedar plasmadas las principales ideas relacionadas con lo que se est diseando.
As por ejemplo, en la descripcin deben sealarse aspectos de tamao, localizacin, diseo
organizacional del funcionamiento, costos, beneficios, etc.
Se debe tener en cuenta las siguientes pautas:
a. Ingeniera Bsica
El proyecto de construccin de la infraestructura.
Con respecto a la estimacin de metrados, costos y presupuestos tener en cuenta los siguientes
puntos:
Estimado de metrados, costos y de las obras.
Costo de mantenimiento de todos los componentes del Proyecto.
El estimado de la inversin debe estar dentro de un rango razonable del costo real de la obra.
Diseo preliminar de la infraestructura contemplada en el Perfil, considerando su Topografa, Obras
Civiles, equipamiento y mobiliario, Costos y Presupuestos, Planos. Para lo cual se puede tomar la
informacin de otros estudios en la zona, que contemplen la misma informacin de base.
IV.4. Costos a precios de mercado
IV.4.1. Costos de inversin: estimar los costos de inversin para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacin de costos por unidad de medida
de producto. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin;
incluyendo los asociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin de los impactos
ambientales negativos, as como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, de corresponder.
IV.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento: estimar los costos detallados de operacin y
mantenimiento incrementales sobre la base de la comparacin de los costos en la situacin sin proyecto
y en la situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos de
costos incrementales a precios de mercado.
V. EVALUACIN
V.1. Evaluacin social:
V.1.1. Beneficios sociales.
Identificar, definir y sustentar los beneficios cualitativos y/o cuantitativos que generar el proyecto.
V.1.2. Costos Sociales
Se elaborarn los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de
mercado a precios sociales segn corresponda.

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V.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Se estimarn los indicadores de la evaluacin ya sea C/E y/o B/C, segn corresponda. La Tasa Social de
Descuento ser la tasa vigente del SNIP.
V.1.4. Anlisis de sensibilidad:
Efectuar el anlisis de sensibilidad para: (i) Determinar los factores que pueden afectar los flujos de
beneficios y costos; (ii). Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos; (iii).
Definir el rango de variaciones de los factores identificados que afectaran la rentabilidad social del proyecto
o la seleccin de alternativas.
V.3. Anlisis de sostenibilidad
Deber demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:
a. Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversin, operacin y mantenimiento.
b. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto.
c. La capacidad de gestin de la organizacin o entidades encargadas del proyecto en su etapa de
inversin y operacin.
d. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules seran los aportes
de las partes involucradas.
e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.
f. Los riesgos de desastres en los puntos crticos que se hayan identificado.
Asimismo, se debe presentar un documento de compromiso del rea de presupuesto para considerar el
monto anual de conservacin del muro de contencin a ser construido.
V.4. Impacto Ambiental:
El anlisis debe considerar medidas de mitigacin de impacto ambiental en caso los hubiera.
V.5. Gestin del proyecto
V.5.1. Para la fase de ejecucin: (i) plantear la organizacin que se adoptar; (ii) especificar la Unidad
Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto
y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin, respectivamente;
(iii) detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios; (iv) sealar la
modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados para la seleccin; (v) precisar las
condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la eficiente ejecucin.
V.5.2. Para la fase de post inversin: (i) detallar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento y la
organizacin que se adoptar; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada
gestin de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.
V.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y mantenimiento,
especificando las fuentes de financiamiento y su participacin relativa y, de ser el caso, los rubros de costos
a los que se aplicar.
V.6. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern
consignar los indicadores relevantes y sus valores cuantitativos-medibles actuales y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacin ex post del proyecto.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se deben incluir la definicin del problema, descripcin de la alternativa seleccionada, los niveles de
inversin adems de los resultados de la evaluacin desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y del
impacto ambiental, se concluir respecto a la viabilidad del proyecto, en los aspectos: tcnicos, econmicos,
ambientales, socioculturales e institucionales. Asimismo se deber incorporar un cuadro resumen con los
resultados del anlisis de sensibilidad y los principales indicadores de evaluacin como el Costo/Efectividad
y/o Beneficio/Costo, VANS y TIRS.
El formulador del proyecto podr sugerir acciones complementarias para mejorar el estudio y garantizar el
logro de los objetivos del proyecto. Asimismo recomendar acciones a realizarse despus de la aprobacin
del perfil, si es que fuera necesario continuar con las otras etapas del ciclo del proyecto.
VII. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en el estudio:
Metrados, Presupuesto, costos unitarios, precios y cantidades, acta de compromiso de operacin y
mantenimiento, acta de disponibilidad del terreno, anlisis de suelo, fotos, planos (ubicacin, estructuras,
arquitectura, y otros necesarios para ste tipo de proyectos) y otros que el proyectista considere necesarios.

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TIEMPOS REQUERIDOS PARA CADA ETAPA
El plazo para la elaboracin del estudio, ser de diecisiete das (16), contados a partir del da siguiente de haberse
aprobado el plan de trabajo, sin embargo el tiempo estimado para la obtencin del estudio como producto final ser de
14 das. En el siguiente cuadro se detalla los plazos:
Cuadro N 01: Cronograma de trabajo

RECURSOS FINANCIEROS
Es preciso mencionar que el personal de planta de la Municipalidad de la Provincia de Pomabamba, especficamente
la Unidad Formuladora, Divisin de Estudios y la Divisin de obras y mantenimiento, formularn el Estudio de Pre
inversin:

SUPERVISIN
La supervisin estar a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba. Se verificar el avance de los trabajos de campo y gabinete, segn el cronograma de actividades.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Se iniciara con trabajos de campo en la zona de intervencin, de ello se conocer las inquietudes de los beneficiarios,
reuniones con los beneficiarios para dar a conocer formulacin del proyecto de Pre inversin a Nivel de Perfil,
denominado: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO
POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA
ANCASH, la cual ser formulado por los profesionales involucrados. Se esperara contar con todos los trabajos de
campo para poder comenzar a trabajar en gabinete o armado del estudio de pre inversin, la cual va estar de acuerdo al
Anexo SNIP 05 y la Directiva General del SNIP.
Enero, 20 del 2015

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