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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE SANTA CRUZ

REUBICACIN Y CONSTRUCCIN DEL NUEVO CAMAL


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, GALPAGOS

SANTA CRUZ, GALPAGOS, ENERO, 2012

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

CONTENIDO
1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................................................ 4


1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 4
1.2 ENTIDAD EJECUTORA ............................................................................................................................ 4
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN ............................................................................................................... 4
1.4 MONTO ................................................................................................................................................ 4
1.5 PLAZO DE EJECUCIN.......................................................................................................................... 4

2.

DIAGNSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................... 5


2.1 Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto ............................................... 5
2.2 Identificacin, descripcin y diagnstico del problema .......................................................................... 6
2.3 Linea base del proyecto ........................................................................................................................ 7
2.4 Anlisis de la oferta y demanda.......................................................................................................... 10
2.5 Identificacin y caracterizacin de la poblacin objetivo (beneficiarios) .............................................. 13

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................................... 14


3.1 Objetivo General ................................................................................................................................ 14
3.1.1 Objetivo Especficos ......................................................................................................................... 14
3.2 Indicadores de los resultados alcanzados ............................................................................................ 14
3.3 Matriz de marco lgico ....................................................................................................................... 16

4.

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................... 20


4.1 Viabilidad Tcnica ............................................................................................................................... 20
4.2 Viabilidad econmica y financiera ....................................................................................................... 55
4.3 Anlisis de sostenibilidad .................................................................................................................... 88

5.

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ............................................................... 89

6.

ESTRATEGA DE EJECUCIN .................................................................................................................. 93


6.1 Estructura operativa ........................................................................................................................... 93
6.2 Arreglos institucionales....................................................................................................................... 93

7.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ..................................................................................... 93

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7.1. Monitoreo de la ejecucin ................................................................................................................. 93


7.2. Evaluacin de resultados e impactos .................................................................................................. 93
7.3. Actualizacin de Lnea Base ............................................................................................................... 93
8.

ANEXOS .................................................................................................... Error! Marcador no definido.

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


REUBICACIN Y CONSTRUCCIN DEL NUEVO CAMAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CRUZ
Desarrollo sostenible
www.santacruz.gob.ec
desarrollosostenible@santacruz.gob.ec
Telfono:
05 2 526 153
Fax: 05 2 526505
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN
VIA AL CASCAJO, SANTA CRUZ. GALPAGOS.
1.4 MONTO
USD 1.053.261,04
1.5 PLAZO DE EJECUCIN
12 MESES
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
SECTOR 11. DESARROLLO URBANO
SUBSECTOR 11.2 CAMAL
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:

11. ESTABLECER UN SISTEMA ECONMICO SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE


Poltica: 11.5 Fortalecer y ampliar la cobertura de la infraestructura y de los servicios para
fortalecer las capacidades y oportunidades econmicas.

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2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Puerto Ayora, cabecera cantonal de Santa Cruz en la provincia de Galpagos, est ubicado al
noreste del territorio ecuatoriano, a una distancia de 972 Km., desde las costas continentales; de
acuerdo con el censo de Poblacin y Vivienda la poblacin estimada es de 15.393 habitantes, la isla
tiene una temperatura media anual de 24C, posee una altura aproximada de 15 m.s.n.m., El Camal
Municipal est ubicado en el rea urbana de la ciudad de Puerto Ayora, al oeste de la misma.
Ocupa una superficie total aproximada de 3500 m2, y est compuesto por un edificio principal,
corrales exteriores, zanja de oxidacin, sedimentador y lechos de secado.
El camal existente se encuentra en la ciudad de Puerto Ayora en el sector urbano de Pampas
Coloradas en un sector con un uso de suelo de equipamientos urbanos o de servicios pblicos,
como el estadio, los talleres municipales, la planta termoelctrica y una fbrica de procesamiento
de pescado.
GRFICO 1: Ubicacin del camal actual y equipamientos aledaos.

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El ingreso al Camal se realiza por la va Fragata y se contina por un camino lastrado en buenas
condiciones. No presenta congestionamiento y facilita el ingreso del transporte del ganado y de los
vehculos que retiran las canales de carne.
El rea cuenta con servicio de agua potable de la red pblica, energa elctrica, recoleccin de
basuras. No existe alcantarillado ni redes telefnicas.
En el camal de Santa Cruz se faena ganado vacuno y porcino y opera 6 das por semana, de lunes a
sbado. De acuerdo con los informes elaborados por la Direccin de Gestin Ambiental del GAD de
Santa Cruz e informacin verbal complementaria recopilada en la visita al Municipio, en el 2006 se
faena un promedio de 97 reses y 25 cerdos mensuales, lo que implica 4 vacunos y 1 porcino diarios.
De los informes suministrados por la Direccin de Gestin Ambiental del Municipio de Santa Cruz,
se determina que actualmente 17 personas utilizan los servicios del camal.
2.2

IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA

Santa Cruz posee la zona agropecuaria de mayor potencial de Galpagos, se estima que la
poblacin bovina es de alrededor de ocho mil reses. No menos trascendental es la produccin
porcina. Actualmente se faenan alrededor de 280 bovinos mensuales, para provisin de la
poblacin de Santa Cruz, tambin se abastece desde Santa Cruz buena parte de la demanda de
carne de la isla San Cristbal y a un segmento importante de los requerimientos de los
establecimientos tursticos. Las instalaciones y el equipamiento del camal municipal, nico servicio
para el sacrificio de ganado, no presenta las mejores condiciones tcnicas y sanitarias.
La provisin de carne para el consumo, debe tener condiciones higinicas-sanitarias, de
conservacin y procesamientos ptimos y esto lo conseguimos

mediante un proceso de

faenamiento que se realice cumpliendo las normas tcnicas establecidas, en un local que rena las
caractersticas constructivas, de equipamiento y adaptadas para cumplir con estas labores.
El manejo adecuado de las carnes se logra realizar mediante la utilizacin de sistemas de transporte
elevado que evite el contacto y su contaminacin con el piso, adems equipos especficos en buen
estado que contribuyan a minimizar recursos.

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El impacto ambiental negativo que actualmente ocasiona el camal municipal se debe a la falta de
tratamiento de las aguas residuales emanadas diariamente por el proceso de faenamiento que
lamentablemente sin ningn tratamiento previo conducen a una grieta que al final llegan al mar.
El camal est ubicado en el sector de Pampas Coloradas de la ciudad de Puerto Ayora, que por el
crecimiento urbano ha quedado en medio de la zona urbana, por esta razn, el Gobierno
Autnomo Descentralizado de Santa Cruz ha decidido su reubicacin en una zona que no presente
una incompatibilidad con el uso del suelo y que tenga una proyeccin de funcionamiento de 30
aos.
Para ello con el apoyo de CAPTURGAL, en el marco del Convenio de Cooperacin Tcnica no
Reembolsable ATN-ME-9410-EC, Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos de Galpagos,
financiado con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN), cuyo ejecutor es la
Cmara Provincial de Turismo de Galpagos CAPTURGAL, se realiza el estudio para la definicin
de alternativas de ubicacin y seleccin de la ms ptima.
El siguiente estudio se inicia con la aprobacin del Plan de trabajo por parte de CAPTURGAL y de la
Directora de Planificacin del Gobierno Provincial, en ste se detallan las actividades, cronograma y
productos que forman parte del estudio en cuestin, y fue aprobado el 12 de abril, en ste se
seala que para la definicin de la alternativa ptima se visitarn las zonas propuestas por la
Municipalidad, actividades que se cumplieron entre el 12 y 16 de abril del 2006.
Como resultado de estos recorridos se identificaron ocho zonas que fueron sometidas a una
valoracin de aspectos relevantes y para la definicin final del sitio se mantuvo una reunin con el
Concejo Cantonal.
2.3

LINEA BASE DEL PROYECTO

De acuerdo a los diagnostico de los estudios realizados sobre el camal municipal de Santa Cruz, que
sirven como referencia para el presente proyecto se cita lo siguiente:

Segn el Censo agropecuario del INEC de 2000, los pastos cultivados y naturales, cubren
ms de 60% de la zona agropecuaria de Galpagos; asociados a los bosques que tienen en
general un rol de sombra para el ganado, la ganadera concierne, de manera directa o
indirecta al 70 u 80% de la zona agropecuaria.

En Santa Cruz se concentra la produccin lechera del Archipilago.

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De acuerdo a los datos del 2006 se faenan aproximadamente 7 reses diarias

El camal actual no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales

Por la expansin de la poblacin la ubicacin del camal esta en rea urbana, lo que genera
condiciones insalubres para los habitantes

No existe una buena recoleccin de los residuos generados en el proceso de faenado.

De acuerdo a la encuesta de condiciones de vida realizada en el 2009 a nivel del cantn se


presentan los datos de especies de ganado y gasto promedio en productos agropecuarios.

TABLA 1: Especie de Ganado a nivel Cantonal


Especie de ganado
Aves
Bobino
Caballar, Mular, Asnal
Caprino y Ovino
Conejos y cuyes
Otros animales
Porcino

Total

Cantn
San Cristbal

Isabela

Santa Cruz

412

140

331

67,7%

52,6%

56,3%

45

46

106

7,4%

17,3%

18,0%

60

41

26

9,8%

15,4%

4,4%

12

2,0%

1,1%

0,7%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,7%

71

35

117

11,7%

13,2%

19,9%

609

266

588

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: INEC - CGREG - Encuesta de Condiciones de Vida Galpagos 2009

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TABLA 2: Gasto promedio anual en insumos agrcolas y/o forestales.

Insum os o Servicios
Alimento animales
Servicios Veterinarios
Vacunas

Cantn
San Cristbal

Isabe la

Santa Cruz

$ 588

$ 797

$ 9.070

$ 29

$ 161

$ 164

$ 69

$ 70

$ 331

Instalaciones

$ 420

$ 574

$ 765

Mangueras

$ 115

$ 146

$ 71

Elaboracin subproductos

$ 91

$ 114

$ 44

Alquiler Mquinas

$ 200

$0

$0

Transporte

$ 196

$ 140

$ 163

$ 40

$ 30

$ 1.147

Otros

Fuente: INEC - CGREG - Encuesta de Condiciones de Vida Galpagos 2009

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2.4

ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

OFERTA

El camal municipal, fue construido en 1984 y fue puesto en funcionamiento a


partir de 1996. Fue construido y dotado de todo el equipamiento necesario para
un faenamiento en lnea. Sin embargo no pudo entrar en funcionamiento, por la
falta de suficiente capacidad de la energa elctrica del sector del camal. Esta es
la razn por lo que muchos equipos se deterioraron y algunos, como la balanza
electrnica nunca funcionaron.

Para la depuracin de las aguas servidas se construy un biodigestor en


hormign armado y lechos de secado de lodos, este es otro de los elementos del
camal que nunca funcionaron.

La edificacin es de hormign armado con cubierta de asbesto cemento, se


encuentra en buen estado, los equipos y accesorios originales han sido retirados
por deterioro.

La actual administracin municipal, ha dotado de algunos equipos bsicos y


mejorado los sistemas de desage, cajas de revisin y pintura para realizar un
desposte en mejores condiciones.

Cuenta con los servicios de agua, energa elctrica, aseo y recoleccin de


basura.

No cuenta con el servicio de alcantarillado

Cuenta con vas de acceso en buen estado.

No cuenta con cerramiento

DEMANDA
La demanda est compuesta por la capacidad de produccin de ganado existente a nivel
local de Galpagos.

Capacidad instalada de faenamiento:

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De acuerdo al reporte del ao 2006, (de enero a julio) se faenaban 7 reses diarias y en un
solo da en enero se faenaron 20 reses, que representa un comportamiento inusual del uso
del camal. Por lo tanto el camal actual tiene capacidad para faenar la oferta actual y
triplicar su capacidad aumentando las horas de trabajo y ejecutando el plan de inversin
propuesto.
El sistema de ganadera es mixto, con produccin de carne y de leche, pero esa ltima se
produce espordicamente y en pequeas cantidades. El ganado es de raza criolla y pocos
productores han invertido en toros mejorados para generar cruces o han participado a los
programas de inseminacin artificial desarrollados en las islas. Es un sistema extensivo, con
cargas animales de 0,3 a 0,8 UBA/ha y solo una parte de los pastos son sembrados, la otra
siendo natural con un alto grado de invasin por especies invasoras (mora, guayaba). La
proporcin de pastos naturales aumenta a medida que la superficie disponible en la finca
aumenta, porque existe una competencia para la mano de obra entre la actividad agrcola y
el mantenimiento de pastos. Adems, con la ganadera la lgica del productor es ms de
dar un uso a grandes superficies de los cuales dispone, que de invertir en la produccin
pecuaria. (SIPAE, 2006)

Mercado Competidor

Al tratarse de un servicio en operacin se ha considerado como competidores directos a los


oferentes locales de carne que no faenan en el Camal, as como la posibilidad de ingreso de
estos productos de otras regiones del pas y a nivel internacional.
Este competidor es importante ubicarlo en el anlisis del negocio, considerando algunos
factores de calidad y costo que puede manejar, los mismos que en un momento
determinado pueden manejarse para competir con el producto ofrecido localmente.

Mercado Consumidor

La viabilidad o no de un servicio (negocio)

depende principalmente del mercado

consumidor, quien ser el que decida la utilizacin o no del servicio. En este aspecto se

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debe concienciar a los consumidores al consumo de carne faenada en el Camal y con


garanta de haber sido certificada la calidad e higiene para su consumo.

Proyeccin del Mercado

De acuerdo con las circunstancias actuales de contar con un servicio en operacin

y la

propuesta de rehabilitacin, el mercado consumidor est determinado por la capacidad


operativa prevista y la tendencia de crecimiento de la poblacin consumidora. En este
aspecto ser importante tener en cuenta la relacin precio, calidad, para viabilizar esta
proyeccin.
La oferta de carne est relacionada con la capacidad de produccin de ganado vacuno que
se da en el cantn. Por informacin con ganaderos de la zona se conoce que a partir del
ao 2000, se inicia un perodo de crisis del sector ganadero de carne, por la subida del
precio de los fletes hacia el continente, lugar en que se comercializaba gran cantidad de
ganado en pie.
Por otro lado, en Galpagos mejora el comercio de leche y sus derivados por lo que los
ganaderos inician un proceso de cambio de ganado a lechero.
Otra de las limitantes para mejorar la oferta es el costo de produccin del ganado, que en
muchos casos supera el precio de venta final que se puede conseguir por parte de los
tercenistas.
Estos aspectos, influyen para que la oferta de ganado de carne haya disminuido en los
ltimos aos.
La oferta de ganado, los productores requieren ser fortalecidos para mejorar su cadena
productiva y lograr una tecnificacin adecuada que les genere mejores rendimientos y haga
atractiva la incursin en ganado de carne, caso contrario se corre el riesgo de no contar con
el nmero de reses que cubra la demanda, que con seguridad se ver incrementada al
mejorar las condiciones y equipamiento del proceso de faenamiento.

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Poblacin de referencia
La poblacin de referencia estimada es la total de hombres y mujeres que conforman el
cantn Santa Cruz, es decir 15,393 habitantes.
Poblacin demandante potencial
La poblacin potencial es de 369 agricultores.
Poblacin demandante efectiva
El total de la poblacin demandante efectiva del proyecto es de 70 ganaderos, que se
beneficiarian directamente en la implementacin del proyecto.
Proyeccin de la demanda actual
Para el caso del ganado vacuno la tasa de crecimiento calculada para los 30 aos es del
400%, lo que implica un promedio anual del 5.5%. Para el ganado porcino la tasa de
crecimiento en 30 aos es del 1900%, con un promedio anual del 10.5%, estas tasas de
crecimiento, aparentemente muy elevadas, se considera factible de lograr pues existe un
alto nmero de cerdos que actualmente se faenan clandestinamente, labor que se debe
trasladar gradualmente al camal.
2.5 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
Beneficiarios Directos:

Ganaderos de Santa Cruz

Comerciantes agropecuarios

Beneficiarios Indirectos

Poblacin de Santa Cruz

Sector Turstico

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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO


3.1 OBJETIVO GENERAL
Reubicar y construir el nuevo camal de Santa Cruz bajo parmetros eficientes, ecolgicos y
econmicos.
3.1.1 OBJETIVO ESPECFICOS

Garantizar que el servicio de Camal sea administrado con criterios empresariales.

Garantizar la sostenibilidad operativa, financiera, comercial, organizacional y legal


del servicio.

Facilitar la participacin de los introductores de ganado y sector privado para


garantizar la calidad y desarrollo del servicio.

Apoyar al desarrollo econmico local.

Liberar al GAD de Santa Cruz de subsidiar la prestacin del servicio que debe ser
autocosteable.

3.2 INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Se ha reubicado el camal municipal en una zona rural con una infraestructura que
contribuye a la proteccin del medio ambiente

Se disminuye la incompatibilidad de usos en el Barrio Pampas Coloradas gracias a la


reubicacin del Camal

El nmero de quejas de los usuarios y habitantes con respecto a los servicios


prestados en el camal disminuye en un 80%.

Se mejora la gestin por el cobro de los servicios del camal en un 50%.

Se mejora la calidad de la carne producida por el proceso de faenamiento


mejorado.

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Se mejoran las condiciones de trabajo de los operarios y empleados del Camal


Municipal.

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3.3 MATRIZ DE MARCO LGICO


Narrativo

Indicadores

Verificacin

Supuestos

Mejorar las condiciones de vida de la


poblacin mediante la construccin y
reubicacin del Camal Municipal de
forma que se disminuyan los impactos
sociales y ambientales negativos y se
mejoren las condiciones de faenamiento

1. Se cuenta con un lugar higinico,


equipado y adecuado para el proceso
de faenamiento.
2. El departamento de higiene
ambiental notifica al gobierno el
control de aguas residuales y
desperdicios en un 100%.

1. Observacin directa.
2. Visitas programadas para
verificar las condiciones y
equipamiento en el proceso
de faenamiento, aguas
residuales y deshechos.

1. Se obtiene el financiamiento
formulado en el presupuesto
referencial del proyecto.

1. Se comprueba que el lugar cumple


con los requerimientos sanitarios
correspondientes.
2. Se verifica que el 100% de residuos
slidos son tratados eficientemente, y
se cumple con la normativa impuesta.
3. Se mejora la calidad de la carne en
un 80%

1. Inspecciones sanitarias.
2. Registro de control de
origen y sanidad de los
animales.
3. Informe semanal sobre el
nmero de animales faenados
junto con sus caractersticas.

1. Se aprueba el estudio de
impacto ambiental

Fin

Propsito
Reubicar y construir el nuevo camal del
cantn Santa Cruz mediante una tcnica
ecolgica disminuyendo los impactos
negativos en la zona escogida logrando
un adecuado faenamiento de los
animales para obtener carnes de ptima
calidad.

Componentes

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1. Obtener la licencia ambiental para la


construccin del nuevo Camal Municipal

1. EIA aprobado por la poblacin y


Ministerio del Medio Ambiente

1. Licencia Ambiental del


Camal Municipal

1. Se aprueban EIA

2. Adecuacin del terreno y construccin


del camal municipal

2. Construccin del camal en 1ha en


la Va el Cascajo

2. Informes de fiscalizacin

3. Disminuir los riesgos de


contaminacin ambiental mediante un
tratamiento adecuado de aguas
residuales provenientes del
faenamiento de los animales

3. Sistemas de tratamiento aguas


residuales y residuos slidos
funcionando al 100%

3. Informes tcnicos

2. Se cuenta con todos los


requisitos legales para la
adquisicin y construccin del
camal
3. Los sistemas de tratamiento
funcionan correctamente

4. Dotar de Equipamiento para el Camal


municipal

4. Se mejora la calidad y salubridad


de los productos crnicos en un 80%

4. Informes de calidad y
registro sanitario

5. Informes financieros
5. Garantizar la sostenibilidad operativa,
financiera, comercial, organizacional y
legal del servicio.

5. Se disminuye el subsidio por parte


del GAD en un 30%

4. Se siguen los Manuales de


Procedimientos para el
faenamiento y para el
tratamiento de los desechos
5. Los usuarios estn dispuestos a
pagar ms por la mejora del
servicio

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Actividades
Recursos / Presupuesto
Obtener la licencia ambiental para la construccin del nuevo Camal Municipal

Elaborar de los TDR


Recursos Humanos
Contratar ElA
15000
Socializacin del EIA
3000
Adecuacin del terreno y construccin del camal municipal
Adquisicin del Terreno 1Ha.
15000
Obra Civil
642072.48
Estudio de ingenieras
4410.36
Dotacin Energa Elctrica
59487.75
Disminuir los riesgos de contaminacin ambiental mediante un tratamiento
adecuado de aguas residuales provenientes del faenamiento de los animales
Sistema de abastecimiento de agua
36582.72
Pantano seco
41240.41
Tratamiento de slidos
15644.53
Zona de amortiguamiento
22799.7
Dotar de equipamiento al camal municipal
Cotizacin y elaboracin de Pliegos
para adquisicin de los equipos
Adquisicin de equipos
181305.43
Instalacin de equipos
Garantizar la sostenibilidad operativa, financiera, comercial, organizacional y
legal del servicio.
Capacitacin a los operarios y
trabajadores del camal

MEDIO DE VERIFICACION
Contrato EIA

Escrituras
Contrato de Obra y pagos
Contrato Estudios y pagos
Planillas de luz

Contratos de obra y pagos

Contratos de servicios y pagos

Listas de asistencia

SUPUESTOS
1. El Ministerio de Ambiente aprueba
la Licencia Ambiental.

2. El terreno que se adquiere cuenta


con toda la reglamentacin necesaria
y se zonifica en el Plan de
Ordenamiento Territorial
3. Se utiliza la tecnologa ms
apropiada para minimizar los
impactos ambientales

4. Los equipos funcionan


eficientemente y son los mas
adecuados para las necesidades del
camal
5. Las decisiones gerenciales
permiten asegurar la sostenibilidad
econmica y financiera del Camal

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Seleccin del Modelo de Gestin para


garantizar las sostenibilidad
econmica y financiera
Capital de Trabajo
TOTAL
Costo fiscalizacin

Manual de Procesos

14435
1050978.38
20282.66 Informes de fiscalizacin

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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 VIABILIDAD TCNICA


DESCRIPCIN DE LA INGENIERA DEL PROYECTO
Se analizaron cuatro criterios relevantes que permitieron discriminar entre una opcin y otra, para
ello se realiz una comparacin de la importancia relativa que cada uno tiene frente al otro, en una
valoracin entre 0 y 1, siendo 0 el criterio ms desfavorable, de esta manera cada factor segn esta
jerarquizacin, tiene su propio peso relativo (en porcentaje) que en total suman el 100%. De esta
manera los criterios seleccionados presentan los siguientes pesos relativos (ver Tabla 1):

CRITERIOS OPERATIVOS: 10%

CRITERIOS SOCIALES: 20%

CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA: AGUA POTABLE, ENERGA ELCTRICA, ACCESOS,


TRASPORTE DE GANADO: 35%

CRITERIOS AMBIENTALES: 35%

TABLA 3: Jerarquizacin de criterios por factores de peso.

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PONDERACIN DE VARIABLES
Cada uno de los criterios identificados, tienen a su vez variables ponderadas, que son calificadas de
acuerdo al peso relativo que tienen una frente a la otra. Para establecer el peso de cada una de
ellas, se las califica entre 0 y 1, siendo 0 el menor valor o la cualidad ms desfavorable, sumando el
valor relativo asignado a cada Criterio (ver Tabla 1).
CRITERIOS OPERATIVOS
Con un peso relativo del 10%, sus variables se refieren a la relacin entre el tipo de suelos y
terrenos analizados, considerando:

REA DISPONIBLE

COSTO DEL TERRENO

FACILIDADES DE ACCESO (VAS)

GEOMORFOLOGA DEL TERRENO

USO DEL SUELO: SIN USO, AGRCOLA, URBANO

TABLA 4: Criterios operativos.

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CRITERIOS SOCIALES
Con un peso relativo del 20%, considerando aquellas variables que permitan establecer diferencias
significativas entre un sitio y otro, tomando como referencias la normativa legal vigente, como que
los centros de faenamiento deben ubicarse a un kilmetro de reas pobladas, las variables
analizadas fueron:

PROXIMIDAD A AREAS POBLADAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS, el sitio debe estar alejado


por lo menos 1 km de reas con las caractersticas descritas.

AFECTACIN POBLACIN POR TRANSPORTE. DE GANADO, evitar que el recorrido del


transporte de ganado afecte las actividades cotidianas en las reas pobladas.

POSIBILIDAD DE CONFLICTO SOCIAL, evitar que la poblacin aledaa al sitio se oponga a la


construccin del nuevo camal.

TABLA 5: Criterios sociales.

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CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA:
AGUA POTABLE, ENERGA ELCTRICA, ACCESOS, TRASPORTE DE GANADO
Este criterio tiene un peso relativo del 35%. Puesto que es fundamental en la seleccin del sitio la
posibilidad de contar con el agua suficiente para los procesos de faenamiento, con menor
importancia es la cercana al tendido elctrico, el tipo y calidad de accesos y la distancia a las zonas
de produccin.

Factibilidad de dotacin de agua potable.

En el caso de Santa Cruz, la dotacin de agua es un factor crtico por su escasez y calidad, siendo
sta una variable muy sensible para la seleccin del sitio, ya que cualquier otra variable puede
tener una propuesta de solucin, en donde el costo ser el factor que prime.

Factibilidad de dotacin de energa elctrica

Esta variable est relacionada a la cercana del tendido elctrico y la calidad del mismo.
TIPO DE ACCESOS, relativo a la cercana o no de accesos directos al sitio, o la necesidad de mejorar
uno existente.

Distancias de transporte de ganado

Considerando que es ms positivo que el sitio est ms cercano a las zonas de produccin, para
bajar costos de transporte y disminuir posibles impactos por el traslado del ganado a otra zona.

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TABLA 6: Criterios de infraestructura.

CRITERIOS AMBIENTALES:
Considerando que Galpagos es un Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser un ecosistema
nico en el mundo, los aspectos ambientales toman una relevancia especial en este estudio, de ah
que las variables y el peso asignado a este factor comparten el mismo peso de 35% con los criterios
de infraestructura en esta matriz.

Distancia al Parque Nacional Galpagos

Por la relevancia que tiene el cuidado ambiental, a mayor distancia del rea de Parque Nacional, se
asigna mayor puntaje.

Tipo de capa vegetal

Esta variable se relaciona con la mayor o menor densidad y tipo de vegetacin. Ser menor ser
menor el puntaje asignado, cuando un sitio tenga cobertura vegetal boscosa y mayor cuando sean
pastizales.

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Distancia al polgono de restriccin.

Se tom en cuenta la ordenanza que limita la construccin de infraestructura con impactos


ambientales en una polgono que marca la zona de recarga de los acuferos en explotacin actual o
futura.

Riesgos naturales

Considera la posibilidad de riesgos naturales como sismos, vulcanolgicos o de deslaves.

Disponibilidad rea de amortiguacin

En este tipo de equipamientos es importante contar con una zona de amortiguamiento en el


permetro del camal.

Sitios adecuados descarga de efluentes

Si bien la propuesta contempla el tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos slidos y


lquidos del camal, siempre se tendrn aguas residuales tratadas que requieren un sitio de descarga
que no afecten a otras zonas.

Necesidad de medidas de mitigacin

En caso de que un sitio requiera de medidas adicionales de proteccin ambiental, stas variables se
han tomado en cuenta.

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TABLA 7: Criterios ambientales.

Una vez que se han ponderado las variables segn sus pesos relativos por cada Criterio, se definen
los valores de calificacin, donde se ha calificado con un valor entre 1 y 3 las caractersticas del
sitio, donde 1 es el valor ms desfavorable de la variable analizada, conforme se observa en la
siguiente tabla:

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TABLA 6: Ponderacin de variables.

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ALTERNATIVAS DE UBICACION
Para la seleccin de alternativas de ubicacin del nuevo camal para Santa Cruz, se tom como base
las orientaciones proporcionada por la Directora de Planificacin del Gobierno Municipal, quien
defini realizar este estudio en la parroquia de Bellavista, posteriormente en una reunin con
Concejales y Directores Departamentales, se recomend hacer extensivo el anlisis en la Parroquia
de Santa Rosa. Con estos criterios se realiz, en diversas zonas de las parroquias de Bellavista y
Santa Rosa, el anlisis de sitios.
Para la cartografa se utiliz una carta geogrfica a escala 1: 250.000 del IGM y con la ayuda de un
GPS, se fueron tomando las coordenadas de los sitios identificados, que luego fueron trasladados al
programa GOOGLE Earth.
Para establecer los probables sitios, el equipo consultor realiz visitas a las zonas recomendadas y
se hicieron dos recorridos con Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad. A las zonas de la
Parroquia de Bellavista el recorrido de hizo con el Presidente de la Junta Parroquial de Bellavista, el
Director del Departamento de Agua del GAD de Santa Cruz y el Presidente de la Asociacin de
Avicultores de Santa Cruz.
Otro recorrido a la Parroquia de Santa Rosa se realiz con el Vicealcalde, el Concejal Presidente de
la Comisin de Servicios Pblicos, el Concejal Rural Presidente de la Comisin de Planificacin y
Obras Pblicas y el Director del Departamento de Agua Potable..
ESPECIFICACIONES TCNICAS

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ANLISIS DEL SITIO ESCOGIDO


De las ocho alternativas (va a Cascajo, va a Salasaca, Media Luna, Loma Santa Rosa, va Baltra,
Occidente, Aguacatal, Camino Viejo) para la construccin del nuevo camal se escogi el camino va
al Cascajo.
El sitio escogido presenta las siguientes ventajas comparativas; es la nica zona que permite contar
con una dotacin de agua sin afectar los caudales para otros usos como de servicio residencial,
comercial o industrial de Santa Cruz, porque se prev aprovechar la captacin de EL Gallito e,
implementar una nueva lnea de conduccin por gravedad y una reserva independiente en la zona
del proyecto para aprovechar esta fuente. Por otra parte, para la dotacin de energa elctrica es
necesario ampliar la lnea de transmisin con dos fases ms para contar con energa trifsica y
colocar un transformador trifsico. Segn el Ing. Robles de la Empresa de Elctrica es factible este
acondicionamiento sin afectar la dotacin a otras reas de la poblacin.
Las viviendas estn muy dispersas, por lo que no presenta ninguna compatibilidad de uso, adems
sobre el inters o no de la poblacin de Bellavista para que se ejecute un nuevo camal, segn el
Presidente de la Junta de esta Parroquia, la comunidad est esperando este equipamiento por
cuanto un porcentaje importante de ellos se dedica a la ganadera y por lo tanto contar con una
infraestructura moderna y funcional ayuda a mejorar las condiciones de su actividad.
As mismo, el sitio presenta adecuadas condiciones para implementar una zona de tratamiento,
tanto de efluentes lquidos como para los residuos slidos que se generan, permitiendo establecer
una adecuada rea de amortiguamiento, para minimizar posibles impactos ambientales que se
generaran en estas unidades.
El camino de ingreso a esta zona est asfaltado y no requiere sino de mantenimiento rutinario. El
costo de los terrenos por esta zona, segn informacin del Presidente de la Junta Parroquial de
Bellavista y confirmado por el Presidente de los Avicultores est entre los 10 a 12 mil dlares la
hectrea.
La cobertura vegetal de esta zona son pastizales con la presencia de plantaciones de rboles de
especies introducidas de baja densidad.
Con base en el anlisis de alternativas, se mantuvo una reunin con el Concejo cantonal del GAD de
Santa Cruz, en la cual se defini como mejor alternativa la No. 6 Va al Cascajo y sealando como

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una alternativa posible al lote de la alternativa 1, presentada en este informe, perteneciente al Sr.
Aguirre Valdivieso Ral.
Como se menciona en la fase de seleccin del sitio y con base en el anlisis de alternativas, se
defini como la mejor la No. 6 Va al Cascajo, sealando adems al Lote 2 de 147 ha, ubicado en el
polgono 18, con cdigo 20-30-51-18002, del Sr. Aguirre Valdivieso Ral como el ms adecuado,
ratificndose lo dicho en sesin del Concejo Cantonal del GAD de Santa Cruz.
FALTA LA CERTIFICACIN DEL CONSEJO DONDE SE DICE QUE SE ESCOGIO ESTE LUGAR
FALTA DOCUMENTO DE EXPROPIACIN, DONACIN O VENTA
Con estas premisas se pre dimensionar el nuevo Camal proyectado con un horizonte de vida til
de 30 aos. La propuesta determinar el rea de terreno aproximada, la infraestructura necesaria
para su funcionamiento y determinar las reas de edificacin y otras que incluir el nuevo camal
de Santa Cruz, el presente estudio se presenta a nivel de Plan Masa.

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GRFICO 2: Caractersticas del sitio escogido (va al Cascajo)

El de 100 m3 est en las siguientes coordenadas:


Sur:

0 41 40,8

Oeste:

90 19 19.2

Cota:

210 msnm

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PREDIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA CIVIL Y EQUIPOS


Para establecer las reas requeridas de terreno; obra civil nueva para el proceso de faenamiento y
servicios complementarios; equipos de faenamiento y todos los necesarios, se parte de clculo
proyectado del nmero de cabezas de ganado vacuno y porcino que se procesarn en el nuevo
camal con un horizonte de 30 aos.
NECESIDADES COMPLEMENTARIAS
AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

Oficina administrador-a

Oficina Veterinario-a

AREA DE PERSONAL:

Cambio de vestimenta, canceles, hasta 6 trabajadores

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Bateras sanitarias (incluyen duchas)

Servicio de alimentacin trabajadores: pequea rea de preparacin de alimentos y


comedor.

OTROS:

Depsito de basura y desperdicios.

Cmara de transformacin

Generador de emergencia

Bodegas e insumos

rea para cuidador de las instalaciones

Lavandera

TECNOLOGA RECOMENDADA.
Se plantea un sistema donde se realice la operacin de insensibilizacin en el puesto o cubculo de
aturdimiento y se utilice el sistema areo lineal para todo el proceso posterior, que incluye la
sangra, la preparacin de la canal, traslado de la canal hacia la cmara de refrigeracin y
finalmente hacia su salida al cajn del vehculo de transporte.
SELECCIN DE EQUIPOS.
El equipo para el faenamiento de ganado bovino, en base a estimaciones para procesar
inicialmente hasta 10 reses, con un horizonte a 30 aos, es el siguiente:

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TABLA 7: Seleccin de equipos necesarios.

EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA LINEA DE GANADO VACUNO


Cajn de aturdimiento, con puerta vertical, puerta de descarga, contrapeso, seguro.
Transporte elevado, sistema de rieles (m).
Estructura primaria bsica (U).
Polipasto o tecle elctrico de elevacin de bovinos.
Trolley mvil para tecle elctrico (Beam Trolley), para desangre y transferencia.
Pistola de aturdimiento para bovinos de cartucho Magnun 25 o similar.
Cartuchos para pistola aturdidora.(cajas)
Plataforma para transferencia e inicio de desuello.
Plataforma para descuerado de dos niveles.
Sierra elctrica para partir esternn.
Sierra elctrica de partir canales.
Anclaje, cadenas y rodillo para descuerado. (Juego).
Tecle elctrico para descuerado.
Anclaje, cadenas y rodillo para descuerado. (Juego).
Plataforma para evscerado de dos niveles.
Plataforma para dividir y lavar canales, de tres niveles.
Carretillas para transporte de cueros, cabezas, patas y varios.
Troles para canales de bovinos y porcinos.
Plataforma de descenso de canales a cortes de carne.
Sombrilla de lavado de vsceras blancas.
Balanceador para sierra de partir pechos.
Bandeja de recepcin de panzas.

CANTIDAD
1
30
10
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
40
1
1
1

Portacoches de HG con 3 garruchas para contenido ruminal

1
3

Balanceador para sierra de partir canales

Tecle de transferencia de la lnea de bovinos

Plataforma para operadores en proceso de vsceras

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EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA LINEA DE GANADO PORCINO


Aturdidor elctrico porcinos, 110 V.
Cajn de aturdimiento para porcinos y todos los accesorios.
Troles para canales de bovinos y porcinos.
Transporte elevado, sistema de rieles (m).
Tina de escaldamiento para 1 cerdo con canastilla, acoplada a gas.
Sistema de calentamiento a gas, para tina de escaldado.
Peladora de porcinos con motor de 3HP completa.
Mesa gambrelera para acabado de porcinos.
Porta vsceras. De dos bandejas.
Extensiones de acero inoxidable.
Soplete a gas para acabado y chamuscado, con tanque de 15 kg.
Raspadores para acabado de porcinos.
Tecle elctrico de elevacin de porcinos.
Plataforma para operadores en proceso de vsceras.
Porta cabezas y patas.
Plataforma de operadores para lavado de vsceras de porcinos.
Plataforma de operadores en proceso de chamuscado.
Sierra para apertura de pecho
Sierra para separacin de canales

CANTIDAD
1
1
20
20
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1

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TABLA 8: Equipos adicionales.

EQUIPOS Y ACCESORIOS ADICIONALES PARA LA LINEA DE GANADO BOVINO Y


PORCINO
Afilador amolador de cuchillos.

CANTIDAD
1

Balanza Digital.

Arreador elctrico.

Porta troles con garruchas.

Esterilizadores para cuchillos y sierras.

Lavamanos acero inoxidable.

Manguera de presin para limpieza de 1/2".

30

Cascos de alta resistencia.

Cuchillos de faenamiento de ace. Inox. al carbono.

12

Chairas (afilador de cuchillos).

Mandiles de PVC de alta resistencia.

Botas de caucho.

Sierra manual para dividir cuartos.

Tanque plsticos medianos para contenido ruminal.

Estaciones de agua.

Evaporador.

Cmara de refrigeracin para 10 reses. (Fase 1),


1 adicional en fase 2

Trolley mvil para tecle elctrico.

Tablero de controles para equipos elctricos.

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PREDIMENSIONAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA


Uno de los criterios ms relevantes, es el abastecimiento de agua, dado que el archipilago de
Galpagos, se caracteriza por la escasez de agua dulce, dada la dificultad de sta en acumularse en
la superficie o acuferos subterrneos sobre todo debido a su geologa. El suelo en la mayor parte
de la isla est constituido por lava muy porosa. Esta particular caracterstica no permite que el agua
de lluvia se acumule en la superficie sino que a travs de la porosidad del suelo, de las fisuras y
grietas el agua de lluvia se filtra muy rpidamente.
Por esta razn el abastecimiento de agua se realiza mediante la captacin de agua subterrnea,
principalmente en varias de las grietas existentes en la zona de Puerto Ayora, las cuales presentan
alto grado de contaminacin sobre todo por la presencia de bacteria coli por la filtracin de aguas
contaminadas de las fosas spticas existentes, as como altas concentraciones de cloruros por la
cercana con el mar.
En este sentido, se ha tratado de aprovechar la presencia de agua dulce existente en la zona alta,
en el cerro Cocker donde existe una vertiente denominada Gallito, que de acuerdo a la informacin
proporcionada por el Director de Agua Potable de la Municipalidad tiene un caudal que oscila entre
0.1 a 0.3 l/s.
El promedio anual de precipitaciones en la zona costera est entre los 0 a 300 mm/ao, mientras
en la parte alta se encuentra entre los 300 y 1700 mm. (Hamann 1981).

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TABLA 9: Precipitacin anual en la zona costera.

AO
1990
1991
1992

ENER

FEBR

8,90 176,20

MAR

ABRI

MAY

JUNIO

JULIO

AGO

SEPT

OCTU

NOVIE

DICIE

TOTAL

17,40

1,00

4,30

6,90

4,90

8,90

14,30

7,60

18,10

9,00

277,50

17,50 118,10 256,20

0,00

0,80

12,30

17,40

8,90

13,40

15,70

15,70

27,30

503,30

105,70 109,30 113,80 313,60 154,40

8,70

3,10

14,60

7,70

10,50

14,10

0,80

856,30

9,90

17,20

22,00

3,91

8,35

9,15

12,95

747,26

2,90 106,31

187,16

1993

61,60 144,40 162,20

1994

33,20

7,05

0,00

0,00

1,50

6,50

11,00

6,70

10,10

1,90

1995

183,20

8,50

40,00

0,30

1,30

4,10

13,60

9,90

25,70

15,70

4,80

9,70

316,80

1996

53,60

43,80

20,50

0,00

0,30

4,90

13,50

14,60

11,00

6,00

6,60

11,80

186,60

1997

4,30

97,80 253,20 401,20 137,20 247,60

24,30

12,10

4,90

7,90 146,90 317,80 1.655,20

53,50

5,10

15,90

3,60

3,10

13,30

1998

65,60 230,00

396,30 342,90 221,30 448,30 245,60

3,50 1.752,40

1999

6,50

11,40

47,00

8,10

3,00

3,80

6,10

13,70

6,90

20,98

3,70

12,90

144,08

2000

40,4

23,5

12,0

33,4

7,5

9,9

18,8

7,7

7,2

17,5

3,0

7,2

188,00

Media

82,84

98,45 103,96 115,59

71,44

33,46

12,27

12,27

9,88

10,48

21,66

47,21

619,51

Mediana

40,40

97,80

8,10

4,30

8,70

13,50

12,10

7,70

8,35

9,15

11,80

316,80

116,69 100,52 101,87 178,55

99,91

72,40

6,86

4,48

6,36

6,18

41,89

94,47

586,27

Desvia Estn

47,00

Fuente: INAMHI, Anuario Meteorolgico Elaborado: Ing. Francisco de la Torre, Consultor

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GRAFICO 3: Precipitacin anual.

Fuente: INAMH, Elaborado: Ing. Francisco de la Torre, Consultor

Como se puede observar y asimilando que el comportamiento de la precipitacin es similar en la


parte alta, existen dos periodos lluviosos, separados por unos meses de estiaje entre julio y
noviembre. Para aos de precipitacin normal se intenta aprovechar al mximo el recurso
existente, captando la totalidad del caudal de esta fuente, dado que actualmente Bellavista se
abastece del agua extrada de un pozo profundo. En los meses secos, no quedar otra alternativa
que abastecerse por medio de tanqueros, abastecidos por el agua extrada de los pozos.
Diseo de abastecimiento de agua
Para el diseo de abastecimiento de agua el camal se tiene los siguientes parmetros de diseo:

Nmero de bovinos a faenarse hasta ao 10: 10 unidades/da.

Nmero de porcinos a faenarse hasta ao 10: 6 unidades/da.

Nmero de bovinos a faenarse hasta el ao 30: 20 unidades/da.

Nmero de porcinos a faenarse hasta el ao 30: 12 unidades/da.

Caudal de agua para faenamiento por bovino4: 1000 l.

Caudal de agua para faenamiento por porcino: 400 l.

La demanda al final del periodo de diseo, esto es, para el ao 30, ser de 24.8 m3/da.

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En cuanto al caudal posible de captar de la vertiente Gallito, se ha tomado un valor medio del
referenciado por el Director de Agua Potable entre (0.1 y 0.3 l/s), esto es 0,2 l/s, con un valor
equivalente de 17.3 m3/da, por lo que existe un dficit de 7.5 m3/da aproximadamente a partir
desde el ao 25), equivalente a un tanquero de 8 m3/da.
As mismo, para los meses de estiaje (julio a noviembre) se asume un estiaje total de la fuente
captada por el lapso de dos meses al ao, por lo que se estima la necesidad de dos tanqueros
diarios hasta el ao 25 y tres a partir de este.
Diseo de la conduccin
Por lo indicado la conduccin se disea para un caudal disponible de 0,2 l/s de la fuente Gallito.
Para el diseo y con el fin de ganar cota esttica y vencer las prdidas de carga por friccin, se ha
credo conveniente, captar el lquido que baja por la tubera existente, en la cota 400 msnm, el
denominado punto C1 est aproximadamente en las coordenadas:

0 40 20.51 S (9925598 S)

90 19 21.29 W (798018 E)

La cota de ubicacin del camal (Alt 6) es de 243 msnm. En base a lo indicado se han realizado las
corridas de una hoja electrnica en base a la frmula de Hazen Williams para el establecimiento
del dimetro ptimo para la conduccin.

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GRAFICO 4: Trazado de la conduccin.

En las Matrices siguientes: SIMULACIONES HIDRALICAS DE LA CONDUCCIN se muestra el


clculo del dimetro ptimo para la red de conduccin, tomando en cuenta adems que pueda
funcionar de manera adecuada para un caudal mximo de 0,3 l/s y para las condiciones mnimas de
0.1 l/s.
Cmo se puede observar, la mejor alternativa presenta la utilizacin de tubera PVC presin unin
por sementado solvente de 25 mm de dimetro y 1.6 MPa.
Se ha considerado la implementacin de una caja de vlvulas de aire y purga cada 500 m, con el fin
de garantizar un correcto flujo hidrulico en la conduccin.

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TABLA 10: Simulaciones hidrulicas de la conduccin corrida con manguera de polietileno de


presin.

Q = 0,2 L/S
Q = 0,72 M3/HORA C1 = 150,00
D= 3/4 DIAMETRO INTERNO: 20,93 mm

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Tabla 11: Corrida con tubera PVC de presin unin cementado solvente para caudal medio.

Q = 0,2 L/S
Q = 0,72 M3/HORA C1 = 140,00
D = 25 mm DIAMETRO INTERNO 22,00 mm

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Tabla 12: Corrida con tubera PVC de presin unin cementado solvente para caudal mximo.

Q = 0,3 L/S
Q = 1,08 M3/HORA C1 =140,00
D= 25 mm DIAMETRO INTERNO 22,00 mm

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Tabla 13: Corrida con tubera PVC de presin unin cementado solvente para caudal mnimo.

Q = 0,1 L/S
Q = 0,36 M3/HORA
C1 = 140,00
D= 25 mm DIAMETRO INTERNO: 22,00 mm

Fuente: Datos de Campo y Cotas obtenidas de Google Earth


Elaboracin: Marcelo Castillo.

RESERVA
La reserva ha sido diseada modularmente, diferenciando una primera fase hasta el ao 10 de la
vida til, y una segunda hasta el ao 30. El volumen del reservorio es igual al doble del caudal
medio diario (segn las normas del ex IEOS, la reserva debe ser igual al caudal medio ms un 20%
de seguridad), de esta forma se tiene una autonoma de 2 das, para permitir cualquier tipo de
reparacin en la conduccin, el dimensionamiento ha sido adoptado, principalmente por razones
principalmente de tipo econmico.

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Volumen diario requerido: 12,4 m3.

Volumen cada dos das: 24,8 m3.

Volumen asumido: 30,0 m3.

Por lo descrito, se implementar en la primera fase un tanque de 30 m3 de dimensiones: 5 de largo,


3 de ancho y 2 de profundidad. A partir del ao 11 se deber implementar un segundo mdulo de
iguales dimensiones.
PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS
PARAMETROS DE DISEO
Como parmetros bsicos de diseo se ha asumido que el total del caudal diario requerido para la
primera fase, esto es para el presente caso 12.4 m3/da.
De la bibliografa especializada se determin que el valor de DBO5 promedio para este tipo de
instalaciones es similar a 1500 mg/l.
Con estos datos, se analiz de manera inicial, cual tipo de tratamiento se debera utilizar para el
proyecto, analizndose entre biodigestores y pantanos secos. Alternativas como lagunas de
estabilizacin, tanques inhoff, reactores UASB, no se han considerado, sobre todo el rea requerida
y por la economa de la excavacin en roca, que resulta sumamente onerosa.
Finalmente, se opt por la utilizacin de pantanos secos artificiales, debido a que ya ha sido un
tecnologa probada en la isla y sobre todo por la fcil operacin y el mnimo volumen de excavacin
que requiere (profundidades menores a 1 m).
En este sentido se dimensiona a continuacin un mdulo de pantano seco artificial para el caudal
desechado hasta el ao 10. Se requerir una unidad adicional para la segunda fase del proyecto.
La ecuacin que describe la cintica del proceso es:

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Dnde:
c: variacin de la concentracin de DBO5.
t: variacin del tiempo.
K: constante de reaccin igual a 1.2 das.
El tiempo de detencin de la unidad es igual a:

Dnde:
t: tiempo de detencin.
Co: Concentracin inicial de DBO5 (1500 mg/l).
Ce: Concentracin de la descarga de DBO5 (10 mg/l).
Reemplazando los valores, se obtiene un tiempo de detencin de 4.17 das.
El clculo del rea de pantano requerido se obtiene de la siguiente relacin:

Dnde:
Q: caudal en m3/da.
A: rea de pantano.
h: altura del pantano.
F: porosidad efectiva del medio (0.4).
Reemplazando los valores, se obtiene un rea de 165 m2. Asumindose dos unidades, una de lijado
y una de pulido de 85 m2 de cada uno con un rea total de 170 m2.

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Grfico 8: Planta del pantano seco: unidades de lijado y pulido.

Grfico 9: Corte longitudinal del pantano seco

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Grfico 10. Corte transversal del pantano seco.

Para el correcto funcionamiento de los pantanos secos, es indispensable un adecuado sistema de


retencin de slidos, con el fin de evitar el colapso del lecho filtrante, Con este fin se implementa
un tanque sptico, previo a las unidades de pantanos.
Se estima que con un perodo de detencin de 12 horas, la mayor parte de los sedimentos y slidos
suspendidos decantaran en el tanque sptico, por tanto el dimensionamiento de esta unidad es el
siguiente:

Dnde:
V: volumen del tanque sptico.
Q: caudal de ingreso.
t: tiempo de detencin.
Reemplazando los valores, se obtiene un volumen de 6.2 m3. Para fines del dimensionamiento y por
seguridad se ha asumido un volumen de 9 m3, con las siguientes dimensiones: 3 x 2 x 1.5 m.
Finalmente, se considera una estructura de entrada, hacia las unidades consistente en tuberas de
PVC de 1 y vlvulas de control.

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En los esquemas adjunto se muestra la implantacin modular del tratamiento, debiendo tomarse
en cuenta que el segundo mdulo deber ser implementado desde el ao 11 de funcionamiento del
camal.
Finalmente, la descarga del pantano de lijado deber ser conducido y descargado hacia el suelo de
manera directa, puesto que la carga orgnica esperada es del orden de 10 mg/l.
Las actividades requeridas de operacin son:
EL tanque sptico va a retener slidos a la entrada del tratamiento, el xito del funcionamiento de
los pantanos es la limpieza rutinaria de esta unidad. El pantano seco requiere una atencin de una
vez por mes para el mantenimiento del pasto elefante.
Se ha previsto hacer una pila de compost cada 10 das, en donde se mezclar la sangre con el
contenido ruminal y el estircol. Pero adicionalmente las pilas de compost requieren un volteo
diario, pudiendo llegar a tenerse 11 pilas simultneamente.
PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS y SANGRE
PARAMETROS DE DISEO
De la revisin realizada de la bibliografa especializada, para la cantidad de reses y porcinos a
faenar, no se recomienda la utilizacin de maquinarias para el procesamiento y aprovechamiento
de la sangre y del contenido ruminal, por lo que se adopta la sugerencia del texto mencionado, en
transformar estos subproductos en compost, mediante la instalacin de una compostera.
En este sentido, se ha adoptado la recomendacin bibliogrfica, adoptando una mezcla para el
compost de:

70% estircol.

15% contenido ruminal.

15% sangre.

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Por lo indicado se procede a disear las diferentes unidades para el proceso de compostaje.
Inicialmente se ha considerado, la unidad para el almacenamiento y pre secado de la sangre, para
lo cual se han adoptado los siguientes datos:
Volumen de sangre por bovino faenado: 12 l (13 Kg).
Volumen de sangre por porcino faenado: 5 l.
Por lo tanto para la primera fase se generaran 150 l/da de sangre, por lo que se utilizaran tanque
plsticos de 200 l para el almacenamiento y pre secado de la sangre. Estos tanques sern
dispuestos en un rea de almacenamiento que tendr un contrapiso de hormign y una cubierta,
conforme se muestra en el grafico a continuacin.
Grfico 11: Planta almacenamiento de sangre

El rea pavimentada tendr una pendiente del 5% hacia un canal recolector de lquidos que ingresa
al tratamiento de aguas servidas
De igual forma se ha previsto un rea para el almacenamiento y secado del contenido ruminal, cuya
generacin es de:
Peso de contenido ruminal por bovino: 15 Kg.
Contenido de humedad: 95%.
Para el almacenamiento, al igual que el caso anterior, se utilizarn tanques plsticos de 200 l, pero
con perforaciones en las paredes del recipiente, para permitir el escurrimiento del componente
lquido, mismo que ser transportado al tratamiento por el canal perimetral. AL igual que para el
modulo anterior se requiere de una cubierta para el control de la humedad.

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Finalmente, para el dimensionamiento del rea de secado del estircol, se han considerado los
siguientes datos10:
Generacin de estircol de bovinos: 4 Ton/ao.
Generacin de estircol de porcinos: 0.7 Ton/ao
Por lo indicado, se tendran 120 Kg/da de estircol en cada fase. De igual manera que para los
mdulos anteriores, se ha diseado un rea de 21.6 m2, para el secado y almacenamiento del
estircol, con el fin de almacenar estos desechos en el lapso de 10 das, con el fin de hacer una
parada de una pila de compost. Igualmente, tendr esta unidad un contrapiso de hormign, una
pendiente de la base del 5% cubierta y un cerramiento perimetral de bloque a manera de pared
perimetral de 0.5 m de alto. Los lquidos escurridos sern conducidos al tratamiento de aguas
servidas.
Grfico 12: rea de almacenamiento y secado de estircol.

Finalmente, se disea el rea de compostaje, en base a los siguientes aspectos:

Altura mxima de la pila de compost: 1.2 m.

Ancho mnimo de la pila: 1.5 m

Tiempo de parada de cada pila: 10 das.

Tiempo de procesamiento de la pila11: 12 semanas.

Por tanto se asume que se volver a utilizar el sitio de la pila degradada, ya convertida en compost,
al primer da luego de la doceava semana. En base a lo descrito se ha dimensionado una
compostera con contrapiso de hormign, cubierta para el control de la humedad. Esta unidad

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dispondr de un sistema de recoleccin de lixiviados que sern almacenados en un tanque de 4 m3


ubicado en el extremo del tanque colector.
Dependiendo de la madurez de estos lquidos, podran ser bombeados al tratamiento de aguas
servidas o ser utilizados como fertilizante, puesto que edad madura se lo conoce como biol.
Se deber construir otra unidad a partir del ao 11.

Grfico 13: Implantacin de este sistema.

Se ha previsto hacer una pila de compost cada 10 das, en donde se mezclar la sangre con el
contenido ruminal y el estircol. Pero adicionalmente las pilas de compost requieren un volteo
diario, pudiendo llegar a tenerse 11 pilas simultneamente.

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4.2 VIABILIDAD ECONMICA Y FINANCIERA


4.2.1 Supuestos utilizados para el clculo

Para el clculo de los anteriores costos, se hicieron los siguientes supuestos:


El consumo actual de electricidad y la tarifa por KW/h se tomaron los promedios mensuales
de las planillas por consumo que Elecgalpagos ha facturado al Gobierno Municipal entre
octubre de 2009 y marzo de 2010. Estas planillas muestran un consumo promedio mensual
de 3.041 KW/h y una tarifa por KW/h (incluyendo el valor del servicio y la tasa por
comercializacin), de $ 0,08.
A partir de este dato de consumo actual, se proyectaron los consumos de los prximos 10
aos, aplicando la tasa promedio de crecimiento del nmero total de animales faenados en
el camal.
Para proyectar el costo derivado de los suministros y materiales de limpieza se estim un
valor mensual promedio para el primer ao, de $ 100. Para los aos siguientes se aplic a
este valor la tasa promedio de crecimiento del nmero total de animales faenados.
El costo de ropa de trabajo se calcul sobre la base de un valor anual promedio de $ 120
por trabajador, multiplicado por el nmero de empleados que el camal ocupar cada ao.
Por ltimo, el valor del seguro de las instalaciones del camal se estim sobre la base de una
cotizacin de una empresa aseguradora, como el 0,63% del valor de la inversin en los
bienes ms susceptibles de afectacin: construccin de obra nueva, instalacin de energa
elctrica, equipos de faenamiento y tanque para reserva de agua.
EL MODELO
El modelo se desarroll en hojas de clculo de un libro Excel y permite obtener los siguientes
productos:
1. Resumen de la inversin inicial y clculo de la depreciacin y del capital de trabajo
requeridos por el proyecto.

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2. Proyecciones de los costos de operacin y mantenimiento del nuevo camal, para los diez
aos considerados.
3. Proyeccin anual del nmero de vacunos y porcinos faenados y cuantificacin de los
ingresos esperados.
4. Proyecciones de los estados de prdidas y ganancias.
5. Proyeccin del flujo de caja esperado para la ejecucin de la propuesta y clculo de ndices
de rentabilidad financiera.
A partir de insumos tales como el nmero de reses y cerdos faenados, el personal vinculado al
proyecto y sus niveles remunerativos, las tasas fijadas para los usuarios del servicio, etc. el modelo
hace las proyecciones de los productos ya sealados. Una de sus mayores ventajas es que permite
simular diferentes escenarios y observar qu pasa en las proyecciones ante el cambio de uno o ms
insumos. Lo anterior permite, por una parte medir la sensibilidad de cada variable, (que tan
significativamente un cambio en la variable exgena afecta los resultados de las proyecciones), y
por la otra hacer nuevas corridas para obtener resultados ms confiables, en la medida en que se
modifican las decisiones (por ejemplo la ordenanza que fija las tasas por los servicios del camal) o
se tienen datos ms confiables.
Todas las proyecciones que realiza el modelo se hacen en valores reales, sin que sean afectadas por
posibles cambios en el nivel de precios.
A fin de que el modelo pueda ser utilizado para realizar simulaciones sin daar su estructura
interna, en las hojas del libro Excel se destacan con fondo amarillo aquellas celdas que
corresponden a variables independientes que pueden ser cambiadas para generar nuevos
resultados.
Es importante tener en cuenta que solo estas celdas de fondo amarillo, en las cuales se introducen
datos exgenos, pueden ser utilizadas para hacer simulaciones y generar nuevas corridas del
modelo. Las celdas que aparecen en color blanco (resultados en detalle), o gris (ttulos y resultados
agregados), contienen informacin calculada por el propio modelo, las variables llamadas
endgenas, que no deben modificarse externamente bajo el riesgo de que ste deje de operar
adecuadamente.
El modelo contiene 5 hojas de clculo Excel, con el siguiente contenido:

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Hoja No. 1 Inversin: Incluye datos de la inversin inicial prevista para el montaje del Proyecto,
(como ya se indic, la estimacin de esta inversin se hizo en otra parte de la consultora y estos
valores se trasladan al modelo nicamente para complementar las proyecciones de los estados
financieros del proyecto).
Adicionalmente en esta hoja se hacen estimaciones del capital de trabajo requerido como parte de
la inversin inicial del Proyecto, as como de la depreciacin que se debe cargar a los flujos de
costos y del valor de salvamento que tendra el camal al final del dcimo ao de operacin.
Hoja No. 2 Costos: En esta hoja se presentan los costos anuales de operacin y mantenimiento
del nuevo camal de Santa Cruz, para los diez aos proyectados. Aqu los costos unitarios, los
requerimientos de personal y el nmero de animales faenados, son las variables que se pueden
modificar para las simulaciones.
Hoja No. 3. Faenamiento e Ingresos: Esta hoja presenta proyecciones anuales del nmero de
animales que atendera el camal, estimaciones de los ingresos que se podra generar en forma
autnoma mediante el cobro de tasas por los servicios que presta el camal.
En esta hoja, las variables independientes que se pueden modificar para efectos de simular
escenarios son, adems del nmero de animales faenados, aquellas referidas al nmero de usuarios
del camal y a las tasas definidas por ordenanza por el Gobierno Local de Santa Cruz.
Hoja No. 4. Estado de Prdidas y Ganancias: Incluye una sntesis de los ingresos y los egresos
proyectados a 10 aos, as como de los supervit o dficits - recursos adicionales que debera
obtener el Proyecto, va aportes del Municipio, a fin de cubrir el saldo de los egresos proyectados
no financiados por los ingresos propios.
Hoja No. 5 Flujo de caja e ndices de rentabilidad: Aqu se muestran los resultados de proyectar,
bajo los supuestos y con los valores de las variables independientes definidos en las hojas
anteriores, el flujo de dinero que tendr el Proyecto a lo largo de los 10 aos de operacin y el
clculo del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la Relacin Beneficio Costo del proyecto.
En este punto es importante anotar que, para efectos de la evaluacin financiera, cuando se
presentan dficits, no se incluyen en los flujos de caja los aportes adicionales de recursos que
deber aportar el Municipio para viabilizar su operacin. En este caso los ndices de rentabilidad
financiera presentan valores negativos.

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Si se incluyera en los flujos los recursos faltantes que no genera la propia operacin del proyecto y
que deber asumir su gestor, los resultados netos de estos flujos seran iguales a 0 y el clculo de
los ndices de rentabilidad no sera posible.
En las dos ltimas hojas solamente una variable se puede modificar para efectos de simular
escenarios, la tasa de descuento para calcular el valor Actual Neto del flujo, con esta nica
excepcin, no existen variables que puedan ser modificadas pues se trata de una sntesis de los
flujos de ingresos y egresos previos, dados los supuestos que se introduzcan al modelo en las hojas
de clculo anteriores.

4.2.2 Identificacin cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios, y costos.


La inversin del proyecto
Se hizo una sntesis de la cuantificacin de la inversin estimada, clasificada de acuerdo con
las necesidades del modelo, se estim el capital de trabajo que requerir la operacin del
nuevo camal (parte de la inversin inicial) y, sobre la base de la vida til de los Activos
objeto de la inversin, se calcul la depreciacin anual y la amortizacin que se deben
imputar a los costos de operacin y el valor de salvamento del proyecto al final del perodo
de proyecciones (los resultados obtenidos para la depreciacin, la amortizacin y el valor
de salvamento, a pesar de haber sido estimados en esta parte del trabajo, por no constituir
parte de la inversin, se presentan en los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto).
Como capital de trabajo se estim un valor equivalente a los costos de operacin y de
mantenimiento de 2 meses del proyecto, (sin considerar depreciacin, la amortizacin, la
compra de ropa de trabajo ni el pago de beneficios sociales).
En este punto es importante sealar que si bien en el pre dimensionamiento del proyecto
se proponen dos fases para el desarrollo del camal, para efectos de la evaluacin financiera
solo se considera la inversin requerida para la fase 1. La razn para ello es que el perodo
de evaluacin es de 10 aos y la segunda fase se espera implementar con posterioridad a
este horizonte de tiempo. A continuacin se presentan los resultados obtenidos para la
inversin del proyecto.

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Tabla 14: Inversin del nuevo Camal de Santa Cruz


CONCEPTO

VALOR

Terreno

15.000

rea de amortiguamiento perimetral

22.800

Acondicionamiento del terreno

68.543

Cerramiento perimetral

45.158

Adoquinado

78.551

Construccin obra nueva

388.080

Corrales y mangas

61.740

Aprovisionamiento energa elctrica

59.488

Equipos de faenamiento

181.305

Conduccin de agua

20.508

Tanque de reserva de agua

16.073

Estructura de entrada al pantano seco


Tanque sptico

250
5.714

Pantano seco artificial de lijado

17.669

Pantano seco artificial de pulido

17.607

rea de almacenamiento de sangre

1.976

rea de almacenamiento ruminal

1.976

rea de almacenamiento y secado de estircol

2.214

Compostera

9.478

Estudios de ingenieras

4.410

Fiscalizacin de obra

20.283

Capital de trabajo

14.435

INVERSION TOTAL

1.053.260

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Costos de operacin y mantenimiento


Para poder proyectar los costos que ocasionar la operacin del nuevo camal de Santa
Cruz, fue necesario hacer previamente una proyeccin del nmero de animales que se
sacrificarn en sus instalaciones.

Nmero de animales faenados

En el camal de Santa Cruz se faena ganado vacuno y porcino y opera 6 das por semana, de
lunes a sbado. Actualmente, de acuerdo con los informes elaborados por la Direccin de
Gestin Ambiental del Municipio e informacin verbal complementaria recopilada en la
visita al Municipio, se faena un promedio de 97 reses y 25 cerdos mensuales, lo que implica
4 vacunos y 1 porcino diarios.
Para estimar el crecimiento de la actividad del camal, se trabaj con los resultados del
Estudio sobre Produccin y Consumo de Productos Crnicos de Bovinos y Porcinos en las
Islas Habitadas de Galpagos, elaborado por el ingeniero Franklin Andrs Arboleda Bedn,
consultor del Proyecto Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos de Galpagos, y se
hizo una proyeccin para toda la vida til del nuevo camal, 30 aos. Se considera que
luego de tres dcadas se puede llegar a un promedio de 20 vacunos y 20 porcinos faenados
diariamente.
Con los valores actuales y proyectados a 30 aos del nmero de animales faenados, se
calcularon las tasas de crecimiento a lo largo del perodo y anuales promedio y se aplicaron
stas a fin de estimar los promedios diarios de faenamiento ao por ao.
Para el caso del ganado vacuno la tasa de crecimiento calculada para los 30 aos es del
400%, lo que implica un promedio anual del 5.5%. Para el ganado porcino la tasa de
crecimiento en 30 aos es del 1900%, con un promedio anual del 10.5%, estas tasas de
crecimiento, aparentemente muy elevadas, se considera factible de lograr pues existe un
alto nmero de cerdos que actualmente se faenan clandestinamente, labor que se debe
trasladar gradualmente al camal.

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Las proyecciones a 30 aos del nmero de vacunos y porcinos faenados son las siguientes:

Tabla 15: Animales faenados en el nuevo Camal de Santa Cruz.

Ao
Vacunos
Porcinos
Total

I
4,22
1,11
5,33

II
4,45
1,22
5,67

III
4,70
1,35
6,05

IV
4,96
1,49
6,45

V
5,23
1,65
6,88

Ao
Vacunos
Porcinos
Total

VI
5,52
1,82
7,34

VII
5,82
2,01
7,83

VIII
6,14
2,22
8,37

IX
6,48
2,46
8,94

X
6,84
2,71
9,55

Ao
Vacunos
Porcinos
Total

XI
7,22
3,00
10,22

XII
7,61
3,31
10,93

XIII
8,03
3,66
11,70

XIV
8,48
4,05
12,52

XV
8,94
4,47
13,42

Ao
Vacunos
Porcinos
Total

XVI
9,44
4,94
14,38

XVII
9,96
5,46
15,42

XVIII
10,51
6,03
16,54

Ao

XXI

XXII

XXIII

XIX
11,09
6,67
17,75

XXIV

XX
11,70
7,37
19,06

XXV

Vacunos
Porcinos
Total

12,34
8,14
20,48

13,02
9,00
22,02

13,74
9,94
23,68

14,50
10,99
25,48

15,29
12,14
27,43

Ao
Vacunos
Porcinos
Total

XXVI
16,14
13,41
29,55

XXVII
17,03
14,82
31,85

XXVIII
17,97
16,38
34,34

XXIX
18,96
18,10
37,05

XXX
20,00
20,00
40,00

Si bien este escenario de expansin de la actividad del camal se considera el ms probable,


el modelo permite hacer variaciones acerca del nmero promedio de animales que se

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faenar dentro de 30 aos y observar las variaciones en las tasas de crecimiento y las
proyecciones anuales del nmero de animales faenados.
Es de notar que si bien las proyecciones se hicieron para toda la vida til del camal, para
efectos de la evaluacin del proyecto se utilizaron solamente aquellas correspondientes a
los primeros 10 aos, el perodo de evaluacin de la iniciativa.
Costos de operacin
Para hacer la estimacin de los costos anuales causados por la operacin del nuevo camal
de Santa Cruz, se cuantificaron aquellos valores derivados del pago del personal que
laborar en sus instalaciones y aquellos causados por los servicios, insumos y rubros
similares que el funcionamiento del camal requiere.
Costos de personal
El personal que laborar en el nuevo camal, de acuerdo a los parmetros tcnicos
derivados de su pre dimensionamiento y a la Ordenanza Sustitutiva de Rastro que
Reglamenta la Determinacin, Recaudacin, Administracin y Control del Servicio del
Camal Municipal, bajo anlisis del el Concejo de Santa Cruz, est constituido por 5
funcionarios, as:

Responsable del Camal

Veterinario

Faenador

2 Ayudantes

Los niveles de ingreso mensual de estos trabajadores se estimaron en base a la escala de


remuneraciones actualmente vigente en el Municipio de Santa Cruz, con los siguientes
valores:

Responsable del Camal $ 1.000

Veterinario (1/2 tiempo) $ 500

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Faenador $ 800

Ayudantes $ 480 cada uno

Para las proyecciones se estima que durante los seis primeros aos de operacin del camal,
se requieren los dos ayudantes que prev la Ordenanza, a partir del sptimo ao de
funcionamiento se incorpora un tercer ayudante.
Es importante recordar que si bien estos valores se han estimado para la aplicacin inicial
del modelo, pueden ser modificados para efectos de construir y simular nuevos escenarios.
Al valor de los sueldos de los empleados del camal, se agreg aquel correspondiente a los
beneficios sociales que, de acuerdo a la legislacin ecuatoriana se debe pagar a los
trabajadores, segn los porcentajes de la remuneracin anual y el valor fijo que se sealan
en la siguiente tabla:
Tabla 16: Beneficios sociales de los trabajadores en relacin de dependencia, (% sobre sueldos).

Dcimo tercer sueldo

8,33%

Vacaciones

4,17%

Aporte patronal IESS

11,15%

Fondo de reserva

8,33%

TOTAL VARIABLE

31,98%

Dcimo cuarto sueldo (valor fijo) $ 480

Con estos supuestos, los resultados obtenidos para los 10 aos inciales de operacin del
camal son los siguientes:

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Tabla 17: Costos anuales de personal del nuevo Camal de Santa Cruz
AOS

CONCEPTO

II

III

IV

Sueldo Responsable del Camal

12.000

12.000 12.000 12.000 12.000

Sueldo Veterinario

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Sueldo Faenador

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

Sueldo Ayudantes

11.520

11.520 11.520 11.520 11.520

Sueldo Obreros manejo compostera y tanque sptico

17.280

17.280 17.280 17.280 17.280

Beneficios sociales

21.639

21.639 21.639 21.639 21.639

TOTAL

78.039

78.039 78.039 78.039 78.039

AO
CONCEPTO

VI

VII

VIII

IX

Sueldo Responsable del Camal

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Sueldo Veterinario

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Sueldo Faenador

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

Sueldo Ayudantes
Sueldo Obreros manejo Compostera y tanque
sptico

11.520

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

17.280

Beneficios sociales

21.639

23.961

23.961

23.961

23.961

TOTAL

78.039

86.121

86.121

86.121

86.121

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Costos de servicios, insumos y seguros


Bajo este acpite se incluyeron los gastos ocasionados por el consumo de electricidad, suministros y
materiales de limpieza, provisin de ropa de trabajo a los empleados y pago de pliza de seguro
contra incendio y rotura para la construccin, instalaciones y equipamiento del camal.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 18: Costos anuales de servicios, insumos y seguros del nuevo Camal de Santa Cruz
AOS
CONCEPTO

II

III

IV

Electricidad
3.201

3.410

3.635

3.876

4.134

1.200

1.279

1.363

1.453

1.550

960

960

960

960

960

4.063

4.063

4.063

4.063

4.063

9.424

9.712

10.021

10.352 10.707

Suministros y materiales de limpieza


Ropa de trabajo
Seguros

TOTAL

AOS
CONCEPTO

VI

VII

VIII

IX

Electricidad

4.411

4.709

5.029

5.373

5.743

Suministros y materiales de limpieza

1.654

1.765

1.885

2.014

2.153

Ropa de trabajo

960

1.080

1.080

1.080

1.080

Seguros

4.063

4.063

4.063

4.063

4.063

TOTAL

11.088

11.618

12.057 12.530

13.039

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Costos totales de operacin


Los costos totales de operacin estn dados por la suma de los costos de personal,
servicios, insumos y seguros, con los siguientes resultados:

Tabla 19: Costos anuales totales de operacin del nuevo Camal de Santa Cruz.
AOS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN

II

III

IV

87.463 87.751 88.059 88.391 88.746

AOS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN

VI

VII

VIII

IX

89.127 97.738 98.178 98.651 99.159

Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento de las instalaciones del nuevo camal de Santa Cruz tambin
fueron estimados durante el Pre dimensionamiento de las obras civiles y equipos, del
abastecimiento de agua, del sistema de tratamiento de efluentes lquidos y residuos
slidos y del sistema de tratamiento de desechos slidos, sangre, contenido ruminal,
estircol y la compostera, cuyos detalles se presentan en los captulos 2 a 5 de este
informe.
En esta parte del informe, al igual que para el caso de la inversin del proyecto,
nicamente se hizo una sntesis de la cuantificacin de estos costos de mantenimiento,
clasificados de acuerdo con las necesidades del modelo, con los resultados que se
muestran a continuacin:

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Tabla 20: Costos anuales de mantenimiento del nuevo Camal de Santa Cruz.

AOS
I

II

IV

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

3.210

3.210

3.210

3.210

3.210

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

683

683

683

683

683

26

26

26

26

26

593

593

593

593

593

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.497

1.497

1.497

1.497

1.497

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

801

801

801

801

801

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

21.748

21.748

21.748

21.748 21.748

CONCEPTO
rea de amortiguamiento
Obras civiles

III

Equipos de faenamiento
Conduccin de agua
Tanque reserva de agua
Estructura de entrada al pantano seco
Tanque sptico
Pantano seco artificial de lijado
Pantano seco artificial de pulido
rea de almacenamiento de sangre
rea de almacenamiento ruminal
rea de almacenamiento y secado de estircol
Compostera

TOTAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO

VI

VII

VIII

IX

rea de amortiguamiento

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

Obras civiles

3.210

3.210

3.210

3.210

3.210

Equipos de faenamiento

2.720

2.720

2.720

2.720

2.720

Conduccin de agua

2.072

2.072

2.072

2.072

2.072

Tanque reserva de agua

683

683

683

683

683

Estructura de entrada al pantano seco

26

26

26

26

26

Tanque sptico

593

593

593

593

593

Pantano seco artificial de lijado

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

Pantano seco artificial de pulido

1.497

1.497

1.497

1.497

1.497

rea de almacenamiento de sangre

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

rea de almacenamiento ruminal

1.158

1.158

1.158

1.158

1.158

rea de almacenamiento y secado de estircol 801

801

801

801

801

Compostera

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

21.748

21.748 21.748

TOTAL

21.748 21.748

Costos reales
Los costos reales son aquellos que implican el desembolso de dinero o la aportacin de
recursos directamente durante la fase de operacin de un proyecto. En este caso estn
constituidos por la suma de los costos de operacin y de aquellos derivados del
mantenimiento del camal, con los siguientes resultados:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 21: Costos reales anuales del nuevo Camal de Santa Cruz.
AOS
CONCEPTO
COSTOS REALES

II

III

IV

109.211 109.499 109.808 110.139 110.494

AOS
CONCEPTO
COSTOS REALES

VI

VII

VIII

IX

110.875 119.487 119.927 120.399 120.908

Depreciacin, amortizacin y valor de salvamento


Para determinar los costos totales derivados del proyecto se debe agregar a los costos
reales, el valor de la depreciacin y de la amortizacin, las cuales, si bien no constituyen un
aporte directo de recursos durante la fase de operacin, s constituyen un costo, (la
depreciacin por del uso, o desgaste de los activos tangibles utilizados durante el
funcionamiento del camal y la amortizacin por la disminucin de la utilidad de los activos
intangibles). La depreciacin y la amortizacin, se calcularon sobre la base de la vida til de
cada rubro.
De acuerdo con los tcnicos que hicieron el pre dimensionamiento del camal, las obras
civiles y construcciones similares que requiere el proyecto, tienen una vida til de 30 aos.
Para los equipos de faenamiento nicamente se estimo una vida til de 10 aos.
La depreciacin se aplica a toda la inversin, excepto al terreno, el rea de
amortiguamiento y el capital de trabajo, ya que estos bienes no se desgastan durante la
operacin del proyecto.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Con estos datos y el valor de la inversin inicial, la depreciacin anual aplicable al costo de
funcionamiento del nuevo camal, es la siguiente:

Obras civiles y similares

26.501

Equipos de faenamiento

12.087

Total

38.588

Los estudios de ingeniera y la fiscalizacin de obra, parte intangible de la inversin inicial, se estima
que es utilizable durante toda la vida til del proyecto, 30 aos.
Con este supuesto y los valores de la inversin en intangibles, la amortizacin anual aplicable al
costo de funcionamiento del nuevo camal, es la siguiente:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Obras civiles y similares

530.018

Equipos de faenamiento

60.435

Terreno y rea de amortiguamiento

37.800

Capital de trabajo

14.435

Estudios de ingeniera

2.940

Fiscalizacin de obra

13.522

Total

659.150

Estudio de ingeniera

147

Fiscalizacin de obra

676

Total

823

Para efectos de la evaluacin financiera del proyecto, es necesario estimar el valor de


salvamento del proyecto, al final del perodo de proyeccin, en este caso se trata de
estimar el valor de los activos del camal, al trmino del dcimo ao de operacin.
El valor de salvamento est dado por la depreciacin y la amortizacin no aplicadas
durante el perodo de proyeccin, hasta el final de la vida til de cada activo (20 de los 30
aos de la vida til estimada para las obras civiles y similares y para los intangibles) y el
valor total de los activos tangibles no depreciables (terreno, rea de amortiguamiento y
capital de trabajo). Los resultados obtenidos son los siguientes:
Costos Totales
Los costos totales derivados del funcionamiento del nuevo camal de Santa Cruz estn
conformados por los costos reales (egresos imputables a su operacin y su mantenimiento)
y los costos imputables (depreciacin y amortizacin), los que, de acuerdo a lo sealado en
los numerales precedentes, se consolidan de la siguiente manera:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 22: Costos totales anuales del nuevo Camal de Santa Cruz
AOS
CONCEPTO
COSTOS TOTALES

II

III

IV

148.622 148.910 149.219 149.550 149.905

AOS
CONCEPTO
COSTOS TOTALES

VI

VII

VIII

IX

150.286 158.898 159.338 159.810 160.319

BENEFICIARIOS E INGRESOS
En este numeral se presentan las proyecciones acerca del nmero anual de animales
faenados durante el perodo de evaluacin del proyecto, as como las estimaciones de
ingresos esperados por concepto del cobro de tasas a los usuarios del camal.
Nmero de animales faenados
Para la estimacin de los costos de operacin del camal se hicieron estimaciones de las
tasas anuales promedio de crecimiento esperado en el nmero de bovinos y porcinos
faenados en el camal y se proyectaron los valores diarios para los prximos 30 aos, dado
que el perodo de proyecciones para la evaluacin del proyecto es de 10 aos, en este
acpite se consideraron nicamente los 10 datos inciales de las citadas proyecciones.
Por otra parte se tiene que el camal opera todos los das del ao (365), excepto los
domingos, (52 en el ao), lo que implica un total de 313 das de faenamiento.
Multiplicando las proyecciones ya sealadas del nmero de vacunos y porcinos sacrificados
por da, por los das de operacin en el ao, se obtuvieron los siguientes resultados:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 23: Nmero de animales faenados anualmente en el nuevo Camal de Santa Cruz.
AO
TIPO DE ANIMAL

II

III

IV

Vacunos

1.321

1.394

1.471

1.552

1.637

Porcinos

346

382

422

467

516

1.667

1.776

1.893

2.018

2.153

TOTAL

AOS
VI

VII

VIII

IX

Vacunos

1.727

1.823

1.923

2.029

2.141

Porcinos

570

630

696

769

850

2.297

2.452

2.619

2.798

2.991

TOTAL

Ingresos anuales esperados


De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva de Rastro que Reglamenta la Determinacin,
Recaudacin, Administracin y Control del Servicio del Camal Municipal ya citada, existen
tres conceptos de generacin de ingresos para el nuevo camal de Santa Cruz: por una parte
se reglamenta el cobro de una tasa anual por derechos de inscripcin a los usuarios del
camal, por la otra se fijan unas tasas por el faenamiento de ganado bovino y finalmente se
determina el valor de dichas tasas para el ganado porcino.
Ingresos por derechos de inscripcin
Para estimar estos ingresos, inicialmente fue necesario determinar el nmero actual de
usuarios del camal y posteriormente hacer una estimacin de su posible crecimiento
durante el perodo de 10 aos para el que se realizaron las proyecciones. De los informes
suministrados por la Direccin de Gestin Ambiental del Municipio de Santa Cruz, se
determina que actualmente 17 personas utilizan los servicios del camal.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Para efectos de las proyecciones se hizo el supuesto de que este nmero se incrementar a
20 durante los dos primeros aos de operacin del nuevo camal, a 22 durante el tercer y
cuarto aos, a 25 durante los aos 5 y 6, a 27 en los aos 7 y 8 y por ltimo a 30 durante los
aos 9 y 10, (estos valores tambin pueden modificarse para efectos de realizar
simulaciones).
Por su parte la Ordenanza ya citada determina que la tasa de inscripcin anual equivale al
2.5% de una Remuneracin Bsica Unificada, lo cual implica que, para el caso de las
Galpagos, actualmente es de $ 11,25.
Con los valores anteriores, las proyecciones de ingresos del proyecto por derechos de
inscripcin, son las siguientes:
Tabla 24: Ingresos por derechos de inscripcin en el nuevo Camal de Santa Cruz.

AOS
CONCEPTO

Derechos de inscripcin

II
225

III
225

IV
248

V
248

281

AOS
CONCEPTO
Derechos de inscripcin

VI

VII
281

304

VIII
304

IX

X
338

338

Ingresos por faenamiento de bovinos


Con la proyeccin del nmero de reses que se espera faenar anualmente y los conceptos y
valor de las tasas por prestacin de este servicio que determina la Ordenanza Sustitutiva de
Rastro que Reglamenta la Determinacin, Recaudacin, Administracin y Control del
Servicio del Camal Municipal, se hicieron las estimaciones de los ingresos esperados por el
nuevo camal durante sus diez primeros aos de operacin. De acuerdo con la citada

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Ordenanza, las tasas a cobrarse por res, por los distintos servicios ligados al faenamiento,
son las siguientes:
1. Servicio y gastos administrativos

$ 2.00

2. Servicio de refrigeracin diario (se estima 1 da por res)

$ 2.50

3. Servicio de faenamiento

$ 12.00

4. Servicio de limpieza de estmagos

$ 5.00

5. Tratamiento de aguas residuales

$ 2.00

Y las proyecciones de ingresos esperados para el quinquenio de evaluacin del proyecto


son:
Tabla 25: Ingresos por faenamiento de vacunos en el nuevo Camal de Santa Cruz
AOS
CONCEPTO

II

III

IV

Servicios y gastos administrativos

2.642

2.788

2.941

3.103

3.274

Servicio de refrigeracin

3.303

3.485

3.677

3.879

4.093

Servicio de faenamiento

15.852

16.726

17.647

18.620

19.646

Servicio de limpieza de estmagos

6.605

6.969

7.353

7.758

8.186

Tratamiento de aguas residuales

2.642

2.788

2.941

3.103

3.274

TOTAL

31.044

32.754

34.560

36.464

38.474

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO

VI

VII

VIII

IX

Servicios y gastos administrativos

3.455

3.645

3.846

4.058

4.282

Servicio de refrigeracin

4.319

4.557

4.808

5.073

5.352

Servicio de faenamiento

20.729

21.872

23.077

24.349

25.691

Servicio de limpieza de estmagos

8.637

9.113

9.615

10.145

10.704

Tratamiento de aguas residuales

3.455

3.645

3.846

4.058

4.282

TOTAL

40.594

42.832

45.192

47.683

50.311

Ingresos por faenamiento de porcinos


En una forma similar a lo ya explicado para los vacunos, para las proyecciones de los
ingresos por faenamiento de cerdos se utilizaron las proyecciones del nmero anual de
animales faenados y el valor de las tasas determinado por el Gobierno Local de Santa Cruz.
La Ordenanza indica que el valor de las tasas para ganado porcino ser equivalente al 75%
de aquellas fijadas para el ganado bovino, lo que implica los valores siguientes por cerdo
faenado:
1. Servicio y gastos administrativos

$ 1.50

2. Servicio de refrigeracin diario (se estima 1 da por cerdo)

$ 1.88

3. Servicio de faenamiento

$ 9.00

4. Servicio de limpieza de estmagos

$ 3.75

5. Tratamiento de aguas residuales

$ 1.50

Y las proyecciones de ingresos esperados para los 10 aos inciales de operacin del nuevo
camal son:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 26: Ingresos por faenamiento de porcinos en el nuevo Camal de Santa Cruz.
AOS
CONCEPTO

II

III

IV

Servicios y gastos administrativos

519

573

633

700

774

Servicio de refrigeracin

649

717

792

875

967

Servicio de faenamiento

3.113

3.440

3.801

4.200

4.641

1.433

1.584

1.750

1.934

519

573

633

700

774

6.096

6.736

7.443

8.225

9.089

Servicio de limpieza de estmagos

1.297

Tratamiento de aguas residuales


TOTAL

AOS
CONSEPTO

VI

VII

VIII

IX

855

945

1.044

1.153

1.274

Servicio de refrigeracin

1.068

1.181

1.305

1.442

1.593

Servicio de faenamiento

5.129

5.667

6.262

6.920

7.647

Servicio de limpieza de
estmagos

2.137

2.361

2.609

2.883

3.186

Tratamiento de aguas
residuales

855

945

1.044

1.153

1.274

TOTAL

10.043

11.098

Servicios y gastos
administrativos

12.264

13.551

14.974

Ingresos totales
Los ingresos esperados totales del nuevo camal de santa Cruz sern iguales a la suma de los
ingresos de cada una de las tres fuentes ya indicadas, as:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 27: Ingresos totales del nuevo Camal de Santa Cruz.


AOS
CONCEPTO

Derechos de inscripcin

II

III

IV

225

225

248

248

281

Faenamiento de ganado vacuno

31.044

32.754

34.560

36.464

38.474

Faenamiento de ganado porcino

6.096

6.736

7.443

8.225

9.089

INGRESOS TOTALES

37.364

39.716

42.251

44.937

47.844

AOS
CONCEPTO
Derechos de inscripcin
Faenamiento de ganado vacuno
Faenamiento de ganado porcino
INGRESOS TOTALES

VI

VII

VIII

IX

281

304

304

338

338

40.594

42.832

45.192

47.683

50.311

10.043
50.919

11.098
54.233

12.264
57.760

13.551
61.572

14.974
65.623

Proyeccin de la operacin del camal


Los resultados de la operacin de una actividad econmica, en este caso del nuevo camal
de Santa Cruz, se miden a travs del estado de prdidas y ganancias. El modelo diseado
para el anlisis financiero del nuevo camal, sobre la base de los clculos anteriores de
ingresos y egresos esperados, proyecta este estado financiero para los 10 aos de
evaluacin del proyecto.
Prdidas y ganancias
Los resultados obtenidos para las proyecciones de los resultados de la operacin del nuevo
camal de Santa Cruz, para 10 aos, son los siguientes:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 28: Proyeccin del estado de prdidas y ganancias del nuevo Camal de Santa Cruz.

CONCEPTO
INGRESOS
Derechos de inscripcin

225
Faenamiento de ganado
vacuno
Faenamiento de ganado
porcino
INGRESOS TOTALES

II

225

III

248

IV

248

31.044
32.754
34.560
6.096
6.736
7.443

281

36.464
38.474
8.225
9.089

37.364

39.716

42.251

44.937

47.844

COSTOS DE PRODUCCIN
Personal

78.039

78.039

78.039

78.039

78.039

Servicios e insumos

9.424

9.712

10.021

10.352

10.707

Mantenimiento

21.748

21.748

21.748

21.748

21.748

Depreciacin

38.588

38.588

38.588

38.588

38.588

Amortizacin

823

823

823

823

823

COSTOS TOTALES

148.622

UTILIDAD (PRDIDA)

- 111.258

148.910

- 109.195

149.219

149.550

149.905

- 106.968

- 104.613

- 102.061

AOS
CONCEPTO
INGRESOS
Derechos de inscripcin
Faenamiento de ganado
vacuno
Faenamiento de ganado
porcino

INGRESOS TOTALES

VI

VII

VIII

IX

281

304

304

338

338

40.594

42.832

45.192

47.683

50.311

10.043

11.098

12.264

13.551

14.974

50.919

54.233

57.760

61.572

65.623

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

COSTOS DE PRODUCCIN
Personal

78.039

86.121

86.121

86.121

86.121

Servicios e insumos

11.088

11.618

12.057

12.530

13.039

Mantenimiento

21.748

21.748

21.748

21.748

21.748

Depreciacin

38.588

38.588

38.588

38.588

38.588

Amortizacin

823

823

823

823

823

COSTOS TOTALES
UTILIDAD (PRDIDA)

150.286
-

99.367

158.898

159.338

- 104.664

- 101.578

159.810
-

98.239

160.319
-

94.696

Resultados
El primer resultado que se observa al analizar las anteriores proyecciones es el elevado
monto de los dficits que generar la construccin y operacin del nuevo camal de Santa
Cruz.
Si se tratara de un proyecto cuyos beneficios fueren nicamente los derivados de los
ingresos financieros que se obtiene, se podra concluir que esta propuesta no es atractiva o
que no es un buen negocio. Los aqu llamados dficits seran prdidas de operacin, sin
embargo para el caso de un servicio pblico que decide prestar el Municipio a la ciudadana
de su jurisdiccin, los principales beneficios no son de tipo financiero y, lo que
aparentemente podra parecer una prdida operativa, se debe considerar como un costo
adicional que deben evaluar las autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz, para
determinar si conviene aportar o no estos recursos adicionales, a fin de obtener el
beneficio social buscado con la decisin de reemplazar el camal existente por uno nuevo.
Desde esta ptica, se tiene que la operacin y el mantenimiento del nuevo camal durante
el primer ao costar alrededor de $ 148.600, de los cuales nicamente el 25.1% (cerca de
$ 37.400) se recuperaran va cobro de tasas a los usuarios y el resto, 74,9% (algo ms de $

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

111.200), debern ser financiados por el Municipio de su presupuesto propio u otras


fuentes externas al proyecto.
Esta situacin tiende a mejorar en los siguientes aos de operacin del camal, aunque sin
lograrse la autosuficiencia del proyecto, al ao 5 de operacin los ingresos propios
representaran 31.9% de los costos totales y en el ao 10 estos alcanzaran el 40.9%. En
otras palabras, el aporte complementario que deber hacer el Municipio ser del 68.1% de
los costos en el quinto ao ($ 102.000), y del 59.1% de los costos ($ 95.000) al final de la
primera dcada de funcionamiento.
Es de advertir que en estos costos totales, y por ende en la estimacin de los aportes
adicionales que deber hacer el gobierno local, se incluye la recuperacin de la inversin
(depreciacin y amortizacin de cada ao), si el clculo se hace solamente sobre los costos
reales de operacin y mantenimiento, los dficits se reducen a $ 71.800 el ao inicial, a $
62.600 en el ao 5 y a $ 55.300 en el ltimo ao proyectado.
De todas maneras, durante los 10 aos de proyeccin, sin considerar el costo del dinero a
lo largo del tiempo, el aporte adicional del Gobierno Municipal alcanzara un monto
superior al milln de dlares.
Entre las principales causas de esta situacin, se pueden citar el monto de la inversin y de
los costos de operacin y mantenimiento requeridos para el montaje y funcionamiento
tcnico apropiado del proyecto, la cantidad pequea de animales a faenar que el mercado
de la isla demanda y el relativamente bajo nivel de tasas que la Municipalidad cobrar a los
usuarios del camal.
Evaluacin financiera del Proyecto
Para realizar la evaluacin financiera del proyecto, mediante el clculo de ndices de
rentabilidad, se requiri proyectar los flujos de caja o de dinero esperados durante el
perodo de evaluacin y la inclusin del valor de salvamento al final de dicho perodo.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Proyeccin del flujo de caja


El flujo de caja o de efectivo muestra la proyeccin de ingresos y egresos reales (que
implican entrada o salida de dinero), esperados para el proyecto, desde el momento en
que se inician las inversiones hasta el final de las operaciones en el lmite del perodo de
evaluacin (en este caso 10 aos). Incluye tanto los flujos de ingresos (fuentes en este
caso la recaudacin por el pago de tasas, los saldos, positivos o negativos, que pasan de
ao a ao y el valor de salvamento), como de egresos (usos para el proyecto del camal,
las inversiones inicial y complementarias y los costos de operacin y mantenimiento
generados durante el funcionamiento del camal).
Este flujo se diferencia de las proyecciones de los acpites anteriores en que no se incluyen
movimientos contables, como depreciaciones y amortizaciones.
La proyeccin de los flujos de caja que tendra el nuevo camal de Santa Cruz, en adicin a
permitir el clculo de los ndices de rentabilidad financiera a partir del valor presente de los
flujos esperados, es til para el Gobierno Local de Santa Cruz y para los administradores
del camal pues les permite conocer el flujo de efectivo que tendr que afrontar la direccin
financiera a lo largo del perodo de operacin del proyecto.
En las dos pginas siguientes se presentan los resultados obtenidos para las proyecciones
del flujo de caja durante los 10 primeros aos de funcionamiento del camal.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

Tabla 29: Flujo de caja esperado del nuevo Camal de Santa Cruz.

CONCEPTO
FUENTES
Inversin inicial
Recuperacin por
inscripcin de
beneficiarios
Recuperacin por
faenamiento de ganado
vacuno
Recuperacin por
faenamiento de ganado
porcino
Saldo del ao anterior

II

III

IV

1.053.260,23
225,00

225,00

247,50

247,50

281,25

31.043,54

32.754,44

34.559,64

36.464,33

38.473,99

6.095,95

6.736,10

7.443,49

8.225,16

9.088,91

0,00

71.846,54

141.630,12

209.187,40

274.389,40

37.364,48

-32.130,99

-99.379,50

-164.250,42

-226.545,25

Valor de salvamento
TOTAL FUENTES

1.053.260,23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO

USOS
15.000,00
Terreno
22.800,00
rea de amortiguamiento perimetral
68.543,16
Acondicionamiento del terreno
45.158,40
Cerramiento perimetral
78.550,92
Adoquinado
388.080,00
Construccin obra nueva
61.740,00
Corrales y mangas
59.487,75
Aprovisionamiento energa elctrica
181.305,00
Equipos de faenamiento
20.508,35
Conduccin de agua
16.073,31
Tanque de reserva de agua
250,01
Estructura de entrada al pantano seco
5.714,14
Tanque sptico
17.668,78
Pantano seco artificial de lijado
17.607,48
Pantano seco artificial de pulido
1.976,36
rea de almacenamiento de sangre
1.976,36
rea de almacenamiento ruminal
2.214,17
rea de almacenamiento y secado de
estircol

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO
Compostera
Estudios de
ingeniera
Fiscalizacin de
obra
Capital de
trabajo
Costos de
personal
Costos de
servicios e
insumos
Costos de
mantenimiento

0
9.477,62
4.410,36

78.038,60

78.038,60

78.038,60

78.038,60

78.038,60

9.423,96

9.712,07

10.020,84

10.351,92

10.707,09

21.748,46

21.748,46

21.748,46

21.748,46

21.748,46

20.282,66
14.435,40

TOTAL USOS

1.053.260,23

109.211,02

109.499,13

109.807,90

110.138,98

110.494,15

FUENTES - USOS

0,00

-71.846,54

-141.630,12

-209.187,40

-274.389,40

-337.039,40

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO
FUENTES
Inversin inicial
Recuperacin por inscripcin
de beneficiarios
Recuperacin por
faenamiento de ganado
vacuno
Recuperacin por
faenamiento de ganado
porcino
Saldo del ao anterior

VI

VII

VIII

IX

281,25

303,75

303,75

337,50

337,50

40.594,41

42.831,69

45.192,27

47.682,96

50.310,91

10.043,37

11.098,06

12.263,51

13.551,35

14.974,42

337.039,40

396.995,71

462.249,14

524.416,32

583.243,95
659.150,29

-286.120,37

-342.762,21

-404.489,61

-462.844,51

141.529,17

Valor de salvamento
TOTAL FUENTES

USOS
Terreno
rea de amortiguamiento
perimetral
Acondicionamiento del
terreno
Cerramiento perimetral
Adoquinado
Construccin obra nueva
Corrales y mangas
Aprovisionamiento energa
elctrica
Equipos de faenamiento
Conduccin de agua
Tanque de reserva de agua
Estructura de entrada al
pantano seco
Tanque sptico
Pantano seco artificial de
lijado
Pantano seco artificial de
pulido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

AOS
CONCEPTO
rea de almacenamiento de
sangre
rea de almacenamiento
ruminal
rea de almacenamiento y
secado de estircol
Compostera

VI

VII

VIII

IX

Costos de personal
Costos de servicios e insumos

78.038,60
11.088,29

86.120,84
11.617,63

86.120,84
12.057,41

86.120,84
12.530,15

86.120,84
13.038,56

Costos de mantenimiento

21.748,46

21.748,46

21.748,46

21.748,46

21.748,46

TOTAL USOS

110.875,34 119.486,93 119.926,71 120.399,44 120.907,86

FUENTES - USOS

-396.995,71

Estudios de ingeniera
Fiscalizacin de obra
Capital de trabajo

-462.249,14

-524.416,32

-583.243,95

20.621,31

4.2.5 Anlisis de sensibilidad


Clculo de los ndices de rentabilidad
Como ya se indic, para efectos de la evaluacin del proyecto, en el flujo de caja, al final
del dcimo ao, se incluye como un ingreso adicional del proyecto, el valor de salvamento,
constituido por la porcin del valor de los activos que no se han depreciado o amortizado
durante el decenio.
Con las proyecciones del cuadro anterior, a fin de determinar la rentabilidad de la inversin
por realizarse (positiva o negativa segn genere excedentes o dficits), se calcularon la Tasa
Interna de Retorno Financiera (TIRF), el Valor Actual Neto (VAN) y la relacin Beneficio Costo del proyecto, con los siguientes resultados:
TIRF:

- 12.2%

VAN (con tasa de descuento = 10%): - $ 1.198.902


Relacin beneficio/costo:

0,31

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

La TIRF con un valor negativo indica que los recursos destinados al proyecto, a lo largo de
su perodo de evaluacin, generan una prdida de 12.2%, en otras palabras (y aqu vale la
pena recordar que estos indicadores solamente miden los resultados en trminos
financieros, no los sociales que motivan al Municipio a emprender el proyecto), por cada
dlar que se invierte en el camal, al final del dcimo ao solamente se tendr 87.8
centavos y se habrn perdido los 12.1 centavos restantes.
El VAN negativo indica que, si el costo de oportunidad del dinero del Municipio es del 10%,
el hecho de invertir sus recursos en el proyecto del camal y no en otro alternativo, le
genera una prdida equivalente a $ 1.198.902 de la fecha actual. Otra vez, se recuerda que
en el caso de que se quiera asumir un costo de oportunidad diferente de los recursos
municipales, el modelo permite cambiar la tasa de descuento y medir los efectos en las
variaciones del VAN.
Por ltimo, la relacin beneficio/costo, cuando es superior a 1 implica que los beneficios
totales o brutos que genera el proyecto son superiores a los costos que demanda, en otras
palabras que se obtienen excedentes. Una relacin igual a 1 implica que los beneficios son
iguales a los costos, que no se obtienen ni excedentes ni supervits y cuando la relacin es
inferior a 1 se tiene que los beneficios brutos son inferiores a los costos, obtenindose as
un dficit, como ya se ha explicado.
Para el caso de la evaluacin especfica del nuevo camal de Santa Cruz, la relacin
beneficio/costo obtenida seala que, a lo largo de los 10 aos de evaluacin, por cada
dlar de inversin o de costos de operacin y mantenimiento que demande el camal,
solamente se recuperarn 31 centavos va cobro de tasas y el valor de salvamento al final
del perodo de proyecciones.
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 Sostenibilidad econmica financiera
4.3.2 Anlisis de impacto ambiental y riesgos

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DE SANTA CRUZ

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

COSTO ESTIMADO DEL TERRENO 1 HA.

15.000,00

OBRA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CERRAMIENTO PERIMETRAL, Base H. Ciclpeo , 40 cm. Sobre nivel
del suelo; columnas de H.A. de 20 x30 cm. Cada 4,00 m.; mampostera
de bloque de 15 cm. Enlucida
ADOQUINADO, acceso, parqueos y maniobras.
CONSTRUCCIN NAVE DE FAENAMIENTO
CORRALES Y MANGAS

38.400,00
66.795,00
330.000,00
52.500,00

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL PARCIAL
HONORARIOS POR CONSTRUCCIN 12%

545.980,00
27.299,00
573.279,00
68.793,48

TOTAL OBRA CIVIL


ESTUDIOS DE INGENIERIAS
Clculo Estructural a $2 c/m2 de obra civil (600m2)
Diseo elctrico 0,05% del presupuesto de obra civil

58.285,00

642.072,48

1.200,00
3.210,36

TOTAL

4.410,36

EQUIPOS
Equipos bsicos N 1 Bovinos
Equipos complementarios N2 lnea de Bovinos y Porcinos
Equipos complementarios N 3 lnea de Bovinos y Porcinos
Equipos complementarios N 4 Lnea de Bovinos y Porcinos
Transporte global de equipos

31.060,00
56.805,00
22.962,00
37.630,00
6.000,00

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
IVA 12%

TOTAL ESTIMADO EQUIPOS

154.457,00
7.422,85
19.425,58

181.305,43

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

APROVISIONAMIENTO DE ENERGA ELCTRICA


Tendido trifasico hasta ubicacin de nuevo camal
Transformador 55 KVA, autoprotegido
Generador trifsico, 55 KVA

29.155,00
10.900,00
16.600,00

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%

56.655,00
2.832,75

TOTAL

TOTAL CONSOLIDADO OBRA CIVIL Y EQUIPOS

59.487,75

902.276,02

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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA


Conduccin
Reserva - Tanque de 30 m3 - Fase 1

17.439,97
13.667,78

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL PARCIAL
HONORARIOS POR CONSTRUCCIN 12%

31.107,75
1.555,39
32.663,14
3.919,58

TOTAL

36.582,72
PANTANO SECO

Estructura de entrada
Tanque sptico 9 m3
Pantano seco artificial de lijado

Pantano seco artificial de pulido

212,59
4.858,96
15.024,47
14.972,35

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL PARCIAL
HONORARIOS POR CONSTRUCCIN 12%

35.068,38
1.753,42
36.821,80
4.418,62

TOTAL

41.240,41
TRATAMIENTO DE SOLIDOS

Area de almacenaje de sangre


rea de almacenamiento de contenido ruminal
rea de almacenamiento y secado de estiercol
Compostera
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL PARCIAL
HONORARIOS POR CONSTRUCCIN 12%

TOTAL

TOTAL CONSOLIDADO TRATAMIENTOS

1.680,58
1.680,58
1.882,80
8.059,20
13.303,17
665,16
13.968,33
1.676,20

15.644,53

56.884,94

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Cerca viva perimetral, diferentes doseles, incluye preparacion del suelo.

19.387,50

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 5%
SUBTOTAL PARCIAL
HONORARIOS POR CONSTRUCCIN 12%

19.387,50
969,38
20.356,88
2.442,83

TOTAL

22.799,70

SUBTOTAL

1.018.543,38

FISCALIZACIN DE OBRAS
Fiscalizacin 2% del subtotal general

TOTAL

20.282,66

20.282,66
CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo

TOTAL

SUBTOTAL

14.435,00

14.435,00

1.053.261,04

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


DE SANTA CRUZ

6. ESTRATEGA DE EJECUCIN
6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA
6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
7.1. MONITOREO DE LA EJECUCIN
7.2. EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS
7.3. ACTUALIZACIN DE LNEA BASE
8. ANEXOS