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REPBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA
NIT 812.001.681 6

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2015


Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA APARTADA
Misin:
IDENTIFICACION
Proceso y
objetivo

causas

No

ANALISISI
Riesgo
Descripcin

Probabilidad
de
materializaci
n

MEDIDAS DE
MITIGACION
Valoracin
Administra
Tipo de
cin de
control
Riesgo

SEGUIMINETO

Acciones

Respons
able

Indicador

Solicitar la
adquisicin
de una
licencia
windon
offis
software
antivirus

Adquisici
n de
equipos
informtico
s del
proceso
protegido
contra
virus
informtico

La alta
direccin

Tiempo de
vigencia de
la licencia
software
antivirus,
nmero de
equipos con
software
antivirus
instalado

Compra y
adquisicin
de
suministros
de todos
los
elementos
y utensilios
de oficina
computado
res y otros
acorde con
la
necesidad
es de la
entidad

Realizar la
distribucin
proporcion
al en el
suministro
de los
elementos
y equipos y
racionaliza
r el gasto

La alta
direccin

Utilizar bien
los cardes y
vigilancia de
la entrada y
salida de
suministro
en los
elementos
de compra y
verificar

Depuraci
n de
sistema de
informaci
n en la
oficina del

Mejorar la
informaci
n en la
actualizaci
n del
programa y

Oficina
del
sisben

Todas las
familias de
los niveles
1 , 2 y 3 del
municipio de
la Apartada

correctivo
Compra
de
equipos
de oficina,
computad
ores sin
licencia
antivirus

Perdida de
la
informacin

Casi Seguro

Posible
Falta de
proyecci
n en la
planificac
in de los
recursos
y plan de
compras.

Preventivo

Falta de
adquisicin
de bienes y
servicios
equipos y
computares
e impresoras

Preventivo
Doble
vinculaci
n en el
sistema

Falta de
depuracin
en la ficha
del sisben

Casi Seguro

MI PROPSITO ES SERVIR
Palacio Municipal Carrera 7 N 20 - 21 Barrio Alfonso Paz
@lapartadaalcald
Alcalda La Apartada e-mail: alcaldia@laapartada-cordoba.gov.co
alcaldialaapartada@gmail.com - alcaldalaapartada2012@hotmail.com

REPBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA
NIT 812.001.681 6

La falta de
inters y
preocupaci
n en mejorar
los procesos
internos y
modelos de
gestin de la
entidad
aplicacin de
normas de
calidad.

sisben

documento
s de
entidad
para los
mayores
menores
de edad
del DNP

Implement
acin de la
calidad del
municipio,
realizar
reuniones
para
concientiza
r a todos
los
funcionario
s de la
entidad
sobre la
importanci
a de los
procesos
internos
establecido
s en el
modelo
estndar
de control
interno
MECI

Realizar
contratos
de
servicios
profesional
es con
personal
idneo
para
aplicar las
normas de
calidad,
realizar
reuniones
con los
funcionario
s para
compromet
erlos en
los
mejoramie
ntos de los
procesos
internos

se
encuentras
inscriptas en
el sisben

Alta
direccin

MI PROPSITO ES SERVIR
Palacio Municipal Carrera 7 N 20 - 21 Barrio Alfonso Paz
@lapartadaalcald
Alcalda La Apartada e-mail: alcaldia@laapartada-cordoba.gov.co
alcaldialaapartada@gmail.com - alcaldalaapartada2012@hotmail.com