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A Dios,
por iluminar nuestro camino y no
desampararnos nunca.
A nuestros padres,
por hacernos personas de bien.
Agradecemos también a la ONG
Swisscontact y a la empresa
EMSA por la información
brindada, de la misma manera a
la Universidad por brindarnos el
conocimiento necesario par el
buen desempeño de nuestras
profesiones.
Resumen Ejecutivo.-
La inversión inicial que se necesita para crear esta planta será de. $us.
222 852,38, para recuperar la inversión inicial, se necesitará 2 años y 3 meses,
con un precio unitario de U$ 0.50 por kilo. La creación de la empresa será con
capital de los inversionistas, no se pedirá ningún préstamo para financiamiento.
La TIR es del 29%, con este dato se puede concluir que el proyecto es
aceptable. Dado que el valor presente obtenido descontado los flujos de
efectivo después de impuestos, esperados del presente proyecto, la inversión
inicial resulto positiva $us 199 185.26 indica que existe un beneficio neto,
expresado en su valor actual.
RESUMEN EJECUTIVO.-...............................................................................................4
3. DEFINICIÓN.........................................................................................................13
4. OBJETIVOS..........................................................................................................14
6. DIAGNÓSTICO......................................................................................................16
I.6.1 SÍNTOMAS.......................................................................................................17
I.6.2 CAUSAS.........................................................................................................17
I.6.3 PRONÓSTICO...................................................................................................18
.......................................................................................................................22
ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO...........................................................23
10. MACROAMBIENTE................................................................................................25
POLÍTICA COMERCIAL...................................................................................47
22. OBJETIVO COMERCIAL..........................................................................................47
I.26.1 COMUNICACIÓN:.............................................................................................51
PRODUCCIÓN..................................................................................................55
I.31.2 INCINERACIÓN................................................................................................63
I.31.3 MICROONDAS.................................................................................................64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................96
39. RECOMENDACIONES.-..........................................................................................98
INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe una conciencia y mejor manejo de los RGES, a nivel
mundial pero no nacional ya que en la actualidad, no se cuenta con un buen
servicio de tratamiento, lo que esta ocasionando efectos negativos en la salud
publica y mala imagen como país.
1. Antecedentes generales
Entre los elementos a los que esta norma hace referencia, son de vital
importancia la especificación del agente esterilizante, el proceso de
esterilización y los mecanismos de control y rutina. Se debe entender como
6
Tabla 1
Países que cuentan con una alternativa tecnológica para el tratamiento de sus
residuos hospitalarios
Tabla 2
Países que cuentan con una alternativa tecnológica para el tratamiento de sus
residuos hospitalarios
Como se observa en las tablas anteriores, son muchos los países que
han optado por una alternativa tecnológica para dar solución al problema de
los residuos hospitalarios del tipo infeccioso, garantizando la salubridad
ambiental de sus conciudadanos.
8
2. Antecedentes específicos
1
ONG: Organización no Gubernamental
2
RGES: Residuos generados en establecimientos de salud
9
radioactivos
quirúrgicos,
en el
Kara
cortantes,
Residuos
tóxicos,
punzo
, etc.
10
Contamin
ación del
suelo,
Aire y
Agua
Establecimientos de RGES Disposición Final
salud
directas
edades
Enferm
por los
RGES
Medio Ambiente
Población enferma
Enferm
indirect
RGES
as por
edade
Ciudad
los
s
Fuente: Elaboración propia
3
IBNORCA: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
11
4
INE: Instituto Nacional de Estadística
5
SEDES: Servicio Departamental de Salud
12
LA IDEA DE NEGOCIO
3. Definición
De acuerdo a la NB 69005
4. Objetivos
6. Diagnóstico
I.6.1 Síntomas
I.6.2 Causas
I.6.3 Pronóstico
EFECTOS
Contaminación,
Impactos negativos Mala imagen como
del suelo, aire y
en la salud publica país
agua
Contaminación ambiental
PROBLEMA
CAUSAS
Bajo control
Ausencia de por parte se
empresas privadas SEDES
dedicadas a la
gestión de RGES
Incumplimient
o de la ley
22
EL MACRO ENTORNO
10. Macroambiente
Régimen de Exportaciones
Los indígenas y campesinos y, entre ellos, las niñas, los niños, los
jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados por la pobreza y la
exclusión y son los más vulnerables.
Geografía
• Capital: Sucre
• Sede de Gobierno: La Paz
• Área: 1.098.581 Km2
• Población: 8.274.325*
• Situación: Situado en el centro de Sud América, fronteras con Argentina,
Brasil,
Chile, Paraguay y Perú.
* Censo 2002 (INE)
Contaminación en Bolivia
Destrucción de suelos
Contaminación hídrica
Más peligros
Acuerdos Internacionales
Los países y/o bloques económicos con los que el país tiene acuerdos
suscritos, y que mejoran las condiciones de acceso a mercados para los
productos del Chapare son:
Alcance bilateral
Variables Calificación
Dimensión Política
Situación Política 3
Política Fiscal 3
Constitución y tipo de gobierno 3
Estabilidad democrática 3
Dimensión Económica
Política Económica 4
Tipo de Cambio 4
PIB 4
Inflación 4
Devaluación 5
Comercio Exterior 3
Inversión Extranjera 2
Ingreso Percápita 2
Mercado Laboral 2
Propensión marginal al ahorro 2
Población Económicamente activa 3
Rasgos Generales de la evolución reciente 3
Dimensión Socio-Cultural
Indicadores Sociales de Bolivia 2
Grupos sociales y conflictividad social 2
Analfabetismo 2
Dimensión Tecnológica
Desarrollo científico Tecnológico 2
Disponibilidad de tecnología 4
Crecimiento Informático 3
Dimensión Ambiental
Plan de urbanidad y medio ambiente 4
Temperatura media ambiente, según ciudades
capitales 2
Temperatura media ambiente, según zona geográfica 4
Dimensión Legal
Órganos Regulatorios 3
Ley Laboral 3
Ley del medio ambiente y reglamentos 4
Estudios Exploratorios
Estudios Descriptivos
Estudios Correlaciónales
Estudios Explicativos
Tabla M.1.
Usuarios potenciales del Servicio de Tratamiento de Residuos Hospitalarios
NIVEL DE SERVICIO
6
Nivel de Servicio: El Ministerio de Salud de Bolivia, reconoce tres niveles de servicio,
según la cantidad y tipo de especialidades médicas que ofrece el establecimiento de salud y los
servicios de apoyo (laboratorios clínicos, rayos x, ultrasonido, etc.) que ofrece.
Según a esta obtendremos la muestra mediante la formula siguiente.
s2 ⋅ N ⋅ p ⋅ q
n=
e 2 ⋅ ( N − 1) + s 2 ⋅ p ⋅ q
Donde:
7
Para p y q, dado que se desconoce en este momento de la investigación la proporción de
Establecimientos de Salud que acepten el servicio, se eligió para el cálculo la proporción de 50%
pues, es esta la que maximiza el número total de la muestra.
De acuerdo con la segmentación inicial, el universo total de usuarios
quedaría distribuido proporcionalmente tal como se recoge en la tabla M.2.
Tabla M.2.
Distribución proporcional dela población en los distintos segmentos.
NIVEL DE SERVICIO
Tabla M.3.
Número de Establecimientos de Salud a Estudiar en cada segmento.
NIVEL DE SERVICIO
A partir del análisis de los resultados se elaborará, cada una de las partes
que integran el plan de negocio, además de cumplir con los objetivos planteados
en un principio. Los resultados se codificaron en el programa Microsoft Excel, y la
interpretación del análisis realizado se muestra a continuación.
I.21.2 Análisis e Interpretación
Demanda s
Cuenta de cantidad
MAS DE 5 VECES
De los 52 Establecimientos de primer nivel encuestado:
CER
3-4 VECES
34 Establecimientos necesitan que se les brinde el servicio 1-2 veces a la semana
Primer Nivel.- Aquí se puede resaltar que una gran mayoría de estos
establecimientos necesitan el servicio de 1-2 veces por semana.
Para realizar este cruce se utilizo también la variable “Nivel” que se creo
para la pregunta 8. Nivel *Cantidad de residuos generados a la semana
Relacion porc
de residuos h
¿Cual es la cantidad de residuos que genera su establecimiento a la semana?
Primer Nivel.- Aquí se puede resaltar que una gran mayoría de estos
establecimientos reúnen sus residuos hospitalarios de 4-10 kilos a la semana,
seguido de otro grupo de establecimientos de salud que generan de 2-4 kilos a la
semana.
El nuevo servicio tendrá que ser una empresa muy dedicada a su cliente,
tendrá que ser instalada para cumplir con el requisito de la ISO, para ser una
empresa considerada de calidad, fortalecer el negocio.
Por lo tanto, el nuevo servicio debe cumplir con todas expectativas de los
cliente, ya que se nota que los, se encuentran muy insatisfechos con muchos
factores, entonces la empresa debe motivar a estas entidades, ofreciéndoles un
servicio, totalmente de calidad.
En general es muy importante tomar en cuenta estas opiniones al momento
de realizar el negocio.
Una vez realizada la encuesta, se les dio una breve explicación acerca de la
maquinaria que se piensa utilizar en el negoció y a un 100% le justaría contar con
este proyecto. Por lo tanto tenemos una gran oportunidad de mercado gracias a la
aceptación de establecimientos de salud.
POLÍTICA COMERCIAL
PF = PV + I
PF = Precio de Factura
I = Impuesto
En esta situación, nuestro costo por kilo es de $us 0.16, con una utilidad
prevista del 25%, llegando a un precio de venta de $us. 0.23 por kilo.
En estas situación, nuestro costo por kilo es de $us 0.42 con una utilidad
del 25%, llegando a un precio de venta de $us 0.61 por kilo.
PV 0,44
PF=PV+I 0,50
PV 0,17
PF=PV+I 0,20
El precio mínimo, considerando cubrir solo los costos, seria de $us 0.20.
Para atender este canal se brindara según contratos anuales con los
Establecimientos, y serán todos aquellos que demanden un volumen de atención
mayor a 1000 kilos diarios.
I.26.1 Comunicación:
Logo:
I.26.5.1Objetivo Especifico
OBJETIVO 1:
Plazo: Esta actividad será
Actividad A3:
Lograr el apoyo continua
institucional del SEDES Realizar un monitoreo Responsable:
(Servicio Departamental sobre las actividades Administrador.
de salud), y los que se estén Presupuesto:
ESTRATEGIA: realizando en relación
departamentos de medio Bs.1000.-
ambiente municipales a la problemática
PENETRACIÓN CON
del Cercado, para lograr
DIFERENCIACIÓN
el cumplimiento pleno de Plazo: Esta actividad será
las normas y leyes continua
nacionales, Responsable:
departamentales y Administrador.
municipales referidas al Presupuesto:
tratamiento de RGES Bs.1000.- / p viáticos
Plazo: .8 semanas.
Responsable:
Actividad A1: Jefatura comercial.
Difundir las ventajas de Presupuesto:
la tecnología empleada Bs. 6000.-
OBJETIVO 2:
para el tratamiento de
RGES. Plazo: continua
Atraer al 50% de los
ESTRATEGIA: Responsable:
establecimientos de
Actividad A2: Jefatura comercial.
tercer nivel a un contrato
PENETRACIÓN CON Difundir las normativas Presupuesto:
respecto al canal de
DIFERENCIACIÓN legales en vigencia Bs. 1000 / mes
distribución “A”.
acerca del problema.
.
Total en Bs. 7.000
Actividad A1:
Plazo: continuo.
Difundir las ventajas de
Responsable:
la tecnología empleada
Jefatura comercial.
para el tratamiento de
Presupuesto:
RGES
Bs. 10 000.-
OBJETIVO 3:
ESTRATEGIA: Actividad A2:
Plazo: Continuo
Atraer el 90% de las Difundir las normativas
Responsable:
empresas de servicios PENETRACIÓN CON legales en vigencia
Jefatura comercial.
de recojo de RGES a un DIFERENCIACIÓN acerca del problema.
Presupuesto:
contrato respecto al
Bs. 5 000- / mes
canal de distribución
“B”..
Total en Bs. 15.000
Concepto Monto
Total gastos de estrategia 54.000.- BS.
PRODUCCIÓN
Recojo de los
residuos
Infecciosos
I.27.1 Recojo de los residuos Infecciosos.-
El ciclo se inicia, con pulsos de vacío y vapor para la eliminación del aire (el
cual pasa a través de un filtro absoluto antes de ser eliminado al ambiente) dentro
de la cámara y precalentamiento de la carga. Posteriormente el vapor es
inyectado para la obtención de la presión y temperatura de trabajo de 150º C, la
exposición es mantenida por 15 minutos.
La acción del vacío y del calor, provoca el rompimiento de las bolsas, las
cuales en algunos casos, algunas partículas de estas son eliminadas por el
desagüe o purga totalmente esterilizadas o desinfectadas.
Todas las fases del ciclo y los parámetros alcanzados son registrados por
impresora en el panel para su correspondiente registro por proceso.
Una vez que los residuos estén tratados y sea una materia inofensiva, se la
almacenará en el área de Almacén de residuos tratados que se los dispondrá en
contenedores que nos proporcionará la empresa EMSA, ya que esta basura se
convertirá en basura común, entonces la labor de recoger estos desechos es de
esta empresa, ella realizará el debido recojo se los contenedores, y le dará la
disposición final al relleno sanitario.
28. Localización de la Planta
Área Administrativa: que contara con un baño y una pequeña cocina, para
un buen desempeño de las actividades administrativas.
Área de Refrigerio o Cocina: Esta no debe estar cerca del área del
almacenamiento o recepción de los residuos.
C O C I N A B A Ñ
S E C R E T A R Í A
R E C E P C
I.30.2 Área operativa
B A Ñ O
D U C H A S Y
V E S T U A R I O
Fuente: Ecodas
Ventajas
Es con frecuencia, el sistema de eliminación de desechos sólidos es más
económico. La inversión inicial, es baja comparada con la de otros métodos de
eliminación.
Desventajas:
I.31.2 Incineración
Ventajas
Desventajas
Biológico
Corto punzantes
Residuos farmacéuticos
I.31.3 Microondas
Ventajas
Desventajas
Ventajas.-
I.32.1 La tecnología.-
Modelo
MODELO 1125 - G1
Volumen interno del tambor (100%) 63 pies cúbicos (1.78 metros cúbicos)
Incluye:
Panel de operador de la pantalla del tacto Autoloader
Amoladora resistente
Amistoso al ambiente
- Ningunas emisiones dañosas
Fuente: TEMPICO
Rotoclave® listo comenzar el ciclo
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Recipiente de recarga mientras que es estéril
la basura continúa a la amoladora
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Fuente: TEMPICO
Dada las características del servicio, resulta muy importante garantizar que
los residuos sean tratados efectivamente, para esto, el equipo posee una entrada
de validación, para la introducción de sensores de temperatura en los desechos
durante la ejecución de ciclos de prueba. Dispositivos especiales permiten la
introducción y recuperación ampollas con indicadores biológicos en el interior de la
carga, lo cual facilita la tarea de monitoreo diario.
Es sistema consiste en enviar junto con los RGES, probetas que reaccionan
según la temperatura y el tiempo que son expuestas, los resultados permiten
conocer si el equipo esta en condiciones de destruir los vectores contaminantes,
permitiendo hacer ajustes en el equipo que lo hagan apto.
I.35.2.1MISIÓN
I.35.2.2VISIÓN
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Item
Uniformes para el
personal
botas especiales
Oberoles
Cascos
lentes protectores
Barbijos con filtro de
aire
RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Esta puede llegar a ser también una empresa familiar, dependiendo de las
personas que deseen invertir en este Plan de negocio.
I.37.3 Hoja de costos
(Expresada en $us)
Costos de la maquinaria
Costos $us
1ciclo cuesta 2,39
16 ciclos/día 38
88 ciclos/semana 209
350 ciclos/mes 836 $us
Estos costos se los determinaron, ya que un ciclo de funcionamiento de la
maquinaria tiene un costo de $us 2.39, y en la empresa se trabajarán 8 horas a la
semana dando así 16 ciclos diarios, a la semana 88 ciclos y al mes 350 ciclos
dando de esta manera un total de 836 $us al mes.
Energía eléctrica
Lunes-viernes horas 8
Consumo /hora en Kw 6,2
total horas/consumo 49,6
Costo energía eléctrica día Bs. 0,7
Total costo/día 34,72
días a la semana 5
TOTAL CONSUMO SEMANAL 21,7
Numero de semanas 4
TOTAL CONSUMO MENSUAL Bs. 86,8 $us.
Diesel
Capacidad tanque / Camiones litros 100
costo por litro $us. 0,45
costo/día 45
dias/de recojo 3
total costo/semana Bs. 135
$us
total costo/mes Bs. 540
I.37.4 Flujo de caja proyectado
AÑOS
1 2 3 4 5
INGRESOS
INGRESOS DISPONIBLES 146810,47 180883,57 197737,60 197737,60 213.785,82
EGRESOS
sueldos y salarios 24514 24514 25703 25703 27128
cargas sociales 18254 18254 19166 19166 20261
Materiales directos 10032 10032 10032 10032 10032
Materiales indirectos 7521,6 7521,6 7521,6 7521,6 7521,6
Gastos administrativos y generales 8000 6000 6000 6000 6000
otros gastos 500 500 500 500 500
TOTAL EGRESOS 68821,6 66821,6 68922,6 68922,6 71442,6
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 77988,87 114061,97 128815,00 128815,00 142343,22
SALDO ACUMULADO 77988,87 192050,84 320865,84 449680,84 592024,06
I.37.7 Conclusiones:
El flujo del estado de resultados total de los cinco años es de $us 481
151,42 donde el promedio de utilidad neta anual es de $us $ 97.830,00
38. Conclusiones.-