CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

1.

2.

ACEPTACION DE LA ORDEN
1.1

Salvo indicacin expresa de la Orden de Compra (O.C.), los trminos de estas Condiciones
Generales prevalecern, en caso de discrepancia, sobre lo indicado en los catlogos del Proveedor,
sus Condiciones Generales de Venta, ofertas, lista de precios o cualquier otro documento preparado
por el Proveedor.

1.2

Se considerar aceptada por el Proveedor toda la O.C. que no sea expresamente rechazada
dentro de los 5 (cinco) das hbiles de recibida por el mismo
Tambin se considerar aceptada por el Proveedor toda O.C. para cuyo cumplimiento el Proveedor
haya recibido un anticipo a cuenta de pago o para acopio de materiales, o haya entregado planos o
documentacin en conexin con la misma.

1.3

Al aceptar la O.C., el Proveedor se obliga a no ceder total o parcialmente a terceros las obligaciones
contradas, sin la previa autorizacin escrita de la Empresa. Dicha autorizacin, de ser concedida, no
disminuir ninguna de sus responsabilidades con respecto a la Empresa.

1.4

Al aceptar la O.C., el Proveedor se obliga a proveer los equipos y/o materiales en estricto acuerdo
a lo indicado en la misma y en los dems documentos que la acompaan y forman parte de ella.

1.5

Al aceptar la O.C., el Proveedor tambin acepta el hecho de que no se le permitirn excepciones o

desviaciones de los requisitos anteriores a menos que estn especficamente autorizados por la
Empresa, por medio de una revisin de la O.C.

1.6

Al recibir la O.C., el Proveedor deber controlar los planos y la documentacin adjunta.

cualquier inexactitud o imprecisin deber solicitar aclaracin a la Empresa.

1.7

El Proveedor realizar los trabajos necesarios para el cumplimiento de la Orden de Compra, de tal
suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su destino, en la forma que se indica en los
planos, especificaciones y dems documentos que forman parte de la misma, realizando todas las
tareas y prestaciones necesarias a tal fin, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios a tal efecto.

1.8

Todos los elementos o sus partes provistas por el Proveedor sern nuevos, sin uso y de calidad y
caractersticas en un todo de acuerdo a lo especificado en la Orden de Compra y/o sus Anexos.

De

DOCUMENTACION
2.1

Los documentos e informacin requerida en la O.C. y/o en sus anexos sern suministrados por el
Proveedor, de acuerdo con el procedimiento y con el nmero de copias all indicado.

2.2

Salvo indicacin en contrario en la O.C. y/o en sus Anexos, todas las instrucciones, manuales,
folletos y/o leyendas, planos, etc., debern estar en idioma castellano y en el sistema mtrico
decimal.

2.3

Toda la correspondencia (original y 2 copias) deber ser dirigida a la Empresa, Gerencia de

Suministros, M. L. Anido 1941, Cdigo Postal B1631BZO, Villa Rosa, Partido de Pilar, Pcia. Buenos
Aires, indicando en la misma el nmero de la O.C.

2.4

Todas las especificaciones, planos y otra documentacin suministrada por la Empresa al Proveedor,
seguirn siendo de propiedad de la Empresa y el Proveedor se constituir en custodia de los mismos,
debiendo devolverlos cuando le fuera requerido. El Proveedor no podr, sin autorizacin de la
Empresa, suministrarlos a terceros o usarlos con otro propsito que no fuera el de la fabricacin del
material o equipo indicado en la O.C.

2.5

El Proveedor deber suministrar toda la informacin requerida en la O.C. y/o en sus Anexos,
incluidos certificados de calidad y/o ensayos expedidos por la autoridad competente; siendo en todos
los casos los gastos correspondientes a su cargo.

2.6 Luego de recibida la documentacin indicada en el punto 2.1. Ia Empresa devolver al Proveedor un
juego de la misma aprobada o con observaciones. En este ltimo caso el Proveedor, dentro de los 7

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(siete) das corridos de recibida, y luego de efectuar las correcciones necesarias enviar un nuevo
juego para su aprobacin.
2.7 Las penalidades por demoras en la entrega de la documentacin, sern efectivas en las fechas
indicadas, sin necesidad de notificacin especial.
2.8 Todos los planos, diagramas de flujo, esquemas, lista de materiales, especificaciones y todo otro
documento preparado por el Proveedor en conexin con esta O.C. pasaran a ser propiedad de la
Empresa, la que podr usarlos en la medida de sus necesidades. El Proveedor requerir el
cumplimiento de esta clusula a todos y cada uno de los subcontratistas que utilizare para el
cumplimiento de esta O.C
3.

SUBORDENES Y PROGRAMAS DE FABRICACION

3.1 Dentro de los 20 (veinte) das corridos desde la adjudicacin de la O.C., el Proveedor suministrar a
la Empresa todos los detalles concernientes a las subrdenes a ser colocadas, como as tambin un
programa detallado indicando los plazos para la obtencin de los materiales y la fabricacin.
3.2 La Empresa se reserva el derecho de rechazar los Proveedores que indicados en dicha lista no
renen a su criterio las condiciones tcnicas y/o comerciales necesarias para el correcto
cumplimiento de la O.C.
3.3 Una copia (sin precio) de cada suborden ser remitida a la Empresa en la fecha de su emisin.

4.

ACTIVACION DE DESPACHOS
4.1 Los inspectores de la Empresa, de su cliente o de una agencia debidamente autorizada, podrn
inspeccionar y activar los despachos de los materiales y/o equipos listados en una Orden, incluyendo
materiales encargados por el Proveedor tanto en la Argentina como en el exterior.
4.2 El Proveedor deber en todo caso permitirles el libre acceso a la fbrica o taller y les dar la
informacin o asistencia necesaria para que cumplan satisfactoriamente su labor.
4.3 Idntica autorizacin a la establecida en el punto 4.2. ser asegurada por el Proveedor en
representacin de sus Subproveedores.

5.

ENSAYOS Y APROBACIONES REQUERIDAS POR LEY

5.1 El Proveedor tomar las medidas necesarias con el fin de obtener de las Agencias y/o autoridades
que tuvieran jurisdiccin, la aprobacin y/o ejecucin de los ensayos de suficiencia sobre todo equipo
o instalacin de su provisin en que dichos ensayos o aprobaciones fueran reglamentariamente
requeridos.

6.

INSPECCIONES Y ENSAYOS
6.1 Los inspectores de la Empresa o de una agencia debidamente autorizada inspeccionarn el equipo
y/o materiales ordenados y verificarn si se encuentran de acuerdo con las especificaciones tcnicas,
cdigos, normas y reglamentaciones indicados en los documentos anexos a la O.C.; en caso que as
fuera, entregarn al Proveedor dos copias de la correspondiente Autorizacin de Despacho. Una de
estas copias deber entregarla el Proveedor conjuntamente con el equipo y/o materiales
inspeccionados, sin cuyo requisito los mismos no sern recibidos por la Empresa. El Proveedor
deber en todos los casos en que la O.C. especifique que dicho equipo y/o materiales estn sujetos a
inspeccin, solicitar la presencia de los inspectores, previo a cualquier despacho parcial o total.
6.2 Las inspecciones podrn llevarse a cabo en cualquier momento (dentro del horario de fabricacin) y
con la frecuencia necesaria a discrecin de la Empresa, tanto para materiales o equipos
suministrados por el Proveedor o por sus Subproveedores.
6.3 No ser razn para considerar aprobado el producto, el hecho que la Empresa haya hecho uso o no
de su derecho a realizar inspecciones o ensayos .
6.4 El Proveedor suministrar a los inspectores de la Empresa o a los inspectores de su Agente
debidamente autorizado, los planos, copias, borradores, especificaciones, certificados de ensayo u
otros documentos o elementos necesarios para la inspeccin. Si algn material y/o equipo no
cumpliera con los requerimientos especificados en la O.C., los inspectores de la Empresa estarn
autorizados a rechazarlos, an en el caso que las deficiencias no se hubieren evidenciado en el curso
de inspecciones y/o ensayos anteriores a la aprobacin final.

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6.5 Cuando la O.C. indicare la necesidad de inspeccin y/o ensayos, estos debern ser hechos en
presencia de los inspectores de la Empresa o del Agente autorizado. El Proveedor deber, por lo
tanto, informar a la Empresa sobre la fecha programada para el comienzo de la fabricacin, as
como tambin las fechas en que se realizarn los ensayos durante el proceso de fabricacin, y
tambin las fechas en que los equipos y/o materiales estarn listos para las inspecciones y/o ensayos
finales de aceptacin; con una anticipacin de 5 (cinco) das en todos los casos.
6.6 Cuando los ensayos o inspecciones se lleven a cabo, el Proveedor deber permitir a los inspectores
el libre uso de todos y cada uno de los instrumentos, elementos y equipos que fueran necesarios para
llevar a cabo la inspeccin o ensayo. El Proveedor deber asegurarse que sus Subproveedores
cumplan tambin con las disposiciones antedichas.
6.7 El Proveedor tendr a su cargo cualquier gasto relacionado con: los servicios prestados por su
personal para la ejecucin de las inspecciones y/o ensayos, la realizacin de los informes de
inspeccin y ensayos, la emisin de certificados por laboratorios calificados, la ejecucin de ensayos
de acuerdo con las provisiones de la O.C. y documentos anexos y la emisin de los informes finales
de aceptacin en el nmero de copias especificado en la O.C.
6.8 El Proveedor no enviar ningn equipo o materiales desde su taller al lugar de entrega, hasta recibir
la autorizacin escrita de la Empresa.
6.9 Dicha autorizacin para despacho, emitida luego de la ejecucin de los ensayos finales en fbrica, no
ser considerada como la aceptacin final de los suministros, sino que la misma tendr lugar luego
que el material suministrado haya sido puesto en operacin y pasado con xito el perodo de
garanta.
6.10 Cuando alguno de los ensayos antedichos hubiera dado resultado negativo, sern tambin por cuenta
del Proveedor los gastos ocasionados por la repeticin de dicho ensayo y de los adicionales que
fueran necesarios para asegurar que las caractersticas del material respondan a las
especificaciones.
6.11 La aprobacin de los materiales o equipos por la Inspeccin no eximir al Proveedor de su
responsabilidad, en el caso de verificarse con posterioridad a dicha aprobacin vicios ocultos o fallas
no detectadas anteriormente.
7.

GARANTIAS MECANICAS Y TECNICAS

7.1 La garanta del Proveedor deber cubrir el diseo, material, mano de obra, manufactura y correcto
funcionamiento del equipo y/o material, suministrado tanto por l como por sus Subproveedores.
7.2 Salvo indicacin en contrario en la O.C., el perodo de garanta ser de un ao desde la fecha en que
la Planta donde se instalen los equipos y/o materiales sea puesta en operacin o de dos aos desde
el momento de la entrega de los mismos, debidamente aprobados por nuestra inspeccin, lo que
ocurra primero.
7.3 La garanta ser extensiva tambin al propietario de la Planta en la que se instalar el equipo.
7.4 De acuerdo a dicha garanta, el proveedor reparar y/o reemplazar y/o agregar (a su cargo)
cualquier parte del suministro, incluyendo todo trabajo de desarme, reemplazo y restauracin que
pudiera ser necesario. La misma garanta ser aplicable a la pieza agregada, reparada o
reemplazada hasta un ao desde la fecha en que dichas reparaciones fueran satisfactoriamente
cumplidas.
7.5 La aprobacin de planos, inspeccin de equipos o participacin de la Empresa o representantes del
Propietario en discusiones con el Proveedor, sus Subproveedores o Subcontratistas, no eximir al
Proveedor de ninguna de las obligaciones de esta garanta.
7.6 La garanta en cuestin, deber estar de acuerdo con las condiciones de garanta (si las hubiera),
indicadas en la documentacin anexa a la O.C.
7.7 El Proveedor no ser responsable por fallas debidas a la operacin inadecuada o por condiciones de
servicio ms severas que aquellas especificadas en la O.C. debidamente comprobadas.
7.8 Si despus de la ejecucin por cuenta del Proveedor de todas las reparaciones y/o modificaciones
necesarias, los materiales y/o equipos suministrados no cumplieran todava con los requisitos de la
O.C., el suministro completo ser reemplazado por uno nuevo, a ser entregado e instalado por el
Proveedor libre de todo cargo, en el lugar de la obra y a la brevedad posible.

8.

RECEPCION DE MATERIALES

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8.1 Salvo indicacin en contrario en la O.C., Ia recepcin de materiales y/o equipos tendr lugar en
nuestro depsito sito en M. L. Anido 1941, Villa Rosa, Partido de Pilar, Pcia. Buenos Aires o lugar que
se indique dentro del radio del Gran Buenos Aires.
8.2 Si con posterioridad a la entrega, se detectara que el material y/o equipo no cumple con los
requerimientos de la Orden de Compra y por ese motivo fuera rechazado, se proceder a su
devolucin desde el lugar en que se encuentre, con flete a cargo del Proveedor, o se mantendr en
nuestros depsitos a disposicin del Proveedor por un periodo no mayor de quince das a partir de la
fecha de la comunicacin al mismo de nuestro rechazo. Despus de dicho perodo, la Empresa
queda autorizada a proceder a la reparacin del equipo y/o materiales, no siendo esto causa para
eximir al Proveedor de las responsabilidades y garantas indicadas en la O.C.
8.3 Los trabajos de reparacin o modificaciones sern por cuenta del Proveedor. Adems, la Empresa
queda autorizada, a su opcin, para cancelar la orden o demandar el reemplazo del equipo y/o
materiales defectuosos, manteniendo en cualquiera de ambos casos el derecho de reclamar por los
daos emergentes.
9.

ELEMENTOS PROVISTOS POR LA EMPRESA

9.1 En caso que la O.C. especifique que la Empresa deba suministrar elementos al Proveedor para ser
integrados en el equipo a proveer, el Proveedor deber llevar a cabo la inspeccin y contralor de
dichos elementos en el momento de su recepcin, emitiendo los correspondientes recibos de
conformidad, quedando a partir de entonces dichos elementos bajo su custodia y responsabilidad.
9.2 Se entiende que los elementos o las partes de los mismos sobrantes quedarn de propiedad de la
Empresa y debern ser puestos a su disposicin.
9.3 Los elementos provistos por la Empresa que sean daados por causas imputables al Proveedor, les
sern cargados a su cuenta y las demoras que pudieran resultar de tal hecho no sern consideradas
como caso de Fuerza Mayor.
9.4 En el caso de provisin de materiales por parte de la Empresa, la misma se limitar a lo
expresamente indicado en la Orden de Compra, siendo el resto de la provisin por exclusiva cuenta y
cargo del Proveedor.
9.5 El Proveedor realizar, toda vez que corresponda, el estudio del mejor aprovechamiento del material
entregado por la Empresa y solicitar la aprobacin de dicho estudio por escrito, antes de su
utilizacin. No se admitir ningn desperdicio de material que no resulte de su correcto uso, conforme
a las reglas del arte.

10. EMBALAJE Y MARCAS

10.1 El embalaje, marcado, despacho y facturacin de los materiales y/o equipos, ser realizado por el
Proveedor, de acuerdo a lo indicado en las Instrucciones para Embalaje, Marcado, Despacho y
Facturacin, las que son parte integrante de esta Orden de Compra.
11. TRANSPORTE
11.1 El Proveedor deber informar a la Empresa y obtener la aprobacin por anticipado con respecto a
todos los detalles concernientes al transporte de las mercaderas y/o equipos.
11.2 En todos los casos en que el Proveedor efectuare el transporte de los materiales y/o equipos
cubiertos por la O.C., estos elementos viajarn bajo su entera responsabilidad hasta la recepcin por
parte de la Empresa en el punto de entrega. Cuando el valor de los materiales y/o equipos supere la
suma de u$s 50.000.- los mismos debern estar cubiertos por una pliza de seguros endosada a
nombre de la Empresa, la que no podr ser anulada o enmendada sin el previo consentimiento por
escrito de la misma.
12. FECHA DE ENTREGA
12.1 El plazo de entrega ser firme, sujeto solamente a demoras debidas a causas de Fuerza Mayor, de
acuerdo a lo establecido en el Cdigo Civil.
12.2 El Proveedor, por los casos de Fuerza Mayor, slo tendr derecho a un aumento en el plazo de
entrega equivalente al tiempo de duracin de dichas causas.

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12.3 Toda causa de demora por casos de Fuerza Mayor deber ser comunicada de inmediato y por
escrito a la Empresa.
12.4 La falta de aviso o el aviso una vez desaparecidas las causales de demora, lo que impedira la
comprobacin por parte de la Empresa, har que dichas demoras no sean computadas a efectos de
la extensin del plazo de entrega.
13. PENALIDADES
13.1 El vencimiento del plazo de entrega har pasible al Proveedor de penalidades por demoras en las
entregas. Dichas penalidades sern efectivas en las fechas establecidas, sin necesidad de
notificacin especial, quedando sobreentendido que la expiracin de la fecha de entrega ser
considerada como notificacin. En tal caso, si no se negociaran otros trminos, la penalidad ser del
dos por ciento (2%) por semana o fraccin mayor de tres (3) das de atraso con un mximo de diez
por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra.
13.2 Queda tambin establecido que no se pagar ningn premio especial en el caso de que la fabricacin
o entrega de equipos y/o materiales se realice antes de la fecha establecida.
14. CANCELACION DE LA ORDEN
14.1 La Empresa podr, en cualquier momento, cancelar por notificacin escrita, cualquier parte de la
O.C. En tal caso, la Empresa reembolsar al Proveedor los gastos en que hubiera incurrido hasta ese
momento en conexin con la parte cancelada, quedando la misma de propiedad de la Empresa.
14.2 En el caso de demoras en las entregas y aunque se hubieran realizado entregas parciales en las
fechas establecidas, la Empresa se reserva el derecho de cancelar el saldo de la orden no
entregada, mediante carta documento. Asimismo, la Empresa podr reclamar el pago de las multas
originadas por las faltas de entrega, devengadas hasta la fecha de notificacin antes indicada. Los
derechos de la Empresa al reclamo posterior de daos emergentes de la situacin, permanecern
vigentes.
15. FACTURACION
15.1 Las facturas y/o cartas de los Proveedores reclamando pagos debern ser dirigidas al domicilio
consignado en la O.C. El nmero de copias necesarias y detalles y anexos de la facturacin estarn
definidos en la O.C.
En ningn caso las facturas que se emitan en relacin con la Orden de Compra podrn ser cedidas a
terceros sin previa autorizacin escrita de la Empresa.
16. PAGOS
16.1 Las condiciones de pago estarn especificadas en la O.C
16 2 Si en la O.C. se indica la constitucin de un fondo de Garanta, de cada pago se retendr el 10%
hasta la expiracin de la misma, pudiendo ser extendido dicho plazo hasta que el Proveedor haya
suministrado toda la informacin requerida en la O.C. y sus anexos, tales como, pero no limitados a:
listas de repuestos, manuales de instruccin, certificados de calidad, etc.
16.3 Los pagos hechos por materiales y/o equipos no disminuirn el derecho de la Empresa a recobrar las
sumas abonadas en el caso que los materiales y/o equipos fueran rechazados de acuerdo a Io
establecido en el apartado 8.
16.4 En todos los casos en que en la Orden de Compra se estipule el pago de un anticipo, este pago se
concretar nicamente contra la entrega por parte del Proveedor y por el monto del anticipo de un
seguro de Caucin, aval bancario o garanta con activo financiero lquido (ttulos o bonos del Estado
Nacional) y en cualquier caso, previamente aceptado por la Empresa. En el caso de seguro de
Caucin, el mismo deber ser tomado en alguna de las Compaas aseguradoras incluidas en el
listado enviado con el Pedido de Precios y/o la O.C. y su vigencia deber mantenerse hasta el
cumplimiento total de las obligaciones del Proveedor a satisfaccin de la Empresa.
16.5 No se dar curso al Legajo de Pago ante las siguientes causales de no recepcin de la
documentacin:
16.5.1 Falta de cumplimiento de alguna de las clusulas de la presente Orden de Compra.
16.5.2

No poseer nmero de Orden de Compra y nmero de Item de la misma.

16.5.3 No adjuntar fotocopia del Remito firmado que avale el material entregado.

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16.5.4

No adjuntar el certificado original que avale el trabajo realizado.

16.5.5

No entregar Pliza de Caucin por el anticipo.

16.5.6

No cumplimentar la entrega de la documentacin segn lo establecido en el art.30 de la Ley

de Contrato de Trabajo, de acuerdo a la modificacin vigente introducida por la Ley 25.013,
a saber:
a)
b)
c)
d)
e)

Nmero de C.U.I.L. (Cdigo Unico de Identificacin Laboral) de cada trabajador.

Constancias de pago de las remuneraciones.
Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al Sistema de Seguridad Social
(cumplimiento de la RG DGI 3834).
Cuenta Corriente de la cual sea titular el contratista, subcontratista o cesionario.
Listado Nominativo, Contrato de Afiliacin y comprobante de aporte sobre A.R.T.

16.5.7 No presentar certificado del Empleador otorgado por el Instituto de Estadstica y Registro de
la Industria de la Construccin (I.E.R.I.C.) correspondiente al ao en curso. Este requisito se
exigir anualmente.
16.5.8 No presentar constancia de pago de Fondo de Desempleo, adjuntando al mismo un listado
de las personas que trabajaron en la/s obra/s avalado con la firma del jefe de Obra
correspondiente.
16.5.9

Poseer el Cdigo de Autorizacin de Impresiones (C.A.I.) vencido.

17. PATENTES Y REGALIAS

17.1 El Proveedor se compromete a defender y liberar a la Empresa y al propietario de cualquier
responsabilidad, prdida o gastos resultantes por reclamos concernientes a la infraccin a la ley de
Marcas y Patentes, debidas a la posesin, uso y venta de equipos o materiales suministrados por el
Proveedor.
17.2 El Proveedor reembolsar a la Empresa y al Propietario por toda regala, costo, dao y otros pagos
que la Empresa y el Propietario se vean obligados a abonar debido al infringimiento de lo antedicho.
17.3 Lo anterior no ser de aplicacin al diseo del equipo cuando ste sea suministrado por la Empresa o
por el Propietario.
18. EMBARGOS Y RECLAMOS
18.1 El Proveedor indemnizar y liberar a la Empresa y al Propietario por los embargos, reclamos,
demandas, acciones o juicios de cualquier naturaleza derivados de los servicios, mano de obra y
materiales suministrados por l o sus Subproveedores o Subcontratistas.
18.2 El Proveedor dar garanta suficiente y satisfactoria de s mismo, de su trabajo, materiales, personal
o acreedores, y el de sus Subproveedores o Subcontratistas y har descargo por cualquier obligacin
directa o indirecta que l o terceros pudieran tener en el caso de accin en la cual un embargo o
derecho de cualquier clase fuera establecido o tuviera intencin de ser establecido contra la obra o
propiedad sobre la cual la obra est situada.
19. TRAMITACION
19.1 Cualquier trmite relacionado con las especificaciones, trminos, condiciones, precio o entrega de
esta Orden, deber ser hecho por el Proveedor solamente a travs del representante autorizado por
la Gerencia de Suministros de la Empresa. Ningn cambio, adicin, reduccin o paralizacin del
trabajo, etc., de la O.C. ser considerado oficialmente hasta que sea autorizado por escrito por
medio de una revisin de la O.C.
20. ARBITRAJE
20.1 Todas las disputas que surjan en conexin con la interpretacin, obligacin, ejecucin, o ampliacin
de la O.C. incluyendo la determinacin de daos que no puedan ser resueltos amigablemente entre
las partes dentro de los 60 das corridos desde que se produjeran, sern sometidos a la
consideracin de rbitros o expertos de acuerdo con las normas establecidas por la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.

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20.2 Sin perjuicio de lo ms arriba expuesto, las partes se someten a los Tribunales de la Capital Federal,
cualquiera haya sido el lugar donde se prestaron los servicios, o se realiz la fabricacin o se produjo
la entrega de los materiales y/o equipos, objetos de la Orden de Compra.

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