Pip Sap y Sal Raya Final

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la
comunidad de Raya del Distrito de Palcazu-Iscozacin, Provincia Oxapampa Regin Pasco.
CONTENIDO DEL PERFIL

I. Resumen ejecutivo
1.1.Nombre del PIP
1.2.Objetivos del PIP
1.3.Balance oferta demanda
1.4.Descripcin tcnica del PIP
1.5.Costos del PIP
1.6.Beneficios del PIP
1.7.Resultados de evaluacin del PIP
1.8.Anlisis de sostenibilidad
1.9.Anlisis de impacto ambiental
1.10.
Organizacin y gestin
1.11.
Plan de implementacin
1.12.
Conclusiones y recomendaciones
1.13.
Marco Lgico
II. Aspectos generales

2.1.
Nombre del proyecto
2.2.
Unidad formuladora y ejecutora
2.3.
Participacin
de
las
entidades
involucradas
de
los
beneficiarios
2.4.
Marco de referencia
III. Identificacin
3.1.
Diagnstico
3.2.
rbol de problemas
3.3.
rbol de objetivos
3.4.
rbol de medios y acciones.
3.5.
Identificacin de las alternativas de solucin
IV. Formulacin
4.1.Horizonte de evaluacin
4.2.Anlisis de demanda
4.3.Anlisis de oferta
4.4.Balance oferta demanda
4.5.Planteamiento tcnico de las alternativas
4.6.Costos
V. Evaluacin
5.1.Beneficios
5.2.Evaluacin social
Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

5.3.Anlisis de sensibilidad
5.4.Anlisis de sostenibilidad
5.5.Anlisis de impacto ambiental
5.6.Seleccin de alternativas
5.7.Plan de implementacin
5.8.Organizacin y gestin
5.9.Matriz de marco lgico
VI. Conclusin
VII. Anexos
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre del PIP

Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de

aguas servidas en la comunidad de Raya del Distrito de Palcazu-Iscozacin,
Provincia Oxapampa Regin Pasco.
1.2.
Objetivos y alternativas del PIP

El problema central a resolverse es Frecuentes casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la comunidad de Raya.
De acuerdo con este problema y el anlisis de causalidad, el objetivo central
ser Disminucin de casos de Enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en la comunidad de Raya; lograr este objetivo
implicar que se cuente con la instalacin de cada uno delos componente del
sistema de agua, saneamiento y alcantarillado.
Como resultado del proyecto se disminuir la prevalencia de enfermedades
gastrointestinales y por ende se mejorara la calidad de vida de la poblacin.
Descripcin de la alternativa de solucin:
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Instalacin del sistema de agua potable, Campaas de Capacitacin a la
poblacin sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre
adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de
Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de
Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.
Construccin de la Captacin Superficial (01 Unidad)
Cmara Rompe Presin T-6 ( 03 unidades)
Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad)
Construccin de Vlvula de Purga ( 04 Unidad)
Construccin de Reservorio Rectangular (60 m3) y caseta de vlvulas (01
unidad)
Construccin de cruce areo (05 unidades)
Lnea de Conduccin = 6,145 metros.
Lnea de Aduccin L = 1,097.85 metros
Lnea de Distribucin L=2,600 metros.
Construccin de Vlvulas de control (10 unidades)
Construccin de vlvulas de purga ( 04 unidades)
Conexiones Domiciliarias ( 134 unidades)

Educacin Sanitaria.
Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
Lnea colectora
-
Construccin de buzones ( 15 und )
Construccin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 1400ml )
Relleno sanitario( 01und )
Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=8) ( 200ml )
Construccin de buzones en lnea emisora (10 und ).
Construccin de lagunas facultativas
Laguna primaria A ( 32.75 * 16.25) ( 01 und )
Laguna primaria B ( 32.75 * 16.25) ( 01 und )
Laguna secundaria ( 39.50 * 20.75) ( 01 und )
Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador.
Construccin cmara de rejas
Construccin de medidor de caudales
Construccin de desarenador
1.3.
Conexiones domiciliarias (134 conex.).

Lnea Emisora
( 01 und )
(01 und )
( 01 und )
Construccin de cerco perimtrico (395ml)

Balance oferta demanda
El estudio ha efectuado la estimacin de los servicios demandados con
proyecto el cual se realiz sobre la base de la poblacin demandante con
proyecto, considerando los diferentes tipos de servicio que sta demanda
para cada accin de los siguientes componentes: instalacin del sistema de
agua y saneamiento.
En cuanto al estudio de la oferta segn el anlisis detallado de cada uno de
los recursos fsicos y humanos disponibles para el proyecto se llega a la
conclusin de que no es factible optimizar los servicios porque no existe el
sistema. A continuacin se muestran los cuadros estadsticos con sus
respectivos grficos del balance oferta demanda:
Estimacin del balance oferta demanda de la situacin con proyecto
sistema de agua potable:
Se estimara el balance oferta demanda tanto para los componentes del
reservorio y la fuente de captacin. Los respectivos balances oferta demandas
se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA CAPTACION
Captacin(lts/seg)
Ao
balance
demanda
oferta
Demanda
horaria
mx.
oferta-
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.99
-0.99
4.01
1.16
-1.16
3.84
1.34
-1.34
3.66
1.38
-1.38
3.62
1.49
-1.49
3.51
1.61
-1.61
3.39
1.65
-1.65
3.35
1.69
-1.69
3.31
1.73
-1.73
3.27
10
1.78
-1.78
3.22
11
1.82
-1.82
3.18
12
1.87
-1.87
3.13
13
1.91
-1.91
3.09
14
1.96
-1.96
3.04
15
2.01
-2.01
2.99
16
2.06
-2.06
2.94
17
2.11
-2.11
2.89
18
2.17
-2.17
2.83
19
2.22
-2.22
2.78
20
2.28
-2.28
2.72
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

GRAFICO N 01

6.00
5.00
DEMANDA MAX. HORARIA
4.00
CAUDAL(LTS/SEG)
OFERTA SIN PROYECTO
3.00
2.00
1.00
OFERTA CON PROYECTO
0.00
AOS
CUADRO N 02
BALANCE OFERTA DEMANDA RESERVORIO
Ao
Reservorio(m3/da)
Demanda vol.
almacn(m3/da
)
balance
demanda
Oferta
sin
con
sin
oferta-
con

proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
26
60
-26
34
30
60
-30
30
35
60
-35
25
36
60
-36
24
39
60
-39
21
42
60
-42
18
43
60
-43
17
44
60
-44
16
45
60
-45
15
10
46
60
-46
14
11
47
60
-47
13
12
48
60
-48
12
13
50
60
-50
10
14
51
60
-51
15
52
60
-52
16
53
60
-53
17
55
60
-55
18
56
60
-56
19
58
60
-58
20
59
60
-59

BALANCE OFERTA DEMANDA RESERVORIO (M3/ DIA)

70
60
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
50
OFERTA SIN PROYECTO
40
VOLUMEN DE ALMACENAM(M3) 30
20
10
OFERTA CON PROYECTO
0
AOS
GR
AFICO N02
En la situacin con proyecto la oferta de agua supera ampliamente la

demanda de agua (ver grfico tanto para el componente captacin y
reservorio) lo cual implica que no existir problemas de demanda insatisfecha.
Cabe sealar que cuando no existe demanda insatisfecha se reducen
drsticamente las elevadas tasas de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas.
Estimacin del balance oferta demanda de la situacin con proyecto
sistema de saneamiento:
Se estimara el balance oferta demanda tanto para los componentes emisor y
planta de tratamiento de aguas residuales pero a diferencia. Los respectivos
balances oferta demandas se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO N 03
BALANCE OFERTA DEMANDA EMISOR
Emisor(lts/seg)
Ao
balance
demanda
oferta
Flujo
mximo
de desage
oferta-
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.23
3.5
-0.23
3.27
0.29
3.5
-0.29
3.21
0.34
3.5
-0.34
3.16
0.35
3.5
-0.35
3.15
0.36
3.5
-0.36
3.14
0.37
3.5
-0.37
3.13
0.43
3.5
-0.43
3.07
0.44
3.5
-0.44
3.06
0.45
3.5
-0.45
3.05
10
0.52
3.5
-0.52
2.98
11
0.54
3.5
-0.54
2.96
12
0.55
3.5
-0.55
2.95
13
0.63
3.5
-0.63
2.87
14
0.64
3.5
-0.64
2.86
15
0.66
3.5
-0.66
2.84
16
0.68
3.5
-0.68
2.82
17
0.69
3.5
-0.69
2.81
18
0.71
3.5
-0.71
2.79
19
0.73
3.5
-0.73
2.77
20
0.75
3.5
-0.75
2.75
GRAFICO N 03


4.00
3.50
Flujo max de3.00
desague
2.50
2.00
CAUDAL(LTS/SEG)
1.50
1.00
0.50
Oferta con proyecto
0.00
Oferta sin proyecto
AOS
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO
Planta de tratamiento(lts/seg)
Ao
Flujo
mximo de
desage
Oferta
balance oferta-demanda
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.23
0.00
2.50
-0.23
2.27
0.29
0.00
2.50
-0.29
2.21
0.34
0.00
2.50
-0.34
2.16
0.35
0.00
2.50
-0.35
2.15
0.36
0.00
2.50
-0.36
2.14
0.37
0.00
2.50
-0.37
2.13
0.43
0.00
2.50
-0.43
2.07
0.44
0.00
2.50
-0.44
2.06
0.45
0.00
2.50
-0.45
2.05
10
0.52
0.00
2.50
-0.52
1.98
11
0.54
0.00
2.50
-0.54
1.96
12
0.55
0.00
2.50
-0.55
1.95
13
0.63
0.00
2.50
-0.63
1.87
14
0.64
0.00
2.50
-0.64
1.86
15
0.66
0.00
2.50
-0.66
1.84
16
0.68
0.00
2.50
-0.68
1.82
10

17
0.69
0.00
2.50
-0.69
1.81
18
0.71
0.00
2.50
-0.71
1.79
19
0.73
0.00
2.50
-0.73
1.77
20
0.75
0.00
2.50
-0.75
1.75
GRAFICO N 04
BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO(LTS/SEG)

3.00
FLUJO MAX DE DESAGUE
VOLUMEN DE ALMACENAM(M3)
2.50
OFERTA SIN PROYECTO
2.00
1.50
1.00
OFERTA CON PROYECTO
0.50
0.00
AOS
En la situacin con proyecto la oferta del componente emisor as como de la

planta de tratamiento supera ampliamente la demanda de agua (ver grfico
tanto para el componente emisor y planta de tratamiento de aguas residuales)
lo cual implica que no existirn problemas de demanda insatisfecha. Cabe
sealar que cuando no existe demanda insatisfecha se reducen drsticamente
las elevadas tasas de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas.
1.4.
Descripcin tcnica del PIP

El proyecto considera la instalacin del Sistema de Agua Potable, ms la
Instalacin de un Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
en el Poblado de Raya; con las siguientes estructuras: Construccin de la
fuente de captacin, lnea de conduccin, aduccin, de la Red de Distribucin
del Servicio de agua potable, otros. Asimismo Construccin e instalacin de
Lneas Colectoras con PVC SAL, Lneas Emisoras con PVC SAL, Buzones de
concreto armado, caja de rejillas y un Sistema de Tratamiento de las Aguas
Servidas, y luego ser expulsadas dichas aguas servidas, con tratamiento sin
ningn riesgo alguno de contaminacin.
11

1.5.
Costos del PIP

Se obtiene como producto de costos unitarios por las metas programadas
anualmente.
CUADRO N 05: RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
ITEM
Descripcin
01.00.00
EXISTENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.00.01
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.00.00
EXISTENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.00.01
INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
03.00.00
EXISTENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
03.00.01
INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION
04.00.00
MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA
04.00.01
CAPACITACION SOBRE EL VALOR DEL AGUA Y ADECUADAS PRACTICAS

DE HIGIENE
05.00.00
MEJORA DE LA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS
05.00.01
ORGANIZACIN Y CAPACITACION A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO (JASS)
06.00.00
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
06.00.01
MITIGACION AMBIENTAL
Und
.
Metrad
o
Precio S/.
glb
1.00
563,485.16
563,485.16
glb
1.00
295,202.95
295,202.95
glb
1.00
488,858.61
488,858.61
glb
1.00
glb
1.00
9,750.00
glb
1.00
20,487.70
Parcial S/.
8,550.00
8,550.00
9,750.00
20,487.70
1,386,334.42
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7%)
0.07
GASTOS DE SUPERVISION (4%)
0.04
55,453.38
UTILIDAD (8%)
0.08
110,906.75
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
est
1.00
97,043.41
40,000.00
40,000.00
1,689,737.96
IGV (18%)
304,152.83
PRESUPUESTO TOTAL
1,993,890.79
En el anlisis de costos de Operacin y Mantenimiento para la situacin con

proyecto se ha calculado un monto, la que permitir la operatividad y
conservacin del Proyecto durante los 20 aos del Horizonte de Evaluacin
del Proyecto.
12

CUADRO N 06: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN y

MANTENIMEINTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
CUADRO N 07: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN y

MANTENIMEINTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
SANEAMIENTO
13

1.6.
Beneficios del Pip

Los beneficios Sociales del proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de servicios, en el diagnstico de la situacin
actual de la visita de campo se pudo establecer que, Para el acarreo, las
personas mayores se demoran en promedio 120 min y los nios 180 min para
ir al rio. En cada familia, como mximo tanto lo mayores como los menores
realizan cuatro viajes a la semana, cargando recipientes de 20 litros y bidones
de 100 litros. A partir de estos datos se realiza el clculo del valor del tiempo
dedicado al acarreo por da, el consumo por familia mes y el precio por m3.
CUADRO N 08:
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DE ACARREO
CALCULO DE VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO DE AGUA POR DIA
Personas que
acarrea
Tiempo de
acarreo por
viaje(minutos)
N de
viajes por
semana
Tiempo total
de
acarreo
(horas)
120
8.00
1.00
8.00
180
12.00
0.50
6.00
14.00
Padres e hijos
mayores
Hijos menores
Total valor del
tiempo
Valor del tiempo

Por hora
De acarreo (S/.
(S/.)
semana)
CUADRO N 09:
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
El valor del tiempo de acarreo por mes es de: S/. 14*4= S/. 56.00
La cantidad acarreada es de : 2480 lt/semana( dado que son como mximo 4 viajes a la
semana)
La cantidad carreada al mes es de: 9.92m3 (2480lt/semana*4 /1000)
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 es de: S/. 56/9.92=5.64 soles/m3
La cantidad acarreada de 2480 ha sido obtenida considerando la mxima

opcin por lo que primero se procedi a multiplicar la capacidad de
almacenamiento
por
la
frecuencia
por
la
cantidad
de
recipiente.
Seguidamente se obtiene la cifra de 2480 lts semanales.

A continuacin se reproduce el cuadro del diagnstico con respecto a la
cantidad acarreada de agua.
CUADRO N 10:
RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADO EN LA COMUNIDAD DE RAYA
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE AGUA EN BALDE
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN BIDN
FRECUENCIA DE
ACARREO
SEMANAL
CANTIDAD DE
RECIPIENTE QUE
ACARREA EN
BALDE
SEMANALMENTE
CANTIDAD DE
RECIPIENTE QUE
ACARREA EN
BIDN
SEMANALMENTE
Vlidos
25
25
25
25
25
Perdidos
DETALLE
14

Media
16,60
61,88
2,40
4,00
2,60
Mnimo
15
18
Mximo
20
100
Suma
415
1547
60
100
65
Con toda la informacin disponible pasamos a calcular los beneficios que

generar el proyecto para ello primero calculamos la funcin de demanda para la
comunidad de Raya bajo el supuesto de que la demanda sigue una funcin
lineal y depende exclusivamente del precio(tarifa), ceteris paribus las dems
variables.
CUADRO N 11:
DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA POTABLE PARA LA
COMUNIDAD DE RAYA
CALCULANDO LA FUNCION DE DEMANDA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RAYA
Q1 =
P1 =
Q2 =
P2 =
9.92
5.64516129
18
0
Q1= a+bP1 (ecuacin 1)

Q2 =a+bP2 (ecuacin 2)
Donde:
Q1:Consumo de agua en m3/familia/mes de los no conectados
P1:Valor del acarreo por m3 de los no conectados
Q2:Consumo de saturacin de los conectados
P2:Precio/m3 de los conectados
Resolviendo las ecuaciones simultaneas se obtiene los siguientes parmetros del modelo:
a=Q1-bP1
b=(Q2-Q1)/(P1-P2)
Reemplazando los valores de precio y cantidad se obtienen los valores de los parmetros del
modelo
b=(12-2.7)/(17.56-0)
a=2.7-0.53*17.56
1.431314
18
EN CONSECUENCIA LA FUNCIN DE DEMANDA ES IGUAL A:

Q=
18
-1.431314286P
15

GRAFICO N 05:
CURVA DE DEMANDA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RAYA
Soles/m3
5.64
A
B
M3/viv/mes
9.92
18
Por lo tanto los beneficios para los nuevos usuarios sern los que provienen de:
1) Recursos liberados (A):
9.92*5.64=55.95
2) Mayor consumo de agua (B): (18-9.92)*5.64/2= 22.79

Total beneficios en soles /fam/mes = 78.81
1.7.
Resultados de evaluacin del PIP

Se ha empleado la metodologa costo efectividad para el sistema de
alcantarillado y costo beneficio para el sistema de agua potable:
Agua
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
287,931
17%
Tasa de Descuento(TD)
Valor Actualizado de los Costos Sociales Totales
(VACST)
Poblacin Beneficiaria Promedio
ndice Costo Efectividad(S/./Hab)
1.8.
Potable:
10%
699,661
Alcantarillado:
520
1,345.73
Anlisis de sostenibilidad
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo: determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluacin1. Asimismo, el anlisis de Sostenibilidad incluye un anlisis de los
factores institucionales, tcnicos y sociales que son necesarios para
garantizar la inversin y posterior operacin del proyecto.
Sostenibilidad tcnica:
1 Gua de Formulacin de Proyectos del Sector Salud. DGPM-MEF.

16

La Municipal Distrital independientemente desarrolla proyectos dedicados

tambin al mejoramiento de la salud de las personas mediante la
construccin, equipamiento y capacitaciones; el cual le convierte en actor
clave del desarrollo. Se concluye entonces que la Municipalidad cuenta con la
capacidad suficiente para el desarrollo del proyecto.
Sostenibilidad ambiental:
La ejecucin del presente proyecto no genera impacto significativo que afecte
negativamente al medio ambiente, ya que en las instalaciones que se
realizaran se llevara a cabo un estricto manejo del impacto ambiental, lo cual
mitigara las condiciones negativas que se generen en dichos trabajos.
Sostenibilidad social:
Las intervenciones propuestas en el proyecto implican la participacin
conjunta, con las comunidades y sus autoridades locales y comunales, en las
tareas que implicarn una disminucin de enfermedades gastrointestinales.
Dicho esquema participativo con la comunidad asegura y fortalece la
participacin de la comunidad, lo que generar un uso fiscalizado y eficiente
de los recursos del estado para la produccin de servicios de saneamiento
bsico de calidad en beneficio directo de la poblacin.
Sostenibilidad institucional:
El presente Proyecto de Inversin Pblica responde a las Polticas del sector
saneamiento; el cual prioriza reducir las tasas de morbimortalidad en el pas a
partir de la inversin pblica en saneamiento bsico. Asimismo, la reduccin
de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas est considerada
como prioritaria en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito.
1.9.
Anlisis de impacto ambiental

No se generarn impactos negativos significativos durante la ejecucin del
proyecto.
CUADRO N 12:
MEDIDADS DE MTIGACION PREVISTAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE RAYA
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Alteracin de los canales de los cursos de

agua, el hbitat de la fauna y flora acutica
y las reas de desove y vivero de la
construccin de la infraestructura de toma.
Evitar los canales de ros ecolgicamente

importantes. Exigir la implantacin de
controles de la erosin y la sedimentacin
durante el perodo de construccin.
Accidentes
laborales
construccin.
durante
la Exigir el cumplimiento de las normas de

seguridad.
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Malestar para la salud pblica durante las Planificar

adecuadamente
la
obra,
obras de construcciones civiles.
comunicar a la poblacin, para que tome las
17

precauciones del caso.
Molestias, salud pblica, por produccin de
Suministrar vehculos cerrados para la
polvo y residuos en la ruta, construcciones
recoleccin.
civiles.
Inspeccin permanente durante la ejecucin
Peligro de accidentes en general por de las obras.
construcciones inadecuadas.
Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Cdigo civil
Pre analizar las posibles fuentes para

determinar la presencia de organismos
Riesgos para la salud pblica por utilizacin
patgenos o contaminacin qumica, instalar
de fuentes de aguas contaminadas.
plantas de tratamiento o elegir fuente
distinta de agua.
Peligros para la salud durante la operacin.
Asegurar que los procesos de tratamiento

sean adecuados y que funcionen, a fin de
proteger la salud de personas.
D.L. 17505
Capacitar
permanentemente
a
los
Riesgos de salud para el operador, riesgos
operadores de la planta sobre la
para poblacin cercana por mala operacin
manipulacin adecuada del gas cloro,
de los sistemas de desinfeccin.
riesgos.
No colocar tuberas de alcantarillado en los
Degradacin de la calidad del agua por cauces de los ros. Controlar los procesos
procesos de tratamiento.
de erosin, sedimentacin durante la
construccin.
Establecer un programa de limpieza y
Degradacin de la calidad por falta de
desinfeccin.
Realizar un monitoreo
limpieza y desinfeccin de los dispositivos
continuo de la calidad del agua a efectos de
de almacenamiento.
ver su evolucin.
Alteraciones equilibrio hidrolgico.
D.L. 17752
D.L. 17505
En reas con dficit de agua, se recomienda

la reutilizacin.
Elegir una tecnologa apropiada. Asegurar el

Riesgos para la salud pblica durante el
buen funcionamiento a nivel de prefuncionamiento normal del sistema
tratamiento, operacin. Cercar los lugares
reutilizacin.
en donde se eliminan las aguas residuales.
Prdida de terreno (agrcola, bosques,
pastos) a causa de la inundacin.
D.L. 17505
Se debe ubicar la laguna en zonas que

reduzcan las prdidas, proteger el rea.
Degradacin de la clida de las aguas Disear planta de tratamiento de acuerdo a

receptoras,
durante
la
operacin, las caractersticas del afluente y de acuerdo
funcionamiento normal.
a los usos posteriores que se le d.
D.L. 17505
D.S. 68 F
D.L. 25977
D.L.17752
D.L. 613
Cp. III, VII, IX, X
D.L. 17505
1.10. Organizacin y gestin

Para la ejecucin del proyecto se organiza con recursos humanos y recursos
materiales, entre los recursos humanos el proyecto se organiza con un
ingeniero supervisor, un ingeniero residente de obras, un asistente
administrativo, un maestro de obras, operarios, oficiales y peones, as como
tambin un almacenero y un guardin de la obra.
LOS RECURSOS MATERIALES:
18

Son todos los insumos o materiales que se requiere para la ejecucin del
proyecto.
GESTIN DEL PROYECTO:
La gestin del proyecto est dada por la viabilidad del Perfil del Proyecto, el
expediente Tcnico; as como tambin el avance de obra del proyecto por el
tiempo determinado de 9 meses.
Se recomienda que la obra sea ejecutada por administracin indirecta para su
mejor control y supervisin de la misma. Cabe sealar que La Municipalidad
Distrital es el principal actor en la ejecucin del proyecto as como de la
operacin y mantenimiento ya que se encuentra dentro de sus lineamientos y
competencias. Esta dentro de sus competencias y funciones: Proponer,
organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecucin de las
obras que se realizan, proponiendo el Plan Operativo.
Los beneficiarios participaran directamente y activamente en todo el ciclo del
proyecto.
1.11. Plan de implementacin
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en
consideracin el tiempo de evaluacin de 20 aos, porque es el tiempo
ptimo para observar cambios en la mejora de la calidad de vida de la
poblacin.
CUADRO N 13: CRONOGRAMA DE ACCIONES
1.12. Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas en la comunidad de Raya del Distrito de
Palcazu-Iscozacin, Provincia Oxapampa Regin Pasco., tiene como problema
principal identificado: Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en el Centro Poblado de Raya.
El proyecto elegido consiste en el desarrollo de 05 componentes con sus
respectivas acciones:
19

1. Existencia del sistema de agua potable

Instalacin de sistema de agua potable
2. Existencia del Sistema de Alcantarillado
Instalacin de sistema de alcantarillado
3. Existencia del sistema de tratamiento de aguas residuales
Instalacin de Laguna de oxidacin
4. Mejora de la Educacin sanitaria
Capacitacin sobre el valor del agua
Capacitacin sobre adecuadas prcticas de Higiene
5. Mejora de la gestin tcnica y administrativa de los
servicios
Organizacin de una
Saneamiento (JASS)
Junta
Administrativa
de
Servicios
de
Capacitacin a la JASS
La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente est garantizado durante la
vida til del Proyecto por la poblacin beneficiaria a travs de la JASS y las
Municipalidad.
La evaluacin social indica que la alternativa 1 es la recomendable dado que
tiene un VAN de 287,931 y un TIR de 17%. Adems el ICE es del 1,345.73 y es
menor al de la segunda alternativa.
Los costos a precios privados de Operacin y mantenimiento para el sistema
de agua potable ascienden a S/. 5,153.48 nuevos soles.
de saneamiento ascienden a S/. 5,494.71 nuevos soles.
Se concluye que el Impacto Ambiental es no significativo (temporal y leve), por lo
cual es parte inherente del Presupuesto de Obra.
El costo de inversin total del proyecto asciende a 1, 993,890.79 nuevos soles.
1.13. Marco Lgico

CUADRO N 14: MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Mejora de la calidad de vida de la Disminucin de la morbilidad en un Estadsticas de la

poblacin de la comunidad de 60 % al cuarto ao de ejecutado el Red de Salud de
Raya.
proyecto
Palcazu.
20

PROPOSITO
1.Disminucin
de
las 1.- Memoria anual
enfermedades
diarreicas, de la Red de
Disminucin de casos de estomacales y parasitarias en 20% Palcazu.
Enfermedades
Infecciosas, en el primer ao y 50% al 5 ao.
2.- Registro de
Intestinales y Drmicas en la
2.- Disminucin del nmero de atenciones
del
comunidad de Raya
atenciones por enfermedades en centro de salud de
30% al 2 ao.
Iscozacin.
de Al segundo ao el 70% de la
poblacin cuenta con el sistema
de agua potable.
Al
segundo ao el 50% de la
Existencia del
sistema de
tratamiento de aguas residuales
de saneamiento.
Al segundo ao el 100% de la
poblacin
tiene
buenos
Mejora de la Educacin sanitaria
conocimientos en educacin
sanitaria y hbitos de higiene.
COMPONENTE
S
La poblacin pone en
prctica los conocimientos de
educacin
sanitaria
aprendidos.
La Junta Administradora de
los
Servicios
de
Saneamiento
(JAAPS),
asumen su responsabilidad
de la gestin del proyecto.
Existencia del sistema de agua

potable
Existencia del
Alcantarillado
No hay propagacin de otros

tipos de enfermedades
distintas
al
problema
planteado.
Sistema
Evaluacin
intermedia
del Ejercicio de buenas prcticas
proyecto.
de higiene.
Evaluacin ex post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
Mejora de la gestin tcnica y

administrativa de los servicios
ELABORACIN
EXPEDIENTE TCNICO
DEL
Costo total: S/. 40,000.00
INSTALACION DE SISTEMA DE Costo total de inversin ascienden

AGUA POTABLE.
a S/. 563,485.16.
ACCIONES

ALCANTARILLADO
a S/. 295,202.95.
Expediente
Tcnico de la
Obra.
Informes
de
Valorizaciones
de residentes.
Informes
de
Supervisin.
Comprobante
de
pago/factura.
Comprobante
de pago por
servicios
de
consultora.
Informes
Administrativos
.
Liquidacin de
obra
Asignacin
Presupuestal
oportuna.
La tasa de inflacin se
mantenga con mnimas
fluctuaciones.
Los medios de comunicacin
mantengan operativos,
para el desarrollo de los
eventos de capacitacin.
Son fortalecidas las alianzas
estratgicas
interinstitucionales
en
cuanto al saneamiento
bsico.
INSTALACION DE LAGUNA DE Costo total de inversin ascienden

OXIDACION
a S/. 488,858.61
CAPACITACION SOBRE EL
VALOR
DEL
AGUA
Y Costo total de inversin ascienden
ADECUADAS PRACTICAS DE a S/. 8,550.00
HIGIENE
ORGANIZACIN
Y
CAPACITACION A LA JUNTA
Costo total de inversin ascienden
ADMINISTRADORA
DE
a S/. 9,750.00
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(JASS)
21


a S/. 20,487.70

a S/. 97,043.41
GASTOS
(4%)
DE
SUPERVISION Costo total de inversin ascienden

a S/. 55,453.38
UTILIDAD (8%)

a S/. 110,906.75
IGV (18%)

a S/. 304,152.83
COSTO TOTAL
Ascienden a S/. 1,993,890.79
1. ASPECTOS GENERALES
El distrito de Palcaz, tiene una poblacin aproximadamente de 10,032 habitantes,
segn el PDC (2007 2015), cuenta con 10 Comunidades nativas y 3 centros
poblados en su jurisdiccin territorial. Se encuentra ubicada en la parte central del
territorio nacional, al este de la cordillera occidental del Per, Regin Pasco,
22

Provincia de Oxapampa, distrito de Palcaz, con su capital Iscozacn, este distrito es

denominado como un distrito Eco turstico, por su ubicacin en el Pas, posee
enormes recursos naturales y tursticos de inters nacional e internacional.
Geogrficamente se encuentra entre las coordenadas
1112'30" latitud sur y
7441'15" longitud oeste en referencia al meridiano de Greenwich. Su capital

Iscozacn se ubica a 330 m.s.n.m, teniendo una extensin territorial de 2,886.09 Km2,
distribuido entre Comunidades Nativas.
El distrito de Palcaz posee una extensin territorial sobre los 2,886.09 Km2, la
densidad poblacional es de 3.1 hab/Km2, en su territorio se encuentra el Parque
Nacional Yanachaga Chemillen as como el Bosque de Proteccin San Matas - San
Carlos y la Reserva Comunal Ynesha.
Particularmente
el
Distrito
de
Palcaz
ofrece
grandes
posibilidades
de
aprovechamiento hidroelctrico, industrial, agropecuario e hidrobiolgico. Los ros de

mayor cauce son el Palcaz con su afluente Iscozacn, el ro Chuchurras con sus
afluentes Omaz, Comparachims, el ro Lagarto, Mayro, Pozuzo y otros de menor
importancia.
El Distrito de Palcaz tiene la siguiente delimitacin territorial:
Norte: Provincia de Codo de Pozuzo Regin Hunuco

Sur : Distrito de Villa Rica y Oxapampa
Este
: Distrito de Puerto Bermdez
Oeste
: Distrito de Huancabamba y Pozuzo
El Proyecto de Inversin Pblica (PIP) propuesto est guiado a propiciar la

instalacin del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas infraestructura de la comunidad de Raya de las que harn uso las
familias, que viven en dicha comunidad en el Distrito de Palcaz de la Provincia de
Oxapampa, los cuales se encuentran en la necesidad de mejorar la calidad de vida
de sus habitantes, mediante el consumo de agua de buena calidad (limpia) y contar
con un sistema de desage para eliminar las aguas excretas. Por esta razn se
realiza las gestiones respectivas para la elaboracin del Perfil en mencin.
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se va a denominar:
23

Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas

servidas en la comunidad de Raya del Distrito de Palcazu-Iscozacin, Provincia
Oxapampa Regin Pasco.
UBICACIN:
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDADES
: Pasco
: Oxapampa
: Palcazu-Iscozacin
: Raya
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Programa
Subprograma
Responsable Funcional
: 18 Saneamiento
: 040Saneamiento
: 0089SaneamientoRural
: Vivienda, Construccin y Saneamiento
1.2 UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Correo electrnico
Autor
Correo electrnico
: Gobierno Regional de Pasco

: Gobiernos Locales
:
: Plaza Principal S/N
:
MAPA N 02
:
:
:
1.3 UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora
MAPASector
N 01
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo

: Gobiernos Locales
:
: Plaza Principal S/N
:
: Presidente regional
La Municipalidad distrital de Palcazu-Iscozacin, desde su creacin en el ao

1,986, mediante Ley N 24536, viene desarrollando proyectos de infraestructura,
productivos y sociales, en tal sentido se ha formado personal calificado en las
diferentes reas, as como la implementacin de equipos topogrficos, de
cmputo y pool de maquinaria pesada; en tal sentido, se evidencia la
experiencia y la capacidad instalada de la municipalidad distrital de Palcaz
para la ejecucin de este tipo de proyecto, a travs de la Sub Gerencia de
Inversin y Desarrollo Urbano.
Ilustracin 1
: Macro localizacin del distrito de Palcazu
24

TUMBES
LORETO
PIURA
UCAYALI
AMAZONAS
HUANUCO
LAMBAYEQUE CAJAMARCA
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
ANCASH
OXAPAMPA
HUANUCO
UCAYALI
PASCO
JUNIN
DANIEL ALCIDES
CARRION
MADRE
DE DIOS
LIMA
P A S C O
PASCO
HUANCAVELICA
CUSCO
APURIMAC
ICA AYACUCHO
PUNO
AREQUIPA
LIMA
JUNIN
Lago
Titicaca
MOQUEGUA
TACNA
PERU
400000
DEPARTAMENTO DE PASCO
450,000
550,000
500,000
PROVINCIA DE OXAPAMPA
Ilustracin 2
: Micro localizacin del proyecto
PUERTO INCA
8,950,000
YUYAPICHIS
MAPA N 03
HUANUCO
MAPA N 04
CODO DEL POZUZO
Puerto Mayro
8,900,000
Pozuzo
Villa America
ISCOZACIN
Puente Iscozacn
Shiringamaz
POZUZO
PALCAZU
8,850,000
HUANCABAMBAChorobamba
PUERTO
BERMUDEZ
PUERTO BERMUDEZ
Raya
Loma Linda
Nueva Aldea
Nueva Esperanza
Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco OXAPAMPA

Oxapampa
PASCO
CHONTABAMBA
VILLA RICA
25
60

El distrito
de
Palcaz
por
encontrarse entre dos majestuosas cordilleras cuenta con una articulacin vial
terrestre y fluvial. Tambin es accesible a travs de vas interdistritales provinciales
e nter departamentales:
El distrito de Palcaz es accesible con:
Los distritos de la Provincia de Oxapampa: Villa Rica, Oxapampa, Chontabamba,
Puerto Bermdez, Pozuzo, Huancabamba, a travs de carretera afirmada. Adems
con los distritos de: Codo de Pozuzo y Puerto Bermdez (Ciudad Constitucin), va
fluvial.
Con las Provincias: Chanchamayo, Satipo, Puerto Inca, Oxapampa (Carretera
afirmada)
Los Departamentos: Pasco, Junn, Huanuco, Lima, Ucayali (Carretera afirmada, Pista
asfaltada)
La Capital del Distrito se intercomunica con los dems sectores a travs de la vas
Bella Esperanza (Chatarra), Alto Palcaz, Santa Rosa de Chuchurras, Ro Negro y
Puerto Mayro (carretera afirmada, trocha carrozable, va fluvial).
1.4 PARTICIPACIN
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS
LAS
ENTIDADES
26

El presente perfil ha sido elaborado con la participacin de las autoridades y de la

poblacin de la comunidad de Shiringamazu,
autoridades de la municipalidad
distrital de Palcaz, productores, personal de Salud, Club de Madres y otras

organizaciones.
El principal inters de los involucrados, es que se instale el sistema de agua y de
desage, a fin de disminuir la tasa de enfermedades gastrointestinales, infecciosas,
de la piel y otras referentes a la contaminacin del agua y del medio ambiente. Esta
accin facilitara resolver los conflictos generados entre los involucrados.
Todas estas organizaciones se han venido reuniendo a travs del proceso de
Programacin Participativa del Presupuesto Municipal correspondiente al Distrito de
Palcaz, habindose identificando como una de las prioridades en el distrito, la
intervencin Integral del Saneamiento Bsico.
Durante la ejecucin del proyecto, los beneficiarios se comprometen a aportar con
mano de obra no calificada y mediante la JASS la operacin y mantenimiento de los
sistemas segn consta en los compromisos (ver anexos).
De acuerdo a las consideraciones exigidas por el Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento; una vez concluida la ejecucin de las obras, dicha
obra se har entrega a la Junta de Administracin del Servicio de Saneamiento
(JASS), para ello la poblacin se ha organizado y conformado su JASS, la misma
que es reconocida por la Municipalidad Distrital de Palcaz a fin de otorgarle todas
las facilidades y facultades. (Ver anexos).
Cuadro N 01
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
Pobladores de la
Comunidad
de
Raya
INTERES
Contar con un SAP y
un SAL que les
permita
mantener
una salud adecuada
para
as
desarrollarse
intelectualmente
y
fsicamente.
PROBLEMA
PERCIBIDO
Elevada
incidencia
de enfermedades
Infecciosas
y
parasitarias.
CONFLICTOS
Con el Gobierno
Local y Salud.
27

Gobierno Local
Promover
las
condiciones
favorables para la
buena marcha de las
infraestructuras
de
saneamiento
que
aportan a la buena
salud humana.
Gobierno Regional.
Impulsar el desarrollo
intelectual y fsico de
la persona.
Puesto de Salud
ms cercano.
Obtener los ndices

de
mortalidad
y
morbilidad ms bajos
con respecto a los
actuales.
Inexistencia de SAP
y
SAL
en
las
comunidades
del
distrito de Palcaz.
Poca participacin en
los Programas de
Saneamiento
Regional.
Demasiados casos
presentados
con
enfermedades
infecciosas
y
parasitarias.
Pobladores,
as
como los promotores
de salud.
Gobierno Local y el
Centro de Salud.
Pobladores de la
zona, Gobierno Local
y Regional.
Fuente: Elaboracin del proyectista con informacin de campo
1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1
ANTECEDENTES
Hoy en da la autoridad local, orienta todos sus esfuerzos a mejorar los
servicios de salud y saneamiento tanto urbana como rural; para ello, impulsa
los procesos de participacin ciudadana, as tenemos que en el Plan de
Desarrollo Concertado, se ha establecido como una de las acciones
prioritarias, la de promover la instalacin de infraestructura de Saneamiento
Bsico Integral en el distrito.
En tal sentido, en el presupuesto participativo del 2011 el proyecto
INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA COMUNIDAD DE RAYA DEL
DISTRITO DE PALCAZU-ISCOZACIN, PROVINCIA OXAPAMPA REGIN
PASCO, fue priorizado para su ejecucin en el presente ao 2011.
En la actualidad, en el Distrito de Palcaz se viene impulsando la instalacin,
de infraestructuras de saneamiento bsico integral, a travs de la Sub
Gerencia de Desarrollo Social y Urbano; con la finalidad de disminuir los altos
ndices de enfermedades en la zona y mejorar los rendimientos fsicos,
psicolgicos, morales e intelectuales de los pobladores. Sin embargo, este
esfuerzo requiere su complementacin con infraestructura necesaria para
facilitar los trabajos y minimizar los costos de tratamiento, capacitacin,
promocin y otros que permitan mejorar las condiciones de vida y ampliar las
oportunidades de desarrollo.
En la actualidad la comunidad de Raya no cuenta con un sistema de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas y por otro lado el poblador no
cuenta con ningn sistema de desages, a no ser por aisladas letrinas.
28

1.4.2
DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto considera la instalacin del Sistema de Agua Potable, ms la
Instalacin de un Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
en el Poblado de Raya; con las siguientes estructuras: Construccin de la
fuente de captacin, lnea de conduccin, aduccin, de la Red de Distribucin
del Servicio de agua potable, otros. Asimismo Construccin e instalacin de
Lneas Colectoras con PVC SAL, Lneas Emisoras con PVC SAL, Buzones de
concreto armado, caja de rejillas y un Sistema de Tratamiento de las Aguas
Servidas, y luego ser expulsadas dichas aguas servidas, con tratamiento sin
ningn riesgo alguno de contaminacin.
1.4.3
COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO
1.4.3.1 Con el Marco Normativo

En el Art. 80: Saneamiento, Salubridad y Salud, Inc. 4.2 de la Ley 27972
Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, de Proveer los servicios de
saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados
para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de
sanidad animal.
En el Art. 25: De la Ley N 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento; en los pequeos centros poblados del mbito rural, la
explotacin de los servicios ser realizada por accin comunal, mediante la
Organizacin de Juntas Administradoras que operen y mantengan dichos
servicios. El funcionamiento de las Juntas Administradoras ser regulado por
la Superintendencia.
Saneamiento; las EPS, tomando en consideracin el nmero de
conexiones de agua potable, se clasifican en:
a) EPS de mayor tamao, cuando el nmero de conexiones supera las
10,000, constituyndose como sociedades annimas de acuerdo a lo
dispuesto por el Artculo 18 de la Ley General.
b) EPS de menor tamao cuando el nmero de conexiones es menor de
10,000 y mayor de 1,000 conexiones, constituyndose como sociedades
comerciales de responsabilidad limitada.
Saneamiento; los organismos y entidades comprendidos en la Ley Anual de
Presupuesto incluyendo las Municipalidades y las EPS, estn obligados bajo
responsabilidad, a considerar en sus presupuestos anuales las partidas
correspondientes para el pago oportuno por los servicios de agua potable y
alcantarillado. La EPS est obligada a informar a la Superintendencia sobre
la morosidad en que pudieran incurrir dichos organismos y entidades.
29

1.4.3.2 Con el Plan de Desarrollo Concertado

El presente proyecto se enmarca dentro de la lnea estratgica de SALUD
SANEAMIENTO BSICO, que tiene como objetivo: que la poblacin
consume agua potable y la gran mayora de las viviendas cuentan con los
servicios de agua y desage; los pobladores estn capacitados en el uso y
manteniendo de la infraestructura de servicio de agua y desage. Por otro
lado a nivel de la poblacin, la conciencia ambiental y el saneamiento
ambiental habrn alcanzado sus propsitos, logrndose la incorporacin de
la educacin ambiental.
Eje Temtico Saneamiento Bsico
Gestionar con las instituciones pblicas y privadas, la elaboracin de

expedientes tcnicos de mejoramiento de los servicios de
Saneamiento Bsico en todo el distrito.
Fomentar campaas de sensibilizacin y fomentacin del uso
adecuado de las letrinas en cada comunidad y su mantenimiento.
Promover campaas de sensibilizacin sobre la Contaminacin
Ambiental y las formas de poder combatirlos.
Formar una Red de Saneamiento Ambiental que se encargue de
promover en la poblacin Conciencia Ambiental y Educacin
Ambiental.
Para ello, se establece entre otros, programas la instalacin de los

sistemas de saneamiento con la finalidad de mejorar y desarrollar su
sistema de vida.
1.4.3.3 Con el Presupuesto Participativo 2011
El proyecto ha sido priorizado en el proceso de presupuesto participativo
2011 para su ejecucin en el ao 2012, en tal sentido, se encuentra
incorporado en la meta presupuestal PIA-2012 de la Municipalidad
Distrital de Palcazu.
1.4.3.4 Con los Lineamientos Sectoriales
El presente proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de las
polticas sectoriales 2007-2010, que tiene como acciones prioritarias:
-
Elaboracin, diseo y aplicacin de polticas y estrategias en el

desarrollo sostenible y promocin de la infraestructura y servicios del
sector.
Normar, regular y fiscalizar el uso de la Infraestructura y la prestacin

de servicios del sector, con una visin de atencin sobre las demandas
ms urgentes, demandas de gran impacto en la poblacin.
30

31

IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

El presente diagnstico trata de plasmar los componentes fsico, econmico,
social, cultural, demogrfico entre otros, de la problemtica en el que se
encuentran los pobladores de la comunidad de Raya del distrito de Palcazu,
para ello se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, a travs de trabajo de
campo, entrevistas, encuestas a la poblacin y autoridades, observacin directa
y documentos pertinentes.
Este proyecto surge como un anhelo de dichas comunidades del distrito de
Palcazu, constituye una propuesta del Plan Estratgico del Distrito, se adjunta el
Estudio Tcnico, Socio Econmico y Demogrfico del Distrito de Palcaz del
2011.
El planteamiento del presente proyecto es de inters social; las acciones y
actividades que se desarrollara a nivel de componente ha sido en razn al
diagnstico basal y con la opinin de los actores directos del mbito de
Influencia del Proyecto (ver anexo actas de compromiso de los beneficiarios
directos).
2.1.1
SITUACIN Y PROBLEMTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO
2.1.1.1 Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

En el distrito de Palcazu se encuentran asentados los grupos humanos tanto
comuneros del grupo tnico Yanesha como descendientes de colonos
europeos y alto- andinos. Despus de los estragos sufridos por los
problemas sociales del terrorismo y narcotrfico durante los aos 19891995, la recuperacin socio econmico hasta la fecha no se ha restablecido,
por lo que la produccin agropecuaria sirve solo para la subsistencia sin
generar excedentes en la economa de los hogares, lo que no les permite el
acceso a los servicios bsicos tanto de salud como de educacin
eficientemente. Adems el grado de desnutricin se ha incrementado en los
ltimos aos del 40% al 60% acentundose en los grupos sociales
mayoritarios los ms necesitados.
El rea de influencia del proyecto, se caracteriza por los ndices de
enfermedades infecciosas intestinales, existentes en la Poblacin de Raya.
La preocupacin de las autoridades y pobladores en general es de
solucionar este problema de contagio de enfermedades infecciosas,
parasitarias y diarreicas debido a la contaminacin, por el mal uso de los
mtodos de saneamiento o por falta de sistemas de agua potabilizada y
sistema de desage o eliminacin de excretas; segn el reporte de los
puestos de salud que se encuentran en la jurisdiccin de las comunidades,
el contagio de estas enfermedades es justamente por el consumo de
alimentos infectados con bacterias, que provienen de los desechos humanos
y por el consumo de agua no potabilizada.
32

En este contexto, la poblacin afectada se ve en la necesidad y urgencia

indispensable de contar con un buen sistema de agua y desage y as poder
tener una vida sana y productiva.
2.1.1.2 Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Actualmente las Comunidad de Raya se encuentran afectados por las
diferentes enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas, que
perjudican el adecuado desarrollo del nivel de vida de sus pobladores, en
especial de los nios y los de la tercera edad; las enfermedades es a causa,
del mal sistema de saneamiento y cultura ambiental; para lo cual con el
proyecto se estima disminuir las altas tasa de incidencias de las
enfermedades, que se indican con el adecuado sistema y educacin
sanitaria para la poblacin beneficiaria.
En la actualidad la Comunidad no cuenta con un sistema de Agua potable ni
de Alcantarillado y por ese motivo la poblacin consume agua de los ros ,
que contienen microbios que afectan a su salud , adems realizan sus
necesidades (defecan) al aire libre lo cual, es uno de los grandes y fuertes
causales para que la mayora de la poblacin se encuentre afectada con las
enfermedades infectocontagiosas; justamente es preocupacin de las
autoridades, en tratar de solucionar este problema y para esto, de acuerdo a
la participacin de la poblacin sugieren un Sistema de entubado y de esta
manera solucionar esta necesidad que es de vital importancia para la salud.
El proyecto plantea la instalacin del sistema de agua potable e instalacin
de un sistema de desage con su respectivo tratamiento de residuos slidos,
que permitir reducir los altos ndices de enfermedades y los costos por
gasto en los servicios de salud, educacin (por repetir de ao), entre otros
que afecte el bolsillo del poblador.
33

Fotografa N 01
Pobladores de la comunidad Raya, llevando agua de los ros para su
consumo, porque no cuentan con instalacin en sus domicilios.
2.1.1.3 Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
Fundamentalmente por las altas tasa de las enfermedades infecciosas y
parasitarias, que genera el dbil desarrollo de los pobladores, as como el
acceso adecuado a los servicios de salud, educacin (asistencia tcnica,
capacitacin tcnica en educacin sanitaria, promocin social y de
organizaciones sociales), servicios municipales entre otros.
Las enfermedades frecuentes a nivel distrital se determina por la atencin
realizada en los Puestos de Salud anualmente, tanto a la poblacin en
general as como tambin las campaas masivas que realiza el Ministerio de
Salud en el mbito nacional, especialmente para las madres gestantes,
vacunacin, y la desnutricin infantil.
En la Regin Pasco de acuerdo a los datos que presentan la Oficina de
Estadstica e Informtica y el Departamento de Epidemiologa de la
Direccin Regional de Salud determina que las principales enfermedades
que son atendidas por el personal de Salud de los Puestos de Salud que se
encuentran dentro de la jurisdiccin del distrito de Palcaz, son las IRAS y
las EDAS. Para una mejor comprensin presentaremos el cuadro respectivo
en donde se va a detallar las principales enfermedades que son frecuentes a
nivel distrital.
34

CUADRO 02:
DIEZ PRIMEROS CASOS DE MORBILIDAD GENERAL
N de
casos
2,130
38.45
696
12.56
1,066
19.24
Sntomas, signos, y hallazgos anormales clnicos y de

laboratorios
218
3.94
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
113
2.04
Enfermedades del sistema genitourinario
549
9.91
Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias
302
5.45
Enfermedades de la piel y del tejido conjuntivo
245
4.42
Embarazo, parto y puerperio
38
0.69
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas
183
3.30
5,540
100
Causas / Daos
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del Sistema digestivo
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Totales
Fuente: Direccin Regional de Salud de Pasco, 2010
Las enfermedades ms frecuentes a nivel distrital son las relacionadas con el

sistema respiratorio con un 38.45% y seguido de las enfermedades del
Sistema Digestivo con un 12.56% y las enfermedades infecciosas y
parasitarias con un 19.24% del total de pacientes atendidos en los Puestos de
Salud del distrito de Palcaz.
Podemos observar que es de vital importancia solucionar este problema de
las enfermedades infecciosas y parasitarias; siendo este uno de los grandes
motivos de las autoridades y pobladores para buscar alguna solucin.
2.1.1.4 La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha
situacin
De acuerdo al Mapa de Pobreza del Per elaborada por FONCODES, el
distrito de Palcaz tiene un ndice de carencias de 0,7579 considerado como
un distrito muy pobre.
Por otro lado, de acuerdo al PNUD, el distrito tiene un ndice de Desarrollo
Humano de 0,769.
En este contexto, en concordancia a la Competencia: SANEAMIENTO,
SALUBRIDAD Y SALUD, artculo 80. Inciso 4. Numeral 4.2 y 4.3 de la LOM 2
establece: Es competencia de la Municipalidad Distrital Proveer los servicios
2 Ley Orgnica de Municipalidades
35

de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros

poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control
de sanidad animal, y Difundir programas de saneamiento ambiental en
coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos
regionales y nacionales pertinentes.
En virtud a ello, el ao 2007 la Municipalidad Distrital de Palcaz Actualiza
su PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL donde establece los
objetivos estratgicos para promover la salud y el saneamiento bsico y
tambin lleva acabo el presupuesto participativo 2011. A fin de dinamizar lo
planeado en el PDLC y lo priorizado en el Presupuesto participativo para el
ao 2011, para su ejecucin en el 2012; elaborndose el Plan Operativo
sealado en la competencia.
2.1.2
ZONA Y POBLACIONES AFECTADAS

Para este fin se ha tomado como fuente principal de informacin, los datos
validados mediante encuesta en el trabajo de campo, realizada
a las
comunidades de Shiringamazu segn el formato establecido en el sector

Saneamiento, as como del Plan de Desarrollo Local Concertado, del distrito
de Palcaz.
2.1.2.1 Condiciones de vida de la poblacin
De acuerdo al trabajo de campo realizado por el equipo tcnico, y la
aplicacin de las encuestas segn el formato establecido en el sector
saneamiento,
los datos recopilados fueron procesados por el software
SPSS versin 19, y los resultados son los siguientes:

VIVIENDA
El uso que le da generalmente la poblacin de la Comunidad de Raya es
para la convivencia familiar; son mnimas las que se desarrollan como
actividades productivas en la vivienda.
FIGURA N 04
36

La mayor parte de la poblacin vive demasiado tiempo. En promedio la

Comunidad vive aproximadamente 35 aos en la vivienda; reflejndose la
pertenencia del bien inmueble en su totalidad. Las construcciones de las
viviendas son en base a madera (abundante en la zona) y calamina.
CUADRO N 03: MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CASA
Vlidos
Frecuencia
Porcentaje
25
100,0
Madera
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
100,0
100,0
SERVICIOS BSICOS
Electricidad
El 72% de la poblacin no cuenta con energa elctrica, la iluminacin lo
realizan con linterna y velas. En tanto una minora de la poblacin posee
generador y panel solar, que representa un 28 %.
CUADRO N 04: POBLACION QUE POSEE ENERGA ELCTRICA
Frecuencia Porcentaje
Si
Vlidos No
Total
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
28,0
28,0
28,0
18
72,0
72,0
100,0
25
100,0
100,0
AGUA Y DESAGUE
37

Como podemos observar en el cuadro n 05, solo el 8% de la poblacin

encuestada tiene una red de agua, esto por la posesin de una extensin de
hectreas de cultivo de achiote y cacao que le permite solventarse; sin
embargo la poblacin no tiene una red de desage en su totalidad.
CUADRO N 05: RED DE AGUA
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Frecuencia
Porcentaje
Si
8,0
8,0
8,0
No
23
92,0
92,0
100,0
Total
25
100,0
100,0
CUADRO N 06: RED DE DESAGE
Frecuencia
Porcentaje
25
100,0
Vlido
No
s
Porcentaje
vlido
100,0
Porcentaje
acumulado
100,0
Como se observa en el cuadro N 06, la gran parte de la poblacin de Raya

no cuenta con una red de desage.
CUADRO N 07: POZO/LETRINA
Si
Vlidos No
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
18
72,0
72,0
72,0
28,0
28,0
100,0
25
100,0
100,0
38

La mayora de los encuestados poseen letrina (72%), el resto lo realizan sus

necesidades psicofisiolgicas en la montaa, o al aire libre que contaminan
el medio ambiente.
Telfono
Ninguno de la poblacin encuestada posee telfono. Pero la poblacin en
general cuenta con telfono rural.
CUADRO N 08: POSEE TELFONO
Vlidos No
25
Porcentaje
vlido
100,0
100,0
Porcentaje
acumulado
100,0
Informacin sobre la familia

Como se puede observar en el cuadro n 09, como mximo habitan en la
vivienda hasta 12 personas encontrndose hasta dos familias con un
promedio de 5 miembros.
CUADRO N 09: ESTADSTICOS
CUNTAS PERSONAS
CUNTAS FAMILIAS
HABITAN EN LA
VIVEN EN LA
CUNTOS MIEMBROS
VIVIENDA?
VIVIENDA?
TIENE SU FAMILIA?
Vlidos
25
25
25
Perdidos
Media
6,16
1,12
5,48
Mnimo
Mximo
12
Detalles
39

CUADRO N 10: EDAD
Vlidos
25
Perdidos
Media
42,72
Mnimo
28
Mximo
65
FIGURA N 05
La edad de la poblacin encuestada en promedio fue de 42 aos

aproximadamente; indicando a la poblacin de realizar actividades que
conlleven a utilizar mayor fortaleza en el trabajo. Mayor preponderancia de
las encuestas se realiz en el sexo masculino, debido a que el jefe del hogar
no permiti que se realice en sus parejas.
Educacin
Slo el 40% de la poblacin encuestada tiene primaria completa; las que
tienen primaria incompleta no saben leer ni escribir. El 36% de la poblacin
encuestada no tienen estudio, se entiende porque es una de las
comunidades excluidas del departamento de Cerro de Pasco.
FIGURA N 06
40

FIGURA N 07
Ocupacin
La gran mayora de la poblacin encuestada se dedica a la agricultura con
mayor preponderancia en la produccin de achiote, cacao, pltano, yuca y
papaya. La minora se dedica a la ganadera especialmente en la crianza de
vacunos, y comercio.
FIGURA N 08
41

En una familia trabajan en otra propiedad de extensin de hectreas en

promedio 2 personas; el resto de los miembros de familia se dedica en su
propia extensin de hectreas lo que le permite obtener productos de
consumo.
Salario de los integrantes de la vivienda
En promedio la poblacin encuestada obtiene un ingreso de S/. 596.80
mensuales, el pago es jornal correspondiente a 15-20 nuevos soles diarios
(dependiendo del tipo de trabajo). Se puede observar en el cuadro n 11
que mayora gasta poco en energa y combustible porque les resulta costoso
obtenerlas; As mismo mayor gasto lo realizan en la alimentacin: S/ 241.60
nuevos soles mensuales, lo que refleja una reducida alimentacin con
tendencia a la desnutricin.
CUADRO N 11: DISTRIBUCIN DE LOS SALARIOS
ingreso
mensua
l
gasto
en
energa
gasto en
alimentos
gasto en
transporte
gasto
en
salud
gasto en
educacin
gasto en
combustible
gasto en
vestimenta
Gastan
25
25
20
20
25
22
No
gastan
18
23
596.80
50.00
241.60
95.25
54.50
53.80
80.00
57.50
Mnimo
250
10
120
30
10
20
70
20
Mximo
1500
150
500
250
120
100
90
150
Media
INFORMACIN
SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE
CONEXIN DOMICILIARIA
AGUA SIN
42

Su principal fuente de abastecimiento de agua son los ros que estn a una
distancia de 110.80 metros en promedio de las viviendas de los pobladores.
Son pocos (dos pobladores encuestados) que tienen una instalacin de cao
al lado de la vivienda, esto por la solvencia econmica.
CUADRO N 12: DISTANCIA HACIA LA
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
Vlidos
25
Perdidos
Media
110,80
Mnimo
Mximo
150
FIGURA N 09
CUADRO N 13: ALMACENA AGUA PARA CONSUMO DE SU

FAMILIA?
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
100,0
100,0
Vlidos
Si
25
100,0
Todos los pobladores almacenan agua en sus viviendas, porque no tienen

instalacin domiciliaria para que se puedan abastecer en cualquier momento
Cantidad de agua que compra o acarrea
43

El acarreo del agua lo realizan en balde (capacidad en promedio 16 litros) y

bidn (capacidad en promedio 62 litros aproximadamente). El acarreo lo
realizan en promedio 2 veces a la semana. Cuentan hasta 6 recipientes de
balde y 5 de bidn. A la semana la poblacin encuestada consume
aproximadamente 13329 litros de agua. Lo cual se muestra en el siguiente
cuadro N 14:
CUADRO N 14: CALIDAD DE AGUA
Cantidad de
Cantidad de
recipiente que
recipiente que
Capacidad de
Capacidad de
almacenamiento
almacenamiento
Frecuencia de
acarrea en balde
acarrea en bidn
de agua en balde
de agua en bidn
acarreo semanal
semanalmente
semanalmente
Vlidos
25
25
25
25
25
Perdidos
Media
16,60
61,88
2,40
4,00
2,60
Mnimo
15
18
Mximo
20
100
Suma
415
1547
60
100
65
Detalle
El padre acarrea el agua en su mayora seguido de los nios e hijos

mayores de 18 aos, por ltimo la madre. El acarreo se realiza culminando
las labores en los fundos.
FIGURA N 10
44

Ya que el abastecimiento de agua se realiza en los ros, la gran parte de los

pobladores se desplazan, demorndose en el acarreo ms de una hora
debido a la distancia entre la vivienda y los ros.
TRATAMIENTO DEL AGUA
Ninguno de los pobladores realiza algn tratamiento del agua, ya que no
cuentan con desinfectantes. Generalmente el agua que abastecen en sus
viviendas es solamente para beber y preparar alimentos (el 92% de los
encuestados). El aseo personal y el lavado de ropas lo realizan en el mismo
rio. Los que tienen una red de agua lo utilizan en beber, preparar alimentos,
aseo personal y lavado de ropa.
FIGURA N 11
INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO
45

El 64% de la poblacin encuestada tienen letrina, en tanto el 28% no tiene,

realizando sus necesidades en las montaas al aire libre, debido a que ya
no le sirven las letrinas porque se encuentran en mal estado; Son mnimas
las familias que tienen bao propio de buen acabado.
Todos los habitantes de la poblacin que tienen letrina lo usan.
CUADRO N 15: DISPONE DE UNA LETRINA
Frecuencia
Si
Vlidos
Porcentaje
acumulado
16
64,0
64,0
64,0
36,0
36,0
100,0
25
100,0
100,0
No
Total
Porcentaje
Porcentaje
vlido
Todos los que tienen letrina consideran que estn en mal estado, pero slo
el 32% de la poblacin encuestada estara dispuesto a instalar o mejorar una
letrina apoyando considerablemente con la mano de obra. El 60% de los
encuestados no estn dispuestos a mejorar y/o instalar porque desean una
red de desage.
Aquellos encuestados que representan el 60% desean una red de desage,
a lo cual estn dispuestos de apoyar con mano de obra; el 40% representan
aquellos que desean las mejoras de las letrinas as mismo los que tienen
bao propio de buen acabado.
2.1.2 Aspectos socio-econmicos
2.1.2.1 Educacin:
Tasa de escolaridad y Asistencia escolar
Existen centros de estudios de nivel inicial, primario y secundario, no existe
centros superiores (Instituto-Universidad) el sistema educativo es precario
por las condiciones de infraestructura sobre todo en la zona rural del
Distrito, existiendo tambin deficiencias de implementacin de mobiliario,
material y equipo didctico. Existe aproximadamente un total de 2,934
alumnos, existiendo una desercin debido generalmente a situaciones
econmicas de las familias, por lo que la tasa de analfabetismo en el
46

distrito es admirable con 14.8% del total poblacional, segn informacin del
PDC del distrito (2007-2015).
Tasa de analfabetismo
El bajo nivel educativo que tiene la poblacin que representa el 14.8% de
analfabetismo en el Distrito, que es la ms alta de la Provincia, cuya
tendencia es creciente, siendo este un problema que se muestra como
consecuencia de la marginalidad econmica y social, de atraso y pobreza;
se acenta principalmente en las zonas rurales del distrito y con mayor
incidencia en las mujeres.
Servicio Educativo
En el Distrito de Palcaz, la problemtica del sector Educacin es lgido
por presentar una acentuada dispersin de la poblacin hacia la zona rural
(76.09 %), segn informacin del PDC (2007-2015), que dificulta la
dotacin de una infraestructura adecuada as como la inexistencia de los
servicios bsicos, los que repercute en una baja calidad de educacin
impartida por los docentes que en la mayora de los casos son un
docentes, incluso son financiados por la Municipalidad y los Padres de
Familia.
CUADRO N 16: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POR NIVEL Y CATEGORA POBLACIN ESTUDIANTIL
Nmero
Nivel
De Instituciones
Educativas
N alumnos
% Desercin
Bsico
15.00
Inicial (PRONOEI)
12
Primaria Bilinge
29
Primaria
Monolinge
29
Secundaria
06
576
Bsico
Ocupacional
01
24
Ocupacional
77
2,934
TOTAL
210
Categora
2,124
Bsico
25.00
60.00
Fuente: UGEL Oxapampa 2008 - Elaboracin propia del Equipo Tcnico
2.1.2.2 Salud
El sector Salud, cuenta con 01 Centro de Salud ubicado en Iscozacn y con
22 Puestos de salud en el mbito del distrito, carece de personal
47

especializado, por lo que las atenciones graves son evacuados hacia Villa
Rica, Oxapampa, La Merced o Lima.
Este grave y complejo problema de salud, se origina por mltiples factores
que se articulan y hacen sinergia entre s, como el nivel de pobreza, el
analfabetismo, condiciones insalubres de las viviendas sin acceso a
servicios bsicos de agua potable, luz, desage; a la desnutricin crnica y
aguda, alcoholismo, violencia social y domstica. A esto se suma un difcil
acceso geogrfico, acceso econmico, social y cultural de estas poblaciones
a los servicios de atencin de salud de su jurisdiccin, los que muchas veces
contribuyen con esta problemtica por la desorganizacin de su oferta de
servicios de atencin de Salud, con deficiencias en la gestin. Un factor que
agrava an ms este problema es la falta del equipamiento mdico bsico
en estos servicios de salud lo que limita enormemente su capacidad
diagnstica y resolutiva. Sin embargo an subsisten brechas respecto a
estndares mnimos aceptables o iniquidades al acceso de los servicios de
salud, sobre todo en las poblaciones ms pobres y excluidas del pas.
Principales enfermedades por grupos de Edad y Sexo
De acuerdos a las estadsticas del Centro de Salud de Iscozacn, se registra
una mortalidad total del 2% en relacin a la poblacin total del distrito.
Enfermedades ms frecuentes en el Distrito:
Infecciones respiratorias agudas
Parasitosis
Enfermedades odontolgicas
Infeccin a la piel
Infeccin gastrointestinal
Micosis
Infecciones urinarias
Las enfermedades frecuentes a nivel distrital se determina por la atencin
realizada en los Puestos de Salud anualmente, tanto a la poblacin en
general as como tambin las campaas masivas que realiza el Ministerio de
Salud en el mbito nacional, especialmente para las madres gestantes,
vacunacin, y la desnutricin infantil.
2.1.2.3 Saneamiento Bsico.-
48

En el distrito de Palcaz por su ubicacin geogrfica, y por las condiciones

territoriales de la ubicacin de las viviendas en la zona rural, el
abastecimiento de Agua en estas viviendas es a travs de riachuelos, ojos
de puquio as como por fuentes subterrneo.
Sin embargo, en las zonas urbanas y/o Centros Poblados, como es el caso
de Iscozacn, Puerto Mayro, 7 de Junio, San Cristbal y Raya, entre otros
el abastecimiento es a travs de redes o tuberas.
En cuanto al sistema de desage, la mayor cantidad de familias emplea
letrinas, al aire libre (monte) o quebradas. En la zona urbana de la capital
del distrito Iscozacn se cuenta con red de desage, cuya cobertura no
alcanza al 100%.
2.1.2.4 Actividades econmicas y el empleo
Actividad Agrcola
Est orientada a los cultivos de pan llevar generalmente destinada para el
autoconsumo familiar, de los que destacan los sembros de yuca, pituca,
pltanos, maz, arroz, asimismo tenemos plantaciones de cacao que
mediante el manejo tcnico ha desarrollado una produccin altamente
competitiva. Se utiliza semilla de la zona no certificada. El sistema de
cultivo no es tecnificado, por lo que su produccin tiene rendimientos bajos.
No se emplean fertilizantes ni plaguicidas por lo que podemos afirmar que
los productos son ecolgicos.
CUADRO N 17: PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PEA EN EL DISTRITO
POBLACIN
Ocupacin Principal
Total
Agricultura
2623
68.2
Ganadera
476
12.4
Comercio
139
3.6
Extraccin de Madera
37
1.0
Empleo Pblico
193
5.0
Obrero / Pen
108
2.8
Trabajo Domstico
92
2.4
Otros actividades
178
4.6
49

TOTAL
3,846
100.00
FUENTE: Diagnstico PRODAPP-2008 - Elaboracin del Equipo Tcnico.
La principal actividad econmica en el Distrito de Palcaz indudablemente

es la ganadera-agricultura que representa el 86.05% de la PEA, seguido de
los servicios diversos que alcanza el 8.37%, sin embargo, es necesario
aclarar que esta informacin son aproximaciones, ya que no existen
fuentes oficiales de informacin al respecto.
Actividad Turstica
El distrito de Palcaz encierra un gran potencial turstico cientfico e
intercultural, que con un trabajo de desarrollo turstico a largo plazo se
puede generar una actividad sostenible para las futuras generaciones,
siempre y cuando no se pierdan sus identidades culturales, no se dae sus
reas naturales protegidas y no se deteriore su medio ambiente frgil, para
el desarrollo de esta actividad se requiere de la capacitacin e
implementacin de paquetes tursticos en lugares estratgicos, mejorar
sobre todo las vas de comunicacin que son la columna vertebral de los
desarrollos sostenibles.
En el Distrito se ha conformado la Asociacin para el Desarrollo del
Turismo y la Cultura del Distrito de Palcaz, quienes se encuentran
trabajando mediante actividades y espectculos que permita
fomentar
todo lo que nuestro distrito puede ofrecer como: comidas tpicas, concursos
de flechas, rodeo de toros, canotaje, navegacin en botes de Iscozacn a
Puerto Mayro y viceversa, alojamiento y servicios con amplia higiene as
como expresiones de folcklore y formas armoniosas de vida tanto de los
Yaneshas y de los descendientes de colonos austroalemanes y colonos
alto andinos.
A travs del PRODAPP, en el ao 2004 se ha elaborado un Plan de
Desarrollo Turstico del Distrito de Palcaz, en el que se concluye que
luego de haber identificado los principales atractivos tursticos, se hizo una
evaluacin referente a las condiciones de accesibilidad, infraestructura y
equipamiento, condiciones bsicas de seguridad, salud, agua, electricidad,
as como su ubicacin los que ha permitido identificar zonas para tipos de
Turismo como: el tipo vecinal, natural, cientfico, aventura, agroturismo y
agro ecoturismo.
50

Poblacin y Estructura
La poblacin del distrito de Palcaz es de aproximadamente 10,032
habitantes, de los cuales el 48.53% (4,869) son mujeres y el 51.47%
(5,163) son varones; el 23.91% (2,399) viven en la zona urbana y el
76.09% (7,633) en la zona rural. Segn estadsticas del INEI CPV 2007.
El distrito de Palcaz representa el 3.79% de la poblacin total de la
Regin Pasco y al mismo tiempo el 13.22% de la poblacin provincial.
La unidad familiar promedio est compuesto por 7 personas por familia
considerando a dos padres y 5 entre hijos e hijas.
Una de las caractersticas ms relevantes de la poblacin del distrito de
Palcaz, es que aproximadamente el 76.09% se encuentra dispersa en
reas rurales. Este panorama en la distribucin poblacional es premisa que
permite entre otros factores, ponderar en qu medida inciden sobre el
proceso de desarrollo del distrito en cuanto a dinmica de produccin o en
aspectos de educacin y salud, etc.
CUADRO N 18: POBLACIN DE LOS CENTROS POBLADOS
DEL DISTRITO
POBLACIN (2010)
Centro Poblado
FUENTE:
Total
Varones
Mujeres
7 de Junio
2,693
1448
1245
San Cristbal
2,172
1168
1004
Alto Palcaz
2,310
1242
1068
Otros poblados
2,857
1536
1321
TOTAL
10,032
5,394
4,638
Estadstica del Centro de Salud - Elaboracin del Equipo Tcnico.
CUADRO N 19: POBLACIN POR GRUPO ETREO DEL DISTRITO
51

POBLACIN (2010)
Grupo Etreo
Total
Varones
Mujeres
Menores de 01 ao
278
124
154
De 01 a 04 aos
1,203
567
636
De 05 a 09 aos
1,244
597
647
De 10 a 14 aos
1,268
625
643
De 15 a 19 aos
1,420
726
694
De 20 a 24 aos
764
440
324
De 25 a 29 aos
752
407
345
De 30 a 34 aos
654
338
316
De 35 a 39 aos
575
317
258
De 40 a 44 aos
484
262
222
De 45 a 49 aos
395
225
170
De 50 a 54 aos
311
173
138
De 55 a 59 aos
234
123
111
De 60 a 64 aos
200
106
94
De 65 a ms aos
250
133
117
TOTAL
10,032
5,163
4,869
Fuente: Centro de Salud de Iscozacn - Elaboracin del Equipo Tcnico.
POBLACION DE LA COMUNIDAD RAYA

La poblacin de la comunidad de Raya es de aproximadamente 210
habitantes, de los cuales el 56.76% (20125) son varones y el 43.24% (160)
son mujeres, segn estadsticas del INEI CPV 2007. Adems segn las
estadsticas para el ao 1993 se tena una poblacin de 160 personas.
CUADRO N 20
Categoras
Hombre
Casos
210
%
0.56756757
Acumulado %
0.567567568
52

Mujer
Total
160
370
0.43243243
1
1
1
FUENTE: CPV 2007
CUADRO N 21
CALCULO DE LA TASA INTERCENSAL DE LA COMUNIDAD DE RAYA
CENSOS
TASA DE CRECIMIENTO
COMUNIDAD
POB 1993
POB 2007
n(aos)
Tc(%)
RAYA
261
370
14
2.52%
TC=
20071993
POBLACION 2007
POBLACION 1993
-1
FUENTE: CPV 2007/Elaboracin propia
Por lo que la tasa de crecimiento intercensal resulta de 2.5%. Con esta tasa
resulta pertinente proyectar la poblacin.
2.1.3
GRAVEDAD DE LA SITUACION ACTUAL QUE SE INTENTA MODIFICAR
2.1.3.1 Grado de avance

Este problema se viene dando desde muchos aos, debido al crecimiento
poblacional, teniendo en cuenta que se tiene una tasa de crecimiento
promedio anual de 5.1%; la preocupacin de las autoridades y de la
poblacin en general porque la mayora de nios y las personas de la
tercera edad se encuentran afectados con enfermedades infecciosas,
parasitarias y diarreicas, en un porcentaje alarmante. Teniendo como
resultados los bajos rendimientos de la niez y la juventud que se
encuentra estudiando en la institucin educativa de la comunidad, y en la
poblacin adulta teniendo bajos rendimientos en los diferentes trabajos
fsicos que realizan diariamente en sus respectivas chacras.
2.1.3.2 Temporalidad
La situacin negativa viene causando sus efectos hace ya buen tiempo
debido a que siempre ocurre emergencias sobre dolores estomacales por
las infecciones que tienen la poblacin y no solamente es el nico
problema, al observar a los pobladores que mantienen un cuerpo
desnutrido y dbil motivo a los males por las infecciones. El proyecto
permitir a la poblacin disminuir las altas incidencias de enfermedades
infecciosas lo que conllevar a hacer uso adecuado de los servicios
pblicos bsicos que prestar la comunidad.
2.1.3.3 Relevancia
Es de suma importancia, toda vez que las comunidades de Raya
presentan altos ndices de enfermedades parasitarias, drmicas y
gastrointestinales que afectan el desarrollo intelectual y fsico de las
familias.
53

2.1.4
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

En la siguiente matriz se esquematiza los grupos afectados, sus intereses, el
problema percibido as como los conflictos entre los grupos afectados.
CUADRO N 22
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
Pobladores de la
Comunidad
de
Raya
INTERES
Contar con un SAP y
un SAL que les
permita
mantener
una salud adecuada
para
as
desarrollarse
intelectualmente
y
fsicamente.
Promover
las
condiciones
favorables para la
buena marcha de las
infraestructuras
de
saneamiento
que
aportan a la buena
salud humana.
PROBLEMA
PERCIBIDO
Elevada
incidencia
de enfermedades
Infecciosas
y
parasitarias.
CONFLICTOS
Con el Gobierno
Local y Salud.
Inexistencia de SAP
y
SAL
en
las
comunidades
del
distrito de Palcaz.
Pobladores,
as
como los promotores
de salud.
Gobierno Regional.
Impulsar el desarrollo
intelectual y fsico de
la persona.
Poca participacin en
los Programas de
Saneamiento
Regional.
Gobierno Local y el
Centro de Salud.
Puesto de Salud
ms cercano.
Obtener los ndices

de
mortalidad
y
morbilidad ms bajos
con respecto a los
actuales.
Demasiados casos
presentados
con
enfermedades
infecciosas
y
parasitarias.
Pobladores de la
zona, Gobierno Local
y Regional.
Gobierno Local
Fuente: Elaboracin del proyectista con informacin de campo
2.1.5
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE IMPLEMENTAR LA SOLUCIN DEL

PROBLEMA
Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el perodo de
lluvias en que se programe su ejecucin.
As mismo, se puede mencionar los cambios de la prioridades que se dan en
el Gobierno Regional pueden postergar la ejecucin del proyecto.
Otro aspecto que limita su ejecucin es el incremento de presupuesto de
gastos corrientes que deber asumir la municipalidad para la operacin y
mantenimiento de la infraestructura de agua y desage en su etapa de
operacin.
Entre los aspectos que favorecen la implementacin del proyecto, es la
disponibilidad financiera del Gobierno Regional; as mismo, la disponibilidad
de equipo y/o maquinaria, recursos humanos especializados tcnico
administrativo en la ejecucin de proyectos similares.
54

El proyecto se encuentra priorizado y ha sido incorporado con motivo del

proceso participativo, teniendo a la Municipalidad Distrital de Palcazu como
encargada de la elaboracin del perfil tcnico y expediente tcnico.
Los beneficiarios y la comunidad en general se comprometen a
responsabilizarse para su costo de operacin y mantenimiento una vez
concluido el proyecto por medio de pago de tarifa de agua para lo cual se
considera:
Compromiso voluntario por parte de los beneficiarios durante la ejecucin del
proyecto con aporte de mano de obra no calificada y posteriormente con la
operacin y mantenimiento del proyecto.
FIGURA N 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE
55

FIGURA N 03: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
56

57

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En base al diagnstico de la situacin actual se plantea como problema central:
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la comunidad de Raya.
ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
Entre las causas podemos encontrar Directas e Indirecta:
CAUSA DIRECTAS
Causa Directa 1:
Consumo de agua de mala calidad
Los frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico del centro poblado del
tipo infeccioso se incrementen tales como: drmicas, parasticas, diarreicas y
otras que generan infecciones intestinales, estas enfermedades estn
asociadas al consumo de agua de mala calidad, dichas enfermedades son ms
frecuentes en los nios quienes no tienen las defensas necesarias y en la
poblacin en general.
Causa Directa 2:
Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales.
Ante un inexistente sistema de alcantarillado, la poblacin defeca a la
intemperie en lugares cercanos o en sus viviendas lo que va en perjuicio de la
poblacin ya que se crea los medios para la proliferacin de vectores
infecciosos.
Causa Directa 3:
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Los Poblacin de Raya en cuanto a los hbitos para asearse las manos, la
mayora de los pobladores no realiza estas prcticas o lo hacen
ocasionalmente debido principalmente a la escasez de agua, y con respecto al
almacenamiento de agua lo hacen en envases que no son limpiados
diariamente as como no son cubiertos de manera adecuada.
Causa Directa 4:
Inadecuada gestin de los servicios
No se cuenta con instrumentos de gestin operativa, que permitan planificar la
distribucin, y solucionar de inmediato los problemas de interrupcin del
servicio.
CAUSAS INDIRECTAS
Causa Indirecta 1.1:
Inexistente Sistema de Agua Potable
58

La comunidad de Raya no cuenta con servicios de abastecimiento de agua

potable es decir no cuenta con captacin del agua, conduccin y distribucin a
los hogares, lo cual provoca un serio problema en la preparacin de los
alimentos y en el cuidado del higiene porque se abastecen de pozos de agua
que generan enfermedades de carcter gastrointestinales.
Inexistente Sistema de Alcantarillado.
La inexistencia del sistema de colectores del desage pone en peligro la salud
pblica de la poblacin.
Inexistente Sistema de Tratamiento de aguas residuales.
La inexistencia del sistema de desage, ocasionando que el sistema evacue las
aguas servidas a la intemperie, siendo un foco de enfermedades trmicas y
otros.
Bajos niveles de Educacin Sanitaria
La falta de informacin sobre los buenos hbitos de higiene, escaso aseo,
limpieza de los alimentos, as como el cuidado en el consumo de agua estanca
y almacenada en recipientes poco aseados, todo esto produce que el centro
poblado de Raya presente frecuentes casos de enfermedades producto de los
malos hbitos de higiene.
Inadecuada gestin tcnica y administrativa de los servicios
Al no existir este servicio no se cuenta con instrumentos de gestin
administrativa que permita dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo.
59

DIAGRAMA N 01: rbol de Causas

Problema
Central
Causa Directa 1
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y drmicas en la comunidad de Raya.
Causa Directa 2
Causa Directa 3
Causa Directa 4
Inadecuados hbitos
y prcticas de higiene
Inadecuada gestin
de los servicios
Consumo de agua
de mala calidad
Inadecuada
disposicin de
excretas y aguas
residuales
Causa Indirecta
1.1
Causa Indirecta
2.1
Causa Indirecta
3.1
Causa Indirecta
4.1
Inexistente Sistema
de Agua Potable.
Inexistente Sistema
de Alcantarillado
Bajos niveles de
Educacin
Sanitaria
Inadecuada gestin
tcnica
y
administrativa de
los servicios
Causa Indirecta
2.2
Inexistente sistema
de tratamiento de
aguas residuales
60

2.3 ANLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

El efecto final se Define como:
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la comunidad de Raya.
Los efectos principales del problema central se clasifican en Directos e Indirectos
EFECTOS DIRECTOS:
Efecto Directo 1
Incremento de la morbilidad y mortalidad
En los ltimos aos se ha registrado en el Puesto de Salud del Distrito, un
incremento de la morbilidad y mortalidad de la poblacin del centro poblado de
Raya.
Efecto Directo 2
Incremento de la desnutricin
Los frecuentes casos de enfermedades infecciosas, intestinales y drmicas en el
centro poblado de Raya, es uno de los factores que ocasionan la desnutricin de
la poblacin de la zona de influencia. Como ya se vio en el diagnostico existe una
desnutricin crnica en los nios es de 65 %.
EFECTOS INDIRECTOS
Efecto Indirecto 1
Incremento de los gastos de salud de la poblacin
El incremento de la tasa de desnutricin y la morbilidad en el centro poblado de
Raya, ocasionan gastos de salud en la poblacin, afectando sus ingresos
econmicos, por consiguiente se tiene una baja Calidad de Vida de la poblacin
en general del mbito de influencia del proyecto.
61

DIAGRAMA N 02: RBOL CAUSA Y EFECTO

Efecto Final
Baja calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Raya
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de
salud de la poblacin
Efecto Directo
Efecto Directo
Incremento de la morbilidad y
mortalidad de la poblacin
Problema
Central
Causa Directa 1
Consumo de agua
de mala calidad
Incremento
desnutricin
de
la
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y drmicas en la comunidad de Raya.
Causa Directa 2
Inadecuada disposicin
de excretas y aguas
residuales
Causa Directa 3
Causa Directa 4
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
Inadecuada gestin de
los servicios
Causa Indirecta
1.1
Causa Indirecta
2.1
Causa Indirecta
3.1
Causa Indirecta
4.1
Inexistente Sistema
de Agua Potable.
Inexistente Sistema
de Alcantarillado
Bajos niveles de
Educacin
Sanitaria
Inadecuada gestin
tcnica
y
administrativa de
los servicios
Causa Indirecta
2.2
Inexistente sistema
de tratamiento de
aguas residuales
62

2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El objetivo del presente proyecto es de contribuir a la:
Disminucin de casos de Enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la comunidad de Raya
PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes
casos
de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en la
comunidad de Raya
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin
de casos de
Enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la comunidad de
Raya
En concordancia con el diagnstico y el rbol de problemas y sus causas se ha

definido el objetivo central del proyecto; la cual es coherente con las polticas de
la Municipalidad Distrital de Palcazu - Iscozacin, referente a impulsar el
desarrollo sostenible en un marco de gestin eficiente y eficaz.
2.5 MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Se han determinado los siguientes medios de primer nivel y medios
fundamentales
Medio de primer nivel 1:
Consumo de agua de buena calidad
Con el consumo de agua de buena calidad la poblacin de Raya se ayudara a la
contribucin de la Disminucin de casos de enfermedades Infecciosas,
Intestinales y Drmicas.
Adecuada disposicin de excretas y aguas residuales
Teniendo en cuenta las normas sanitarias y los lugares definidos. Al existir la
infraestructura de disposicin de excretas se realizara adecuadamente la
disposicin de estas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
La poblacin en general ser consiente de los hbitos y prcticas de higiene que
deben realizar para as, igual que el anterior, contribuir a la disminucin de casos
de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.
Adecuada gestin de los servicios
63

Con la Mejora de la gestin Tcnica Administrativa, se tendr una adecuada

gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en el centro poblado de
Raya.
MEDIOS FUNDAMENTALES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO PRINCIPAL
Medio Fundamental 1
Existencia del sistema de agua potable
El sistema de agua potable domiciliaria en el mbito de estudio, es deficitaria, no
teniendo la suficiente cobertura, con la implementacin del proyecto se cubrir el
95% de la poblacin.
Medio Fundamental 2
Existencia del Sistema de Alcantarillado
Logrndose la instalacin de redes de alcantarillado y sistema de desage.
Medio Fundamental 3
Existencia del Sistema de tratamiento de aguas residuales
Logrndose la instalacin del sistema de tratamiento de aguas servidas.
Medio Fundamental 4
Adoptadas con el nico fin de mejorar las condiciones de calidad de vida.
Medio Fundamental 5
Mejora de la gestin tcnica y administrativa de los servicios
Al mejorar la gestin tcnica administrativa, los beneficiarios sern capaces de
solucionar los problemas futuros que pudiera existir en la prestacin del servicio
de agua en forma inmediata, oportuna.
ANALISIS DE FINES
Fin Directo 1
Disminucin de la morbilidad
Alcanzado los medios fundamentales y de primer nivel, se cumplir con el
objetivo del presente proyecto, de esta forma se lograra disminuir la morbilidad
en el centro poblado de Raya.
Fin Directo 2
Disminucin de la desnutricin
Se lograra ayudar la disminucin de la desnutricin en el centro poblado de
Raya, esto por el consumo de agua de buena calidad.
Fin Indirecto 3
64

Menores gastos de salud de la poblacin

Al tener un consumo de agua de buena calidad, adecuadas hbitos y prcticas
de higiene, se registrara una disminucin de las enfermedades ocasionadas por
el consumo de agua de mala calidad, por ende se tendr menores gastos en
salud.
Fin ltimo
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Raya.
GRAFICO N 02: RBOL MEDIOS Y FINES

Fin
65

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Raya
Fin Indirecto 3
Menores gastos de salud de la
poblacin
Fin Directo 1
Fin Directo 2
Disminucin de la morbilidad y
mortalidad
Objetivo
Central
Disminucin de la
desnutricin
Disminucin de casos de Enfermedades gastrointestinales,

parasitarias y drmicas en la comunidad de Raya
Causa Directa 1
Causa Directa 2
Causa Directa 3
Consumo
de
agua de buena
calidad
Adecuada
disposicin
excretas
Adecuados
hbitos y prcticas
de higiene
Causa Indirecta
1.1
Existencia
del
sistema de agua
potable
de
Causa Indirecta 2.1

Existencia del
Sistema de
Alcantarillado
Causa Directa 4
Causa Indirecta
3.1
Mejora de
Educacin
sanitaria
la
Adecuada
gestin de los
servicios
Causa Indirecta
4.1
Mejora de la gestin
tcnica
y
administrativa de
los servicios
Causa Indirecta 2.2

Existencia del
sistema de
tratamiento de aguas
residuales
2.7 ALTERNATIVA DE SOLUCIN AL PROBLEMA
66

Todos los medios fundamentales son imprescindibles, a continuacin se presenta

los medios fundamentales con sus respectivas acciones.
Planteamiento de Acciones
Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada
una de los Medios Fundamentales.
Anlisis de los Medios Fundamentales:
Medio
Fundamental 5
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Medio
Fundamental 3
Existencia
del
sistema de agua
potable
Existencia del
Sistema de
Alcantarillado
Existencia del
sistema de
tratamiento de
aguas residuales
Accin 1a
Accin 2a
Accin 3a
Accin4a
Accin 5a
Instalacin de
sistema de agua
potable
Instalacin de
sistema de
alcantarillado
Instalacin de
Laguna de
oxidacin
Capacitacin
sobre el valor
del agua
Organizacin de
una Junta
Administrativa de
Servicios de
Saneamiento
(JASS)
Medio
Fundamental 4
Mejora de
Educacin
sanitaria
la
Mejora de la gestin
tcnica
y
administrativa de los
servicios
Accin 3b
Accin 4b
Accin 5b
Instalacin con
Tanque Imhoff
Capacitacin
sobre
adecuadas
prcticas de
Higiene
Capacitacin a
la JASS
Las Acciones y las actividades para el logro del objetivo principal son 2
alternativas
La alternativa 1 comprende las siguientes acciones: Accin 1a, 2a, 3a, 4a, 4b,
5a, 5b.
La alternativa 2 comprende las siguientes acciones: Accin 1a, 2a, 3b, 4a, 4b,
5a, 5b.
2.8 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
67

Como parte de la solucin los beneficiarios y la Institucin local brindarn

apoyando con la mano de obra no calificada, los primeros y los segundos con la
logstica correspondiente.
La alternativa viable contribuir directamente a mejorar la calidad de vida y el
desarrollo de esta comunidad a travs de la disminucin de gastos en salud y a
disminuir los ndices de pobreza; adems servir para restituir la confianza de la
poblacin en la institucin del sector.
Alternativa I
Instalacin del sistema de agua potable, con la construccin de la captacin,
construccin de lnea de conduccin, aduccin de agua potable (construccin de
cmaras de rompe presin y vlvulas de aire y purga) proveniente del Rio.
Asimismo se ha previsto la construccin del reservorio, construccin de la red de
distribucin, la construccin de vlvulas de control y construccin con 01 lagunas
primario y 01 laguna secundario, mas Campaas de Capacitacin a la poblacin,
sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas
prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de
Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y
Capacitacin a la JASS.
Alternativa II
Instalacin del sistema de agua potable, con la construccin de la captacin,
construccin de lnea de conduccin, aduccin de agua potable (construccin de
cmaras de rompe presin y vlvulas de aire y purga) proveniente del Rio.
Asimismo se ha previsto la construccin del reservorio, construccin de la red de
distribucin, la construccin de vlvulas de control y construccin del sistema de
alcantarillado con la instalacin de Tanque Imhoff, mas Campaas de
Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin
Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta
Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de
los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.
Planteamiento Tcnico de Alternativas
A continuacin se presenta la descripcin tcnica de las alternativas planteadas,
para los componentes de agua potable
ALTERNATIVA 01:
68

Instalacin
del sistema de agua potable, Campaas de Capacitacin a la

unidad)
Educacin Sanitaria.
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD
DE RAYA:
Lnea colectora
-

Lnea Emisora
Construccin de buzones en lnea emisora (10 und ).

-
69

Construccin cmara de rejas
Construccin de medidor de caudales
Construccin de desarenador
( 01 und )
(01 und )
( 01 und )
ALTERNATIVA 02:
Instalacin
poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre

unidad)
Educacin Sanitaria.
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD
DE RAYA:
Lnea colectora
-
70


Lnea Emisora
- Construccin de buzones en lnea emisora (10 und).
Construccin de Tanque IMHOF ( 01 und)

Construccin cmara de rejas ( 01 und )
Construccin de medidor de caudales (01 und )
Construccin de desarenador ( 01 und )

2.9 Capacidad Fsica y Tcnica de ser llevada a cabo.
Existe la suficiente capacidad Tcnica y fsica para que ambas alternativas se
lleven a cabo, ya que se cuenta con recursos para la ejecucin del proyecto
como: materiales y mano de obra en la zona, las obras estarn dadas por el
adecuado diseo, correcto proceso constructivo y en gran parte por la acertada
identificacin de la zona afectada.
71

72

FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Horizonte de evaluacin para el sistema de agua potable y alcantarillado
El periodo de vida til del proyecto se ha considerado en funcin a la vida til de
las principales obras civiles de 20 aos (Horizonte de evaluacin del proyecto).
Esto no significa que se tendrn que esperar ese plazo para que la poblacin
logre los beneficios esperados, pues a partir de la culminacin del proyecto ya se
puede obtener beneficios del agua potable y alcantarillado.
Adems los periodos de diseo mximos que se han establecido son coherentes
con lo sealado por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en donde se
recomienda lo siguiente:
CUADRO N 01:
VIDA UTIL DE LAS PRINCIPALES OBRAS CIVILES
Detalles
Vida til
Capacidad de las fuentes de abastecimiento
20 aos
Obras de captacin
20 aos
Pozos
20 aos
Plantas de tratamiento de agua de consumo humano,
20 aos
reservorio
Tuberas de conduccin, impulsin, distribucin
20 aos
Equipos de bombeo
20 aos
Caseta de bombeo
20 aos
Fuente: RNE
El plazo de
ejecucin programado para la ejecucin del proyecto es de 09
Meses.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
73

Fuente: Elaboracin propia
Cuadro N 02
Etapas de Inversin y post Inversin del proyecto
ACTIVIDADES
FASE:
FASE:
DURACIN
INVERSIN
Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico.
2.0 meses
Etapa 2: Construccin
Etapa 3 : Capacitacin
7.0 meses
2.0 meses
Etapa 4 : Plan de manejo ambiental

POST INVERSIN
Etapa 1: Operacin y mantenimiento
3.0 meses
20 aos
Las etapas de Construccin y capacitacin podrn realizarse paralelamente.

3.2 ANLISIS DE DEMANDA
a) SISTEMA DE AGUA POTABLE
Dotacin de agua (lt/hab/d):

Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una
dotacin de 120 lt/hab/da por las siguientes razones:
1: Segn el resultado de las encuestas las familias de la comunidad de Raya
el acarreo del agua lo realizan en balde (capacidad mxima de
almacenamiento 20 litros) y bidn (capacidad mxima de almacenamiento 100
litros). El acarreo lo realizan como mximo 4 veces a la semana. Asimismo
cuentan hasta con 6 recipientes de balde y 5 de bidn.
2: Si realizamos los clculos respectivos, es decir multiplicamos la capacidad
mxima de almacenamiento con la cantidad de recipientes y la frecuencia de
acarreo semanal se obtiene que a la semana una familia en la comunidad de
Raya consume 2480 lts de agua, es decir 354 litros por da lo cual equivale a
70 lts por persona por da.
3: Hasta aqu solo se ha considerado el sistema de agua potable pero si a
ello le aadimos el sistema de alcantarillado a travs de redes se utilizara
hasta 120 litros por da por el mismo hecho que el sistema de desage implica
un aporte del 80% de la dotacin de agua para consumo.
4: La dotacin de agua calculada lneas arriba es verificable y a la vez se
encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la
selva que no cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado (ver Gua
74

metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin social de

proyectos de saneamiento bsico en el mbito de pequeas localidades) y
tomando en cuenta especficamente lo que propone la DISABAR del MINSA.
Asimismo, se estima un 18% de prdidas en el sistema.
Las variables para la determinacin de la demanda son:
-Poblacin Actual (hab)
-Tasa de Crecimiento de la Poblacin (%)
-Densidad por Lote (hab/viv)
-Cobertura de Agua Potable (%)
-Conexiones (N) segn categora de usuario (domsticas, comerciales,
industriales, estatales y social)
-Piletas (N)
-Consumos de Agua (m3/conexin/mes) segn categora de usuario (en caso
de asumir dotaciones, en lt/habitante/da o lt/conexin/da)
-Prdidas de agua (%).
Demanda actual (consumo de agua):
La demanda de agua segura est representada por poblacin total del centro
poblado de Raya, que tiene una necesidad de caudal mximo diario (Qmd):
0,82 l/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde al 0% de la
poblacin atendida con agua segura (ninguna conexin en los domicilios); es
decir, la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de
otras fuentes como pozos tubulares, manantiales, ros.

Poblacin total:
La poblacin total de la comunidad de Raya es de 408 habitantes para el
2011.
Cuadro N 03
Calculo de la tasa de crecimiento de la comunidad de Raya
CALCULO DE LA TASA INTERCENSAL DE LA COMUNIDAD DE RAYA

CENSOS
TASA DE CRECIMIENTO
COMUNIDAD
POB 1993
POB 2007 n(aos) Tc (%)
RAYA
261
TC=
370
20071993
Fuente: INEI - CPV 2007/1993
POBLACION 2007
POBLACION 1993
14
2.52%
-1
Cuadro N 04
Proyeccin de la comunidad de Raya
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE RAYA
POBLACIO DE
REFERENCIA
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
75

TOTAL
408
419
429
440
451
463
474
486
499
511
524
Fuente: Elaboracin propia/ tc=2.52%.
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE RAYA

POBLACIO DE
REFERENCIA
TOTAL
AOS
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
537
551
565
579
594
609
624
640
656
672
Fuente: Elaboracin propia/ tc=2.52%
Poblacin servida o atendida:

Son 408 habitantes, para el ao cero, es decir para el ao 2011. Cabe sealar
que el ao 2011 ser considerado como ao base para efectos de clculos de
las proyecciones.
N de viviendas conectadas a la red pblica:
La oferta se servicios de agua segura es cero.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto:
Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta
los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la comunidad de Raya;
(ii) Tasa de crecimiento de 2.52% promedio anual: Ao 2011: 408 habitantes y
el ao 2031:672 personas; (iii) Se asume una dotacin: 120 lt/hab/da porque
la localidad est ubicada en la zona selva y es de clima clido; y, (iv)
cobertura de servicio 100% de la poblacin.

N de poblacin atendida:
Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al
100% de la poblacin.
A continuacin se presentan los cuadros correspondientes a la proyeccin de
la demanda de agua:
CUADRO N 05:
CRECIMIENTO DE LA POBLACIN Y CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

Cobertura de
conexiones
(%)
Poblacin
servida
(hab)
Personas/
vivienda
Viviendas
servidas
Consumo
Domstico
(lts/hab/da)
Consumo
de
agua
lts/da
419
70%
293
59
120
35,172.42
2013
429
80%
343
69
120
41,211.65
2014
440
90%
396
79
120
47,533.34
2015
451
90%
406
81
120
48,733.11
AO
Poblacin
2011 (0)
408
2012
76

2016
463
95%
439
88
120
52,738.90
2017
474
100%
474
95
120
56,915.85
2018
486
100%
486
97
120
58,352.44
2019
499
100%
499
100
120
59,825.29
2020
511
100%
511
102
120
61,335.32
2021
524
100%
524
105
120
62,883.46
2022
537
100%
537
107
120
64,470.68
2023
551
100%
551
110
120
66,097.96
2024
565
100%
565
113
120
67,766.31
2025
579
100%
579
116
120
69,476.77
2026
594
100%
594
119
120
71,230.41
2027
609
100%
609
122
120
73,028.31
2028
624
100%
624
125
120
74,871.59
2029
640
100%
640
128
120
76,761.39
2030
656
100%
656
131
120
78,698.90
2031
672
100%
672
134
120
80,685.31
Las prdidas fsicas del agua potable no es ms que el agua potable producida
pero no consumida, y stas prdidas se dan a causa de:
fugas de tuberas en mal estado que se producirn con la instalacin del
sistema de agua potable.
rebose no controlado del reservorio que se producirn con la instalacin del
agua utilizada para limpieza de unidades de planta de tratamiento.
Las
perdidas
fsicas
por
las
causas
ya
mencionadas
es
de
18%
aproximadamente, segn el reporte del trabajo realizado en el lugar de los

hechos.
La demanda de produccin de agua potable (Qmedio), cuya frmula es:
Qmedio = consumo total + perdidas fsicas
Por lo tanto la formula queda de la siguiente manera:
Qmedio = consumo total / (1-% prdidas fsicas)
77

Entonces la demanda de produccin de agua pronosticada para los siguientes 20

aos ser:
CUADRO N 06:
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA
Ao
Consumo
agua
lts/da
Consumo
agua
lts/seg
Prdidas
fsicas (%)
Demanda
produccin
lts/da
Demanda
produccin
lts/seg
35,172.42
0.41
18%
42893.20
0.50
41,211.65
0.48
18%
50258.11
0.58
47,533.34
0.55
18%
57967.49
0.67
48,733.11
0.56
18%
59430.62
0.69
52,738.90
0.61
18%
64315.73
0.74
56,915.85
0.66
18%
69409.58
0.80
58,352.44
0.68
18%
71161.52
0.82
59,825.29
0.69
18%
72957.68
0.84
61,335.32
0.71
18%
74799.17
0.87
10
62,883.46
0.73
18%
76687.15
0.89
11
64,470.68
0.75
18%
78622.78
0.91
12
66,097.96
0.77
18%
80607.27
0.93
13
67,766.31
0.78
18%
82641.84
0.96
14
69,476.77
0.80
18%
84727.77
0.98
15
71,230.41
0.82
18%
86866.35
1.01
16
73,028.31
0.85
18%
89058.91
1.03
17
74,871.59
0.87
18%
91306.82
1.06
18
76,761.39
0.89
18%
93611.46
1.08
19
78,698.90
0.91
18%
95974.27
1.11
20
80,685.31
0.93
18%
98396.72
1.14
Determinacin de la demanda mxima diaria y demanda mxima horaria:

La cantidad mxima diaria (Qmxd), se obtiene con la siguiente expresin:
Qmxd = Qmedio anual * F1 (lts/seg)
78

Donde: F1 = es el factor mximo diario y de acuerdo a recomendaciones

tcnicas para el mbito rural es 1.3.
Entonces para el primer ao de evaluacin se tendr como resultado lo
siguiente:
Qmxd1 = 0.50 * 1.3 = 0.665 lts/seg. y as sucesivamente calculamos para
cada ao del horizonte de evaluacin del proyecto.
La demanda mxima horaria (Qmxh), se obtiene con la siguiente
expresin:
Qmxh = Qmedio anual * F2 (lts/seg).
Donde F2: es el factor mximo horario y de acuerdo a recomendaciones
tcnicas para el mbito rural es 2.
Entonces para el primer ao de evaluacin se tendr como resultado lo
siguiente:
Qmxh1 = 0.50 * 2 = 1 lts/seg. y as sucesivamente calculamos para cada ao
del horizonte de evaluacin del proyecto.
A continuacin se presenta todo lo mencionado anteriormente proyectado
para un horizonte temporal de 20 aos:
CUADRO N 07:
DEMANDA MAXIMA DIARIA (Qmaxd) Y DEMANDA MAXIMA HORARIA (Qmaxh)
PROYECTADA
AO
Demanda
produccin
lts/seg
Demanda
produccin
lts/da
Qmxd Lts/seg
Qmxh Lts/seg
0.50
42893.20
0.66
0.99
0.58
50258.11
0.77
1.16
0.67
57967.49
0.89
1.34
0.69
59430.62
0.91
1.38
0.74
64315.73
0.99
1.49
0.80
69409.58
1.07
1.61
0.82
71161.52
1.10
1.65
79

8
0.84
72957.68
1.12
1.69
0.87
74799.17
1.15
1.73
10
0.89
76687.15
1.18
1.78
11
0.91
78622.78
1.21
1.82
12
0.93
80607.27
1.24
1.87
13
0.96
82641.84
1.27
1.91
14
0.98
84727.77
1.30
1.96
15
1.01
86866.35
1.34
2.01
16
1.03
89058.91
1.37
2.06
17
1.06
91306.82
1.41
2.11
18
1.08
93611.46
1.44
2.17
19
1.11
95974.27
1.48
2.22
20
1.14
98396.72
1.51
2.28
Determinacin de la capacidad de almacenamiento:

Dado que el mbito de influencia del proyecto pertenece a una zona rural de
la selva y de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el sector
saneamiento se ha establecido la capacidad de regulacin en el orden del
30% de la demanda mxima horaria, porque el caudal de la fuente es mayor
al caudal mximo diario requerido adems gran parte de la variacin que se
genera en la demanda mxima horaria ser absorbida por el reservorio de
regulacin. En tal sentido la capacidad del reservorio deber disearse en
funcin a lo sealado. A continuacin se presenta la demanda de volumen de
regulacin del agua:
CUADRO N 08:
CAPACIDAD DE REGULACION DEL RESERVORIO PROYECTADO
AO
Demanda
produccin
lts/seg
Demanda
producci
n lts/da
Qmxd Lts/seg
Qmxh Lts/seg
Volumen
almacn
m3/da
0.50
42893.20
0.66
0.99
26
0.58
50258.11
0.77
1.16
30
0.67
57967.49
0.89
1.34
35
0.69
59430.62
0.91
1.38
36
0.74
64315.73
0.99
1.49
39
0.80
69409.58
1.07
1.61
42
de
80

0.82
71161.52
1.10
1.65
43
0.84
72957.68
1.12
1.69
44
0.87
74799.17
1.15
1.73
45
10
0.89
76687.15
1.18
1.78
46
11
0.91
78622.78
1.21
1.82
47
12
0.93
80607.27
1.24
1.87
48
13
0.96
82641.84
1.27
1.91
50
14
0.98
84727.77
1.30
1.96
51
15
1.01
86866.35
1.34
2.01
52
16
1.03
89058.91
1.37
2.06
53
17
1.06
91306.82
1.41
2.11
55
18
1.08
93611.46
1.44
2.17
56
19
1.11
95974.27
1.48
2.22
58
20
1.14
98396.72
1.51
2.28
59
b) SISTEMA DE DESAGUE
Las variables para la determinacin de la demanda son:
-
Proyeccin de la Poblacin
Nmero de familias del rea del proyecto
Cobertura de Alcantarillado (%): El cual se establece bajo la siguiente

relacin:
Cobertura de alcantarillado=
Poblacion con alcantarillado en el ao n

Poblaciontotal en el ao n
Cabe resaltar que la proyeccin de la cobertura se efecta considerando:

o
o
La cobertura existente en el ao base de anlisis.

La proyeccin de la cobertura en funcin del planeamiento de la entidad
operadora de servicio.
La cobertura de alcantarillado debe ser menor o igual a la cobertura del
servicio de agua potable.
Poblacin atendida: El cual resulta de multiplicar la poblacin proyectada por

la cobertura proyectada de servicio de alcantarillado.
Pob. atendida=Pob. proyect en el ao n X Cobert de servicio en el ao n
81

N de conexiones de usuarios domsticos: Resulta de dividirla poblacin

atendida con alcantarillado entre el N de miembros por familia.
Para fines de proyeccin de la demanda del servicio de alcantarillado de la

comunidad de Raya a continuacin se muestra el nmero de conexiones de
alcantarillado de los usuarios:
CUADRO N 09:
COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
AO
Poblaci
n
Cobertura de
conexiones
(%)
Poblacin
servida
(hab)
Personas
/vivienda
Viviendas
servidas
(1).
(2).
(3)=(1)*(2)
(4).
(5)=(3)/(4)
2011 (0)
408
2012
419
50%
209
42
2013
429
60%
258
52
2014
440
70%
308
62
2015
451
70%
316
63
2016
463
70%
324
65
2017
474
70%
332
66
2018
486
80%
389
78
2019
499
80%
399
80
2020
511
80%
409
82
2021
524
90%
472
94
2022
537
90%
484
97
2023
551
90%
496
99
2024
565
100%
565
113
2025
579
100%
579
116
2026
594
100%
594
119
2027
609
100%
609
122
2028
624
100%
624
125
82

2029
640
100%
640
128
2030
656
100%
656
131
2031
672
100%
672
134
A partir del total del consumo de agua potable sin medidor se establecen los flujos
de aguas residuales de la siguiente manera:
-
Flujo total de aguas residuales de usuarios sin medidor = Consumo por familia
sin medidor X N de conexiones de agua potable sin medidor X 0.80.

Flujo total de aguas residuales = Flujo total de aguas residuales de usuarios
sin medidor.
Sobre la base de la informacin obtenida lneas arriba a continuacin se presentan

los flujos de desage actual y proyectado para la comunidad de Raya:
CUADRO N 10:
FLUJO DE DEDESAGUE PROYECTADO
AO
Poblaci
n
(1).
Consumo
Domstico
(lts/hab/da)
Aporte al
sistema
de
desage
(5)=(3)/(4)
(6).
Cobertura de
conexiones
(%)
Poblacin
servida
(hab)
Person
as/vivie
nda
Viviendas
servidas
(2).
(3)=(1)*(2)
(4).
Volumen de desage
Lts/da
Lts/seg
m3/ao
(7).
(8)=(3)*(6)
*(7)
(9)=(8)/
86400
(10)=(8)*365
/1000
2011
(0)
408
2012
419
50%
209
42
120
80%
20,098.53
0.23
7335.96
2013
429
60%
258
52
120
80%
24,726.99
0.29
9025.35
2014
440
70%
308
62
120
80%
29,576.30
0.34
10795.35
2015
451
70%
316
63
120
80%
30,322.83
0.35
11067.83
2016
463
70%
324
65
120
80%
31,088.19
0.36
11347.19
2017
474
70%
332
66
120
80%
31,872.88
0.37
11633.60
2018
486
80%
389
78
120
80%
37,345.56
0.43
13631.13
2019
499
80%
399
80
120
80%
38,288.19
0.44
13975.19
2020
511
80%
409
82
120
80%
39,254.61
0.45
14327.93
2021
524
90%
472
94
120
80%
45,276.09
0.52
16525.77
2022
537
90%
484
97
120
80%
46,418.89
0.54
16942.89
2023
551
90%
496
99
120
80%
47,590.53
0.55
17370.54
2024
565
100%
565
113
120
80%
54,213.05
0.63
19787.76
2025
579
100%
579
116
120
80%
55,581.42
0.64
20287.22
83

2026
594
100%
594
119
120
80%
56,984.33
0.66
20799.28
2027
609
100%
609
122
120
80%
58,422.65
0.68
21324.27
2028
624
100%
624
125
120
80%
59,897.27
0.69
21862.50
2029
640
100%
640
128
120
80%
61,409.12
0.71
22414.33
2030
656
100%
656
131
120
80%
62,959.12
0.73
22980.08
2031
672
100%
672
134
120
80%
64,548.25
0.75
23560.11
Como puede apreciarse el flujo total de aguas residuales para el ao 2031

asciende a 64,548.25 lts/da el cual servir para efectos de diseo del sistema de
alcantarillado.
3.3 ANLISIS DE OFERTA EN LA SITUACION SIN PIP
3.3.1 OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONETES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA SITUACION SIN PROYECTO
3.3.1.1 CAUDAL DISPONIBLE DE LA FUENTE
La comunidad de Raya actualmente se abastece del agua proveniente de los
ros por lo que no cuenta con una captacin de las principales fuentes de
agua existentes.
3.3.1.2 CAPACIDADES DE DISEO Y OPERATIVAS DE LOS COMPONENTES DE
AGUA POTABLE
En este acpite se establece la capacidad de diseo en (l/s) de los principales
componentes del sistema de agua potable, vale decir: Captacin, Lnea de
conduccin, Lnea de aduccin, Equipos de bombeo, Reservorio.
La capacidad del reservorio se expresa en m3. Por otro lado el anlisis de la
oferta implica tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes,
el N de conexiones domiciliarias, el N de piletas.
Para el caso particular segn el diagnstico sobre la infraestructura del
servicio de agua potable de la comunidad como an no existe un sistema de
agua potable entonces se concluye que la capacidad de diseo en la situacin
actual (situacin sin pip) de los componentes que a continuacin se
mencionan son los siguientes:
-
Lnea de conduccin: 0 lts/s

Lnea de aduccin: 0 lts/s
Reservorio: 0 m3/dia
84

3.3.2 OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA SITUACION SIN

PROYECTO
3.3.2.1. CAUDAL DISPONIBLE DE LA FUENTE
En este acpite se estable el caudal operativo en los emisores y las
caractersticas de las aguas servidas, pero dado que no existe este
componente entonces se concluye que el caudal en la situacin sin pip es
igual a cero.
3.3.2.2 CAPACIDADES DE DISEO Y OPERATIVAS DE LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
En este acpite se establece la capacidad de diseo en (l/s) de los
principales
componentes
del
sistema
de
saneamiento,
vale
decir:
Colectores, Interceptores, Equipos de bombeo, Planta de tratamiento de

aguas residuales
Emisores, etc. Para el caso particular segn el diagnstico sobre la
infraestructura del servicio saneamiento de la comunidad como an no
existe un sistema de saneamiento entonces se concluye que la capacidad
de diseo en la situacin actual (situacin sin pip) de los componentes que a
continuacin se mencionan son los siguientes:
-
Colectores: 0 lt/s
Interceptores: 0 lt/s
Equipos de bombeo: 0 lt/s
Planta de tratamiento de aguas residuales: 0 lt/s
Emisores, etc.: 0 lt/s
3.4 ANLISIS DE OFERTA EN LA SITUACION CON PIP

3.4.1 OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONETES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA SITUACION CON PROYECTO
La fuente de captacin proviene de fuentes superficiales para este caso
particular proviene del rio que tiene las siguientes caractersticas:
BOCATOMA DE RAYA:
ANCHO DE RIO (M)
36MT
ALTURA PROMEDIO (M)
1.20M
AREA (M2)
42.60M2
VELOCIDAD PROMEDIO (M/S)
0.50M/S
CAUDAL (M3/S)
15.25M3/S
85

Cabe sealar que el anlisis de la capacidad de las fuentes se respalda en los

aforos que se han efectuado en el lugar de los hechos.
3.4.1.2 CAPACIDADES DE DISEO Y OPERATIVAS DE LOS COMPONENTES DE
AGUA POTABLE
componentes del sistema de agua potable, vale decir: Captacin, Lnea de
conduccin, Lnea de aduccin, Equipos de bombeo, Reservorio.
La capacidad del reservorio se expresa en m3. Por otro lado el anlisis de la
oferta implica tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes,
el N de conexiones domiciliarias, el N de piletas.
servicio de agua potable de la comunidad la capacidad de diseo en la
situacin con pip de los componentes que a continuacin se mencionan son
los siguientes:
-
Captacin: 5.0 l/s

Lnea de conduccin: 3.5 l/s
Lnea de aduccin: 4.5 l/s
Reservorio: 59 m3
CUADRO N 11
PERIODO PTIMO DE DISEO
Sistema
Componente
Periodo ptimo de
diseo (aos)
Capacidad de
diseo
con
proyecto
Capacidad
de
diseo incremental
Agua potable
Captacin(Lt/s)
20
5.0
5.0 lts/seg
Agua potable
Reservorio(m3)
20
59
59 m3
La capacidad de diseo con proyecto es igual a la capacidad de diseo incremental

porque la naturaleza de intervencin del proyecto es instalacin; es decir
corresponde a intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en reas donde
no existen capacidades. Se incrementa el acceso al servicio.
3.4.2 OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA SITUACION CON
PROYECTO
En este acpite se estable el caudal operativo en los emisores y las
caractersticas de las aguas servidas, para el presente caso el caudal en la
situacin con pip es 3lt/seg.
86

3.4.2.2 CAPACIDADES DE DISEO Y OPERATIVAS DE LOS COMPONENTES

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
componentes
del
sistema
de
saneamiento,
vale
decir:
Colectores,
Interceptores, Equipos de bombeo, Planta de tratamiento de aguas residuales,

emisores, etc.
El anlisis de la oferta implica tambin el dimensionamiento de la longitud de
redes existentes y el N de conexiones domiciliarias.
servicio del sistema de saneamiento de la comunidad la capacidad de diseo
en la situacin con pip de los componentes que a continuacin se mencionan
son los siguientes:
-
Planta de tratamiento de aguas residuales: 2.5 lt/s

Emisores: 3.5 lt/s
CUADRO N 12
PERIODO PTIMO DE DISEO
sistema
Alcantarillado
Componente
Periodo ptimo
de
diseo
(aos)
Capacidad de
diseo
con
proyecto(lt/s)
Capacidad
de diseo
incremental
Emisor
17
3.5
3.5 lts/seg
10
2.5
2.5 m3
Planta
de
tratamiento
La capacidad de diseo con proyecto es igual a la capacidad de diseo

incremental porque la naturaleza de intervencin del proyecto es instalacin;
es decir corresponde a intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio
en reas donde no existen capacidades. Se incrementa el acceso al servicio.
Si la naturaleza de intervencin del proyecto fuera mejoramiento la capacidad
de diseo con proyecto sera diferente a la capacidad de diseo incremental y
generalmente seria mayor.
1
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada consiste en determinar las obras necesarias para
optimizar la operacin de la infraestructura actual, cuya ejecucin demande
inversiones de pequea magnitud, afn que puedan operar en lo posible de
acuerdo a su capacidad de diseo. En el presente caso dada la inexistencia del
87

sistema de agua potable y saneamiento se concluye de que la oferta es igual a

cero por lo tanto la oferta optimizada tambin ser igual a cero.
3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.6.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
El objetivo de este anlisis es implementar un plan de desarrollo ptimo del
proyecto de abastecimiento de agua potable. El balance oferta demanda
permitir detectar la existencia de un dficit en cada componente del sistema
justificando de esa manera su intervencin con el Pip.
3.6.1.1 Estimacin del balance oferta demanda de la situacin sin proyecto:
Para el presente caso se estimara el balance oferta demanda tanto para los
componentes del reservorio y la fuente de captacin. En el cuadro siguiente
se aprecia que a partir del ao 1 del horizonte de planeamiento se
presentaran dficit de servicio en dichos componentes. Por tanto se
encontrara sustentada la intervencin prevista en el marco de un proyecto de
inversin para crear la capacidad de diseo de dichos componentes que
permitirn mejorar la atencin del servicio de agua potable en la comunidad.
3.6.1.2 Estimacin del balance oferta demanda de la situacin con proyecto:
Se estimara el balance oferta demanda tanto para los componentes del
reservorio y la fuente de captacin pero a diferencia del anterior la estimacin
se realizara con la oferta en la situacin con proyecto. Los respectivos
balances oferta demandas se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 13
Captacin(lts/seg)
Ao
balance
demanda
oferta
Demanda
horaria
mx.
oferta-
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.99
-0.99
4.01
1.16
-1.16
3.84
88

3
1.34
-1.34
3.66
1.38
-1.38
3.62
1.49
-1.49
3.51
1.61
-1.61
3.39
1.65
-1.65
3.35
1.69
-1.69
3.31
1.73
-1.73
3.27
10
1.78
-1.78
3.22
11
1.82
-1.82
3.18
12
1.87
-1.87
3.13
13
1.91
-1.91
3.09
14
1.96
-1.96
3.04
15
2.01
-2.01
2.99
16
2.06
-2.06
2.94
17
2.11
-2.11
2.89
18
2.17
-2.17
2.83
19
2.22
-2.22
2.78
20
2.28
-2.28
2.72
GRAFICO N 01

6.00
5.00
DEMANDA MAX. HORARIA
4.00
CAUDAL(LTS/SEG)
OFERTA SIN PROYECTO
3.00
2.00
1.00
OFERTA CON PROYECTO
0.00
AOS
89

CUADRO N 14
BALANCE OFERTA DEMANDA RESERVORIO
Reservorio(m3/da)
Ao
Demanda vol.
almacn(m3/da
)
balance
demanda
Oferta
oferta-
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
26
60
-26
34
30
60
-30
30
35
60
-35
25
36
60
-36
24
39
60
-39
21
42
60
-42
18
43
60
-43
17
44
60
-44
16
45
60
-45
15
10
46
60
-46
14
11
47
60
-47
13
12
48
60
-48
12
13
50
60
-50
10
14
51
60
-51
90

15
52
60
-52
16
53
60
-53
17
55
60
-55
18
56
60
-56
19
58
60
-58
20
59
60
-59
BALANCE OFERTA DEMANDA RESERVORIO (M3/ DIA)

70
60
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
50
40
VOLUMEN DE ALMACENAM(M3) 30
20
10
OFERTA CON PROYECTO
0
OFERTA SIN PROYECTO
AOS
GR
AFICO N02
Como puede visualizarse en los cuadros precedentes existe dficit de

demanda desde el primer ao del horizonte de evaluacin es decir la
demanda supera a la oferta generndose una demanda insatisfecha lo cual
justifica la intervencin del proyecto.
91

Pero ahora en la situacin con proyecto la oferta de agua supera ampliamente

la demanda de agua (ver grfico tanto para el componente captacin y
reservorio) lo cual implica que en no existir problemas de demanda
insatisfecha. Cabe sealar que cuando no existe demanda insatisfecha se
reducen
drsticamente
las
elevadas
tasas
de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas.

3.6.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
El objetivo de este anlisis es implementar un plan de desarrollo ptimo del
proyecto de sistema de saneamiento. El balance oferta demanda permitir
detectar la existencia de un dficit en cada componente del sistema justificando
de esa manera su intervencin con el Pip.
3.6.2.1 Estimacin del balance oferta demanda de la situacin sin proyecto:
Para el presente caso se estimara el balance oferta demanda tanto para los
componentes emisor y planta de tratamiento de aguas residuales. En el
cuadro siguiente se aprecia que a partir del ao 1 del horizonte de
planeamiento se presentaran dficit de servicio en dichos componentes. Por
tanto se encontrara sustentada la intervencin prevista en el marco de un
proyecto de inversin para crear la capacidad de diseo de dichos
componentes que permitirn mejorar la atencin del servicio de saneamiento
en la comunidad.
3.6.2.2 Estimacin del balance oferta demanda de la situacin con proyecto:
Se estimara el balance oferta demanda tanto para los componentes emisor y
planta de tratamiento de aguas residuales pero a diferencia del anterior la
estimacin se realizara con la oferta en la situacin con proyecto. Los
respectivos balances oferta demandas se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N 15
Emisor(lts/seg)
Ao
balance
demanda
oferta
Flujo
mximo
de desage
oferta-
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.23
3.5
-0.23
3.27
0.29
3.5
-0.29
3.21
0.34
3.5
-0.34
3.16
92

0.35
3.5
-0.35
3.15
0.36
3.5
-0.36
3.14
0.37
3.5
-0.37
3.13
0.43
3.5
-0.43
3.07
0.44
3.5
-0.44
3.06
0.45
3.5
-0.45
3.05
10
0.52
3.5
-0.52
2.98
11
0.54
3.5
-0.54
2.96
12
0.55
3.5
-0.55
2.95
13
0.63
3.5
-0.63
2.87
14
0.64
3.5
-0.64
2.86
15
0.66
3.5
-0.66
2.84
16
0.68
3.5
-0.68
2.82
17
0.69
3.5
-0.69
2.81
18
0.71
3.5
-0.71
2.79
19
0.73
3.5
-0.73
2.77
20
0.75
3.5
-0.75
2.75
GRAFICO N 03

4.00
3.50
Flujo max de3.00
desague
Oferta sin proyecto
2.50
2.00
CAUDAL(LTS/SEG)
1.50
1.00
0.50
Oferta con proyecto
0.00
AOS
93

CUADRO N 16
BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO
Planta de tratamiento(lts/seg)
Ao
Flujo
mximo de
desage
Oferta
balance oferta-demanda
sin
proyecto
con
proyecto
sin
proyecto
con
proyecto
0.23
0.00
2.50
-0.23
2.27
0.29
0.00
2.50
-0.29
2.21
0.34
0.00
2.50
-0.34
2.16
0.35
0.00
2.50
-0.35
2.15
0.36
0.00
2.50
-0.36
2.14
0.37
0.00
2.50
-0.37
2.13
0.43
0.00
2.50
-0.43
2.07
0.44
0.00
2.50
-0.44
2.06
0.45
0.00
2.50
-0.45
2.05
10
0.52
0.00
2.50
-0.52
1.98
11
0.54
0.00
2.50
-0.54
1.96
12
0.55
0.00
2.50
-0.55
1.95
13
0.63
0.00
2.50
-0.63
1.87
14
0.64
0.00
2.50
-0.64
1.86
15
0.66
0.00
2.50
-0.66
1.84
16
0.68
0.00
2.50
-0.68
1.82
17
0.69
0.00
2.50
-0.69
1.81
18
0.71
0.00
2.50
-0.71
1.79
19
0.73
0.00
2.50
-0.73
1.77
20
0.75
0.00
2.50
-0.75
1.75
GRAFICO N 04
94

BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO(LTS/SEG)

3.00
2.50
OFERTA SIN PROYECTO
2.00
FLUJO MAX DE DESAGUE
VOLUMEN DE ALMACENAM(M3)
1.50
1.00
0.50
OFERTA CON PROYECTO
0.00
AOS
Como puede visualizarse en los cuadros precedentes existe dficit de

demanda desde el primer ao del horizonte de evaluacin es decir la
demanda supera a la oferta generndose una demanda insatisfecha lo cual
justifica la intervencin del proyecto.
Pero en la situacin con proyecto la oferta del componente emisor as como
de la planta de tratamiento supera ampliamente la demanda de agua (ver
grfico tanto para el componente emisor y planta de tratamiento de aguas
residuales) lo cual implica que no existirn problemas de demanda
insatisfecha. Cabe sealar que cuando no existe demanda insatisfecha se
reducen
drsticamente
las
elevadas
tasas
de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas.

3.4 DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS.
A.- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Descripcin tcnica de las acciones propuestas por la alternativa 1
ALTERNATIVA 01:
Instalacin

95


Construccin de Reservorio Rectangular (60 m3) y caseta de vlvulas (01 unidad)
Educacin Sanitaria.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD
DE RAYA:
Lnea colectora
-

Lnea Emisora
Construccin de buzones en lnea emisora (10 und).

-
96

ALTERNATIVA 02:
Instalacin
poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre


Construccin de Reservorio Rectangular (60 m3) y caseta de vlvulas (01 unidad)
Educacin Sanitaria.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD
DE RAYA:
Lnea colectora
-

Lnea Emisora
Construccin de buzones en lnea emisora (10 und).
Construccin de Tanque IMHOF ( 01 und)
97


3.8 METAS A SER CUBIERTAS POR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
En nuestro caso ambas alternativas pretenden lograr lo mismo, por tanto sus
metas para lograrlo son idnticas.
Con la ejecucin del proyecto se pretende lograr un eficiente sistema de
servicios de agua potable y saneamiento bsico, para lo cual se plantea las
siguientes metas:
Coberturar en el primer ao de operacin del proyecto al 70% de la

poblacin, y al llegar a la consolidacin en el segundo ao se incrementar
la cobertura del servicio de agua potable hasta el 100% a partir del sexto
ao lo cual se mantendr durante el resto del horizonte de evaluacin
Coberturar en el primer ao de operacin del proyecto al 50% de la

poblacin, y al llegar a la consolidacin en el sptimo ao se incrementar la
cobertura del servicio de agua potable hasta el 100% a finales del horizonte
temporal el cual se mantendr durante el resto del horizonte de evaluacin
Implementar un programa de educacin sanitaria con componentes de

manejo e higiene adecuado en el uso del servicio de desage y
capacitaciones para lograr ms higiene en el consumo de alimentos.
Conformar una junta de usuario del servicio de saneamiento que

permanentemente este velando por la calidad de servicio prestado.
Disminuir la incidencia de enfermedades en la poblacin en un 60%.
3.8.1 DESCRIPCIN DEL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA

Sin duda que el programa de Educacin Sanitaria es muy importante, para el
logro cabal del objetivo central que el proyecto plantea, que es: disminuir
sustancialmente la incidencia de enfermedades drmicas, parasitarias y
gastrointestinales en la comunidad de Raya y con ello elevar la calidad de vida
de los pobladores.
Los temas de las capacitaciones son:
Curso-taller: Higiene en el manejo y uso del agua.
Curso-taller: Higiene en el manejo y uso de los sistemas de deposicin de

excretas
Curso-taller: Manejo adecuado de las aguas residuales generadas en el

hogar.
Charla: Higiene en el uso consumo de alimentos de primera necesidad.
98

La duracin de los cursos de capacitacin ser de 3 horas cada uno, con un

descanso cada 1.5 horas de iniciado el curso para que puedan consumir su
refrigerio y puedan despejarse y as evitar que los asistentes se cansen o se
duerman.
Los cursos lo realizaran personal especializado en coordinacin con la
DIRESA, cada curso se realizar en un intervalo de 3 das, donde los
capacitores instruirn con medios verbales visuales y ejemplos respectivos,
para la parte visual se alquilar los equipos proyectores, adems
complementado con papelotes con figuras concernientes al tema.
3.9 CRONOGRAMA DE ACCIONES.
La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo, es la misma
para ambas alternativas, as como la duracin del mismo.
Se ha definido las siguientes actividades: Elaboracin del Expediente Tcnico,
Instalacin del sistema de Agua Potable, Instalacin del sistema de
Alcantarillado, Instalacin de laguna de oxidacin, Capacitacin en educacin
sanitaria y valor de agua, Capacitacin y Organizacin de la Jass.
A continuacin en el cuadro siguiente se detalla el monto y la duracin de cada
etapa y actividad.
CUADRO N 17:
3.10 COSTOS DEL PROYECTO

En esta seccin se determinarn la totalidad de los costos valorados de los dos
proyectos alternativos a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la
inversin y la operacin y mantenimiento las que se detallan en los siguientes
pasos descritos
3.10.1 Costos a Precios Privados
99

Se determinan los costos a precios privados de la Situacin Sin Proyecto y

Con Proyecto
3.10.1.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto a precios privados
Los costos de la situacin sin proyecto corresponden a los costos de operacin
y mantenimiento pero debido a que la naturaleza de intervencin del proyecto
se trata de Instalacin es decir se va crear un nuevo sistema de agua potable y
alcantarillado para la comunidad lo cual implica que al no existir un sistema de
saneamiento bsico los costos de operacin y mantenimiento sern por
deduccin lgica cero.
3.10.1.2 Costos de la Situacin Con Proyecto a precios privados
3.10.1.2.1 Costos unitarios y por perodo a precios de mercado a nivel
modular
Sobre la base de las acciones y actividades previamente identificadas se
precisan los costos unitarios por componentes con el fin de captar a primera
vista y a nivel modular cunto le cuesta para la sociedad todo el proyecto en su
conjunto. Asimismo se presenta los costos a nivel de partidas dicha informacin
ha sido elaborado con el apoyo del S10 y se adjunta en los anexos para su
mejor detalle.
CUADRO N 18:
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
ITEM
Und
.
Metrad
o
Precio S/.
Parcial S/.
glb
1.00
563,485.1
6
563,485.16
glb
1.00
295,202.9
5
295,202.95
glb
1.00
488,858.6
1
488,858.61
glb
1.00
glb
1.00
9,750.00
9,750.00
06.00.00 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

06.00.01 MITIGACION AMBIENTAL
glb
1.00
20,487.70
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (8%)
%
%
%
0.07
0.04
0.08
est
1.00
20,487.70
1,386,334.4
2
97,043.41
55,453.38
110,906.75
40,000.00
1,689,737.9
Descripcin
01.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.00.01 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.00.01 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
03.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
03.00.01 INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION
04.00.00 MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA
04.00.01
DE HIGIENE
MEJORA DE LA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS
05.00.00
SERVICIOS
ORGANIZACIN Y CAPACITACION A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE
05.00.01
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS)
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
8,550.00
8,550.00
40,000.00
100

6
304,152.83
1,993,890.7
9
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
CUADRO N 19:
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
ITEM
Und
.
Metrad
o
Precio S/.
Parcial S/.
glb
1.00
563,485.1
6
563,485.16
glb
1.00
295,202.9
5
295,202.95
glb
1.00
537,744.4
7
537,744.47
glb
1.00
glb
1.00
9,750.00
9,750.00

glb
1.00
21,220.99
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (8%)
%
%
%
0.07
0.04
0.08
EXPEDIENTE TECNICO
est
1.00
21,220.99
1,435,953.5
7
100,516.75
57,438.14
114,876.29
40,000.00
1,748,784.7
5
314,781.25
2,063,566.0
0
Descripcin
01.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.00.01 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.00.01 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
03.00.00 EXISTENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
03.00.01 INSTALACION CON TANQUE IMHOF
04.00.00 MEJORA DE LA EDUCACION SANITARIA
04.00.01

DE HIGIENE

SERVICIOS
05.00.01
8,550.00
8,550.00
05.00.00
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
40,000.00
3.10.2 Costos de la Situacin Con Proyecto a precios sociales

3.10.2.1 Costos unitarios y por perodo a precios sociales a nivel modular
Sobre la base de las acciones y actividades previamente identificadas se
precisan los costos unitarios por componentes con el fin de captar a primera
vista y a nivel modular cunto le cuesta para la sociedad todo el proyecto en su
conjunto.
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a
fallas del mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios,
externalidades y la existencia de bienes pblicos.
101

Para la conversin de los precios privados a precios sociales existen factores

de correccin que han sido estimados por el MEF y el sector Saneamiento(a
travs de la Direccin Nacional de Saneamiento) y sus resultados son:
CUADRO N 20
FACTOR DE CORRECCION DE LOS PRECIOS BASICOS
Precio Bsico
Factor de Correccin
Entidad que Hizo el Clculo
BIENES NO TRANSABLES
0.84
SECTOR SANEAMIENTO
BIENES TRANSABLES
0.86
SECTOR SANEAMIENTO
MANO DE OBRA CALIFICADA
0.909
SECTOR SANEAMIENTO
1/
MEF
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS/SECTOR SANEAMIENTO
CUADRO N 21
FACTOR DE CORRECCION DE MANO DE OBRA 1/
Regin
Factor de Correccin
MO Urbano
Factor de Correccin MO Rural
0.63
0.49
Selva
CUADRO N 22
FACTOR DE CORRECCION A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSIN
Componente
Factor de Correccin
Planta de Tratamiento de Agua Potable
0.814
Lnea de Agua Potable
0.82
Obras Civiles Estructurales
0.792
Equipamiento e Instalaciones hidrulicas
0.84
Lneas de alcantarilladlo
0.802
Planta de tratamiento de Desage
0.809
Con toda esta informacin actualizada a continuacin se presentan los costos de

inversin de ambas alternativas a precios sociales:
CUADRO N23:
102

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALTERNATIVA I

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
ITEM
Descripcin
01.00.00
01.00.01
02.00.00
02.00.01
03.00.00
03.00.01
04.00.00

04.00.01

DE HIGIENE

05.00.00
SERVICIOS
05.00.01
Und
.
Metrad
o
Costos a
precios
privados
Costos a
precios
sociales
glb
1.00
563,485.16
473,327.53
glb
1.00
295,202.95
247,970.48
glb
1.00
488,858.61
410,641.23
glb
1.00
7,771.95
8,550.00
glb
1.00
9,750.00
8,862.75

glb
1.00
20,487.70
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (8%)
17,916.49
1,166,490.44
%
%
%
0.07
0.04
0.08
est
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
40,000.00
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
81,654.33
46,659.62
93,319.24
36,360.00
1,424,483.62
256,407.05
1,680,890.67
CUADRO N 24:
COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
ITEM
Descripcin
01.00.00
01.00.01
02.00.00
02.00.01
03.00.00
03.00.01
04.00.00

INSTALACION CON TANQUE IMHOF
04.00.01

DE HIGIENE

SERVICIOS
05.00.01
Und
.
Metrad
o
Costos a
precios
privados
Costos a
precios
sociales
glb
1.00
563,485.16
473,327.53
glb
1.00
295,202.95
247,970.48
glb
1.00
537,744.47
451,705.36
glb
1.00
glb
1.00
9,750.00
8,862.75
glb
1.00
21,220.99
18,557.75
1,208,195.82
0.07
7,771.95
8,550.00
05.00.00

COSTO DIRECTO
84,573.71
103

UTILIDAD (8%)
%
%
0.04
0.08
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL
est
1.00
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
40,000.00
48,327.83
96,655.67
36,360.00
1,474,113.03
265,340.35
1,739,453.37
3.11 Costos de Operacin y Mantenimiento

3.11.1 Costos de operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable con
proyecto a precios privados y sociales
Luego de concluido el periodo de ejecucin de la inversin comienza a
generarse los costos de operacin y mantenimiento que son los que permiten
que el proyecto cumpla con los objetivos. Lo cual es concordante con lo que
dice la Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolucin Directoral N
003-2011-EF/6 8.01: Una vez culminada la Fase de Inversin, se inicia la
produccin de bienes y/o servicios del PIP. La Entidad a cargo de la operacin
y mantenimiento del PIP, deber ejecutar las actividades, operaciones y
procesos necesarios para su produccin de acuerdo a lo previsto en el estudio
que sustent su declaracin de viabilidad.
En concordancia con los dispuesto en la directiva a continuacin se presenta
la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable de la comunidad de Raya de las alternativas I y II en los cuadros se
presentan el clculo de los costos fijos de operacin y mantenimiento que se
incurrir para operacin el sistema de agua potable para cada alternativa.
Entre estos costos de operacin se ha considerado, el costo de Mano de Obra
(administracin y operacin) el cual corresponde el 59% al sistema de agua
potable. Tambin se incluyen costos de operacin de las herramientas que se
utilizaran para la operacin del sistema de agua potable.
Tambin se incluye un rubro muy importante encabezado con el ttulo de
Otros costos de operacin y mantenimiento, el resultado que se muestra de
esta partida se ha efectuado con el siguiente considerando:
Se ha estimado que para el proyecto de la comunidad de Raya dichos
gastos representan el 0.5% de la inversin en el rubro: instalacin del
Asimismo se presenta el clculo de los costos variables (requerimiento de
insumos qumicos, cloro). Para estimar el consumo de cloro se ha
104

considerado la produccin anual de agua por dosificacin (0.001 Kilos por

cada m3) que se utiliza para el tratamiento de agua cruda, lo cual se ha
multiplicado por el precio por Kilogramo para as obtener el costo total.
CUADRO N 25:
COSTO DE LA MANO DE OBRA
CUADRO N 26:
COSTO DE OTROS COSTOS DE O&M
CUADRO N 27:
COSTO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
105

CUADRO N 28:
COSTO DE O&M A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS SISTEMA DE
AGUA POTABLE
3.11.2 Costos de operacin y Mantenimiento del sistema de saneamiento

con proyecto a precios privados y sociales
106

Luego de concluido el periodo de ejecucin de la inversin comienza a

generarse los costos de operacin y mantenimiento que son los que
permiten que el proyecto cumpla con los objetivos. Lo cual es
concordante con lo que dice la Directiva General del SNIP, Aprobada por
Resolucin Directoral N003-2011-EF/6 8.01: Una vez culminada la Fase
de Inversin, se inicia la produccin de bienes y/o servicios del PIP. La
Entidad a cargo de la operacin y mantenimiento del PIP, deber ejecutar
las actividades, operaciones y procesos necesarios para su produccin
de acuerdo a lo previsto en el estudio que sustent su declaracin de
viabilidad.
En concordancia con los dispuesto en la directiva a continuacin se
presenta la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento del
sistema de saneamiento de la comunidad de Raya de las alternativas I y
II en los cuadros se presentan el clculo de los costos fijos de operacin y
mantenimiento que se incurrir para operacin el sistema de saneamiento
para cada alternativa. Entre estos costos de operacin se ha considerado,
el costo de la Mano de Obra el cual corresponde al 41% del costo total de
la mano de obra. Tambin se incluye un rubro muy importante
encabezado con el ttulo de Otros costos de operacin y mantenimiento,
el resultado que se muestra de esta partida se ha efectuado con el
siguiente considerando:
Se ha estimado que para el proyecto de la comunidad de Raya
dichos gastos representan el 0.5% de la inversin en el rubro de
instalacin del sistema de alcantarillado y laguna de oxidacin.
Por todo lo mencionado anteriormente a continuacin se presentan los
costos de O&M del sistema de saneamiento para la alternativa I.
CUADRO N 29:
OTROS COSTOS DE O&M ALTERNATIVA I SISTEMA DE SANEAMIENTO
OTROS COSTOS CON PIP DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
SISTEMA DE SANEAMIENTO(CON LAGUNA DE OXIDACION)
AOS
Otros costos de
mantenimiento
a precios privados
Otros costos de
operacin
a precios privados
Total otros costos

de O&M a precios
privados
F.C
Total de otros
costo a precios
sociales
1
5
10
15
20
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
1,960.15
3,920.31
3,920.31
3,920.31
3,920.31
3,920.31
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
3,430.27
3,430.27
3,430.27
3,430.27
3,430.27
Resumiendo se tiene los costos de operacin y mantenimiento en

general:
107

CUADRO N 30:
COSTOS DE O&M ALTERNATIVA I SISTEMA DE SANEAMIENTO
COSTOS CON PIP DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA I - SISTEMA DE SANEAMIENTO
Total costos
Total costos
Otros costos
Costos de
Mano de
Total costos
de O&M a
de O&M a
AOS
de
mantenimient
obra
operativos
precios
precios
operacin
o
privados
sociales
1
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
2
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
3
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
4
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
5
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
6
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
7
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
8
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
9
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
10
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
11
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
12
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
13
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
14
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
15
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
16
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
17
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
18
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
19
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
20
1,574.40
1,960.15
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
Asimismo a continuacin se presentan los costos de O&M del sistema de

saneamiento para la alternativa II. Cabe resaltar que la gran diferencia
entre ambas alternativa radica en que en la alternativa II el sistema de
saneamiento es con tanque imhof.
CUADRO N 31:
OTROS COSTOS DE O&M ALTERNATIVA II SISTEMA DE SANEAMIENTO
OTROS COSTOS CON PIP DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
SISTEMA DE SANEAMIENTO( CON TANQUE IMHOF)
Otros costos de
Otros costos de
Total otros costos
Total de otros
mantenimiento
operacin
AOS
de O&M a precios F.C
costo a precios
a precios
a precios
privados
sociales
privados
privados
1
2,156.17
2,156.17
4,312.34
0.88
3,773.30
5
2,156.17
2,156.17
4,312.34
0.88
3,773.30
10
2,156.17
2,156.17
4,312.34
0.88
3,773.30
15
2,156.17
2,156.17
4,312.34
0.88
3,773.30
20
2,156.17
2,156.17
4,312.34
0.88
3,773.30
Resumiendo se tiene los costos de operacin y mantenimiento en

general:
CUADRO N 32:
COSTOS DE O&M ALTERNATIVA II SISTEMA DE SANEAMIENTO
108

COSTOS CON PIP DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA II - SISTEMA DE SANEAMIENTO
Total
Total costos
Otros
Total
Costos de
costos de
Mano de
de O&M a
AOS
costos de
costos
mantenimient
O&M a
obra
precios
operacin
operativos
o
precios
sociales
privados
1
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
2
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
3
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
4
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
5
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
6
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
7
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
8
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
9
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
10
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
11
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
12
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
13
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
14
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
15
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
16
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
17
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
18
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
19
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
20
1,574.40
2,156.17
3,730.57
2,156.17
5,886.74
5,164.67
3.12 Costos Incrementales a Precios Privados y Sociales

Los costos incrementales viene a ser la diferencia entre la situacin con
Proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados. En los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales tanto para el sistema de agua
potable y alcantarillado de la comunidad de Raya.
Para el sistema de agua potable se presenta solo una alternativa. La
diferenciacin de alternativas se da con el sistema de saneamiento. Cabe
sealar que al no existir un sistema de saneamiento y agua potable se tendr
como resultado que los costos incrementales sern iguales a los costos en la
situacin con proyecto tal como a continuacin se presentan:
CUADRO N 33:
COSTOS INCREMENTALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS SISTEMA DE AGUA POTABLE
AOS
1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS

- SISTEMA DE AGUA
COSTOS
COSTOS
SITUACION SIN PIP
SITUACION CON PIP
INCREMENTALE INCREMENTALE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
S A PRECIOS
S A PRECIOS
OPERACIN
NTENIMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
PRIVADOS
SOCIALES
0.00
0.00
3,744.76
1,408.71
5,153.48
4,526.65
109

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,756.86
3,769.52
3,771.93
3,779.95
3,788.32
3,791.20
3,794.15
3,797.17
3,800.27
3,803.45
3,806.71
3,810.05
3,813.48
3,816.99
3,820.59
3,824.28
3,828.07
3,831.95
3,835.93
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
1,408.71
5,165.57
5,178.24
5,180.64
5,188.66
5,197.03
5,199.91
5,202.86
5,205.88
5,208.98
5,212.16
5,215.42
5,218.77
5,222.19
5,225.70
5,229.31
5,233.00
5,236.78
5,240.66
5,244.64
4,536.81
4,547.45
4,549.47
4,556.21
4,563.24
4,565.65
4,568.13
4,570.67
4,573.28
4,575.95
4,578.69
4,581.49
4,584.37
4,587.32
4,590.35
4,593.45
4,596.63
4,599.89
4,603.23
CUADRO N 34:
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA I SISTEMA DE SANEAMIENTO
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I

- SISTEMA DE SANEAMIENTO
SITUACION SIN PIP
SITUACION CON PIP
COSTOS
COSTOS
COSTOS DE
INCREMENTALES A INCREMENTALES A
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
PRECIOS
PRECIOS
OPERACI
ANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PRIVADOS
SOCIALES
OPERACIN
N
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
0.00
0.00
3,534.55
1,960.15
5,494.71
4,821.65
CUADRO N 35:
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA II SISTEMA DE SANEAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA II
- SISTEMA DE SANEAMIENTO
AOS
COSTOS
COSTOS
INCREMENTALES A INCREMENTALES A
SITUACION SIN PIP
SITUACION CON PIP
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIMIENT
MANTENIMIENTO
110

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OPERACIN
OPERACI
N
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
3,730.57
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
2,156.17
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,886.74
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
3.13 Cronogramas de Ejecucin del Proyecto para ambas Alternativas

El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la
realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto.
CUADRO N 36:
BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios Sociales del proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de servicios, en el diagnstico de la situacin
actual de la visita de campo se pudo establecer que, Para el acarreo, las
personas mayores se demoran en promedio 120 min y los nios 180 min para ir
al rio. En cada familia, como mximo tanto lo mayores como los menores
111

realizan cuatro viajes a la semana, cargando recipientes de 20 litros y bidones

de 100 litros. A partir de estos datos se realiza el clculo del valor del tiempo
dedicado al acarreo por da, el consumo por familia mes y el precio por m3.
CUADRO N 37:
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DE ACARREO
CALCULO DE VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO DE AGUA POR DIA
Personas que
acarrea
Tiempo de
acarreo por
viaje(minutos)
N de
viajes por
semana
Tiempo total
de
acarreo
(horas)
120
8.00
1.00
8.00
180
12.00
0.50
6.00
14.00
Padres e hijos
mayores
Hijos menores
Total valor del
tiempo
Valor del tiempo

Por hora
De acarreo (S/.
(S/.)
semana)
CUADRO N 38:
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
El valor del tiempo de acarreo por mes es de: S/. 14*4= S/. 56.00
La cantidad acarreada es de : 2480 lt/semana( dado que son como mximo 4 viajes a la
semana)
La cantidad carreada al mes es de: 9.92m3 (2480lt/semana*4 /1000)
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 es de: S/. 56/9.92=5.64 soles/m3
La cantidad acarreada de 2480 ha sido obtenida considerando la mxima

opcin por lo que primero se procedi a multiplicar la capacidad de
almacenamiento
por
la
frecuencia
por
la
cantidad
de
recipiente.
Seguidamente se obtiene la cifra de 2480 lts semanales.

A continuacin se reproduce el cuadro del diagnstico con respecto a la
cantidad acarreada de agua.
CUADRO N 39:
RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADO EN LA COMUNIDAD DE RAYA
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE AGUA EN BALDE
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE
AGUA EN BIDN
FRECUENCIA DE
ACARREO
SEMANAL
CANTIDAD DE
RECIPIENTE QUE
ACARREA EN
BALDE
SEMANALMENTE
CANTIDAD DE
RECIPIENTE QUE
ACARREA EN
BIDN
SEMANALMENTE
Vlidos
25
25
25
25
25
Perdidos
Media
16,60
61,88
2,40
4,00
2,60
Mnimo
15
18
Mximo
20
100
Suma
415
1547
60
100
65
DETALLE
Con toda la informacin disponible pasamos a calcular los beneficios que

generar el proyecto para ello primero calculamos la funcin de demanda para la
comunidad de Raya bajo el supuesto de que la demanda sigue una funcin
112

lineal y depende exclusivamente del precio(tarifa), ceteris paribus las dems

variables.
CUADRO N 40:
DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA POTABLE PARA LA
COMUNIDAD DE RAYA
CALCULANDO LA FUNCION DE DEMANDA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RAYA
Q1 =
P1 =
Q2 =
P2 =
9.92
5.64516129
18
0
Q1= a+bP1 (ecuacin 1)

Q2 =a+bP2 (ecuacin 2)
Donde:
Q1:Consumo de agua en m3/familia/mes de los no conectados
P1:Valor del acarreo por m3 de los no conectados
Q2:Consumo de saturacin de los conectados
P2:Precio/m3 de los conectados
Resolviendo las ecuaciones simultaneas se obtiene los siguientes parmetros del modelo:
a=Q1-bP1
b=(Q2-Q1)/(P1-P2)
Reemplazando los valores de precio y cantidad se obtienen los valores de los parmetros del
modelo
b=(12-2.7)/(17.56-0)
a=2.7-0.53*17.56
1.431314
18
EN CONSECUENCIA LA FUNCIN DE DEMANDA ES IGUAL A:

Q=
18
-1.431314286P
GRAFICO N 05:
CURVA DE DEMANDA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RAYA
Soles/m3
5.64
A
113

B
M3/viv/mes
9.92
18
Por lo tanto los beneficios para los nuevos usuarios sern los que provienen de:
3) Recursos liberados (A):
9.92*5.64=55.95
4) Mayor consumo de agua (B): (18-9.92)*5.64/2= 22.79

Total beneficios en soles /fam/mes = 78.81
4.1 EVALUACION SOCIAL

La evaluacin del presente proyecto se realizara mediante ambas metodologas
vale decir la Metodologa Costo Beneficio se aplicara al sistema de agua potable
y la metodologa costo efectividad se aplicara al sistema de alcantarillado.
Sistema de Agua potable.
La evaluacin social del Proyecto alternativo se llevar a cabo utilizando la
metodologa de costo - beneficio, para el servicio de agua potable, segn las
114

disposiciones del MEF (Ministerio de Economa y Finanzas), se ha tomado en

cuenta las siguientes consideraciones:
Se realiza el balance del flujo de beneficios y costos sobre sus valores

incrementales ya determinados.
Tasa de descuento 10 %.
Horizonte de evaluacin: 20 aos.
Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Servidas.

Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de
hacerlo provoca elevados costos, a nivel de perfil se aplica el Mtodo CostoEfectividad. Este mtodo consiste en expresar los costos de c/u, de las
alternativas del proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado
es igual al VAC de los costos del proyecto.
Para la evaluacin del proyecto, se utiliza la siguiente frmula:
4.2 Indicadores de Rentabilidad Sistema de Agua Potable

Se determina en base a las inversiones inciales; costos de operacin y
mantenimiento generados por el proyecto, beneficios brutos del proyecto.
El flujo de costos y beneficios del sistema de agua potable y sus respectivos
indicadores de rentabilidad se presenta en los cuadros siguientes:
CUADRO N 01:
CUANTIFICACION MONETARIA DE LOS BENEFICIOS QUE GENERAN LOS RECURSOS LIBERADOS
Y EL ACCESO A MAYOR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE RAYA
AOS
NUEVOS
USUARIOS
N de familias
1
2
3
4
5
6
A
418.72
429.29
440.12
451.23
462.62
474.30
B=A/5
84
86
88
90
93
95
BENEFICIOS (S/.)
Por familia/mes
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
Total(anual)
79,195
81,194
83,243
85,344
87,498
89,707
115

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
486.27
498.54
511.13
524.03
537.26
550.82
564.72
578.97
593.59
608.57
623.93
639.68
655.82
672.38
97
100
102
105
107
110
113
116
119
122
125
128
131
134
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
78.81
91,971
94,292
96,672
99,112
101,614
104,179
106,808
109,504
112,268
115,102
118,007
120,986
124,040
127,170
CUADRO N 02:
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO Y CLCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA NICA
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS AMBAS ALTERNATIVAS - SISTEMA DE AGUA
AO
INVERSION
473,327.53
COSTOS DE O&M
INCREMENTALES
BENEFICIOS
BRUTOS
BENEFICIOS
NETOS
-473,327.53
4,526.65
79,195
74,668
4,536.81
81,194
76,657
4,547.45
83,243
78,696
4,549.47
85,344
80,795
4,556.21
87,498
82,942
4,563.24
89,707
85,143
4,565.65
91,971
87,405
4,568.13
94,292
89,724
4,570.67
96,672
92,102
10
4,573.28
99,112
94,539
11
4,575.95
101,614
97,038
12
4,578.69
104,179
99,600
13
4,581.49
106,808
102,227
14
4,584.37
109,504
104,920
15
4,587.32
112,268
107,681
16
4,590.35
115,102
110,512
17
4,593.45
118,007
113,414
18
4,596.63
120,986
116,389
19
4,599.89
124,040
119,440
20
4,603.23
127,170
122,567
VAN SOCIAL
287,931
TIR SOCIAL
17%
116

Del cuadro podemos apreciar que para ambas alternativas los indicadores de
rentabilidad generan un VANS de S/. 287,931 y una tasa interna de Retorno de
17%, los mencionados resultados son relativamente atractivos, lo importante es
que lo clculos se han formulado en un escenario realista.
4.3 Indicadores de Rentabilidad Sistema Alcantarillado y Tratamiento de Agua
Servidas.
Se determina en base a las inversiones inciales y los costos de operacin y
mantenimiento generados por el proyecto.
El flujo de costos del sistema de saneamiento y sus respectivos indicadores de
rentabilidad para cada una de las alternativas se presenta en los cuadros
siguientes, para ello se ha determina el ICE para cada alternativa.
CUADRO N 03:
NDICE COSTO-EFECTIVIDAD SISTEMA ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS ALTERNATIVA I
FLUJO DE COSTOS: SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA I
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
Total (S/.)
658,611.71
Costo Incremental de
O&M (S/.)
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
Valor Actualizado de los Costos Sociales Totales (VACST)
Flujo de Costos
(S/.)
658,611.71
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
4,821.65
Poblacin
beneficiaria
293
343
396
406
439
474
486
499
511
524
537
551
565
579
594
609
624
640
656
672
10%
699,661
520
1,345.73
CUADRO N 04:
NDICE COSTO-EFECTIVIDAD SISTEMA ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS ALTERNATIVA II
117

FLUJO DE COSTOS: SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversin
Total (S/.)
699,675.83
Costo Incremental
de O&M (S/.)
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
Flujo de
Costos (S/.)
699,675.83
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
5,164.67
Valor Actualizado de los Costos Sociales Totales (VACST)
Poblacin
beneficiaria
293
343
396
406
439
474
486
499
511
524
537
551
565
579
594
609
624
640
656
672
10%
743,645.60
520
1,430.33
Comparando ambas alternativas de inversin se concluye que la alternativa I

referente al sistema de saneamiento presenta una inversin per cpita menor a
la segunda alternativa sugiriendo que debera elegirse la primera alternativa por
representar menores costos y generar un ahorro para el estado obviamente sin
perder la calidad del servicio.
4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.4.1 Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable
Para el anlisis de sensibilidad se ha efectuado simulaciones considerando
que ambas alternativas han sufrido diferentes impactos tales como: incremento
en los costos de inversin en un 20%, disminucin de sus beneficios en un
10%, aumentos paralelos en el orden del 10% de los costos de inversin y
reduccin de los beneficios en 10%. Cabe resaltar que ambas alternativas son
las mismas por lo que debera esperarse resultados similares de sus
indicadores de rentabilidad.
CUADRO N 05:
118

RESUMEN DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
INVERSION (+20%)
ALTERNATIVA 1
VAN
TIR
ALTERNATIVA 2
VAN
TIR
BENEFICIOS (-10%)
COSTOS (+10%)
BENEFICIOS (-10%)
S/. 193,265.09
14.26%
S/. 207,921.28
15.41%
S/. 160,588.52
13.87%
S/. 193,265.09
14.26%
S/. 207,921.28
15.41%
S/. 160,588.52
13.87%
Como puede observarse el proyecto tiene la capacidad para soportar aumentos

en la inversin del 20%, disminucin de los beneficios en el orden del 10%.
Inclusive yendo a un escenario extremo es capaz de soportar paralelamente
incrementos de costos y reduccin de beneficios en el orden del 10%. La
capacidad de soporte se aprecia a travs de los indicadores de rentabilidad
como el VAN y el TIR. Ambos indicadores han mostrado resultados favorables,
por ejemplo la TIR a pesar de someterle a tres escenarios difciles se ha
mantenido por encima de la tasa social de descuento implicando la fortaleza del
proyecto para hacerle frente a shocks externos que pueden perturbar el
funcionamiento del proyecto durante la etapa de ejecucin. Asimismo el VAN se
ha mantenido por encima de cero en los tres escenarios complejos sugiriendo
al inversionista (el estado) que el proyecto no perder su rentabilidad social
pese a la probabilidad de ocurrencia de eventos desfavorables.
4.4.2 Anlisis de Sensibilidad Sistema Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Servidas.
Para el anlisis de sensibilidad se ha efectuado simulaciones considerando
que ambas alternativas han sufrido diferentes impactos tales como: incremento
en los costos de inversin en un 20%, aumento del flujo de costos en un 10%,
aumentos paralelos tanto en los costos de inversin as como en el flujo de
costos en el orden del 10%.
CUADRO N 06:
RESUMEN DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
INVERSION (+20%)
ALTERNATIVA 1
ICE
ALTERNATIVA 2
ICE
FLUJO DE
COSTOS (+10%)
COSTOS (+10%)
FLUJO DE COSTOS
(+10%)
S/. 1,599.08
S/. 1,353.62
S/. 1,480.30
S/. 1,699.48
S/. 1,438.79
S/. 1,573.36
119

De igual manera que el caso anterior en este caso si que hay diferencias entre
ambas alternativas. Para ser ms concretos la alternativa 1 sigue siendo la de
menor costo para el estado porque el indicador costo efectividad as lo indica
en los tres escenarios presentados. Por lo que se concluye que la mejor opcin
es la alternativa 1.
4.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
El Proyecto es sostenible en el tiempo, por que generar los beneficios
esperados a lo largo de su vida til conforme a lo establecido en el presente
estudio de pre inversin y por las razones que se detalla a continuacin:
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha
planteado conformar y
capacitar a la JASS, con la finalidad de tener una administracin adecuada del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; adems la JASS se encargar de los
costos de Operacin y Mantenimiento con el pago del servicio por la poblacin
beneficiaria.
En el perfil se adjunta la siguiente documentacin que es fundamental para su
sostenibilidad:
Padrn de Beneficiarios
Constancia de uso de terreno
Compromiso de Operacin y mantenimiento por parte de la Municipalidad
del Centro Poblado de Alto Palcazu Raya y los beneficiarios.

Acta de compromiso de Aporte de mano de obra no calificada de los
beneficiarios.
Disponibilidad de Terreno para la ejecucin del proyecto.
Con estos documentos de compromisos, se contar con los recursos y se

definirn las acciones requeridas para el uso y mantenimiento adecuado del
proyecto, durante la etapa de operacin y vida til. En concreto, si bien es cierto
que la inversin inicial se subsidia, los gastos de operacin y mantenimiento
sern asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicacin de tarifas a los
usuarios que crear un ingreso y que se utilizar para el respectivo
mantenimiento del sistema.
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y
mantenimiento del proyecto:
La JASS encargada de prestar los Servicios de Saneamiento ser la encargada
de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado en
la comunidad de Raya y de igual manera La JASS encargada de prestar los
Servicios de Saneamiento ser la encargada de la operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable y alcantarillado en la comunidad. Asimismo, a la
recepcin de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, stas
sern administradas por la JASS, quedando bajo el mbito de su responsabilidad
120

la operacin y mantenimiento de las mismas, contando para ello con la

capacidad tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria.
b) Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de inversin y operacin
El gobierno regional de Pasco, cuenta con capacidad tcnica y administrativa
para la ejecucin de obras y el manejo de los fondos que sean asignados al
proyecto, situacin que ha quedado demostrado en la ejecucin de diversas
obras ejecutadas por la modalidad de administracin directa y encargo.
Por lo indicado en el prrafo anterior la JASS contar con la capacidad para la
ejecucin del Proyecto tanto en su etapa de inversin como la de operacin.
c) Disponibilidad de recursos actuales y futuros:
El financiamiento de la inversin del proyecto est garantizado mediante las

Fuentes del Gobierno Regional.
Tambin la comunidad contribuir con el aporte de la Mano de Obra no

Calificada en el momento de la ejecucin del Proyecto, tal como se muestran
las actas en los anexos.
Las tarifas que se recaudarn en el momento de la operacin, debern

cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento.
e) Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad para

pagar las tarifas de los servicios.
Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir
el costo del servicio tal como se demuestra en el diagnostico hecho en la
misma comunidad a travs de encuestas efectuadas a los mismos
beneficiarios.
4.6. IMPACTO AMBIENTAL
Entre los criterios ambientales que ms se utilizan para evaluar los impactos de
las acciones humanas se encuentran.
a. La probabilidad de riesgo para la salud de la poblacin.
Durante la ejecucin de la obra, se coordinara con la poblacin a fin de ubicar
un campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a
fin de no contaminar el medio ambiente.
La ejecucin de la obra beneficiaria a toda la poblacin ya que esta disminuir
la presencia de malos olores libres destinados al cultivo agrcola
especialmente al cultivo de tallos menores.
b. La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser
emitidos al aire agua y suelo.
Durante el proceso de ejecucin de la obra se producir ruidos por las
perforaciones de rocas y excavaciones de zanja, para lo cual se coordinara
con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
121

c. Los efectos sobre la conservacin de los recursos naturales incluyendo fauna,

flora, bosques, ecosistemas naturales, reas protegidas, suelos, agua y clima,
Las actividades que generan impacto negativo son la tala de rboles y
arbustos movimiento de tierra.
4.6.1. ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar
el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo
efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se
evala lo siguiente:
La propuesta tcnica para la construccin de una nueva captacin,

ampliacin de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
Propuesta tcnica se tiene la construccin de las redes de alcantarillado,

construccin de dos Plantas de tratamiento de desages, entre otros, estas
debern ser compatibles con el medio ambiente.
Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se

generan durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las
instalaciones.
MBITO DE ESTUDIO:
El mbito de estudio del Impacto ambiental est dado por las reas afectadas
por la implementacin del proyecto, estas es:
Agua potable
Captacin, Cmaras rompe presin, Vlvula de purga, Vlvulas de Aire,
Reservorio apoyado 59 m3, Caseta de vlvulas, Lnea de distribucin,
Conexiones domiciliarias, Lavaderos domiciliarios.
Alcantarillado
Sistema de colectores alcantarillado, Emisor del sistema alcantarillado,
Sistema de tratamiento de aguas servidas (laguna de oxidacin), Educacin
sanitaria, Mitigacin del impacto ambiental
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer
dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus
de la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 07:
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
ACCIONES
SIN EL PROYECTO
Acciones que modifican el suelo
Acciones que implican, emisin

de contaminantes
Acciones que implican el uso
No habr modificacin del
CON EL PROYECTO
suelo
movimiento
construccin
En forma de residuos no
de
de
tierra
las
para
la
nuevas
instalaciones.
tratados que descargan a las

quebradas
Se ejecutarn nuevas obras, habr
Todo residual ser previamente
122

inadecuado del agua
Acciones que dan lugar a
cuerpo receptor (quebrada).
por falta de concientizacin
modificacin del ecosistema.
tratado antes del lanzamiento a
Uso inadecuado del agua

El vertimiento de aguas
Se impartir educacin ambiental y

Sanitaria, que oriente al uso racional
residuales en quebradas.
del agua.
Se dar tratamiento al agua

residual antes del vertimiento.
CUADRO N 08:
IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIN
IMPACTOS SOBRE EL AGUA
Contaminacin de la fuente por

materia
orgnica
relaves
Disminucin
del
caudal
por
Posible
contaminacin
para
evitar
Aplicacin de la Ley y sancin

pecuniaria
en
caso
de
Encauzamiento del agua hacia el

punto de captacin.
Cercado y vigilancia de la
captacin.
en
incumplimiento.
Educacin para el uso

racional del agua.
acciones climticas.
Notificacin
MEDIDAS CORRECTORAS
vertimientos.
mineros.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Instalacin
captacin y desarenadores.
de
medios
de
comunicacin: Radio o WalkieTalkie.
4.6.2 EVALUACIN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS

En el presente cuadro se muestran los medios impactados negativamente pero
que sern mitigados debidamente porque se cuenta con un presupuesto
exclusivamente para esta partida. Si bien es cierto que los impactos negativos
que se generaran con el presente proyecto cuando entre a la etapa de
inversin son controlables e insignificantes no significa dejar de lado alas
acciones propiamente de mitigacin, prevencin y control.
CUADRO N 08:
ACCIONES IMPACTACTANTES Y FACTORES IMPACTADOS QUE DEBEN SER MITIGADOS A TRAVES DE
UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE RAYA
ACCIONES IMPACTANTES
Fase de construccin
FACTORES IMPACTADOS
Medio natural
Construccin de tubera de conduccin.
Suelo, flora, fauna.
Deforestacin del rea o cubierta vegetal.
Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
Movimiento de maquinaria pesada la zona de construccin
de la planta.
Se alterar por breve tiempo el hbitat natural de algunas

especies por trabajos de tendido de tubera.
Acopio de materiales.
Tierra: capacidad agrolgica de suelos.
Trfico de vehculos.
Se eliminar la vegetacin en el trayecto del tendido de
Instalaciones provisionales.
Movimiento de tierras.
Construccin propiamente dicha.
Flora: eliminacin temporal de especies silvestres.
Incremento de mano de obra.
Contaminacin sonora temporal por ruido de motores.
tuberas y de la zona donde se construir la planta de

tratamiento.
123

Inversin.
Fase de funcionamiento
Nivel de ocupacin laboral.
Infraestructura operativa.
Inversin en la operacin y mantenimiento de instalaciones.
Maquinaria (dosificadores).
Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato.
Acciones socios econmicos propios del funcionamiento
Medio perceptual: alteracin temporal del paisaje natural,

tanto en el tendido de redes como en la construccin de la
planta.
(empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las

instalaciones, medios de seguridad).
Fauna: migracin temporal de especies ornitolgicas durante

el tendido de la lnea de conduccin.
Acciones inducidas a pobladores ribereos, ampliacin de

frontera agrcola por va de acceso.
Medio socio econmico
Cambio de uso de suelos.
Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios

bsicos en un gran sector de la poblacin por ampliacin de
cobertura.
Mejoramiento de la economa de la empresa.
Generacin de empleos fijos.
Acciones para implementar medios de seguridad.
Mejoramiento de calidad de vida y salud de la poblacin.
Cambio de la calidad del agua por accin del tratamiento.
Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de

origen hdrico.
Economa y poblacin (densidad de la poblacin,

mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales,
mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de
suelos.
4.6.3. IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACIN

En el presente cuadro se muestran las medidas de mitigacin ambiental que se
realizaran cuando el proyecto entre en la etapa de ejecucin. Cabe resaltar que
dicha medida ha sido presupuestada en el presente estudio con lo cual se
asegura la proteccin del medio ambiente.
CUADRO N 09:
MEDIDADS DE MTIGACION PREVISTAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE RAYA
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Alteracin de los canales de los cursos de

agua, el hbitat de la fauna y flora acutica
y las reas de desove y vivero de la
construccin de la infraestructura de toma.
Evitar los canales de ros ecolgicamente

importantes. Exigir la implantacin de
controles de la erosin y la sedimentacin
durante el perodo de construccin.
Accidentes
laborales
construccin.
durante
la Exigir el cumplimiento de las normas de

seguridad.
LEGISLACIN
R.M. 042-87
Planificar
adecuadamente
la
obra,
Malestar para la salud pblica durante las
comunicar a la poblacin, para que tome las
obras de construcciones civiles.
precauciones del caso.
Molestias, salud pblica, por produccin de
Suministrar vehculos cerrados para la
polvo y residuos en la ruta, construcciones
recoleccin.
civiles.
Inspeccin permanente durante la ejecucin
Peligro de accidentes en general por de las obras.
construcciones inadecuadas.
Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Cdigo civil
124

Pre analizar las posibles fuentes para
determinar la presencia de organismos
Riesgos para la salud pblica por utilizacin
patgenos o contaminacin qumica, instalar
de fuentes de aguas contaminadas.
plantas de tratamiento o elegir fuente
distinta de agua.
Peligros para la salud durante la operacin.
Asegurar que los procesos de tratamiento

sean adecuados y que funcionen, a fin de
proteger la salud de personas.
D.L. 17505
Capacitar
permanentemente
a
los
Riesgos de salud para el operador, riesgos
operadores de la planta sobre la
para poblacin cercana por mala operacin
manipulacin adecuada del gas cloro,
de los sistemas de desinfeccin.
riesgos.
No colocar tuberas de alcantarillado en los
Degradacin de la calidad del agua por cauces de los ros. Controlar los procesos
procesos de tratamiento.
de erosin, sedimentacin durante la
construccin.
Establecer un programa de limpieza y
Degradacin de la calidad por falta de
desinfeccin.
Realizar un monitoreo
limpieza y desinfeccin de los dispositivos
continuo de la calidad del agua a efectos de
de almacenamiento.
ver su evolucin.
Alteraciones equilibrio hidrolgico.
D.L. 17752
D.L. 17505
En reas con dficit de agua, se recomienda

la reutilizacin.
Elegir una tecnologa apropiada. Asegurar el

Riesgos para la salud pblica durante el
buen funcionamiento a nivel de prefuncionamiento normal del sistema
tratamiento, operacin. Cercar los lugares
reutilizacin.
en donde se eliminan las aguas residuales.
Prdida de terreno (agrcola, bosques,
pastos) a causa de la inundacin.
D.L. 17505
Se debe ubicar la laguna en zonas que

reduzcan las prdidas, proteger el rea.
Degradacin de la clida de las aguas Disear planta de tratamiento de acuerdo a

receptoras,
durante
la
operacin, las caractersticas del afluente y de acuerdo
funcionamiento normal.
a los usos posteriores que se le d.
D.L. 17505
D.S. 68 F
D.L. 25977
D.L.17752
D.L. 613
Cp. III, VII, IX, X
D.L. 17505
4.7 SELECCIN DE ALTERNATIVAS.

Para la seleccin de la alternativa se tiene en cuenta el indicador Costo Efectividad; el cual como
ya se mostr resulta en:
CUADRO N 10:
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA
DE
COSTOS
(+10%)
FLUJO DE COSTOS
(+10%)
INVERSION (+20%)
FLUJO
COSTOS (+10%)
S/. 1,599.08
S/. 1,353.62
S/. 1,480.30
S/. 1,699.48
S/. 1,438.79
S/. 1,573.36
ALTERNATIVA 1
ICE
ALTERNATIVA 2
ICE
125

Los resultados de la evaluacin social de la primera alternativa, permite concluir

que segn el anlisis ICE, del Sistema de Saneamiento de la alternativa resulta
ser la de menor costo en comparacin con la segunda alternativa por lo tanto se
recomienda la primera alternativa.
Aplicacin del Anlisis Costo Efectividad considerando el sistema de
tratamiento de aguas residuales, que incluye medidas de reduccin de
riesgo
Alternativa 1: Lagunas de oxidacin
ALTERNATIVA I - INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION
RUBRO DE COSTOS
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION CON MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
SUB TOTAL COSTOS DE INVERSION CON MRR
COSTOS DE O&M
COSTOS DE O&M CON MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
SUBTOTAL DE COSTOS DE O&M CON MRR
TOTAL COSTOS INCLUYENDO MRR
VACS CON MRR (TSD=10%)
IE CON MRR
CE CON MRR ALTERNATIVA I
AO 0
1,166,49
0
139,979
1,306,46
9
AOS 1 10
4,822
241
5,063
1,306,46
9
1,336,28
5
483
2,764
5,063
Alternativa 2: Tanque Imhoff

ALTERNATIVA II - INSTALACION CON TANQUE IMHOF
RUBRO DE COSTOS
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION CON MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
SUB TOTAL COSTOS DE INVERSION CON MRR
COSTOS DE O&M
COSTOS DE O&M CON MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS
AO 0
1,208,19
6
144,983
1,353,17
9
AOS 1 10
5,165
258
126

SUBTOTAL DE COSTOS DE O&M CON MRR
5,423
1,353,17
9
1,385,116
483
2,865
TOTAL COSTOS INCLUYENDO MRR

VACS CON MRR (TSD=10%)
IE CON MRR
CE CON MRR ALTERNATIVA I
5,423
4.8 PLAN DE IMPLEMENTACION.

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la alternativa
seleccionada, donde se puede observar la programacin de las actividades por
cada componente a desarrollarse durante las etapas de inversin.
CUADRO N 11:
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
TRIMESTRE(NUEVOS SOLES)
METAS
U.M
II
III
Total
por meta
GLB
0.20
0.40
0.40
1.00
GLB
0.20
0.40
0.40
1.00
GLB
0.20
0.40
0.40
1.00
CAPACITACION SOBRE EL VALOR DEL AGUA Y

ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE
GLB
0.00
1.00
0.00
1.00
ORGANIZACIN Y CAPACITACION A LA JUNTA

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(JASS)
GLB
0.00
1.00
0.00
1.00
GLB
0.33
0.33
0.33
1.00
GLB
0.33
0.33
0.33
1.00
GLB
0.33
0.33
0.33
1.00
UTILIDAD (8%)
GLB
0.33
0.33
0.33
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
EST
1.00
0.00
0.00
1.00
IGV (18%)
GLB
0.33
0.33
0.33
1.00
CUADRO N 12:
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
TRIMESTRE(NUEVOS SOLES)
METAS

II
III
Total
por meta
456817.866
456818
456818
563,485.16
295,202.95
127

488,858.61
CAPACITACION SOBRE EL VALOR DEL AGUA Y ADECUADAS

PRACTICAS DE HIGIENE
7152.5
7152.5
ORGANIZACIN Y CAPACITACION A LA JUNTA

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS)
8,550.00
9,750.00
7153.69
7153.69
7153.69
20,487.70
36956.8591
36956.9
36956.9
97,043.41
16304.4967
16304.5
16304.5
55,453.38
UTILIDAD (8%)
27174.1611
27174.2
27174.2
110,906.75
EXPEDIENTE TECNICO
78000
IGV (18%)
114060.373
114060
114060
304,152.83
TOTAL POR PERIODO
736467.446
671382
698582
1,993,890.79
40,000.00
4.9 ORGANIZACIN Y GESTION
ORGANIZACIN DEL PROYECTO:

Para la ejecucin del proyecto se organiza con recursos humanos y recursos materiales,
entre los recursos humanos el proyecto se organiza con un ingeniero supervisor, un
ingeniero residente de obras, un asistente administrativo, un maestro de obras, operarios,
oficiales y peones, as como tambin un almacenero y un guardin de la obra.
LOS RECURSOS MATERIALES:
Son todos los insumos o materiales que se requiere para la ejecucin del proyecto.
GESTIN DEL PROYECTO:
La gestin del proyecto est dada por la viabilidad del Perfil del Proyecto, el expediente
Tcnico; as como tambin el avance de obra del proyecto por el tiempo determinado de 9
meses.
Se recomienda que la obra sea ejecutada por administracin indirecta para su mejor
control y supervisin de la misma. Cabe sealar que La Municipalidad Distrital es el
principal actor en la ejecucin del proyecto as como de la operacin y mantenimiento ya
que se encuentra dentro de sus lineamientos y competencias. Esta dentro de sus
competencias y funciones: Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones
inherentes a la ejecucin de las obras que se realizan, proponiendo el Plan Operativo.
Los beneficiarios participaran directamente y activamente en todo el ciclo del proyecto.
128

4.10 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N 13:
MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de la Disminucin de la morbilidad en un Estadsticas de la

poblacin de la comunidad de 60 % al cuarto ao de ejecutado el Red de Salud de
Raya.
proyecto
Palcazu.
PROPOSITO
1.Disminucin
de
las 1.- Memoria anual
enfermedades
diarreicas, de la Red de
Disminucin de casos de estomacales y parasitarias en 20% Palcazu.
Enfermedades
Infecciosas, en el primer ao y 50% al 5 ao.
2.- Registro de
Intestinales y Drmicas en la
2.Disminucin
del
nmero
de
atenciones
del
comunidad de Raya
atenciones por enfermedades en centro de salud de
30% al 2 ao.
Iscozacin.
de Al segundo ao el 70% de la
de agua potable.
Al
segundo ao el 50% de la
Existencia del
sistema de
tratamiento de aguas residuales
de saneamiento.
Al segundo ao el 100% de la
poblacin
tiene
buenos
conocimientos en educacin
sanitaria y hbitos de higiene.
COMPONENTES
La poblacin pone en
prctica los conocimientos de
educacin
sanitaria
aprendidos.
La Junta Administradora de
los
Servicios
de
Saneamiento
(JAAPS),
asumen su responsabilidad
de la gestin del proyecto.
Existencia del sistema de agua

potable
Existencia del
Alcantarillado
No hay propagacin de otros

tipos de enfermedades
distintas
al
problema
planteado.
Sistema
Evaluacin
intermedia
del Ejercicio de buenas prcticas
proyecto.
de higiene.
Evaluacin ex post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
Mejora de la gestin tcnica y

administrativa de los servicios
ELABORACIN
EXPEDIENTE TCNICO
DEL
Costo total: S/. 40,000.00

AGUA POTABLE.
a S/. 563,485.16.
ACCIONES

ALCANTARILLADO
a S/. 295,202.95.
Expediente
Tcnico de la
Obra.
Informes
de
Valorizaciones
de residentes.
Informes
de
Supervisin.
Comprobante
de
pago/factura.
Comprobante
de pago por
servicios
de
consultora.
Informes
Administrativos
.
Liquidacin de
obra
Asignacin
Presupuestal
oportuna.
La tasa de inflacin se
mantenga con mnimas
fluctuaciones.
Los medios de comunicacin
mantengan operativos,
para el desarrollo de los
eventos de capacitacin.
Son fortalecidas las alianzas
estratgicas
interinstitucionales
en
cuanto al saneamiento
bsico.
INSTALACION DE LAGUNA DE Costo total de inversin ascienden

OXIDACION
a S/. 488,858.61
129

CAPACITACION SOBRE EL
VALOR
DEL
AGUA
Y Costo total de inversin ascienden
ADECUADAS PRACTICAS DE a S/. 8,550.00
HIGIENE
ORGANIZACIN
Y
CAPACITACION A LA JUNTA
ADMINISTRADORA
DE
a S/. 9,750.00
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(JASS)

a S/. 20,487.70

a S/. 97,043.41

a S/. 55,453.38
UTILIDAD (8%)

a S/. 110,906.75
IGV (18%)

a S/. 304,152.83
COSTO TOTAL
Ascienden a S/. 1,993,890.79
5.1 Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas en la comunidad de Raya del Distrito de
Palcazu-Iscozacin, Provincia Oxapampa Regin Pasco., tiene como problema
principal identificado: Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en el Centro Poblado de Raya.
El proyecto elegido consiste en el desarrollo de 05 componentes con sus
respectivas acciones:
Existencia del sistema de agua potable
130

Instalacin de sistema de agua potable

Existencia del Sistema de Alcantarillado
Instalacin de sistema de alcantarillado
Existencia del sistema de tratamiento de aguas residuales
Instalacin de Laguna de oxidacin
Capacitacin sobre el valor del agua
Capacitacin sobre adecuadas prcticas de Higiene
Mejora de la gestin tcnica y administrativa de los servicios
Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento
(JASS)
Capacitacin a la JASS
La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente est garantizado durante la
vida til del Proyecto por la poblacin beneficiaria a travs de la JASS y las
Municipalidad.
La evaluacin social indica que la alternativa 1 es la recomendable dado que
tiene un VAN de 287,931 y un TIR de 17%. Adems el ICE es del 1,345.73 y es
menor al de la segunda alternativa.
de agua potable ascienden a S/. 5,153.48 nuevos soles.
de saneamiento ascienden a S/. 5,494.71 nuevos soles.
Se concluye que el Impacto Ambiental es no significativo (temporal y leve), por lo
cual es parte inherente del Presupuesto de Obra.
El costo de inversin total del proyecto asciende a 1, 993,890.79 nuevos soles.
131

Pip Sap y Sal Raya Final

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Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

comunidad de Raya del Distrito de Palcazu-Iscozacin, Provincia Oxapampa Regin Pasco.

CONTENIDO DEL PERFIL

II. Aspectos generales

Nombre del proyecto

Unidad formuladora y ejecutora

rbol de medios y acciones.

Identificacin de las alternativas de solucin

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

Nombre del PIP

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de

Objetivos y alternativas del PIP

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

Construccin de buzones ( 15 und )

Construccin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 1400ml )

Relleno sanitario( 01und )

Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=8) ( 200ml )

Construccin de buzones en lnea emisora (10 und ).

Construccin de lagunas facultativas

Laguna primaria A ( 32.75 * 16.25) ( 01 und )

Laguna primaria B ( 32.75 * 16.25) ( 01 und )

Laguna secundaria ( 39.50 * 20.75) ( 01 und )

Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador.

Construccin cmara de rejas

Construccin de medidor de caudales

Conexiones domiciliarias (134 conex.).

Construccin de cerco perimtrico (395ml)

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

BALANCE OFERTA DEMANDA CAPTACION

OFERTA SIN PROYECTO

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

BALANCE OFERTA DEMANDA RESERVORIO (M3/ DIA)

OFERTA SIN PROYECTO

OFERTA CON PROYECTO

En la situacin con proyecto la oferta de agua supera ampliamente la

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

BALANCE OFERTA DEMANDA EMISOR

Oferta sin proyecto

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO(LTS/SEG)

OFERTA CON PROYECTO

En la situacin con proyecto la oferta del componente emisor as como de la

Descripcin tcnica del PIP

Municipalidad Distrital de Palcazu Iscozacin - Pasco

Proyecto: Instalacin de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la

Costos del PIP

EXISTENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE