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Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


DATOS BSICOS DE IDENTIFICACIN DE LA ACCIN OPERACIONAL
Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

2014

1.1 Nombre / Denominacin

1.2 Monto Total (Bs.)

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la
Institucin.

23,520

1.3 Dependencia
INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPULAR
1.4 Fecha de Inicio
Mes
1

Da
1

Ao
2014

Da
31

1.5 Fecha de Culminacin


Mes
12

Ao
2014

1.6 Tiempo de Ejecucin


Meses:

12

1.7 Descripcin Breve de la Accin

Estimar, verificar y registrar la ejecucin presupuestaria de la Institucin para cada perodo, as como velar por el correcto uso de las partidas presupuestarias

1.8 Resultado de la Accin


1.8.1 Producto o Servicio
1.8.2 Cantidad
Ejecuciones presupuestarias

1.9.1 Nombre

MAGALY DIAZ

1.9.3 Unidad de
Adscripcin

1237
1.9 Gerente o Responsable de la Accin Operacional
1.9.2 Cargo

Gerente de Planificacion y Presupuesto

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

1.9.4 Telfonos

0212-4812007 ext 142

1.9.5 Fax

1.9.6 E-Mail

mdiaz@imcp.gob.ve

1.10 Asignacin por Fuente de Financiamiento (Desembolso)


1.10.1 Recursos
Ordinarios (Bs.)

1.10.2 Recursos Coordinados (Bs.)

1.10.3 LAEE y/o FIDES (Bs.)

1.10.4 Fondo de Compensacin


Interterritorial (Bs.)

23,520

1.10.5 Ingresos
Extraordinarios (Bs.)

1.10.6 Total (Bs.)

23520

1.11 Sector

1.12 Programa

1.13 Actividad Presupuestaria

SECTOR 15 "GASTOS NO
CLASIFICADOS
SECTORIALMENTE"

01- ACTIVIDADES CENTRALES A TODOS LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR

01- DIRECCIN Y COORDINACIN DE LA GESTIN


GENERAL

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


II. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE LA LA ACCIN OPERACIONAL

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn


los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPULAR

Unidad de
Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

0
2014

2.1 Actividades
Plazo de Ejecucin
2.1.1 Denominacin
2.1.2 Inicio

Recibir, revisar y verificar la disponibilidad de


partidas para la imputacin de gastos y
compromisos emitidos por la institucin.

1/1/2014

2.1.3 Culminacin

12/31/2014

2.1.6 Distribucin Trimestral de la


Meta

Meta Total
2.1.4 Und. de
Med.

Imputaci
n
presupues
taria

2.1.5
Cantidad

1200

280

II

300

III

310

IV

310

Total Actividad (Bs.)


2.1.7
Partida
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
4.11
4.12
Total

Nro de la Actividad:

1/1/2014

12/31/2014

Ejecucin
presupues
taria y
financiera

24

4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
4.11
4.12
Total

7,840.00
7,800.00
936.00
8,736.00

Emitir informes de gestin administrativa de


acuerdo a las actividades realizadas

1/1/2014

12/31/2014

Informes
realizadas

12

4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
4.11
4.12
Total

Nro de la Actividad:

7,000.00
840.00
-

Emitir reportes de ejecucin presupuestaria y


financiera

Nro de la Actividad:

2.1.8 Monto (Bs.)

5,500.00
660.00
6,160.00

Elaborar plan operativo anual y presupuesto


para el ejercicio fiscal que corresponda

10/1/2014

12/31/2014

Presupues
to anual

700.00
84.00
-

4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
4.11
4.12
Total

784.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


II. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE LA LA ACCIN OPERACIONAL

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn


los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014
10/1/2014

2.1 Actividades

12/31/2014

Plazo de Ejecucin
2.1.1 Denominacin
2.1.2 Inicio
Nro de la Actividad:

2.1.3 Culminacin

Presupues
to anual

Meta Total
2.1.4 Und. de
Med.

2.1.5
Cantidad

Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPULAR

Unidad de
Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

2.1.6 Distribucin Trimestral de la


Meta
I

II

III

IV

Total Actividad (Bs.)


2.1.7
Partida
Total

2.1.8 Monto (Bs.)

784.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "A"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
3.1.1 Nro de la Actividad

3.1.2 Denominacin

3.1.3 Und. de Med.

Recibir, revisar y verificar la disponibilidad de partidas para la imputacin de gastos y compromisos emitidos por la institucin.

Imputacin presupuestaria

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS


Montos (Bs.)

0.00

Concepto

Montos (Bs.)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES


Concepto

4.02.05.03.00 Productos de papel y cartn para oficina

5,000.00 4.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado

4.02.10.05.00 tiles de escritorio, oficina y materiales de


instruccin

2,000.00

TOTAL (Bs.)

7,000.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

TOTAL (Bs.)

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES

Montos (Bs.)

Concepto

Montos (Bs.)

840.00

840.00

TOTAL (Bs.)

7,840.00

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "A"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Emitir reportes de ejecucin presupuestaria y financiera

Ejecucin presupuestaria y financiera

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS


Montos (Bs.)

0.00

Concepto

Montos (Bs.)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES


Concepto

4.02.05.03.00 Productos de papel y cartn para oficina

4,000.00 4.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado

4.02.10.05.00 tiles de escritorio, oficina y materiales de


instruccin

3,800.00

TOTAL (Bs.)

7,800.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

TOTAL (Bs.)

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES

Montos (Bs.)

Concepto

Montos (Bs.)

936.00

936.00

TOTAL (Bs.)

8,736.00

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "A"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Emitir informes de gestin administrativa de acuerdo a las actividades realizadas

Informes realizadas

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS


Montos (Bs.)

0.00

Concepto

Montos (Bs.)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES


Concepto

4.02.05.03.00 Productos de papel y cartn para oficina

2,500.00 4.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado

4.02.10.05.00 tiles de escritorio, oficina y materiales de


instruccin

3,000.00

TOTAL (Bs.)

5,500.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

TOTAL (Bs.)

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES

Montos (Bs.)

Concepto

Montos (Bs.)

660.00

660.00

TOTAL (Bs.)

6,160.00

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "A"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Elaborar plan operativo anual y presupuesto para el ejercicio fiscal que corresponda

Presupuesto anual

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS


Montos (Bs.)

0.00

Concepto

Montos (Bs.)

4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES


Concepto

4.02.05.03.00 Productos de papel y cartn para oficina

500.00 4.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado

4.02.10.05.00 tiles de escritorio, oficina y materiales de


instruccin

200.00

TOTAL (Bs.)

700.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

TOTAL (Bs.)

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES

Montos (Bs.)

Concepto

Montos (Bs.)

84.00

84.00

TOTAL (Bs.)

784.00

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "B"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
3.1.1 Nro de la Actividad

3.1.2 Denominacin

3.1.3 Und. de Med.

Recibir, revisar y verificar la disponibilidad de partidas para la imputacin de gastos y compromisos emitidos por la institucin.

Imputacin presupuestaria

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS

Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS


Monto (Bs.)

0.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.12.00.00.00 DISMINUCIN DEL PATRIMONIO


Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

7,840.00

Monto (Bs.)

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "B"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Emitir reportes de ejecucin presupuestaria y financiera

Ejecucin presupuestaria y financiera

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS

Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS


Monto (Bs.)

0.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.12.00.00.00 DISMINUCIN DEL PATRIMONIO


Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

8,736.00

Monto (Bs.)

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "B"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Emitir informes de gestin administrativa de acuerdo a las actividades realizadas

Informes realizadas

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS

Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS


Monto (Bs.)

0.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.12.00.00.00 DISMINUCIN DEL PATRIMONIO


Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

6,160.00

Monto (Bs.)

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


III. DETALLE DE LA IMPUTACIN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES "B"
Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPUL
AR

Unidad de Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos de la Institucin.

Accin Operacional

Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

3.1 Actividades
Nro de la Actividad:

Denominacin

Und. de Med.

Elaborar plan operativo anual y presupuesto para el ejercicio fiscal que corresponda

Presupuesto anual

3.2 Montos (Bs.) por Conceptos de Gastos


4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Concepto

TOTAL (Bs.)

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS

Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS


Monto (Bs.)

0.00

TOTAL (Bs.) de la ACTIVIDAD

Concepto

TOTAL (Bs.)

4.12.00.00.00 DISMINUCIN DEL PATRIMONIO


Monto (Bs.)

0.00

Concepto

TOTAL (Bs.)

784.00

Monto (Bs.)

0.00

Repblica Bolivariana de Venezuela

Plan Operativo Anual Municipal


IV. IMPUTACIN PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
Pblicar, Controlar, evaluar, traspasar y reformular el presupuesto estimado segn los ingresos y gastos
de la Institucin.

Accin Operacional
Estatus
Ejercicio Fiscal ao:

0
2014

Partidas Presupuestarias
401.Gastos de Personal

Acumulado al
31/12/2009

2014

2015

Dependencia

INSTITUTO_MUNICIPAL_DE_CREDITO_POPULAR

Unidad de
Adscripcin

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

Aos
Posteriores

Total (Bs.)
0

4011.Gastos de Personal (Personal Fijo Femenino)

4011.Gastos de Personal (Personal Fijo Masculino)

4011.Gastos de Personal (Personal Fijo Vacante)

4016.Gastos de Personal (Personal Contratado Femenino)

4016.Gastos de Personal (Personal Contratado Masculino)

4016.Gastos de Personal (Personal Contratado Vacante)

0
21,000

402.Materiales y Suministros y Mercancas

21,000

2,520

403.Servicios No Personales

2,520

404.Activos Reales

405.Activos Financieros

406.Gasto de Seguridad y Defensa del Estado

0
0

407.Transferencias y Donaciones

408.Otros Gastos

409.Asignaciones no Distribuidas

410.Servicios de la Deuda Pblica

0
0

411.Disminucin de Pasivos

412.Disminucin de Patrimonio
TOTAL PRESUPUESTO (Bs.)

1.11 Sector

23,520

1.12 Programa

0
0

23,520

1.13 Actividad Presupuestaria

SECTOR 15 "GASTOS NO CLASIFICADOS


SECTORIALMENTE"

01- ACTIVIDADES CENTRALES A TODOS LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO


LIBERTADOR

01- DIRECCIN Y COORDINACIN DE LA GESTIN


GENERAL

45

3.1
3.1.1.
3.1.2
3.1.3
3.2

Actividades
Actividad cor
Nro de la Actividad
Indique le numero correalativo de la actividad
Denominacin
Indique la denominacin de la actividad a desarrollar para la ejecucin de la accin operacional.
Und. de Med.
Montos por Conceptos de Gastos

cucin de la accin operacional.