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INTRODUCCIN
En referencia del marco del Plan de Desarrollo de la Nacin proyecto Simn
Bolvar y para desarrollar el nuevo modelo productivo endgeno como base
econmica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
El presente proyecto se desarrolla de fabricacin de Pan adhirindole un %
Harina de Maz, Papa, Yuca, para sustitucin de un % de la Harina Trigo para
cambiar el patrn de consumo del trigo en la comunidad como ejemplo para
el pas enmarcado en una Panadera Y Repostera Comunal de nombre
Los Calderones
Ubicado en el
Fomentando
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Nombre:
Siglas:
Rif:
Direccin:
Telfono:
Correo:
Naturaleza Jurdica:
Casa 18
02128894136 / 04164032012
Lagata_Olivares@Hotmail.Com
Asociacin Cooperativa Banco Comunal Centro Cultural
Deportivo Caldern
Experiencia Que
Haya Tenido En La
Comunidad En La
Ejecucin De Algn
Proyecto
1.3 ORGANIZACIN QUIEN LO PROPONE:
Estado
Dist. Capital
Municipio
Libertador
Parroquia
El Valle
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C.I
Direccin
Telfono
Correo
Electrnico
6.313.482
Caldern
04169220853
12.980.362
Caldern
02124733034
Mara Herrera
15.019.953
Caldern
04242301227
Ana Herrera
17.642.763
Caldern
04122013289
Administracin
Nelson Prez
22.908.208
Caldern
04168336759
Produccin
Lisbeth Olivares
9.757.152
Caldern
04164032012
Ronald Herrera
19.380.199
Caldern
04128253877
13.479.270
Caldern
04123742326
Aguilera
Jhon Jaime
Butto
Vctor Ral
Morgado
Responsabilidad
lagata_olivares@
hotmail.com
quiksilvers12@ho
tmail.com
Victormorgado@
live.com.
Distribucin y
Comercializacin
Produccin
Distribucin y
Comercializacin
Administracin
Produccin
Produccin
II ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD.
2.1 Resea Histrica:
Historia de cmo fue Fundado el barrio los Calderones:
El barrio fue fundado mas o menos en 1950, llegaron al sector 5
familias que construyeron ranchos de madera y zinc estos quedaban uno
muy retirado del otro estas personas vivieron en la mas extrema pobreza,
ya que todo era monte y culebra, no haba luz elctrica, agua ni tenan
cocina, cocinaban en lea para cocinar tenan que cortar lea primero, el
agua la compraban muy lejos en latas y se la vendan por una pulla. La
Sra.
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nombre del sector, ya que todos las personas que iban a esa casa decan
vamos para que los calderones y as se quedo el nombre del sector , ya
que todas las personas que iban a esa casa decan vamos para que los
calderones y as se quedo el nombre del sector, con esta familias fueron
llegando otras y as se fue poblando todo. Luego se comenzaron a unir
varias personas como en el ao 60 o 62 empezaron a mover buscando
que les colocaran electricidad y agua. Para la electricidad se recogi entre
todos los habitantes
dinero
despus se fue poblando mas con los aos todo fue mejorando muchas
personas de las que fundaron el barrio todava viven en el sector y dicen
que el mismo tiene 50 aos o mas fundado como tal y que para comprar
comida o hacer mercado tenan que ir hasta el nuevo circo, ya que este
era el mercado mas cercano. Mientras se fue poblando se fueron haciendo
las escaleras primero de barro, luego de cemento y tambin y tambin las
carreteras hasta el da de hoy que la comunidad se ha organizado y han
venido trabajando para el mejoramiento de la misma.
2.1 Identificacin del la Necesidad y la Potencialidad a aprovechar en
la comunidad de Caldern:
En la comunidad hay una necesidad que hay que satisfacer, ya que es
difcil adquirir pan caliente, por que la panadera mas cercana esta ubicada en
la Av. Intercomunal del Valle entre la calle 4 y la calle 7, por la cual las
personas deben tomar 2 transportes publico para poder adquirir este bien,
tomndose un tiempo de 30 a 40 minutos por da, por esta razn no es
accesible la compra y los precios adquisitivo es totalmente alto sobre costo de
produccin para muchas personas, por esta cognicin queremos realizar una
panadera, reportara y dulcera criolla comunal
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Socialista
dentro de
BIEN A PRODUCIR
NECESIDAD
DIARIA
DEMANDADA
PRODUCIN DIARIA
TOTAL DEL BIEN A
SATISFACER
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4000
400
100
2000
1000
30
30
40
400
180
24
20
20
20
20
36
40
90
90
90
90
90
20
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
200
2000
200
50
1000
500
15
15
20
200
90
24
10
10
10
12
36
20
40
40
40
40
40
10
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
100
Causas:
Falta de presencia de una panadera, repostera, pastelera, dulcera
criolla
Pocas fuentes de empleo en la comunidad.
Necesidad de incorporar una empresa de propiedad social en la
comunidad de Caldern Parte Alta.
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Consecuencias:
Produccin social debilitada por el uso de mecanismos capitalista.
Beneficio de una minora, que ha permitido la explotacin del hombre
por el hombre.
Poco acceso de la comunidad al momento de adquirir productos
panificacin de harina de maz, arroz, papa, yuca.
III.- OBJETIVOS Y PROCESOS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
3.1 Objetivos del proyecto:
3.1.1 Objetivo General
Construir y poner en marcha una Panadera, Repostera y Dulcera Criolla
Comunal para satisfacer las necesidades de la comunidad.
3.1.2 Objetivos Especficos
Elaboracin del proyecto socioproductivo.
Fabricacin de un espacio productivo.
Elaboracin y Produccin de Pan de todas clases con adherente de
harina de maz, papa, yuca.
Elaboracin y Produccin de Repostera en pastelera en general
Elaboracin y produccin de Dulces Criollos
Produccin para la intercambio solidaria de bebidas de primera
necesidad como Jugos naturales, caf y lcteos naturales con frutas.
3.2 Procesos Sustantivo
Realizar un estudio de relaciones de intercambio para la colocacin del
producto o bien propuesto a producir para ver la factibilidad de hacer el
proyecto.
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ARTICULOS
CONSTITUCIN DE LA REPBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artculo 1. 2, 5, 9
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Captulo I
Del Rgimen Socioeconmico y de la Funcin del Estado en
la Economa
Artculo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y
trabajadoras, as como de la comunidad para desarrollar asociaciones de
carcter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrn desarrollar
cualquier tipo de actividad econmica, de conformidad con la ley. La ley
reconocer las especificidades de estas organizaciones, en especial, las
relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carcter generador de
beneficios colectivos.
El Estado promover y proteger estas asociaciones destinadas a mejorar la
economa popular y alternativa.
Artculo 184. La ley crear mecanismos abiertos y flexibles para que
los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y
grupos vecinales organizados los servicios que stos gestionen previa
demostracin de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
Numerales:
2. La participacin de las comunidades y de ciudadanos o
ciudadanas, a travs de las asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales, en la formulacin de propuestas de inversin ante
las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboracin
de los respectivos planes de inversin, as como en la ejecucin,
evaluacin y control de obras, programas sociales y servicios pblicos
en su jurisdiccin.
4. La participacin de los trabajadores o trabajadoras y
comunidades en la gestin de las empresas pblicas mediante
mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
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dirigidos
satisfacer
las
necesidades
sociales
de
las
comunidades.
Artculo 2. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
tiene las siguientes Finalidades:
1. Incentivar en la comunidad, valores sociales basados en la igualdad,
solidaridad, corresponsabilidad y justicia social.
2. Promover las formas de organizacin comunal dirigidas a satisfacer
las
necesidades
sociales
de
la
comunidad,
respetando
las
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IV-2.4
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CUMPLE CON
LO
ESTABLECIDO?
SI
NO
En
tramite
Certificados de salud
En
tramite
RIF personales
En
tramite
En
tramite
En
tramite
En
tramite
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ASPECTOS GEOGRFICOS
TIPO
DESCRIPCIN
Croquis
Croquis
Plano
Infraestructura a construir
Cmputos
De la 8infraestura
Estudio de suelo
Donde se va construccin
Informe tcnico
Comunidad de
Comunidad de
Caldern Parte
Caldern Parte
Alta
Alta
Ubicaci
n del
Terreno
5 de
ancho 10
de largo
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Introduccin:
En fecha 23 de Octubre de 2009, se realiz una visita de inspeccin
Sector Caldern Parte Alta, del El Valle de la Parroquia El Valle del Dto.
Capital.
Tal visita se efectu con la finalidad de evaluar
las condiciones y
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RESULTADO DE LA INSPECCIN
El recorrido por el sector,
un
de
contencin
del
tipo
cantiliver
de
y
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REALIZADO EN LA COMUNIDAD
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Descripcin
Empleos directos en la comunidad
Empleos que generara con el gas, construccin
y distribucin
Prosumidores que se beneficiaran con la red o
tejido social con la unin de las bodegas
comunales
Prosumidores directos personas que viven
dentro la comunidad.
Consejos comunales de las comunidades
adyacentes que se beneficiaran activando la
economa comunal.
70
2000
880
6
4.3.2 Produccin.
Cuadro 6: Cuantificacin de la Produccin:
N
BIEN A PRODUCIR
PRODUCIN DIARIA
TOTAL DEL BIEN A
SATISFACER
2000
PAN ACEMITA
200
CACHITOS
50
1000
500
PAN GUAYABA
15
PAN DE QUESO
15
PAN DE JAMON
20
PAN DULCE
200
10
90
11
MILOJA
10
12
TORTA DE AUYAMA
10
13
TORTA DE PLATANO
10
14
10
15
PANQUES
10
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16
BOMBAS
10
17
PALMERAS
20
18
40
19
DULCE DE LECHOZA
40
20
DULCE DE NARANJA
40
21
DULCE DE PLATANO
40
22
DULCE MANGO
40
23
DULCE DE CIRUELA
10
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
30
33
30
34
30
35
30
36
30
37
30
38
30
39
30
40
100
4.4.- TECNOLOGA:
TECNOLOGA A APLICAR:
BALANZA DIGITAL: (EXACTA DE CAPACIDAD DE 30 KILO GRAMOS).
FORMADORA DE PAN: (SACAPUNTA 500MM 110VOL).
SOBADORA: (CONDOELEC, CAPACIDAD DE 30 KILOGRAMOS).
AMASADORA: (CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS).
BATIDORA: (ECONOMAX DE CAPACIDAD DE 20 LITROS).
HORNO REPOSTERIA: (COLDELEC, 5 CAMARASY 10 BANDEJA CON
VAPORIZADOR Y TERMOSTATO).
HORNO: (GIRATORIO DE 20 BANDEJA.)
MOLINO PULVERIZADOR: (110V, MOTOR 2 HP)
LICUADORA INDUSTRIAL: (10 LITROS, 110VOL ).
MAQUINA DE CAF: (2 GRUPOS)
MOLINO DE CAF : (110VOL)
MOLINO DE QUESO: (110VOL)
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y talleres en la
Fase 2:
Materia prima frutas
Guacales: Guayaba, Guanbana,
Mango, cereza, Durazno.
Saco: Lechosa, Meln, Naranja.
Mandarina, Patilla,
Racimo de Pltano.
Caja de Panela Papeln
Fase 3:
Insumos para la produccin
Plsticos: envase de medio litros, de
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Yogur.
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Sancochar las frutas naturales con azcar hasta que haga melado.
Caf.
Realizar mezclar con agua, leche de soya y azcar para obtener el caf
con leche
Dulce criollo
Imagen:
SUBPRODUCTOS
NO SE REALIZARA
NINGUN SU
PRODUCTOS.
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PALMERAS
CABELLO DE ANGEL
DULCE LECHE DE SOYA
DULCE DE LECHOZA
DULCE DE NARANJA
DULCE DE PLATANO
DULCE MANGO
DULCE DE CIRUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON NARANJA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON LECHOZA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MELON
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CIRBUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON GUANABANA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
JUGOS DE MANGO EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS NARANJA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS MANDARINA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS LECHOZA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE MELON EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DURAZNO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
CAF NEGRO Y CON LECHE DE SOYA
Precio:
Calidad:
Cantidad:
Promociones:
Accesibilidad:
DIRECTO A LA COMUNIDAD
Otra:
Productos Sustitutivos:
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Productos
5.2. Los Beneficiarios:
CANTIDAD DE
PRODUCTOS,
BIENES O
SERVICIOS
NECESARIOS
NECESIDAD
CUANTIFICADA
a stisfacer
2000
1000
4000
1000
BENEFICIARIOS POTENCIALES
TIEMPO
A diario
2000 unidades
de los productos
ofrecidos
Parroquial
Municipal
Estadal
Nacional
Cantidades Ofrecidas
2000
PAN ACEMITA
200
CACHITOS
50
1000
500
PAN GUAYABA
15
PAN DE QUESO
15
PAN DE JAMON
20
PAN DULCE
200
90
MILOJA
10
TORTA DE AUYAMA
10
TORTA DE PLATANO
10
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10
PANQUES
10
BOMBAS
10
PALMERAS
20
CABELLO DE ANGEL
10
40
DULCE DE LECHOZA
40
DULCE DE NARANJA
40
DULCE DE PLATANO
40
DULCE MANGO
40
DULCE DE CIRUELA
10
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
100
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5.6. Colocacin:
PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN.
Productor Beneficiario.
Explique:
Fiado.
x
Trueque.
A domicilio.
Por encargo.
MECANISMOS DE PROMOCIN.
MECANISMOS
DESCRIPCIN
Radios
Comunitarias y/o
Alternativas.
Promotoras (es)
Medios Impresos.
Vallas / Pancartas.
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UNIDAD DE
ADMINISTRACIN
EQUIPO SOCIAL DE
TRABAJO 3 PERSONAS:
AREA DE
CONTABILIDAD,
COMPRAS Y
FACTURACION.
AREA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS Y
BANCOS.
AREA DE
NOMINA Y PAGOS.
UNIDAD DE
PRODUCION, CONTROL
Y CALIDAD,
ALMACENAJE
UNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICITARIA E
INTERCABIO
SOLIDARIO
EQUIPO SOCIAL DE
TRABAJO 2
PERSONAS AREA DE
VENTAS DE
INTERCAMBIO
SOLIDARIO Y
PUBLICIDAD
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Explicacin
Tiempo
Anual
se dar
administracin,
relaciones
de
intercambio.
Las Elecciones de los Roles de la distribucin del
Eleccin de las Distribucin
social de los Roles de Trabajo :
3 aos
Control de la Gestin:
Trimestral
y anual
Mensual
y mejorar la
Se realizara debates
anual
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TECNICAS:
Este proyecto contempla las Tecn. Industrial de alimentacin ya
que todo lo que se va a producir es de procesamiento de la unin
de varias materia prima
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DESCRIPCION
FINANCIAMIENTO
EJECUSION DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA
INTERCAMBIO SOLIDARIO DE
VENTAS Y REINVERSION
10
11
12
Cantidad
Costo Unitario
(Bs.)
Sub-Total (Bs.)
1.500,00
1.500,00
39.500,00
39.500,00
27.560,00
27.560,00
24.500,00
24.500,00
26.386,00
26.386,00
12.560,00
12.560,00
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155.000,00
155.000,00
80.000,00
80.000,00
5.600,00
5.600,00
17.000,00
17.000,00
9.000,00
9.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
15.000,00
REVANADORA: (110V)
5.600,00
5.600,00
24.000,00
24.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.600,00
5.600,00
3.000,00
3.000,00
Sub- total
508.806,00
61.056,72
Total
569.862,72
Mano de obra
Descripcin
Cantidad
De Personas
Cantidad
De meses
Costo Unitario
(Bs.)
Sueldo mensual
sub.-Total (Bs.)
mensual
Sub.-Total (Bs.)
trimestral
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2.500,00
5.000,00
15.000,00
PASTELELERO
2.500,00
2.500,00
7.500,00
PERSONAL DE BARRA
2.500,00
10.000,00
30.000,00
REPOSTERO
2.500,00
2.500,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
7.500,00
TRANSPORTISTA
2.500,00
2.500,00
7.500,00
ADMINISTRADOR
2.500,00
2.500,00
7.500,00
Total
27.500,00
82.500,00
PANADEROS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIIO
COSTO
TOTAL
DIARIO
COSTO
TOTAL
MENSUAL
COSTO TOTAL
TRIMESTRAL
360
167
6
100
700
8
42
3
200
400
3,55
1,00
2,00
1,20
0,05
2,20
0,40
20,00
0,20
0,02
1.278,00
166,67
12,00
120,00
35,00
17,60
16,80
60,00
40,00
8,00
38.340,00
5.000,00
360,00
3.600,00
1.050,00
528,00
504,00
1.800,00
1.200,00
240,00
115.020,00
15.000,00
1.080,00
10.800,00
3.150,00
1.584,00
1.512,00
5.400,00
3.600,00
720,00
4
4
23
2
0,30
20,00
6,67
15,00
1,20
80,00
153,41
30,00
36,00
2.400,00
4.602,30
900,00
108,00
7.200,00
13.806,90
2.700,00
2,00
17,00
30,00
45,00
25,00
30,00
2,00
15,00
15,00
9,00
30,00
2,00
17,00
30,00
45,00
25,00
30,00
2,00
15,00
15,00
9,00
30,00
60,00
510,00
900,00
1.350,00
750,00
900,00
60,00
450,00
450,00
270,00
900,00
180,00
1.530,00
2.700,00
4.050,00
2.250,00
2.700,00
180,00
1.350,00
1.350,00
810,00
2.700,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
ARROZ X KILO
PAPA POR KILO
AVENA X KILO
PLATANO POR RACIMO
VASOS PARA CAF P
VASOS PARA CAF G
BOLSAS GRANDES NEGRAS
BOSAS DE VARIOS KILO P
REMOVEDORES
PAPEL SERVILLETAS
PAPEL CON CERA
EMBACES DE PLASTICO DE 1/4
KILO
EMBACES PLASTICO X PAQUETES
1,1/2 Y 1/4 LITROS
14
5
6
1
1
1
10
10
2
4
1
1,00
40,00
3,00
50,00
1,20
2,00
5,00
3,00
2,00
2,00
30,00
14,00
200,00
18,00
50,00
1,20
2,00
50,00
30,00
4,00
8,00
30,00
420,00
6.000,00
540,00
1.500,00
36,00
60,00
1.500,00
900,00
120,00
240,00
900,00
1.260,00
18.000,00
1.620,00
4.500,00
108,00
180,00
4.500,00
2.700,00
360,00
720,00
2.700,00
30,00
120,00
3.600,00
10.800,00
26,00
78,00
2.340,00
7.020,00
Cantidad
De meses
1000
Sub-Total (Bs.)
3.000,00
INFRAESTRUCTURA:
Descripcin
ADECUACIN DEL
TERRENO
MANO DE OBRA
MATERIALES E EQUIPOS
Unidad de Medida
Cantidad
Sub-Total (Bs.)
16.000,00
16.000,00
MAESTRO DE
OBRA
2 X 5 MESES
3.000,00
30.000,00
OBREROS
5 X 5 MESES
2.500,00
62.500,00
SOLDADORES
2 X 2 MESES
3.500,00
14.000,00
ELCTRICISTA
1X 1 ME
3.000,00
3.000,00
AYUDANTES
5 X 5 MESES
1.500,00
37.500,00
PRESTACIONES
X LAS 12
PERSONAS
57.000,00
57.000,00
204.000,00
230.000,00
KID
230.000,00
450.000,00
SUB-TOTAL DE INFRAESTRUTURA
VEHICULOS:
Descripcin
CAMIONETA MACHO PIK- COP
TOYOTA
Cantidad
220.000,00
Sub-Total (Bs.)
220.000,00
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
673.000,00
Total
Sub-Total (Bs.)
569.862,72
82.500,00
255.948,90
673.000,00
1.581.311,62
I
T
E
DESCRIPCION
FINANCIAMIENTO
ADECUACION DEL
TERRENO
COMPRA DE LOS
MATERIALES
EJECUSION DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA
COMPRA DE MAQUINARIA
EQUIPOS E INSTLACION y
vehculo
COMPRA DE LA MATERIA
PRIMA
totales
10
1.581.311,6
total
1.581.
16.000,00
16.0
230.000,00
230.0
40.800,00
40.800,0
0
40.800,00
40.800,00
204.0
40.800,00
569.862,72
220.000,00
789.8
255.948,90
255.9
27.500,00
246.000,00
40.800,00
40.800,0
40.800,0
40.800,0
610.662,72
503.448,90
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
82.5
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
COLOCACION DE PRECIO
CANTIDAD DEL
BIEN PARA EL
INTERCAMBIO
DIARIO
COSTO DE
PRODUCCION
% PARA LA
COLOCACION
X UNIDAD
PARA LA
COMUNIDAD
PRECIO X
UNIDAD
INGRESOS GENERALES
TOTAL DE
VENTA DIARIA
TOTAL DE
VENTA
MENSUAL
TOTAL DE
VENTA ANUAL
2000
0,71
25,00%
0,89
1.775,00
49.700,00
596.400,00
PAN ACEMITA
200
0,71
25,00%
0,89
177,50
4.970,00
59.640,00
CACHITOS
50
0,71
25,00%
0,89
44,38
1.242,50
14.910,00
1000
0,20
25,00%
0,25
250,00
7.000,00
84.000,00
500
0,25
25,00%
0,31
156,25
4.375,00
52.500,00
PAN GUAYABA
15
14,04
25,00%
17,55
263,25
7.371,00
88.452,00
PAN DE QUESO
15
0,80
25,00%
1,00
15,00
420,00
5.040,00
PAN DE JAMON
20
25,00
25,00%
31,25
625,00
17.500,00
210.000,00
PAN DULCE
200
0,40
25,00%
0,50
100,00
2.800,00
33.600,00
90
6,72
25,00%
8,40
756,00
21.168,00
254.016,00
MILOJA
24
3,80
25,00%
4,75
114,00
3.192,00
38.304,00
30
14,04
25,00%
17,55
526,50
14.742,00
176.904,00
PANQUES X TIRADA
12
25,00
25,00%
31,25
375,00
10.500,00
126.000,00
BOMBAS
36
2,50
25,00%
3,13
112,50
3.150,00
37.800,00
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
PALMERAS
20
2,50
25,00%
3,13
62,50
1.750,00
21.000,00
210
3,00
25,00%
3,75
787,50
22.050,00
264.600,00
160
5,00
25,00%
6,25
1.000,00
28.000,00
336.000,00
JUGOS NATURALES
EMBASADOS
240
2,00
25,00%
2,50
600,00
16.800,00
201.600,00
100
1,50
25,00%
1,88
187,50
5.250,00
63.000,00
100
3,00
25,00%
3,75
375,00
10.500,00
126.000,00
TOTAL DE PRODUCION
5022
TOTAL DE INGRESOS
8.302,88
232.480,50
2.789.766,00
GASTOS DE
ADMINISTRACIN Y
VENTA
Bs.
Bs.
Materia Prima
27.500,00
Servios Agua
75,00
Recursos humanos
85.316,30
Servios Luz
80,00
Servios Telfono
70,00
Servios Gas
700,00
Servios Internet
75,00
Sub-Total:
112.816,30
Sub-Total:
TOTAL
1.000,00
113.816,30
COSTO DIARIO
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
MATERIA PRIMA
2.843,88
85.316,30
1.023.795,60
MANO DE OBRA
916,67
27.500,00
330.000,00
33.33
1.000,00
12.000,00
Gastos administrativo
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
3.793,88
113.816,30
1.365.795,60
Patrimonio neto
Capital Acumulado
(Bolvares)
31-12-10
31-12-11
2.789.766,00 3.208.230,90
31-12-12
31-12-13
31-12-14
3.689.465,54 4.242.885,37 4.879.318,17
1.353.795,60
1.435.970,40
1.556.864,94
1.651.365,96
12.000,00
13.440,00
0,00
7.336,97
1.416.633,43
354.158,36
212.495,01
0,00
8.217,41
1.629.708,55
407.427,14
244.456,28
0,00
0,00
0,00
9.203,50
10.307,91
11.544,86
1.874.814,56 2.156.764,43 2.481.094,11
468.703,64
539.191,11
620.273,53
281.222,18
323.514,66
372.164,12
212.495,01
70.831,67
354.158,36
212.495,01
1.416.633,43
0,00
244.456,28
81.485,43
407.427,14
244.456,28
1.629.708,55
0,00
281.222,18
323.514,66
372.164,12
93.740,73
107.838,22
124.054,71
468.703,64
539.191,11
620.273,53
281.222,18
323.514,66
372.164,12
1.874.814,56 2.156.764,43 2.481.094,11
0,00
0,00
0,00
15.052,80
16.859,14
18.882,23
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el
Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
31-12-10
2.789.766,00
31-12-11
3.208.230,90
31-12-13
3.689.465,54
31-12-14
4.242.885,37
31-12-15
4.879.318,17
232.480,50
267.352,58
307.455,46
353.573,78
406.609,85
3.022.246,50
3.475.583,48
3.996.921,00
4.596.459,15
5.285.928,02
569.862,72
569.862,72
569.862,72
569.862,72
569.862,72
450.000,00
220.000,00
450.000,00
320.324,00
450.000,00
320.324,00
450.000,00
320.324,00
450.000,00
320.324,00
0,00
1.239.862,72
0,00
1.340.186,72
0,00
1.340.186,72
0,00
1.340.186,72
0,00
1.340.186,72
4.262.109,22
4.815.770,20
5.337.107,72
5.936.645,87
6.626.114,74
1.365.795,60
0,00
0,00
1.365.795,60
1.529.691,07
0,00
0,00
1.529.691,07
1.713.254,00
0,00
0,00
1.713.254,00
1.918.844,48
0,00
0,00
1.918.844,48
2.149.105,82
0,00
0,00
2.149.105,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Pasivo
PATRIMONIO
Patrimonio Neto
1.365.795,60
1.529.691,07
1.713.254,00
1.918.844,48
2.149.105,82
1.416.633,43
1.629.708,55
1.874.814,56
2.156.764,43
2.481.094,11
2.782.429,03
3.159.399,63
3.588.068,56
4.075.608,91
4.630.199,93
1.479.680,19
1.656.370,57
1.749.039,16
1.861.036,95
1.995.914,81
Banco
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por
anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
Terreno
Mueble e Inmueble
Vehculo
Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros activos
Total Activo
PASIVO
Cuentas por Pagar
Financiamiento por pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Circulante
Gastos acumulados por pagar
Total Pasivo a Largo Plazo
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento
1.581.311,62
Otros Financiamientos
Total Inversin
1.581.311,62
INGRESOS
Ingresos Estimados
2.789.766,00
3.208.230,90
3.689.465,54
4.242.885,37
4.879.318,17
Total Ingresos
2.789.766,00
3.208.230,90
3.689.465,54
4.242.885,37
4.879.318,17
1.365.795,60
1.570.664,94
1.806.264,68
2.077.204,38
2.388.785,04
EGRESOS
Costos
Depreciacin
7.336,97
8.217,41
9.203,50
10.307,91
11.544,86
Total Egresos
1.373.132,57
1.578.882,35
1.815.468,18
2.087.512,30
2.400.329,90
1.416.633,43
1.629.348,55
1.873.997,36
2.155.373,07
2.478.988,27
1.416.633,43
1.629.708,55
1.874.814,56
2.156.764,43
2.481.094,11
FLUJO NETO
1.581.311,62
1.629.348,55
1.873.997,36
2.155.373,07
2.478.988,27
1.581.311,62
48.036,93
1.922.034,29
4.077.407,36
6.556.395,63
EXCEDENTES NETO
Fondos netos de patrimonio
TIR:
108,51%
VAN:
34072267,24%
Costos:
RESULTADOS:
Segn
TIR:Viable
Segn VAN:
Viable
185106505,91%
VERDADERO
No Viable
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
Tabla de Amortizacin
Monto Prstamo:
Tasa de Inters:
1.581.311,62
Bolvares
9,00%
Anual
Perodo:
Aos
Periocidad:
Semestres
# Pagos Programados:
meses
Perodo de Gracia:
Semestres
# Pagos Reales:
meses
Interses Diferidos
Semestres
Ao.
Saldo Inicial
Cuota anual
Intereses
Ordinarios
anual
Amortizacin
mensual
Intereses
mensual
Saldo Final
1,00
2,00
1.581.311,62
395.327,91
23.719,67
32.943,99
1.976,64
1.185.983,72
3,00
1.185.983,72
395.327,91
23.719,67
32.943,99
1.976,64
790.655,81
4,00
790.655,81
395.327,91
23.719,67
32.943,99
1.976,64
395.327,91
5,00
395.327,91
395.327,91
23.719,67
32.943,99
1.976,64
0,00
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
ESTADO DE SOSTENIBILIDAD
(Bolvares Fuertes)
CUENTAS
Ventas de Intercambio Solidario
Costo de Produccin e Intercambio
Excedente bruto
Gastos de Administracin y Ventas
Gastos de Financiamiento e
Intereses
Depreciacin
Excedente Neto
Fondo de Sostenibilidad 25%
Fondo de retiro de los Trabajadores 15%
Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15%
Fondo de Educacin y Formacin5%
Fondos de Comunitario y Social 25%
Fondos de Economa Popular15 %
Patrimonio neto
Capital Acumulado
31-12-10
2.789.766,00
1.353.795,60
1.435.970,40
12.000,00
31-12-11
3.208.230,90
1.556.864,94
1.651.365,96
13.440,00
31-12-12
31-12-13
31-12-14
3.689.465,54 4.242.885,37 4.879.318,17
1.790.394,68 2.058.953,88 2.367.796,97
1.899.070,85 2.183.931,48 2.511.521,20
15.052,80
16.859,14
18.882,23
0,00
7.336,97
1.416.633,43
354.158,36
212.495,01
212.495,01
70.831,67
354.158,36
212.495,01
1.416.633,43
0,00
419.047,58
8.217,41
1.210.660,97
302.665,24
181.599,15
181.599,15
60.533,05
302.665,24
181.599,15
1.210.660,97
0,00
419.047,58
419.047,58
419.047,58
9.203,50
10.307,91
11.544,86
1.455.766,98 1.737.716,85 2.062.046,53
363.941,74
434.429,21
515.511,63
218.365,05
260.657,53
309.306,98
218.365,05
260.657,53
309.306,98
72.788,35
86.885,84
103.102,33
363.941,74
434.429,21
515.511,63
218.365,05
260.657,53
309.306,98
1.455.766,98 1.737.716,85 2.062.046,53
0,00
0,00
0,00
NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el
Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
31-12-10
31-12-11
31-12-13
31-12-14
31-12-15
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
232.480,50
267.352,58
307.455,46
353.573,78
406.609,85
Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por
anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
569.862,72
821.741,13
821.741,13
821.741,13
Mueble e Inmueble
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
Vehiculo
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
7.336,97
8.217,41
9.203,50
10.307,91
11.544,86
Terreno
Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros activos
Total Activo
PASIVO
Cuentas por Pagar
0,00
419.047,58
419.047,58
419.047,58
419.047,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PATRIMONIO
Patrimonio Neto
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
(Bs.F)
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento
1.581.311,62
Otros Financiamientos
Total Inversin
1.581.311,62
INGRESOS
Ingresos Estimados
2.789.766,00
3.208.230,90
3.689.465,54
4.242.885,37
4.879.318,17
Total Ingresos
2.789.766,00
3.208.230,90
3.689.465,54
4.242.885,37
4.879.318,17
1.365.795,60
1.570.304,94
1.805.447,48
2.075.813,02
2.386.679,20
7.336,97
8.217,41
9.203,50
10.307,91
11.544,86
1.373.132,57
1.578.522,35
1.814.650,98
2.086.120,93
2.398.224,06
1.874.814,56 2.156.764,43
2.481.094,11
EGRESOS
Costos
Depreciacin
Total Egresos
EXCEDENTES ANTES GASTOS FINACIERO E INTERESES
GASTOS FINANCIEROS
1.416.633,43 1.629.708,55
0,00
395.327,91
395.327,91
395.327,91
395.327,91
Intereses
0,00
23.719,67
23.719,67
23.719,67
23.719,67
0,00
419.047,58
419.047,58
419.047,58
419.047,58
1.416.633,43
1.210.660,97
1.455.766,98
1.737.716,85
2.062.046,53
Fondos de patrimonio
1.416.633,43
1.210.660,97
1.455.766,98
1.737.716,85
2.062.046,53
UTILIDAD NETA
1.416.633,43
1.210.660,97
1.455.766,98
1.737.716,85
2.062.046,53
FLUJO NETO
1.581.311,62
1.210.660,97
1.455.766,98
1.737.716,85
2.062.046,53
1.581.311,62
370.650,65
1.085.116,33
2.822.833,19
4.884.879,71
TIR:
61,31%
VAN:
108509966,73%
Costos:
RESULTADOS:
Segn TIR:Viable
Segn VAN: Viable
Viable
No Viable
5081,20%
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular
TIPOS
Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando el Proyecto
Socio-Productivo:
Acta constitutiva del Consejo Comunal, Banco Comunal, Empresa de
Propiedad Comunal:
Acta de asamblea de ciudadano y ciudadana para la aprobacin del rea
geogrfica para ejecutar el proyecto sociproductivo como E.P.S.C., dentro la
Comunidad
Titulo de propiedad o de regularizacin de la Tierra donde se desarrollar el
proyecto:
Copia de las Cdulas de identidad de los involucrados en el proyecto:
Copias del Registro de Informacin Fiscal (RIF) tanto de la organizacin como
de los involucrados:
10.2. Permisos:
TIPOS
Aval de CORPOELECT.
Aval Construccin emitidos por la alcalda:
Aval por Hidrocapital para servicios de agua potable y servida.
POSEE
NO
POSEE
x
x
x
x
x
x
POSEE
NO
POSEE
x
x
x
x
POSEE
x
x
x
x
x
x
NO
POSEE