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NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A: INFORMACION GENERAL
B: PLANTEAMINETO DEL PROYECTOS
C: DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D: ANALISIS TECNICA DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F: EVALUACION SOCIAL
H: IMPACTO AMBIENTAL
I: GESTION DEL PROYECTO
J: MARCO LOGICO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.3. MARCO DE REFERENCIA
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
a) rea de estudio:
b) rea de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en
los que intervendr el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1. Anlisis de la demanda:
4.2.1. Anlisis de la oferta:
4.2.3. Determinacin de la brecha:
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS:
4.3.1. Aspectos tcnicos:
4.3.2. Metas de productos:
4.3.3. Requerimientos de recursos:
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: 1
4.4.1. Costos de inversin:
4.4.2. Costos de reposicin:
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento:
5.1. EVALUACIN SOCIAL:
5.1.1. Beneficios Sociales:
5.1.2. Costos Sociales:
5.2. EVALUACIN PRIVADA
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4. IMPACTO AMBIENTAL:
5.5. GESTIN DEL PROYECTO:
5.5.1. Para la fase de ejecucin:
5.5.2. Para la fase de pos inversin:
5.5.3. Financiamiento:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
MODULO I:
RESUMEN
EJECUTIVO
3
A. INFORMACION GENERAL
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO
DISTRITO
DE
HUANCAVELICA,
PROVINCIA
DE
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
1.1. Nombre del proyecto
1.1.1. Localizacin y Ubicacin Geogrfica
CUADRO: N 01
El proyecto se encuentra ubicado en:
:
Departamento
HUANCAVELICA
:
Provincia
HUANCAVELICA
:
Distrito
HVCA
HUANCAVELICA
:
Anexo
GRAFICO N 01
MAPA DEL PER
CACHIMAYO
GRAFICO N 02 MAPA
DE HUANCAVELICA
CENTRO
POBLADO
DE
CACHIMAYO
1.2.2. INSTITUCIONALIDAD
CUADRO: N 02
2.2.1. Unidad Formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial de
Unidad
Formuladora
Responsable de la
Unidad
Formuladora
Direccin
Telfono
Huancavelica
: Unidad de Estudios
: Ing. Edwin Tunque Saudo
: Av. Celestino Manchego Muoz N
299
: (067) 452870
Nombre del
Responsable de
Formular
Correo Electrnico
Telfono
: CLARO: 991837197
: Choclito50@gmail.com
CUADRO: N 03
2.2.2. Unidad Ejecutora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Unidad
Formuladora
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD
EJECUTORA
Direccin
Telfono
: Municipalidad Provincial de
Huancavelica
: Unidad de Estudios
: ECON: JOSE CAYLLAHUA PANTOJA
Nombre del
Responsable de
Formular
Correo Electrnico
Telfono
: CLARO: 991837197
: Choclito50@gmail.com
CUARDO N 04
CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIB
LE
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
Sectores
abastecidos de
redes de
distribucin y
Existencia
de
personal y rea
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
Eficiente nivel
de Educacin
I.
PROYECTO ALTERNATIVA 01
sanitarias
CALAMINA
50
unidades
GALVANIZADA
COBERTURA
CON
0.83MX1.80MX0.3MM,
tratada,
Capacitacin
en
administracin,
mantenimiento (AOM):
operacin
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
F: EVALUACION SOCIAL
CUADRO N 07
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
GRAFICA N 1
GRAFICA N 2
CUADRO N 08
IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO
EFECTO
+
MEDIO FSICO NATURAL
Clima
Disposicin de agua
Calidad de aire
Niveles de ruido
X
X
MEDIO BIOLGICO
Modifica Vegetacin y
reas verdes
X
X
TEMPORALID
AD
ESPACIA
L
MAGNIT
UD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO SOCIAL
Hbitos y Mtodos de
Trabajo.
LEYENDA:
Efecto
Temporalidad
Espacial
+ : Positivo
P : Permanente
L : Leve
: Neutro
C : Corto
M : Moderado
- : Negativo
M : Mediano
F : Fuerte
L : Largo
Magnitud
L : Local
R : Regional
N : Nacional
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 09
ANLISIS DE RESULTADO Y RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO
CUADRO N 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA ALTERNATIVA 01
CUADRO N 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ALTERNATIVA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
JERARQUIA DE
OBJETIVOS
OBJETIVOS / ACTIVIDADES
VALORES DE
INDICADORES
FIN
MEJORA DE LA CALIDAD
DE
VIDA
DE
LOS
POBLADORES
DEL
CENTRO POBLADO DE
CACHIMAYO.
DISMINUCIN
DEL 95% LAS
NECESIDADES
BSICAS
INSATISFECHAS
AL AO 2034
PROPOSITO
MEDIOS DE
VERIFICACION
V REGISTROS
ESTADSTICOS
DEL INEI DEL
NIVEL
DE
POBREZA
V
(CENSOS).ENC
UESTAS A LOS
HOGARES.
ADECUADOS SERVICIOS RESERVORIO AL V
INFORMES
DE AGUA POTABLE Y 100%
DE LA ENTIDAD
LETRINAS EN EL CENTRO OPERATIVO
AL ADMINISTRADO
POBLADO
DE AO 2015
RA
DE
LOS
CACHIMAYO
DISTRITO
SERVICIOS.
DE
HUANCAVELICA,
PROVINCIA
DE
V
INFORMES
HUANCAVELICA
DE LA SUNASS
HUANCAVELICA.
Y
DIGESA
SUPUESTOS
COMPROMISO
DE
LOS
GOBIERNOS
LOCALES PARA
EL
FINANCIAMIEN
TO
DEL
PROYECTO DE
INVERSIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
COMPONENTES
SECTORES
ABASTECIDOS DE REDES
DE
DISTRIBUCIN
Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
EXISTENCIA
DE
PERSONAL Y REA DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO.
EFICIENTE
NIVEL
DE
EDUCACIN SANITARIA
ACCIONES
AGUA POTABLE
letrinas
V AL AO 2015
EL 97% DE LA
POBLACIN
CUENTA
CON
SERVICIOS
DE
AGUA POTABLE
PERMANENTE.
EL AO 2014 EL
90%
DE
LA
POBLACIN
PERCIBE
LA
MEJORA DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
Y
DESAGUE
25%
DE
LAS
VIVIENDAS CON
ACCESO
TEMPORAL DEL
SISTEMA
DE
AGUA POTABLE
S/. 146,676.30
S/. 68,424.13
V
INFORMES
DE LA ENTIDAD
ADMINISTRADO
RA
DE
LOS
SERVICIOS
V ENCUESTAS
REDUCCIN DE
QUEJAS
Y/O
NECESIDADES
LISTA
DE
PARTICIPANTES
V
CONTRUCCION
DEL
RESERVORIO
DE ACUERDO A
LAS
NORMAS
TECNICAS.
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
capacitacin
mitigacin ambiental
flete terrestre
S/. 4,300.00
S/. 1,200.00
S/. 22,728.15
(CENSOS).ENC V
UESTAS A LOS DISPONIBILIDA
HOGARES.
D
OPORTUNA
DE
LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
PARA
CUBRIR
TODAS
LAS
ACTIVIDADES
MODULO II:
ASPECTOS
GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA,
PROVINCIA
DE
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
2.1. Nombre del proyecto
2.1.1. Localizacin y Ubicacin Geogrfica
CUADRO: N 13
El proyecto se encuentra ubicado en:
:
Departamento
HUANCAVELICA
:
Provincia
HUANCAVELICA
:
Distrito
HUANCAVELICA
:
Anexo
GRAFICO N 04 MAPA
DEL PER
CACHIMAYO
GRAFICO N 05 MAPA DE
HUANCAVELICA
CENTRO
POBLADO
DE
CACHIMAYO
CUADRO: N 14
2.2.1. Unidad Formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Unidad
Formuladora
Responsable de la
Unidad
Formuladora
Direccin
Telfono
: Municipalidad Provincial de
Huancavelica
: Unidad de Estudios
: Ing. Edwin Tunque Saudo
: Av. Celestino Manchego Muoz N
299
: (067) 452870
Nombre del
Responsable de
Formular
Correo Electrnico
Telfono
: CLARO: 991837197
: Choclito50@gmail.com
CUADRO: N 15
2.2.2. Unidad Ejecutora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Unidad
Formuladora
RESPONSABLE DE
LA UNIDAD
EJECUTORA
Direccin
Telfono
: Municipalidad Provincial de
Huancavelica
: Unidad de Estudios
: ECON: JOSE CAYLLAHUA PANTOJA
Nombre del
Responsable de
Formular
Correo Electrnico
Telfono
: CLARO: 991837197
: Choclito50@gmail.com
Gobiernos
Locales
(Provinciales
Marco Normativo
Dentro del marco legal compatible con el proyecto, se
identifican los siguientes:
Ley N 28522 que crea el Sistema Nacional de Inversin
Pblica: que tiene como finalidad la optimizacin del uso
de los recursos pblicos destinados a la inversin y es de
aplicacin obligatoria para todas las entidades y empresas
del sector pblico no financiero que ejecuten Proyectos de
inversin pblica, incluyendo a los gobiernos regionales y
locales de conformidad con la Ley de Bases de la
Descentralizacin, Ley N 27783.
Complementado con las siguientes normas:
Ley N 28522 de creacin del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Ley N 28802, del 21 de julio de 2006, que modifica
el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, que entr en
vigencia desde el 02 de agosto de 2007 donde se
aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por RD N 003-2011EF/68.01.
Resolucin
Directoral
N
004-2006-EF/68.01,
Publicada el 21 de junio de 2006, que aprueba la
Directiva
para
Proyectos
de
Inversin
en
Saneamiento Formulados y Ejecutados por Terceros.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972: Es
atribucin del Concejo Municipal aprobar el Plan de
Desarrollo Concertado (PDC) municipal y el Presupuesto
Participativo (PP) (Artculo 9.1) y corresponde a los
Consejos de Coordinacin Local (CCL) Coordinar y
concertar el PDC y PP (Artculos 100.1 y 104.1).
Ley General de Servicios de Saneamiento del 24.07.1994 Ley 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N
09-95-PRES del 25.08.1995 y sus modificatorias: En el
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
DENOMINACIN
Funcin
: (18) Saneamiento
Divisin
Funcional
: (040) Saneamiento
Grupo
Funcional
responsable
funcional
(segn
anexo snip
04)
Vivienda, Construccin y
Saneamiento
MODULO III:
IDENTIFICACI
N
3.1. IDENTIFICACIN
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
La localidad que se propone intervenir esta es el centro
poblado de cachimayo siendo el rea de influencia del
proyecto y el rea de estudio el territorio total que
abarcan los cuatro (4) barrios de la mencionada localidad
a ser intervenida. El centro poblado de cachimayo cuenta
con una poblacin total 200 hab. Segn los censos de XI
Poblacin y VI Vivienda. Una proyeccin al 2014 nos indica
que la distribucin etaria como se seala en el siguiente
grafico de elaboracin propia, que para la actualidad la
poblacin conformada por nios, adolescentes y jvenes
son mayora en el centro poblado, mientras que la
poblacin por sexo es similar.
Clima
El centro poblado de cachimayo presenta las
caractersticas ecolgicas que determinan a su vez ciertos
aspectos sociales.
Durante el ao predomina un clima fro, con amplia
oscilacin entre el da y la noche. Generalmente la
estacin hmeda incluye los meses de noviembre a abril
con fuerte presencia de lluvias. La poca de secano
comprende los meses de mayo a octubre y se caracteriza
por la disminucin del caudal de agua lo que provoca el
insuficiente abastecimiento a la poblacin.
La temperatura media horaria es de 9 a 11 C con
variaciones a lo largo del ao, siendo la temperatura
mxima de 20 C y la temperatura mnima de 6 C, con
fuertes variaciones de temperatura entre el da y la
noche, frecuencia de heladas y presencia de hielo, nieve y
granizo.
Las precipitaciones varan, ocurre no solo en el ao, sino
entre los aos, ya que pueden presentarse aos con
condiciones secas, intermedias y lluviosas, situacin
recrudecida producto del cambio climtico, el promedio
flucta en 2000 mm anuales. El clima drstico de fro y
heladas en esta zona provoca en la poblacin problemas
crticos de enfermedades respiratorias (IRAS) siendo los
nios y los animales los ms afectados y determinando
una serie de deficiencias para su adecuado crecimiento y
desarrollo e indirectamente provocando costos tanto
sociales como econmicos.
Caractersticas de la actividad econmica
MINISTE
RIO
DE
SALUD
INTERES
ES
Mejorar
las
condiciones de
vida
de
la
poblacin
de
los
gobiernos
locales
y
regionales
enmarcados
dentro de la
poltica
del
Gobierno
Central.
Disminuir
el
nmero
de
casos
de
pobladores que
aquejan
enfermedades
gastrointestinale
s y parasitarias;
mejorando
las
condiciones de
vida
de
su
comunidad.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Reciben
constantes
solicitudes de
gobiernos
locales,
Atencin a los
pobladores
con
enfermedades
gastrointestin
ales
y
parasitarias.
ESTRATGIA
Sy
COMPROMIS
OS
Cumplir
con
los
compromisos
del
Programa
Nacional
de
Agua
y
Saneamiento Rural PRONASAR.
Cumplir
con
los
compromisos de la
conduccin
y
planeamiento
estratgico sectorial
de
salud.
El
establecimiento
de
los objetivos, metas y
estrategias de corto,
mediano
y
largo
plazo. Asimismo la
organizacin
del
Sector
y
Sistema
Nacional Coordinado
y Descentralizado de
Salud.
MUNICIP
ALIDAD
PROVINC
IAL
DE
HUANCA
VELICA
POBLACI
N
BENEFICI
ADA
Promover
mejorar
condiciones
vida
de
poblacin.
y
las
de
la
Continuos
reclamos de
los habitantes
del
centro
poblado
de
cachimayo
por falta de
un
servicio
adecuado
De acuerdo al PDC en
sus
Objetivos
y
Estrategias
de
Desarrollo,
en
el
Objetivo
Estratgico
5.1, en el 1 Eje
Estratgico:
Integracin territorial,
desarrollo urbano y
ambiental,
sus
Objetivos Estratgicos
son los siguientes: 2.
Desarrollo urbano y
rural.
3.
Gestin
Ambiental y ecolgica.
Casos
de
Gestionar
enfermedad
adecuadamente ante
es
las
entidades
infectoconta
correspondientes
giosas
e
para
el
intestinales,
financiamiento de los
problemas
proyectos
de
de
inversin.
salubridad
en
la
prestacin
de
los
servicios de
agua
potable...
PROBLEMA PRINCIPAL
operacin
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficientede
Organizacin
y Gestin Administrativa yLimitados
Tcnica hbitos y prcticas de higien
rtura y mantenimiento del Sistema
Agua Potable
.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia
de personal
y rea
de operacin y mantenimiento.
redes de distribucin y conexiones
domiciliarias
de agua
potable
Deficiente nivel de Educacin Sanitari
EFECTO FINAL
EFECTO
FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incrementodelavulnerabilidaddelapoblacin.
Incrementodelosgastosdeatencindesaluddelapoblacin.
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
entaelriesgodeenfermedadesdeorigenhdrico.
Incrementalamorbilidaddelapoblacin.
Inadecuado sistema de agua
Inadecuado
potable.
sistemaIncrementalosriesgosmedioambientalesdeorigenh
de alcantarillado
Ausencia desanitario.
tratamiento de aguas residuales.
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
OTABLE
Y SANEAMIENTO
EN LA AVENIDA
LOS CHANCAS
DE DISTRITO
DE HUANCAVELICA-PROVINC
BLE Y LETRINAS
EN EL CENTRO
POBLADO
DE CACHIMAYO
DISTRITO
DE HUANCAVELICA, PR
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incrementodelosgastosdeatencindesaluddelapoblacin.
Incrementodelavulnerabilidaddelapoblacin.
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
ementaelriesgodeenfermedadesdeorigenhdrico.
Incrementalamorbilidaddelapoblacin.
Incrementalosriesgosmedioambientalesdeorige
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficientede
Organizacin
y Gestin Administrativa yLimitados
Tcnica hbitos y prcticas de higien
rtura y mantenimiento del Sistema
Agua Potable
.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia
de personal
y rea
de operacin y mantenimiento.
redes de distribucin y conexiones
domiciliarias
de agua
potable
Deficiente nivel de Educacin Sanitari
operacin
Eficiente Organizacin
y Gestin
Administrativa
y Tcnica
de la cobertura y mantenimiento
del Sistema de
Agua Potable
Mejora
de los hbitos
y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 01
MEDIO FUNDAMENTAL 02
MEDIO FUNDAMENTAL 03
de redes de distribucin
Existencia
y conexiones
de personal
domiciliarias
y rea dede
operacin
aguaEficiente
potable
y mantenimiento.
nivel de Educacin Sanitaria
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Reduccin delosgastosdeatencindesaluddelapoblacin
Reduccin delavulnerabilidaddelapoblacin.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
minucin riesgodeenfermedadesdeorigenhdrico.
Disminucin de morbilidaddelapoblacin.
Reduccin de losriesgosmedioambientalesdeorig
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
OBJETIVOCENTRAL
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Reduccin delosgastosdeatencindesaluddelapoblacin
Reduccin delavulnerabilidaddelapoblacin.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
minucin riesgodeenfermedadesdeorigenhdrico.
Disminucin de morbilidaddelapoblacin.
Reduccin de losriesgosmedioambientalesdeorig
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente Organizacin
y Gestin
Administrativa
y Tcnica
de la cobertura y mantenimiento
del Sistema de
Agua Potable
Mejora
de los hbitos
y prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 01
MEDIO FUNDAMENTAL 02
MEDIO FUNDAMENTAL 03
de redes de distribucin
Existencia
y conexiones
de personal
domiciliarias
y rea dede
operacin
aguaEficiente
potable
y mantenimiento.
nivel de Educacin Sanitaria
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
GRAFICO N 24
IMPRESCINDIB
LE
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
Sectores
abastecidos de
redes de
distribucin y
Existencia
de
personal y rea
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
Eficiente nivel
de Educacin
3.3.6.5. Relacin de los Medios Fundamentales.
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
Sectores
abastecidos de
redes de
distribucin y
Existencia
de
personal y rea
IMPRESCINDIB
LE
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
Eficiente nivel
de Educacin
INSTALACION
DEL del
SERVICIO
DEdel
AGUA
Y 10m3
LETRINAS EN EL CENTRO
Construccin
reservorio
aguaPOTABLE
potable de
POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
GRAFICO N 26
MEDIO
COMPLEMENTARIO
Instalacin 30 conex
S
Construccin del reservorio del agua potable de 10m3
COMPLEMENTARIO
Instalacin de una nueva lnea d
S
Implementac
GRAFICO N 27
MEDIO
Instalac
Sectores abastecidos de redes de distr
Instalacin 30 conex
MEDIO FUNDAMENTAL 01
MEDIO FUNDA
Implementac
ALTERNATIVA 02
Pro
Instalacin de una nueva lnea de conduccin con tubo de PVC SAP C-10
Instalac
GRAFICO N 28
ALTERNATIVA 01 SOLUCION AL
PROBLEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS
ALTERNATIVA 1:
sanitarias
CALAMINA
50
unidades
GALVANIZADA
COBERTURA
CON
0.83MX1.80MX0.3MM,
tratada,
ALTERNATIVA 02
sanitarias
CALAMINA
50
unidades
GALVANIZADA
COBERTURA
CON
0.83MX1.80MX0.3MM,
tratada,
MODULO IV:
FORMULACIN
4.1. DEFINICIN
PROYECTO
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
DEL
CUADRO N 29
CUADRO 30
HORIZONTE DE EVALUACIN
CUADRO N 31
PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA
CUADRO N 32
CRITERIOS PARA LA ESTIMACIN DEL CONSUMO
CUADRO N 33
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA
Clculo de la demanda
CUADRO N 36
OFERTA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
POTABLE
CUADRO N38
Demanda de letrinas sanitarias
Alternativa 01
Costo de Inversin:
Los Costos en la situacin con Proyecto, estn dados por
los Costos de Inversin (gastos que se realizarn para
la ejecucin del proyecto) y los Costos de Operacin,
Costos de Mantenimiento (que se incrementaran para
mantener en buen estado de la implementacin del
proyecto), en cada una de las alternativas planteadas:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 39 ALTERNATIVA 01
CUADRO N 40 ALTERNATIVA 02
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA
SITUACIN SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
CUADRO 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
CUADRO N 47
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN
CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
MODULO V:
EVALUACIN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 49
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA I
(En nuevos soles a Precios Sociales)
CUADRO N 50
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA II
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 51
COSTOS DE INVERSIN Y POST INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Donde:
VACS: Valor actual de los costos sociales
FCt: Flujo de costos del perodo t
VR: Valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
N: Vida til del proyecto
COK: Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha
fijado en 10% al ao en soles reales.
A continuacin se muestra el ratio costo efectividad para cada una de
las alternativas.
CUADRO N 53
RATIO COSTO-EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
GRAFICA N 03
GRAFICA N 04
elegida,
por
tener
un
menor
costo,
eventos
que
puedan
ocurrir
en
la
constructiva o de Inversin.
CUADRO N 54
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA GANADORA
(Precios Privados)
GRAFICA N 05
CUADRO N 55
etapa
GRAFICA N 06
5.3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados por
la junta administrativa de agua potable de la comunidad de
cachimayo, las cuales estn avaladas por firma del presidente
(Ver Anexo Acta de Operacin y Mantenimiento).
e. Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar la Municipalidad
Provincial de Huancavelica en funcin a su competencia.
f. Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la
fuente de Recursos Ordinarios, consignados en el
Presupuesto Anual de la municipalidad de Huancavelica.
g. Financiamiento de los Costos de Operacin y
Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos
por la junta administrativa de agua potable de la comunidad
de cachimayo, se confirma dicho compromiso ya que la
CUADRO N 57
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 58
IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO
MEDIO
+
TEMPORALID
AD
ESPACIA
L
MAGNIT
UD
Disposicin de agua
X
X
Calidad de aire
Niveles de ruido
MEDIO BIOLGICO
Modifica Vegetacin y
reas verdes
MEDIO SOCIAL
Hbitos y Mtodos de
LEYENDA:
Efecto
Temporalidad
Espacial
+ : Positivo
P : Permanente
L : Leve
: Neutro
C : Corto
M : Moderado
- : Negativo
M : Mediano
F : Fuerte
L : Largo
Magnitud
L : Local
R : Regional
N : Nacional
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA
CUADRO N 59
ANLISIS DE RESULTADO Y RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO
CUADRO N 60
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA ALTERNATIVA 01
CUADRO N 61
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ALTERNATIVA
CUADRO N 62
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
JERARQUIA DE
OBJETIVOS
OBJETIVOS / ACTIVIDADES
VALORES DE
INDICADORES
MEDIO
VERIFIC
FIN
MEJORA DE LA CALIDAD
DE
VIDA
DE
LOS
POBLADORES
DEL
CENTRO POBLADO DE
CACHIMAYO.
DISMINUCIN
DEL 95% LAS
NECESIDADES
BSICAS
INSATISFECHAS
AL AO 2034
V REG
ESTADS
DEL INE
NIVEL
POBREZ
V
(CENSOS
UESTAS
HOGARE
PROPOSITO
COMPONENTES
ADECUADOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS EN EL CENTRO
POBLADO
DE
CACHIMAYO
DISTRITO
DE
HUANCAVELICA,
PROVINCIA
DE
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA.
SECTORES
ABASTECIDOS DE REDES
DE
DISTRIBUCIN
Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE
EXISTENCIA
DE
PERSONAL Y REA DE
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO.
EFICIENTE
NIVEL
DE
EDUCACIN SANITARIA
ACCIONES
AGUA POTABLE
LETRINAS
RESERVORIO AL V
INF
100%
DE LA EN
OPERATIVO
AL ADMINIS
AO 2015
RA
DE
SERVICIO
V
INF
DE LA S
Y
V AL AO 2015
EL 97% DE LA
POBLACIN
CUENTA
CON
SERVICIOS
DE
AGUA POTABLE
PERMANENTE.
EL AO 2014 EL
90%
DE
LA
POBLACIN
PERCIBE
LA
MEJORA DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
Y
DESAGUE
25%
DE
LAS
VIVIENDAS CON
ACCESO
TEMPORAL DEL
SISTEMA
DE
AGUA POTABLE
S/. 146,676.30
S/. 68,424.13
V
INF
DE LA EN
ADMINIS
RA
DE
SERVICIO
V ENC
REDUCC
QUEJAS
NECESID
LISTA
PARTICIP
V
CAPACITACIN
MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
S/. 4,300.00
S/. 1,200.00
S/. 22,728.15
(CENSOS
UESTAS
HOGARE
VI. conclusiones Y
RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
El presente perfil del proyecto consiste en INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA. el cual requiere una inversin de total de
S/. 295218.40 nuevos soles y los costos de mantenimiento,
operacin y conservacin, estarn a cargo de la junta
administrativa de agua potable de la comunidad y comit pro
mantenimiento durante la vida til del proyecto.
El Proyecto est ubicado en EL CENTRO POBLADO DE
CACHIMAYO, distrito de HUANCAVELICA, Departamento de
Huancavelica.
A la luz del presente estudio, el proyecto INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA. es viable tcnica, institucional y factible
socialmente por cuanto los beneficios (a precios sociales) que
percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin,
conservacin y mantenimiento (tambin a precios sociales).
Esta alternativa permite incurrir en menores costos por
habitante,
para
atender
el
problema:
Inadecuadas
condiciones del servicio de agua potable en la comunidad ya
mencionada.
:
CUADRO N 64
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
GRAFICA N 07
ANEXOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA
UNICA
COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA
UNICA
PLANO DEL
PROYECTO
ALTERNATIVA
UNICA
ACTA DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
FOTOS QUE
DEMUESTRAN
EL TRABAJO DE
CAMPO