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2015
PLAN DE TRABAJO
1.
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
Antescedentes.
Las calles Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres de la Urbanizacin Los Licenciados del
distrito de San Sebastin de la provincia del Cusco del departamento del Cusco, se encuentra
al noroeste de la plaza de armas del distrito de san Sebastin, en la actualidad las calles
cuentan con una infraestructura el cual ha sido financiada y construida por mismos
beneficiarios hace mas de 16 aos, pero hoy en da esta infraestructura se encuentra
totalmente deteriorada, generando una inadecuada Transitabilidad de los vehculos que
transitan por estas calles, as mismo tambin genera malestares en los habitantes de zona
debido a la inadecuada Transitabilidad peatonal por lo existencia de grietas,
desmoronamiento, polvo y otros en las veredas y paviment, que afectan la calidad de vida
de la poblacin de estas calles, sobre todo en los nios y adultos mayores.
Es por ello que la poblacin de la Las calles Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres de la
Urbanizacin Los Licenciados en vista de esta problemtica existente en sus calles y que
afecta su calidad de vida se han organizados mediante su junta directiva y han presentado a
la municipalidad distrital de San Sebastin un expediente tcnico con Ficha nica de Tramit
(FUT) N 98647 el 22 de enero del 2014, del Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular en
las calles Miraflores, Naval y Avelino Cceres del distrito de San Sebastin Cusco - Cusco,
con la finalidad que se ejecute dicho expediente, el mismo que ha sido observado derivado a
Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica, del mismo modo este se remite con
informe N 061-2014-MDSS-UF a la Gerencia de Proyectos Argumentado proceder de acuerdo
a Norma donde previa a la aprobacin del expediente tcnico, se requiere la elaboracin del
estudio de pre-inversin y su viabilidad dentro del marco del SNIP para proceder con la
aprobacin del expediente tcnico, as mismo se hace mencin de que el proyecto no se
encontr priorizado en el presupuesto participativo Multianual 2013- 2014, para la
formulacin del proyecto de pre-inversin, hecho por el cual el proyecto no se formulo en el
ao 2014.
Por lo tanto los beneficiarios presentan la idea del proyecto para el presupuesto participativo
multianual 2015, donde el proyecto es priorizado para el inicio de su formulacin del
proyecto a nivel de perfil.
De esta manera mediante el presente Proyecto de Inversin Pblica se pretende solucionar el
problema de las Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en
las Calles Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres de la Urbanizacin Los
Licenciados del Distrito de San Sebastin, por lo que con el proyecto se garantizara la
Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Calles
Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres de la Urbanizacin Los Licenciados del
Distrito de San Sebastin.
Finalmente este proyecto se encuentra en el clasificador funcional programtico del anexo
SNIP 01 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica de la siguiente
manera:
Funcin
Divisin Funcional
15 Transporte
036Transporte Urbano
2015
Grupo Funcional
Responsable
Funcional
(Segn Anexo SNIP
04)
0074Vas Urbanas
Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
2.2.
Justificacin.
Lineamiento de Poltica:
3.
3.1.
Situacin Actual.
2015
Es as que en la calles de Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres existe una inadecuada
transitabilidad vehicular y peatonal generando malestar en la salud de los habitantes sobre
todo en nios y adultos mayores, as como afectando la calidad de vida de toda la poblacin
de la zona.
4.
Ubicacin
Cusco
Cusco
San Sebastin
Los Licenciados
Miraflores, Naval y Avelino Cceres.
Urbana ( X )
Rural ( )
A. Ubicacin Poltica.
Las calles Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres, pertenece polticamente a la
Urbanizacin Los Licenciados perteneciente al distrito de San Sebastin en la Provincia de
Cusco, Regin Cusco.
B. Ubicacin Geogrfica.
Las calles Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres se encuentra ubicado geogrficamente
dentro de la Urbanizacin Los Licenciados, que se ubica en el distrito de San Sebastin, se
encuentra ubicado entre las coordenadas 1331'35.39" latitud sur y 7156'24.97" longitud
Sur a una altitud de 3327 m.s.n.m.
GRAFICO N 01.
2015
5.
AMBITO DE ESTUDIO.
El mbito de estudio comprende a las Calle Miraflores, Naval y Andrs Avelino Cceres las
cuales se encuentran como vas locales dentro de la Urbanizacin Los Licenciados como
muestra la imagen. La Calle Miraflores es conectada transversalmente con las calles Naval y
Avelino Cceres y estas a su vez se conectan a las vas colectora o secundarias: calle Mariano
Santos y Calle Tarapac que son de bastante trfico vehicular esto debido a que conectan a
la APV los Licenciados y APVs colindantes a la ubicacin del Proyecto, hacia las Avenidas
Principales como son: La Prolongacin de la Av. de la Cultura altura del 1 paradero y a la Av.
Manantiales.
GRAFICO N 03.
mbito de Estudio
2015
6.
6.1.
Objetivo General.
6.2.
Objetivo Especifico.
7.
INFORMACION DISPONIBLE.
8.
Documento fsico del expediente ingresado por lo beneficiarios con FUT N 98647 el 22
de enero del 2014, del Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular en las calles
Miraflores, Naval y Avelino Cceres del distrito de San Sebastin Cusco - Cusco
El estudio de Pre inversin deber presentar el siguiente contenido referente al Anexo Snip
051
RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto y Localizacin
1.2 Institucionalidad
1.3 Marco de Referencia.
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico.
2.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos
1 Anexo SNIP 05: Contenidos Mnimos del Perfil 2013
Municipalidad Distrital de San Sebastin
2015
2.3 Planteamiento del Proyecto
FORMULACIN
3.1 Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
3.2 Determinacin de la brecha oferta demanda.
3.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas.
3.4 Costos a precios de Mercado.
EVALUACION
4.1 Evaluacin Social.
4.2 Evaluacin Privada.
4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.4 Impacto Ambiental
4.5 Gestin del Proyecto.
4.6 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CONCLUSIONES Y RECOMENDACINES
ANEXOS
Se anexarn los siguientes Documentos:
Parte Econmica.
Encuestas.
2015
Metrados
Planos de planta.
Plano de Cortes.
Plano de Detalles
Estudio de suelos.
9.
9.1.
Enfoque Metodolgico
CUADRO N 02.
MODULO
VARIABLES INVOLUCRADAS
Identificacin
Formulacin
de
Levantamiento topogrfico
analtica
Anlisis de sensibilidad
Metodologa
Costo
Beneficio y Costo de
Efectividad.
Anlisis de sostenibilidad
Arreglos institucionales
Medidas de mitigacin o control de los Evaluacin Preliminar
impactos ambientales actuales y futuros. del Estudio de Impacto
Ambiental.
Impacto Ambiental
Eco
no
mis
ENFOQUE
METODOLOGA
Evaluacin
9.2.
INSTRUMENTOS DE RECOPILACION
DE INFORMACION.
Actividad
Recolectar y/o verificar la informacin
necesaria para la formulacin del
estudio de pre inversin. (Recojo de
Organizacin
Economista a cargo del Proyecto
y el profesional a cargo de la
parte social.
Fin
A fin de garantizar el adecuado
dimensionamiento de la oferta y demanda,
garantizando la adecuada identificacin y el
2015
antecedentes, sugerencias y otros).
ta
I
n
g
.
C
i
v
i
l
10.
Para cumplir con los alcances y contenidos del estudio de Pre-inversin de la parte
econmica se requiere realizar las siguientes actividades segn el estudio socio econmico,
tal y como se aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 04.
Responsable,
Total
en
das
coordinaciones hbiles
con el quipo
formulador.
Economista
Institucionalidad
Marco de Referencia (Antescedentes, y lineamientos de politica relacionado con el
proyecto)
Reunion con los beneficiarios para la solicitud de las actas de compromiso, los
certificados de ELECTRO SUR Y SEDA CUSCO
II. IDENTIFICACION
Economista
Economista
Economista
Encuestador
Diagnostico
Economista
Definicion del problema, sus causas y efectos (elaboracion del arbol de problemas
Economista
Economista
Economista
Encuestador
Economista
Lebantamiento Topogrfico
Topografo
1
3
Topografo
Economista
III. FORMULACION
2015
Plano del trazo del eje de Via y generacion del Perfil longitudinal
Topgrafo
Topgrafo
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Elaboracion de las partidas del presupuesto de obra para las dos alternativas de
solucion
Elaboracion del Anlisis de precios unitario, listado general de insumos.
Cotizacion de precios de los diferentes insumos
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Ploteo de planos
Ing. Civil
Economista
Economista
Ing. Civil
Ing. Civil
IV. EVALUACION
Evaluacion Social
Economista
Evaluacion Privada
Economista
Analisis de Sostenibilidad
Economista
Impacto Ambiental
Economista
Economista
Economista
1
1
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendacin
Economista
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo
ENTREGA DEL PIP
Economista
CUADRO N 05.
N de das
de Trabajo
N de das
para el
levantamien
to de
Total
das de
trabajo
2015
Economista
Ing. Civil.
Topgrafo
Encuestadores
11.
19
19
3
1
observacion
es
3
3
3
22
22
6
CRONGRAMA DE ACTIVIDADES.
Matriz de Programacin
10
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Duracion de Actividades y Responsabilidades
Responsable, en
coordinaciones
Actividades Parte Economista
Enero
con el quipo
formulador.
Dias utiles
Dias calendarios
22
23
100%
24
25
Febrero
26
27
28
29
30
31
10
11
12
13
14
15
16
17
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
23
24
25
Economista
100%
Institucionalidad
Economista
100%
Economista
100%
Economista
100%
CUSCO
II. IDENTIFICACION
Diseo de herramientas para la recoleccion de informacion
primaria y busqueda y recolecion de informacion secundaria
Economista
Encuestador
Diagnostico
Economista
100%
100%
100%
100% 100%
Economista
100%
Economista
33%
33% 33%
III. FORMULACION
Definicion del Horizonte de evaluacion del proyecto
Economista
Encuestador
Economista
Lebantamiento Topogrfico
Topografo
100%
Topografo
50%
50%
Topografo
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
Topografo
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
Ing. Civil
50%
50%
Ing. Civil
50%
50%
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
50% 50%
Ing. Civil
Ing. Civil
100%
50%
50%
100%
100%
100%
Elaboracion de las partidas del presupuesto de obra para las dos alternativas
Ing. Civil
de solucion
Elaboracion del Anlisis de precios unitario, listado general de
Ing. Civil
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
100%
Ing. Civil
Ploteo de planos
Ing. Civil
insumos.
100%
50% 50%
Economista
100%
Economista
100%
Evaluacion Social
Economista
100%
Evaluacion Privada
Economista
100%
Analisis de Sostenibilidad
Economista
100%
Impacto Ambiental
Economista
100%
Economista
100%
Economista
100%
IV. EVALUACION
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendacin
Economista
100%
Economista
100%
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo
ENTREGA DEL PIP
Impresin, armado del perfil y Entrega del proyecto
Evaluacion del PIP
100%
OPI
50% 50%
100%
11
2015
Fechas Programadas (*)
Fechas (*)
12.
1.
Economista:
12
2015
Contenido del estudio Tcnico
Diseo y dibujo
Diseo y dibujo de losa rgida
Diseo y dibujo de veredas, sardineles
Dibujo de sealizacin de va
Diseo y dibujo de evacuacin de aguas pluviales
Diseo y dibujo de secciones transversales de va
Diseo y dibujo de detalle de va
Metrados de partidas generales de las dos alternativas
Obras preliminares
Calzada vehicular
Veredas y sardineles
Drenaje pluvial
Sealizacin
Descripcin del proyecto
Descripcin de las dos alternativas de solucin
Cronograma fsico y financiero de las dos alternativas.
Elaboracin de la operacin y mantenimiento
Presupuesto
Presupuesto de obra de las dos alternativas de solucin.
Anlisis de precios unitarios.
Listado general de insumos
Presupuesto analtico y desagregado.
Presentacin
Dar formato a los planos
Impresin de planos
Impresin de documentos
Revisin y firma del PIP
Presentacin del Perfil
Segn Entregable (Informe N 02 entrega del perfil con las observaciones
corregidas)
Entrega de los tems con el debido levantamiento de Observaciones
3.
Topgrafo.
El Topgrafo como producto tendr que entregar lo siguiente con un informe con los
siguientes trabajos.
Plano en planta de topografa.
Plano de perfil topogrfico
Plano de ubicacin
4.
Encuestador:
El encuestador como producto tendr que entregar lo siguiente con un informe con los
siguientes trabajos.
Encuestas aplicadas en fsico segn la cantidad estimada.
La base de datos de las encuestas aplicas en digital formato Excel o SPSS.
El conteo vehicular en fsico segn la cantidad estimada.
La base de datos del conteo vehicular en digital formato Excel.
Para la entrega de los trabajos realizados estn tendrn que entregarse bajo un
informe al Jefe de la Unidad formuladora el cual derivara a la persona
correspondiente para seguir con el proceso de formulacin del proyecto.
Municipalidad Distrital de San Sebastin
13
13.
2015
VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO.
El presupuesto total necesario para la formulacin del perfil es de S/. 5487.83 (cinco mil
cuatrocientos ochenta y siete con 83/100 nuevos soles), tal y como se aprecia
detalladamente en el siguiente cuadro.
CUADRO N 06.
Item
Descripcion
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Millar
S/. 30.00
S/. 60.00
1.2 Archivadores
Unid
S/. 5.00
S/. 10.00
1.3 Lapiceros
Unid
S/. 1.00
S/. 4.00
1.4 Papelgrafos
Unid
S/. 0.50
S/. 2.50
1.5 Plumones
Unid
S/. 3.00
S/. 6.00
1.6 Tablero
Unid
S/. 5.00
S/. 5.00
1.7 Lpiz
Unid
S/. 1.00
S/. 4.00
1.8 Toner
Unid
S/. 250.00
S/. 250.00
Unid
S/. 3.00
S/. 3.00
1.9 Copias
Unid
500
S/. 0.10
S/. 394.50
2.0 Personal
S/. 50.00
S/. 5,093.33
2.1 01 Economista
dias
22
S/. 106.67
S/. 2,346.67
dias
22
S/. 106.67
S/. 2,346.67
2.3 01 Topgrafo
dias
S/. 60.00
S/. 360.00
2.4 01 Encuetadores
dias
S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 5,487.83
Total
14.
Costo total
01 Economista
01 Ing. Civil.
01 Topgrafo.
01 Encuestador.
14
2015
Economista: Responsable de formular el proyecto de inversin pblica de acuerdo a la Ley
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N. 27293 del Ministerio de Economa y
Finanzas.
Titulado y habilitado.
Estudios en Proyectos de Inversin Pblica.
Experiencia laboral acreditada mnima 2 aos en el desarrollo de proyectos de
inversin pblica.
Elaboracin de por lo menos con 2 proyectos de la misma funcin
Encuestador: Encargado de realizar las encuestas vivienda por vivienda a las familias de la
zona afectada, as como realizar el conteo vehicular en las calles a intervenir.
15.
MECANISMOS DE SUPERVICION.
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