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SISTEMA D

Inventario de Peligros

ELABORADO POR: Joel Huenul Y.


Sub Gerencia SSO y MA
Fecha: 03 - 02 - 2012
Firma:

Versin
Ao

SISTEMA DE GESTIN SSO&MA

eligros y Evaluacin de Riesgos

IPER

REVISADO POR: Ignacio Concha Besa

APROBADO POR: Ral Bezanilla Saav

Gerente SSO y MA

Gerente General

Fecha: 05 - 02 - 2012

Fecha: 15 - 02 -2012

Firma:

Firma:

Versin : 2
Ao

: 2012

n de Riesgos

APROBADO POR: Ral Bezanilla Saavedra


Gerente General
Fecha: 15 - 02 -2012
Firma:

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y M

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACI

EVALUACIN DE RIESGO

una vez Identificados los peligros a la Seguridad y Salud ocupacional


en el Trabajo, se debe evaluar la magnitud de los Riesgos asociados y
evaluar si son Inaceptables, Moderados o Aceptables, de acuerdo a los
criterios establecidos en la Empresa

MAGNITUD DEL RIESGO

La Magnitud del Riesgo se obtiene por el Producto de la Probabilidad


de ocurrencia de un Incidente por su Consecuencia (o severidad
potencial), segn la matriz que se muestra a continuacin. Para definir
la probabilidad y consecuencia a un incidente, se usa la tabla "Criterios
de la probabilidad y consecuencia"

CRITERIO

CRITERIOS DE LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA


DESCRIPCIN
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el
incidente. Ha ocurrido muchas veces , o es posible que
ocurra frecuentemente durante un ao

PROBABILIDAD (P)

El Incidnete podra ocurrir a veces. Ha ocurrido en


algunas ocasiones
Ha ocurrido en una ocasin

CRITERIO

VALOR

ALTA (8)
MEDIA (4)
BAJA (2)

Altamente improbable que ocurra o Nunca ha ocurrido

INSIGNIFICANTE (1)

DESCRIPCIN

VALOR

Muerte de una o ms personas

ALTA (8)

ALTA (8)
Incapacidad permanente de una o ms personas

CONSECUENCIA

( C ) Lesiones con incapacidad temporal de una o ms


personas

Lesiones No Incapacitantes
Cuasi Accidentes

MEDIA (4)
BAJA (2)
INSIGNIFICANTE (1)

MEDIDAS DE CONTROL
CONTROLES
1

CONCIENCIA

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, NORMAS Y REGLAS

ADVERTENCIAS

REPORTE Y ACCIN

BARRERAS DE SEGURIDAD

CONTENCIN DE PELIGROS

EMERGENCIAS

T
INDUCCIN - CAPACITACIN ESPECFICA - DERECHO A

PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - REGLAS - PLAN DE


ADVERTENCIAS, SEALES Y LETREROS

PMC - HPT- PERMISOS DE TRABAJOS ESPECIALES - SIGR


MANIFIESTO POR LA VIDA - CAMPAAS - INVESTIGACIN
ACCIDENTES - HOUSEKEEPING - REGL

PROTECCIONES FSICAS - EQUIPOS DE PROTECCIN PE

PROTECCIONES TRMICAS - PORTECCIONES DE SOBRE


CINTURON DE SEGURIDAD VEHCULOS - PROTECCIN C

EQUIPOS - ORGANIZACIN - ALARMAS - ENTRENAMIENT

Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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OS Y EVALUACIN DE RIESGO

FECHA: 03 - Enero -2011

CONSECUENCIA ( C )

La Magnitud de
Riesgo de un
Accidente es el
producto de la
Probabilidad y la
Consecuencia

16

16

32

16

32

64

PROBABILIDAD (P)

CLASIFICACIN SEGN SE MAGNITUD


CLASIFICACIN

MR = P X C
Los que tengan puntaje de 32 a 64

INACEPTABLE

Los Calificados con Consecuencia 8


Los asociados a un Accidente Fatal en el Historial de la Empresa

MODERADO

Los que tengan puntaje de 8 a 16

ACEPTABLE

Los que tengan puntaje de 1 a 4

INACEPTABLE

La Tarea no se puede Ejecutar sin antes aplicar Controles que


reduzcan la Probabilidad y/o Consecuencia

MODERADO

Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear su


Efectividad

ACEPTABLE

No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se


registran para evaluacin posterior.

DE CONTROL
TIPOS DE CONTROLES

ECFICA - DERECHO A SABER

S - REGLAS - PLAN DE MANTENCIN - PAUTA - ESPECIFICACIN - AUTORIZACIN

EROS

OS ESPECIALES - SIGRI - INSPECCIONES PLANEADAS - OBSERVACIONES PLANEADAS - CHARLAS AS - INVESTIGACIN DE ACCIDENTES - RESSO -PERMISOS DE OPERACIN - ANLISIS DE
EGL

S DE PROTECCIN PERSONAL

TECCIONES DE SOBRETENSIN - PROTECCIN DE SOBRECARGA - DISCO DE RUPTURA - PRETILES ULOS - PROTECCIN CONTRA CADAS - VLVULAS DE SEGURIDAD

MAS - ENTRENAMIENTO - SIMULACRO

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amb


IDENTIFICACIN DE PELIGROS PARA LA SALUD
CALIFICACIN

MAGNITUD DEL RIESGO

Descripcin

Valores de Exposicin superiores a los Mximos


permitidos por la Legislacin Vigente

Se debe implementar medidas de control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expu
agente o impidiendo o reduciendo la Exposicin de los trabajadores. Los controles deben orien

MODERADA

Valores de Exposicin Superiores al 50% e


Inferiores o iguales al 100% de los Mximos
permitidos por la Legilacin Vigente

Se debe realizar seguimiento a la medidas de control para asegurar su efectividad, sin perjuicio
vigilancia mdica peridica

ACEPTABLE

Valores de exposicin inferiores o iguales al 50%


de los Mximos permitidos por la Legislacin
Vigente

Se debe mantener monitoreo parcial al proceso y/o las personas expuestas, para detectar posi
contaminantes. Los controles deben orientarse a la eliminacin de los peligros.

INACEPTABLE

MEDIDAS DE CONTROL
Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante
la eliminacin del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso
(procesos hmedos en lugar de procesos secos, eliminacin del equipos,
cambio de reactivos, otros).

Control en el Ambiente de Trabajo: No se impide la generacin del Control sobre Trabaja


Agente pero se establece controles con el fin de evitar que este se
los Trabajadores Expue
ponga en contacto con el Trabajador (difusin, dispersin y transmisin
de los agentes bajo estudio y control) y si lo ha hecho se debe
monitorear efectos posteriores al contacto.

Eliminar la fuente

Ventilacin industrial (extraccin forzada,


dilucin)
Encerramiento del agente (parciales o totales)

Sustituir o modificar la fuente


Confinar el agente
MEDIDAS DE
CONTROL

Eliminar el agente

MEDIDAS DE
CONTROL

Instalacin de barreras (muros, pantallas,


biombos, etc)
Humidificacin, Aspersores

Sustituir el agente

Modificar procedimientos y mtodos de trabajo

Modificar procesos, operaciones

Mantenimiento de sistemas y equipos

CLASIFICACIN SEGN EL RIESGO MEDIO (RM)

AGENTES

MEDIDAS DE
CONTROL

LPP

CLASIFICACIN

MR = P X C

SILICE

0,08 mg/m

INACEPTABLE

RM = LPP

RUIDO

85 dB (a)

MODERADO

LPP RM 50 % LPP

SOLVENTE

1,3 mg/m

ACEPTABLE

RM < LPP

ASBESTO

0,16 fbras/cc

CO

23 mg/m

GASES DE
SOLDADURA

4,0 mg/m

POLVOS NO
ESPECIFICADOS

2,4 mg/m

POLVO DE PINO
(MADERAS CONIF)

4 mg/m

OTRAS MADERAS
(EUCALIPTO, ENCI)

0,8 mg/m

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

ELIGROS PARA LA SALUD

FECHA: 03 - Enero - 2011

Descripcin

de control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expuestas, ya sea en la fuente generadora del
do la Exposicin de los trabajadores. Los controles deben orientarse a la eliminacin de los peligros
la medidas de control para asegurar su efectividad, sin perjuicio de los monitoreos de higiene industrial y

arcial al proceso y/o las personas expuestas, para detectar posible aumento en las concentraciones de
eben orientarse a la eliminacin de los peligros.

DE CONTROL
Control sobre Trabajadores Expuestos: son acciones dirigidas sobre
los Trabajadores Expuestos

Concientizacin, motivacin
Educacin, capacitacin, entrenamiento
Entrega uso y reposicin EPP (proteccin
respiratoria, auditiva, ocular)
Reduccin tiempos de exposicin
Cambio puestos de trabajo
Supervisin

PPM

0.4

20

Sistema de Gestin de Seg

IDENTIFICAC
CALIFICACIN

INACEPTABLE

MODERADA

MAGNITUD DEL RIESGO


Incidente que involucra un rea grande, consecuencias extremas a la vida, propiedad y medio
ambiente. Pueden ser necesarios sistemas de proteccin a gran escala
La Tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar Controles que reduzcan la Probabilidad y/o
Consecuencia
Incidente que envuelve gran peligro en un rea relativamente grande en comparacin al nivel
1. Tiene un riesgo potencial en la vida de las personas y al medio ambiente. Requiere la
evaluacin de un rea mayor a la directamente afectada.
Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear su Efectividad

ACEPTABLE

Incidente que puede ser controlado por el equipo de respuesta inicial. No se requiere
evaluacin ms all del rea o estructura afectada. El inicdente est confinado a un rea
pequea y se puede tener consecuencias inmediatas a la salud de las personas y al medio
ambiente.
No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se registran para evaluacin posterior.

MEDIDAS DE C

Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante la


eliminacin del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso (procesos
hmedos en lugar de procesos secos, eliminacin del equipos, cambio de
sustancias, otros).

MEDIDAS DE CONTROL

Control en el Ambiente de Trabajo: N


se establecen controles con el fin de ev
aire, suelo o agua (difusin, dispersin
si lo ha hecho se debe monitorear efect

Eliminar la fuente

Ventilacin indu

Sustituir o modificar la fuente

Encerramiento

Confinar el agente

Instalacin de b

Eliminar el agente

MEDIDAS DE
CONTROL

Humidificacin,

Sustituir el agente

Modificar proce

Modificar procesos, operaciones

Mantenimiento

La Magnitud de Riesgo (M) de un Accidente es el producto de la Probabilidad y la


Consecuencia. Sus criterios son los que se indican ms abajo.

M = Pr X C
C=I+E+R+P+L

CRITERIOS DE LA PROBABIL
CRITERIO

DESCRIPCIN

PROBABILIDAD (P)

Continuo, impacto ambiental que ocurre en forma permanente,


actividades sin control operativo, personal sin conocimientos.

VALOR

ALTA (4)

Frecuente, impacto ambiental que puede ocurrir o se repite asiduamente,


hay antecedentes de ocurrencia en Besalco Maquinaria u otra industria,
controles operativos deficientes, personal con baja capacitacin.

MEDIA (3)

Poco Frecuente, impacto ambiental que se presenta espordicamente,


hay antecedentes espordicos de ocurrencia en Besalco Maquinaria u otra
empresa o rubro, hay controles operativos y personal con experiencia y
capacitados.

BAJA (2)

Improbable, impacto de dificil ocurrencia, no hay antecedentes o


conocimientos de su ocurrencia en Besalco Maquinaria, ni en otras
organizaciones, los controles operativos funcionan adecuadamente,
personal con amplia experiencia y capacitacin.

INSIGNIFICANTE (1)

Elaborado Por: Joel Huenul Y.

Revisado Por: Ignacio Concha Besa

FECHA: 03 -01 - 2011

FECHA: 10 -01 - 2011

FIRMA:

FIRMA:

estin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente


IDENTIFICACIN DE RIESGOS AMBIENTALES
Descripcin
Requiere ms recursos que los que una comuna podra otorgar, Puede requerir asesoramiento de expertos, profesionales u organismos privados.

Requiere recursos mas all que el personal de respuesta inicial, como son: Equipos especializados en intervencin Hazmat (bomberos, brigadistas);
Bomberos; ambulancias, Carabineros; Director comunal de emergencias; Sesma.

Principalmente un nivel de respuesta local, tales como. Brigadistas; Bomberos; Ambulancias y Carabineros.

MEDIDAS DE CONTROL

iente de Trabajo: No se impide la generacin del Agente pero


oles con el fin de evitar que este se ponga en contacto con el Control sobre el rea expuesta: son acciones dirigidas a la
difusin, dispersin y transmisin de los agentes bajo control) y proteccin del aire; agua y suelo
ebe monitorear efectividad de stos.
Ventilacin industrial (extraccin forzada, dilucin)

Concientizacin, motivacin

Encerramiento del agente (parciales o totales)

Educacin, capacitacin, entrenamiento

Instalacin de barreras (muros, pantallas, biombos, etc)

Aislacin del agente contaminante

Humidificacin, Aspersores

MEDIDAS DE
CONTROL

Reduccin tiempos de exposicin (tiempo


respuesta)

Modificar procedimientos y mtodos de trabajo

Supervigilancia

Mantenimiento de sistemas y equipos

Procedimientos de manipulacin, contenc


aplicacin.

Aspectos Ambientales Significativos: Son aquellos que se enmarcan en


los siguientes criterios:
M 30 y C 16

LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

Consecuencia ( C ) : para evaluar la consecuencia se establece que la misma se representa la sumator


la intensidad del impacto, su extensin, reversibilidad, grado de percepcin pblica y su posicin frente a
legislacin o marco regulatorio aplicable. Para ello se asignan criterios y valores de acuerdo a lo establec
en el siguiente cuadro:

CRITERIOS

Intensidad
(I)

UENCIA ( C )

Extensin
(E)

Reversibilidad
(R)

DESCRIPCIN

VALOR

Baja: Cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, son
pequeas y la condicin original de la componente ambiental prcticamente se ha
mantenido.

Media: Cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, implican
cambios notorios de la componente ambiental respecto de su condicin original,
pero dentro de rangos aceptables

Alta: Cuando la alteracin de la condicin original de la componente ambiental es


significartiva.

Puntiual: Cuando su efecto se verifica en un radio de 100 mts. En torno al punto


en que se produce el impacto.

Local: Cuando su efecto se verifica ms all de un radio de 100 mts., pero dentro
del territorio administrativo de la faena o empresa.

Extensa: Cuando su efecto se verifica ms all del territorio administrativo de la


faena o empresa.

Reversible: Aquel impacto cuya alteracin puede ser asimilada por el entorno,
debido al funcionamiento de los procesos y mecanismos naturales de depuracin
del medio.

CONSECUENCIA ( C )

Reversibilidad
(R)

Recuperable: Aquel impacto que provoca una alteracin al medio ambiente y


puede ser revertida mediante acciones correctivas.

Irrecuperable: Impacto que no se revierte en forma natural, ni por la


implementacin de acciones correctivas.

Baja: No existe registro escrito en medios de comunicacin pblicos, ni


preocupacin por partes interesadas.

Percepcin Pblica Media: Existen publicaciones espordicas en medios de comunicacin pblicos


( P locales y/o partes interesadas han manifestado su preocupacin.
)

Alta: Existen publicaciones en medios de comunicacin nacionales y/o


movilizaciones ciudadanas asociadas al respecto.

Baja: No existen regulaciones y no se prev que se dicte una regulacin.

Marco Regulatorio Media: No existen regulaciones en Chile pero se prev que se legisle en el futuro
( L ) cercano, se conoce que hay legislacin en otros paises.
Alta: la actividad donde se puede producir el impacto tiene legislacin asociada.

Aprobado Por: Ral Bezanilla Saavedra


FECHA: 15 -01 - 2011

3
5

FIRMA:

nismos privados.

beros, brigadistas);

es dirigidas a la

cin

n, entrenamiento

ntaminante

xposicin (tiempo de

pulacin, contencin y

enta la sumatoria de
osicin frente a la
do a lo establecido

FAMILIA DE CONTROLES
1.- CONDUCTAS - HABITOS - CONCIENCIA
* Necesidad de corregir malas prcticas al trabajador (autocuidado).
* Necesidad de medir conocimientos necesarios para la actividad (evaluar).
* Necesidad de reforzar conocimientos bsicos y tcnicos (reinstruir).
* Necesidad de aplicar medida sancionadora por incumplimiento.
* Necesidad de observar comportamiento colectivo.
* Necesidad de reubicar en puesto de trabajo.
2.- PROCEDIMIENTO-INSTRUCTIVO-NORMATIVA
* Necesidad de normar actividad rutinaria (instructivo o procedimiento)
* Necesidad de planificar actividad no rutinaria (AST/ART)
* Necesidad de actualizar procedimiento o instructivo establecido.
* Publicacin de pasos a seguir frente a una emergencia.
* Necesidad de repasar metodologa de trabajo establecida.

3.- ADVERTENCIAS-SEALETICA-DEMARCACIONES
* Necesidad de aplicar encerramientos y advertencias.
* Necesidad de mejorar o crear sealtica.
* Necesidad de eficientar dispositivos de resguardos.
* Necesidad de prohibir y bloquear segn nivel de exposicin y consecuencias.
* Publicacin de tabla de incompatibilidades en almacenamiento de productos..
* Necesidad de modificar o actualizar sealtica/resguardos.

4.- HCR-CONTROL INSITU-AST-ART


* Necesidad de aplicar herramientas de gestin.
* Necesidad de evidenciar acciones correctivas y preventivas.
* Necesidad de medir nivel de entendimiento de los trabajadores.
* Necesidad de actualizar el IPER.
5.- BLOQUEOS-PROHIBICIONES-PERMISOS
* Permisos de trabajo frente a riesgos intolerables
* Encerramiento de sustancias peligrosas
* Sealtica de prohibicin de manipular a personas no autorizadas.
* Aseguramiento de No Accionamiento y/o energizacin (bloqueo fsico)
* Publicacin de hojas de datos de seguridad de productos qumicos.
* Identificacin de fuentes de energa, su magnitud y sus riesgos.
* Letreros de prohibicin cuando corresponda.

A DE CONTROLES
6.- REPORTES- ACCIONES PREVENTIVAS
* Registro a medidas de control y/o mitigacin del riesgo.
* Respaldo fsico de accin preventiva y difusin del riesgo.
* Registro de accin correctiva frente a exposiciones fsicas de los
trabajadores.
* Actualizacin del IPER frente a nuevos riesgos.
* Proposicin de cambios en mtodos de trabajo y/o alternativas de
mejoramiento.
* Proposicin de incorporacin de nuevos dispositivos de seguridad y
resguardo.
* Advertir necesidad de incorporar, sustituir u optimizar herramientas de
trabajo.
7.- EMERGENCIAS - SIMULACROS
* Evaluar comportamientos y tiempos de respuesta ante emergencias.
* Deteccin de necesidades de entrenamiento del personal para enfrentar
emergencias.
* Deteccin de necesidades de implementacin para enfrentar emergencias.
* Evaluar eficiencia de la comunicacin interna y con organismos externos,
para enfrentar emergencias.
* Deteccin de personal idoneo para enfrentar emergencias.
8.- INSPECCIONES-OBSERVACIONES-SEGUIMIENTO
* Detectar acciones y conductas riesgosas de los trabajadores.
* Detectar condiciones fsicas y ambientales para desempear las tareas.
* Necesidad de estandarizar y/o normar las actividades crticas.
* Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
* Detectar conocimiento y aplicacin de procedimientos y normativa de
trabajo.
* Evidenciar la mejora continua frente a las No Conformidades detectadas.
9.- REINGENIERIA
* Modificaciones a instalaciones e infraestructuras.
* Cambio de equipos y maquinarias
* Cambio y/o modificacin planificacin de las operaciones.
* Automatizacin y/o robtica

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

R-Inheren

ITEM
Area

Actividad

familia de Tareas

Familia de Peligros

Riesgos Asociados

Atropello (S)

Cadas a Nivel (S)

Golpeado Por (S)

Inhalacin/contaminacin de Polvo en suspensin


(A/SO)

cortes y
Instalacin de Preparacin de Superficie para Excavaciones,
terraplenes, rellenos y
la Instalacin de Faena
Faenas
estabilizados

Movimiento de tierra con Equipo


Pesado

Derrame de aceite y combustible (A)

Dao a flora y fauna autctona (A)

Exposicin a rayos UV

Ruido sobre 85 dB (a) (A/SO)

Ruido sobre 85 dB (a) (A/SO)

C
P

8
2

16

SO
MA

X
X
X
X
X

Re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones
Preventivas

bloqueos
prohibiciones
permisos

HCR
control in-situ
AST

advertencias
sealtica
demarcaciones

V. E. P.

procedimiento
instructivo
normativa

R-Inherente

conductas hbitos
conciencia

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambie


Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:
Aprobado (1) :

Aprobado (2)

Aprobado (3)

FAMILIA DE CONTROLES

16

11

2
LPPRM50%LPP

11

11

33

11

22

11

LPPRM50%LPP

X
X

20

33

11

22

Medio Ambiente

R-Residual
Accin Especfica

1.- Aprobacin de examen psicosensomtrico de conductores. 2.Observar conduccin a la defensiva de conductores y operadores.
3.- Verificar
existencia de procedimiento de trnsito en la faena. 4.- Verificacin
de difusin y evaluacin de procedimiento de trnsito, en
conductores y operadores.
5.Verificacin de sealtica alusiva a: delimitacin reas de operacin
- respetar velocidades mximas - instruccin al personal en trnsito
- letreros de advertencia de trnsito de vehculos y/o equipo pesado,
otros.
6.- Verificacin de
existencia de HCR - Control Insitu y AST de tareas donde
interactan equipos, vehculos y peatones.
7.Verificacin de licencias, permisos y/o autorizaciones para operar
y/o conducir equipos y vehculos.
8.- Verificar si existen eventos similares, levantamiento de
acciones y/o condiciones inseguras, en actividades con equipos y/o
vehculos.
9.- Verificaciones de existencia de mantenimientos y check list
de vehculos y equipos.
10.- Pautas de reparacin pendientes que contraindican la
circulacin de equipos y/o vehculos en la faena.

V. E. P.
S

SO

MA

1.- Verificacin de capacitacin en proteccin del medio ambiente.


2.- Observar
conductas y hbitos de proteccin ambiental.
3.- Verificar existencia de
procedimiento para evitar y mitigar derrames.
4.- Verificacin de la difusin y
evaluacin del procedimiento de control de derrames.
5.- Verificacin de afiches e
instructivos relacionados con el control de los derrames y proteccin
ambiental..
6.- Verificacin
de existencia de HCR - Control Insitu y AST de tareas donde se
evidencie el compromiso con la proteccin del medio ambiente.
7.- Verificacin
de licencias, permisos y/o autorizaciones para manipular sustancias
peligrosas para el medio ambiente.
8.- Verificar
existencia de recipientes y recintos adecuados para manipular y
resguardar sustancias que daan el medio ambiente.
9.- Verificar si existen eventos similares,
levantamiento de aspectos e impactos ambientales asociados a las
operaciones.
10.- Verificaciones de existencia de hojas de datos de
seguridad asociados a sustancias peligrosas y contaminantes.
11.- Verificacin de
implementos y dispositivos de contencin de derrames. materia
absorvente de derrames, lugares establecidos para manipular
sustancias peligrosas.
12.Existencia de eventos anteriores y sus medidas de mitigacin.
Programar simulacros para enfrentar emergencias ambientales.

10

11

11

22

10

RM LPP

RM LPP

18

22

10

10

Actividades del seguimiento

Frecuencia de
Controles

Responsable

1.- Inspeccin de vehculos, sealtica y rutas de trnsito.


2.- Observaciones de conductas en conductores, operadores y
peatones.
3.- Control licencias de conductores y operadores.
4.- Vigencia de exmenes psicosensomtricos.
5.- Vigencia de exmenes Pre y Ocupacionales de
todos los trabajadores.
6.- Charlas y Cursos relacionados con la conduccin,
trnsito peatonal y de vehculos por la faena.
7.- Verificacin del cumplimiento del Programa de
Mantenciones de vehculos y equipos.

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

levantamiento de especies (flora y fauna) protegidas; dibulgacin de informacin


por medio de afiches y publicaciones; charlas y cursos de proteccin del medio
ambiente; registro de retiro de residuos industriales.

Mensual

Organizacin

Exmenes Pre y Ocupacionales; Programa de vigilancia epidemiolgica; Control


In-Situ; HCR; Inspecciones a EPP; Charlas y Cursos

Mensual

Organizacin

1.- Mantener actualizado procedimiento para Segregacin de sustancias y


residuos peligrosos.
2.- Mantener actualizado procedimiento para manipulacin y
almacenamiento de sustancias peligrosas.
3.- Verificar existencia y estado de recintos
y contenedores para almacenar sustancias peligrosas.
4.- Verificacin de la
existencia de permisos y autorizaciones sanitarias, para el almacenamiento,
manipulacin y retiro de sustancias peligrosas.
5.- Verificar la
existencia permanente de material absorventes de derrames y dispositivos de
aislacin y contencin de derrames.
6.Verificacin de la difusin y evaluacin de los trabajadores en materias
ambientales.
7.- Verificacin de la existencia de procedimientos de mantencin donde se
contemple la proteccin del medio ambiente.
8.- Verificacin de vigencia de permisos, autorizaciones y acreditaciones
asociadas a las sustancias peligrosas y sus manipuladores.

Colocacin de material aislante - programa de mediciones ambientales

Mensual

Organizacin

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

ITEM
Area

Actividad

Tarea

Peligros

Sistema de Gestin de Seg

Inventario d

R-Inherente
Riesgos

V. E. P.
S

SO

MA

de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:

HCR
control in-situ
AST

advertencias
sealtica
demarcaciones

procedimiento
instructivo
normativa

Medidas de Control

conductas hbitos
conciencia

FAMILIA DE CONTRO

re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones Prevent

bloqueos
prohibiciones
permisos

o Ambiente

Aprobado (1) :

Aprobado (2)

Aprobado (3)

FAMILIA DE CONTROLES

R-Residual

C
P
V. E. P.

S
SO
MA

Actividades del seguimiento

Frecuencia de
Controles

Responsable

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

R-Inherente

ITEM
Area

Actividad

Tarea

Peligros

Riesgos

V
S

V. E. P.

SO

Medidas de Control

MA
Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones Prevent

bloqueos
prohibiciones
permisos

HCR
control in-situ
AST

advertencias
sealtica
demarcaciones

procedimiento
instructivo
normativa

conductas hbitos
conciencia

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:

FAMILIA DE CONTROLES

Aprobado (1) :
Aprobado (2)

re ingeniera

Aprobado (3)

R-Residual
C

Actividades del seguimiento

V. E. P.
S

SO

MA

Frecuencia de
Controles

Responsable

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

R-Inherente

ITEM
Area

Actividad

Tarea

Peligros

Riesgos

V
S

V. E. P.

SO

Medidas de Control

MA
Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones Prevent

bloqueos
prohibiciones
permisos

HCR
control in-situ
AST

advertencias
sealtica
demarcaciones

procedimiento
instructivo
normativa

conductas hbitos
conciencia

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente


Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:

FAMILIA DE CONTROLES

Aprobado (1) :
Aprobado (2)

re ingeniera

Aprobado (3)

R-Residual
C

Actividades del seguimiento

V. E. P.
S

SO

MA

Frecuencia de
Controles

Responsable