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CAJAMARCA
PLAN ANUAL
DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2014
PAFD UNC 2014
NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 3
I.
II.
PERSPECTIVAS ........................................................................................................................... 4
2.1
VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL ...................................................................................... 4
2.1.1 VISIN INSTITUCIONAL................................................................................................... 4
2.1.2 MISIN INSTITUCIONAL .................................................................................................. 4
2.2
OBJETIVOS INSTITUCIONALES .......................................................................................... 4
ESTRUCTURA ORGNICA................................................................................................... 6
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES.........................................................................................10
INTRODUCCIN
BASE LEGAL
Ley N 23733: Ley Universitaria y sus modificatorias;
Ley N 27245: Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y modificatorias;
LEY N 28112: Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico y sus modificatorias;
Ley N 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias;
Estatuto, Aprobado por R.R.A.U. N 008-2006-UNC;
Reglamento, Aprobado por R.R.C.U. N 1895-2007-UNC y
Plan Estratgico 2011-2015, Aprobado por R.R.C.U. N 1317 2011 UNC.
II.
PERSPECTIVAS
2.1 VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL
2.1.1
VISIN INSTITUCIONAL
Visin de la Universidad Nacional de Cajamarca: Ser una Universidad lder en el norte del pas,
formadora de acadmicos, profesionales competitivos e investigadores de alta calidad con valores y
responsabilidad social del Pas, desarrollndose en un ambiente moderno, con infraestructura y
tecnologa de punta; y con personal docente y administrativo competente e identificado con la
institucin.
2.1.2
MISIN INSTITUCIONAL
Misin de la Universidad Nacional de Cajamarca: Somos una Universidad comprometida en la
formacin acadmico profesional de pre y post grado de calidad, contribuyendo al desarrollo
sustentable regional y nacional, con un elevado nivel humanstico, cientfico, tecnolgico, con
principios morales, valores ticos, liderazgo y con un alto compromiso con el ambiente.
f.
ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGNICA
La Universidad Nacional de Cajamarca, tiene la siguiente estructura orgnica:
0. ORGANOS DE GOBIERNO
0.1. Asamblea Universitaria
0.2. Consejo Universitario
1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION
1.1. Rectorado
1.2. Vice Rectorado Acadmico
1.3. Vice Rectorado Administrativo
2. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION
2.1. Comisiones Permanentes
2.2. Comisiones Especiales
3. ORGANO DE CONTROL
3.1. Oficina General de Control Institucional
4. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
4.1. Oficina General De Planificacin
4.1.1. Unidad Tcnica de Planeamiento
4.1.2. Unidad Tcnica de Presupuesto
4.1.3. Unidad Tcnica de Racionalizacin y Estadstica
4.1.4. Comisin Permanente de Inspeccin y Liquidacin de Obras
4.2. Oficina General De Asesora Jurdica
6
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
DEFENSORA
UNIVERSITARIA
COMITE ELECTORAL
UNIVERSITARIO
TRIBUNAL
UNIVERSITARIO
COMISIONES
PERMANENTES
CONSEJO
UNIVERSITARIO
OFICINA GENERAL
DE CONTROL
INSTITUCIONAL
RECTORADO
UNIDAD TCNICA DE
TRMITE DOCUMENTARIO
OFICINA GENERAL DE
ASESORIA JURDICA
OFICINA GENERAL DE
IMAGEN INSTITUCIONAL,
COOPERACIN Y
RELACIONES PBLICAS
SECRETARA GENERAL
UNIDAD TCNICA DE
ARCHIVO
COMISIONES
ESPECIALES
UNIDAD TCNICA DE
GRADOS Y TTULOS
UNIDAD TCNICA DE
RELACIONES PBLICAS Y
COMUNICACIN
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION
UNIDAD TCNICA DE
COOPERACIN Y
RELACIONES
INTERNACIONALES
COMISIN PERMANENTE
DE INSPECCIN Y
LIQUIDACIN DE OBRAS
UNIDAD TCNICA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS
REA DE PRODUCCIN
REA DE DESARROLLO
UNIDAD TCNICA DE
PLANEAMIENTO
REA DE SOPORTE
UNIDAD TCNICA DE
PRESUPUESTO
UNIDAD TCNICA DE
RACIONALIZACIN Y
ESTADSTICA
VICE-RECTORADO
ADMINISTRATIVO
VICE-RECTORADO
ACADEMICO
OFICINA GENERAL DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO,
DEPORTE Y CULTURA
OFICINA GENERAL DE
PERSONAL
OFICINA GENERAL DE
ECONOMA
OFICINA GENERAL DE
SERVICIOS Y GESTIN
AMBIENTAL
UNIDAD TCNICA DE
CONTROL DE
PERSONAL
UNIDAD TCNICA DE
CONTABILIDAD
UNIDAD TCNICA DE
MANTENIMIENTO
FSICO Y MECNICO
UNIDAD TCNICA DE
ASUNTOS
ESTUDIANTILES
UNIDAD TCNICA DE
REGISTRO Y
MATRCULA
UNIDAD TCNICA DE
ADMISIN
UNIDAD TCNICA DE
REMUNERACIONES Y
PENSIONES
UNIDAD TCNICA DE
ABASTECIMIENTO
UNIDAD TCNICA DE
SEGURIDAD Y
TRANSPORTE
UNIDAD TCNICA DE
ASISTENCIA DE
SALUD
UNIDAD TCNICA DE
EVALUACIN Y
ACREDITACIN
UNIDAD TCNICA DE
BIBLIOTECA
UNIDAD TCNICA DE
TESORERIA
UNIDAD TCNICA DE
SERVICIOS
ELECTRNICOS
UNIDAD TCNICA DE
DEPORTES
UNIDAD TCNICA DE
GESTIN
CURRICULAR
UNIDAD TCNICA DE
MUSEO
UNIDAD TCNICA DE
GESTIN AMBIENTAL
UNIDAD TCNICA DE
COMEDOR Y
RESIDENCIA
UNIDAD TCNICA DE
AUDITORA
ACADMICA
UNIDAD TCNICA DE
LABORATORIOS Y
GABINETES
UNIDAD TCNICA DE
ESCALAFN Y
CAPACITACIN
OFICINA GENERAL
DE EXTENSIN, PROYECCIN
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIDAD TCNICA DE
ASISTENCIA TCNICA
Y CAPACITACIN
UNIDAD TCNICA DE
DIFUSIN CULTURAL
CENTRO
UNIVERSITARIO
DE DEPORTES
SEDES EN PROVINCIAS
EDITORIAL
UNIVERSITARIA
ESCUELA DE
POST GRADO
OFICINA GENERAL
DE DESARROLLO
ACADEMICO
OFICINA GENERAL
DE INVESTIGACION
FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS
FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS
POLTICAS
FACULTAD DE
EDUCACIN
FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONMICAS,
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE
INGENIERA
INSTITUTOS REGIONALES
DE DESARROLLO
DIRECTORIO
PERSONAS JURDICAS
- UNC
INSTITUTOS DE
INVESTIGACIN
FACULTAD DE
MEDICINA HUMANA
SISTEMA DE GESTION
PRODUCTIVA
FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
CENTRO PRE
UNIVERSITARIO
FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE
CIENCIAS
VETERINARIAS
CENTRO DE
IDIOMAS Y
SISTEMAS DE
COMUNICACIN
CENTRAL DE
SERVICIOS
INFORMTICOS
FACULTAD DE
ZOOTECNIA
COLEGIO
TECNOLGICO
DIRECTORIO DE CENTROS
PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS
IV.
MARCO PRESUPUESTARIO
De acuerdo a la Ley N 30114 del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014, al Pliego N
522 Universidad Nacional de Cajamarca, se le ha asignado un presupuesto institucional de apertura de
S/. 71732,934.00, segn el detalle que a continuacin se presenta:
NOMBRE
RO
RDR
RD
TOTAL
35764,000
1040,500
36804,500
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
6461,000
6461,000
2.3
Bienes y servicios
6049,000
10877,061
4722,617
21648,678
2.5
Otros gastos
1352,000
300,704
1652,704
663,435
4502,617
5166,052
49626,000
12881,700
9225,234
71732,934
GASTOS DE CAPITAL
2.6
V.
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
En el anexo 01 adjunto, se presenta la programacin de actividades operativas de las dependencias de la
Universidad Nacional de Cajamarca para el ao 2014 con sus respectivas metas fsicas; y en el anexo 02
se presentan las actividades operativas con las metas financieras.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por las dependencias responsables correspondientes,
tomando en cuenta su mbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organizacin y
Funciones (ROF), la articulacin de las mismas con las polticas institucionales, objetivos estratgicos
y acciones estratgicas establecidas en el Plan Estratgico Institucional de la UNC 2011 2015, as
como con los recursos presupuestarios asignados a cada dependencia en el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) del 2014.
10
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACIN E INTEGRACIN DE ESTUDIANTES EFECTIVO
03195 Incorporacin de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.
03196 Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo acadmico para ingresantes
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
2
3
CANTIDAD
29
19
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
7
6
9
4
Taller
Reunin
15
Programa
3
3
8
6
Octubre
Noviembre Diciembre
3
6
2
11
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Ingresante
asistido
Accin
Ingresante
asistido
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
UNIDAD DE
MEDIDA
grupo formado
Documento
6
1
Taller
1
1
Reunin
Sistema
Organizado
32
FACULTAD DE EDUCACIN
1 Visitas a Instituciones Educativas
2 Feria Vocacional
Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo
3
acadmico para ingresantes
4 Participacin en eventos estudiantiles
Visitas
Feria
24
1
Programa
Evento
Noviembre Diciembre
Programa
11
Octubre
1
1
12
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Congreso
Orientacin a estudiantes
Difusin de la Carrera Profesional de Ingeniera Zootecnista
Viernes Pecuario
Participacin de estudiantes en el APPA y ASPRA
Taller
Taller
Taller
Estudiante
FACULTAD DE INGENIERA
E.A.P. INGENIERA CIVIL - SEDE JAN
1 Orientacin e informacin a los estudiantes ingresantes
2 Taller de adaptacin a la vida universitaria a los ingresantes
Ingresante
asistido
Accin
Sesiones de
Tutora
Sesiones de
Tutora
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
2
4
16
4
Noviembre Diciembre
26
Octubre
1
1
1
2
1
2
1
2
4
1
2
176
16
34
16
16
16
17
16
16
14
15
111
10
20
10
10
10
10
10
10
10
11
Taller
Taller
5
13
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Taller
Taller
Taller
45
Taller
46
ACCIONES OPERATIVAS
Octubre
Noviembre Diciembre
Escuelas
Ingresante
asistido
Accin
Ingresante
asistido
22
2
1
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
1
1
22
Taller
Taller
Taller
1
1
14
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Taller
Taller
Taller
29
20
18
2
1
Octubre
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
55
23
19
19
33
30
32
TOTAL
META PRESUPUESTAL
283
283
Noviembre Diciembre
1
1
23
ACCIONES
15
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 00403 - Fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo docente
03197 - Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologas, investigacin y uso de tecnologas para la enseanza.
03198 - Implementacion de un sistema de seleccin seguimiento y evaluacion docente
03199 -Implementacion de un programa de fomento para la investigacion formativa, desarrollado por estudiantes y docentes de pre grado
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
145
17
14
14
13
12
17
16
15
14
12
138
15
14
14
12
12
15
15
14
14
12
12
12
12
12
Taller
Evento
120
12
3
4
Revista
Taller
2
2
Taller
6
7
8
9
Jornada
Plan en marcha
Proyecto
Plan en marcha
3
1
1
1
2
12
12
12
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
16
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
curso
5
Estudiante
Docente capacitado
Docente capacitado
Docente evaluado
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Taller
Taller
1
1
13
Taller
Taller
Reunin
Reunin
Documento
equipo
Documento
1
1
1
17
N
8
ACCIONES OPERATIVAS
Elaborar el Plan de Trabajo del Instituto de Investigacin en
Ciencias Veterinarias
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Documento
1355
Encuesta
50
Taller
Evaluacin
Directiva
Informe
Horarios
Medidas
10
Entrega
Encuesta
100
Cumplimiento
de horas
10
Reglamento
Reorganizar
Consultorio
Itinerante
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
68
307
11
55
10
306
10
65
508
50
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
50
1
1
1
1
50
1
18
CANTIDAD
programa
Convenio
Red
Stage
1
3
2
1
Proyecto
Proyecto
Resolucin
Proyecto
N
14
15
16
17
ACCIONES OPERATIVAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Avisos/afiches
300
Proyecto
Avisos/afiches
Ponentes
Publicacin
300
10
500
Registros
12
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
3
6
20
3
1
4
Boletn
Envos
1
1
4
75
15
11
3
1
5
1
7
1
15
8
1
FACULTAD DE EDUCACIN
1
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Capacitacin
63
taller
Documento
Jornada
Millar
2
2
300
1
300
10
500
1
1
1
1
1
19
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
taller
taller
5
1
22
19
Taller/listado de
fortalezas
Taller/listado de
debilidades
Cursos y talleres
10
Encuetas,
cuestionarios y
entrevistas.
Sistema de control
de clases
Talleres
Docente
Taller
1
1
FACULTAD DE INGENIERA
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
20
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
10
documento
documento
proyecto
documento
1
3
5
1
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
23
Capacitacin
Docente evaluado
18
18
Proyecto de
Investigacin
16
Taller
Supervisin
Proyecto
8
2
29
10
15
Taller
Taller
Taller
2
1
27
CANTIDAD
2
1
2
2
1
1
5
5
21
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
5
Docente capacitado
Documento
Docente evaluado
1
1
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
META PRESUPUESTAL
1698
1698
1
1
1
1
Taller
TOTAL
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
131
344
37
86
36
348
41
47
94
525
ACCIONES
22
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 00404 Currculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
03200 Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los currculos
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE MEDIDA
12
Plan
Reglamento/Directiva
Estudiante
Reunin
Asistencia Docente
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
19
CANTIDAD
23
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Taller
Documento
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
21
Taller
documento
documento
documento
documento
Evento
Resolucin
Registro de
currculum
sesin
Sesin
Reunin
Propuesta
1
1
11
1
1
1
1
24
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
FACULTAD DE EDUCACIN
Taller de currculo por competencias: Mapa de contenidos
1 (plan de estudios)
Taller de currculo por competencias: Silabo por
2 competencias
Presentacin y aprobacin de currculos por
3 competencias
Taller
Taller
Currculo
26
24
Documento
FACULTAD DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA - SEDE CENTRAL
Desarrollo de talleres especializados en diseo curricular
1 basado en competencias.
Talleres
Informe de Estudio
Actualizacin del estudio de mercado sobre la demanda
de mercado
2 de las carreras profesionales de la Facultad de Ingeniera.
Desarrollar el plan de estudios, teniendo una secuencia
de asignaturas que fortalezcan el proceso enseanzaaprendizaje, considerando un mayor nmero de horas a
las reas bsicas y formativas con respecto a las de
Plan de estudios
especialidad y complementaria, asegurando el logro del
perfil del egresado y vinculndolo con los procesos de
3 investigacin, extensin universitaria y proyeccin social.
Diseo y ejecucin de mecanismos de adquisicin e
implementacin de informacin relacionada con
estndares internacionales acerca de la inclusin de
reas, lneas y malla curricular
reas y lneas de conocimiento as como de asignaturas a
4 incluir en el diseo curricular de cada EAP.
Currculos actualizados
5 Articulacin y Redaccin del currculo Profesional
E.A.P. INGENIERA CIVIL - SEDE JAN
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CANTIDAD
2
5
5
2
5
1
1
25
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Asistencia Docente
documento
documento
Currculos
actualizados
Taller
Informe Tcnico
16
17
16
54
10
10
10
Taller
14
Taller
20
Taller
20
89
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Asistencia Docente
26
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11
Taller
Taller
Taller
CANTIDAD
11
Taller
Taller
Taller
11
Taller
Taller
Taller
TOTAL
186
META PRESUPUESTAL
30
186
26
32
1
1
1
1
1
1
28
15
11
17
17
ACCIONES
27
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00405 Dotacin de la infraestructura y equipamiento bsico de ambientes
03201 Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de aulas.
03203 Dotacin de bibliotecas actualizadas.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
53
29
36
27
Plan
Ambiente
Aula
1
2
15
Laboratorio
12
Documento
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2
1
15
12
3
Consultorio
Accin
Laboratorio
1
28
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
implementado
Laboratorio
implementado
Laboratorio
implementado
12
Sala de
estudio
implementada
Documento
Equipos y
materiales
4
5
6
7
8
1
3
Equipos y
materiales
Equipos y
material
bibliogrfico
de la
especialidad
Accin
Accin
Accin
1
1
1
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
1
1
1
1
1
33
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDAD DE
MEDIDA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Accin
Accin
1
1
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
1
1
1
1
Accin
Accin
Accin
Accin
documento
documento
documento
accin
ambiente
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
UNIDAD DE
MEDIDA
194
inventario
Sistema de
Computo
Catlogo
Capacitacin
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62
30
1
1
1
52
25
1
1
30
ACCIONES OPERATIVAS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Libro
Suscripcin
Suscripcin
Cd
Informe
Proyecto
Equipos
Plan
Informe
Proyecto
implement.
Plan
Informe
Proyecto
100
4
2
50
1
1
7
1
1
1
2
1
1
2
implement.
Plan
Informe
Proyecto
implement.
Plan
1
1
2
2
1
Sala de
Litigacin
FACULTAD DE EDUCACIN
1
2
3
4
56
ambientes
10
ambientes
aulas
equipos
10
20
5
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
50
2
2
50
2
25
25
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
10
10
10
20
10
5
31
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
laboratorio
laboratorio
laboratorio
laboratorio
laboratorio
kit
1
1
1
1
2
3
ambiente
1
1
accin
accin
accin
1
1
1
1
13
Edificio
Aulas
Laboratorios
Biblioteca
Suscripcin
accin
1
1
1
1
1
FACULTAD DE INGENIERA
Proyecto para la mejora de infraestructura de los ambientes acadmicos y
administrativos.
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
6
3
1
2
3
1
3
2
1
1
1
11
11
32
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Equipamiento e implementacin de Aulas
1
2
3
4
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Aula equipada
e
implementada
Laboratorio
Implementado
Laboratorio
Implementado
Laboratorio
Implementado
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
364
364
41
99
43
17
17
31
71
33
ACCIONES
33
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00406 Gestin de la calidad de las carreras profesionales
03204 Evaluacin y acreditacin de carreras profesionales.
03205 Programa de capacitacin para los miembros de los comits de acreditacin, docentes y administrativos de las carreras profesionales.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE MEDIDA
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
17
Informe
Plan de mejora
CANTIDAD
1
1
Docente capacitado
Documento
34
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Taller
Taller
Taller
47
documento
Actividad
accin
accin
documento
4
3
1
documento
Actividad
Actividad
Actividad
1
1
1
documento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
taller
cursos
equipo
documento
reunin
reunin
reunin
accin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
20
Plan
Estratg.
PF y D
Reglamento
12
1
1
1
10
11
1
9
10
10
10
MOF
Reglamento
Reglamento
Reglamento
36
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Directiva
Accin de
12
Accin de
12
Informe
Servicio
Edicin
Presentacin
Evaluacin
2
5
1
2
1
1
1
Responsable
Edicin
Programa
Reunin
Convocatoria
Actos
19
19
10
10
10
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
22
Capacitacin
Talleres
4
4
Capacitacin
Informe
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Evaluacin
Plan
2
3
4
Taller
10
Taller
Nuevos Soles
1
1
16
12
Proyecto
Charlas y talleres
Charlas
1
2
Docente capacitado
Documento
documento
1
2
13
FACULTAD DE INGENIERA
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
1
1
38
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
documento
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
acreditacin
2
Taller
EAP
Capacitacin
Capacitacin
1
2
1
3
2
3
2
16
39
10
10
Taller
Taller
15
15
5
5
Taller
Docente capacitado
Documento
16
66
Taller
Taller
Taller
3
3
2
1
1
1
39
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Taller
Taller
3
3
Taller
1
2
Taller
Taller
3
3
Taller
1
2
3
TOTAL
META PRESUPUESTAL
314
314
41
1
1
1
1
42
32
35
23
28
32
26
23
22
ACCIONES
40
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Programa
Producto / Proyecto
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC1: Desarrollo de la educacin universitaria de pregrado.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1549
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2
3
4
Capacitacin docente
Segundo Programa de Formacin en Autoevaluacin Universitaria
Creacin e implementacin de la oficina de Gestin Interna de la
Calidad
Informe
Tcnico
Informe
Tcnico
Evento
Evento
Informe
Tcnico
Informe
Tcnico
12
Evento
Evento
Documento
5
6
7
8
9
10
1505
3
1
1
1
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5
1
1
1
1
41
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Informe
Tcnico
Informe
Tcnico
Informe
Tcnico
Documento
N
10
13
ACCIONES OPERATIVAS
Continuacin con el diagnostico situacional de los Laboratorios y
Gabinetes en la Universidad
Informe
Tcnico
Evento
Evento
Libros
Informe
Tcnico
Noviembre
Diciembre
1
1
1
1
1500
1
1
1500
1549
Octubre
1549
Septiembre
1
2
1
1505
1
3
ACCIONES
42
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC2: Gestin administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
12
4
2
Documento
Revista
2
8
Atencin
Oficina
implementada
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CANTIDAD
Reunin
Octubre
Noviembre
Diciembre
4
2
2
1
43
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Atencin
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
FACULTAD DE INGENIERA
Dar seguimiento a la aprobacin formal del plan estratgico de las
Reuniones y
1
dependencias de la Facultad de Ingeniera.
Resoluciones
Difundir los principales elementos del plan estratgico de cada
Material de difusin
dependencia de la Facultad, dando a conocer a todos los
y
2
involucrados su contribucin en el aseguramiento de la calidad
promocin/trpticos,
con fines de acreditacin universitaria,
gigantografas
Dar inicio a la Implementacin del plan estratgico de la Facultad,
Reuniones e
3 coordinando el apoyo de las diferentes instancias Universitarias
informes de avance
involucradas.
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Taller
Octubre
30
30
Noviembre
Diciembre
ACCIONES
44
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC3: Servicio del comedor universitario.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo Abril
654128
Documento
Programacin Mensual
Mayo Junio
89196
89195
89196
59485
Accin
230
20
30
30
30
30
30
30
30
Control
230
20
30
30
30
30
30
30
30
6
7
Racin
653400
Supervisin
220
Persona
17
Persona
capacitada
Accin
89100
89100
89100
59400
20
30
30
30
30
30
30
20
Accin
Documento
639
71
71
71
71
71
71
71
71
71
45
N
1
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo Abril
ACCIONES OPERATIVAS
Ampliacin y mejora del servicio de comedor universitario.
Comensales
TOTAL
META PRESUPUESTAL
639
654767
654767
71
Programacin Mensual
Mayo Junio
71
71
71
71
71
71
71
73
89267
89266
89267
59556
ACCIONES
46
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC4: Servicio mdico al alumno.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
46274
3504
3421
4100
4111 3719
5689
3588
3674
3620
3641
3616
3591
Paciente
4550
379
379
379
379
380
380
379
379
379
379
379
379
Paciente
165
165
Paciente
121
121
Paciente
122
122
Paciente
4550
379
379
379
379
380
380
379
379
379
379
379
379
constancia
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
constancia
50
Paciente
4550
379
379
379
379
380
380
379
379
379
379
379
379
Paciente
Paciente
Paciente
6000
60
15
500
5
1
500
5
1
500
5
1
500
5
1
500
5
2
500
5
2
500
5
2
500
5
1
500
5
1
500
5
1
500
5
1
500
5
1
47
ACCIONES OPERATIVAS
12 PROGRAMA DE INMUNIZACIONES
PROGRAMA DE PLANIFICACIN FAMILIAR Y PATERNIDAD
13
RESPONSALE
14 PROGRAMA REMEDIAR
15 LAVADO, EMPAQUETADO Y ESTERILIZADO
16 PREPARACIN DE MATERIAL DE CURACIONES DE HERIDAS
17 FUNCIONAMIENTO DEL LACTARIO
18 Despistaje de Cncer de mama, crvix y prstata
Medida de vista, alumnos de Ing. De Sistemas para su
19
acreditacin.
20 Campaa de donacin de sangre
21 Despistaje de glucosa
22 Despistaje y tratamiento de osteoporosis ( osteometra)
23 Higiene corporal y vestimenta especialmente al personal obrero
24 9.7. Vacunacin influenza A
25 Salud integral
26 Despistaje de HIV
27 Da Mundial de Lucha Contra el SIDA
Apoyo en otras campaas realizadas por las reas del Consultorio
28
Dental y Psicolgico.
29 Campaas de salud integral extramurales
30 Curso terico practico de primeros auxilios en UNC- facultades
Coordinaciones con Instituciones de salud para realizacin de
32
campaas preventivas promocionales y apoyo con insumos.
33 Informes mensuales a centros de salud que brindan su apoyo.
Manejo del Archivo integral de de las historias clnicas y
34
documentos en orden
Visitas domiciliarias-y hospitalarias de seguimiento del paciente
35
trabajador universitario
Visitas domiciliarias a alumnos de la comunidad universitaria que
36
lo requieran
37 Referencias de pacientes a centros de mayor capacidad resolutiva
38 Entrevista Psicolgica
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Paciente
1000
83
83
83
83
84
84
84
84
83
83
83
83
Persona
2000
166
166
167
167
167
167
167
167
167
167
166
166
Paciente
actividad
actividad
madre lactante
Actividad
4550
300
300
240
2
379
25
25
20
379
25
25
20
379
25
25
20
379
25
25
20
1
380
25
25
20
380
25
25
20
379
25
25
20
379
25
25
20
379
25
25
20
1
379
25
25
20
379
25
25
20
379
25
25
20
Actividad
Campaa
campaa
campaa
campaa
campaa
campaa
campaa
campaa
5
2
1
1
2
1
1
1
campaa
12
campaa
curso
3
4
documento
12
informe
12
documento
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
visita
36
visita
36
Paciente
personas
24
500
2
20
2
20
2
50
2
50
2
50
2
50
2
50
2
50
2
40
2
40
2
40
2
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48
ACCIONES OPERATIVAS
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Evaluacin psicolgica
Terapias psicolgicas
Terapias individuales
Terapias de pareja
Terapias Grupales
Campaa de despistaje de depresin no te canses de vivir.
Campaa de despistaje de ansiedad
Campaa de despistaje de alcoholismo.
Campaa de antidrogas una dosis de libertad
Campaa de riesgo suicida
Realizar caminatas por fechas importantes alusivas a la salud
mental y calidad de vida.
Coordinacin con programa SIS para tratamientos psiquitricos
Apoyo en taller de Consejera y Tutora Universitaria a Docentes.
Apoyo en taller de Conserjera y Tutora a los estudiantes
Universitarios.
Brindar orientacin y conserjera a la poblacin universitaria.
Brindar orientacin y conserjera a los trabajadores de la UNC.
Evaluacin de personalidad mediante test psicolgicos.
Seguimiento a casos de alumnos que requieran asesora
psicolgica.
Atencin a estudiantes universitarios que requieran visitas
domiciliarias
Atencin al personal de la UNC mediante visitas domiciliarias en
caso de que dicho trabajador este impedido de asistir al
consultorio.
Taller de Relaciones Interpersonales dirigido al personal de
Bienestar Universitario.
Taller de Cmo Manejar el Estrs dirigido al personal de Bienestar
Universitario
Repartir propaganda y afiches sobre la atencin que se brinda en
el Consultorio Psicolgico, horarios de atencin y hablar
brevemente sobre conceptos bsicos de psicologa en dichos
afiches.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
personas
personas
personas
Terapia
Terapia
personas
personas
personas
personas
Campaa
500
500
500
20
3
100
100
100
100
1
actividad
personas
personas
30
20
personas
20
personas
personas
personas
500
36
200
personas
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
20
20
20
1
20
20
20
1
50
50
50
1
50
50
50
1
50
50
50
2
50
50
50
2
1
50
50
50
2
50
50
50
2
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
40
40
40
2
1
40
40
40
2
40
40
40
2
1
100
40
40
40
2
100
50
50
100
1
1
2
1
3
3
20
50
3
200
50
3
50
3
50
3
50
3
40
3
40
3
40
3
40
3
20
Visitas
20
Visitas
domiciliarias
10
personas
personas
personas
2000
20
20
3
20
3
50
3
1
9
9
2000
49
N
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
ACCIONES OPERATIVAS
Evaluacin del desempeo del rea de psicologa mediante
encuestas
Promover la atencin del Consultorio Psicolgico mediante la
oficina de Imagen Institucional.
Recepcin de bienvenida a docentes y administrativos
Coordinacin interinstitucional para apoyo con internos para
consultorio
Coordinacin interinstitucional para apoyo con internos para
campaas
Coordinacin con facultades para actividades diversas
CONSTANCIAS MEDICAS PSICOLOGICAS
Atencin dental a toda la comunidad universitaria.
Atencin dental a toda las facultades con fines de acreditacin.
CAMPAAS PREVENTIVOS PROMOCIONALES
CAMPAAS ODONTOLOGICAS EXTRAMURALES
Sesiones educativas, grupales, e individuales, fluorizaciones.
EXTRACCIONES DENTALES
CURACIONES DENTALES
DEBRIDACIONES DE ABSCESO
GINGIVECTOMA
CURETAJES
PERICORONITIS
EXAMEN BUCAL
DESTARTRAJE
LAVADO Y ESTERILIZACIN DEL MATERIAL DENTAL
Fluorizaciones
CONSTANCIAS MEDICAS ODNTOLOGICAS
CANTIDAD
personas
500
20
20
personas
500
30
30
personas
200
100
documento
documento
documento
constancia
Paciente
paciente
Campaa
campaa
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Paciente
Actividad
Paciente
constancia
12
200
2800
150
6
3
2800
100
900
12
24
36
60
2800
36
300
100
36
1
16
233
FACULTAD DE INGENIERA
1
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
Reuniones de
coordinacin
50
50
100
50
50
90
50
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
40
40
40
40
90
80
80
100
1
1
1
16
233
1
16
234
1
1
17
234
150
1
234
8
75
1
2
3
5
234
3
30
9
3
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
9
3
1
17
234
1
17
233
234
9
75
1
2
3
5
234
3
30
9
3
1
1
233
9
75
1
2
3
5
233
3
30
9
3
1
1
234
9
75
1
2
3
5
234
3
30
9
3
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
1
17
234
234
9
75
1
2
3
5
234
3
30
10
3
1
1
1
17
233
1
17
233
1
1
17
233
1
233
8
75
1
2
3
5
233
3
30
9
3
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
9
3
1
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
9
3
1
17
233
1
16
233
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
9
3
233
8
75
1
2
3
5
233
3
20
9
3
50
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Reuniones de
coordinacin
Reuniones de
coordinacin
TOTAL
META PRESUPUESTAL
32
28
Taller
Actividad
20
Octubre
Noviembre
Diciembre
4
5
Septiembre
4
5
46310
3504
3421
46310
ACCIONES
4107
4117 3725
5689
3589
3679
3625
3641
3619
3594
51
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC5: Servicio de transporte universitario.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FSICAS
N
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
65
5
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
SERVICIO
12
SERVICIO
12
SERVICIO
12
SERVICIO
12
P/D
12
65
TOTAL
META PRESUPUESTAL
65
ACCIONES
52
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
001 Planeamiento y Presupuesto
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FSICAS
N
1
2
3
4
5
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo
99
Documento
Exposicin
Documento
Documento
TDR / Plan
de Trabajo
Informe
Tcnico
1
1
10
24
2
1
Documento
Documento
Documento
Resoluciones
Rectorales
12
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
39
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
53
N
11
12
13
14
15
16
17
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo
ACCIONES OPERATIVAS
Evaluacin anual de la ejecucin del presupuesto institucional ao fiscal 2013
Evaluacin de la ejecucin del presupuesto institucional - ao
fiscal 2014 (I semestre)
Seguimiento a la ejecucin trimestral del presupuesto
institucional - 2013
Propuesta de reestructuracin orgnica de la UNC
Elaboracin del Boletn Estadstico Electrnico
Mapeo y optimizacin de procesos de la UNC
Mapeo de puestos del sistema administrativo
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Perfiles de
Puestos
1
1
4
1
Resolucin
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
15
15
30
15
15
129
129
21
39
20
ACCIONES
54
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
003 Gestion Administrativa
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
RECTORADO
1
2
3
4
5
6
Mantenimiento de ambientes
Actividades de representativas
Capacitacin de docentes
Actividades acadmicas por festividades
Tutoras para desarrollo acadmico
Saneamiento contable
1
2
3
4
5
6
7
SECRETARA GENERAL
Sesiones de Consejo Universitario Ordinarias
Sesiones de Consejo Universitario Ordinaria Continuada
Sesiones de Consejo Universitario Extraordinaria
Sesiones de Asamblea Universitaria Ordinaria
Sesiones de Asamblea Universitaria Extraordinaria
Sesiones Solemnes
Resoluciones Rectorales
Accin
Actividades
Capacitacin
Actividades
Tutoras
Inmueble
Viajes de
Estudios
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
CANTIDAD
Enero Febrero
10
2
5
1
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
Marzo
Abril
Mayo
10
2
5
12
2
5
1
2
2
14
2
5
11
2
5
16
2
5
2
2
3
2
2
2
2
3
157
24
60
3
16
18
15
9
2
5
21
9895
12
5
13
2
2
2
350
622
1
1
1
255
1
440
1
1163
1
12
2
5
1
2
2
2
1211
1
1
1
644
1
1
1
1
Octubre
Noviembre
Diciembre
17
2
5
15
2
5
22
2
5
9
2
5
2
2
3
2
2
2
2
3
8
967
1
40
793
1
1009
1
1151
1
491
1
1
1
1
26
30
14
36
1
25
1
22
29
34
28
16
1149
1
1
2
1
1
50
55
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
8
9
10
11
12
13
14
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
4000
5
1600
1150
2750
2
2
16
17
18
19
20
Marzo
293
Abril
563
Mayo
389
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
78
326
667
261
2
207
144
50
289
65
74
105
148
272
218
155
437
1
1
Octubre
70
Noviembre
479
125
66
191
144
79
223
Diciembre
546
3
90
182
272
57
115
172
30
45
75
1
1
30
28
58
182
100
282
252
143
395
1236
47
302
63
78
68
71
65
269
66
73
68
66
Notas
Boletn
Peridico
Revista
Programa
Artculo
Varios
Programa
Programa
Programa
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
144
24
5
2
48
8
24
5
6
48
100
200
100
50
1
12
2
12
2
12
2
12
2
1
12
2
12
2
12
2
1
12
2
12
2
1
12
2
12
2
1
4
1
2
4
1
2
4
1
2
1
1
4
4
1
2
4
1
2
1
1
4
50
100
50
12
2
1
1
4
1
2
1
1
4
4
1
2
1
1
4
Programa
99
11
11
11
11
11
11
Unidades
Unidades
Panel
Evento
4
2
21
12
4
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Enero Febrero
250
78
1
4
50
100
50
50
1
4
4
1
2
1
1
4
11
11
11
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
56
N
21
22
23
25
26
27
31
32
33
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ACCIONES OPERATIVAS
Sistema digital de identificacin interna.
Archivo fotogrfico.
Elaborar spots institucionales y publicacin
Formulacin de convenios interinstitucionales
Monitoreo de convenio
Internacionalizacin de la Universidad Nacional de
Cajamarca
Identificacin de oferta de becas
Identificacin de financiamiento de becas
Vitrina de publicidad
Pgina web
Faceboock
Capacitacin en comunicacin RRPP e imagen
Capacitacin en Manejo de web y redes sociales
Capacitacin en Diseo grfico y publicitario
Capacitacin en Edicin de audio y video
Capacitacin en Legislacin Universitaria
Capacitacin en Marco normativo de cooperacin
internaci0onal
Capacitacin en Marco normativo de telecomunicaciones
Capacitacin en Secretariado de alta gerencia
Capacitacin en Ingles para el equipo de imagen, coope y
RRPP
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
Archivo
Spot
Documentos
Documentos
1
6
5
36
48
Personas
2
3
4
Marzo
Abril
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
3
4
1
0
3
4
0
3
4
3
4
20
Instituciones
Instituciones
Unidad
Publicaciones
Publicaciones
Curso taller
Curso taller
Curso
Curso
Cursos
20
20
2
72
72
4
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
Cursos
Cursos
Cursos
4
2
Cursos
11
75
93
1573
99
82
98
80
94
2533
Actualizacin
de Mdulo
Reporte
Reporte
12
Actualizacin
Mdulo
3
4
6
6
1
3
4
Mayo
1
3
4
Enero Febrero
6
6
1
3
4
2
2
2
6
6
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
6
6
1
6
6
76
94
76
1
1
1
1
1
1
93
1
1
2
1
1
57
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Actualizacin
de Mdulo
Reporte
Actualizacin
de Mdulo
Actualizacin
de Mdulo
Reporte
Actualizacin
de Mdulo
Marzo
Abril
Mayo
3
4
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
1
1
Modulo
Modulo
Modulo
Carpeta de
archivos
cuentas de
correo
Servidores
Servidores
Video
Conferencia
Access Point
Instalados
Actualizacin
3
5
3
12
1555
1500
3
1
3
1
20
20
20
120
20
Actualizacin
12
Reporte
Mantenimiento
Atencin
12
6
720
60
1
1
60
60
1
1
60
60
1
1
60
60
1
1
60
60
1
1
60
60
1
1
60
48
Documento
20
Diciembre
12
Noviembre
4
6
Octubre
Mantenimiento
12
Enero Febrero
20
58
N
2
3
4
5
6
7
ACCIONES OPERATIVAS
Sustentacin ante la OGP-UNC de la programacin de
actividades de la OGEX para el ao 2015
Monitoreo, evaluacin y sistematizacin semestral sobre el
avance de la programacin de actividades de la OGEX para el
ao 2014
Elaboracin de la Memoria OGEX-UNC 2013
Adquisicin de mquinas fotogrficas
Adquisicin de equipos de computadoras
Adquisicin de laptops y data
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Enero Febrero
Documento
Documento
Documento
Documento
Equipo
Equipo
1
3
5
4
Documentos
Directorales
24
Proyecto
Proyecto
Proyectos
Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
Octubre
Noviembre
1
5
Diciembre
4
2
1
1
1
3185
274
273
254
661
134
23
18
15
10
1508
1
2
Persona
Talleres
100
6
10
1
10
1
5
1
10
1
10
1
10
10
8
1
Persona
370
Persona
105
Informe
48
10
caminatas
Trptico
Accin
Red
4
9
3
4
5
6
7
8
9
250
12
120
103
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Persona
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
CANTIDAD
Enero Febrero
Marzo
Abril
150
Mayo
240
2540
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
650
Octubre
Noviembre
Diciembre
1500
59
Reunin
Reunin
Visita
Taller
30
12
5
3
3
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
1
3
1
2
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
Visita
237
11
Documento
Documento
Expediente
130
Cuentas
36
Procesos
Procedimien
tos
54
1
3
14
14
26
13
13
80
13
13
14
13
13
1
1
10
12
1
12
12
1
12
12
12
12
1
12
12
12
12
12
12
54
12
26
2.5
2.5
1
12
1
12
1
1
60
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
documento
CANTIDAD
Enero Febrero
1
1
Marzo
Abril
Mayo
15
Documento
Documento
Proyecto
Equipo
1
6
2
3
4
Atencin
Atencin
Octubre
TOTAL
17396
META PRESUPUESTAL
17396
Noviembre
Diciembre
1181
2831
1
1
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre
802
679
906
3147
1676
1496
1193
1419
1370
696
ACCIONES
61
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
006 Acciones de Control y Auditoria
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FSICAS
Ubigeo : CAJAMARCA
Programacin Mensual
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
ACCIONES OPERATIVAS
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Informes
Octubre
Noviembre
Diciembre
24
24
24
ACCIONES
62
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
02 Conduccion y Orientacion Superior
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
1
2
1
2
3
4
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero
ACCIONES OPERATIVAS
documento
documento
TOTAL
META PRESUPUESTAL
2
1
1
Marzo
Abril
Mayo
1
1
Programacin Mensual
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
42
Plan
Plan en
marcha
Equipos
conformados
20
10
Jornada
20
13
44
44
13
12
12
10
ACCIONES
63
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00650 Desarrollo de estudios de investigacion y estadistica
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FSICAS
N
Ubigeo : CAJAMARCA
Programacin Mensual
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
ACCIONES OPERATIVAS
Accin
Accin
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Accin
3
3
Octubre
Noviembre
Diciembre
ACCIONES
64
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00665 Desarrollo de la Educacion Primaria y Secundaria de menores
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
1
2
3
4
5
6
Ubigeo : CAJAMARCA
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL
META PRESUPUESTAL
CANTIDAD
21
1
3
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2
1
21
21
ACCIONES
65
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00670 Desarrollo de la Enseanza de Post Grado
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diplomado
1914
2
Documento
Documento
Documento
Programa
10
Programa
Proceso
Documento
Proyecto
Curso
Curso/Taller
Proyecto
1
1
Enero
112
Febrero Marzo
114
155
Abril
Mayo
182
173
Programacin Mensual
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
172
174
1
174
172
1
172
170
144
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
66
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
acreditacin
13 Implementacin de aulas y biblioteca
14 Capacitacin a docentes de la Regin Cajamarca (Maestra)
15
Equipos
Audiovisuales.
Libros
Docente
capacitado
Estudiante
capacitado
Estudiante
capacitado
550
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
800
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
66
67
25
25
25
25
25
25
25
25
2
1
29
29
200
Curso / Taller
Documento
Proceso
Documento
1
290
29
Plan
Eventos
Evento
29
29
29
29
29
29
8
4
1
1
1
1
1
1
Convenio
Programa
Documento
Taller
Plan
Documento
1
1914
1914
29
1
1
4
1
1
1
112
114
155
182
173
172
174
174
172
172
170
144
ACCIONES
67
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00753 Extension y Proyeccion Social
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
259
28
27
32
30
34
28
32
24
16
Documento
Certmenes
Convenios
Programas
1
2
1
16
Estudios
Cursos
Capacitacin
2
1
1
1
1
1
68
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Proyectos
10
Exposicin
11
Participacin
16
12
Participacin
70
Ejecucin
Exposicin
Ejecucin
Ejecucin
1
1
Ejecucin
Feria
13
14
15
16
17
18
19
Ejecucin
20
Encuentro
21
Exposiciones
96
805
750
2
10
14
10
1
2
1
2
3
4
5
6
7
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
150
150
100
100
12
12
12
12
12
12
12
12
52
50
54
50
54
50
53
50
54
50
53
50
54
50
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55
50
1
1
1
1
54
50
72
50
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
69
N
8
ACCIONES OPERATIVAS
VI Juegos Deportivos Inter Facultades 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Campeonatos
16
Abril
Mayo
16
3
FACULTAD DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA - SEDE CENTRAL
Motivacin para la participacin en programas que contribuyan a
Reuniones de
1 la satisfaccin de necesidades a nivel de la proyeccin social
trabajo y
Universitaria.
coordinaciones
Diseo e implementacin de proyectos de extensin y proyeccin Proyectos de
social a traves de la inclusin de stos en los contenidos silbicos
extensin y
2
de algunas asignaturas, pudiendo ser dirigidos y supervisados por
proyeccin
los docentes involucrados.
social
Gestin para el reconocimiento y motivacin de los docentes y
Propuestas de
3 alumnos que tengan participacin en proyectos de extensin y
Reconocimiento
proyeccin social.
24
18
6
6
10
6
1
1
1
1
1
1
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
1
2
3
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12
11
1
1
3
1
1
1
1
1
1
Evento
documento
documento
proyecto
9
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
70
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Convenio
firmado
CANTIDAD
12
4
1
1
2
4
5
6
7
8
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
1
1
1
1
1
1
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Accin
Documento
Mayo
Abril
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1114
1
1
1114
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
154
107
61
91
107
88
97
94
83
88
80
64
ACCIONES
71
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CENTROS PRODUCTIVOS
METAS FSICAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitaciones al personal
Trmites para construccin e implementacin de
biblioteca
Adquisicin de 300 carpetas unipersonales
CANTIDAD
370
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2
360
Campaa publicitaria
Capacitacin
Documento
Carpeta
360
Patio y jardines
Lectora
Modulo
1
3
44082.5
N Plantas
20000
N Plantas
20000
1
360
1
1
1
1
1
1
1
1000.02
1000
2001
2000
3000
8010
6000
8001
4010
2000
5000
5000
5000
3000
1000
3000
1000
3000
1000
5010.2
300.25
700
3000
300
700
72
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Kilos
4000
Invernaderos
Ha.
0.5
N Alumnos
80
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mejoramiento de Invernaderos
Produccin agropecuaria
Unidades
1000
Mejoramiento de infraestructura
Unidades
Inventario de plantaciones
Ha
N alumnos
80
10
20
20
10
896.16
13.85
17.54
68.67
14.32
54.51
176.42
21.62
92.77
103.8
13.35
12.63
306.68
Acciones
12
Acciones
12
Acciones
12
Acciones
12
Acciones
12
Estudiantes
Estudiantes
490
50
160
80
Produccin de leche
Litros
96.16
Unidad
20
Venta de terneros
Unidad
13
Unidad
200
AYLAMBO
1087
10 Venta de cuyes
11 Venta de hortalizas
Ha
12 Venta de choclos
Ha
0.5
13 Venta de forraje
Ha
Ha
1.5
1338.5
2000
2000
1
0.02
10
1
0.02
20
0.01
0.2
10
20
20
10
20
410
400
8.85
9.54
10.17
8.82
10
400
200
1
3
5
7.42
6.62
7.77
10
3
205
400
7.51
0.25
10
6.8
2
200
8.35
5.63
8.68
10
40
70
90
5
0.5
2
1.5
2.77
4.74
123.06
8.05
3.94
208.64 508.55
3.17
104.93
2.93
180.88
186.84
73
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acciones
12
Acciones
Acciones
Ha
0.5
Estudiantes
10
Estudiantes
480
90
120
90
Produccin de leche
Litros
26.5
Unidad
Venta de cuyes
Unidad
280
10 Venta de hortalizas
Kg
4.5
11 Venta de choclos
Ha
12 Venta de forraje
Ha
Kg
500
1
2
3
4
5
6
0.5
1.77
1.74
2.06
2.05
2.94
3.14
3.05
2.17
1.93
3
180
1.93
1.88
1.84
5
25
80
175
4.5
3
2
2
500
40
25
15
15
10
15
10
340
100
10
10
32
64
96
Curso
58
Curso
2
74
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Programacin Mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Curso
Alumno
270
90
26
4227
5688
503
1206
30
60
90
Curso
18
Curso
Curso
Curso
Curso
48183
1161
TOTAL
META PRESUPUESTAL
48183
2057
1238
5487
3085
8408
7012
8111
ACCIONES
75
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACIN E INTEGRACIN DE ESTUDIANTES EFECTIVO
03195 Incorporacin de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.
03196 Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo acadmico para ingresantes
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FNANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
18,600.00
2,300.00
7,600.00
3,900.00
2,800.00
12,500.00
1,800.00
5,000.00
3,900.00
1,800.00
Nuevos Soles
3,000.00
Nuevos Soles
4,500.00
Nuevos Soles
5,000.00
5,000.00
1,600.00
600.00
1,000.00
0.00
0.00
1,600.00
600.00
1,000.00
CANTIDAD
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
2,000.00
3,000.00
1,800.00
900.00
1,800.00
76
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
4,500.00
1
2
3
3
4
5
Febrero
Marzo
500.00
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2,000.00
2,000.00
500.00
500.00
Nuevos Soles
3,000.00
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
500.00
129,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
21,500.00
4,000.00
4,000.00
Nuevos Soles
4,000.00
4,000.00
Nuevos Soles
121,500.00
13,500.00
13,500.00
26,300.00
5,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
4,800.00
1,500.00
Nuevos Soles
5,000.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
10,000.00
5,000.00
Octubre
Noviembre Diciembre
500.00
Nuevos Soles
13,500.00
13,500.00
13,500.00
2,000.00
13,500.00 13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00 13,500.00
13,500.00
13,500.00
4,700.00
8,200.00
3,600.00
800.00
1,200.00
1,500.00
1,200.00
1,600.00
800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
500.00
4,100.00
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
400.00
400.00
400.00
3,600.00
400.00
5,000.00
2,000.00
9,200.00
1,400.00
1,000.00
Orientacin a estudiantes
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
400.00
3
4
Viernes Pecuario
Participacin de estudiantes en el APPA y ASPRA
Nuevos Soles
Nuevos Soles
3,200.00
3,600.00
400.00
400.00
400.00
FACULTAD DE INGENIERA
Mayo
1,000.00
FACULTAD DE EDUCACIN
1
2
Programacin Mensual
Enero
Nuevos Soles
CANTIDAD
400.00
400.00
400.00
1,000.00
400.00
400.00
400.00
77
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
400.00
400.00
100.00
300.00
100.00
300.00
31,000.00
20,000.00
3,000.00
8,000.00
31,000.00
20,000.00
3,000.00
8,000.00
24,000.00
16,000.00
8,000.00
24,000.00
16,000.00
8,000.00
23,210.00
5,200.00
6,950.00
1,340.00
1,320.00
1,300.00
2,100.00
1,300.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
13,510.00
1,600.00
3,200.00
1,600.00
3,910.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
1,600.00
1,600.00
Nuevos Soles
1,600.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
3,610.00
410.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
Nuevos Soles
3,600.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
1,200.00
400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
5
6
1,600.00
Nuevos Soles
100.00
100.00
Nuevos Soles
300.00
300.00
Nuevos Soles
800.00
800.00
800.00
3,900.00
1,000.00
Nuevos Soles
500.00
500.00
Nuevos Soles
500.00
1,240.00
240.00
220.00
200.00
200.00
500.00
78
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
500.00
500.00
Nuevos Soles
940.00
120.00
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nuevos Soles
960.00
120.00
120.00
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
5
6
500.00
3,000.00
600.00
300.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
300.00
300.00
Nuevos Soles
900.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nuevos Soles
900.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
34,800.00
15,500.00
5
6
300.00
300.00
1,600.00
400.00
200.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
200.00
200.00
Nuevos Soles
350.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Nuevos Soles
350.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
70,850.00
21,140.00
15,220.00
15,200.00
32,900.00
5
6
TOTAL
META PRESUPUESTAL
262,210.00
262,210.00
300.00
200.00
0.00
0.00
7,500.00
22,000.00 27,100.00
NUEVOS SOLES
79
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 00403 - Fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo docente
03197 - Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologas, investigacin y uso de tecnologas para la enseanza.
03198 - Implementacion de un sistema de seleccin seguimiento y evaluacion docente
03199 -Implementacion de un programa de fomento para la investigacion formativa, desarrollado por estudiantes y docentes de pre grado
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FINANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
2
3
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
229,450.00
9,600.00 19,900.00
46,850.00 10,600.00
19,600.00
9,600.00
217,500.00
9,600.00 16,600.00
45,600.00
9,600.00
19,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
Nuevos Soles
4,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
96,000.00
9,600.00
9,600.00
2,000.00
9,600.00
Nuevos Soles
6,000.00
Nuevos Soles
3,000.00
Nuevos Soles
15,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
90,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00
1,000.00
30,000.00 30,000.00
30,000.00
80
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
1,250.00
Nuevos Soles
3,400.00
Nuevos Soles
1,300.00
Nuevos Soles
2,000.00
2
3
4
5
6
7
8
Marzo
Abril
Mayo
3,400.00
Junio
Julio
1,000.00
Agosto
1,300.00
Septiembre
Octubre
1,250.00
1,000.00
Diciembre
3,400.00
1,300.00
1,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
230,500.00
139,000.00
21,000.00
Nuevos Soles
153,000.00
139,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
20,000.00
20,000.00
Nuevos Soles
4,500.00
4,500.00
Nuevos Soles
14,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
18,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
37,600.00
Noviembre
1,250.00
4,000.00
Febrero
7,950.00
Programacin Mensual
Enero
13,000.00
30,500.00 20,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
10,100.00
7,100.00
7,000.00
7,000.00
0.00
600.00
4,500.00
1,600.00
0.00
4,100.00
1,000.00
8,000.00
600.00
81
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
6,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
8,000.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
2,000.00
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
3,000.00
3,000.00
500.00
500.00
Agosto
Septiembre
500.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
500.00
8,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
82
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
46 Presencia de ponentes
Nuevos Soles
12,000.00
47 Publicacin de ponencias
Registrar y Seleccionar informacin para el "BOLETN DE
48
DERECHO"
49 Editar e imprimir boletn
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
3,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
50 Distribuir boletn
Nuevos Soles
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
77,460.00
2,960.00
9,560.00
5,400.00
8,100.00
6,600.00 10,240.00
8,100.00 12,300.00
12,560.00
1,640.00
2,460.00
6,560.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00 12,300.00
6,560.00
1,640.00
ACCIONES OPERATIVAS
FACULTAD DE EDUCACIN
1
Nuevos Soles
51,660.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
800.00
Nuevos Soles
5,000.00
Nuevos Soles
6,000.00
Nuevos Soles
8,000.00
Nuevos Soles
4,000.00
9,500.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
500.00
500.00
6,000.00
5,740.00
Diciembre
500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,500.00
5,000.00
100.00
Nuevos Soles
7,500.00
Nuevos Soles
2,000.00
2,000.00
21,700.00
5,000.00
1,000.00
2,100.00
2,000.00
18,000.00
5,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
6,000.00
2,500.00
Noviembre
800.00
Octubre
500.00
Septiembre
2,000.00
FACULTAD DE INGENIERA
Agosto
5,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
83
N
2
3
5
6
7
ACCIONES OPERATIVAS
Identificacin de las debilidades de docentes, que mediante
programas y talleres de capacitacin, motivacin y otros,
permitan superarlas y transformarlas.
Capacitacin docente en el conocimiento y uso de las nuevas
tecnologas que ingresan al mercado.
Supervisin del proceso de enseanza-aprendizaje, que ste
sea efectivo y estndar, que garantice la buena implementacin
curricular y que genere en los estudiantes conocimientos
actuales y capacidades alineadas al perfil profesional
establecido.
Desarrollo e implementacin de un sistema automatizado de
control de dictado de clases y avance silbico.
Desarrollo de talleres especializados en Investigacin cientfica
dirigido a docentes de la facultad.
Promover la investigacin plasmado en el incremento de tesis
profesionales para obtener el ttulo profesional de ingenieros de
la UNC.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
5,000.00
Nuevos Soles
4,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
8,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
3,500.00
Nuevos Soles
200.00
21,200.00
Nuevos Soles
10,000.00
Nuevos Soles
1,200.00
3
4
Nuevos Soles
Nuevos Soles
5,000.00
5,000.00
2
3
Febrero
Marzo
Abril
1,000.00
Mayo
Junio
1,000.00
Julio
Agosto
1,000.00
Septiembre
Octubre
1,000.00
Noviembre
Diciembre
1,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
4,000.00
3,700.00
Programacin Mensual
Enero
100.00
3,500.00
100.00
3,500.00
100.00
400.00
400.00
400.00 11,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
10,000.00
400.00
400.00
400.00
1,000.00
97,100.00
14,000.00
Nuevos Soles
92,500.00
13,500.00
Nuevos Soles
4,400.00
400.00
Nuevos Soles
200.00
100.00
2,000.00
100.00 35,000.00
12,000.00
32,000.00
35,000.00
12,000.00
32,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
100.00
84
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
29,000.00
Nuevos Soles
18,000.00
Nuevos Soles
8,000.00
Nuevos Soles
3,000.00
2,000.00
3,000.00
6,000.00
3,500.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
1,550.00
Nuevos Soles
1,550.00
2,000.00
3,400.00
3,400.00
Nuevos Soles
790.00
390.00
Nuevos Soles
200.00
500.00
500.00
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
500.00
500.00
Diciembre
3,500.00
2,000.00
1,500.00
2,550.00
100.00
1,550.00
500.00
100.00
400.00
100.00
1,500.00
500.00
2,000.00
Noviembre
1,550.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Octubre
1,550.00
3,790.00
Septiembre
1,500.00
4,390.00
Mayo
2,000.00
1,550.00
Nuevos Soles
Agosto
1,550.00
Julio
1,550.00
Junio
4,650.00
1,550.00
Abril
2,550.00
Nuevos Soles
Marzo
6,340.00
Febrero
12,040.00
Programacin Mensual
Enero
500.00
100.00
500.00
500.00
500.00
85
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Febrero
Marzo
900.00
300.00
300.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
300.00
Programacin Mensual
Enero
Abril
300.00
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre
108,050.00 70,700.00
82,160.00
17,340.00
300.00
600.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
200.00
200.00
765,550.00
765,550.00
Noviembre
300.00
META PRESUPUESTAL
Octubre
300.00
TOTAL
Septiembre
200.00
NUEVOS SOLES
86
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00402 00404 Currculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.
03200 Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los currculos
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FINANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
Programacin Mensual
Enero Febrero
Marzo
78,204.00
60,400.00
61,000.00
60,400.00
Nuevos Soles
60,000.00
60,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
400.00
CANTIDAD
17,200.00
Abril
8,080.00
6,000.00
Mayo
Junio
Julio
6,000.00
200.00
400.00
200.00
400.00
200.00
Agosto
180.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
Nuevos Soles
11,200.00
Nuevos Soles
6,000.00
6,000.00
4.00
2,080.00
180.00
2.00
80.00
80.00
Nuevos Soles
Octubre
Noviembre
Diciembre
5,600.00
5,600.00
Septiembre
87
N
2
3
ACCIONES OPERATIVAS
Taller de capacitacin a Docentes en la elaboracin de currculo
por competencias.
Elaboracin de propuestas para el diseo del nuevo currculo de
la escuela de enfermera.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
1.00
Nuevos Soles
1.00
Julio
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
14,000.00
Nuevos Soles
35,000.00
Nuevos Soles
21,000.00
Nuevos Soles
21,000.00
Nuevos Soles
260,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
4
5
Nuevos Soles
1,000.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
14,000.00
7,000.00
94,000.00
37,000.00
14,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
30,000.00
3,000.00
Septiembre
100.00
7,000.00
Agosto
2,000.00
134,000.00
FACULTAD DE EDUCACIN
Junio
21,000.00
28,000.00
Mayo
44,000.00
Nuevos Soles
Abril
14,000.00
Marzo
379,000.00
Programacin Mensual
Enero Febrero
500.00
1,500.00
500.00
500.00
120,000.00
7,000.00
80,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
30,000.00
1,000.00
3,600.00
3,600.00
Nuevos Soles
800.00
800.00
Nuevos Soles
800.00
800.00
88
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
2,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
ACCIONES OPERATIVAS
Mayo
Junio
Julio
Agosto
4,000.00
4,500.00
1,500.00
1,500.00
4,000.00
14,000.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,000.00
Nuevos Soles
8,000.00
4,000.00
Nuevos Soles
1,500.00
Nuevos Soles
1,500.00
Nuevos Soles
1,500.00
Nuevos Soles
1,500.00
Nuevos Soles
FACULTAD DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA - SEDE CENTRAL
1
Asistencia
Docente
Enero Febrero
Marzo
Abril
Septiembre
3,000.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,500.00
1,500.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
11,660.00
4,220.00
3,720.00
3,720.00
3,720.00
3,720.00
Nuevos Soles
11,160.00
3,720.00
Nuevos Soles
500.00
500.00
89
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
39,500.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
Nuevos Soles
2,000.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
Nuevos Soles
37,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
2
3
2
3
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,950.00
4,400.00
6,800.00
1,700.00
1,500.00
19,000.00
2,250.00
4,300.00
4,100.00
1,750.00
2,900.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
Nuevos Soles
6,550.00
2,250.00
2,050.00
2,250.00
Nuevos Soles
7,450.00
2,250.00
1,850.00
1,750.00
1,600.00
Nuevos Soles
5,000.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,300.00
2.00
5,000.00
5,000.00
2.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
300.00
800.00
900.00
500.00
550.00
150.00
150.00
150.00
Nuevos Soles
900.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
2,000.00
0.00
500.00
600.00
500.00
400.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
3,500.00
300.00
800.00
900.00
500.00
550.00
150.00
150.00
150.00
900.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Diciembre
4,000.00
11,300.00
Nuevos Soles
Noviembre
4,000.00
6,300.00
Octubre
2,850.00
Septiembre
27,802.00
Agosto
90
N
2
3
ACCIONES OPERATIVAS
Estudio de mercado sobre demandas de la carrera (local,
regional, nacional)
Elaboracin del nuevo currculo
CANTIDAD
Nuevos Soles
2,000.00
0.00
500.00
600.00
500.00
400.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
150.00
1,800.00
400.00
400.00
200.00
400.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
400.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
600.00
200.00
200.00
200.00
150,000.00
25,480.00
17,300.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
576,766.00
Enero Febrero
0.00
0.00
Marzo
92,970.00
Abril
40,500.00
Mayo
78,920.00
Junio
33,850.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
97,000.00
Noviembre
Diciembre
37,000.00
16,000.00
91
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00405 Dotacin de la infraestructura y equipamiento bsico de ambientes
03201 Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de aulas.
03203 Dotacin de bibliotecas actualizadas.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FINANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE MEDIDA
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
3,300.00
18,500.00
20,300.00 241,500.00
6,300.00
265,600.00
20,000.00 240,000.00
5,300.00
5,000.00
Nuevos Soles
20,000.00
Nuevos Soles
140,000.00
140,000.00
Nuevos Soles
100,000.00
100,000.00
Nuevos Soles
600.00
Nuevos Soles
Abril
652,000.00
Nuevos Soles
CANTIDAD
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
361,100.00
300.00
5,000.00
20,000.00
300.00
300.00
378,000.00
18,000.00
11,000.00
11,000.00
360,000.00
92
N
2
3
4
5
ACCIONES OPERATIVAS
Implementacin de lactario dirigido
a madres - alumnas, docentes y
personal administrativo primera fase
Implementacin del rea de Adulto y
anciano con material quirrgico,
otros equipos y materiales.
Implementacin del rea materno
infantil con maquetas, otros
materiales y equipos.
Implementaciones de laboratorio de
Anatoma y qumica
UNIDAD DE MEDIDA
1
2
3
1
2
3
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
7,000.00
Nuevos Soles
200,000.00
200,000.00
Nuevos Soles
150,000.00
150,000.00
Nuevos Soles
10,000.00
10,000.00
8,400.00
Sala de estudio implementada
500.00
Documento
900.00
300.00
1,500.00
3,300.00
500.00
Noviembre Diciembre
800.00
300.00
Equipos y materiales
2,000.00
500.00
5,115,438.00
1,000.00
300.00
1,000.00
500.00
Octubre
500.00
4,500.00
Septiembre
7,000.00
Equipos y materiales
Programacin Mensual
Enero
Nuevos Soles
CANTIDAD
300.00
2,500.00
500.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
1,557,438.00
1,000,000.0
507,000.0
810,000.00
945,000.00 226,000.00
Nuevos Soles
45,000.00
45,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
30,000.00
Nuevos Soles
325,000.00
70,000.00
325,000.00
93
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ACCIONES OPERATIVAS
Equipar y repotenciar los ambientes
del plantel de Ovinos, caprinos y
camlidos sudamericanos
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Embriologa e
Histologa Veterinaria
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Inmunologa
Veterinaria
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Microbiologa
Veterinaria
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Fisiologa Veterinaria
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Nutricin Animal
Adecuacin y equipamiento del
Laboratorio de Ciruga Veterinaria
Reactivar la gestin para el
reequipamiento del anfiteatro de
Anatoma Veterinaria
Equipar y repotenciar los ambientes
del plantel de Aves
Equipar y repotenciar los ambientes
del plantel de Vacunos de Engorde
Equipar y repotenciar los ambientes
del plantel de Equinos
Equipar y repotenciar los ambientes
del plantel de Porcinos
Reforzar la gestin para la
construccin del Pabelln
Acadmico de Ciencias Veterinarias
Reforzar la gestin para la
elaboracin del Proyecto para la
reapertura e implementacin del
Lab. De Carnes
Reforzar la gestin para la
elaboracin del Proyecto y
construccin e implementacin del
local para alojamiento de Clnicos en
el Fundo Tartar de la Facultad de
Cs. Veterinarias
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
830,438.00
Nuevos Soles
350,000.00
Nuevos Soles
350,000.00
Nuevos Soles
350,000.00
Nuevos Soles
350,000.00
Nuevos Soles
300,000.00
Nuevos Soles
150,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
40,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
40,000.00
Nuevos Soles
260,000.00
Nuevos Soles
450,000.00
Nuevos Soles
105,000.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
30,000.00
830,438.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
300,000.00
150,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
40,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
450,000.00
105,000.00
94
19
20
21
22
23
24
ACCIONES OPERATIVAS
Gestionar la adecuacin e
implementacin del ambiente para
funcionan. del Comit Interno de
Autoevaluacin y Acreditacin
Elaboracin del Proyecto para el
equipamiento y actualizacin de la
Biblioteca Especializada
Elaborar el Plan de desarrollo del
Centro Pecuario Tartar de la
Facultad de Ciencias Veterinarias
Elaborar el Plan de reactivacin y
equipamiento de la Clnica
Veterinaria Mvil
Ejecutar el Plan de desarrollo del
Centro de Cmputo de la Facultad
de Ciencias Veterinarias
Mejoramiento y equipamiento de
aulas
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
10,000.00
Nuevos Soles
133,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
450,000.00
Nuevos Soles
100,000.00
Nuevos Soles
350,000.00
Programacin Mensual
Enero
79,500.00 1,500.00
Realizacin inventario de
existencias de la biblioteca
Implementar sistemas de
catalogacin informtico de la
biblioteca
Elaboracin y socializacin
catlogos fsicos de la biblioteca
Capacitar al personal de biblioteca
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
6,000.00
Suscripcin de revistas
Nuevos Soles
Nuevos Soles
2,000.00 1,000.00
1,000.00
500.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
15,000.00
1
2
3
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
10,000.00
82,000.00
51,000.00
7,000.00
450,000.00
100,000.00
70,000.00
1,500.00
7,500.00
26,000.0
10,000.00
15,000.00
2,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
16,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
70,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
95
N
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
24
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
11,500.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
15,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
20,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
8,000.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
11,500.00
FACULTAD DE EDUCACIN
Acondicionamiento de ambientes
acadmicos de la FE: Prctica
Profesional, EAPED, Tutora,
Gestin de Calidad, Centro de
Investigaciones Educativas,
CANTIDAD
403,000.00
Nuevos Soles
5,000.00
4,000.00
159,000.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00
5,000.00
214,000.0
10,000.00
5,000.00
50,000.00
50,000.00
96
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Decanato
2
3
4
5
6
7
8
9
Remodelacin de ambientes y
laboratorios
Equipamiento bsico de aulas
Implementacin del Laboratorio de
Qumica
Implementacin del Laboratorio de
Lenguaje y Literatura
Implementacin del Laboratorio de
Matemtica
Implementacin del Laboratorio de
Ingls
Implementacin del Laboratorio de
Educacin Primaria
Mobiliario para los cinco laboratorios
Nuevos Soles
40,000.00
Nuevos Soles
120,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
8,000.00
4,000.00
Nuevos Soles
15,000.00
5,000.00
Nuevos Soles
20,000.00
2
3
4
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
FACULTAD DE INGENIERA
40,000.00
Nuevos Soles
10,000.00
149,250.00
143,000.00
3,000.00
3,250.00
149,250.00
143,000.00
3,000.00
3,250.00
3,000.00
3,250.00
93,000.00
93,000.00
Nuevos Soles
6,250.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
20,000.00
30,000.0
20,000.0
97
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Marzo
Abril
40,900.00 2,400.00
7,500.00
12,200.0
14,000.00
5,000.00
2,000.00
7,000.00
1,000.00
1,000.00
Dotacin de infraestructura de
aulas.
Equipamiento bsico de aulas
Nuevos Soles
2,000.00
Dotacin de laboratorios
Nuevos Soles
22,100.00
Dotacin de biblioteca
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
3
4
Equipamiento e implementacin de
Aulas
Creacin e Implementacin del
Laboratorio de Anatoma,
Tecnologa e Industrias de la
Madera.
Creacin e Implementacin del
Laboratorio de Sanidad Vegetal
Forestal.
Implementacin del Laboratorio de
Dendrologa.
Febrero
600.00
2,500.00
2,800.00 1,800.00
Mayo
200.00
Junio
200.00
Julio
200.00
Agosto
8,200.00
9,000.00
200.00
Septiembre
200.00
200.00
200.00
0.00
77,500.00
9,910.00
23,380.00
202,460.00
91,670.00
77,500.00
9,910.00
23,380.00
Nuevos Soles
14,580.00
14,580.00
Nuevos Soles
113,380.00
42,500.00
47,500.00
Nuevos Soles
64,590.00
34,590.00
30,000.00
Nuevos Soles
9,910.00
META PRESUPUESTAL
Noviembre Diciembre
10,000.00
200.00
91,670.00
TOTAL
Octubre
10,000.00
202,460.00
Programacin Mensual
Enero
23,380.00
9,910.00
6,642,548.00
988,380.00 233,000.00
70,000.00
0.00
NUEVOS SOLES
98
:
:
:
:
:
:
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
00406 Gestin de la calidad de las carreras profesionales
03204 Evaluacin y acreditacin de carreras profesionales.
03205 Programa de capacitacin para los miembros de los comits de acreditacin, docentes y administrativos de las carreras profesionales.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FINANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
214,730.00
130,000.00
210,000.00
130,000.00
Nuevos Soles
90,000.00
90,000.00
Nuevos Soles
120,000.00
40,000.00
Junio
Julio
Agosto
3,600.00
300.00
40,250.00
3,700.00
3,400.00
3,400.00
Nuevos Soles
3,400.00
Nuevos Soles
300.00
Septiembre
330.00
Octubre
250.00
Noviembre
Diciembre
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
300.00
300.00
99
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1,030.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
80.00
Nuevos Soles
250.00
Nuevos Soles
250.00
Nuevos Soles
250.00
Programacin Mensual
Enero Febrero
60,000.00
Nuevos Soles
14,000.00
Nuevos Soles
13,500.00
Nuevos Soles
4,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
21,000.00
330.00
7,000.00
4,700.00 10,700.00
34,700.00
53,700.00
Diciembre
21,234.00
30,533.00
31,233.00
4,500.00
4,500.00
1,500.00
1,334.00
1,333.00
1,333.00
250.00
30,000.00
7,000.00
3,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
15,400.00
Nuevos Soles
70,200.00
70,200.00
Nuevos Soles
20,800.00
20,800.00
Nuevos Soles
28,000.00
7,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
14,000.00
7,000.00
7,000.00
Noviembre
250.00
Octubre
250.00
30,000.00
Nuevos Soles
250.00
Septiembre
250.00
23,800.00 131,700.00
Agosto
80.00
342,300.00
Julio
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
15,400.00
100
N
12
13
14
15
16
17
18
ACCIONES OPERATIVAS
Desarrollar cursos de elaboracin de trabajos de tesis para
alumnos de Cuarto ao de Medicina Veterinaria
Conformar equipos de estudiantes para el servicio promocional
en salud animal, produccin animal y salud pblica, bajo la
conduccin de docentes
Revisar normatividad vigente (Facultad y otros) y aprobar
cambios
Ejecutar reuniones de motivacin para personal administrativo y
de servicios de la Facultad
Ejecutar reuniones de motivacin para personal Docente de la
Facultad
Ejecutar reuniones de motivacin para los alumnos de la
Facultad
Evaluacin del desempeo Docente
CANTIDAD
Nuevos Soles
8,000.00
Nuevos Soles
18,000.00
Nuevos Soles
14,000.00
Nuevos Soles
2,100.00
700.00
Nuevos Soles
6,300.00
700.00
Nuevos Soles
20,000.00
Nuevos Soles
6,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
3
4
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
4,000.00
Noviembre
4,000.00
6,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
700.00
700.00
700.00
Diciembre
700.00
10,000.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
101
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
0.00
0.00
FACULTAD DE EDUCACIN
486,000.00
Programacin Mensual
Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
21,000.00 22,500.00
21,000.00
21,000.00
Nuevos Soles
84,000.00
Nuevos Soles
6,000.00
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
105,000.00
21,000.00
21,000.00
4
5
Nuevos Soles
Nuevos Soles
1,000.00
80,000.00
Nuevos Soles
210,000.00
31,500.00
21,000.00
Octubre
72,000.00
Noviembre
Diciembre
31,500.00
51,000.00
21,000.00
1,500.00
21,000.00
1,500.00
21,000.00
21,000.00
80,000.00
30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
73,000.00
12,400.00
9,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
3,400.00
1,000.00
4,500.00
3,150.00
1,000.00
1,000.00
4,500.00
150.00
1,000.00
Nuevos Soles
64,000.00
6,400.00
6,400.00
Nuevos Soles
6,000.00
3,000.00
3,000.00
Nuevos Soles
3,000.00
3,000.00
FACULTAD DE INGENIERA
Septiembre
1,000.00
Agosto
1,000.00
1
3
Julio
19,650.00
6,350.00
250.00
13,100.00
6,300.00
150.00
102
N
1
2
3
4
ACCIONES OPERATIVAS
Propuesta de aprobacin del proyecto de autoevaluacin con
fines de acreditacin Universitaria, en las escuelas que aun no
han iniciado el proceso.
Diseo del plan de avance hasta lograr la autoevaluacin con
fines de acreditacin Universitaria, en las escuelas de Ingeniera
de Sistemas.
Capacitacin al comit interno de autoevaluacin con fines de
acreditacin
Charlas de sensibilizacin a docentes y estudiantes de las
carreras profesionales de la Facultad de Ingeniera, para motivar
a la colaboracin en el trabajo de Autoevaluacin, ya sea por
iniciar como del que ya se ha iniciado.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
1,800.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
9,000.00
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
3,400.00
Nuevos Soles
3,150.00
1,200.00
2,500.00
900.00
600.00
Nuevos Soles
1,000.00
50.00
2,200.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,000.00
4,500.00
100.00
150.00
3,400.00
3,000.00
3,400.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
50.00
500.00
Julio
150.00
500.00
Junio
4,500.00
Nuevos Soles
Mayo
1,000.00
1,700.00
Abril
1,800.00
2,700.00
Marzo
6,550.00
Programacin Mensual
Enero Febrero
500.00
100.00
800.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
32,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
32,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
22,870.00
500.00
5,120.00
500.00
6,100.00
2,900.00
4,550.00
2,250.00
1,950.00
103
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
1,900.00
5,600.00
Nuevos Soles
4,050.00
Nuevos Soles
3,600.00
1
2
3
3,400.00
3,400.00
Nuevos Soles
600.00
2,100.00
600.00
300.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
900.00
600.00
300.00
300.00
Nuevos Soles
600.00
300.00
2,100.00
600.00
300.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
900.00
600.00
300.00
300.00
Nuevos Soles
600.00
300.00
1,420.00
220.00
200.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
600.00
600.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
220.00
20.00
META PRESUPUESTAL
1,196,750.00
1,800.00
Agosto
3,150.00
0.00
Septiembre
Octubre
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
Noviembre
Diciembre
108,933.00
96,633.00
1,800.00
1,800.00
Nuevos Soles
1,800.00
3,400.00
Julio
1,350.00
4,000.00
Junio
1,900.00
Nuevos Soles
Mayo
1,900.00
Abril
3,700.00
Marzo
13,250.00
1
3
Programacin Mensual
Enero Febrero
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
500.00
200.00
200.00
300.00
200.00
200.00
200.00
500.00
200.00
200.00
300.00
200.00
200.00
200.00
400.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
97,630.00 110,834.00
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC1: Desarrollo de la educacin universitaria de pregrado.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FINANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
338,610.00
Programacin Mensual
Enero
200.00
Febrero
Marzo
Abril
49,700.00
750.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
Capacitacin docente
Nuevos Soles
23,370.00
8,500.00
Nuevos Soles
25,000.00
25,000.00
Nuevos Soles
17,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
15,000.00
15,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
4
5
6
7
8
9
Mayo
269,200.00
Junio
Julio
Agosto
8,320.00
940.00
8,550.00
6,320.00
Septiembre
200.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
750.00
8,550.00
17,000.00
105
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
250,000.00
Nuevos Soles
2,240.00
ACCIONES OPERATIVAS
TOTAL
338,610.00
META PRESUPUESTAL
338,610.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
200.00
Marzo
Abril
200.00
Mayo
Junio
200.00
Julio
Agosto
200.00
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
200.00
2,000.00
2,000.00
250,000.00
750.00
200.00
0.00
49,700.00
750.00
740.00
269,200.00
8,320.00
940.00
750.00
8,550.00
200.00
0.00
750.00
0.00
NUEVOS SOLES
106
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC2: Gestin administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FNANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
24,452.00
10,500.00
500.00
500.00
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
10,000.00
13,952.00
Nuevos Soles
6,300.00
Nuevos Soles
7,652.00
Nuevos Soles
1,452.00
Abril
Mayo
Junio
2,600.00
Julio
Agosto
8,300.00
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
12,100.00
10,000.00
10,000.00
1,452.00
2,100.00
8,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,452.00
6,200.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
107
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre
2,100.00
2,100.00
2,100.00
6,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
3,100.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
3,000.00
3,000.00
Nuevos Soles
200.00
100.00
Nuevos Soles
Julio
6,300.00
3,200.00
Junio
100.00
1,000.00
8.00
1,000.00
37,960.00
META PRESUPUESTAL
37,960.00
0.00
0.00
1,452.00
4,700.00
3,100.00
Diciembre
100.00
8.00
TOTAL
Noviembre
2,100.00
0.00
10,400.00
1,000.00
16,200.00
0.00
0.00
NUEVOS SOLES
108
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Programa
Producto / Proyecto
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC3: Servicio del comedor universitario.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1,020,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
1,015,200.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
4,800.00
Nuevos Soles
0.00
10
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
109
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
SEDE JAN
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
63,005.40
7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60 7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60
63,005.40
7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60 7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60
7,000.60
1,083,005.40
0.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
110
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC4: Servicio mdico al alumno.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Ubigeo : CAJAMARCA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
49,061.00
6,106.00
8,533.00
4,063.00
2,333.00
Nuevos Soles
165.00
165.00
Nuevos Soles
121.00
121.00
Nuevos Soles
122.00
122.00
Nuevos Soles
122.00
4 550
Nuevos Soles
300.00
300.00
Nuevos Soles
50.00
50.00
Nuevos Soles
50.00
50.00
Mayo
Junio
Julio
2,853.00
1,453.00
1,633.00
Agosto
933.00
Septiembre
6,733.00
Octubre
12,673.00
Noviembre
963.00
Diciembre
663.00
111
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
15.00
15.00
11 PROGRAMA DE DIABETES
Nuevos Soles
120.00
10.00
12 PROGRAMA DE INMUNIZACIONES
PROGRAMA DE PLANIFICACIN FAMILIAR Y
13
PATERNIDAD RESPONSALE
14 PROGRAMA REMEDIAR
Nuevos Soles
2,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
15,600.00
2,000.00
Nuevos Soles
4,550.00
Nuevos Soles
7,836.00
Nuevos Soles
60.00
Nuevos Soles
3,000.00
Nuevos Soles
360.00
Nuevos Soles
3,000.00
Nuevos Soles
500.00
21 Despistaje de glucosa
Nuevos Soles
300.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
25 Salud integral
Nuevos Soles
0.00
26 Despistaje de HIV
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Febrero
10.00
Marzo
10.00
Abril
10.00
Mayo
10.00
Junio
10.00
Julio
10.00
Agosto
10.00
Septiembre
10.00
Octubre
10.00
Noviembre
Diciembre
10.00
10.00
653.00
653.00
1,000.00
2,000.00
11,600.00
4,550.00
653.00
653.00
653.00
653.00
653.00
20.00
653.00
20.00
653.00
653.00
653.00
653.00
20.00
3,000.00
120.00
120.00
120.00
3,000.00
500.00
100.00
100.00
100.00
112
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
35
Nuevos Soles
0.00
36
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Nuevos Soles
0.00
39 Evaluacin psicolgica
Nuevos Soles
0.00
40 Terapias psicolgicas
Nuevos Soles
0.00
41 Terapias individuales
Nuevos Soles
0.00
42 Terapias de pareja
Nuevos Soles
0.00
43 Terapias Grupales
Campaa de despistaje de depresin no te canses de
44
vivir.
45 Campaa de despistaje de ansiedad
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
900.00
Nuevos Soles
6,300.00
300.00
Nuevos Soles
300.00
200.00
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
900.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Mayo
Junio
300.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
600.00
6,000.00
100.00
500.00
300.00
300.00
300.00
113
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
visitas domiciliarias
Atencin al personal de la UNC mediante visitas
58 domiciliarias en caso de que dicho trabajador este
impedido de asistir al consultorio.
Taller de Relaciones Interpersonales dirigido al personal
de Bienestar Universitario.
Taller de Cmo Manejar el Estrs dirigido al personal de
60
Bienestar Universitario
59
61
Nuevos Soles
0.00
62
Nuevos Soles
0.00
63
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
65
Nuevos Soles
0.00
66
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
400.00
Nuevos Soles
0.00
75 CURACIONES DENTALES
Nuevos Soles
0.00
76 DEBRIDACIONES DE ABSCESO
Nuevos Soles
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
114
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
77 GINGIVECTOMA
Nuevos Soles
0.00
78 CURETAJES
Nuevos Soles
0.00
79 PERICORONITIS
Nuevos Soles
0.00
80 EXAMEN BUCAL
Nuevos Soles
0.00
81 DESTARTRAJE
LAVADO Y ESTERILIZACIN DEL MATERIAL
82
DENTAL
83 Fluorizaciones
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
490.00
Nuevos Soles
0.00
ACCIONES OPERATIVAS
FACULTAD DE INGENIERA
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
70.00
2,050.00
50.00
50.00
Mayo
70.00
Junio
70.00
Julio
70.00
Agosto
Septiembre
70.00
70.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
70.00
2,000.00
Nuevos Soles
50.00
Nuevos Soles
500.00
500.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
208,400.00
1,500.00
1,200.00
13,500.00
1,500.00
189,200.00
600.00
900.00
8,400.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
1,500.00
1,200.00
600.00
900.00
600.00
900.00
Nuevos Soles
2,400.00
Nuevos Soles
6,000.00
1,200.00
1,500.00
1,200.00
1,500.00
1,500.00
115
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
200,000.00
12,000.00
188,000.00
200,000.00
12,000.00
188,000.00
TOTAL
259,511.00
META PRESUPUESTAL
259,511.00
6,106.00
8,533.00
5,613.00
5,533.00
16,353.00
1,453.00
1,633.00
2,433.00
195,933.00
Octubre
12,673.00
Noviembre
1,563.00
Diciembre
1,563.00
NUEVOS SOLES
116
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO
ACCIONES COMUNES
AC5: Servicio de transporte universitario.
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FNANCIERAS
N
1
2
3
4
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00 22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00
15,383.33
15,383.33
15,383.33
15,383.33 15,383.33
15,383.33
15,383.33
15,383.33
15,383.33
40,000.00 40,000.00
184,599.96 15,383.33 15,383.33 15,383.33
Nuevos Soles
18,334.37
1.00
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
1,666.67
Nuevos Soles
27,501.00
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Nuevos Soles
26,000.04
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
2,166.67
Nuevos Soles
4,599.96
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
383.33
22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00 22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00
22,100.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
301,035.33
NUEVOS SOLES
117
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
001 Planeamiento y Presupuesto
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FNANCIERAS
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
64,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
50,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
3,000.00
4,000.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
7,000.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
4,000.00 50,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
3,000.00
50,000.00
7,000.00
3,000.00
4,000.00
118
ACCIONES OPERATIVAS
16
17
18
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
0.00
0.00
0.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Nuevos Soles
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
900.00
450.00
450.00
900.00
450.00
450.00
64,900.00
64,900.00
0.00
7,000.00
0.00
450.00
4,000.00 50,000.00
0.00
0.00
450.00
Octubre
3,000.00
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
NUEVOS SOLES
119
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
003 Gestion Administrativa
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
RECTORADO
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
50,500.00
44,500.00
52,000.00
31,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
Mantenimiento de ambientes
Nuevos Soles
Actividades de representativas
Nuevos Soles
96,000.00
Capacitacin de docentes
Nuevos Soles
36,000.00
Nuevos Soles
56,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
Nuevos Soles
27,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Saneamiento contable
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
40,500.00
6,500.00
6,500.00
32,000.00
2,504.00
1,881.00
1,794.00
3,789.00
3,095.00
3,220.00
2,241.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
SECRETARA GENERAL
8,000.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
8,000.00
Nuevos Soles
6,000.00
500.00
Nuevos Soles
2,500.00
500.00
Nuevos Soles
6,500.00
500.00
500.00
8,000.00
8,000.00
12,000.00
6,000.00
8,000.00
500.00
12,000.00
6,000.00
500.00
8,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
8,000.00
2,060.00
2,589.00
2,547.00
2,171.00
4,109.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
120
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
200.00
Sesiones Solemnes
Nuevos Soles
100.00
Resoluciones Rectorales
Nuevos Soles
3,215.00
265.00
255.00
275.00
295.00
275.00
255.00
265.00
280.00
245.00
295.00
295.00
215.00
Nuevos Soles
5,065.00
275.00
206.00
283.00
1,830.00
310.00
221.00
290.00
370.00
370.00
230.00
330.00
350.00
Nuevos Soles
1,200.00
10
Nuevos Soles
2,500.00
127.00
100.00
100.00
252.00
342.00
277.00
214.00
120.00
359.00
235.00
214.00
160.00
11
Ttulos Profesionales
Nuevos Soles
1,570.00
165.00
95.00
78.00
130.00
173.00
95.00
104.00
135.00
178.00
96.00
109.00
212.00
12
Nuevos Soles
2,750.00
172.00
75.00
58.00
282.00
395.00
272.00
218.00
155.00
437.00
191.00
223.00
272.00
13
Honoris Causa
Nuevos Soles
100.00
50.00
50.00
14
Visitante Ilustre
Nuevos Soles
100.00
50.00
50.00
2,090.00
4,170.00
990.00
2,580.00
4,930.00
2,080.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
500.00
86,580.00
650.00
4,920.00
3,240.00
38,080.00
2,490.00 20,360.00
700.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
5,900.00
0.00
0.00
0.00
1,180.00
0.00
1,180.00
0.00
1,180.00
0.00
1,180.00
0.00
1,180.00
Nuevos Soles
7,880.00
Nuevos Soles
500.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Impresin de materiales
Nuevos Soles
2,400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,940.00
3,940.00
121
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
0.00
Abril
Mayo
Julio
Programas en radio.
Nuevos Soles
0.00
10
Programas en TV.
Nuevos Soles
1,200.00
11
Gorros
Nuevos Soles
1,000.00
500.00
500.00
12
Lapiceros
Nuevos Soles
600.00
300.00
300.00
13
Libretas
Nuevos Soles
400.00
200.00
200.00
14
Pins institucionales
Nuevos Soles
500.00
500.00
15
Nuevos Soles
36,000.00
16
Nuevos Soles
5,000.00
17
Nuevos Soles
400.00
18
Nuevos Soles
0.00
0.00
19
Conferencias de prensa.
Nuevos Soles
900.00
150.00
20
Nuevos Soles
8,000.00
21
Archivo fotogrfico.
Nuevos Soles
0.00
22
Nuevos Soles
3,000.00
23
Nuevos Soles
0.00
24
Monitoreo de convenio
Nuevos Soles
0.00
25
Nuevos Soles
0.00
26
Nuevos Soles
0.00
27
Nuevos Soles
0.00
28
Vitrina de publicidad
Nuevos Soles
1,500.00
29
Pgina web
Nuevos Soles
0.00
30
Faceboock
Nuevos Soles
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
Agosto
0.00
0.00
Junio
0.00
0.00
Septiembre
0.00
600.00
0.00
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
5,000.00
400.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
150.00
150.00
8,000.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
1,500.00
122
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
31
Nuevos Soles
3,360.00
32
Nuevos Soles
1,000.00
33
Nuevos Soles
1,000.00
34
Nuevos Soles
1,000.00
35
Nuevos Soles
1,680.00
36
Nuevos Soles
0.00
37
Nuevos Soles
1,680.00
38
Nuevos Soles
0.00
39
Nuevos Soles
1,680.00
22,438.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
3.00
10
Nuevos Soles
2,500.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
840.00
Mayo
Junio
Julio
840.00
500.00
Agosto
Septiembre
840.00
500.00
500.00
500.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
1,250.00
Noviembre Diciembre
840.00
500.00
500.00
Octubre
1,250.00
840.00
4,550.00
5,050.00
1,250.00
2,850.00
4,750.00
1,250.00
2,050.00
1,250.00
1,250.00
2,050.00
2,500.00
123
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
11
Nuevos Soles
0.00
12
Nuevos Soles
0.00
13
Nuevos Soles
0.00
14
Nuevos Soles
0.00
15
Nuevos Soles
12.00
16
Nuevos Soles
1,555.00
17
Nuevos Soles
4.00
18
Nuevos Soles
6.00
19
Nuevos Soles
6.00
20
Nuevos Soles
2.00
21
Nuevos Soles
120.00
22
Nuevos Soles
12.00
23
Nuevos Soles
12.00
24
Mantenimiento de servidores
Nuevos Soles
6.00
25
Nuevos Soles
3,200.00
26
Nuevos Soles
15,000.00
ACCIONES OPERATIVAS
37,700.00
Nuevos Soles
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
3,500.00
300.00
300.00
500.00
3,500.00
800.00
1,250.00
800.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
4,000.00
4,500.00
22,000.00
1,500.00
3,000.00
800.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
800.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
2,000.00
700.00
0.00
124
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
700.00
Nuevos Soles
6,500.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
18,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
10
Nuevos Soles
0.00
11
Nuevos Soles
12,500.00
8,662.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
700.00
1,500.00
3,000.00
2,000.00
18,000.00
8.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
1,500.00
516.00
2,696.00
2,616.00
74.00
1,076.00
50.00
Nuevos Soles
400.00
50.00
50.00
Talleres de Capacitacin
Nuevos Soles
4,550.00
800.00
2,500.00
Nuevos Soles
2,590.00
1,750.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
382.00
Nuevos Soles
200.00
8.00
16.00
96.00
856.00
240.00
106.00
174.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
900.00
100.00
0.00
250.00
840.00
56.00
24.00
16.00
100.00
16.00
80.00
56.00
14.00
100.00
125
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
40.00
Nuevos Soles
0.00
10
Nuevos Soles
0.00
ACCIONES OPERATIVAS
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
30,500.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
500.00
10.00
10.00
10.00
10.00
2,800.00
300.00
300.00
1,700.00
1,700.00
6,300.00
300.00
5,200.00
5,000.00
3,800.00
300.00
2,800.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,200.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
3,600.00
Nuevos Soles
8,900.00
Nuevos Soles
10,500.00
Nuevos Soles
7,500.00
2,500.00
12,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
12,000.00
Nuevos Soles
0.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
126
N
6
ACCIONES OPERATIVAS
Control y anlisis de los ingresos y gastos de los Recursos
Directamente Recaudados.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
146,499.96
Nuevos Soles
60,000.00
Nuevos Soles
36,000.00
Nuevos Soles
30,000.00
Nuevos Soles
20,499.96
4,708.33 34,708.33
Mayo
34,708.33 34,708.33
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
4,708.33
4,708.33
4,708.33
4,708.33
4,708.33
4,708.33
4,708.33
30,000.00 30,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
1,708.33
20,500.00
7,300.00
9,000.00
14,200.00
5,200.00
9,000.00
Nuevos Soles
100.00
100.00
Nuevos Soles
100.00
100.00
5,000.00
Nuevos Soles
3,000.00
3,000.00
3,000.00
30,000.00
1,708.33
1,708.33
1,708.33
200.00
200.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
5,000.00
Nuevos Soles
9,000.00
4,708.33
Abril
3,000.00
Marzo
3,000.00
Febrero
3,000.00
Programacin Mensual
Enero
6,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
9,000.00
2,100.00
127
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
6,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
6,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
6,300.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Nuevos Soles
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
928,879.96
Septiembre
66,943.33
Octubre
64,759.33
Noviembre Diciembre
68,659.33
48,447.33
NUEVOS SOLES
128
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
006 Acciones de Control y Auditoria
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OFICINAS GENERALES
METAS FINANCIERAS
N
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
TOTAL
META PRESUPUESTAL
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
18,163.37 18,163.37
18,163.37
18,163.37
18,163.37 18,163.37
18,163.37
18,163.37
18,163.37 18,163.37
18,163.37
18,163.37
217,960.44
NUEVOS SOLES
129
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Programa
Producto / Proyecto
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
02 Conduccion y Orientacion Superior
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FINANCIERAS
N
1
2
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
Nuevos Soles
TOTAL
META PRESUPUESTAL
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero Febrero
20,000.00
10,000.00
10,000.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
10,000.00
10,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
52,300.00
30,300.00
Nuevos Soles
300.00
300.00
Nuevos Soles
30,000.00
30,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
20,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
3,000.00 14,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
72,300.00
0.00
0.00 10,000.00
30,300.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
3,000.00
1,000.00
130
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00650 Desarrollo de estudios de investigacion y estadistica
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
FACULTADES
METAS FNANCIERAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
0.00
0.00
3,500.00
NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.00
0.00
0.00
131
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Programa
Producto / Proyecto
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00665 Desarrollo de la Educacion Primaria y Secundaria de menores
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
34,370.00
14,540.00
40.00
Febrero
Marzo
Abril
2,000.00
Mayo
Junio
8,500.00
Julio
1,000.00
Agosto
Septiembre Octubre
5,500.00
Noviembre
1,000.00
Diciembre
1,830.00
Nuevos Soles
40.00
Nuevos Soles
1,200.00
400.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
1,800.00
600.00
Nuevos Soles
7,000.00
3,000.00
2,000.00
1,500.00
500.00
Nuevos Soles
23,330.00
11,500.00
6,500.00
4,000.00
1,330.00
34,370.00
14,540.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
34,370.00
0.00
2,000.00
0.00
8,500.00
0.00
400.00
400.00
600.00
600.00
1,000.00
5,500.00
0.00
0.00
1,000.00
1,830.00
NUEVOS SOLES
132
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00670 Desarrollo de la Enseanza de Post Grado
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Nuevos
Soles
100,000.00
Nuevos
Soles
2,000.00
Nuevos
Soles
2,000.00
Nuevos
Soles
150,000.00
Nuevos
Soles
76,000.00
Nuevos
Soles
90,000.00
Nuevos
Soles
60,000.00
5,000.00
5,000.00
Nuevos
Soles
10,000.00
5,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
21,000.00
10,000.00
25,000.00
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
2,000.00
2,000.00
150,000.00
7,000.00
7,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
21,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
133
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos
Soles
2,000.00
10
Nuevos
Soles
20,000.00
Nuevos
Soles
5,000.00
Nuevos
Soles
15,000.00
Nuevos
Soles
90,000.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1,000.00
1,000.00
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
10,000.00
Octubre
Noviembre Diciembre
10,000.00
5,000.00
5,000.00
70,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
14
Nuevos
Soles
15
Nuevos
Soles
Nuevos
Soles
120,000.00
15,000.00
17
Nuevos
Soles
4,000.00
18
Nuevos
Soles
80,000.00
19
Nuevos
Soles
4,000.00
Nuevos
Soles
100.00
10.00
Nuevos
Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos
Soles
14,400.00
Nuevos
Soles
40,000.00
2,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10.00
10,000.00
134
CANTIDAD
Nuevos
Soles
2,000.00
1,000.00
1,000.00
Nuevos
Soles
20,000.00
10,000.00
10,000.00
Nuevos
Soles
4,000.00
2,000.00
27
Nuevos
Soles
4,000.00
2,000.00
28
Nuevos
Soles
24,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
29
Nuevos
Soles
50,000.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
ACCIONES OPERATIVAS
TOTAL
META PRESUPUESTAL
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre Diciembre
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
4,469,500.00
Septiembre
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
NUEVOS SOLES
135
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
9001 ACCIONES CENTRALES
00753 Extension y Proyeccion Social
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
180,975.00
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero
Febrero
220.00 74,070.00
Marzo
Abril
Mayo
3,770.00
6,050.00
20.00
20.00
Nuevos Soles
320.00
Nuevos Soles
72,500.00
Nuevos Soles
8,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
4,800.00
1,200.00
Nuevos Soles
3
4
5
6
20.00
20.00
20.00
Junio
40.00
2,500.00
1,200.00
320.00
40.00
40.00
40.00
Nuevos Soles
4,000.00
1,600.00
Nuevos Soles
5,400.00
Nuevos Soles
900.00
19,290.00
40.00
1,000.00
1,200.00
40.00
Agosto
Septiembre
Octubre
16,885.00 11,785.00
20.00
20.00
Noviembre Diciembre
3,840.00
5,290.00
20.00
40.00
72,500.00
1,200.00
Julio
1,600.00
900.00
450.00
40.00
900.00
2,500.00
40.00
1,000.00
40.00
40.00
900.00
900.00
40.00
800.00
900.00
900.00
450.00
136
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
7,000.00
10
Nuevos Soles
2,500.00
11
Nuevos Soles
7,600.00
12
Nuevos Soles
17,200.00
Nuevos Soles
7,500.00
Nuevos Soles
2,500.00
Nuevos Soles
6,500.00
Nuevos Soles
5,500.00
Nuevos Soles
4,800.00
Nuevos Soles
15,000.00
13
14
15
16
17
18
19
Nuevos Soles
650.00
20
Nuevos Soles
7,500.00
21
Nuevos Soles
485.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
150.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
400.00
800.00
800.00
800.00
800.00
750.00
600.00
900.00
900.00
1,300.00
1,200.00
2,700.00
4,050.00
3,300.00
900.00
450.00
7,500.00
2,500.00
6,500.00
5,500.00
4,800.00
9,000.00
50.00
150.00
150.00
6,000.00
150.00
150.00
7,500.00
40.00
45.00
50.00
60.00
60.00
75.00
75.00
80.00
98,800.00 16,500.00
7,700.00
14,200.00
7,700.00 11,000.00
16,500.00
10,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
207,800.00 4,000.00
5,500.00
4,900.00
10,500.00
38,000.00 4,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
5,600.00
5,600.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
6,000.00
Nuevos Soles
4,000.00
Nuevos Soles
39,200.00
Entrenamientos deportivos
Nuevos Soles
16,500.00
Nuevos Soles
18,500.00
Caminatas
Nuevos Soles
600.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
6,000.00
300.00
3,000.00
6,500.00
6,000.00
300.00
137
N
8
ACCIONES OPERATIVAS
VI Juegos Deportivos Inter Facultades 2014
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
85,000.00
FACULTAD DE INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA - SEDE CENTRAL
Motivacin para la participacin en programas que contribuyan a
1 la satisfaccin de necesidades a nivel de la proyeccin social
Universitaria.
Diseo e implementacin de proyectos de extensin y
proyeccin social a travs de la inclusin de stos en los
2
contenidos silbicos de algunas asignaturas, pudiendo ser
dirigidos y supervisados por los docentes involucrados.
Gestin para el reconocimiento y motivacin de los docentes y
3 alumnos que tengan participacin en proyectos de extensin y
proyeccin social.
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
10,100.00
1,350.00
2,700.00
1,350.00
1,350.00
Nuevos Soles
200.00
100.00
100.00
Nuevos Soles
2,500.00
1,250.00
1,250.00
Nuevos Soles
0.00
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
85,000.00
2,200.00
7,400.00
2,200.00
2,550.00
1,200.00
2,800.00
1,200.00
2,800.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
1,200.00
1,200.00
Nuevos Soles
1,200.00
Nuevos Soles
1,200.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
Cena de fin de ao
Nuevos Soles
1,300.00
1,300.00
Nuevos Soles
1,200.00
1,200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
19,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00 11,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
Nuevos Soles
10,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
138
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nuevos Soles
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
24,730.00
5,000.00
20,000.00
20,000.00
Abril
50.00
Mayo
300.00
Junio
Julio
Agosto
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,300.00
1,300.00
4,730.00
50.00
300.00
50.00
100.00
Nuevos Soles
150.00
Nuevos Soles
1,000.00
Nuevos Soles
200.00
Nuevos Soles
600.00
600.00
Nuevos Soles
700.00
700.00
Nuevos Soles
1,300.00
Nuevos Soles
780.00
Nuevos Soles
TOTAL
META PRESUPUESTAL
1,780.00
1,780.00
1,000.00
200.00
1,300.00
780.00
200.00
200.00
200.00
200.00
443,005.00
Noviembre Diciembre
6,300.00
Octubre
6,300.00
Septiembre
5,000.00
40,790.00
27,585.00 22,785.00
26,640.00
20,370.00
NUEVOS SOLES
139
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CENTROS PRODUCTIVOS
METAS FINANCIERAS (INGRESOS)
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
72,500.00
38,500.00
66,500.00 560,000.00
66,000.00
32,000.00
60,000.00 560,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
24,000.00
Nuevos Soles
130,000.00
65,000.00 13,000.00
3.00
2.00
0.00
1.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Mejoramiento de Invernaderos
Nuevos Soles
0.00
Produccin agropecuaria
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
6,500.00
26,000.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
UNIDAD DE
MEDIDA
ACCIONES OPERATIVAS
Nuevos Soles
0.00
Mejoramiento de infraestructura
Nuevos Soles
0.00
Inventario de plantaciones
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Produccin de leche
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Venta de terneros
AYLAMBO
CANTIDAD
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
10 Venta de cuyes
Nuevos Soles
0.00
11 Venta de hortalizas
Nuevos Soles
0.00
12 Venta de choclos
Nuevos Soles
0.00
13 Venta de forraje
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Produccin de leche
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Venta de cuyes
Nuevos Soles
0.00
10 Venta de hortalizas
Nuevos Soles
0.00
11 Venta de choclos
Nuevos Soles
0.00
12 Venta de forraje
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
1
2
3
4
5
6
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
0.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
17,000.00
8,000.00
8,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
3,000.00
4,500.00
13,500.00
4,500.00
4,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Nuevos Soles
46,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Nuevos Soles
6,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Nuevos Soles
4,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
27,000.00
9,000.00
30,600.00
7,800.00
4,800.00
1,800.00
1,800.00
600.00
1,800.00
2,400.00
4,200.00
2,400.00
1,800.00
600.00
600.00
14,400.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
600.00
600.00
Nuevos Soles
3,000.00
6,000.00
9,000.00
142
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Programacin Mensual
Enero
Febrero
1,800.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Nuevos Soles
5,400.00
1,800.00
Nuevos Soles
1,800.00
1,800.00
Nuevos Soles
4,200.00
1,200.00
600.00
600.00
600.00
1,200.00
Nuevos Soles
4,800.00
1,200.00
600.00
600.00
600.00
1,200.00
600.00
88,400.00
TOTAL
META PRESUPUESTAL
1,971,603.00
Octubre
Noviembre Diciembre
1,800.00
62,800.00
80,600.00 565,100.00
NUEVOS SOLES
143
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
22 EDUCACION
048 - EDUCACIN SUPERIOR
0109 - EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CENTROS PRODUCTIVOS
METAS FINANCIERAS (EGRESOS)
N
ACCIONES OPERATIVAS
Ubigeo : CAJAMARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
378,850.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
7,000.00
Marzo
91,350.00
Abril
Mayo
Junio
70,000.00 120,000.00
Julio
Agosto
Septiembre
11,350.00
Octubre
64,800.00
Noviembre Diciembre
14,350.00
Nuevos Soles
15,000.00
4,000.00
4,000.00
7,000.00
Capacitaciones al personal
Nuevos Soles
22,050.00
7,350.00
7,350.00
7,350.00
Nuevos Soles
70,000.00
Nuevos Soles
64,800.00
Nuevos Soles
120,000.00
Nuevos Soles
7,000.00
Nuevos Soles
80,000.00
70,000.00
64,800.00
120,000.00
7,000.00
80,000.00
34,560.00
8,640.00
28,310.00
27,220.00
8,640.00
8,640.00
0.00
280.00
650.00
2,100.00
200.00
10,480.00
14,360.00
19,150.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
Nuevos Soles
2,880.00
1,440.00
280.00
280.00
280.00
200.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
12,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
2,400.00
1,200.00
600.00
300.00
Nuevos Soles
1,600.00
800.00
200.00
200.00
200.00
100.00
200.00
200.00
144
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
3,240.00
1,620.00
280.00
700.00
280.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Nuevos Soles
Nuevos Soles
7,200.00
3,600.00
720.00
1,440.00
720.00
Nuevos Soles
2,400.00
1,200.00
200.00
200.00
200.00
Nuevos Soles
200.00
100.00
Nuevos Soles
1,500.00
750.00
Nuevos Soles
14,000.00
7,000.00
12 Servicios Diversos
13 Textiles y acabados textiles
Nuevos Soles
60,000.00
30,000.00
Nuevos Soles
4,000.00
2,000.00
14 Materiales de acondicionamiento
15 Electricidad, iluminacin, electrnica
Nuevos Soles
36,000.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
18 Mobiliario
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
180.00
720.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
250.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
500.00
500.00
1,200.00
600.00
Nuevos Soles
25,000.00
12,500.00
Nuevos Soles
6,000.00
3,000.00
33,875.00
850.00
3,200.00
1,225.00
2,800.00
600.00
1,200.00
600.00
1,800.00
5,000.00
7,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
300.00
2,500.00
2,500.00
300.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
3,800.00
2,600.00 11,800.00
1,800.00
800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,200.00
600.00
1,800.00
600.00
1,800.00
600.00
Nuevos Soles
8,000.00
Nuevos Soles
12,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
Mejoramiento de Invernaderos
Nuevos Soles
10,000.00
Produccin agropecuaria
Nuevos Soles
1,500.00
Nuevos Soles
375.00
Nuevos Soles
2,000.00
Mejoramiento de infraestructura
Nuevos Soles
3,200.00
1,500.00
Inventario de plantaciones
Nuevos Soles
1,000.00
400.00
Nuevos Soles
800.00
100.00
200.00
200.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
3,250.00
630.00
420.00
1,800.00
180.00
420.00
1,000.00
2,000.00
250.00
2,500.00
1,500.00
Agosto
250.00
18,000.00
7,000.00
Julio
180.00
100.00
7,500.00
AYLAMBO
Junio
250.00
7,500.00
Mayo
8,000.00
250.00
100.00
450.00
450.00
375.00
100.00
200.00
200.00
900.00
1,900.00
650.00
800.00
800.00
1,750.00
450.00
800.00
1,700.00
600.00
50.00
0.00
50.00
400.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
145
ACCIONES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Produccin de leche
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Venta de terneros
Nuevos Soles
0.00
10 Venta de cuyes
Nuevos Soles
0.00
11 Venta de hortalizas
Nuevos Soles
0.00
12 Venta de choclos
Nuevos Soles
0.00
13 Venta de forraje
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Produccin de leche
Nuevos Soles
0.00
Nuevos Soles
0.00
Venta de cuyes
Nuevos Soles
0.00
10 Venta de hortalizas
Nuevos Soles
0.00
11 Venta de choclos
Nuevos Soles
0.00
12 Venta de forraje
Nuevos Soles
0.00
Programacin Mensual
Enero
0.00
Febrero
0.00
Marzo
0.00
Abril
0.00
Mayo
0.00
Junio
0.00
Julio
0.00
Agosto
0.00
Septiembre
0.00
Octubre
0.00
Noviembre Diciembre
0.00
0.00
146
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
0.00
ACCIONES OPERATIVAS
Programacin Mensual
Enero
8,000.00
8,000.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
1,500.00
1,500.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
Nuevos Soles
2,000.00
2,000.00
3
4
5
6
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
86,720.00
13,760.00
7,500.00
6,060.00
9,620.00
3,980.00
5,480.00
9,970.00
3,980.00
6,180.00
9,620.00
4,740.00
5,830.00
Nuevos Soles
19,800.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Nuevos Soles
9,000.00
Nuevos Soles
240.00
120.00
120.00
Nuevos Soles
1,280.00
Nuevos Soles
600.00
50.00
50.00
640.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Nuevos Soles
120.00
Servicio de Publicidad
Nuevos Soles
500.00
Nuevos Soles
200.00
Servicios diversos
Nuevos Soles
8,400.00
700.00
10 Adquisicin de textos
11 Servicios Diversos
Nuevos Soles
25,380.00
8,460.00
Nuevos Soles
12,000.00
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Nuevos Soles
4,400.00
640.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
250.00
700.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
100.00
100.00
600.00
50.00
50.00
700.00
700.00
700.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
2,200.00
100.00
700.00
700.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
5,640.00
700.00
10.00
250.00
100.00
700.00
50.00
700.00
700.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
5,640.00
700.00
5,640.00
2,200.00
147
ACCIONES OPERATIVAS
15 Mobiliario
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Nuevos Soles
3,000.00
Programacin Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
1,500.00
1,500.00
31,618.00
2,308.00
7,308.00
3,068.00
1,708.00
1,708.00
1,708.00
2,209.00
3,068.00
2,308.00
2,308.00
1,708.00
2,209.00
Nuevos Soles
10,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
600.00
600.00
Nuevos Soles
9,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Nuevos Soles
240.00
120.00
120.00
Nuevos Soles
1,280.00
640.00
640.00
Nuevos Soles
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Nuevos Soles
96.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Servicio de Publicidad
Nuevos Soles
1,000.00
500.00
500.00
Nuevos Soles
2.00
1.00
1.00
Nuevos Soles
3,600.00
Nuevos Soles
4,000.00
4,000.00
Nuevos Soles
1,000.00
1,000.00
9 Servicios diversos
14 Maquinas y Equipos - Computadoras y Proyector
15 Software - Antivirus
TOTAL
META PRESUPUESTAL
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
10,488.00
90,908.00
35,788.00
27,659.00
800,803.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
NUEVOS SOLES
148