Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ADMINISTRATIVA
1 de 8
Fecha de Elaboracin
Fecha de Revisin
5 DAS HBILES
DICIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2010
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
2 de 8
OBJETIVO
Establecer las polticas de operacin y el procedimiento para la solicitud de
reembolsos de gastos que de forma extraordinaria eroguen o realicen las diferentes
unidades administrativas de la Coordinacin General Administrativa; con la finalidad
de garantizar el uso correcto, registro y control de los recursos.
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
3 de 8
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
4 de 8
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
5 de 8
Nm.
Actv
Responsable
Descripcin de Actividades
Formato y/o
Documento
Personal de la
Consejera Jurdica
Solicitud por
escrito
Coordinador General
Administrativo
Solicitud por
escrito
Procede?
NO
Va a la actividad 1
SI
3
4
5
Coordinador General
Administrativo
Personal de la
Consejera Jurdica
Comprobantes de
gastos
Personal de la
Consejera Jurdica
Comprobante de
gasto/
Hoja de
justificacin de
gasto/
Hoja de
Clasificacin por
tipo de
gasto/solicitud por
escrito
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
6 de 8
Nm.
Responsable
Descripcin de Actividades
Formato y/o
Documento
Comprobante de
gasto/
Hoja de
justificacin de
gasto/
Hoja de
Clasificacin por
tipo
de
gasto/solicitud
de gasto
Actv.
Coordinacin
General
Administrativa
Coordinacin
General
Administrativa
Direccin de
Recursos
Financieros
Comprobante de
gasto,
Hoja de
justificacin de
gasto,
Hoja de
Clasificacin por
tipo de gasto.
Soporte
documental
COORDINACIN GENERAL
ADMINISTRATIVA
7 de 8
DIAGRAMA DE FLUJO
Unidades Administrativas de la CJE
Coordinacin General
Administrativa
Direccin de Recursos
Financieros
INICIO
1
Solicita autorizacin
para realizar un gasto.
Solicitud
NO
Procede?
Solicitud
1
SI
4
Ejerce el gasto y
recaba
documentacin
comprobatoria.
Autoriza la ejecucin
del gasto.
Comprobantes
Solicita reembolso y
enva documentacin
comprobatoria
Comprobante
Recibe y revisa
documentacin
comprobatoria para
pago.
Comprobante
Hoja de
justificacin
Hoja de
justificacin
Hoja Clasificacin
por tipo gasto
Hoja Clasificacin
por tipo gasto
NO
Es correcta
la
comprobacin
SI
Se realiza el pago y
turna a la Direccin
de Recursos
Financieros.
Registra y archiva la
documentacin.
Soporte
documental
FIN