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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)


Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MINA MANI COLCAPAMPA - DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON LIMA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPI - AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ING. MARICELA MEZA CAJAHUAMAN

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

EDUARDO HUARAZ UGARTE

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

LIMA
OYON
COCHAMARCA
MINA MANI - COLCAPAMPA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Actualmente la zona en estudio, tiene una topografia muy abrupta y variable, y esto sumado a que el canal de Mina Mani - Colcapampa, se encuentra
operando deficientemente, ya que presenta una serie de filtraciones de agua la cual no permite que cumpla con eficiencia su funcin por lo que el agua no
es aprovechada en su totalidad lo que perjudica en poca de sequias y con el mejoramiento del canal de riego, se tendrn agua con mayor cantidad y
oportunidad.
De esta manera se podr irrigar los campos eriazos y parcelas donde generalmente se siembran productos de pan llevar y se quiere mejorar el pasto, para
ello la Municipalidad Provincial de Oyn, a travs de su presupuesto a destinado para el Mejoramiento del Canal de Mina Mani - Colcapampa.
La poblacion beneficiada se considera al distrito de Cochamarca, que tiene una proyeccin de poblacion promedio aproximada de 1,683 hab. para el
horizonte de evaluacin.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIONES
2.- BAJOS NIVELES DE PRODUCION
3.- BAJOS NIVELES DE TECNOLOGIA AGRICOLA

Valor Actual
40%
60%
40%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL SECTOR DE MINA MANI
COLCAPAMPA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Causa 1: INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO
Causa 2: BAJO RENDIMINTO AGRICOLA
Causa 3: INEFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA PARA RIEGO

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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR


Descripcin del objetivo central

INCREMENTAR LA PRODUCCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN EL SECTOR DE MINA MANI COLCAPAMPA,


LO CUAL PERMITIR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES Y POBLADORES RURALES, EN
FUNCIN A SUS NECESIDADES MEDIANTE ESTRATEGIAS DE INCLUSIN SOCIAL DE LOS MICROS, PEQUEOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DE LA ZONA.
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)


EFICIENTE GESTION DE AGUA DESTINADA PARA FINES AGRICOLAS
INCREMENTO DE SU FRONTERA AGRICOLA

PESIMO
PESIMO

OPTIMO
OPTIMO

DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

PESIMO

OPTIMO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada Alternativa


analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

Resultado 01: OBRAS CIVILES

OBRAS PROVICIONALES, OBRAS PRELIMNARES,


BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02), SISTEMA DE
CONDUCCION, DESARENADOR (01 UNIDAD),
AFORADOR TIPO RBC (01 UNIDAD), CANOAS (06
UNIDADES), PASARELA PEATONAL (11 UNIDADES),
PASE VEHICULAR (03 UNIDADES), CAMARA DE
CARGA (01 UNIDAD), CAMARA DE INSPECCION (17
UNIDADES), CAMARA ROMPEPRESION (08
UNIDADES), COMPUERTAS (29 UNIDADES), POZAS DE
AMORTIGUACION (04 UNIDAD), IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD.

Alternativa 1: Mejoramiento de
canal con concreto fc=175
kg/cm2, 02 bocatomas, Sistema
de conduccin, 01 desarenador,
01 aforador, 06 canoas, 11
pasarelas peatonales, 03 pases
Vehiculares, 01 cmara de carga,
17 cmara de inspeccin, 08
cmaras rompepresiones, 29
compuertas, 04 pozas de
amortiguacin

Alternativa 2: NO EXISTE

Resultado 02: CAPACITACION

CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES A LOS


BENEFICIARIO EN USO DE RECURSO HIDRICO Y EN
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Resultado 03: IMPACTO AMBIENTAL

ACCIONES EN MEDIDAS DE MITIGACION: IMPACTOS


NEGATIVOS Y POSITIVOS DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y OPERATIVO

Resultado 01: NO EXISTE

NO EXISTE

N de
beneficiaros
directos

1,568

1,568

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10 AOS

SE ELIGIO ESTE HORIZONTE DEBIDO A QUE LOS CANALES DE RIEGO SERAN DE CONCRETO, Y TIENEN POR LO TANTO UN PERIODO DE VIDA
UTIL QUE SUPERA ESTE HORIZONTE.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

Servicio 1
Servicio 2

RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO

Unidad de
Medida
LT/SEG

HECT

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

60
100

60
100

60
100

60
100

60
100

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


REQUERIMIENTO DE AGUA DE RIEGO SEGUN LA CEDULA DE CULTIVOS Y OTROS PRODUCTOS DE PAN LLEVAR, COEFICIENTE DE CULTIVO,
PARAMETROS METEREOLOGICOS (EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL, PRECIPITACION EFECTIVA, HUMEDAD RELATIVA), EFICIENCIA DE
RIEGO, HORAS DE RIEGO, MODULO DE RIEGO.

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13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Unidad de
Medida

Servicio

Descripcin

Servicio 1
Servicio 2

RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO

LT/SEG

HECT

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0
100

0
100

0
100

0
100

0
100

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA DE RECURSO HIDRICO A SER USADO POR EL PROYECTO ESTA DETERMINADA POR LA CANTIDAD DE AGUA DEL RIO Y DE
MANANTIAL QUE ESCURRE POR LA QUEBRADA DEL SECTOR MINA MANI COLCAPAMPA, INCREMENTANDOSE EN EPOCAS QUE SE DISPONE
DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE DICIEMBRE A MARZO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Unidad de
Medida

Servicio

Descripcin

Servicio 1
Servicio 2

RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO

LT/SEG

HECT

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

-60
100

-60
100

-60
100

-60
100

-60
100

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
Unitario

ESTUDIO

15,000.00

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1
1
1
1
1

610,371.96
8,260.00
17,700.00
38,000.00
127,266.38

15. COSTOS DEL PROYECTO


15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total

Costo total a
precios de
mercado
15,000.00
610,371.96
8,260.00
17,700.00
38,000.00
127,266.38
816,598.34

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


Costo total a
precios de
mercado
15,000.00

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 03
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Supervisin
Gastos Generales
Total

610,371.96
427,260.37
61,037.20
122,074.39
8,260.00
8,260.00
17,700.00
12,390.00
5,310.00
38,000.00
127,266.38
816,598.34

Factor de
correccin
0.91

0.85
0.91
0.41

0.91

0.91
0.41
0.91
0.91

Costo a
precios
sociales
13,650.00
363,171.32
55,543.85
50,050.50
7,516.60
11,274.90
2,177.10
34,580.00
115,812.41
653,776.67

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto

Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

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15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto

Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

1
7944
5452

2
7944
5452

3
7944
5452

4
7944
5452
7009

5
7944
5452

6
7944
5452

7
7944
5452

8
7944
5452
7009

13,395
11,458

13,395
11,458

13,395
11,458

20,405
17,454

13,395
11,458

13,395
11,458

13,395
11,458

20,405
17,454

VP.CO&M

VP.Costo total

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

S/.

520.79

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
Inversin

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

0
653,776.67
0

0
80,369.92
0

0
734,146.59
0

653,776.67
0

80,369.92
0

734,146.59
0

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
VALOR NETO DE
PRODUCCION

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

6
###

100,000.00

7
100,000.00

8
100,000.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA HAN SIDO CALCULADOS SOBRE LA BASE DE LAS CEDULAS DE CULTIVOS, LOS PRECIOS
CONSIDERADOS SON PRECIOS EN CHACRA, SE CONSIDERA QUE SE DESTINARA LA MAYOR PRODUCCION AL COMERCIO Y EN MENOR
PROPORCION AL CONSUMO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS MEJORAR DEBIDO AL INCREMENTO DE PRODUCCION COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS, A LA VEZ SE TENDRA MAYOR SEGURIDAD DE RIEGO AL CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
VAN social

731,074.93

17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Costo- Efectividad

Descripcin

434.39

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL

Trimestre I
100

Trimestre II
0

Trimestre III
0

Trimestre IV
0

20
20
0
20
20

80
80
100
80
80

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

100

20
20
0
20
20

80
80
100
80
80

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
ES LA COMUNIDAD CAMPESINA Y JUNTA DE REGANTES

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19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

Documento

Entidad / Organizacin

Compromiso

ACTA

COMUNIDAD CAMPESINA / JUNTA DE


REGANTES

OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
DESMONTES Y OTROS
Durante la Operacin
CONTAMINACION
DEL
AIRE POR PARTICULAS
SUELTAS Y VISITA DE
CURIOSOS

MEDIDAS DE
DESMONTE,
SEMITIGACIN
DEPOSITARA EN AREA
RECOMENDADA QUE NO
AFECTE EL MEDIO
REGADO DE MATERIALES
ASI COMO SEALIZACION
DE ZONA DE TRABAJO.

COSTO (S/.)
5,000.00

10,000.00

21. OBSERVACIONES

GASTOS GENERALES 10% Y UTILIDAD10% RESPECTIVAMENTE EN RUBRO DE GASTOS


GENERALES

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

Obra:

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MINA MANI COLCAPAMPA - DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON LIMA.

Fecha:
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DESCRIPCION

ITEM

UND

01.00.00

OBRAS PROVICIONALES

01.01.00

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

UND

CANT./ MTS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO

PARCIAL

3,823.19
1.00

559.79

559.79

M2

70.00

46.62

3,263.40

4.60

937.88

4,314.25

01.02.00

CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO

02.00.00

OBRAS PRELIMNARES

02.01.00

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

KM

02.02.00

FLETE TERRESTRE DE LIMA A NAVAN, CHURRIN NAVAN

GLB

1.00

30,000.00

30,000.00

02.03.00

TRASLADO MANUAL DE MATERIALES A PIE DE OBRA

GLB

1.00

30,000.00

30,000.00

02.04.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

1.00

25,000.00

25,000.00

03.00.00

BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02)

03.01.00

OBRAS PRELIMINARES

03.02.00

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL

M2

95.00

1.50

142.50

M2

95.00

1.60

152.00

89,314.25

03.03.00

TRAZO Y REPLANTEO

03.02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01

EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MANO EN CAPTACION

M3

30.00

31.00

930.00

03.02.02

EXCAVACION DE ROCA SUELTA EN CAPTACION

M3

15.00

28.40

426.00

03.02.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

M3

20.00

7.50

150.00

03.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

20.00

7.50

150.00

03.03.00

OBRAS DE CONCRETO

03.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M. (EN BARRAJE)

M3

2.80

245.00

686.00

03.03.02

CONCRETO F'C=175 KG/CM2.+30% P.G. (CAPA DE CONCRETO EN BARRAJE)

M3

2.00

295.00

590.00

03.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 +30% PM EN COLCHON DISIPADOR

M3

0.60

295.00

177.00

03.03.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DEARTE

M2

45.00

30.00

1,350.00

KG

120.00

5.00

600.00

03.03.05

ACERO FC=4200KG/CM2

03.04.00

ELEMENTOS HIDRODINAMICOS

03.04.01

REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.20 X 0.40M)

UND

1.00

99.04

99.04

03.04.02

TAPA METALICA 0.60X0.60M

UND

1.00

244.94

244.94

03.04.03

ACCESORIOS DE PVC

GLB

1.00

984.76

984.76

04.00.00

SISTEMA DE CONDUCCION

04.01.00

CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO

04.01.01.00 OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

KM

04.01.01.02 CONTROL TOPOGRFICO

MES

04.01.01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL

2.98

250.00

744.00

2.55

1,581.84

4,035.05

2,976.00

2.12

6,309.12

04.01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

M3

467.84

29.00

13,567.48

04.01.02.02 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN ROCA SUELTA

M3

191.93

35.00

6,717.72

04.01.02.03 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN ROCA FIJA

M3

19.57

45.49

890.02

04.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

M3

419.98

24.00

10,079.56

04.01.02.04 REFINE Y NIVELACION EN CAJA DE CANAL

1,981.17

1.30

2,575.52

04.01.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M2

311.24

6.95

2,163.11

04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANALES)

M3

499.97

290.00

144,990.72

04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES

M2

4,166.40

28.00

116,659.20

04.01.04.01 PICAR CONCRETO EXISTENTE (BASE Y PAREDES)

M2

700.30

5.82

4,075.72

04.01.04.02 LIMPIEZA FONDO DE CANAL

153.05

1.95

298.45

04.01.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

11.81

6.95

82.08

04.01.03.04 CONCRETO F'C=175 KGICM2 (CANALES)

M3

3.50

295.00

1,032.50

04.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES

M2

30.61

30.00

918.31

04.01.03.06 TARRAJEO CEMENTO - ARENA 1:4 (EN CANALES EXISTENTES)

M2

1,444.47

26.00

37,556.10

1,425.67

6.18

8,810.67

04.01.03.00 REVESTIMIENTO DE CANALES

04.01.04.00 REHABILITACION DE CANAL

04.01.05.00 VARIOS
04.01.05.01 JUNTAS ASFALTICAS

TOTAL

06.00.00

VARIOS

06.01.00

DESARENADOR (01 UNIDAD)

06.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

06.01.02

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

06.01.03

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

06.01.04

1,656.00

3,403.00

1,328.74

11,088.17

35,993.41

261,649.92

43,963.16

8,810.67

21.03

1.52

31.96

M3

8.41

29.79

250.55

M3

10.09

6.95

70.14

SOLADO DEC MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

M2

21.03

19.00

399.50

06.01.05

CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=175 KGICM2

M3

6.72

295.00

1,981.05

06.01.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

56.94

30.00

1,708.16

06.01.07

ACERO FC=4200 KG/Cl

KG

485.83

5.00

2,429.13

06.01.08

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES

M2

32.35

22.00

711.79

06.01.09

COMPUERTA METLICA CNOLANTE (INC. MARCO)

UND

0.65

428.03

276.92

06.01.10

JUNTAS WATER STOP 9"

2.62

40.31

105.62

06.01.11

ACCESORIOS EN DESARENADOR

GLB

0.65

201.68

130.48

06.02.00

AFORADOR TIPO RBC (01 UNIDAD)

06.02.01

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

M3

2.52

29.79

75.16

06.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

3.03

6.95

21.04

06.02.03

CONCRETO FC= 175 KG/CM2

M3

1.57

295.00

463.77

06.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

15.79

30.00

473.57

06.02.05

ACERO FC=4200 KG/Cl

KG

79.93

5.00

399.63

06.02.06

LIMNIMETRO METLICO GRADUADO

UND

0.65

122.56

79.29

06.03.00

CANOAS (06 UNIDADES)

06.03.01

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

M3

14.00

29.79

417.06

06.03.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

16.80

6.95

116.77

06.03.03

EMBOQUILLADO DE PIEDRA FC=140 KG/CM2 +70 % P.G.

M2

50.60

33.93

1,716.81

06.03.04

CONCRETO FC=175 KG/Cl

M3

4.56

295.00

1,345.51

06.03.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

32.67

30.00

980.14

06.03.06

ACERO FC=4200 KG/CM2

KG

196.33

5.00

981.63

06.04.00

PASARELA PEATONAL (11 UNIDADES)

294.50

8,095.30

1,512.46

5,557.92

6,604.62

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

Obra:

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MINA MANI COLCAPAMPA - DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON LIMA.

Fecha:
PRESUPUESTO CONTRACTUAL

DESCRIPCION

ITEM

UND

CANT./ MTS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO

PARCIAL

06.04.01

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

M3

7.66

06.04.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

9.19

6.95

63.89

06.04.03

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M.(CIMENTACION)

M3

9.57

245.00

2,345.86

06.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

5.51

295.00

1,624.15

06.04.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

43.09

30.00

1,292.62

06.04.06

ACERO FC=4200 KG/CM2

KG

209.98

5.00

1,049.91

06.05.00

PASE VEHICULAR (03 UNIDADES)

06.05.01

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

M3

10.14

29.79

302.20

06.05.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

12.18

6.95

84.62

06.05.03

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M.(CIMENTACION)

M3

12.68

245.00

3,106.69

06.05.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

3.49

295.00

1,028.69

06.05.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

20.83

30.00

624.96

06.05.06

ACERO FC=4200 KG/CM2

KG

193.39

5.00

966.94

06.06.00

CAMARA DE CARGA (01 UNIDAD)

06.06.01

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

M3

1.08

29.79

32.19

06.06.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

1.30

6.95

9.04

06.06.03

SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

M2

2.70

18.36

49.65

06.06.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

0.54

295.00

160.32

06.06.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

4.65

30.00

139.35

06.06.06

ACERO FC=4200 KG/CM2

KG

41.73

5.00

208.64

06.07.00

CAMARA DE INSPECCION (17 UNIDADES)

06.07.01

EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

M3

13.31

29.79

396.44

06.07.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

15.97

6.95

110.97

06.07.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

10.76

295.00

3,173.87

06.07.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

111.08

30.00

3,332.47

06.07.05

ACERO FC=4200 KG/CM2

KG

306.19

5.00

1,530.96

06.07.06

COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE INSPECCION

GLB

5.18

209.07

1,082.07

06.08.00

CAMARA ROMPEPRESION (08 UNIDADES)

06.08.01

EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

M3

6.26

29.79

186.56

06.08.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

7.52

6.95

52.25

06.08.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

5.31

295.00

1,566.90

06.08.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

55.59

30.00

1,667.60

06.08.05

ACERO FC=4200 KGICM2

KG

169.58

5.00

847.90

06.08.06

COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION

GLB

5.18

209.07

1,082.07

06.09.00

COMPUERTAS (29 UNIDADES)

06.09.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

2.63

295.00

774.86

06.09.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

M2

33.77

30.00

1,013.13

06.09.03

COMPUERTA METLICA TIPO TARJETA

UND

18.76

211.12

3,960.98

06.10.00

POZAS DE AMORTIGUACION (04 UNIDAD)

06.10.01

EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

M3

2.17

29.79

64.76

06.10.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

M3

2.61

6.95

18.12

06.10.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

2.64

295.00

778.68

M2

27.17

30.00

815.17

glb

1.00

5,000.00

5,000.00

glb

1.00

7,000.00

7,000.00

glb

1.00

15,000.00

15,000.00

06.10.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

06.11.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

06.11.01

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

06.12.00

CAPACITACION

06.12.01

CAPACITACION

06.13.00

IMPACTO AMBIENTAL

06.13.01

IMPACTO AMBIENTAL

29.79

TOTAL

228.19

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO 2%
SUPERVICIN 5%

S/.
S/.
S/.

TOTAL

S/.

S/.

6,114.10

599.19

9,626.78

5,403.28

5,748.97

1,676.73

5,000.00
7,000.00
15,000.00

539,264.36
53,926.44
53,926.44

647,117.24

S/.

116,481.10

S/.

763,598.34

S/.
S/.

15,000.00
38,000.00

816,598.34

PERFILES DE PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

PROYECTO :

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MINA MANI COLCAPAMPA - DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON LIMA.

LUGAR :
PROYECCIN POBLACION DE REFERENCIA

2011

2012

2013

POBLACION

0
21,719

1
21,997

2
22,279

2021

Concepto
Tasa de Crecimiento Distrital
Numero de Lotes
Poblacin de Referencia

1.28000% Anual
Lotes
1,683 Habitantes

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Numero de Lotes
Demanda del Proyecto
2011
Concepto
0
POBLACION

0 Lotes
1,683 Habitantes
2013
2014

2012

1,568

2017

2018

2019

2020

2015
AOS
4

2016

10

1,588

1,608

1,629

1,650

1,671

1,692

1,714

1,736

1,758

1,781

COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO

1,568.00
POB OYON 2011

COSTOS DE INVERSIN
COCHAMARCA 2011
Descripcin

SUB TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

OYON
Ao
1993
2007

Poblacin
17,279
20,642

T/Crec Intercensal

1.28%

0
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Ao
Costo Mercado
Costo Social

1
0
0.00

2
0
0.00

3
0
0.00

4
0
0.00

5
0
0.00

6
0
0.00

7
0
0.00

8
0
0.00

9
0
0.00

10
0
0.00

COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSIN
DESCRIPCIN

S/.

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES


BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02)
SISTEMA DE CONDUCCION - REHABILITACION DE CANAL
DESARENADOR Y AFORADOR TIPO RBC
CANOAS Y PASARELA PEATONAL
PASE VEHICULAR Y CAMARA DE CARGA
CAMARA DE INSPECCION Y ROMPEPRESION
COMPUERTAS Y POZAS DE AMORTIGUACION
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION

109,902.18
7,885.04
426,576.29
11,337.16
14,351.80
7,921.68
17,735.47
8,762.33
14,160.00

13.5%
1.0%
52.2%
1.4%
1.8%
1.0%
2.2%
1.1%
1.7%

IMPACTO AMBIENTAL
Expediente Tcnico
Gastos de Supervisin
Gastos Generales y Utilidad
0
0
0
0
0
0
0

17,700.00
15,000.00
38,000.00
127,266.39
-

Costos a Precios de Mercado

816,598.34
653,776.67

2.2%
1.8%
4.7%
15.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
80.1%

Costos a Precios Sociales

Ao
Costo Mercado
Costo Social

Ao
Ingresos

1
13,395
11,458
INGRESOS
1
S/.
-

COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
2
3
13,395
13,395
11,458
11,458

2
S/.
###

4
20,405
17,454

3
S/.
-

5
13,395
11,458

4
S/.
###

6
13,395
11,458

5
S/.
-

7
13,395
11,458

6
S/.
###

8
20,405
17,454

7
S/.

8
S/.

9
13,395
11,458

10
13,395
11,458

9
S/.
###

10
S/.
-

EVALUACION DE LOS COSTOS INCREMENTALES


FLUJO DE COSTOS
Costo de Operacin y Mantenimiento SP

ALTERNATIVA 1
Tasa de descuento
A PRECIOS DEL MERCADO
Costo de Inversion
Costo de Operacin y Mantenimiento CP
A PRECIOS SOCIALES
Costo de Inversion
Costo de Operacin y Mantenimiento CP

Nuevos Soles

10%

Anual

816,598
13,395

Nuevos Soles
Nuevos Soles

653,777
11,458

Nuevos Soles
Nuevos Soles

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


CONCEPTO

Costos con proyecto


Costos sin proyecto
Costos
incrementales
Ingresos
VACT

AOS
5

13,395
0

13,395
0

13,395
0

20,405
0

13,395
0

13,395
0

13,395
0

20,405
0

13,395
0

10
13,395
0

816,598

13,395

13,395

13,395

20,405

13,395

13,395

13,395

20,405

13,395

13,395

0
906,964

653,777
0

1
11,458
0

2
11,458
0

3
11,458
0

4
17,454
0

5
11,458
0

6
11,458
0

7
11,458
0

8
17,454
0

9
11,458
0

10
11,458
0

653,777

11,458

11,458

11,458

17,454

11,458

11,458

11,458

17,454

11,458

11,458

0
731,075

816,598

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


CONCEPTO

AOS
0

Costos con proyecto


Costos sin proyecto
Costos
incrementales
Ingresos
VACTS

METODO DE COSTO BENEFICIO


INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO
POBLACION BENEFICIADA

1,683

PERSONAS

ALTERNATIVA 1
RUBROS
Valor Actual de Costos Total (S/.)
Indicador de eficacia.
C/B en soles

PROYECTO
(A precios de mercado)

PROYECTO
(A precios sociales )

S/. 906,964
1,683
538.90

S/. 731,075
1,683
434.39

SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL


Descripcin
Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Precio de Mercado
Precio Social

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
7,944
5,452

6
7,944
5,452

7
7,944
5,452

13,395
6,795
4,663

13,395
6,795
4,663

13,395
6,795
4,663

11,458

11,458

11,458

10

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
7,944
5,452
7,009
20,405
6,795
4,663
5,996
17,454

9
7,944
5,452

10
7,944
5,452

13,395
6,795
4,663

13,395
6,795
4,663

11,458

11,458

CON PROYECTO

1ra ALTERNATIVA
12,461

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL


Descripcin
Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Precio de Mercado
Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Precio Social

1
7,944
5,452

2
7,944
5,452

3
7,944
5,452

13,395
6,795
4,663

13,395
6,795
4,663

13,395
6,795
4,663

11,458

11,458

11,458

4
7,944
5,452
7,009
20,405
6,795
4,663
5,996
17,454

A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIN (ALTERNATIVA 1)
ACTIVIDAD

UND

CANT

COSTOS
P.U.

PARCIAL

Costos de Operacin
Personal de Limpieza - Peon

COSTO TOTAL
6,120.00

Mes

12.00

510.00

6,120.00

COSTO DIRECTO

6,120.00

GASTOS GENERALES (10%)

612.00

SUB TOTAL

6,732.00

IGV (18%)

1,211.75

TOTAL

7,943.75

COSTO DE OPERACION GLOBAL A PRECIO SOCIAL

6,795.03

MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)
ACTIVIDAD

UND

CANT

COSTOS
P.U.

PARCIAL

COSTO TOTAL
4,200.00

Limpieza

Mes

12.00

200.00

2,400.00

Rehabilitacion de Canal

Mes

12.00

150.00

1,800.00

COSTO DIRECTO

4,200.00

GASTOS GENERALES (10%)

420.00

SUB TOTAL

4,620.00

IGV (18%)

831.59

TOTAL

5,451.59

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO GLOBAL A PRECIO SOCIAL

4,663.25

MANTENIMIENTO PERIDICO (ALTERNATIVA 1)


ACTIVIDAD

UND

CANT

COSTOS
P.U.

PARCIAL

COSTO TOTAL
5,400.00

Limpieza

Mes

12.00

250.00

3,000.00

Rehabilitacion de Canal

Mes

12.00

200.00

2,400.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)

5,400.00
540.00

SUB TOTAL

5,940.00

IGV (18%)

1,069.20

TOTAL

7,009.20

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO GLOBAL A PRECIO SOCIAL

5,995.62

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL


COSTOS DE OPERACIN - SOCIAL (ALTERNATIVA 1)
Descripcin

ION 70%

MOC 10%

MONC 20%

TOTAL - Mdo.

Costos de Operacin
Personal de Limpieza - Peon

4,284.00

FACTOR DE CORRECCION
Personal de Limpieza - Peon

Gastos Generales + IGV:

1,823.75

612.00

1,224.00

6,120.00

0.85

0.90

0.86

3,641.40

550.80

1,052.64

TOTAL - Soc.
5,244.84

1,550.19

1,550.19

TOTAL DE COSTOS DE OPERACION A PRECIO SOCIAL

6,795.03

MANTENIMIENTO RUTINARIO - SOCIAL 1ra ALTERNATIVA


Descripcin

ION 70%

MOC 10%

MONC 20%

TOTAL - Mdo.
-

Limpieza

1,680.00

240.00

480.00

2,400.00

Rehabilitacion de Canal

1,260.00

180.00

360.00

1,800.00

FACTOR DE CORRECCION

0.85

0.90

0.86

TOTAL - Soc.

Limpieza

1,428.00

216.00

412.80

2,056.80

Rehabilitacion de Canal

1,071.00

162.00

309.60

1,542.60

Gastos Generales + IGV:

1,251.59

1,063.85

1,063.85

TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIO SOCIAL

4,663.25

MANTENIMIENTO PERIODICO - SOCIAL 1ra ALTERNATIVA


Descripcin

ION 70%

MOC 10%

MONC 20%

TOTAL - Mdo.

Limpieza

2,100.00

300.00

600.00

3,000.00

Rehabilitacion de Canal

1,680.00

240.00

480.00

2,400.00

FACTOR DE CORRECCION

0.85

0.90

0.86

TOTAL - Soc.

Limpieza

1,785.00

270.00

516.00

2,571.00

Rehabilitacion de Canal

1,428.00

216.00

412.80

2,056.80

Gastos Generales + IGV:

1,609.20

1,367.82

TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIO SOCIAL

1,367.82
5,995.62

Beneficios

VALOR NETO DE
PRODUCCION

100,000

100,000

100,000

10

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

CALCULO DE VANS
Costo de Operacin y Mantenimiento SP
ALTERNATIVA 1
Tasa de Crecimiento Distrital
Tasa de descuento
A PRECIOS DEL MERCADO
Costo de Inversion
Costo de Operacin y Mantenimiento CP
A PRECIOS SOCIALES
Costo de Inversion
Costo de Operacin y Mantenimiento CP

Nuevos Soles

1.28000% Anual
10%
Anual
816,598
13,395

Nuevos Soles
Nuevos Soles

653,777
11,458

Nuevos Soles
Nuevos Soles