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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL


SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL ZONAKISHIATO

CUSCO, AGOSTO 2008

GENERALIDADES
El presente documento esta orientado a solucionar la problemtica de
saneamiento de la localidad de Zonakishiato en el Distrito de Echarati, este
hecho contribuir a elevar el Nivel de vida la poblacin en general.
La Municipalidad Distrital de Echarati viene priorizando proyectos que estn
enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de su jurisdiccin, en tal
sentido busca el bienestar y desarrollo de su poblacin, para lo cual se plantea el
estudio del Proyecto de Inversin a Nivel de Perfil Tcnico, Mejoramiento y
Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral Zonakishiato.
Zonakishiato es un poblado importante que cuenta con infraestructura
educativa del nivel primario y secundario, razn por la cual demanda de servicios
bsicos lo que ha generado preocupacin en toda la poblacin en general, por
cuanto el servicio que se le brinda no es el adecuado; motivando malestar,
Zonaquisiato tiene estrecha relacin principalmente en los sectores como: San
Martin de Pangoa, Piedra pintada, Boca Pachiri, Cachingari, Kapiroshimpiari,
Kapashiari, existiendo intercambio cultural y deportivo con los alumnos del Centro
Educativo N 501094 de Zonakishiato. En Zonakihiato actualmente el servicio de
agua no es el ms adecuado ni tiene la calidad requerida, lo que ha motivado la
presencia de enfermedades gastrointestinales, esto debido al consumo de agua
contaminada con coliformes fecales. Tambin es carente el servicio de
eliminacin de excretas y letrinas para las viviendas y centro educativo.

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CONTENIDO
1.

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................... 4
A.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)..............................4
B.
Objetivo del proyecto...........................................................................4
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ........4
D.
Descripcin tcnica del PIP .................................................................4
E.
Costos del PIP .........................................................................................9
F.
Resultados de la evaluacin social ....................................................9
G.
Sostenibilidad del PIP ..........................................................................10
H.
Impacto ambiental..............................................................................11
I.
Organizacin y Gestin ......................................................................11
J.
Plan de Implementacin ....................................................................12
K.
Conclusiones y Recomendaciones ..................................................13
L.
Marco Lgico........................................................................................13
2. ASPECTOS GENERALES...................................................................................... 15
2.1. Nombre del Proyecto ..........................................................................15
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ....................................15
2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 16
2.4. Marco de referencia ...........................................................................17
3. IDENTIFICACION................................................................................................. 19
3.1. Diagnstico de la situacin actual ...................................................19
3.2. Definicin del problema y sus causas..............................................32
3.3. Objetivo del proyecto.........................................................................36
3.4. Alternativas de solucin .....................................................................39
4. FORMULACION Y EVALUACION..................................................................... 47
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin .......................47
4.2. Anlisis de la Demanda......................................................................48
4.3. Anlisis de la Oferta.............................................................................53
4.4. Balance Oferta - Demanda................................................................57
4.5. Cronograma de Acciones .................................................................59
4.6. Costos del Proyecto a Precios de Mercado....................................59
4.7. Costos incrementales..........................................................................68
4.8. Beneficios del Proyecto ......................................................................70
4.9. Evaluacin Social.................................................................................73
4.10. Anlisis de Sensibilidad.......................................................................74
4.11. Anlisis de Sostenibilidad ...................................................................75
4.12. Impacto ambiental..............................................................................76
4.13. Seleccin de alternativa.....................................................................77
4.14. Organizacin y Gestin ......................................................................77
4.15. Plan de Implementacin ....................................................................79
4.16. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada...........79
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................... 81
Anexos..........84

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL ZONAKISHIATO
B. Objetivo del proyecto
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ZONAKISHIATO
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS

A continuacin presentamos los resultados del balance oferta demanda para el servicio de agua y eliminacin de excretas, balance que
esta expresado en el siguiente cuadro:
RESUMENN01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA, LETRINAS Y EDUCACIN
OFERTA
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA.
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
0.32
4
281
0.12
0
0
0.35
0
281
0.31
56
290
0.12
0
0
0.50
56
290
0.32
58
299
0.12
0
0
0.50
56
290
0.33
59
309
0.12
0
0
0.50
56
290
0.34
61
318
0.12
0
0
0.50
56
290
0.35
63
327
0.12
0
0
0.50
56
290
0.36
65
336
0.12
0
0
0.50
56
290
0.37
66
346
0.12
0
0
0.50
56
290
0.38
68
355
0.12
0
0
0.50
56
290
0.39
70
364
0.12
0
0
0.50
56
290
0.40
72
373
0.12
0
0
0.50
56
290
DEMANDA

AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

BALANCE
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AGUA LETR. EDUCA. AGUA LETR. EDUCA.
lt/seg Conex
Hab
lt/seg Conex
Hab
-0.20
-4
-281
0.034
-4
0
-0.19
-56
-290
0.190
0
0
-0.20
-58
-299
0.180
-2
-9
-0.21
-59
-309
0.170
-4
-19
-0.22
-61
-318
0.160
-5
-28
-0.23
-63
-327
0.150
-7
-37
-0.24
-65
-336
0.140
-9
-46
-0.25
-66
-346
0.130
-11
-56
-0.26
-68
-355
0.120
-12
-65
-0.27
-70
-364
0.110
-14
-74
-0.28
-72
-373
0.100
-16
-83

Fuente: Elaboracin Propia

D. Descripcin tcnica del PIP


Considera
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
(Alternativa 01)
(i) Captacin: Para el abastecimiento
del sistema existente se plantea la
construccin de una captacin en
el riachuelo donde actualmente
captan en forma rudimentaria,
esta captacin ser mediante una
bocatoma y un sistema de filtros,

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ZonakishiatoEcharati

cuyo caudal promedio captado ser de 0.39lt/seg, se est


planteado la construccin de todo un sistema nuevo, ya que
solamente exista una captacin rustica y un reservorio en mal
estado de conservacin.
(ii) Sistema de filtros: Se construirn un sistema de filtros nuevos para
purificar el agua (Desarenador, filtro rpido y lento)
(iii) Conduccin:

La

nueva

lnea

de

conduccin

tiene

aproximadamente 398ml, conducir el agua desde la captacin


hasta el reservorio a construir en tub de 1 .
(iv) Almacenamiento; El reservorio existente esta muy deteriorado, y no
presta garantas de funcionamiento. En este sentido se plantea la
construccin de un reservorio nuevo apoyado de 09m3 de
capacidad.
(v) Lnea de aduccin y red de distribucin: Dada la cobertura actual
del 11% aproximadamente se plantea una nueva red de
distribucin

nivel

de

conexin

domiciliaria

(se

descarta

totalmente las conexiones antiguas), para lo cual se requiere una


longitud aproximada de 1,572ml. (determinada a travs del anlisis
del nmero de viviendas a conectar y su distribucin espacial), con
vlvulas de purga ubicadas en las partes mas bajas.
(vi) Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias
existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de
registro, no tienen vlvulas de paso. Para ampliar la cobertura y
mejorar el servicio, se propone la instalacin de 54 conexiones
domiciliarias, con llaves y cajas de paso para igual nmero de
familias, todas fabricadas in situ.
(vii) Vlvulas de control y purga: Se colocarn vlvulas de control y
purga en los lugares que se requieran controlar presiones y donde
se requiera purgar el agua.
Tipo de sistema: Sistema de gravedad con tratamiento
B. PARA EL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
(Alternativa 01)
(i) Red Colectora: Siendo Zonakishiato una poblacin, en pleno
crecimiento y con una marcada organizacin para ser un centro
poblado importante, con calles definidas, se plantea una red

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ZonakishiatoEcharati

colectora de desages con tub UPVC de 6 en 1440m


(ii) Buzones:

En

cada

interseccin

quiebre,

se

plantea

la

construccin de buzones siendo un total de 23 buzones los


requeridos
(iii) Conexiones Domiciliarias: Se plantea la realizacin de conexiones
domiciliarias de desage para todos los beneficiarios
(iv) Casetas (baos): Se plantea la construccin de 54 casetas de
bloqueta con inodoros tipo tasa de granito, con sus respectivas
instalaciones al sistema colector
(v) Pozo Sptico: Finalmente todo el sistema de eliminacin de
excretas colectado ser conducirlo a un tanque sptico de
concreto armado, para su pretratamiento y purificacin del agua
con eliminacin promedio de slidos contaminantes al 75%
minimamente antes de evacuarlo al ro.
(vi) Pozo de percolacin: Finalmente el agua pretratada ser
conducida a unos pozos percoladores que reducirn aun mas el
nivel de contaminacin de las aguas, obtenindose con este
sistema una purificacin de las aguas servidas al 90 % dentro del
periodo de diseo.
A. CAPACITACION
Para garantizar la sostenibilidad de la obra, la poblacin de Zonakishiato debe
de conocer todo el manejo, as como el funcionamiento y reparacin del
sistema de saneamiento bsico.
ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA CAPACITACION:
ANTES DE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
1. Sensibilizar a la poblacin para su activa participacin en las acciones previstas
en el desarrollo del Proyecto y en la solucin de los problemas de saneamiento
en su comunidad.
2. Constituir la JASS como organizacin responsable de liderar la ejecucin del
Proyecto en la comunidad.
3. Concertar un plan conjunto de accin durante la intervencin del Proyecto en
la comunidad.
B.
INDICADORES
1. % de familias que se constituyen en usuarios.
2. % de varones y mujeres participantes en talleres de capacitacin.
3. % de mujeres participantes en el Consejo Directivo de la JASS.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
1. 1er. Taller de Promocin: Identificacin y Anlisis de la situacin del
saneamiento bsico en la comunidad.
2. Presentacin del Proyecto.
3. 2 Taller de Promocin: Importancia de la organizacin y participacin
comunitaria y liderazgo.

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ZonakishiatoEcharati

4. Constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y


padrn de usuarios.
5. Promocin de bateas y letrinas, con su respectivo padrn.
6. Convocatoria para la capacitacin a la JASS.
D.
ACCIONES DE CAPACITACION
1. 1er Taller a JASS Estatutos y reglamentos.
E.
ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE
1. Elaboracin del Plan conjunto de Educacin para la higiene, concertado con
usuarios, JASS, Establecimiento de Salud, Centro Educativo e Interlocutor.
DURANTE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
1. Garantizar la participacin de los usuarios en la construccin de los servicios a
nivel de comunidad y domiciliario.
2. Desarrollar capacidades de la JASS para la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.
3. Sensibilizar, motivar y desarrollar capacidades en las familias usuarias, para la
prctica de la higiene personal y ambiental, uso y mantenimiento de los
servicios a nivel intradomiciliario, centro educativo y comunidad.
B.
INDICADORES
1. N de faenas comunales realizadas en la construccin del sistema de agua.
2. % de participacin de los usuarios varones y mujeres en las faenas comunales.
3. N de jornales familiares para la construccin de servicios a nivel domiciliario:
bateas y letrinas.
4. N de bateas.
5. N de letrinas.
6. N de microrrellenos sanitarios.
7. % de participacin de varones y mujeres en talleres de promocin.
8. % de varones y mujeres participantes en talleres de capacitacin a JASS.
9. N de Comits de Salud e Higiene en C.E. constituidos y funcionando.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
1. Apoyo a la JASS en la organizacin, ejecucin y control de las faenas para la
construccin de la obra.
2. Ejecucin de las Jornadas de Promocin sobre temas bsicos:
I Taller :
"Gnero
II Taller :
Autoestima"
III Taller :
"Importancia del Agua para la vida y salud"
IV Taller:
"Importancia de la disposicin adecuada de excretas"
V Taller :
"Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos
de higiene
VI Taller:
Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos
3. Convocatoria y acompaamiento a las JASS para su participacin en los
talleres de capacitacin.
4. Acompaamiento a la gestin de JASS.
5. Visitas a las familias para la verificacin de construccin de los servicios a nivel
domiciliario.
6. Apoyo a las JASS para la inauguracin de la obra.
D.
ACCIONES DE CAPACITACION.
1. Ejecucin de los Taller a las JASS.
II Taller:
Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn
III Taller:
Partes del Sistema
IV Taller: Gasfitera y Reparaciones
V Taller:
Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y mdulo
VI Taller: Cloracin y Desinfeccin
E.
ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE

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ZonakishiatoEcharati

1. EN LA COMUNIDAD
Emisin de mensajes educativos a nivel masivo en la comunidad.
Sensibilizacin a las familias para el inicio de las prcticas de higiene en el hogar, a
travs de las visitas domiciliarias.
2. EN EL CENTRO EDUCATIVO:
Aplicacin del Programa de Diversificacin Curricular para la Educacin
Sanitaria y Ambiental de responsabilidad del Profesor del Centro Educativo.
Organizacin y apoyo para la construccin del mdulo sanitario en el
Centro Educativo, trabajo a realizarse en coordinacin con el promotor/a
institucional, profesor y APAFA.
Constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel de
Centro Educativo y en cada una de las aulas.
DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
1. Sensibilizar a las familias y poblacin escolar para la prctica de la higiene
personal y ambiental.
2. Acompaar a las familias y poblacin escolar para el uso adecuado de los
servicios e inicio de la prctica de los hbitos de higiene.
3. Reforzar contenidos sobre temas bsicos de saneamiento a nivel de familias,
poblacin escolar y comunidad.
4. Acompaar al Consejo Directo de la JASS, reforzar sus capacidades para la
gestin de los servicios y consolidar la capacitacin a travs de los
intercambios y concursos.
B.
INDICADORES
B1
A NIVEL DE FAMILIAS
1. % de familias con SID adecuado en relacin al diagnstico inicial.
2. % de familias que se lavan las manos:
- Antes de comer.
- Despus de usar la letrina o bao.
- Antes de preparar los alimentos.
3. % de familias que usan la letrina o bao.
4. % de familias que mantienen limpia su letrina o bao.
5. % de familias que usan microrrelleno sanitario.
B2
A NIVEL DE POBLACIN ESCOLAR
1. % de nios/as con buena higiene personal.
2. % de nios/as con manos limpias.
3. % de nios/as con uas cortadas.
4. % de nios/as con ropa limpia.
5. % de nios/as que usan la letrina o bao.
6. % de nios/as que echan agua despus de usar la letrina o bao.
7. Uso de microrrelleno sanitario.
B3
A NIVEL DE COMIT DIRECTIVO DE LA JASS
1. JASS cuenta con Plan Operativo.
2. Operatividad del sistema.
3. Cloracin mensual.
4. Desinfeccin del sistema.
5. % de familias que pagan su cuota familiar mensualmente (clculo de ndice de
morosidad).
6. Reparaciones efectuadas.
7. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes en
Intercambio de Experiencias.
8. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes en
concursos entre JASS.
C.
ACCIONES DE PROMOCION

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

D.

E.
E1.

E2.

1. Acompaamiento al Consejo Directivo de la JASS para la intervencin


domiciliaria, aplicacin del SID a nivel familiar.
2. Acompaamiento al desempeo de la JASS y reforzamiento de la
capacitacin.
3. Convocatoria y acompaamiento a la JASS en el intercambio de experiencias.
4. Convocatoria y acompaamiento a la JASS para el concurso.
5. Emisin de mensajes educativos a nivel masivo.
6. Otras actividades:
7. Participar en la validacin de materiales educativos.
Proponer material alternativo para el trabajo de acuerdo a la realidad local.
Participar en investigaciones operativas a nivel local.
ACCIONES DE CAPACITACION
1. VII Taller
: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
2. Intercambio de Experiencias de JASS entre Consejos Directivos de la JASS a
nivel distrital.
3. Concurso de JASS entre Consejos Directivos de JASS.
ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE
EN LA COMUNIDAD
1. Organizacin y desarrollo de campaas de Salud e Higiene a nivel de Centro
Educativo y Comunidad.
2. Organizacin y ejecucin de Concurso Comunidad y Escuela Saludable.
EN EL CENTRO EDUCATIVO:
1. Desarrollo del Programa de Diversificacin Curricular para la higiene personal y
ambiental (responsabilidad del Profesor).

E. Costos del PIP


Los costos de Inversin para las alternativas propuestas en el presente
proyecto, se exponen a continuacin.

RESUMENN02

RESUMEN ALTERNATIVA I
SIST. ELIM.
AGUA
EXCRETAS CAPACITACION
TOTAL
COSTO DIRECTO
154,469.12
331,080.27
16,000.00 501,549.39
GASTOS GENERALES 12.97%
20,033.24
42,938.09
2,075.05
65,046.38
SUPERVISION 5.15%
7,956.46
17,053.43
824.13
25,834.02
Expediente Tcnico 3.48%
5,377.30
11,525.40
556.98
17,459.68
Gastos de Liquidacin 1.99%
3,079.84
6,601.15
319.01
10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
190,915.96
409,198.33
19,775.18 619,889.47
DESCRIPCION

Fuente: Elaboracin Propia

F. Resultados de la evaluacin social


Los resultados de la evaluacin del proyecto son los siguientes:
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Mtodo B/C)
El clculo de los Flujos Netos ha de tomar como referencia los beneficios
sociales nominales cuantificados de forma nominal en un acpite anterior.

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMENN03
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE: ALTERNATIVAS 01 - PRECIOS
SOCIALES
COSTO DE
INVERSION

COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.

BENEFICIOS

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

174,906

0
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144

17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759

-174,906
16,135
20,655
25,323
30,146
35,128
40,274
45,590
51,082
56,755
62,615

AO

VAN SOCIAL ALT.


TIR SOCIAL ALT. I

FLUJO NETO
SOCIAL

25,511 soles
13.7%

Fuente: Elaboracin Propia

EL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS (Mtodo C/E)


Ahora se procede a realizar una evaluacin econmica de los flujos del
sistema de Eliminacin de Excretas, tomando en cuenta el mtodo de Costo
Efectividad (C/E). Se obtiene los siguientes resultados:

RESUMENN04
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION DE
EXCRETAS: ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES

AO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


INVERSION
OyM
TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)

2008
325,523
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=

0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

POBLACION
SERVIDA

325,523
3,048
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

290
290
290
290
290
290
290
290
290
389

337,121
337,121
340

340
993
S./poblador
beneficiado

Fuente: Elaboracin Propia

G. Sostenibilidad del PIP


La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector
Saneamiento, la cual busca satisfacer la demanda de servicios de agua y
saneamiento de la poblacin peruana y sus respectivas reas de influencia.
El Gobierno Local de Echarati tiene la capacidad de gestin para la
ejecucin de las obras, porque cuenta con experiencia probada en la

10

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

construccin de infraestructura social, al disponer de personal calificado para


llevar a cabo los estudios de pre-inversin e inversin de los Proyectos as
mismo para la ejecucin del presente PIP.
El costo que pagar cada familia es 4 nuevo soles para poder mantener
agua limpia y bebible.
H. Impacto ambiental
El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar
para la captacin no son las nicas en la micro cuenca, adems de que no
son utilizadas para riego ni para el consumo de animales.
Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio
ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de
manera positiva, por que se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de
vida de la poblacin.
Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus
respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente
no se vea alterado.
De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin,
gestin y educacin sanitaria.
I.

Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a

cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de


Echarati; entidad que cuenta con amplia experiencia en la ejecucin
proyectos de inversin publica que se hallan dentro de sus competencias; de
otra parte se resalta la capacidad tcnica y operativa que caracteriza a este
rgano ejecutor, este ultimo permitira garantizar el cumplimiento del
cronograma de inversiones citado en el presente documento; evitando de esa
forma perjudicar a la poblacin beneficiaria.
El mantenimiento de la obra estar a cargo de la poblacin beneficiaria.

RESUMENN05

CUADRODEIDENTICACIONDEACTORES,EVALUACIONDESUSROLES,CAPACIDADTECNICA
YFINANCIERA

11

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

ACTORES
Municipalidad
Distrital de
Echarati

Puesto de Salud
de Pangoa

I.E. Mx. 50194

Pobladores

FUNCIONES

CAPACIDAD TECNICA

Elaboracin del PIP,


"Mejoramiento y Ampliacin
del Sistema de Saneamiento
Bsico Integral Zonakishiato Echarati"
El puesto de salud asume un
rol protagnico en la medida
que promueva campaas que
sensibilizen a la poblacin,
fomentando as el cambio de
sus patrones de higiene y
limpieza, aunque este sea de
un poblado cercano y no del
mismo Zonakishiato.
Durante la elaboracin del
perfil colaborar con
informacin estadstica y
durante post inversin se
comprometen a coadyuvar en
la sensibilizacin de los
alumnos y los pobladores de la
zona
Utilizar adecuadamente la
infraestructura en todo el
horizonte del proyecto, as
como la modificacin
transitoria de sus patrones de
higiene y limpieza

CAPACIDAD
FINANCIERA

Tendr la capacidad tcnica


para contratar a personal
idneo para la ejecucin del
proyecto.

La municipalidad distrital de
echarati tiene la capacidad
financiera para financiar la
ejecucin de la obra.

El puesto de salud de
Pangoa tiene la capacidad
tcnica y organizativa para
asumir esta responsabilidad,
como ya venia haciendo
aos atrs.

El puesto de Salud de
Pangoa tiene la capacidad
financiera para el desarrollo
de campaas de
sensibilizacin poblacional.

Los docentes y las


autoridades educativas, se
comprometen a mejorar la
enseanza y promover la
sensibilizacin en la
poblacin

La I.E. Mx 50194 tiene la


capacidad financiera
fortalecer sus procesos de
enseanza en aras de la
consecucin de los objetivos
propuestos.

Los pobladores poseen


amplia intencin, inters y
voluntad por ser participes
de este proyecto, hallndose
dispuestos a mejorar sus
hbitos de higiene y limpieza

Los pobladores tendrn la


capacidad financiera para
aportar los S/4.00 nuevos
soles para realizar la
operacin y mantenimiento
del sistema.

J. Plan de Implementacin
RESUMENN06

En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto,


los recursos econmicos necesarios para su realizacin y las entidades

12

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

encargadas de realizarlo.
K. Conclusiones y Recomendaciones

La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de


los gastos en atencin de la salud, mejora de la calidad de vida y
reduccin de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en el
centro poblado de Zonakishiato, distrito de Echarati.

Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del


proyecto por parte de los pobladores de Zonakishiato, particularmente los
beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra
no calificada.

Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 98%


de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y
100% en alcantarillado; Adems del tratamiento de las aguas residuales a
travs de lagunas facultativas todo ello para un eficiente servicio.

En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la nica y la que


optimiza mejor la inversin por un monto de S/. 190,915.96; y un costo de
capacitacin S/. 19,775.18. As mismo en lo que concierne al sistema de
eliminacin excretas la alternativa I tambin es la elegida por un monto
de S/. 409,198.33.

La evaluacin econmica del agua, a precios sociales, nos arroja


indicadores positivos como el VAN = 25,511 nuevo soles, un TIR de 13.7%.

La evaluacin econmica del sistema de Eliminacin de Excretas, a


precios sociales, nos arroja un Indicador Costo/ Efectividad de S/. 993 por
beneficiario.

Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por


sus caractersticas, esta se da fundamentalmente en los precios de los
materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden
en el nivel de la inversin

El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones


en el nivel de la inversin, nmero de usuarios y tarifa del servicio de agua;
sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad
aceptable. En lo concerniente al servicio de alcantarillado, de igual
manera pese a mostrarse sensible al nivel de la inversin y nmero de
usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad.

Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y


declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.
L. Marco Lgico

13

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegralZonakishiatoEcharati

RESUMENN07

MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS

SUPUESTOS

Encuesta en
Hogares, INEI,
Enao, etc.

Disminucin de la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales
dermicas y parasitarias en la localidad
de Zonakishiato

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades


diarreicas en la poblacin y parasitosis del
45% al 25% en el ao 5

Encuesta de impacto
Informe de monitoreo
Informe epidemiolgico de la
regin Cusco de la micro red
P.S. de Kiteni

Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores

Consumo de agua
de buena
calidad

Buena disposicin de excretas

Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable


a travs de conexiones domiciliarias al 100% de
cobertura en el ao 10.
Porcentaje de cobertura de infraestructura de
disposicin de excretas al 100% de letrinas
en el ao 10.
Porcentaje de familias capacitadas en educacin
sanitaria y hbitos de higiene al 100% en el ao 10
La construccin de 1 captacin, 1 reservorio, 1 sistema
de filtros, 398m de lnea de conduccin, 875m de
lineas de distribucin, 54 piletas, 2 pases aereos,
Para esta etapa se invertir un presupuesto de
S/190,915.96; para un total de 54 familias
La construccin del sistema de recoleccin de aguas
servidas con 1,014m , 23 buzones, 54 conexiones
domiciliarias, 54 casetas de bao, y la construccin de
un sistema de tratamiento de aguas servidas para 54
familias con una inversin de S/440,678.64 en el ao 0
La capacitacin al 100 % en educacin sanitaria se
realizara durante las diferentes etapas de ejecucin
del proyecto con un costo de 16,000.00 nuevos soles
en el ao 0 y ao 1

Evaluacin intermedia del


proyecto.
Evaluacin expost del
proyecto.
Informe del OTS
Informe del OS

La junta administradora de los


servicios de saneamiento (JAAPS),
asumen su responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas practicas de
higiene

PROPOSITO

Adecuados hbitos y
practicas de higiene
Ampliacin de la cobertura de agua
1.1
Entubada.
Mejora de la infraestructura de los

1.2

ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

Disminucin de las necesidades bsicas


insatisfechas (NBI`s) en un 20% en el
ao 05 del proyecto

Aumenta la calidad de vida de la


poblacin de Zonakishiato

FIN

COMPONENTES

INDICADORES

2.1

Servicios de agua
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias

y centro educativo
implementacin
3.1 de un programa de Educacin
Sanitaria

La poblacin cumple con las


practicas de higiene y mantiene
adecuadamente la infraestructura a
lo largo del tiempo

Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin de obra y

Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
Recepcin y entrega de obra.
Registro de asistencias a la
educacin sanitaria, beneficiarios
operacin y mantienen el sistema
mediante su JASS

Participacin del Gobierno local,


participacin de la poblacin en la
ejecucin del proyecto, coordinacin
efectiva entre el municipio, la
comunidad y los constructores.

Fuente: Elaboracin Propia

14

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL ZONAKISHIATO

UBICACIN
Departamento /Regin: Cusco
La Convencin
Provincia:
Echarati
Distrito:
Ivochote
Zonal:

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora


Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de Echarati

Responsable:

Ing. Lilian Sarina Supo Navarro

Formulador:

Arq. Miguel Angel Yepez Pea

Unidad Ejecutora
Sector:
Pliego:
Responsable:

UNIDAD EJECUTORA
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Echarati
Ing. Ramiro Villena Pierola - Jefe Zonal Ivochote

Recomendamos que el presente proyecto sea ejecutado por la


Municipalidad Distrital de Echarati, entidad que tiene suficiente capacidad
tcnico financiera
Puntualizamos esta recomendacin debido a que esta entidad, tiene
dentro de sus competencias, la ejecucin de este tipo de proyectos; de otro
lado, es oportuno resaltar la amplia experiencia con que cuenta en la
ejecucin de obras, as como la adecuada dotacin de maquinaria y equipo
que caracteriza a esta rea de la Municipalidad.

15

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

2.3. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios


Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran
mayor inters son:

Municipalidad Distrital de Echarati.

Direccin y Plana Docente del I.E. N 50194 Zonakishiato.

Comunidad del Centro Poblado de Zonakishiato (JASS)

Puesto de Salud de Pangoa (Zonakishiato no tiene puesto de Salud)


Cabe sealar que todos muestran gran inters en la solucin respecto a

la solucin de este problema, tampoco existe conflicto entre estas


instituciones, ms por el contrario existe una preocupacin conjunta de todas
ellas.
De otro lado, el Municipio de Echarati actualmente viene trabajando en
solucionar

el servicio de agua que no tiene la calidad requerida y en el

alcantarillado que es deficiente los cuales afectan a la poblacin en general,


por consiguiente busca mejorar la calidad de vida de la poblacin.
El JASS de Zonakishiato esta integrado por:
Presidente

: Elio Alvarez Huaman

Tesorero

: Leonidas Soncco Fuentes

Secretario

: Julia Isabel Chira

Son las personas directamente involucradas en el desarrollo de este


proyecto de inversin, la cuota mensual que aportan los beneficiarios es de S/
2.00 (Dos Nuevos Soles).

16

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

2.4. Marco de referencia


El sistema de agua entubada conduce agua sin calidad como se
describe los anlisis hechos en diferentes fechas durante los dos ltimos aos,
donde se verifica la presencia de coliformes fecales, hecho que ocasiona la
presencia de enfermedades gastrointestinales y otros, adems hay uso
irracional del agua, debido a que utilizan para el riego de reas verdes, de
cultivo y otros.
El proyecto consiste bsicamente en:

Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua entubada,


a fin garantizar un servicio con calidad y dentro de los estndares
establecidos

Mejoramiento y Ampliacin del sistema de eliminacin de excretas,


as como la construccin de una Planta de Tratamiento de aguas
residuales domiciliarias

El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se


enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial, Regional
y Local, consecuencia de ello se encuentra consignado en el Plan
Estratgico Concertado de la Municipalidad Distrital de Echarati.

El presente proyecto se enmarca en el Art. 80 de Saneamiento,


Salubridad

Salud

de

la

Ley

Orgnica

de

Municipalidades

como

competencia y funcin especifica compartida de las Municipalidades


Distritales. Y dentro del clasificador funcional programtico del SNIP Funcin 14;
Programa 047 Saneamiento, Subprograma 0127 Saneamiento General.
FUNCION

FUNCION 14:
SALUD Y
SANEAMIENTO

LINEAMIENTOS
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y
servicios ofrecidos en materia de salud y saneamiento asegurando la
mejora en el nivel de salud de la poblacin, as como la proteccin
del medio ambiente.
Programa 047: Saneamiento
Subprograma 0127: Saneamiento General

17

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Lineamientos de Poltica Institucional:

Ejecutar proyectos de infraestructura econmica social en apoyo


a la produccin regional, creando condiciones para dinamizar las
actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversin
privada, as como para ampliar la cobertura de servicios bsicos.

Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema


Pobreza,

generando

ms

oportunidades

capacidades

econmicas para familias en situacin de pobreza.


El presente Perfil de Proyecto se enmarca dentro de las normas
establecidas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.

18

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
Actualmente solo cuenta con sistema de agua entubada ms no de un
sistema de eliminacin de excretas, esta conduccin del agua entubada fue
realizada el ao 1997 - 1998 con recursos de la municipalidad distrital de
Echarati.
La Localidad afectada es Zonakishiato, presenta altos niveles de
enfermedades relacionadas a la falta de un buen sistema de Saneamiento
Bsico Integral, como son las enfermedades de la piel e infecciones
intestinales. Esto se puede apreciar claramente en el numero de atenciones
del Puesto de Salud de Pangoa que es el mas cercano (Zonakishiato no tiene
Puesto de Salud).
Si bien el poblado de Zonakishiato cuenta con sistema de agua
entubada, esta no es de buena calidad as como tampoco se tiene una
conexin de domicilio del 100% ya que solo se tienen 14 conexiones rusticas, la
tubera de conduccin del agua se encuentra en mal estado ya que presenta
varios tramos donde esta rota, el reservorio de agua no tiene proceso de
clorificacin y su filtro esta prcticamente inservible. La captacin actual del
riachuelo no es la ms ptima para cubrir las necesidades de este poblado.
El Centro Educativo Mixto N 501094 de Zonakishiato, tiene una pequea
captacin de manante independiente para este centro educativo, el agua
entubada es conducida directamente, faltando darle un tratamiento de
purificacin y mejora del sistema del agua en general (El CE tiene su propio
sistema y presupuesto integral por lo que no se considera en el presente
proyecto).
En cuanto a lo relacionado al sistema de eliminacin de excretas, el
poblado de Zonakishiato cuenta con unas 30 letrinas tipo pozo seco, solo el
centro educativo tiene pozo sptico pero este ya se encuentra colapsado, es
decir Zonakishiato no cuenta con un buen sistema de disposicin de excretas.

Motivos que generan la propuesta


Entre los principales motivos que generan la propuesta del presente

estudio, se tiene: la carencia de un servicio de agua y saneamiento; la falta de

19

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

un servicio para la disposicin de excretas; inadecuadas practicas de higiene


de la poblacin, relacionadas al uso del agua y disposicin de excretas;
inadecuada gestin del servicio por parte de la JASS.

Caractersticas del Problema que se intenta solucionar


El problema que se pretende afrontar es de singular importancia, debido

a que el conjunto de enfermedades que se padecen en la zona tienen una


fuerte causal de tipo hdrico; el perfil epidemiolgico de la localidad de
Zonakishiato es realmente preocupante, dado que las enfermedades de la
piel y las enfermedades digestivas agudas (EDAS) son los males mas comunes
que padecen los nios de la zona; este hecho acenta en mucho la
probabilidad de que otras enfermedades de carcter infeccioso puedan
presentarse. Todo termina por incidir en la economa de los hogares, hecho
que deteriora la calidad de la poblacin por los menores recursos econmicos
disponibles.

Razones por las que es de inters para la comunidad resolver el problema


educativo
Con la implementacin del proyecto se pretende mejorar las condiciones

de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los


servicios de agua potable y saneamiento.
3.1.2. Identificacin del rea de Influencia de Estudio
UBICACION
El presente proyecto se llevar acabo en:

Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:

Cusco
La Convencin
Echarati
Zonakishiato

20

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

594.000

49
509.000

LEYENDA
CURVAS DE NIVEL CADA 1m.
CURVAS DE NIVEL CADA 5m.

RIO
ZONAKISHIATO

CARRETERA

VIVIENDA
582.000

DISTRITO DE ECHARATI
SECTOR ZONAKISHIATO

569.000
555.000

ERA
RET
CAR

GOA
A PAN

503.000

UCAYALI

COLOMBIA
ECUADOR

JUNIN

MADRE DE DIOS

LA
CONVENCION

BRASIL

520

.00

CALCA

PAUCARTAMBO

ZONAKISHIATO

527.000

URUBAMBA

AYACUCHO

PERU

QUISPICANCHIS
ANTA
CUSCO
PARURO

510.00

.00

525.00

KITENI
TERA A
CARRE

520.00

515.00

525

525.000

APURIMAC

ACOMAYO

OCEANO
PACIFICO

CANCHIS

CHUMBIVILCAS
CANAS

PUNO
BOLIVIA

ESPINAR

AREQUIPA

81

DEPARTAMENTO DE CUSCO
PROVINCIA DE LA CONVENCION

RIAC

HUEL

MEDIO

32
532.000

525.000
ALBERGUE
ESTUDIANTES

00
520.0

SS.HH.

75

73

71

CHILE 69

RIO URUBAMBA

537.000

77

RIO

0.0
53

79

DEPARTAMENTO DE CUSCO

RIACHUELO

I. E. 501094
ZONAKISHIATO
0
510.0

525.0

520.0

PROYECTO:

0
545.0
550.0

540.0

KITENI

0
535.0

530.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

515.0

TERA A
CARRE

COCINA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE


SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ZONAKISHIATO"

PLANO:

UBICACION DEL PROYECTO


UBICACION:

ZONAL:

DEPARTAMENTO:

IVOCHOTE
ECHARATI
LA CONVENCION
CUSCO

REGION:

CUSCO

DISTRITO:
PROVINCIA:

Arqto. MIGUEL ANGEL YEPEZ PEA


Ing. ROBERT MILTON MERINO YEPEZ
FECHA:

MAYO - 2008

3.1.3. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la zona afectada

Poblacin Afectada
La Localidad afectada es Zonakishiato, conformada por 54 Familias que
hacen un total de 281 personas aproximadamente, donde tambin se tiene el
Centro Educativo Mixto N 50194 de Zonakishiato (no se considera)
= 106 alumnos / 03 docentes

La tasa de crecimiento poblacional es de 3.3 % de acuerdo al


Diagnstico Distrital y Plan de Desarrollo Estratgico de Echarati 2002 - 2015,
el tamao promedio familiar es de 5.2 Hab/Viv (Fuente: Plan de Desarrollo
Estratgico 2002 2015).

01

PROYECTISTAS:

- Alumnos

PLANO:

21

ESCALA:

1/5000

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Son 41 las viviendas empadronadas y que aportan mensualmente 02


nuevos soles al JASS de Zonakishiato.
Macrolocalizacin.
La Comunidad de Zonakishiato, se encuentra ubicada en el consejo
menor de Ivochote del Distrito de Echarati.
Microlocalizacin
La Comunidad de Zonakishiato, se ubica al Nor este de Echarati, al lado
de la Carretera Echarati Kiteni Mantalo.
La Comunidad tiene comunicacin directa con todos sus anexos y
centros poblados circundantes como: San Martin de Pangoa, Piedra pintada,
Boca Pachiri, Kapiroshimpiari, Kapashiari, y Mantalo. Todos estos se ubican a lo
largo de la antigua carretera Echarati Kiteni Mantalo.
La poblacin total del distrito de Echarati se muestra en el siguiente
cuadro:
CuadroN01

Proyeccinpoblacindereferencia
(tasadeproyeccin3.3%)
CENTRO POBLADO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ZONAKISHIATO
SAN MARTIN DE
PANGOA

235

243

251

259

268

276

286

295

305

315

325

336

347

80

83

85

88

91

94

97

100

104

107

111

114

118

PIEDRA PINTADA

180

186

192

198

205

212

219

226

233

241

249

257

266

BOCA PACHIRI

280

289

299

309

319

329

340

351

363

375

387

400

413

15

15

16

17

17

18

18

19

19

20

21

21

22

KAPASHIARI
165
170
176
182
188
194
200
207
214
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1993 2005 INEI y elaboracin propia

221

228

236

244

KAPIROSHIMPIARI

Salud, Higiene y Saneamiento Bsico


Los pobladores de Zonakishiato no cuentan con un Puesto de Salud:
Es por esta razn que tiene que hacer uso del Puesto de Salud de
Pangoa, integrado por:

Lic. Enfermera : Sherly Alvarez Alagon (Jefe de establecimiento)

Lic. Obstetriz

Tec. Enfermero: Simn Paredes Alvaro

Tec. Enfermera: Adela Panihuara Quispe

: Karina Alata Lazaro

22

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Este Puesto de Salud brinda servicio a las comunidades de:

Zonakishiato

San Martn

Boca Yavero

Piedra Pintada

Poyemtimari

Kapashiari

Kapirushimbiari

Las principales causas de atencin en el Puesto de Salud son:


CuadroN02
Causas de Atencin de Enero a Junio 2007
Total atenciones = 1266
N

CAUSAS

Enfermedades de la piel

443

35.00

Enfermedades Intestinales (EDAS,


Infeccin intestinal)

380

30.00

Otros (heridas, resfrios, etc)

443

35.00

TOTAL

1266

100

Fuente: Puesto Salud de Pangoa


Nota: Se presentan frecuentemente casos de ascariasis sobre todo en nios menores de
09 aos.

Las Enfermedades de la piel y Enfermedades Digestivas Agudas (EDAS)


son las enfermedades mas comunes que la padecen los nios de la zona, y
por deficiencias en el transporte dejan de acudir tempranamente al
Establecimiento de Salud por lo que termina agravndose.
Incidencia de enfermedades
Las enfermedades ligadas a Saneamiento Bsico, no solo afectan a
menores de 5 aos, sino a la poblacin en general. El 65 % de la poblacin de
Zonakishiato, registr enfermedades de origen hdrico durante el ao 2007,
esta incidencia est asociada a deficiencias del lquido vital, tanto para la
ingesta como para un aseo de alimentos y personal adecuados. El siguiente
cuadro muestra las 5 causas principales de enfermedades en el puesto de
salud de Pangoa.

23

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN03
05 Principales Enfermedades en Pangoa
ENFERMEDAD
%
EDAS
20
IRAS
30
Parasitosis
10
Enf. De la Piel
35
Lesmaniasis
5
Total
100%
ENFERMEDADES LIGADAS A
65.00%
SANEAMIENTO
Fuente: Centro de Salud de Pangoa

De las 5 principales enfermedades en Zonakishiato, 03 son ligadas a


Saneamiento Bsico (EDAS, Parasitosis y Enf. De la Piel), las que representan el
65% respecto al total del cuadro anterior. Esta situacin se explica por la falta
de saneamiento bsico en la zona de influencia, la que se agudiza conforme
el crecimiento natural de la poblacin.

CARACTERSTICAS DE LAS VIVIENDAS


Son viviendas auto construidas con madera, carrizo y techo de calamina.
Zonakishiato tiene un total de 54 viviendas, y con un promedio de 5.2
habitantes en cada una hace un total de 281 personas.

CARACTERSTICAS DE LA EDUCACION
Zonakishiato cuenta con servicio educativo primario y las localidades
beneficiarias son: San Martn de Pangoa, Piedra pintada, Boca Pachiri,
Kapiroshimpiari, y Kapashiari.

I.E. Mixto N 50194 de ZONAKISHIATO (Primaria)

Es necesario resaltar que la mayora de la poblacin es bilinge, siendo su


principal idioma el quechua.

24

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN04
VARIABLES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIN ECHARATI
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos

35.1

% de la poblacin de 15 y ms aos - Femenina con


secundaria completa o ms

8.5

Promedio de aos de estudios aprobados de la poblacin de


15 y ms aos

4.7

% de nios que no asisten a la escuela - De 6 a 12 aos

21.5

% de nios que no asisten a la escuela - De 13 a 17 aos

35

% de nios de 9 a 15 aos con atraso escolar

22.3

Tasa de actividad econmica de la PEA - De la poblacin de


6 a 14 aos

5.5

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2005- INEI

Accesibilidad y Medios de Transporte en el Area Intervenida


El acceso hacia Zonakishiato es a travs del tramo carretero de lo que
antes fue la va principal entre Echarati Kiteni Mantalo, esta va se
encuentra en regular estado, es una carretera que esta a nivel de trocha
desde 1986.
La otra forma de llegar al centro poblado de Zonakishiato, es por la va
fluvial mediante lancha, las que parten desde Ivochote.
CUADRO N 05
ACCESIBILIDAD
RUTA

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VIA

CUSCO - ALFAMAYO
ALFAMAYO - QUILLABAMBA
QUILLABAMBA - ECHARATI
ECHARATI - KITENI
KITENI - ZONAKISHIATO

173 KM
62 KM
25 KM
120 KM
55 KM

4.00 HRS
3.00 HRS
1.00 HR
3.00 HRS
2.50 HRS
13:50 HRS

ASFALTADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO

Fuente: Elaboracin Propia

25

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Principales Actividades Econmicas en el rea de Influencia


La principal actividad econmica de la zona es la Agricultura, pues es la
proveedora de ingresos para el sustento familiar. Existe diversificacin de
cultivos, plantaciones permanentes como: caf, cacao, coca as como
frutales: naranja, mandarina, pltano. Estos cultivos, son complementados con
cultivos anuales: yuca, uncucha, frijol, maz, entre otros.
En menor escala, se practica la crianza de aves y cerdos, destinado al
autoconsumo.
El Ingreso promedio familiar es de S/. 300 al mes.

Otros Servicios Existentes


La poblacin de Zonakishiato No cuenta con energa elctrica.
La nica forma en que acceden a corriente elctrica es mediante
generador elctrico a base de gasolina.
3.1.4. Diagnstico Situacional del Servicio de Agua Potable

Situacin del Servicio


La poblacin de Zonakishiato, est conformada por 54 familias, que no
cuentan con los Servicios bsicos adecuados de Agua entubada ni sistema de
evacuacin de excretas (letrinas)
Las conexiones de agua domiciliaria son escasas por lo que se tiene solo
14 conexiones rusticas en Zonakishiato, por lo que se abastecen de piletas
pblicas y del riachuelo.
El agua captada es escasa, pese a que si existe en la fuente, por lo que
las familias se aprovisionan de agua para todo uso de otras diversas fuentes
como ros, riachuelos y manantes, las mismas que no tienen ningn tipo de
proteccin; lo cual como es de entender genera consecuencias negativas en
la salud de los consumidores, por ingerir agua cruda y muchas veces
contaminada. El problema se agudiza en poca de lluvias, pues el agua del
ro y riachuelos se enturbia.
En la zona del proyecto existen 02 formas de aprovisionamiento del agua:

26

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Por acarreo:

Generalmente es la madre de familia, como encargada de los que


aceres domsticos de la casa quien acarrea agua; ayudada por sus hijos.

Directamente de la fuente de agua:

Si se trata de aseo personal o lavado de ropa y utensilios de cocina


(incluso), las familias van directamente al ro.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan
recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo
general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En
sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen
condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas
de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc. El acarreo diario en
promedio es de 50 litros por vivienda, y el tiempo estimado de este acarreo es
de 15 a 20 minutos y lo realizan tres veces al da.
La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de
mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se
enferman del estmago. Las familias que cuentan con el servicio de agua y las
inscritas en el padrn de beneficiarios pagan una cuota familiar de 01 Nuevo
Sol mensual.
Entre las instituciones locales, solo el centro educativo cuenta con
conexin de agua de la red pblica, al igual que el Puesto de Salud pero de
forma deficiente ya que no se cuenta con este servicio las 24 horas del da.

Situacin de la Infraestructura
La situacin actual de la infraestructura del sistema de agua potable, es
como se describe a continuacin:
Conexin domiciliaria
Actualmente 14 familias cuentan con conexiones de agua entubada en
tubo PVC de 2, as como tambin el Centro Educativo, pero estas
conexiones son deficientes ya que no se tiene este servicio las 24 horas del da
y no abastecen al total de la poblacin.
La captacin es de un riachuelo y esta agua entubada pasa por un filtro,

27

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

el cual constantemente se viene renovando con grava y arena, sin embargo


la calidad del agua no es la mas optima y propicia para el consumo humano
de la poblacin, ya que tampoco se le da un tratamiento de clorificacin.
Para el caso del Centro Educativo, esta tiene su propia captacin de un
manante y el agua entubada es conducida directamente al colegio sin
tratamiento alguno de purificacin del agua.
Almacenamiento
Cuentan

con

un

reservorio

de

almacenamiento

de

unos

6m3

aproximadamente, la cual necesita mantenimiento y no se tiene el control


adecuada de purificacin del agua ya que solo le hechan cloro cada dos
meses, por estar en una zona de derrumbes debido al volumen de tierra
removido para la construccin del mismo, la estructura no esta conservada
adecuadamente y no garantiza un futuro funcionamiento, situacin que
amerita la construccin de un nuevo reservorio, la caseta de vlvulas no est
construida con los criterios tcnicos recomendados, las tapas sanitarias se
encuentran completamente deterioradas.
Lnea de Conduccin
La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC 2 con una
longitud aproximada de 400m.
3.1.5. Diagnstico Situacional de la Evacuacin de Excretas

Situacin del Servicio


La poblacin de Zonakishiato, est conformada por 54 familias, que no
cuentan con los Servicios bsicos adecuados de Agua entubada ni sistema de
evacuacin de excretas (letrinas).
La mayora de viviendas tiene letrinas o pozos secos, contando con 30
viviendas; solamente el centro educativo cuenta con pozo sptico.

Situacin de la Infraestructura
Tan solo 30 familias disponen de letrinas tipo pozos secos construidos por
la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos
slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o
entierran. Los alumnos del Centro Educativo N 50194 mixto de Zonakishiato,

28

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

tienen sistema de pozo sptico pero se encuentra colapsado, es decir que se


necesita un nuevo sistema de disposicin de excretas.
3.1.6. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
La poblacin de Zonakishiato, est conformada por 54 familias, que
hacen un total de 281 habitantes aproximadamente que no cuentan con los
Servicios bsicos de Agua entubada ni servicio de eliminacin de excretas.
Las familias se aprovisionan de agua para todo uso de diversas fuentes
como ros, riachuelos y manantes, las mismas que no tienen ningn tipo de
proteccin; lo cual como es de entender genera consecuencias negativas en
la salud de los consumidores, por ingerir agua cruda y muchas veces
contaminada. El problema se agudiza en poca de lluvias, pues el agua del
ro y riachuelos se enturbia.
En la zona del proyecto existen 02 formas de aprovisionamiento del agua:
Por acarreo:
Generalmente es la madre de familia, como encargada de los que
haceres domsticos de la casa quien acarrea agua; ayudada por sus hijos.
Directamente de la fuente de agua:
Si se trata de aseo personal o lavado de ropa y utensilios de cocina
(incluso), las familias van directamente al ro.
Con respecto a la instalacin de baos, de las 54 familias del sector de
Zonakishiato, solo 30 cuentan con letrinas de hoyo seco, las cuales se
encuentra ya colmatadas, as como el Colegio N 501094 de Zonakishiato que
tiene su pozo sptico pero este se encuentra colapsado, es por ello que
incluso las familias y as los estudiantes utilizan los matorrales como servicios
higinicos. En el presente proyecto, se plantea la instalacin de baos
familiares con arrastre hidrulico para el total de la poblacin.

3.1.7. Intentos de Solucin Anteriores

29

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

La Municipalidad de Echarati con el afn de solucionar el problema de


abastecimiento de agua, construy una captacin y conduccin de las aguas
en forma entubada. No se tom en cuenta que para hacer este tipo de
instalaciones se tena que construir una planta de tratamiento para sistemas de
agua potable.
Y las conexiones e instalaciones de agua potable que se realizaron
anteriormente no abastecen a toda la poblacin, es mas no se realizo un buen
clculo del caudal de la captacin de agua, ya que no se cuenta con este
servicio las 24 horas del da.
Razn por la cual se plantea el presente perfil, para lograr finalmente la
solucin integral y la Instalacin de Saneamiento Bsico Integral en
Zonakishiato.

3.1.8. Inters de los Grupos Beneficiarios


El

principal

grupo

involucrado

es

el

poblado

de

Zonakishiato,

directamente con su organizacin del JASS, e indirectamente los poblados


cercanos de Boca Pachiri, Kapiroshimpiari, Kapashiari, Piedra pintada, as
como la Municipalidad Distrital de Echarati que busca el desarrollo y mejorar el
nivel de vida de sus pobladores.
En cuanto a los problemas percibidos por los involucrados son:
Poblacin Beneficiaria: El mayor problema son las enfermedades de la
piel y de tipo intestinal por la falta de un mejor sistema de Saneamiento Bsico
Integral, mala cobertura de agua entubada y conexin a domicilio, as como
la falta de un sistema de eliminacin de excretas, ya que utilizan solo pozos
tipo secos.
Las Instituciones Educativas: Presentan el mismo problema que la
poblacin de Pangoa, especialmente en la carencia de un adecuado sistema
de eliminacin de excretas, ya que este se encuentra colapsado, problema
que recae directamente en la salud y bienestar de sus alumnos provenientes
del mismo poblado y poblados vecinos.
Segn los anlisis fsicos qumicos realizados a las muestras de agua en la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, dan como resultado que el

30

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

agua que actualmente consume el poblado de Zonakishiato es apta para el


consumo humano aunque es muy dura y no es la ms adecuada para este fin.
El Puesto de Salud es un claro indicador de la incidencia de las
enfermedades producidas por la falta de un adecuado sistema de
saneamiento bsico integral, ya que segn el nmero de atenciones
producidas el ao pasado, se tiene que el 65 % de estas eran debido a
problemas de enfermedades en la piel y enfermedades intestinales.
La Municipalidad Distrital de Echarati: Por la importancia de su gestin
tiene la obligacin de dotar de los servicios adecuados para el bienestar de su
poblacin en general.

31

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades:

Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema


es que sta, se ha convertido en una necesidad apremiante
debido a las condiciones en que se viene prestando los servicios
educativos.

As mismo la comunidad esta dispuesto a apoyar en cuanto se


refiere a mano de obra no calificada y lo que representa el
mantenimiento del mismo.

Limitaciones:

Las inclemencias del tiempo podran obstaculizar el normal


desarrollo de la ejecucin de la obra y no se concluira en los
tiempos establecidos.

La inoportuna asignacin de recursos presupustales por parte de


las instancias pertinentes, pondra en peligro la ejecucin del
proyecto.

3.2. Definicin del problema y sus causas


3.2.1. Identificacin del Problema Central
Para la identificacin del problema central en la localidad de
Zonakishiato, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y poblacin
en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de
fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado; el problema, La
elevada incidencia de enfermedades Infecciosas intestinales, Drmicas y
Parasitarias en la localidad de Zonakishiato.
ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, DERMICAS
Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE ZONAKISHIATO
3.2.2. Caractersticas del Problema Central

Consumo de agua contaminada y de mala calidad debido a la


deficiente infraestructura del servicio del agua y mantenimiento
constante necesario en todo el sistema del agua.

32

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Colapsamiento del sistema de pozo sptico y eliminacin de


excretas al aire libre, contaminando el medio ambiente y
propiciando la adquisicin de enfermedades estomacales y de la
piel.

Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin


(escaso aseo personal y falta de la limpieza de los alimentos
ingeridos).

3.2.3. Identificacin de Causas y Efectos


CAUSAS DEL PROBLEMA
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es la
Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y
parasitarias en la localidad de Zonakishiato", se ha establecido las siguientes
causas del problema central:
Causa Directas:
-

Consumo de agua de deficiente calidad

Se plasma en la falta de mantenimiento y cobertura de este servicio.


-

Defecacin al aire libre

Debido a la falta de servicios completos y/o letrinas adecuadas.


-

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

Por el escaso aseo personal y falta de limpieza de los alimentos ingeridos.


Causas Indirectas
-

Deficiente sistema de agua entubada

Deficiente e Insuficientes medios de evacuacin de excretas.

Deficiente conocimiento en Educacin Sanitaria.

CONSECUENCIAS O EFECTOS DEL PROBLEMA


Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha
definido los siguientes efectos principales:
Efectos directos

Elevadas tasas de morbi-mortalidad.

Incremento de la desnutricin.

Altos casos de ausentismo y desercin escolar.

33

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Los anteriores efectos directos ocasionan los siguientes efectos indirectos.


Efectos Indirectos
-

Incremento de los gastos de atencin de la Salud en la poblacin.

Y finalmente dichos efectos contribuyen a:


Efecto Final
-

Disminucin de la calidad de vida de los pobladores de la


localidad de Zonakishiato.

Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de


vida del poblador de la localidad de Zonakishiato, es preocupante por lo que
se hace necesario la intervencin de las autoridades locales y regionales. A
continuacin presentamos el rbol de causa-efecto:
3.2.4. Relaciones Causa - Efecto
Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta
evidente dado que los servicios de saneamiento bsico agua entubada y
sistema de evacuacin de excretas son deficientes adems de la inadecuada
prctica de higiene de la poblacin trae consigo el incremento de los ndices
de morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio
ambiente.

34

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

Disminucin de la calidad de vida de los


pobladores de la localidad de Zonakishiato

Incremento en los Gastos de Atencin

de la Salud en la Poblacin

Elevadas tasas de
Incremento de la
Altos casos de ausentismo

Morbi-Mortalidad
Desnutricin
y desercin escolar

Elevada incidencia de Enfermedades Infecciosas

Intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de


Zonakishiato

Consumo de agua
Defecacin al aire libre
Inadecuados hbitos y
de
deficiente calidad
prcticas de higiene

Deficiente Sistema
Deficiente e
Deficiente
de Agua Entubada
Insuficientes medios de
conocimiento en

evacuacin de excretas
Educacin Sanitaria

35

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

3.3. Objetivo del proyecto


3.3.1. Identificacin del Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL

ELEVADA INCIDENCIA DE
ENEFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
ZONAKISHIATO

OBJETIVO CENTRAL

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DERMICAS Y
PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
ZONAKISHIATO

Frente a la problemtica central descrita, se propone el Siguiente


Objetivo Central: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE
ZONAKISHIATO
A travs de un conjunto de acciones orientados a mejorar los servicios de
agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada pro
el problema identificado.
3.3.2. Identificacin del Objetivos Especficos

Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano.

Mejorar prcticas y hbitos de higiene.

Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.

Organizar al C. E. Mixto N de Zonakishiato para brindar capacitacin


al alumnado en general.

Implementar infraestructura de disposicin de excretas (Letrinas) y


residuos slidos.

3.3.3. Identificacin de Medios y Fines


MEDIOS DEL OBJETIVO
Para el logro del objetivo propuesto, los medios a implementarse son los
siguientes:
Medio de 1 Nivel

Consumo de agua de buena calidad.

Buena disposicin de excretas.

Adecuados hbitos y prcticas de higiene.


36

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Medios fundamentales
-

Ampliacin de la cobertura de agua entubada.

Mejorar y la infraestructura de los servicios de agua.

Instalacin de letrinas en las unidades domiciliarias y centro


educativo.

Implementacin de un programa de educacin sanitaria.

FINES DEL OBJETIVO


Fines Directos
-

Disminucin de las tasas de morbi-mortalidad.

Disminucin de la desnutricin.

Disminucin de los casos de ausentismo y desercin escolar.

Fin Indirecto:
-

Disminucin en los gastos de atencin de salud de la poblacin.

Teniendo como fin ltimo lo siguiente:


AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA
LOCALIDAD DE ZONAKISHIATO

37

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Aumenta la calidad de vida de los pobladores de

la localidad de Zonakishiato

Disminucin de los gastos de atencin

de salud en la poblacin

Disminucin
de las tasas
Disminucin de la Desnutricin
Disminucin de los casos de
ausentismo y desercin escolar
de Morbi-Mortalidad

Disminucin de la incidencia de Enfermedades

Infecciosas Intestinales, drmicas y parasitarias en la

localidad de Zonakishiato

Consumo de Agua
Buena disposicin de
Adecuados hbitos y
excretas.
prcticas de higiene
de buena calidad

Mejorar la
Ampliacin de
Instalacin de letrinas
Implementacin de un

infraestructura
la cobertura
de
en las unidades
programa de Educacin
de los servicios
agua entubada
domiciliarias y centro
Sanitaria
de
agua

educativo

38

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

3.4. Alternativas de solucin


3.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos
planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.
3.4.2. Relacin de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales son complementarios ya que si no se soluciona
todos no se podr lograr el objetivo central del proyecto.
A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Medio Fundamental
1
Ampliacin de la
cobertura de agua
entubada

Medio Fundamental
2
Mejorar la infraestructura
de los servicios de agua

Medio Fundamental
4
Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria

Accin 1A:
Interconexin al sistema de
agua potable

Accin 2A:
Implementacin de un
sistema de agua potable

Accin 4A:
Programa de Capacitacin
para la educacin sanitaria

ALTERNATIVADESOLUCION1

39

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

B. PARA EL SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS

Medio Fundamental
3
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias
y centro educativo

ACCION 3A

Construccin de un
sistema de Eliminacin
de Excretas con pozo
i

ALTERNATIVADESOLUCION1

ACCION 3B

Construccin de un
sistema de Eliminacin
de Excretas con laguna
de oxidacin

ALTERNATIVADESOLUCION2

ACCION 3C

Capacitacin Sanitaria

ALTERNATIVADESOLUCION1

3.4.3. Planteamiento de Acciones


A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Alternativa 01)
(i) Captacin: Para el abastecimiento del sistema existente se plantea
la construccin de una captacin en el riachuelo donde
actualmente captan en forma rudimentaria, esta captacin ser
mediante una bocatoma y un sistema de filtros, cuyo caudal
promedio captado ser de 0.39 lt/seg, se est planteado la
construccin de todo un sistema nuevo, ya que solamente exista
una captacin rustica y un reservorio en mal estado de
conservacin.
(ii) Sistema de filtros: Se construirn un sistema de filtros para purificar
el agua (Desarenador, filtro rpido y lento)

40

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

(iii) Conduccin:

La

nueva

lnea

de

conduccin

tiene

aproximadamente 398ml, conducir el agua desde la captacin


hasta el reservorio a construir en tub de 1 .
(iv) Almacenamiento; El reservorio existente esta muy deteriorado, y no
presta garantas de funcionamiento. En este sentido se plantea la
construccin de un reservorio nuevo apoyado de 9m3 de
capacidad.
(v) Lnea de aduccin y red de distribucin: Dada la cobertura del
11% aproximadamente se plantea la ampliacin de la red de
distribucin

nivel

de

conexin

domiciliaria

(se

descarta

totalmente el sistema antiguo), para lo cual se requiere una


longitud aproximada de 1572ml. (determinada a travs del anlisis
del nmero de viviendas a conectar y su distribucin espacial), con
vlvulas de purga ubicadas en las partes mas bajas.
(vi) Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias
existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de
registro, no tienen vlvulas de paso. Para ampliar la cobertura y
mejorar el servicio, se propone la instalacin de 54 conexiones
domiciliarias nuevas(descartando todas las anteriores), con llaves y
cajas de paso para igual nmero de familias, todas fabricadas in
situ.
(vii) Vlvulas de control y purga: Se colocarn vlvulas de control y
purga en los lugares que se requieran controlar presiones y donde
se requiera purgar el agua.
Tipo de sistema: Sistema de gravedad con tratamiento
B. PARA EL SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS
(Alternativa 01)
(i) Red Colectora: Siendo Zonakishiato una poblacin, en pleno
crecimiento y con una marcada organizacin para ser un centro
poblado importante, con calles definidas, se plantea una red
colectora de desages con tub UPVC de 6 en 1440m
(ii) Buzones:

En

cada

interseccin

quiebre,

se

plantea

la

construccin de buzones siendo un total de 20 buzones los


requeridos
(iii) Conexiones Domiciliarias: Se plantea la realizacin de conexiones

41

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

domiciliarias de desage para todos los beneficiarios


(iv) Casetas (baos): Se plantea la construccin de 54 casetas de
muros de bloquetas con inodoros tipo tasa de granito, con sus
respectivas instalaciones al sistema colector
(v) Pozo Sptico: Finalmente todo el sistema de eliminacin de
excretas colectado ser conducirlo a un Tanque sptico de
concreto armado para su pretratamiento y purificacin del agua
con eliminacin promedio de slidos contaminantes al 75%
minimamente antes de evacuarlo al ro.
(vi) Pozo de percolacin: Finalmente el agua pretratada ser
conducida a unos pozos percoladores que reducirn aun mas el
nivel de contaminacin de las aguas, obtenindose con este
sistema una purificacin de las aguas servidas al 90 % dentro del
periodo de diseo.
C. CAPACITACION
(Alternativa nica)
Para garantizar la sostenibilidad de la obra, la poblacin de
Zonakishiato debe de conocer todo el manejo, as como el
funcionamiento y reparacin del sistema de saneamiento bsico.
ACCIONES DE LA CAPACITACION:
ANTES DE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
4. Sensibilizar a la poblacin para su activa participacin en las acciones
previstas en el desarrollo del Proyecto y en la solucin de los problemas
de saneamiento en su comunidad.
5. Constituir la JASS como organizacin responsable de liderar la ejecucin
del Proyecto en la comunidad.
6. Concertar un plan conjunto de accin durante la intervencin del
Proyecto en la comunidad.
B.
INDICADORES
4. % de familias que se constituyen en usuarios.
5. % de varones y mujeres participantes en talleres de capacitacin.
6. % de mujeres participantes en el Consejo Directivo de la JASS.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
7. 1er. Taller de Promocin: Identificacin y Anlisis de la situacin del
saneamiento bsico en la comunidad.
8. Presentacin del Proyecto.
9. 2 Taller de Promocin: Importancia de la organizacin y participacin
comunitaria y liderazgo.
10. Constitucin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
(JASS) y padrn de usuarios.

42

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

11. Promocin de bateas y letrinas, con su respectivo padrn.


12. Convocatoria para la capacitacin a la JASS.
D.
ACCIONES DE CAPACITACION
2. 1er Taller a JASS Estatutos y reglamentos.
E.
ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE
2. Elaboracin del Plan conjunto de Educacin para la higiene,
concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud, Centro
Educativo e Interlocutor.
DURANTE LA OBRA
A.
OBJETIVOS
4. Garantizar la participacin de los usuarios en la construccin de los
servicios a nivel de comunidad y domiciliario.
5. Desarrollar capacidades de la JASS para la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.
6. Sensibilizar, motivar y desarrollar capacidades en las familias usuarias,
para la prctica de la higiene personal y ambiental, uso y
mantenimiento de los servicios a nivel intradomiciliario, centro educativo
y comunidad.
B.
INDICADORES
10. N de faenas comunales realizadas en la construccin del sistema de
agua.
11. % de participacin de los usuarios varones y mujeres en las faenas
comunales.
12. N de jornales familiares para la construccin de servicios a nivel
domiciliario: bateas y letrinas.
13. N de bateas.
14. N de letrinas.
15. N de microrrellenos sanitarios.
16. % de participacin de varones y mujeres en talleres de promocin.
17. % de varones y mujeres participantes en talleres de capacitacin a
JASS.
18. N de Comits de Salud e Higiene en C.E. constituidos y funcionando.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
7. Apoyo a la JASS en la organizacin, ejecucin y control de las faenas
para la construccin de la obra.
8. Ejecucin de las Jornadas de Promocin sobre temas bsicos:
I Taller :
II Taller :
III Taller :
IV Taller:
V Taller :
VI Taller:

"Gnero
Autoestima"
"Importancia del Agua para la vida y salud"
"Importancia de la disposicin adecuada de excretas"
"Prevencin de enfermedades ligadas al saneamiento y hbitos
de higiene
Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos

9. Convocatoria y acompaamiento a las JASS para su participacin en


los talleres de capacitacin.
10. Acompaamiento a la gestin de JASS.
11. Visitas a las familias para la verificacin de construccin de los servicios
a nivel domiciliario.
12. Apoyo a las JASS para la inauguracin de la obra.
D.
ACCIONES DE CAPACITACION.

43

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

2. Ejecucin de los Taller a las JASS.


II Taller:
III Taller:
IV Taller:
V Taller:
VI Taller:

E.

Administracin, Contabilidad y Manejo de Almacn


Partes del Sistema
Gasfitera y Reparaciones
Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y mdulo
sanitario
Cloracin y Desinfeccin

ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE


3. EN LA COMUNIDAD
Emisin de mensajes educativos a nivel masivo en la comunidad.
Sensibilizacin a las familias para el inicio de las prcticas de higiene en el
hogar, a travs de las visitas domiciliarias.
4. EN EL CENTRO EDUCATIVO:
Aplicacin del Programa de Diversificacin Curricular para la
Educacin Sanitaria y Ambiental de responsabilidad del Profesor del
Centro Educativo.
Organizacin y apoyo para la construccin del mdulo sanitario en
el Centro Educativo, trabajo a realizarse en coordinacin con el
promotor/a institucional, profesor y APAFA.
Constitucin y funcionamiento del comit de salud e higiene a nivel
de Centro Educativo y en cada una de las aulas.

DESPUES DE LA EJECUCION DE LA OBRA


A.
OBJETIVOS
5. Sensibilizar a las familias y poblacin escolar para la prctica de la
higiene personal y ambiental.
6. Acompaar a las familias y poblacin escolar para el uso adecuado de
los servicios e inicio de la prctica de los hbitos de higiene.
7. Reforzar contenidos sobre temas bsicos de saneamiento a nivel de
familias, poblacin escolar y comunidad.
8. Acompaar al Consejo Directo de la JASS, reforzar sus capacidades
para la gestin de los servicios y consolidar la capacitacin a travs de
los intercambios y concursos.
B.
INDICADORES
B1
A NIVEL DE FAMILIAS
6. % de familias con SID adecuado en relacin al diagnstico inicial.
7. % de familias que se lavan las manos:
- Antes de comer.
- Despus de usar la letrina o bao.
- Antes de preparar los alimentos.
8. % de familias que usan la letrina o bao.
9. % de familias que mantienen limpia su letrina o bao.
10. % de familias que usan microrrelleno sanitario.
B2
A NIVEL DE POBLACIN ESCOLAR
8. % de nios/as con buena higiene personal.
9. % de nios/as con manos limpias.
10. % de nios/as con uas cortadas.
11. % de nios/as con ropa limpia.
12. % de nios/as que usan la letrina o bao.
13. % de nios/as que echan agua despus de usar la letrina o bao.
14. Uso de microrrelleno sanitario.

44

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

B3

A NIVEL DE COMIT DIRECTIVO DE LA JASS


9. JASS cuenta con Plan Operativo.
10. Operatividad del sistema.
11. Cloracin mensual.
12. Desinfeccin del sistema.
13. % de familias que pagan su cuota familiar mensualmente (clculo de
ndice de morosidad).
14. Reparaciones efectuadas.
15. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes
en Intercambio de Experiencias.
16. N de miembros del Consejo Directivo varones y mujeres participantes
en concursos entre JASS.
C.
ACCIONES DE PROMOCION
8. Acompaamiento al Consejo Directivo de la JASS para la intervencin
domiciliaria, aplicacin del SID a nivel familiar.
9. Acompaamiento al desempeo de la JASS y reforzamiento de la
capacitacin.
10. Convocatoria y acompaamiento a la JASS en el intercambio de
experiencias.
11. Convocatoria y acompaamiento a la JASS para el concurso.
12. Emisin de mensajes educativos a nivel masivo.
13. Otras actividades:
14. Participar en la validacin de materiales educativos.
Proponer material alternativo para el trabajo de acuerdo a la realidad
local.
Participar en investigaciones operativas a nivel local.
D.
ACCIONES DE CAPACITACION
4. VII Taller
: Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
5. Intercambio de Experiencias de JASS entre Consejos Directivos de la
JASS a nivel distrital.
6. Concurso de JASS entre Consejos Directivos de JASS.
E.
ACCIONES DE EDUCACION PARA LA HIGIENE
E1.
EN LA COMUNIDAD
3. Organizacin y desarrollo de campaas de Salud e Higiene a nivel de
Centro Educativo y Comunidad.
4. Organizacin y ejecucin de Concurso Comunidad y Escuela
Saludable.
E2.
EN EL CENTRO EDUCATIVO:
2. Desarrollo del Programa de Diversificacin Curricular para la higiene
personal y ambiental (responsabilidad del Profesor).

45

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

B. PARA EL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS:


(i)

(Alternativa II)
Red Colectora:

Siendo

Zonakishiato

una

poblacin,

en

pleno

crecimiento y con una marcada organizacin para ser un centro


poblado importante, con calles definidas, se plantea una red colectora
de desages con tub UPVC de 6 en 1440m
(ii)

Buzones: En cada interseccin o quiebre, se plantea la construccin de


buzones siendo un total de 20 buzones los requeridos.

(iii) Conexiones Domiciliarias: Se plantea la realizacin de conexiones


domiciliarias de desage para todos los beneficiarios.
(iv) Casetas (baos): Se plantea la construccin de 54 casetas de muros de
bloqueta con inodoros tipo tasa de granito, con sus respectivas
instalaciones al sistema colector.
(v)

Laguna de Oxidacin: Finalmente todo el sistema de eliminacin de


excretas colectado ser conducirlo a una laguna de oxidacin para su
pretratamiento y purificacin del agua con eliminacin promedio de
slidos contaminantes al 80% minimamente antes de evacuarlo al ro.

(vi) Pozo Percolador: Finalmente el agua pretratada ser conducida a unos


pozos percoladores que reducirn aun mas el nivel de contaminacin
de las aguas, obtenindose con este sistema una purificacin de las
aguas servidas al 90 % dentro del periodo de diseo.

46

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.1. Fase de Preinversin y su Duracin
Por la envergadura del presente proyecto, se considero necesario
elaborar en la fase de preinversin el estudio de perfil, el mismo que tendr
una duracin de 02 meses.
4.1.2. Fase de Inversin, sus etapas y su duracin
La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 02 meses;
la ejecucin del proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la
infraestructura se plantea que se ejecute de manera secuencial durante 06
meses.
4.1.3. Fase de Post Inversin y sus etapas
La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir del primer
trimestre del ao 2009, dado que es a partir de ese momento el proyecto
entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado dado que la
infraestructura del proyecto estar culminado en su totalidad.
4.1.4. Horizonte de Evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, lo
cual incluye la fase de Inversin de acuerdo a la vida til del activo principal, y
la fase de Post inversin.
4.1.5. Organizacin de las fases y Etapas de los Proyectos Alternativos
La etapa de preinversin, la bsqueda de aprobacin del rgano
resolutivo y la elaboracin del expediente tcnico se realizaran en un mximo
de 04 meses, y la ejecucin de la obra se realizara durante 06 meses de forma
consecutiva.
4.1.6. Tamao y localizacin optimo de la Inversin, y los momentos ptimos
de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
En lo referente a la escala de inversin, es decir al volumen de servicios a
ofrecer, est determinada por el anlisis realizado en la etapa del balance
oferta demanda.
En cuanto al momento de inicio y fin de la ejecucin de la infraestructura
se realizara en el transcurso de 06 meses consecutivos del ao 2008.

47

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN06
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
FASES

ACTIVIDADES

PRE-INVERSIN

PERFIL

2008
2008
2009-2019
MES 1 MES 2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10
XXXXX

XXXXX

EXPEDIENTE TCNICO

XXXXX

XXXXX

INVERSIN
EJECUCIN
POST INVERSIN

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

SUPERVISIN Y
MONITOREO

10 AOS

Fuente: Elaboracin propia

4.2. Anlisis de la Demanda


La demanda para el presente caso se ha analizado tomando en cuenta
los criterios que se muestran a continuacin:
-

La proyeccin de la poblacin referencial.

Calculo de la demanda del sistema de Agua Potable.

Calculo de la demanda del sistema de Eliminacin de Excretas.

4.2.1. Servicio que el Proyecto Ofrecer


Los servicios que el proyecto ofrecer son las de acceso a un sistema de
agua potable que brinde agua apta para el consumo humano; de otro lado,
se ofrece la instalacin de un sistema de evacuacin de excretas que reduzca
sustancialmente las tasas de morbilidad presentes en la zona; esto a de ser
complementado a travs de un proceso de capacitacin de la JASS y de la
poblacin beneficiaria.
4.2.2. Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda del Servicio
Como se menciono en el modulo de identificacin, los proyectos
alternativos

se

concentran

en

la

Disminucin

de

la

Incidencia

de

enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad


de Zonakishiato, de tal forma que se mejore la calidad de vida de los
pobladores de la zona.
El problema que propone resolver el proyecto es la Elevada Incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad
de Zonakishiato.
Lo anterior da paso a una disminucin de la calidad de vida de los
pobladores de la localidad de Zonakishiato, afectando el normal desarrollo del
capital humano del rea de influencia y porque incide directamente en los
niveles de morbilidad- mortalidad de la poblacin de la zona.

48

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

4.2.3. Calculo de la Demanda


Empezaremos el anlisis de la demanda, tomando en cuenta la
proyeccin de la poblacin de referencia para la comunidad de Zonakishiato,
tal y como se detalle en el siguiente Cuadro:
CuadroN07

Proyeccinpoblacindereferencia
(tasadeproyeccin3.3%)
CENTRO POBLADO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ZONAKISHIATO
SAN MARTIN DE
PANGOA

235

243

251

259

268

276

286

295

305

315

325

336

347

80

83

85

88

91

94

97

100

104

107

111

114

118

PIEDRA PINTADA

180

186

192

198

205

212

219

226

233

241

249

257

266

BOCA PACHIRI

280

289

299

309

319

329

340

351

363

375

387

400

413

15

15

16

17

17

18

18

19

19

20

21

21

22

KAPASHIARI
165
170
176
182
188
194
200
Fuente:CensodePoblacinyVivienda19932005INEIyelaboracinpropia

207

214

221

228

236

244

KAPIROSHIMPIARI

Consideramos oportuno mencionar que el anlisis de la demanda habr


de ser dividido en dos secciones, una referida a la demanda para el sistema
de agua potable, y la otra para el sistema de Eliminacin de Excretas; este
divisin se da con la finalidad de facilitar la comprensin de un acpite tan
importante en este estudio como lo es la demanda.
CuadroN08

Poblacindemandante
POBLACION
DEMANDANTE
ZONAKISHIATO

NUMERO
NUMERO
VIVIENDAS HABITANTES
54

281

Fuente:CensodePoblacinyVivienda19932005INEIyelaboracinpropia

4.2.3.1. Anlisis de la Demanda para el Sistema de Agua Potable


La demanda para el sistema de Agua Potable, est determinada, por la
cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin del rea del
proyecto; determinndose como el rea del proyecto la localidad de
Zonakishiato.
DATOS IMPORTANTES DE LA PROYECCIN.
A continuacin se expone los principales datos que han de ser tomados
en cuenta a lo largo de la proyeccin de la demanda para el Sistema de
Agua Potable.

49

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN09

CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS

54

N DE MIEMBROS POR FAMILIA

5.20
3.30%

TASA DE CRECIMIENTO

281

POBLACION

70

CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA


PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO

25%

CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA ANTIGUO (LT/SEG)

0.20

PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO

60%
1.3

FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria)

FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria)


NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO

30
11%

COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO


COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO
Fuente: Elaboracin Propia

100%
55.56%

Apoyado en el trabajo de campo, y frente al deficiente y colapsado


sistema actual de agua, se asumir que el 100% de la poblacin no cuenta
con un servicio adecuado de agua potable.
PROYECCIN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE
El consumo de agua potable se halla tomando en cuenta la proyeccin
de la poblacin referencial de la comunidad campesina de Zonakishiato, de
otra parte, es importante sealar que en la proyeccin se asume que el
consumo de agua en litros por habitante al da (litros/habitante/da) es igual a
70, dicho supuesto se apoya en las recomendaciones normativas estipuladas
en la Gua Metodologa para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se tiene:

50

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN10

PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao

Poblacion

Cobertura

Pob. Servida

N de
Miem/Fam

N
Conexiones

Consumo
Percapita

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

(5)

(6)=(4)/(5)

(7)

0
1
2

281
290
300

55.6%
100.00%
100.00%

156
290
300

5.2
5.2
5.2

30
56
58

70
70
70

310

100.00%

310

5.2

60

70

320

100.00%

320

5.2

61

70

330

100.00%

330

5.2

64

70

341

100.00%

341

5.2

66

70

352

100.00%

352

5.2

68

70

8
9
10

364
376
389

100.00%
100.00%
100.00%

364
376
389

5.2
5.2
5.2

70
72
75

70
70
70

Fuente: Elaboracin Propia

.
PROYECCIN DE LA PRODUCCION DE AGUA
El calculo de la produccin de agua potable se desarrolla tomando en
cuenta el consumo del agua potable, as como una perdida fsica del 25%
(parmetro obtenido por el equipo tcnico a travs del trabajo de campo);
tomando en cuenta ello, se obtiene:
CuadroN11
Consumo de Agua

Lit/dia

m3/ao

(8)=(4)x(7) (9)=(8)x365/1000

Perdida
de Agua
lit/seg

Demanda de Produccion
de Agua
Lit/dia

(10 )=
(8) /
86,400

(11)

m3/ao

lit/seg

(12) = (8) (13) = (9)


(14) =
/ (1/(1(10) /(1prdidas) prdidas) prdidas)

Volumen
Demanda Demanda
de
Max.
Max.
Almacen
Diaria
Horaria
amiento
lit/seg

lit/seg

Total m3

(15)=14xK1

(16)=14xK2

(17)=12/10
00x0.25

10,929
20,305
20,975

3,989
7,411
7,656

0.13
0.24
0.24

0.60
0.25
0.25

27,322 9,972
27,073 9,882
27,966 10,208

0.316
0.313
0.324

0.41
0.41
0.42

0.63
0.63
0.65

6.7
6.6
6.8

21,667

7,908

0.25

0.25

28,889 10,545

0.334

0.43

0.67

7.1

22,382

8,169

0.26

0.25

29,842 10,893

0.345

0.45

0.69

7.3

23,120

8,439

0.27

0.25

30,827 11,252

0.357

0.46

0.71

7.5

23,883

8,717

0.28

0.25

31,845 11,623

0.369

0.48

0.74

7.8

24,672

9,005

0.29

0.25

32,895 12,007

0.381

0.49

0.76

8.1

25,486
26,327
27,196

9,302
9,609
9,926

0.29
0.30
0.31

0.25
0.25
0.25

33,981 12,403
35,102 12,812
36,261 13,235

0.393
0.406
0.420

0.51
0.53
0.55

0.79
0.81
0.84

8.3
8.6
8.9
51

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Recordamos que el presente estudio toma en cuenta una vida til de 10


aos. Se observa que al ao 10, el consumo total asciende a 27,196 lt/da, cifra
equivalente a 9,926m3 al ao
DEMANDA MAXIMA DIARIA HORARIA PROYECTADA
El clculo de la demanda mxima diaria y horaria se logra tomando en
cuenta el factor mximo diario (K1 = 1.3, recomendaciones del sector), y el
factor mximo horario (K2 = 2.0, recomendaciones del sector), de manera
respectiva. Tomando en cuenta estos parmetros, tenemos:
El volumen de almacenamiento, cifra calculada en funcin de la
proporcin de almacenamiento citada con anterioridad, alcanza una cifra de
11.3 m3/da al 10mo ao.
La demanda de produccin de agua al 10mo ao, asciende a 0.52
lt/seg.
4.2.3.2. Anlisis de la Demanda para el Sistema de Eliminacin de Excretas
Siendo consecuentes con la metodologa precedente, se procede a
realizar el anlisis de la Demanda para el Sistema de Eliminacin de Excretas,
tomando en cuenta la poblacin referencial de la Comunidad de
Zonakishiato.
DATOS IMPORTANTES DE LA PROYECCIN.
A continuacin se expone los principales datos que han de ser tomados
en cuenta a lo largo de la proyeccin de la demanda para el Sistema de
Eliminacin de Excretas.
CuadroN12

CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
TASA DE DESCUENTO

54
5.2
3.30%
281
70
80%
56
11%

COBERTURA
COBERTURA AO 1
COBERTURA AO 10

20%
100%

Fuente: Elaboracin Propia

52

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Apoyado en el trabajo de campo, se asumir que el 100% de la


poblacin no cuenta con un servicio adecuado de Eliminacin de Excretas.

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LETRINAS.


El calculo de la demanda de letrinas por parte de la poblacin, se
desarrolla tomando en cuenta que cada vivienda a de requerir una letrina,
razn por la que se procede al hallazgo de la poblacin demandante
expresada en numero de viviendas, cifra que se calcula tomando en cuenta
el numero de personas promedio que radica en cada vivienda; de esa forma
se obtiene:
CuadroN13
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao

Poblacion

Cobertura

Pob.
Servida

N de
Miem/Fam

N Conexiones

Tasa de
contribucin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389

8%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

21
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

4
56
58
60
61
64
66
68
70
72
75

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Fuente: Elaboracin Propia

4.3. Anlisis de la Oferta


El calculo de la oferta del Sistema Integral de Agua Potable y Eliminacin
de Excretas, se logra tomando en cuenta las referencias de carcter tcnico a
las cuales se arribo a travs del trabajo de campo desplegado por el equipo
formulador del presente estudio.
4.3.1. Anlisis de la Oferta del Sistema de Agua
El centro poblado de Zonakishiato se abastece de fuentes de agua como
son acequias, manantes. Cabe mencionar que el agua consumida no es apta
para el consumo humano por lo que se presenta un alto ndice de morbilidad
que deteriora la salud de la poblacin.

53

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

A continuacin, el anlisis de la oferta de agua.


CuadroN14

ANALISIS DE LA OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE


OFERTA SIN PROYECTO
Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacion Cobertura

281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389

56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%
56%

N de
Consumo
Miem/Fam Percapita

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Oferta de Produccion de
Agua

Oferta Oferta
Max.
Max.
Diaria Horaria

Volumen
de
Almacen
amiento

Lit/dia

m3/ao

lit/seg

lti/seg

lit/seg

Total m3

10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368
10,368

3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784
3,784

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Elaboracin propia

CuadroN15

OFERTA CON PROYECTO

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacion Cobertura

281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389

56%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

N de
Consumo
Miem/Fam Percapita

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Oferta de Produccion de
Agua

Oferta Oferta
Max.
Max.
Diaria Horaria

Volumen
de
Almacen
amiento

Lit/dia

m3/ao

lit/seg

lti/seg

lit/seg

Total m3

34,560
27,067
27,907
28,840
29,680
30,520
31,360
32,293
33,133
33,973
34,813

12,614
9,879
10,186
10,527
10,833
11,140
11,446
11,787
12,094
12,400
12,707

0.40
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40

0.00
0.41
0.42
0.43
0.45
0.46
0.47
0.49
0.50
0.51
0.52

0.00
0.63
0.65
0.67
0.69
0.71
0.73
0.75
0.77
0.79
0.81

0
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

4.3.2. Anlisis de la Oferta del Sistema de Eliminacin de Excretas


Actualmente la poblacin no cuenta con un sistema de Eliminacin de
Excretas, y utiliza los matorrales como lugar de deposicin de excretas, por lo
que este problema resulta una principal causa de contaminacin entre los
pobladores, ya que los animales como gallinas, patos, chanchos, etc, se

54

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

alimentan de dichas excretas humanas, cerrando un ciclo muy peligroso de


contaminacin bacterial, por lo que se propone un sistema de Eliminacin de
Excretas con sistema de colectores.
Por lo manifestado lneas arriba es que se requiere de un sistema de
evacuacin de aguas servidas y excretas, el que finalmente ser conducido a
un sistema de tratamiento.
A continuacin una anlisis de la oferta de letrinas.
CuadroN16
CARACTERISTICAS GENERALES
54
5.2
3.30%
281
70
80%
56
11%

N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
TASA DE DESCUENTO
COBERTURA

20%
100%

COBERTURA AO 1
COBERTURA AO 10

Fuente:Elaboracinpropia

Cuadro N-17

OFERTA SIN PROYECTO ( TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS)


Ao

Poblacion

Cobertura

N de
Miem/Fam

Consumo
Percapita

(1)

(2)

(3)

(5)

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

0
281
0%
1
290
0%
2
300
0%
3
310
0%
4
320
0%
5
330
0%
6
341
0%
7
352
0%
8
364
0%
9
376
0%
10
389
0%
Fuente:Elaboracinpropia

Oferta volumen aguas negras


Lit/dia

m3/ao

lit/seg

(7)

(12)=(8)/0.8

(13)=(9)/0.8

(14)=(10)/0.8

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN18
OFERTA CON PROYECTO ( TRATAMIENTO)
Ao

Poblacion

Cobertura

N de
Miem/Fam

Consumo
Percapita

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

281
290
300
310
320
330
341
352
364
376
389

8%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Oferta volumen aguas negras


Lit/dia

m3/ao

lit/seg

0
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240
30,240

0
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038
11,038

0.00
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

Fuente:Elaboracinpropia

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captacin: Para el abastecimiento del sistema existente se plantea


la construccin de una captacin en el riachuelo donde
actualmente captan en forma rudimentaria, esta captacin ser
mediante una bocatoma y un sistema de filtros, cuyo caudal
promedio captado ser de 0.39 lt/seg, se est planteado la
construccin de todo un sistema nuevo, ya que solamente exista
una captacin rustica y un reservorio en mal estado de
conservacin.
Sistema de filtros: Se construirn un sistema de filtros para purificar el
agua (Desarenador, filtro rpido y lento)
Conduccin:
La
nueva
lnea
de
conduccin
tiene
aproximadamente 398ml, conducir el agua desde la captacin
hasta el reservorio a construir en tub de 1 .
Almacenamiento; El reservorio existente esta muy deteriorado, y no
presta garantas de funcionamiento. En este sentido se plantea la
construccin de un reservorio nuevo apoyado de 9m3 de
capacidad.
Lnea de aduccin y red de distribucin: Dada la cobertura del 11%
aproximadamente se plantea la ampliacin de la red de distribucin
a nivel de conexin domiciliaria (se descarta totalmente el sistema
antiguo), para lo cual se requiere una longitud aproximada de
1572ml. (determinada a travs del anlisis del nmero de viviendas a
conectar y su distribucin espacial), con vlvulas de purga ubicadas
en las partes mas bajas.
Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias
existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de registro,
no tienen vlvulas de paso. Para ampliar la cobertura y mejorar el
servicio, se propone la instalacin de 54 conexiones domiciliarias
56

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

nuevas(descartando todas las anteriores), con llaves y cajas de paso


para igual nmero de familias, todas fabricadas in situ.
Vlvulas de control y purga: Se colocarn vlvulas de control y
purga en los lugares que se requieran controlar presiones y donde se
requiera purgar el agua.

SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS

Red Colectora: Siendo Zonakishiato una poblacin, en pleno


crecimiento y con una marcada organizacin para ser un centro
poblado importante, con calles definidas, se plantea una red
colectora de desages con tub UPVC de 6 en 1440m
Buzones: En cada interseccin o quiebre, se plantea la
construccin de buzones siendo un total de 20 buzones los
requeridos
Conexiones Domiciliarias: Se plantea la realizacin de conexiones
domiciliarias de desage para todos los beneficiarios
Casetas (baos): Se plantea la construccin de 54 casetas de
muros de bloquetas con inodoros tipo tasa de granito, con sus
respectivas instalaciones al sistema colector
Pozo Sptico: Finalmente todo el sistema de eliminacin de
excretas colectado ser conducirlo a un Tanque sptico de
concreto armado para su pretratamiento y purificacin del agua
con eliminacin promedio de slidos contaminantes al 75%
minimamente antes de evacuarlo al ro.
Pozo de percolacin: Finalmente el agua pretratada ser
conducida a unos pozos percoladores que reducirn aun mas el
nivel de contaminacin de las aguas, obtenindose con este
sistema una purificacin de las aguas servidas al 90 % dentro del
periodo de diseo.

4.4. Balance Oferta - Demanda


Apoyado en los datos estadsticos obtenidos en el anlisis de la demanda
y de la oferta, se procede a realizar el balance de la oferta y la demanda.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A continuacin presentamos los resultados del balance oferta demanda para el servicio de agua, balance que esta expresado en el
siguiente cuadro:

57

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN19
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE

Ao

Demanda

lit/seg

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oferta lit/seg

Sin Proyecto

Balance Oferta Demanda lit/seg

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(1)

(5)=(3)-(1)

0.32
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

0.40
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40

-0.20
-0.19
-0.20
-0.21
-0.22
-0.23
-0.24
-0.25
-0.26
-0.27
-0.28

0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fuente:Elaboracinpropia

58

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS


A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar
el numero de conexiones de Eliminacin de Excretas domesticas que se
requiere dotar a travs de este proyecto.
CuadroN20

Fuente:Elaboracinpropia

4.5. Cronograma de Acciones


A continuacin el Cronograma de acciones del Proyecto para las dos
alternativas.
CuadroN21
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
FASES

ACTIVIDADES

PRE-INVERSIN

PERFIL

2008
2008
2009-2019
MES 1 MES 2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10
XXXXX

XXXXX

EXPEDIENTE TCNICO

XXXXX

XXXXX

INVERSIN
EJECUCIN
POST INVERSIN

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

SUPERVISIN Y
MONITOREO

10 AOS

Fuente:Elaboracinpropia

4.6. Costos del Proyecto a Precios de Mercado


4.6.1. Costos en la Situacin sin Proyecto
Existen costos en situacin sin proyecto que son mnimos y van dirigidos al
mantenimiento del sistema de agua.

59

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN22
GASTOS MENSUALES SIN PROYECTO
tubos
10.00
soles
pegamento
2.00
soles
jebes
1.00
soles
piletas
1.20
soles
balde
1.00
soles
TOTAL
15.20
soles
Fuente:Elaboracinpropia

4.6.2. Costos en la Situacin con Proyecto


A continuacin se detalla los presupuestos de inversin para cada una de
las alternativas contempladas en el presente estudio.
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
En primera instancia procederemos a detallar los costos de inversin, y los
costos de operacin y mantenimiento, contemplados para la alternativa 01 en
el sistema integral de Agua Potable y Saneamiento.
COSTOS DE INVERSIN.

CuadroN23
SISTEMA DE AGUA POTABLE - COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA B
Item

Descripcion

Costo

1,969.72

02.00.00 BOCATOMA DE CAPTACION

3,288.14

02.07.00 SEDIMENTADOR

1,630.50

02.08.00 PREFILTRO

25,778.35

02.09.00 FILTRO LENTO

26,292.93

03.00.00 RESERVORIO (9m3)

8,939.37

03.01.00 CAMARA DE VALVULAS

2,244.68

03.03.00 RED DE CONDUCCION

10,962.24

03.04.00 RED DE DISTRIBUCION

24,732.96

04.00.00 CAMARA DE ROMPEPRESION CON BOYA (01 UND.)


04.07.00 PILETAS DOMICILIARIAS (54) / CONEXIONES DOMICILIARIAS

1,720.76
37,080.54

04.08.00 VALV. DE CONTROL(05),Y PURGA(03)

4,793.89

04.09.00 PASES AEREOS (2)

5,035.04

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%

154,469.12
20,033.24

SUPERVISION

7,956.46

EXPEDIENTE TECNICO 3.48%

5,377.30

GASTOS DE LIQUIDACION 1.99%


TOTAL PRESUPUESTO

Und Cant

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

3,079.84
190,915.96

60

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN24
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS - COSTOS DE INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA A

Item
07.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

Descripcion

07.05.00

RED COLECTORA

08.00.00

TUBERIAS

09.00.00

BUZONES

09.01.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

09.02.00

CASETAS DE BAO

10.00.00

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

11.00.00

POZO SEPTICO - CAMARA DE REJAS

12.00.00

POZOS DE PERCOLACION

13.00.00

PASES AEREOS

14.00.00

FLETES

Und

Cant

m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl

Costo
808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
33,304.54
23,942.40
4,426.60
24,068.55

COSTO DIRECTO

331,080.27

GASTOS GENERALES 13.04%

42,938.09

SUPERVISION 5.18%

17,053.43

EXPEDIENTE TECNICO 3.5%

11,525.40

COSTOS DE LIQUIDACION 2%

6,601.15

TOTAL PRESUPUESTO

409,198.33

Fuente:Elaboracinpropia

item
1.01
01.01.01

CuadroN25
CAPACITACIONCOSTOSDEINVERSION
PRECIOSDEMERCADOALTERNATIVAUNICA
Descripcin

Und Cant

PU

Parcial

und

800.00

250.00

DIAGNOSTICO COMUNITARIO
DIAGNOSTICO COMUNITARIO (APORTE MUNICIPIO)

2 ACCIONES DE PROMOCION
2.01

MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION

02.01.01

MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE)

JOR

02.01.02

MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR EL PROYECTO

GLB

1 2,500.00

mes

1 1,200.00

mes

4 1,200.00

mes

2.02
02.02.01
2.03
02.03.01
2.04

ACCIONES DE PROMOCION EN EL ANTES


PAGO POR PROMOCION EN EL ANTES
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE
PAGO POR PROMOCION EN EL DURANTE
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACIN PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES

02.04.01

ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LA JASS (DESPUES)

600.00

02.04.02

MATERIAL PARA LA EJECUCIN DE LA PROMOCIN (DESPUES)

GLB

19.00

02.04.03

CONCURSO COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE

GLB

300.00

02.04.04

CAMPAAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO

GLB

35.90

3 ACCIONES DE CAPACITACION
3.01

MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION

03.01.01

MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION A JASS

GLB

116.00

03.01.02

MATERIAL DE CAPACITACIN ENTREGADO POR EL PROYECTO

GLB

571.67

61

800.00
800.00
12,104.90
2,750.00
250.00
2,500.00
1,200.00
1,200.00
4,800.00
4,800.00
3,354.90
3,000.00
19.00
300.00
35.90
3,095.10
687.67
116.00
571.67

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

3.02
03.02.01
3.03

ACCIONES DE CAPACITACION (HONORARIOS)


PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION A JASS

GLB

1 1,200.00

ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES

03.03.01

CONCURSO DE JASS (DESPUES)

GLB

86.43

03.03.02

CONCURSO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES)

GLB

270.00

03.03.03

MATERIAL ENTREGADO POR EL PROYECTO PARA LA JASS (CONCURSO)

GLB

135.00

03.03.04

PREMIOS PARA EL CONCURSO (APORTE MUNICIPALIDAD)

GLB

325.00

03.03.05

INTERCAMBIO DE JASS (DESPUES)

GLB

121.00

INTERCAMBIO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES)

GLB

270.00

03.03.06

COSTO DIRECTO
SON :

DIECISEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

Fuente:Elaboracinpropia

CuadroN26
RESUMEN ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIN

AGUA

SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACION

TOTAL

154,469.12

331,080.27

16,000.00

501,549.39

20,033.24

42,938.09

2,075.05

65,046.38

SUPERVISION

7,956.46

17,053.43

824.13

25,834.02

EXPEDIENTE TECNICO 3.48%

5,377.30

11,525.40

556.98

17,459.68

GASTOS DE LIQUIDACION 1.99%

3,079.84

6,601.15

319.01

10,000.00

190,915.96

409,198.33

19,775.18

619,889.47

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%

TOTAL PRESUPUESTO

Fuente:Elaboracinpropia

Para el calculo de los presupuestos a precios sociales se toma en cuenta


lo recomendado por la Oficina De Pre Inversin De La Direccin Nacional De
Saneamiento (DNS) en cuanto a la APLICACIN DE LOS FACTORES DE
CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS
DE SANEAMIENTO BSICO.

62

1,200.00
1,200.00
1,207.43
86.43
270.00
135.00
325.00
121.00
270.00
16,000.00

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN27

COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES.


ALTERNATIVA UNICA

Item
Descripcion
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

Und Cant

Costo

A
FACTOR
PRECIOS DE
SOCIALES REAJUSTE

1,969.72
1,969.72
3,288.14
2,663.39
1,630.50
1,320.71
25,778.35
20,880.46
26,292.93
21,297.27
8,939.37
6,972.71
2,244.68
1,885.53
10,962.24
8,879.41
24,732.96
20,033.70
1,720.76
1,342.19
37,080.54
31,147.65
4,793.89
4,026.87
5,035.04
4,229.43
154,469.12 126,649.05
20,033.24
16,827.92
7,956.46
7,240.38
5,377.30
4,893.34
3,079.84
2,587.06
190,915.96 158,197.76

02.00.00 BOCATOMA DE CAPTACION


02.07.00 SEDIMENTADOR
02.08.00 PREFILTRO
02.09.00 FILTRO LENTO
03.00.00 RESERVORIO (9m3)
03.01.00 CAMARA DE VALVULAS
03.03.00 RED DE CONDUCCION
03.04.00 RED DE DISTRIBUCION
04.00.00 CAMARA DE ROMPEPRESION CON BOYA (01 UND.)
04.07.00 PILETAS DOMICILIARIAS (54) / CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.08.00 VALV. DE CONTROL(05),Y PURGA(03)
04.09.00 PASES AEREOS (2)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO 3.48%
GASTOS DE LIQUIDACION 1.99%
TOTAL PRESUPUESTO

1.00
0.81
0.81
0.81
0.81
0.78
0.84
0.81
0.81
0.78
0.84
0.84
0.84
0.84
0.91
0.91
0.84

Fuente:Elaboracinpropia

CuadroN28

COSTOS DEL SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES.


INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA A

Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES
RED COLECTORA
TUBERIAS
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CASETAS DE BAO
INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES
POZO SEPTICO - CAMARA DE REJAS
POZOS DE PERCOLACION
PASES AEREOS
FLETES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 13.04%
SUPERVISION 5.18%
EXPEDIENTE TECNICO 3.5%
COSTOS DE LIQUIDACION 2%
TOTAL PRESUPUESTO

Und

m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl

Cant

Costo

A
FACTOR
PRECIOS
DE
SOCIALES REAJUSTE

808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
33,304.54
23,942.40
4,426.60
24,068.55

638.78
20,809.63
17,952.70
15,477.08
25,097.14
93,075.60
15,875.65
25,977.54
19,632.77
3,629.81
19,736.21

0.79
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78
0.82
0.82
0.82

331,080.27
42,938.09
17,053.43
11,525.40
6,601.15
409,198.34

257,902.90
36,068.00
15,518.62
10,488.11
5,544.97
325,522.59

0.84
0.91
0.91
0.84

Fuente:Elaboracinpropia

63

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN29

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES


Descripcin

AGUA

SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACIN

TOTAL

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
12.97%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
3.48%
GASTOS DE LIQUIDACION
1.99%

126,649.05

257,902.90

13,440.00

397,991.96

16,827.92

36,068.00

1,743.05

54,638.96

7,240.38

15,518.62

749.96

23,508.96

4,893.34

10,488.11

506.86

15,888.31

2,587.06

5,544.97

8,400.00

TOTAL PRESUPUESTO

158,197.76

325,522.59

267.97
16,707.83

500,428.19

Fuente:Elaboracinpropia

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
Ahora se procede a detallar los costos de inversin para la alternativa 02,
la variacin se da en los costos del sistema de Eliminacin de Excretas tanto el
sistema de agua potable como el programa de capacitacin se mantienen
para la alternativa 01 y 02:
CuadroN30
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA B

Item
07.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

Descripcion

07.05.00

RED COLECTORA

08.00.00

TUBERIAS

09.00.00

BUZONES

09.01.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

09.02.00

CASETAS DE BAO

10.00.00

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

11.00.00

LAGUNA DE OXIDACION - CAMARA DE REJAS

12.00.00

POZOS DE PERCOLACION

13.00.00

PASES AEREOS

14.00.00

FLETES
COSTO DIRECTO

Und

m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl

Cant

Costo

808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
58,775.09
23,942.40
4,426.60
24,068.55
356,550.82

GASTOS GENERALES 12.97%

46,241.39

SUPERVISION

18,365.37

EXPEDIENTE TECNICO 3.48%

12,412.06

GASTOS DE LIQUIDACION 1.99%


TOTAL PRESUPUESTO

7,108.99
440,678.64

Fuente:Elaboracinpropia

64

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN31
RESUMEN ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION

AGUA

SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACION

TOTAL

154,469.12

356,550.82

16,000.00

527,019.94

20,033.24

46,241.39

2,075.05

68,349.68

SUPERVISION

7,956.46

18,365.37

824.13

27,145.97

EXPEDIENTE TECNICO 3.48%

5,377.30

12,412.06

556.98

18,346.35

GASTOS DE LIQUIDACION 1.99%

3,079.84

7,108.99

319.01

10,507.84

190,915.96

440,678.64

19,775.18

651,369.78

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%

TOTAL PRESUPUESTO

Fuente:Elaboracinpropia

Para el clculo de los presupuestos a precios sociales se toma en cuenta


lo recomendado por la Oficina De Pre Inversin De La Direccin Nacional De
Saneamiento (DNS) en cuanto a la APLICACION DE LOS FACTORES DE
CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS
DE SANEAMIENTO BASICO.
CuadroN32
SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS - COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
INVERSIONES EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA B

Item
07.00.00

Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES

07.05.00

RED COLECTORA

08.00.00

TUBERIAS

09.00.00

BUZONES

09.01.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

09.02.00

CASETAS DE BAO

10.00.00

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

11.00.00

LAGUNA DE OXIDACION - CAMARA DE REJAS

12.00.00

POZOS DE PERCOLACION

13.00.00

PASES AEREOS

14.00.00

FLETES

Und

Cant

Costo

A
PRECIOS
SOCIALES

FACTOR
DE
REAJUSTE

808.58
27,025.49
23,315.19
20,100.10
32,593.69
120,877.40
20,617.73
58,775.09
23,942.40
4,426.60
24,068.55

638.78
20,809.63
17,952.70
15,477.08
25,097.14
93,075.60
15,875.65
45,844.57
19,632.77
3,629.81
19,736.21

0.79
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.78
0.82
0.82
0.82

COSTOS DE LIQUIDACION 2%

356,550.82
46,241.39
18,365.37
12,412.06
7,108.99

277,769.93
38,842.77
16,712.49
11,294.98
5,971.55

0.84
0.91
0.91
0.84

TOTAL PRESUPUESTO

440,678.64

350,591.72

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12%
SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE TECNICO 3%

m
Und
Und
Und
Und
Und
ml
Und
Und
Gbl
Gbl

Fuente:Elaboracinpropia

65

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN33

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES


Descripcin

AGUA

SIST. ELIM.
EXCRETAS CAPACITACIN

TOTAL

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
12.97%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
3.48%
GASTOS DE LIQUIDACION
1.99%

126,649.05

277,769.93

13,440.00

417,858.99

16,827.92

38,842.77

1,743.05

57,413.73

7,240.38

16,712.49

749.96

24,702.83

4,893.34

11,294.98

506.86

16,695.18

2,587.06

5,971.55

267.97

8,826.58

TOTAL PRESUPUESTO

158,197.76

350,591.72

16,707.83

525,497.31

Fuente:Elaboracinpropia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.


SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO
CuadroN34
Con
Proyecto
Rubros
Costos de admin. Y Operacin (*)
Recursos humanos
Insumos (cloro, y otros)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)
Accesorios
Mano Obra
Costo Total Anual
Costo / mes

Uni.

Cant.

P. Unit. (S/.)

HH
global
global

1.00
1.00
1.00

420.00
350.00
300.00

global
HH

1.00
1.00

200.00
450.00

A Precios
de Mercado
1,070.00
420.00
350.00
300.00
650.00
200.00
450.00
1,720.00
143.33

Fuente:Elaboracinpropia

SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES


CuadroN35
Con
Proyecto
Rubros
Costos de admin. Y Operacin (*)
Recursos humanos
Insumos (cloro)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)
Accesorios
Mano Obra
Costo Total Anual
Costo / persona

Uni.

Cant.

P. Unit. (S/.)

HH
Kg
global

1.00
1.00
1.00

205.80
294.00
252.00

global
HH

1.00
1.00

168.00
220.50

A Precios
Sociales
751.80
205.80
294.00
252.00
392.50
172.00
220.50
1,144.30
1.77

Fuente:Elaboracinpropia

66

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN36

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALTERNATIVA I A PRECIOS DE


MERCADO.
Costos de Administracin, operacin y mantenimiento de servicio (S/.)
A Precios de mercado
Con Proyecto
Costo Anual por
Rubros
Cant. P. Unit. letrina a precios de
Mercado (S/.)
Costos de admin. Y Operacin (*)
154.00
Recursos humanos
1.00
50.00
50.00
Insumos (cal)
1.00
54.00
54.00
Otros (herramientas)
1.00
50.00
50.00
Costos de Mantenimiento
100.00
Pen
1.00
50.00
50.00
Herramientas
1.00
50.00
50.00
Costo Total Mensual
254.00
Costo Total Anual
3,048.00

CuadroN37

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALTERNATIVA I A PRECIOS


SOCIALES.
Costos de Administracin, operacin y mantenimiento de servicio (S/.)
A Precios sociales
Con Proyecto
Costo Anual por
Rubros
Cant. P. Unit. letrina a precios
sociales (S/.)
Costos de admin. Y Operacin (*)
108.94
Recursos humanos
1.00
20.50
20.50
Insumos (cal)
1.00
46.44
46.44
Otros (herramientas)
1.00
42.00
42.00
Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)
62.50
Pen
1.00
20.50
20.50
Herramientas
1.00
42.00
42.00
Costo Total Anual/familia
171.44
Costo Total Anual
2,057.28
Fuente:Elaboracinpropia

67

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALTERNATIVA II A PRECIOS DE


MERCADO.

ALTERNATIVA II
Costos de Administracin, operacin y mantenimiento de servicio (S/.)
A Precios de mercado
Rubros

Cant.

Costos de admin. Y Operacin (*)


Recursos humanos
Insumos (cal, cemento y otros)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)
Pen
Herramientas
Costo Total Anual/familia
Costo Total Anual

5
2
2
5
1

Con Proyecto
Costo Anual a
P. Unit.
precios de
Mercado (S/.)
560
100
500
10
20
20
40
300
50
250
50
50
860
10,320.00

SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALTERNATIVA II A PRECIOS DE


SOCIALES.
ALTERNATIVA II
Costos de Administracin, operacin y mantenimiento de servicio (S/.)
A Precios sociales
Rubros
Costos de admin. Y Operacin (*)
Recursos humanos
Insumos (cal, cemento, agregados )
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)
Pen
Herramientas
Costo Total Anual/familia
Costo Total Anual

Cant.

5.00
2.00
2.00
5.00
1.00

Con Proyecto
Costo Anual a
P. Unit.
precios sociales
(S/.)
222.20
41.00
205.00
8.60
17.20
20.00
144.50
20.50
102.50
42.00
42.00
366.70
4,400.40

4.7. Costos incrementales

68

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN40
ABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLE:ALTERNATIVA01
COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSDEMERCADOS
RUBRO
SITUACINCONPROYECTO
A)INVERSIN
AguaPotable
Capacitacin
B)CostosdeOperacinyMantenimiento
Operacinymantenimiento
TotalCostosConProyecto
SITUACINSINPROYECTO
A)CostosdeOperacinymantenimiento
CostosIncrementales

2008

2009

2010

2011

2012

AOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

210,691
190,916
19,775
15
15
210,706
15
15
210,691

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

1,720
1,720
1,720
15
15
1,705

ABASTECIMIENTODEAGUAPOTABLE:ALTERNATIVA01
COSTOSINCREMENTALESAPRECIOSSOCIALES
RUBRO
SITUACINCONPROYECTO
A)INVERSIN
AguaPotable
Capacitacin
B)CostosdeOperacinyMantenimiento
Operacinymantenimiento
TotalCostosConProyecto
SITUACINSINPROYECTO
A)CostosdeOperacinymantenimiento
CostosIncrementales

2008

2009

2010

2011

2012

AOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

174,906
158,198
16,708
13
13
174,918
13
13
174,906

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

1,144
1,144
1,144
13
13
1,132

E L IMINAC I NDE E X C R E T AS :AL T E R NAT IVA01


C O S T O S INC R E ME NT AL E S AP R E C IO S DE ME R C ADO S
R UB R O
S IT UAC I NC O NP R O Y E C T O
A)INVE R S I N
L etrinas
B )C os tos deO perac inyMantenimiento
O peracinymantenimiento
T otalC os tos C onP royec to
S IT UAC I NS INP R O Y E C T O
A)C os tos deO perac inymantenimiento
C os tos Inc rementales

2008
409,198
409,198
0
0
409,198
0
0
409,198

2009

2010

2011

2012

AO S
2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

E L IMINAC I NDE E X C R E T AS :AL T E R NAT IVA01


C O S T O S INC R E ME NT AL E S AP R E C IO S S O C IAL E S
R UB R O
S IT UAC I NC O NP R O Y E C T O
A)INVE R S I N
L etrinas
B )C os tos deO perac inyMantenimiento
O peracinymantenimiento
T otalC os tos C onP royec to
S IT UAC I NS INP R O Y E C T O
A)C os tos deO perac inymantenimiento
C os tos Inc rementales

2008
325,523
325,523
0
0
325,523
0
0
325,523

2009

2010

2011

2012

AO S
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

E L IMINAC I NDE E X C R E T AS :AL T E R NAT IVA02


C O S T O S INC R E ME NT AL E S AP R E C IO S DE ME R C ADO S
R UB R O
S IT UAC I NC O NP R O Y E C T O
A)INVE R S I N
L etrinas
B )C os tos deO perac inyMantenimiento
O peracinymantenimiento
T otalC os tos C onP royec to
S IT UAC I NS INP R O Y E C T O
A)C os tos deO perac inymantenimiento
C os tos Inc rementales

2008
440,679
440,679
0
0
440,679
0
0
440,679

2009

2010

2011

2012

AO S
2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

3,048
3,048
3,048
0
0
3,048

E L IMINAC I NDE E X C R E T AS :AL T E R NAT IVA02


C O S T O S INC R E ME NT AL E S AP R E C IO S S O C IAL E S
R UB R O
S IT UAC I NC O NP R O Y E C T O
A)INVE R S I N
L etrinas
B )C os tos deO perac inyMantenimiento
O peracinymantenimiento
T otalC os tos C onP royec to
S IT UAC I NS INP R O Y E C T O
A)C os tos deO perac inymantenimiento
C os tos Inc rementales

2008
350,592
350,592
0
0
350,592
0
0
350,592

2009

2010

2011

2012

AO S
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

2,057
2,057
2,057
0
0
2,057

69

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Fuente:Elaboracinpropia

4.8. Beneficios del Proyecto


Los beneficios de la presente intervencin son sociales, la poblacin de
Zonakishiato contara con un sistema de saneamiento bsico integral.
Sin embargo, cabe aclarar que actualmente se abastecen de agua bajo el
sistema de acarreo de agua entubada, tipo pileta pblica, pero no de agua
entubada, razn por la que es preciso calcular los beneficios sociales de
ahorro del tiempo y energa, estos beneficios se calcularn en base a las
estimaciones del Ministerio de Vivienda y Saneamiento.

CuadroN41

Datos Base para los Beneficios


DATOS

UND.

VALOR

Viajes/da
lt

3
20.00

Hab/viv.

5.20

Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2)

lt

60.00

Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000

m3/mes

1.800

Costo
por Hora (soles)
(4)
1.00
0.50

Valor del Tiempo


de Acarreo (S/da)
(5) =(3)x(4)
1.10
0.62
1.72

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1)


Volumen del balde (2)
Densidad poblacional (3)

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Persona que Tiempo Acarreo N de Viajes/da


Tiempo Total
Acarrea por viaje (minutos)
Acarreo (horas)
(1)
(2)
(3) =(1)x(2)/60
Madre
22
3
1.1
Hijo
25
3
1.3
Total

Fuente:Elaboracinpropia

Segn entrevistas a los beneficiarios, generalmente van a traer agua la


mama y una hija/o, que lo hacen en promedio 3 veces al da, en la maana,
medio da y tarde.

70

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN42
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
Precio (S/./m )
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Precio mximo al cual


33.46 demandaria agua potable

0
Consumo de los no conectados al sistema
3
(m /mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

USUARIO
S
O

Variable precio

1.80

28.64

12.48

0.0

12.48

0.0

no

se

Precio econmico del agua para los


3
no conectados al sistema (S/./m )
Tarifa de la EPS o propuesta

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

50.00
45.00
40.00

P (S/./m3)

35.00

Recursos liberados

33.46

30.00

Area de beneficios

28.64

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0

10

11

12

Q (m3/usuario/mes)

71

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN43
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
3
Precio (S/./m )
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Precio mximo al cual no se


33.46 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
10.30 (S/./m3)

0
Consumo de los conectados al sistema
3
(m /mes/vivi.)

8.64

Consumo segn tarifa de EPS o


propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Variable precio

12.48

0.00

12.48

985.92

0.032864

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS


ACTUALES

40.00

P (S/./m3)

35.00

33.46

30.00
25.00
20.00
Area de beneficios

15.00
10.30

10.00
5.00

28.1

0.00
0

10

11

0.00
0
13

12

Q (m3/usuario/mes)

Fuente: Elaboracin propia.

CuadroN44

Cuadro de Beneficios Totales


Beneficios (Soles/Mes.)
AO

Conexiones Antiguas

Incre. Cons.
Agua

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5

TOTAL
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5
1067.5

Beneficios totales POR AO (Soles)

TOTAL

Conexiones Nuevas

Incre. Cons.

Recursos

Agua

Liberados

278.6
560.2
851.2
1151.8
1462.3
1783.0
2114.4
2456.6
2810.2
3175.4

93.9
188.8
286.9
388.2
492.9
601.0
712.7
828.1
947.3
1070.4

TOTAL
372.5
749.1
1138.1
1540.0
1955.2
2384.1
2827.1
3284.7
3757.4
4245.8

Antiguas

12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810
12,810

Nuevas

4,470
8,989
13,658
18,480
23,462
28,609
33,925
39,416
45,089
50,949

Totales

17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759

72

14

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

4.9. Evaluacin Social


Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin, se
proceder a evaluar el Sistema de agua Potable por el mtodo de Costo
Beneficio; mientras que el sistema de eliminacin de excretas se evaluar
empleando el mtodo Costo Efectividad.
A continuacin se expone el anlisis de los flujos econmicos a precios
sociales, del sistema de agua potable y saneamiento; tomando en
consideracin los mtodos de Beneficio Costo (B/C); y Costo Efectividad
(C/E).
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Mtodo B/C)
El clculo de los Flujos Netos ha de tomar como referencia los beneficios
sociales nominales cuantificados de forma nominal en un acpite anterior.

CuadroN45
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE: ALTERNATIVAS 01 - PRECIOS
PRIVADOS
COSTO DE
INVERSION

COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.

BENEFICIOS

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

210,691

0
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720
1,720

17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759

-210,691
15,559
20,079
24,747
29,570
34,552
39,698
45,014
50,506
56,179
62,039

AO

VAN PRIV ALT. 1


TIR PRIV ALT. 1

-13,667 soles
9.7%

FLUJO NETO
SOCIAL

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE


AGUA POTABLE: ALTERNATIVAS 01 - PRECIOS
SOCIALES
COSTO DE
INVERSION

COSTOS MARGINAL
DE OPERAC.Y
MANTEN.

BENEFICIOS

(1)

( 2)

( 3)

( 4)

(5)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

174,906

0
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144
1,144

17,279
21,799
26,467
31,290
36,272
41,418
46,734
52,226
57,899
63,759

-174,906
16,135
20,655
25,323
30,146
35,128
40,274
45,590
51,082
56,755
62,615

AO

VAN SOCIAL ALT.


TIR SOCIAL ALT. I

FLUJO NETO
SOCIAL

25,511 soles
13.7%

Fuente:Elaboracinpropia

EL SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS (Mtodo C/E)


Ahora se procede a realizar una evaluacin econmica de los flujos del
sistema de Eliminacin de Excretas, tomando en cuenta el mtodo de Costo
Efectividad (C/E). Se obtiene los siguientes resultados:

73

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN46
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION
DE EXCRETAS: ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION DE


EXCRETAS: ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES

AO

PRECIOS PRIVADOS

POBLACION
SERVIDA

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


INVERSION
OyM
TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)

2008
325,523
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=

0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

AO

325,523
3,048
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

290
290
290
290
290
290
290
290
290
389

337,121
=

337,121
340

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS


INVERSION
OyM
TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)

409,198

0
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048

* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=

340
993
S./poblador
beneficiado

POBLACION
SERVIDA

325,523
2,057
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048

290
290
290
290
290
290
290
290
290
389

340,552
340,552
340

340
1,003
S./poblador
beneficiado

CuadroN47
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION DE
EXCRETAS: ALTERNATIVA 02

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - SISTEMA DE EVACUACION


DE EXCRETAS: ALTERNATIVA 02

PRECIOS SOCIALES

AO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


INVERSION
OyM
TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)

350,592
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
2018
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=

0
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

PRECIOS PRIVADOS

POBLACION
SERVIDA
AO

350,592
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057
2,057

290
290
290
290
290
290
290
290
290
389

361,321
361,321
340

340
1,064
S./poblador
beneficiado

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS


INVERSION
OyM
TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)

440,679
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0
2018
* VAC (Soles)
=
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
=

0
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048

POBLACION
SERVIDA

440,679
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048
3,048

290
290
290
290
290
290
290
290
290
389

456,577
456,577
340

Del anlisis se desprende que la Alternativa 01 ofrece

340
1,345
S./poblador
beneficiado

los mejores

indicadores de evaluacin de Costo de efectividad 993 nuevos soles por


beneficiario. Mientras que la alternativa 02 tiene como costo de efectividad
de 1,064 nuevos soles por habitante.
El clculo del ICE se hizo de la siguiente manera. VAE / Promedio de
beneficiarios al ao que son 340 habitantes.
4.10. Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad realizado supone una variacin del Valor Actual
de los flujos econmicos; cambios que responden a modificaciones simuladas
en el presupuesto de inversin de cada una de las alternativas. Se asumen
dichos cambios ante la eventualidad posibilidad de que las fluctuaciones

74

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

propias del mercado ocasionen modificaciones en los precios de los diferentes


insumos que se necesitan en la ejecucin del presente proyecto; se contempla
tambin aquellas variaciones en los costos que puedan surgir debido al tipo de
terreno donde se har la construccin y aquellas que se generen por cambios
en los fletes.
Las variaciones asumidas en el presente estudio oscilan entre el -20% y
+20% del presupuesto.

CuadroN46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VARIABLE INCIERTA: INVERSION INICIAL

.+ 20%

INDICADORES
Precios Privados
Precios Sociales
VAN
TIR
VAN
TIR
-83,783.7
6.5%
-37,837.3
10.1%

.+ 10%

-62,714.6

8.0%

-20,346.7

11.8%

0%

-41,645.5

9.7%

-2,856.1

13.7%

.- 10%

-20,576.4

11.7%

14,634.5

15.8%

.- 20%

492.7

14.1%

32,125.1

18.4%

VARIACION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


VARIABLE INCIERTA: BENEFICIOS

VARIACION
.+ 20%

INDICADORES
Precios Privados
Precios Sociales
VAN
TIR
VAN
TIR
-6,042.1
13.4%
32,747.4
17.6%

.+ 10%

-23,843.8

11.6%

14,945.7

15.7%

0%

9.7%
7.7%

-2,856.1

13.7%

.- 10%

-41,645.5
-59,447.3

-20,657.8

11.5%

.- 20%

-77,249.0

5.6%

-38,459.5

9.2%

Fuente: Elaboracin Propia

4.11. Anlisis de Sostenibilidad


La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector
Saneamiento, la cual busca satisfacer la demanda de servicios de agua y
saneamiento de la poblacin peruana y sus respectivas reas de influencia.
El Gobierno Local de Echarati tiene la capacidad de gestin para la
ejecucin de las obras, porque cuenta con experiencia probada en la

75

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

construccin de infraestructura social, al disponer de personal calificado para


llevar a cabo los estudios de pre-inversin e inversin de los Proyectos as
mismo para la ejecucin del presente PIP.
El beneficiario se compromete a asumir un costo que cubra el
mantenimiento rutinario de los sistemas construidos para garantizar la
sostenibilidad del mismo en el tiempo.
4.12. Impacto ambiental
El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar
para la captacin no son las nicas en la micro cuenca, adems de que no
son utilizadas para riego ni para el consumo de animales.
Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio
ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de
manera positiva, por que se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de
vida de la poblacin.
Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus
respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente
no se vea alterado.
De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin,
gestin y educacin sanitaria.

76

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CuadroN47
FASE

IMPACTOS NEGATIVOS

Accidentes laborales durante la


construccin

Ejecucin

Operacion

MEDIDAS DE MITIGACION

Exigir el cumplimiento de las normas de


seguridad

Molestias por la produccin de residuos


Recoleccin de los residuos
de construcciones civiles

Peligro de accidentes en general por


construcciones inadecuadas

Inspeccin permanente durante la


ejecucin de las obras. Exigir el
cumplimiento de las normas de
seguridad

Peligros para la salud durante la


operacin

Asegurar que los procesos de


tratamiento sean adecuados y que
funcionen correctamente

Riesgos de salud para el operador y


poblacin cercana por mala operacin
del mecanismo de desinfeccin

Capacitar a los operadores del sistema


respecto a la manipulacin adecuada
de cloro y los riesgos que implica

Degradacin de la calidad por falta de


limpieza y desinfeccin de los
dispositivos de almacenamiento

Establecer un programa de limpieza y


desinfeccin. Monitorear continuamente
la calidad de agua

Fuente:Elaboracinpropia

Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de


mitigacin estn incluidos en las partidas de instalacin de infraestructura y de
capacitacin de los usuarios y sus respectivas organizaciones.
4.13. Seleccin de alternativa
Se selecciono la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que
tiene el menor costo y mayor efectividad, adems de ser aceptado por la
poblacin, no crea conflictos ni rompe los patrones culturales de los
pobladores de la zona, tcnicamente ya que est de acuerdo a las normas
del sector y ambientalmente por que el proyecto guarda armona con el
medio ambiente y a la larga tendr impactos ambientales positivos.
4.14. Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a
cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de
Echarati; entidad que cuenta con amplia experiencia en la ejecucin
proyectos de inversin publica que se hallan dentro de sus competencias; de
otra parte se resalta la capacidad tcnica y operativa que caracteriza a este

77

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

rgano ejecutor, este ultimo permitira garantizar el cumplimiento del


cronograma de inversiones citado en el presente documento; evitando de esa
forma perjudicar a la poblacin beneficiaria.
El mantenimiento de la obra estar a cargo de la poblacin beneficiaria.
CuadroN48
CUADRO DE IDENTIFIACION DE ACTORES, EVALIUACION DE SUS ROLES,
CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

ACTORES
Municipalidad
Distrital de
Echarati

Puesto de Salud
de Pangoa

I.E. Mx. 50194

Pobladores

FUNCIONES
Elaboracin del PIP,
"Mejoramiento y Ampliacin
del Sistema de Saneamiento
Bsico Integral Zonakishiato Echarati"
El puesto de salud asume un
rol protagnico en la medida
que promueva campaas que
sensibilizen a la poblacin,
fomentando as el cambio de
sus patrones de higiene y
limpieza, aunque este sea de
un poblado cercano y no del
mismo Zonakishiato.
Durante la elaboracin del
perfil colaborar con
informacin estadstica y
durante post inversin se
comprometen a coadyuvar en
la sensibilizacin de los
alumnos y los pobladores de la
zona
Utilizar adecuadamente la
infraestructura en todo el
horizonte del proyecto, as
como la modificacin
transitoria de sus patrones de
higiene y limpieza

CAPACIDAD TECNICA

CAPACIDAD
FINANCIERA

Tendr la capacidad tcnica


para contratar a personal
idneo para la ejecucin del
proyecto.

La municipalidad distrital de
echarati tiene la capacidad
financiera para financiar la
ejecucin de la obra.

El puesto de salud de
Pangoa tiene la capacidad
tcnica y organizativa para
asumir esta responsabilidad,
como ya venia haciendo
aos atrs.

El puesto de Salud de
Pangoa tiene la capacidad
financiera para el desarrollo
de campaas de
sensibilizacin poblacional.

Los docentes y las


autoridades educativas, se
comprometen a mejorar la
enseanza y promover la
sensibilizacin en la
poblacin

La I.E. Mx 50194 tiene la


capacidad financiera
fortalecer sus procesos de
enseanza en aras de la
consecucin de los objetivos
propuestos.

Los pobladores poseen


amplia intencin, inters y
voluntad por ser participes
de este proyecto, hallndose
dispuestos a mejorar sus
hbitos de higiene y limpieza

Los pobladores tendrn la


capacidad financiera para
aportar los S/4.00 nuevos
soles para realizar la
operacin y mantenimiento
del sistema.

Fuente:Elaboracinpropia

78

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

4.15. Plan de Implementacin

CuadroN49

Fuente:Elaboracinpropia

En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del


proyecto, los recursos econmicos necesarios para su realizacin y las
entidades encargadas de realizarlo.

4.16. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada


El Marco Lgico de la alternativa seleccionada es como se expone a
continuacin:

79

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegralZonakishiatoEcharati

CuadroN50

MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS

SUPUESTOS

Encuesta en
Hogares, INEI,
Enao, etc.

Disminucin de la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales
dermicas y parasitarias en la localidad
de Zonakishiato

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades


diarreicas en la poblacin y parasitosis del
45% al 25% en el ao 5

Encuesta de impacto
Informe de monitoreo
Informe epidemiolgico de la
regin Cusco de la micro red
C.S. de Kiteni

Participacin activa de la
poblacin, organizaciones y
sectores

Consumo de agua
de buena
calidad

Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable


a travs de conexiones domiciliarias al 100% de
cobertura en el ao 10.
Porcentaje de cobertura de infraestructura de

Evaluacin intermedia del


proyecto.
Evaluacin expost del

La junta administradora de los


servicios de saneamiento (JAAPS),
asumen su responsabilidad de la

Buena disposicin de excretas

disposicin de excretas al 100% de letrinas


en el ao 10.
Porcentaje de familias capacitadas en educacin
sanitaria y hbitos de higiene al 100% en el ao 10
La construccin de 1 captacin, 1 reservorio, 1 sistema
de filtros, 398m de lnea de conduccin, 875m de
lineas de distribucin, 54 piletas, 2 pases aereos,
Para esta etapa se invertir un presupuesto de
S/190,915.96; para un total de 54 familias, en el ao 0
La construccin del sistema de recoleccin de aguas
servidas con 1,014m , 23 buzones, 54 conexiones
domiciliarias, 54 casetas de bao, y la construccin de
un sistema de tratamiento de aguas servidas para 54
familias con una inversin de S/409,198.33 en el ao 0
La capacitacin al 100 % en educacin sanitaria se
realizara durante las diferentes etapas de ejecucin
del proyecto con un costo de 16,000.00 nuevos soles,
en el ao 0 y ao 1

proyecto.
Informe del OTS
Informe del OS

gestin del proyecto.


Ejercicio de buenas practicas de
higiene

Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin de obra y

Participacin del Gobierno local,


participacin de la poblacin en la

PROPOSITO

Adecuados hbitos y
practicas de higiene
Ampliacin de la cobertura de agua
1.1
Entubada.
Mejora de la infraestructura de los

1.2

ACCIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

Disminucin de las necesidades bsicas


insatisfechas (NBI`s) en un 20% en el
ao 05 del proyecto

Aumenta la calidad de vida de la


poblacin de Zonakishiato

FIN

COMPONENTES

INDICADORES

2.1

Servicios de agua
Instalacin de letrinas en
las unidades domiciliarias

y centro educativo
implementacin
3.1 de un programa de Educacin
Sanitaria

Informe de valoracin y
liquidacin de Obra, acta de
recepcin y entrega de obra al
JASS
Registro de asistencias a la
educacin sanitaria.
Usuarios operan y manejan el
sistema

La poblacin cumple con las


practicas de higiene y mantiene
adecuadamente la infraestructura a
lo largo del tiempo

ejecucin del proyecto, coordinacin


efectiva entre el municipio, la
comunidad y los constructores.

Fuente: Elaboracin Propia

80

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones:

La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de


los gastos en atencin de la salud, mejora de la calidad de vida y
reduccin de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en el
centro poblado de Zonakishiato, distrito de Echarati.

Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del


proyecto por parte de los pobladores de Zonakishiato, particularmente los
beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra
no calificada.

Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 98%


de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y
100% en alcantarillado; Adems del tratamiento de las aguas residuales a
travs de lagunas facultativas todo ello para un eficiente servicio.

En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la nica y la que


optimiza mejor la inversin por un monto de S/. 190,915.96; costo de
capacitacin S/. 19,775.18. As mismo en lo que concierne al sistema de
eliminacin excretas la alternativa I tambin es la elegida por un monto
de S/. 409,198.33.

La evaluacin econmica del agua, a precios sociales, nos arroja


indicadores positivos como el VAN = 25,511 nuevo soles, un TIR de 13.7%.

La evaluacin econmica del sistema de Eliminacin de Excretas, a


precios sociales, nos arroja un Indicador Costo/ Efectividad de S/. 993 por
beneficiario.

Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por


sus caractersticas, esta se da fundamentalmente en los precios de los
materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden
en el nivel de la inversin

El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones


en el nivel de la inversin, nmero de usuarios y tarifa del servicio de agua;
sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad
aceptable. En lo concerniente al servicio de alcantarillado, de igual
manera pese a mostrarse sensible al nivel de la inversin y nmero de
usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad.

Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y


declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.

81

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

ANEXOS

82

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMENDEPRESUPUESTOS:

RESUMEN ALTERNATIVA I
DESCRIPCION

AGUA
154,469.12
GASTOS GENERALES 12.97%
20,033.24
SUPERVISION 5.15%
7,956.46
Expediente Tcnico 3.48%
5,377.30
Gastos de Liquidacion 1.99%
3,079.84
TOTAL PRESUPUESTO
190,915.96
COSTO DIRECTO

DESAGUE CAPACITACION
331,080.27
16,000.00
42,938.09
2,075.05
17,053.43
824.13
11,525.40
556.98
6,601.15
319.01
409,198.33
19,775.18

TOTAL
501,549.39
65,046.38
25,834.02
17,459.68
10,000.00
619,889.47

RESUMEN ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12.97%
SUPERVISION 5.15%
Expediente Tcnico 3.48%
Gastos de Liquidacion 1.99%
TOTAL PRESUPUESTO

AGUA DESAGUE CAPACITACION


154,469.12 356,550.82
16,000.00
20,033.24 46,241.39
2,075.05
7,956.46 18,365.37
824.13
5,377.30 12,412.06
556.98
3,079.84
7,108.99
319.01
190,915.96 440,678.64
19,775.18

TOTAL
527,019.94
68,349.68
27,145.97
18,346.35
10,507.84
651,369.78

PRESUPUESTOALTERNATIVAI
SISTEMADEAGUAPOTABLEALTERNATIVAUNICA
Item

Descripcin

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

12.00

105.81

1,269.72

1.00

700.00

700.00

Subtotal

01.00.000 TRABAJOS PRELIMINARES


01.01.01

ALMACEN Y GUARDIANIA

M2

01.01.02

CARTEL DE OBRA

GLB

01.02.00.

BOCATOMA DE CAPTACION

01.02.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

16.00

2.90

46.40

01.03

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

7.20

13.51

97.27

01.04

M2

26.50

18.21

482.57

M3.

3.14

363.05

1,139.98

KG.

12.00

8.32

99.84

M2

6.59

20.99

138.32

M2.

12.40

17.36

215.26

01.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA LOSAS
MACIZAS
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
LOSAS MACIZAS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5
EXTERIORES
ACCESORIOS DE CAPTACION

GLB

1.00

630.09

630.09

01.10.00

PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION

und

1.00

16.74

16.74

01.11.00

FILTRO DE GRAVA

M3.

0.99

61.76

61.14

01.16.00

TAPA METALICA 0.60X0.60M

und

2.00

139.71

279.42

01.17.00

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

M2

13.96

5.81

81.11

02.00

SEDIMENTADOR

02.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

3.50

1.80

6.30

02.02

EXCAVACION 2.40-3.60 M

M3

4.90

37.65

184.49

02.03

ENCOFRADO DE LOSAS, VIGAS Y DIAFRAGMAS

M2.

5.95

54.65

325.17

02.04

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

1.81

400.38

724.69

02.05

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2

KG

36.70

7.42

272.31

01.05
01.06
01.07
01.08

1,969.72

3,288.14

83

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

02.06

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

03.00

PREFILTRO

M2

5.60

20.99

117.54

03.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

36.19

1.80

65.14

03.02
03.03

EXCAVACION 2.40-3.60 M

M3

13.10

37.65

493.22

ENCOFRADO DE LOSAS, VIGAS Y DIAFRAGMAS

M2.

79.66

54.65

4,353.42

03.04

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

17.72

400.38

7,094.73

03.05

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2

KG

1,610.90

03.06

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

M2

49.82

20.99

1,045.72

03.08

FILTRO DE GRAVA

M3.

12.52

61.76

773.24

04.00

FILTRO LENTO

04.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

23.08

1.80

41.54

04.02

EXCAVACION 2.40-3.60 M

M3

63.74

37.65

2,399.81

04.03

ENCOFRADO DE LOSAS, VIGAS Y DIAFRAGMAS

M2.

91.21

54.65

4,984.63

04.04

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

12.18

400.38

4,876.63

04.05

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2

KG

1,610.00

04.06

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

M2

44.66

20.99

937.41

04.07

TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5

M2.

12.08

17.36

209.71

04.08

FILTRO DE ARENA SELECCIONADA

M3.

12.50

71.76

897.00

05.00.00

RESERVORIO (9m3)

05.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

12.96

0.98

12.70

05.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

10.37

13.51

140.10

05.03

SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=0.05M

M2.

12.96

15.46

200.36

05.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3.

5.64

363.05

2,047.60

05.05

CONFORMACION DE PENDIENTE DE FONDO

M2.

8.41

20.99

176.53

05.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

52.39

18.21

954.02

05.07

ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

276.92

7.45

2,063.05

05.10

ESCALINES DE GATO DE F G

UND

1.00

213.36

213.36

05.11

VENTILACION C/TUBERIA F G DE ACERO DE 2"

UND

1.00

77.91

77.91

05.11.00

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2

62.26

18.52

1,153.06

05.12.00

TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5

M2.

69.77

17.36

1,211.21

05.13.00

und

1.00

139.71

139.71

GLB

1.00

61.43

61.43

UND

1.00

82.97

82.97

05.17.00

TAPA METALICA 0.60X0.60M


PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE
RESERVORIO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
HIPOCLORADOR
PINTURA DE MUROS EXTERIORES

M2

69.77

5.81

405.36

06.00.00

CAMARA DE VALVULAS

06.01

TRAZO Y REPLANTEO

M2

1.88

0.98

1.84

06.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

1.50

13.51

20.27

06.03.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

8.26

26.94

222.52

06.04.00

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2

M3

0.88

401.10

352.97

06.05

ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

51.84

7.45

386.21

06.06

TAPA METALICA 0.60X0.60M

und

1.00

139.71

139.71

06.07

ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS DE 1 1/2"

GBL

1.00

587.64

587.64

06.08

CERCO PERIMETRAL

ML

19.00

28.08

533.52

07.00.00

REDES DE AGUA

07.01

RED DE CONDUCCION

07.01.01

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS

ML

398.00

0.77

306.46

07.01.02

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA

ML

398.00

13.51

5,376.98

07.01.03

REFINE DE ZANJA
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A
6"
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON

ML

398.00

0.68

270.64

ML

398.00

0.65

258.70

M3

398.00

5.07

2,017.86

05.15.00
05.16.00

07.01.04
07.01.05

1,630.50

7.42 11,952.88
25,778.35

7.42 11,946.20

26,292.93

8,939.37

2,244.68

84

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

MATERIAL PROPIO

07.01.08

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC SAP


1 1/2"
ACCESORIOS RED DE CONDUCCION 1 1/2"

07.01.09

COLOCACION DE ACCESORIOS (PROMEDIO)

07.01.10

PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA MANUAL

07.02.00

RED DE DISTRIBUCION

07.02.01

07.01.07

398.00

5.86

2,332.28

GBL

1.00

156.54

156.54

und

12.00

3.98

47.76

ML

398.00

0.49

195.02

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS

ML

875.00

0.77

673.75

07.02.02

EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA

ML

875.00

07.02.03

ML

875.00

0.68

595.00

ML

875.00

0.65

568.75

M3

875.00

5.07

4,436.25

ML

350.00

8.86

3,101.00

ML

23.00

5.86

134.78

ML

286.00

4.08

1,166.88

ML

216.00

3.74

807.84

07.02.11

REFINE DE ZANJA
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES A
6"
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
2"
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC SAP
1 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
1"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP
3/4"
ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION

1.00

859.41

859.41

07.02.12

07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08
07.02.09

GLB

COLOCACION DE ACCESORIOS (PROMEDIO)

und

35.00

3.98

139.30

ML

875.00

0.49

428.75

M2.

2.00

2.31

4.62

08.02.00

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

1.68

11.59

19.47

08.03.00

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2


ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M3

0.90

400.38

360.34

KG.

34.00

8.32

282.88

M2

5.11

26.94

137.66

08.06.00

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2

1.76

18.52

32.60

08.07.00

TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5

M2.

1.73

17.36

30.03

08.08.00

TAPA METALICA 0.60X0.60M

und

1.00

139.71

139.71

08.09.00

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

M2

1.73

5.81

10.05

08.10.00

ACCESORIOS CAMARA ROMPEPRESION

und

1.00

608.69

608.69

08.11.00

TAPA METALICA 0.40X0.40M


PILETAS DOMICILIARIAS (54) / CONEXIONES
DOMICILIARIAS
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

und

1.00

94.71

94.71

M2.

81.00

2.31

187.11

09.02.00

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

54.00

11.59

625.86

09.03.00

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2

M3

17.83

400.38

7,138.78

09.05.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

63.85

12.55

801.32

09.06.00

ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

208.66

7.33

1,529.48

09.07.00

TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5

M2.

70.31

17.36

1,220.58

09.08.00

ACCESORIOS PARA PILETAS DOMICILIARIAS

GBL

54.00

169.84

9,171.36

09.09.00

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

M2

70.31

9.72

683.41

09.10.00

FILTRO DE GRAVA

M3.

27.00

61.76

1,667.52

09.11

ML

54.00

10.79

582.66

UND

54.00

10.00.00

TUBERIA DE PVC SAL DE 2"


CONEXION AGUA 1/2" T-SEMIROC.HASTA 4.00 M
INCL.LOSA 1X1X.1
VALV. DE CONTROL(05),Y PURGA(03)

10.01.00

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2.

11.81

2.31

27.28

10.02.00

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

11.81

13.51

159.55

10.03.01

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

1.95

400.38

780.74

08.04.01

09.00.00
09.01.00

09.12

10,962.24

13.51 11,821.25

07.02.125 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA MANUAL


CAMARA DE ROMPEPRESION CON BOYA (01
08.00.00
UND.)
08.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

08.04

ML

249.49 13,472.46

24,732.96

1,720.76

37,080.54

85

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

10.04.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

29.53

26.94

795.54

10.05.00

TARRAJEO DE CEMENTO ARENA 1.5

M2.

14.76

17.36

256.23

10.06.00

PINTURA DE MUROS EXTERIORES

M2

14.76

9.72

143.47

10.07.00

TAPA METALICA 0.40X0.40M

und

9.00

76.89

692.01

10.08.00

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2"

PZA

4.00

305.08

1,220.32

10.09.00

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1"

PZA

3.00

118.51

355.53

10.10.00

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" PZA

2.00

181.61

363.22

10.11

PASES AEREOS (2)

10.11.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

20.00

2.90

58.00

10.11.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

1.80

13.51

24.32

10.11.03

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

0.62

400.38

248.24

10.11.04

CONCRETO 140 KG/CM2

M3.

0.60

329.88

197.93

10.11.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

9.80

26.94

264.01

10.11.06

ACERO FY=4200 KG/CM2


SUMINISTRO Y COLOCACION PASE AEREO 10
ML (2" y 3/4" Agua)
TOTAL COSTO DIRECTO

KG

25.08

7.33

183.84

GBL

2.00

2,029.35

4,058.70

10.11.07

4,793.89

5,035.04
154,469.12

SISTEMADEDESAGUEALTERNATIVAI
11.00

RED DE DESAGUE

12.00

TRABAJOS PRELIMINARES

12.01

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS

13.0

RED COLECTORA
EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
MANUAL)
TUBERIAS

ML

1,050.10

0.77

808.58

ML

1,014.00

7.80

7,909.20

ML

1,014.00

4.97

5,039.58

ML

1,014.00

M3

151.21

19.53

2,953.13

13.06.01 TUBERIA UPVC DE 4"

ML

353.00

14.38

5,076.14

13.06.02 TUBERIA UPVC DE 6"


PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE
13.06.03
CISTERNA+EQ.BOMBEO P/LLENADO
BUZONES
14.0

ML

661.00

22.27 14,720.47

ML

1,014.00

14.01

BUZON DE CONCRETO H=1.20 CON TAPA C.A.

UND

18.00

14.02

BUZON DE CONCRETO H=2.00 CON TAPA C.A.

UND

5.00

1,110.86

5,554.30

15.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE (54)

13.01
13.02
13.03
13.04
13.06

15.01

10.97 11,123.58

3.47

23,315.19

808.10 14,545.80

ML

324.00

0.77

249.48

ML

324.00

7.80

2,527.20

ML

324.00

4.97

1,610.28

ML

324.00

10.97

3,554.28

M3

23.30

19.53

455.05

ML

324.00

15.69

5,083.56

16.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

216.00

2.90

626.40

16.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

194.00

13.51

2,620.94

54.00

27,025.49

3,518.58

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS


EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
15.02
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
15.03
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
15.04
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
15.05
MANUAL)
15.06
TUBERIA DE PVC SAL DE 4"
CONEXION DE DESAGUE TUBO C.S.N. 6"
15.08.01
TERR.SEMIROC. DE 4.01-8 M
CASETAS (BAOS) DE ARRATRE LIQUIDO (54)
16.00

UND

808.58

20,100.10

353.96 19,113.84

32,593.69

86

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS


CORRIDOS
16.04
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
16.05
SOBRECIMIENTOS/COLUMNETAS
16.05.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
16.03

51.98

234.66 12,197.63

M3.

17.82

220.37

3,926.99

M2.

346.68

25.22

8,743.27

M3

16.85

429.33

7,234.21

16.05.02 ACERO DE REFUERZO

KG.

2,021.76

7.45 15,062.11

16.06

MUROS DE BLOQUETAS DE 0.15*0.20*0.39 M.

M2

579.15

45.19 26,171.79

16.07

TARRAJEO EN EXT. E INTERIORES


TECHO DE CALAMINA SOBRE ROLLIZOS SOBRE
MURO EN LETRINAS
PUERTA DE TABLERO REBAJADO DE MADERA
AGUANO
VENTILACION TUB PVC 2"
PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+
PULIDO 1:2 X 1CM
INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

M2

1,274.94

16.76 21,367.99

UN

54.00

119.81

M2

68.04

202.59 13,784.22

UN.

54.00

11.41

M2

77.76

26.44

2,055.97 120,877.40

ML

216.00

12.56

2,712.96

M3

51.84

5.07

262.83

PTO

54.00

44.18

2,385.72

17.04

EXCAVACION DE ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
SALIDA DE DESAGUE EN P.V.C. PARA LETRINA DE
ARRASTRE LIQUIDO
TUBERIA DE PVC SAL DE 4"

ML

324.00

15.69

5,083.56

17.05

TUBERIA DE PVC SAL DE 2"

ML

148.00

10.79

1,596.92

17.06

INODORO TIPO TASA DE GRANITO

PZA

54.00

55.00

2,970.00

17.07

UND

54.00

37.00

1,998.00

UND

54.00

66.81

3,607.74

18.0

DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS


SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y
COLOCACION
POZO SEPTICO (02) - CAMARA DE REJAS

18.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

72.00

2.90

208.80

M3

151.20

37.65

5,692.68

M3

196.56

16.23

3,190.17

M2.

33.60

15.46

519.46

24.62

2,745.62

7.45

4,052.95

16.09
16.10.1
16.11
16.12
17.0
17.01
17.02
17.03

17.08

18.02

EXCAVACION 2.40-3.60 M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.03
MTS
18.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=0.05M

6,469.74

616.14

18.04

ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS

M2

111.52

18.05

ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

544.02

18.06

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

M3

27.87

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE


SUMINISTRO DE ACCESORIOS TANQUE
18.08
SEPTICO/REJAS/PRUEBAS
18.08.00 POZO DE PERCOLACION

M2

178.64

20.99

3,749.65

2.00

770.63

1,541.26

18.08.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

31.81

2.90

92.25

18.08.02 EXCAVACION 2.40-3.60 M


ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.08.03
MTS
18.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS

M3

161.84

37.65

6,093.28

M3

210.39

16.23

3,414.63

M2

33.22

24.62

817.88

18.07

GBL

M3

5.73

416.36

2,385.74

18.08.06 ACERO FY=4200 KG/CM2


LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y
18.08.07
COLOCADO
18.08.08 MATERIAL DE FILTRO

KG

765.94

7.45

5,706.25

UND 5,754.31
M3.

18.38

20,617.73

416.36 11,603.95

18.08.05 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

19.00.0

M3.

0.66

3,797.84

88.93

1,634.53

33,304.54

23,942.40

PASES AEREOS

19.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

10.00

2.90

29.00

19.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

0.90

13.51

12.16

19.03

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

0.31

400.38

124.12

19.04

CONCRETO 140 KG/CM2

M3.

0.30

329.88

98.96

19.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

4.90

26.94

132.01

87

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

19.06

20.00

ACERO FY=4200 KG/CM2


SUMINISTRO Y COLOCACION PASE AEREO DE 10
ML (DESAGUE)
FLETES/IMPREVISTOS/MITIGACION

20.01

FLETE TERRESTRE ZONAKISIATO

GLB

1.00 12,473.55 12,473.55

20.02

IMPREVISTOS

GBL

1.00

5,095.00

5,095.00

20.03

MITIGACION DE IMPACTOS (Limpieza y reforestacion)

GBL

1.00

6,500.00

6,500.00

19.07

KG

14.54

7.33

106.58

GBL

1.00

3,923.77

3,923.77

COSTO DIRECTO

4,426.60

24,068.55
331,080.27

CAPACITACION
item

Descripcion

1.01
01.01.01

Und Cant PU

Parcial

DIAGNOSTICO COMUNITARIO
DIAGNOSTICO COMUNITARIO (APORTE MUNICIPIO)

800.00
und

800.00

800.00

2 ACCIONES DE PROMOCION
2.01

12,104.90

MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION

2,750.00

02.01.01

MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE)

JOR

250.00

250.00

02.01.02

MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR EL PROYECTO

GLB

2,500.00

2,500.00

mes

1,200.00

1,200.00

2.02
02.02.01
2.03
02.03.01
2.04

ACCIONES DE PROMOCION EN EL ANTES


PAGO POR PROMOCION EN EL ANTES

1,200.00

ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE


PAGO POR PROMOCION EN EL DURANTE

4,800.00
mes

1,200.00

4,800.00

mes

600.00

3,000.00

ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACIN PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES

3,354.90

02.04.01

ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LA JASS (DESPUES)

02.04.02

MATERIAL PARA LA EJECUCIN DE LA PROMOCIN (DESPUES)

GLB

19.00

19.00

02.04.03

CONCURSO COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE

GLB

300.00

300.00

02.04.04

CAMPAAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO

GLB

35.90

35.90

3 ACCIONES DE CAPACITACION
3.01

3,095.10

MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION

687.67

03.01.01

MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION A JASS

GLB

116.00

116.00

03.01.02

MATERIAL DE CAPACITACIN ENTREGADO POR EL PROYECTO

GLB

571.67

571.67

GLB

1,200.00

1,200.00

3.02
03.02.01
3.03

ACCIONES DE CAPACITACION (HONORARIOS)


PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION A JASS

1,200.00

ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES

1,207.43

03.03.01

CONCURSO DE JASS (DESPUES)

GLB

86.43

86.43

03.03.02

CONCURSO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES)

GLB

270.00

270.00

03.03.03

MATERIAL ENTREGADO POR EL PROYECTO PARA LA JASS (CONCURSO)

GLB

135.00

135.00

03.03.04

PREMIOS PARA EL CONCURSO (APORTE MUNICIPALIDAD)

GLB

325.00

325.00

03.03.05

INTERCAMBIO DE JASS (DESPUES)

GLB

121.00

121.00

03.03.06

INTERCAMBIO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES)

GLB

270.00

270.00

COSTO DIRECTO
SON :

16,000.00

DIECISEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

88

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

PRESUPUESTOALTERNATIVAII
SISTEMADEDESAGUEALTERNATIVAII

11.00

RED DE DESAGUE

12.00

TRABAJOS PRELIMINARES

12.01

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS

13.0

RED COLECTORA
EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
MANUAL)
TUBERIAS

ML

1,050.10

0.77

808.58

ML

1,014.00

7.80

7,909.20

ML

1,014.00

4.97

5,039.58

ML

1,014.00

M3

151.21

19.53

2,953.13

13.06.01 TUBERIA UPVC DE 4"

ML

353.00

14.38

5,076.14

13.06.02 TUBERIA UPVC DE 6"


PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE
13.06.03
CISTERNA+EQ.BOMBEO P/LLENADO
BUZONES
14.0

ML

661.00

22.27 14,720.47

ML

1,014.00

14.01

BUZON DE CONCRETO H=1.20 CON TAPA C.A.

UND

18.00

14.02

BUZON DE CONCRETO H=2.00 CON TAPA C.A.

UND

5.00

1,110.86

5,554.30

15.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE (54)


ML

324.00

0.77

249.48

ML

324.00

7.80

2,527.20

ML

324.00

4.97

1,610.28

ML

324.00

10.97

3,554.28

13.01
13.02
13.03
13.04
13.06

15.01

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS


EXCAVAC. ZANJA T.S.R. A PULSO TUB. 6" MENOR=
15.02
1M
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE
15.03
FONDO
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
15.04
MATERIAL PROPIO
ELIM. MAT. EXCED. DIST. DE 3 KM. (CARGUIO
15.05
MANUAL)
15.06
TUBERIA DE PVC SAL DE 4"
CONEXION DE DESAGUE TUBO C.S.N. 6"
15.08.01
TERR.SEMIROC. DE 4.01-8 M
CASETAS (BAOS) DE ARRATRE LIQUIDO (54)
16.00
16.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

16.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL


CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS
16.03
CORRIDOS
16.04
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
16.05
SOBRECIMIENTOS/COLUMNETAS
16.05.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2

455.05
5,083.56

216.00

2.90

626.40

M3

194.00

13.51

2,620.94

M3.

51.98

234.66 12,197.63

M3.

17.82

220.37

3,926.99

M2.

346.68

25.22

8,743.27

16.85

429.33

7,234.21

MUROS DE BLOQUETAS DE 0.15*0.20*0.39 M.

16.07

TARRAJEO EN EXT. E INTERIORES


TECHO DE CALAMINA SOBRE ROLLIZOS SOBRE
MURO EN LETRINAS
PUERTA DE TABLERO REBAJADO DE MADERA
AGUANO
VENTILACION TUB PVC 2"
PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+
PULIDO 1:2 X 1CM
INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

16.12
17.0
17.01
17.02

EXCAVACION DE ZANJA
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO

20,100.10

353.96 19,113.84

M2

16.06

16.11

19.53
15.69

M3

23,315.19

808.10 14,545.80

23.30

54.00

27,025.49

3,518.58

324.00

KG.

16.10.1

3.47

ML

16.05.02 ACERO DE REFUERZO

16.09

10.97 11,123.58

M3

UND

808.58

2,021.76

7.45 15,062.11

M2

579.15

45.19 26,171.79

M2

1,274.94

16.76 21,367.99

UN

54.00

119.81

202.59 13,784.22

32,593.69

6,469.74

M2

68.04

UN.

54.00

11.41

M2

77.76

26.44

2,055.97 120,877.40

ML

216.00

12.56

2,712.96

M3

51.84

5.07

262.83

616.14

89

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

PTO

54.00

44.18

2,385.72

17.04

SALIDA DE DESAGUE EN P.V.C. PARA LETRINA DE


ARRASTRE LIQUIDO
TUBERIA DE PVC SAL DE 4"

ML

324.00

15.69

5,083.56

17.05

TUBERIA DE PVC SAL DE 2"

ML

148.00

10.79

1,596.92

17.06

INODORO TIPO TASA DE GRANITO

PZA

54.00

55.00

2,970.00

17.07

UND

54.00

37.00

1,998.00

UND

54.00

66.81

3,607.74

18.0

DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS


SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y
COLOCACION
LAGUNA DE OXADACION - CAMARA DE REJAS

18.01

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

900.00

2.90

2,610.00

M3

800.00

M3

1,040.00

M3

2.40

416.36

999.26

M2

1,850.00

4.16

7,696.00

1.00

470.63

470.63

17.03

17.08

18.02

EXCAVACION 2.40-3.60 M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.03
MTS
18.04
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
IMPERMEABILIZACION DE FONDO CON ARCILLA
18.07
H=0.10 M.
SUMINISTRO DE ACCESORIOS LAGUNA DE
18.08
OXIDACION
18.08.00 POZO DE PERCOLACION

GBL

37.65 30,120.00
16.23 16,879.20

18.08.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

31.81

2.90

92.25

18.08.02 EXCAVACION 2.40-3.60 M


ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30
18.08.03
MTS
18.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS

M3

161.84

37.65

6,093.28

M3

210.39

16.23

3,414.63

M2

33.22

24.62

817.88

18.08.05 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

M3

5.73

416.36

2,385.74

18.08.06 ACERO FY=4200 KG/CM2


LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y
18.08.07
COLOCADO
18.08.08 MATERIAL DE FILTRO

KG

765.94

7.45

5,706.25

UND 5,754.31

0.66

3,797.84

19.00.0

M3.

18.38

88.93

1,634.53

2.90

29.00

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

M2

10.00

19.02

EXCAVACION MASIVA MANUAL

M3

0.90

13.51

12.16

19.03

CONCRETO 175 KG/CM2

M3.

0.31

400.38

124.12

19.04

CONCRETO 140 KG/CM2

M3.

0.30

329.88

98.96

19.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

4.90

26.94

132.01

19.06

ACERO FY=4200 KG/CM2


SUMINISTRO Y COLOCACION PASE AEREO DE 10
ML (DESAGUE)
FLETES/IMPREVISTOS/MITIGACION

KG

14.54

7.33

106.58

GBL

1.00

3,923.77

3,923.77

20.00

58,775.09

23,942.40

PASES AEREOS

19.01

19.07

20,617.73

20.01

FLETE TERRESTRE ZONAKISIATO

GLB

1.00 12,473.55 12,473.55

20.02

IMPREVISTOS

GBL

1.00

5,095.00

5,095.00

20.03

MITIGACION DE IMPACTOS (Limpieza y reforestacion)

GBL

1.00

6,500.00

6,500.00

COSTO DIRECTO

4,426.60

24,068.55
356,550.82

90

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO


RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO
FTE.FTO

: FONCOR

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA

CODIGO

Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Saneamiento Basico Integral de Zonakishiato

ESPECIFICA DE GASTOS

COSTO DIRECTO

65.11.10

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

124,468.45

37,598.01

18,241.10

0.00

180,307.56

65.11.11

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

12,431.73

2,988.37

1,582.37

0.00

17,002.48

65.11.13

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

12,347.05

682.22

2,376.75

0.00

15,406.02

65.11.20

VIATICOS

0.00

1,176.00

1,080.00

0.00

2,256.00

65.11.22

VESTUARIO

0.00

2,409.00

330.00

0.00

2,739.00

65.11.23

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

3,295.00

1,825.00

1,475.00

0.00

6,595.00

65.11.24

ALIMENTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.11.26

MATERIAL EXPLOSIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.11.27

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

4,600.00

0.00

17,459.68

65.11.29

MATERIALES DE CONSTRUCCION

298,299.69

0.00

0.00

0.00

298,299.69

65.11.30

MATERIAL DE CONSUMO

8,667.54

6,587.10

748.80

0.00

16,003.44

65.11.36

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.11.38

SEGUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.11.39

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS

42,039.92

1,630.00

0.00

0.00

43,669.92

65.11.51

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

TOTAL

G. GRALES

G. SUPERV. G. EXPEDIENTE G. LIQUIDAC

COSTO TOTAL

10,000.00

0.00

5,550.68

0.00

0.00

501,549.39

65,046.38

25,834.02

17,459.68

10,000.00

12.97%

5.15%

3.48%

1.99%

32,059.68

5,550.68

S/. 619,889.47

619889.47

91

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO


FTE.FTO

: FONCOR

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA

Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Saneamiento Basico Integral de Zonakishiato

ESPECIFICA DE GASTOS

CDIGO

C.DIRECTO

65.11.10

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

65.11.11

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

12,431.73

65.11.13

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

12,347.05

65.11.20

VITICOS

65.11.22

VESTUARIO

65.11.23

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

65.11.24

ALIMENTOS

0.00

65.11.26

MATERIAL EXPLOSIVO

0.00

65.11.27

SERVICIOS NO PERSONALES

65.11.29

MATERIALES DE CONSTRUCCION

65.11.30

MATERIAL DE CONSUMO

65.11.38

SEGUROS

65.11.39

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS, NATURALES

124,468.45

0.00
0.00
3,295.00

0.00
298,299.69
8,667.54
0.00
42,039.92

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

65.11.51

TOTAL COSTO DIRECTO

501,549.39

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


COSTO DIRECTO
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

124,468.45

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
5.56
6.14
5.56
5.32
3.57

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
456.29
3,597.10
27,024.63
9,084.49
70,690.77
110,853.27

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
2.46
17.57
145.95
51.23
593.54
810.75

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.38
0.42
0.38
0.34
0.31

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
31.21
245.94
1,848.67
580.59
6,133.26
8,839.67

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.18
0.19
0.18
0.15
0.14

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
14.62
112.43
865.96
261.26
2,710.51
3,964.77

TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL

92

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

S/.

12,431.73

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.49
0.53
0.49
0.42
0.37

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
40.00
307.42
2,369.22
712.07
7,320.34
10,749.05

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.07
0.08
0.07
0.06
0.06

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
5.75
46.84
340.54
102.46
1,187.08
1,682.68

TOTAL
02 SOLIDARIDAD (2%) IES
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

S/.

12,347.05

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.38
0.41
0.38
0.34
0.31

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
31.21
240.08
1,848.67
580.59
6,133.26
8,833.81

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UNID.
HH
HH
HH
HH
HH

P.U.
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13

CANTIDAD
82.14
585.56
4,864.92
1,707.61
19,784.71

SUB TOTAL
10.68
76.12
632.44
221.99
2,572.01
3,513.24

TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL
04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOTAL

93

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

S/.

DESCRIPCION
GASOLINA (EQUIPO)
PETROLEO
ACEITE DE MOTOR
GRASA MULTIPROPOSITO
OTROS (Liquido de Freno, Anticongelante)

UND
GLN
GLN
GLN
LBS.
GLB

CANTIDAD
100.00
155.00
2.00
9.00
1.00

P.U.

UND
M
UND
KG
KG

CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00

P.U.

12.00
12.00
45.00
5.00
100.00

TOTAL

TOTAL
1,200.00
1,860.00
90.00
45.00
100.00
3,295.00

65.11.26 MATERIALES DE EXPLOSION Y MUNICIONES

S/.

DESCRIPCION
GUIA DE AGUA
FULMINANTE
DINAMITA SEMEXA AL 65%
NITRATO DE AMONIO AL 34.5%

3,295.00

0.00

TOTAL
0.42
1.00
9.83
9.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION

S/.

298,299.69

01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
MATERIALES DE CONSTRUCCION (Del Cronog. Adquis. Materiales)
MATERIALES PARA CAPACITACION
MATERIALES PARA MITIGACION DE IMPACTOS
TOTAL

UNIDAD
GLB
GLB
GLB

CANT
1.00
1.00
1.00

P.U
295,799.69
2,500.00

TOTAL
295,799.69
0.00
2,500.00
298,299.69

65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO

S/.

8,667.54

01 HERRAMIENTAS Y OTROS
DESCRIPCION
PICOS C/PUNTA TRAMONTINA
PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA
SACOS DE POLIETILENO
MANGOS PARA PICO
LLANTAS NEUMATICAS PARA CARRETILLAS
CIZALLA
COMBAS DE 25 LB.
CARRETILLAS BUGUIES
OTROS(DRIZA)
PISON MANUAL
HERRAMIENTAS CAPACITACION

UNI
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GLB
GBL
GBL

CANT

UND
GLB
GLB
GLB

CANT

P.U
25.00
25.00
0.00
25.00
10.00
1.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1.00

25.00
25.00
0.30
3.00
15.00
100.00
65.00
150.00
22.13
50.00
2,500.00

TOTAL

TOTAL
625.00
625.00
0.00
75.00
150.00
100.00
650.00
2,250.00
442.54
1,250.00
2,500.00
8,667.54

02 REPUESTOS PARA MAQUINARIA


DESCRIPCION
FILTROS
REPUESTOS EN GENERAL
RODAMIENTO Y NEUMATICOS

P.U
0.00

TOTAL

50.00
2,000.00
350.00

TOTAL

65.11.38 SEGUROS

0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00

01 SEGUROS
DESCRIPCION
SEGUROS DE MAQUINARIA

UND
GLB.

CANT.

P.U.
50.00

TOTAL

65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES

SUB TOTAL
0.00
0.00

S/.

42,039.92

01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO


DESCRIPCION
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

UND
GLB

CANT.

UND
HM
GBL
HM
HM
HM
HM
UND
HM
GBL
GBL
GBL
GBL

CANT.

1.00

P.U.
1,000.00

SUB TOTAL
1,000.00
1,000.00

P.U.

SUB TOTAL
127.30
1,075.97
1,683.00
2,961.00
17.20
199.70
300.00
152.20
1,050.00
13,500.00
7,500.00
12473.55

TOTAL
02 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCION
BOMBA MANUAL (VALDE DE PRUEBAS)
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
ALQUILER CAMION CISTERNA
ALQUILER CAMION VOLQUETE
ALQUILER DE MOTOBOMBA
ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO 2.4"
ALQUILER EQUIPO DE COMPACTACION
PAGO CAPACITADORES
IMPREVISTOS
FLETE
TOTAL

25.46
1.00
16.83
21.15
1.72
39.94
12.00
30.44
1.00
1.00
1.00
1.00

5.00
1,075.97
100.00
140.00
10.00
5.00
25.00
5.00
1,050.00
13,500.00
7,500.00
12,473.55

168,300.00

41,039.92
501,549.39

COSTO DIRECTO TOTAL

S/.

501,549.39

94

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES


FTE.FTO

: FONCOR

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

OBRA

Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Saneamiento Basico Integral de Zonakishiato


ESPECIFICA DE GASTOS

CDIGO

G. GRALES

65.11.10

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

65.11.11

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

65.11.13

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

65.11.20

VITICOS

1,176.00

65.11.22

VESTUARIO

2,409.00

65.11.23

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,825.00

65.11.24

ALIMENTOS

65.11.26

MATERIAL EXPLOSIVO

65.11.27

SERVCIOS NO PERSONALES

37,598.01
2,988.37
682.22

0.00
0.00
4,600.00

65.11.29

MATERIALES DE CONSTRUCCION

65.11.30

MATERIAL DE CONSUMO

65.11.38

SEGUROS

65.11.39

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

0.00
6,587.10
0.00
1,630.00

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

65.11.51

5,550.68

TOTAL GASTOS GENERALES

65,046.38

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS GENERALES
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

37,598.01

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00

COSTO
3,169.00
2,112.68
1,144.37
880.28
880.28

SUB TOTAL
14,260.50
0.00
4,577.48
3,521.12
3,521.12
25,880.22

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00

COSTO
780.00
780.00
780.00
430.00
430.00

SUB TOTAL
3,510.00
0.00
3,120.00
1,720.00
1,720.00
10,070.00

N DE PERSONAS
1.00

MESES
4.50

COSTO

SUB TOTAL
0.00
0.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00

COSTO
104.58
69.72
37.76
29.05
29.05

TOTAL
02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA

0.00

TOTAL
04 LEY 26504-AFP 3.3%
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

SUB TOTAL
470.60
0.00
151.06
116.20
116.20
854.05

S/.

2,988.37

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.50
0.00
4.00
4.00
4.00

COSTO
285.21
190.14
102.99
79.23
79.23

SUB TOTAL
1,283.45
0.00
411.97
316.90
316.90
2,329.22

95

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
6.50
6.00
6.00
6.00
6.00

COSTO
41.20
27.46
14.88
11.44
11.44

TOTAL

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

SUB TOTAL
267.78
164.79
89.26
68.66
68.66
659.15

S/.

682.22

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA

N DE PERSONAS
1.00

MESES
6.00

COSTO
0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

N DE PERSONAS
1.00

MESES
6.00

COSTO
0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

COSTO
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36

SUB TOTAL
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36
682.22

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES

COSTO
264.08
176.06
95.36
73.36
73.36

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL
04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ALMACENERO
GUARDIAN
TOTAL

65.11.20 VITICOS

S/.

1,176.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO
DIRECTOR ZONAL
PROFESIONALES
CHOFER OF CENTRAL

PERSONAS
1.00
1.00
2.00
TOTAL

DAS x MES
1.00
1.00
1.00

MES x AO
4.00
4.00
4.00

S/. X DIA
124.00
96.00
74.00

65.11.22 VESTUARIO

SUB TOTAL
496.00
384.00
296.00
1,176.00

S/.

DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO
MAMELUCO SEGN MODELO
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORES
CASACA Y PANTALON DE JEAN
GUANTES DE CUERO
ABRIGOS IMPERMEABLES PVC
BOTAS DE JEBE YALE INDECAUCHO 1 # 4
CASACAS

UND.
PAR
UND
UND
JGO
PAR
UND
PAR
UND
TOTAL

SUB TOTAL
720.00
180.00
75.00
640.00
75.00
135.00
44.00
540.00
2,409.00

65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

S/.

DESCRIPCIN
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA/INC.TRANS.)
PETROLEO
KEROSENE DOMESTICO

CANTIDAD
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
2.00
6.00

P.U.
180.00
60.00
25.00
160.00
25.00
45.00
22.00
90.00

UND.
GLN
GLN
GLN

CANTIDAD
55.00
55.00
50.00

P.U.

UND.
UND
BLS
UND

CANTIDAD
0.00

P.U.

13.00
12.00
9.00

SUB TOTAL
715.00
660.00
450.00
1,825.00

5.00
28.00
20.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

65.11.24 ALIMENTOS

S/.

DESCRIPCIN
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
HARINA DE HABAS X 10 KG
NESCAFE X 500 GR
TOTAL

65.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES

S/.

DESCRIPCIN

UND.
MES
MES
MES

CHOFER
TECNICO
TECNICO II
TOTAL

CANTIDAD
2.00
2.00
0.00

P.U.
1,100.00
1,200.00
1,400.00

SUB TOTAL
2,200.00
2,400.00
0.00
4,600.00

2,409.00

1,825.00

0.00

4,600.00

96

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO

S/.

6,587.10

01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
CUADERNO 50 HJAS
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS

UND.
MLL
UND
UND

CANTIDAD
6.00
8.00
2.00

LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK


MEMORIA USB
MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL IGB
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BATERIAS CON CARGADOR
SELLO DE OBRA
TONER IMPRESORA
BORRADOR DE LPIZ FABER CASTELL

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CAJA

5.00
3.00
2.00
6.00
1.00
2.00
3.00
2.00

P.U.
26.00
0.70
25.00
3.50
150.00
150.00
9.00
28.00
28.00
250.00
5.00

TOTAL

SUB TOTAL
156.00
5.60
50.00
17.50
450.00
300.00
54.00
28.00
56.00
750.00
10.00
1,884.10

02 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS


DESCRIPCIN

UND.
FRASCO
PQTE
FCO
ROLL
SOBRE
UND
gbl

AGUA OXIGENADA
ALGODN X 25 GR
ASEPTIL
ESPARADRAPO
GASA
VENDAS
Otros

CANTIDAD
4.00
8.00
4.00
4.00
10.00
10.00
1.00

P.U.
4.50
2.00
5.00
2.00
5.00
15.00
52.00

SUB TOTAL
18.00
16.00
20.00
8.00
50.00
150.00
52.00
314.00

UND.
ML

CANTIDAD
4.00

P.U.

UND.
PZA
PZA

CANTIDAD
2.00
4.00

P.U.

UND.
UNI
PAR
PAR
UND

CANTIDAD
40.00
40.00
40.00
30.00

P.U.

UND.
GLB
UNI

CANTIDAD
1.00
0.00

P.U.
800.00
300.00

SUB TOTAL
800.00
0.00
800.00

UND.
UND.
UND.
UND.

CANTIDAD
1.00
2.00
2.00

P.U.
400.00
12.50
55.00

SUB TOTAL
400.00
25.00
110.00
535.00

03 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIN
FRANELA DE CORLOR ROJO

3.50

SUB TOTAL
14.00
14.00

55.00
60.00

SUB TOTAL
110.00
240.00
350.00

19.00
22.00
15.00
15.00

SUB TOTAL
760.00
880.00
600.00
450.00
2,690.00

TOTAL
04 ENSERES
DESCRIPCIN
COLCHON DE ESPONJA 6"
FRAZADAS TIGRE
TOTAL
05 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIN
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLORES :
BOTAS DE JEBE CAA ALTA
GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO
GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES
TOTAL
06 REPUESTOS
DESCRIPCIN
REPUESTOS PARA CAMIONETA
LLANTAS
TOTAL
07 OTROS
DESCRIPCIN
PLACA RECORDATORIA
CANDADOS
MATERIALES ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD
TOTAL

65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

S/.

DESCRIPCIN
IMPRESIONES Y COPIAS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE OBRA (04 MESES)

UND.
GLB
UNID
GLB

CANTIDAD
1.00
3.00
0.00

P.U.
500.00
50.00
0.00

SUB TOTAL
500.00
150.00
0.00

UND.
MES
MES
MES
GLB

CANTIDAD
0.00
4.00
4.00
8.00

P.U.
4,000.00
25.00
150.00
35.00

SUB TOTAL
0.00
100.00
600.00
280.00
1,630.00

1,630.00

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
ALQUILER BOTE
PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
PAGO ALQUILER RESIDENCIA
PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO
TOTAL

65.11.51 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

S/.

DESCRIPCIN

UND.
UND
UND
UND
UND

CAMARA DIGITAL
COMPUTADORA PIV
IMPRESORA LASER
FILMADORA DIGITAL
TOTAL

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
0.25

P.U.
950.00
3,435.68
790.00
1,500.00

5,550.68

SUB TOTAL
950.00
3,435.68
790.00
375.00
5,550.68
65,046.38

TOTAL GASTOS GENERALES

S/.

65,046.38

97

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION


FTE.FTO

: FONCOR

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA

Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Saneamiento Basico Integral de Zonakishiato


0

ESPECIFICA DE GASTOS

CODIGO

G.SUPER.

65.11.10

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

65.11.11

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1,582.37

65.11.13

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2,376.75

65.11.20

VIATICOS

1,080.00

65.11.22

VESTUARIO

65.11.23

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

65.11.24

ALIMENTOS

0.00

65.11.26

MATERIAL EXPLOSIVO

0.00

65.11.27

SERVICIOS NO PERSONALES

0.00

65.11.29

MATERIALES DE CONSTRUCCION

65.11.30

MATERIAL DE CONSUMO

65.11.38

SEGUROS

0.00

65.11.36

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

0.00

65.11.39

OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

0.00

65.11.51

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

18,241.10

330.00
1,475.00

0.00
748.80

0.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

25,834.02

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS DE SUPERVISION
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

18,241.10

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.00

COSTO
3,169.00
2,112.68

SUB TOTAL
14,260.50
0.00
14,260.50

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.00

COSTO
780.00
780.00

SUB TOTAL
3,510.00
0.00
3,510.00

N DE PERSONAS
1.00

MESES
4.50

COSTO

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

03 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

0.00

TOTAL

SUB TOTAL
0.00
0.00

04 LEY 26504-AFP 3.3%


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.50

COSTO
104.58
69.72

SUB TOTAL
470.60
0.00
470.60

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

S/.

01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

1.11

1,582.37

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.50

COSTO
285.21
190.14

SUB TOTAL
1,283.45
0.00
1,283.45

98

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

03 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.50

COSTO
66.43
43.09

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

SUB TOTAL
298.93
0.00
298.93

S/.

2,376.75

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00

MESES
4.50

COSTO
0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

TOTAL
02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00

MESES
4.50

COSTO
0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

TOTAL
03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE DE SUPERVISION

N DE PERSONAS
1.00
0.00
TOTAL

MESES
4.50
4.50

COSTO
528.17
352.11

SUB TOTAL
2,376.75
0.00
2,376.75

N DE PERSONAS
0.00

MESES
4.50

COSTO
528.17

SUB TOTAL
0.00

04 AGUINALDOS NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

0.00

TOTAL

65.11.20 VIATICOS
CATEGORIA
DIRECTOR DE SUPERVISION
CHOFER DE OFIC. SUPERVISION
SUPERVISOR DE PLANTA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISION

PERSONAS
1
1
1
1
TOTAL

DIAS X MES
0
1
1
1

MES X AO
4
4
4
4

65.11.22 VESTUARIO
DESCRIPCION
CASACAS Y PANTALN DE JEAN
BOTAS DE CUERO REFORZADO CATERPILLAR

UND
JGO
PAR

CANTIDAD
1.00
1.00

P.U.
160.00
170.00

TOTAL

65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES


DESCRIPCION
PETROLEO
GASOLINA 84 OCTANOS
ACEITE DE MOTOR
LIQUIDO DE FRENO X 1/4 GLN

S/.

1,080.00

MONTO
110.00
87.00
96.00
87.00

SUB TOTAL
0.00
348.00
384.00
348.00
1,080.00

S/.

330.00

TOTAL
160.00
170.00
330.00

S/.
UND
GLN
GLN
GLN
UND

CANTIDAD
55.00
55.00
2.00
2.00

P.U.
12.00
13.00
35.00
15.00

TOTAL

65.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES

SUB TOTAL
660.00
715.00
70.00
30.00
1475.00

S/.

DESCRIPCION
CHOFER
ASISTENTE ADINISTRATIVO
TECNICO AUXILIAR

UND
MES
MES
MES

CANTIDAD
0.00
0.00

P.U.
1,000.00
1,500.00
800.00

TOTAL

65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO

1,475.00

0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.

748.80

01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN

UND.
Millar
Unidad
Und
Und

Papel A-4, 80 gramos


Libreta de Campo
Memoria USB 1GB
TONER
TOTAL

CANTIDAD
1.00
1.00
2.00
1.00

P.U.
27.00
15.00
100.00
250.00

SUB TOTAL
27.00
15.00
200.00
250.00
492.00

99

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

02 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS


DESCRIPCIN

UND.
RLL

ROLLO 36 VISTAS

1.00

P.U.
0.00

13.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

236.80
10.00

SUB TOTAL
236.80
20.00
256.80

TOTAL
03 REPUESTOS
DESCRIPCIN

UND.
GLB.
Unidad

REPUESTOS
Filtro de Gasolina

CANTIDAD
1.00
2.00

P.U.

TOTAL

65.11.36 TARIFAS DE SERVICIOPS BASICOS

S/.

DESCRIPCION

CANT
VIAJE

PEAJE

CANT

MONTO
7.50

TOTAL

65.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS-PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS


DESCRIPCION
REVELADO DE FOTOGRAFIAS

CANT
RLLO

S/.

CANT
0.00

MONTO
23.19

TOTAL

65.11.51 EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO


DESCRIPCION

CANT
UNID.
TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

CANT

MONTO
27.00

0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

S/.

OTROS

0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
25,834.02

100

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO


FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
META
OBRA

: FONCOR
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Saneamiento Basico Integral de Zonakish

ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
VIATICOS
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ALIMENTOS
MATERIAL EXPLOSIVO
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIAL DE CONSUMO
SEGUROS
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JU
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

CODIGO
65.11.10
65.11.11
65.11.13
65.11.20
65.11.22
65.11.23
65.11.24
65.11.26
65.11.27
65.11.29
65.11.30
65.11.38
65.11.36
65.11.39
65.11.51

G.SUPER.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,459.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,459.68

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

0.00

65.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES

S/.

17,459.68

DESCRIPCION
PROYECTISTA 1
PROYECTISTA 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TECNCICO
CHOFER

UND
MES
MES
MES
MES
MES

CANTIDAD
1.80
1.60
0.20
1.00
0.50

CANT
UNID.

CANT

P.U.
5,000.00
4,000.00
1,400.00
1,229.68
1,100.00

SUB TOTAL
9,000.00
6,400.00
280.00
1,229.68
550.00
17459.68

MONTO
27.00

SUB TOTAL
0.00
0.00

TOTAL

DESCRIPCION
OTROS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE

17,459.68

101

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

REGISTRO FOTOGRAFICO

La captacin se aprecia que esta colapsada por las condiciones del lugar y la falta de
mantenimiento

La camara de valvulas del reservorio igualmente esta en mal estado de conservacin

102

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Las tuberas de conduccin del agua en general estn en psimas condiciones

Se aprecia que la infraestructura del agua no tiene mantenimiento alguno y el filtro


esta prcticamente obsoleto

103

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

Las tuberas de conduccin del agua entubada se encuentran semi enterradas y


algunos tramos se aprecia que esta por encima del camino lo que no favorece para su
mantenimiento y buena conservacin.

La mayora de las viviendas de Zonakishaito esta hecha de madera con cobertura de


calamina, y estn dispuestas a los largo de la carretera y de unos de los ros.

104

MejoramientoyAmpliacindelSistemadeSaneamientoBsicoIntegral
ZonakishiatoEcharati

El Centro Educativo de Zonakishiato es uno de los mayores beneficiarios con este


proyecto a nivel de perfil, por la importancia de la misma.

105