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Manual de Procesos EMASEO

GESTIN DE LA CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
MANUAL DE PROCESOS: EMASEO

INTEGRANTES: MORALES ANDRES


MOSQUERA ANDREA
OLMEDO ANDREA
PAREDES MILTON

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2015

Manual de Procesos EMASEO

1. MAPA DE PROCESOS EMASEO

GOBERNANTES
GESTIN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
GESTIN DE PLANIFICACIN INSTITUCIONAL
INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA E INNOVACIN TECNOLGICA
DE VALOR
GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
GESTIN DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD
GESTIN DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS
AUTOMATIZACIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
HABILITANTES
PARTICIPACIN CIUDADANA Y SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
GESTIN DE TALENTO HUMANO
GESTIN DE MAQUINARIA PESADA
GESTIN DE INFORMACIN

Manual de Procesos EMASEO


GESTIN DE COMUNICACIN Y RELACIONES PBLICAS

2. INVENTARIO DE PROCESOS
Tipo

Proceso
CODIGO

Subproceso

NOMBRE

CODIGO
A.1.1

GOBERNANTE
A.1

Gestin de
Desarrollo
empresarial

Gestin de
Planificacin
Institucional

NOMBRE

A.1.2

A.2.1

Gestin de Nuevos
Servicios de Aseo
Coordinacin
de Planificacin y
Sistemas de Gestin
Gestin de
Riesgos

A.3.1

A.3.2

Identificacin de las
necesidades de la
ciudadana del Distrito
Metropolitano
de
Quito.
Segmentacin
estratgica
y
determinacin
del
posicionamiento de la
imagen corporativa de
la Empresa Pblica
Metropolitana
de
Aseo.
Realizacin de Cursos y
capacitaciones
para
ampliar
el
conocimiento

A.2.2
A.2
A.2.3

A.3

Investigacin
interdisciplina
ria e
innovacin
tecnolgica

Implementacin de un
Sistema Informtico
Integrado para la
Gestin
Administrativa,
Financiera y del
Talento Humano.
Implementacin de un
sistema de
comunicacin interna
y externa.

A.3.3

Manual de Procesos EMASEO


cientfico y tcnico
interdisciplinario,
aplicado a la gestin
de residuos slidos
urbanos.
A.4

Gestin del
Servicio de
Barrido

A.4.1

A.4.2

A4.3

B.1

Gestin del
Servicio de
recoleccin

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.2.1

B.2.2

VALOR

B.2

Gestin
Control y
Vigilancia de
la Calidad

Identificacin de rutas
establecidas
y
horarios especficos.
Adquisicin
de
barredoras,
mecnicas, escobas,
palas y fundas.
Contratacin
de
Obreros Zonales.
Identificacin de las
zonas en las que la
contenerizacin
es
viable.
Adquisicin
de
contenedores.
Instalacin de Cajas
Universales en sitios
estratgicos.
estandarizacin
de
horarios para rutas.
Implementacin de
modelos de control y
vigilancia de la calidad
de servicios que
presta.
Administracin de un
sistema integrado de
control y vigilancia de
la programacin rutas,
ejecucin y cierre de la
operacin.

B.3

B.4

Gestin de
manejo
integral de
residuos
slidos
urbanos

B.3.1

B.3.2

Automatizaci
n del Servicio
de
Recoleccin

B.4.1

C.5.1

C.5

Participacin
Ciudadana y
Sensibilizacin C.5.2
Ambiental

C6

Manual de Procesos EMASEO


Impulsacin
la
industria nacional de
reciclaje
y
aprovechamiento
energtico
Diseo
e
implementacin de un
Modelo estandarizado
de Gestin Integral de
Residuos Slidos en
base a parmetros
geogrficos,
poblacionales,
generacin
y
caracterizacin de los
residuos slidos
Optimizacin
y
calibracin de rutas de
recoleccin y barrido.
Asignacin
de
Recursos automticos
a zonas con poco
acceso.

Gestin de
Talento
Humano

C.6.1

C.6.2

Gestin de la
Maquinaria
Pesada

C.7.1

Gestin de Iniciativa
Eco-Oficinas
Realizacin de
Campaas sobre la
importancia del
cuidado ambiental.
Gestin de
Contrataciones
Seleccin de personal
Idneo.

APOYO
C.7

C.7.2

C.7.3

Seleccin
de
recolectores y tipos de
camiones
Atencin
de
emergencias
mecnicas
en
la
operacin.
Administracin
y
control de la flota
vehicular.

C.8

Gestin de
Informacin

C.8.1

C.8.2

C.9

Comunicacin
Social y
Relaciones
Pblicas

C.9.1

C.9.2

C.9.3

Manual de Procesos EMASEO


Elaboracin de
reportes de los
distintos servicios para
todas las reas de la
Empresa.
Contabilizacin de las
rutas ejecutadas y
verificar el
cumplimiento.

Administracin
de
canales
de
comunicacin.
Identificacin
de
potenciales aliados
estratgicos
que
colaboren
Con la operacin, visin y
misin
global
empresarial.

Promocin de nuevos
servicios de aseo y la
prctica de las 3Rs,
Reducir, Reusar y
Reciclar,

Manual de Procesos EMASEO

3. MATRIZ DE FACTIBILIDAD E IMPACTO


ANLISIS DE PROCESOS
ALTO

MEDIO

FACTIBILIDAD
ORDEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE DE PROCESOS

GESTIN DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
GESTIN DE PLANIFICACIN
INSTITUCIONAL
INVESTIGACIN
INTERDISCIPLINARIA E
INNOVACIN TECNOLGICA
GESTIN DEL SERVICIO DE
BARRIDO
GESTIN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIN
GESTIN DEL CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA CALIDAD
GESTIN DE MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS URBANOS
AUTOMATIZACIN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIN
PARTICIPACIN CIUDADANA Y
SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
GESTIN DE TALENTO HUMANO
GESTIN DE MAQUINARIA
PESADA
GESTIN DE INFORMACIN
GESTIN DE COMUNICACIN Y
RELACIONES PBLICAS

BAJO

CUMPLIR
OBJETIVO

SUBTOTAL

TOTAL

IMPACTO

DISPONIB. DE
RECURSOS
HUMANOS

DISP.
TECNOLGICA

COSTO

TIEMPO

SUBTOTAL

VALOR
AGREGADO
CLIENTE

30%

30%

20%

20%

100%

30%

70%

100%

1,5

1,5

0,6

0,6

4,2

0,3

3,5

3,8

1,5

1,5

0,3

3,5

3,8

8,8

0,9

0,9

0,6

0,6

0,3

3,5

3,8

6,8

1,5

0,3

3,8

1,5

3,5

8,8

1,5

1,5

1,5

3,5

10

1,5

1,5

1,5

3,5

10

1,5

0,3

0,2

0,2

2,2

1,5

3,5

7,2

0,9

1,5

4,4

1,5

3,5

9,4

0,9

0,9

0,6

0,6

1,5

3,5

1,5

0,9

0,6

0,3

3,5

3,8

7,8

0,9

1,5

4,4

0,9

3,5

4,4

8,8

0,3

0,9

3,2

0,3

3,5

3,8

0,3

0,9

3,2

1,5

3,5

8,2
8,37

PRIORIDAD

Manual de Procesos EMASEO

4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Identificacin de rutas establecidas y horarios


especficos.

RESPONSABLE

Jefe Centro de Control de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO


SALIDAS DEL SUBPROCESO

Lista de Operaciones

CDIGO

A.4.1

TIEMPO DE CICLO

Reporte de Control de Ruta

EFICIENCIA EN TIEMPO

180
27,77777778

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Identificar extensin de barrido

Clasificar el espacio Pblico en zonas

Determinar los tipos de barrido para cada zona(mecanico,


manual)

30

Asignar rutas y usuarios a los empleados

50

Controlar que las rutas sean asignadas a grupo de trabajo


adecuado

Supervisor

TIEMPO AGREGA
VALOR

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR

50

20

30

50

130

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Adquisicin de barredoras, m ecnicas, escobas, palas y fundas.

RESPONSABLE

Jefe Centro de Control de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO

CDIGO

Lista de Requerim ientos

SALIDAS DEL SUBPROCESO

A.4.2

TIEMPO DE CICLO

Reporte de Adquisicin de Equipo

190

EFICIENCIA EN TIEMPO

39,47368421

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Determinar presupuesto para equipo

50

Determinar el tipo de herramientas a adquirir

25

Contactar con proveedores para la conpra de los equipos

50

Firmar contrato de compra de herramientas

40

Adquirir las herramientas

25

Supervisor

Jefe de
Adquisiciones

Gerente

TIEMPO AGREGA
VALOR

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR

75

115

EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE BARRIDO
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Contratacin de Obreros Zonales.

RESPONSABLE

Jefe Centro de Control de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO


SALIDAS DEL SUBPROCESO

CDIGO

Lista de Requerim ientos

A.4.3

TIEMPO DE CICLO

Reporte de Personal Contratado

EFICIENCIA EN TIEMPO

235
68,08510638

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Llamamiento pblico de personal

Recepcin de Hoja de Vida

Entrevista con el solicitante

Seleccin del personal idneo

Contratacin del Personal

Jefe de
com unicacin

Jefe de
Recursos
Hum anos

TIEMPO AGREGA
VALOR

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR

50

35

60

40

50

160

75

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Identificacin de las zonas en las que la contenerizacin es viable.

RESPONSABLE

B.1.2

CDIGO

Jefe de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Mapas de de zonas con m ayor flujo de basura.

TIEMPO DE CICLO

Pedido a gerencia para contenerizacin.

EFICIENCIA EN TIEMPO

15

73,33333333

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Identificar los sectores donde hay ms acumulacin de


basura.

Identificar puntos estratgicos para ubicar contenedores.

Identificar cuntos contenedores se necesitan para cada


zona.

Realizar un pedido para autorzar la colocacin de


contenedores.

JEFE DE OPERACIONES

GERENTE

TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS

11

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Adquisicin de contenedores.

SUBPROCESO

RESPONSABLE

B.1.3

CDIGO

Jefe de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Solicitud de aquicicin de contenedores.

Despacho de la com pra o elaboracin de contenedores.

TIEMPO DE CICLO

12

EFICIENCIA EN TIEMPO

75

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Realizar un pedido de los contenedores que van a adquirir.

Realizar una solicitud de financiamiento para la compra o


elaboracion de contenedores.

Comunicar al supervisor si existe el financiamiento para los


contenedores.

JEFE DE OPERACIONES

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE
FINANCIERO

TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS

si

5
no

Financiero despacha la compra o elaboracin de


contenedores.

archivar solicitud hasta un prximo financiamiento.

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Instalacin de Cajas Universales en sitios
estratgicos.

SUBPROCESO

RESPONSABLE

B.1.4

CDIGO

Jefe de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Com unicacin al personal para instalacin.

TIEMPO DE CICLO

Contenedores ubicados en sitios estratgicos.

EFICIENCIA EN TIEMPO

11

90,90909091

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Comunicar al personal de recoleccin que se instalarn las


cajas universales.

Distribuir al personal las zonas para ubicar los contenedores.

Ejecutar la instalacin de contenedores.

Comunicar al supervisor novedades.

JEFE DE OPERACIONES

PERSONAL DE
OPERACIONES

TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS

10

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Estandarizacin de horarios para rutas.

SUBPROCESO

RESPONSABLE

B.1.5

CDIGO

Jefe de Operaciones

ENTRADAS DEL SUBPROCESO

Planos del Distrito m etropolitano de Quito.

SALIDAS DEL SUBPROCESO

TIEMPO DE CICLO

Recoleccin con las diferentes rutas.

EFICIENCIA EN TIEMPO

22

95,45454545

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Elaborar rutas de acuerdo a planos de la ciudad.

Programar horarios por zonas.

Distribuir al personal operativo rutas y horarios.

Distribuir turnos u jornadas laborales.

Ejecutarel trabajo con el personal.

Comunicar novedades al supervisor.

ENCARGADO DE
RUTEO

SUPERVISOR

PERSONAL DE
OPERACIONES

TIEMPO AGREGA
VALOR/DAS

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR/DAS

21

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: Gestin de maquinaria Pesada
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Seleccin de recolectores y tipos de cam iones

RESPONSABLE

Jefe Centro de Control de Maquinaria

ENTRADAS DEL SUBPROCESO


SALIDAS DEL SUBPROCESO

CDIGO

Lista de Requerim ientos

C.7.1

TIEMPO DE CICLO

Eleccion de recolectores y cam iones

485

EFICIENCIA EN TIEMPO

38,1443299

TIEMPO AGREGA
VALOR

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Elaborar lista de Requerimientos

60

solicitar varias cotizaciones de los recolectores y camiones

120

Coordinar y elegir la mejor propuesta

60

Actualizar la bitacora de compra

20

Comunicar las novedades a la comision a cargo de los recolectores


y camiones

45

Implementar los nuevos recolectores y camiones

Repotar a la gerencia y coordinaciones de departamentos


especificos, las bitacoras y reportes de ventajas de las nuevas
adquisiones.

Supervisor de
Maquinaria

Com ision de
adquisiones

Gerente

120

60

185

300

Manual de Procesos EMASEO


EMPRESA:EMASEO
PROCESO: Gestin de maquinaria Pesada
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
SUBPROCESO

Adm inistracion y control de la flota vehicular

RESPONSABLE

Jefe Centro de Control de Flota vehicular

ENTRADAS DEL SUBPROCESO


SALIDAS DEL SUBPROCESO

CDIGO

Base de datos de flota vehicular

C.7.3

TIEMPO DE CICLO

Contabilizacion de nueros de flota y su rendim iento

365

EFICIENCIA EN TIEMPO

52,05479452

TIEMPO AGREGA
VALOR

TIEMPO QUE NO
AGREGA VALOR

DIAGRAMA DE FLUJO

NO.

ACTIVIDADES

Elaborar Base de datos de la flota

55

Asignar personal acorde a la flota

60

Coordinar desempeo de la flota

55

Controlar las rutas establecidas

45

Comunicar las novedades a la comision a cargo de las flota


sugerencias o llamados de atencion

30

Medir su rendimiento en base a las tareas designadas

Repotar a la gerencia y coordinaciones de departamentos


especificos, las bitacoras y reportes de los objetivos alcanzados.

Supervisor de
Maquinaria

Com ision de
adquisiones

Gerente

60

60

190

175

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

5. IMPLEMENTACIN
A.2.1
Supervisor Zonal

Comision de
adquisiones

Inicio

Encuestar a
trabajadores de la
empresa

consultar los
requerimientos
nuevos

Coordinar y
planificar los
posibles nuevos
requerimientos

Controlar
asignacion de
recursos
necesarios

coordinar la
implementacion
de los nuevos
servicios

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

A.2.2
Supervisor Zonal

Comisin de
adquisiciones

Inicio

Planificar reunin
con directivos

analizar nuevas
estrategias,
procesos

Coordinar y poner
ponderacin a los
procesos

asignar personal a
los diferentes
cargos
responsables

Gestionar los procesos


y realizar planificacion

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

A.2.3
Supervisor Zonal

Comisin de
adquisiciones

Inicio

Elaborar lista de
riesgos

reunir los jefes de


seguridad de la
empresa

Coordinar el
plan de
contingencia

Controlar la
asignacin de los
procesos contra
riesgo

elaborar plan de
accin contra
riesgo

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

A.4.1
Supervisor
Inicio

Identificar extensin
de barrido

Clasificar el espacio
pblico en zonas

Determinar los tipos


de barrido para
cada zona

Asignar rutas y
usuarios a los
empleados

Controlar que las


rutas sean
asignadas a grupo
de trabajo
adecuado

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

A.4.2
Supervisor

Jefe de Adquisiciones

Gerente

Inicio

Determinar
presupuesto para
equipo

Determinar el tipo
de herramientas a
adquirir

Contactar con
proveedores para la
compra de los
equipos

Firmar contrato de
compra de
herramientas

Adquirir las
herramientas

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

A.4.3
Jefe de Comunicacin

Jefe de recursos
humanos

Inicio

Llamamiento
pblico de personal

Recepcin de Hoja
de Vida

Entrevistar al
solicitante

Seleccionar el
personal idneo

Contratar el
Personal

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

B.1.2
JEFE DE
OPERACIONES

GERENTE

Inicio

Sectores con
ms
acumulacin de
basura

Puntos
estrtegicos

Cuntos
contenedores
se necesitan

Pedido para
autorizar
colocacion de
contenedores

Fin

Manual de Procesos EMASEO

B.1.3
JEFE DE
OPERACIONES

GERENTE

JEFE FINANCIERO

Inicio

Pedido de
contenedores.

Pedido para
autorizar
colocacion de
contenedores

Existe
financiamiento.

Despacha
contenedores
Archivo de
solicitud

Fin

Manual de Procesos EMASEO

B.1.4
JEFE DE
OPERACIONES

PERSONAL DE
OPERACIONES

Inicio

Personal
operativo
instalar las
cajas
universales

Distribucin de
zonas

Instalacin de
cajas

Comunicar
novedades a
supervisor

Fin

Manual de Procesos EMASEO

B.1.5
ENCARGADO DE
RUTEO

SUPERVISOR

PERSONAL DE
OPERACIONES

Inicio

Rutas de
acuerdo a
planos de la
ciudad
Programar
horarios

Distribuir de
horarios y rutas
al personal.

Distribuir
jornadas y
turnos

Ejecutar trabajo

Comunicar
novedades a
supervisor

Fin

Manual de Procesos EMASEO

B.4.1
Supervisor Zonal

Comisin de
adquisiciones

Inicio

analizar lista de
rutas de recoleecion
y barrido

consultar nuevos
requerimientos en
rutas

Coordinar
asignacion de
recursos a
rutas

Controlar los
horarios de las
rutas

Implementar tecnicas
de optimizacion de
tiempo en la ruta

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO


C.7.1
Supervisor de
Maquinaria

Comisin de
Adquisiones

Gerente

Inicio

Elaborar lista de
Requerimientos

solicitar varias
cotizaciones de los
recolectores y
camiones

Coordinar y elegir la
mejor propuesta

Actualizar la
bitcora de
compra

Comunicar las
novedades a la
comision a cargo de
los recolectores y
camiones

Implementar los nuevos


recolectores y camiones

Reportar a la gerencia y
coordinaciones de
departamentos especficos,
las bitcoras y reportes de
ventajas de las nuevas
adquisiones

Fase

Fin

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

C.7.3
Supervisor de
Maquinaria

Comisin de
adquisisiones

Gerente

Inicio

Elaborar Base de
datos de la flota

Asignar personal
acorde a la flota

Coordinar
desempeo de la
flota

Controlar las
rutas
establecidas

Comunicar las
novedades a la
comision a cargo de las
flota sugerencias o
llamados de atencion

Medir su
rendimiento en
base a las tareas
designadas

Repotar a la gerencia y
coordinaciones de
departamentos
especificos, las bitacoras y
reportes de los objetivos
alcanzados.

Fase

fin

Manual de Procesos EMASEO

6. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

EMASEO
CARACTERIZACIN
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE

Gestin del Servicio de Barrido


Jefe de Operaciones

Proceso de Valor

Inicia con la revisin del personal,


rutas y herramientas y finaliza en la
entrega del reporte del supervisor

ALCANCE

RECURSOS
Equipo de Recursos Humanos
Equipos de Adquisicin de Herramientas y
Equipo
Recuso Finaciero

PROVEEDORES

Departamento de Operaciones
Departamento Administrativo
Departamento de Talento Humano

ENTRADAS
Lista de herramientas y equipo
Herramientas y equipo
Lista de Personal Asignado
Personal para barrido
Lista de insumos de proteccin
Insumos de proteccin

OBJETIVO DEL PROCESO

CLIENTES

Revisar rutas, personal,


herramientas para el servicio de
barrido

Jefe de Operaciones
Gerente

SUBPROCESOS
Identificacin de rutas establecidas
y horarios especficos.
Adquisicin
de
barredoras,
mecnicas, escobas, palas y fundas.
Contratacin de Obreros Zonales.

SALIDAS

Informe de Cumplimiento

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS / DOCUMENTOS

Ley Orgnica de Servidores Publicos


Ley de Gestin Ambiental

ELABORADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

REVISADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

APROBADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

Manual de Procesos EMASEO

EMASEO
NOMBRE DEL PROCESO
RESPONSABLE

ALCANCE

CARACTERIZACIN
GESTIN DEL SERVICIO DE RECOLECCIN
Jefe de Operaciones
Inicia con distribucin de rutas y
contenedores y finaliza en un
reporte a gerencia.

Proceso de Valor

RECURSOS
Contenedores
Camiones recolectores
personal de recoleccin

PROVEEDORES

Departamento de Operaciones
Departamento Administrativo
Departamento de Talento Humano

ENTRADAS

Lista de vehculos de recoleccin


Lista de Personal de recoleccin
Lista de rutas y horarios para el
personal.
Insumos de proteccin

OBJETIVO DEL PROCESO

CLIENTES

Administrar los recursos necesarios


para la recoleccin, asignando las
respectivas rutas.

Jefe de Operaciones
Gerente

SUBPROCESOS

SALIDAS

Identificacin de las zonas en las


que la contenerizacin es viable.
Adquisicin de contenedores.
Instalacin de Cajas Universales
en sitios estratgicos.
Estandarizacin de horarios para
rutas

Informe de Cumplimiento

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS / DOCUMENTOS

Ley Orgnica de Servidores Publicos


Ley de Gestin Ambiental

ELABORADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

REVISADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

APROBADO POR
Milton Paredes
Paola Olmedo

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

Manual de Procesos EMASEO

7. FICHA DE INDICADOR
FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.2.1
CDIGO DE FICHA: A.2.1

Nombre del Indicador

Validacion de requerimientos

Responsable del Indicador

Comision de Adquisiciones

Objetivo del Indicador

Determinar la prioridad de requerimientos

Forma del Clculo

Unidad de medida

Resultado Planificado (meta planteada) Determinacion de Requerimientos prioritarios

Fuentes de Informacin

Encuestas

Frecuencia

cuando sea necesario

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.2.2
CDIGO DE FICHA: A.2.2

Nombre del Indicador

Prioridad procesos estrategicos

Responsable del Indicador

Comision de Adquisiciones

Objetivo del Indicador

Determinar la prioridad de procesos estrategicos

Forma del Clculo

Unidad de medida

Resultado Planificado (meta planteada) Determinacion de la prioridad de procesos

Fuentes de Informacin

Encuestas

Frecuencia

cuando sea necesario

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.2.3
CDIGO DE FICHA: A.2.3

Nombre del Indicador

Priorizar lista de riesgos

Responsable del Indicador

Gerente

Objetivo del Indicador

Determinar la prioridad de los riesgos para toma de planes de contingencia

Forma del Clculo

Unidad de medida

Resultado Planificado (meta planteada) Determinacion de la prioridad de los riesgos

Fuentes de Informacin

muestreo

Frecuencia

mensual pero de ser posible cada 15 dias

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.4.1
CDIGO DE FICHA: A.4.1

Nombre del Indicador

Nmero de rutas de barrido y horarios a asignar

Responsable del Indicador

Supervisor y Jefe de Operaciones

Objetivo del Indicador

Reconocer el nmero de rutas y horarios que se asignan para la recoleccion

Forma del Clculo

numero de rutas de barrido / personal

Unidad de medida

Das

Resultado Planificado (meta planteada) Las rutas de barrido asignadas a cada personal

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin y Barrido

Frecuencia

Diaria

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.4.2
CDIGO DE FICHA: A.4.2

Nombre del Indicador

Numero de herramientas para barrido

Responsable del Indicador

Supervisor y Jefe de Operaciones

Objetivo del Indicador

Conocer el nmero de herramientas que se deben adquirir

Forma del Clculo

presupuesto para herramientas/ cantidad de herramientas

Unidad de medida

Dinero

Resultado Planificado (meta planteada) El numero de herramientas que se van a adquirir

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin y Barrido

Frecuencia

Anual

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: A.4.3
CDIGO DE FICHA: A.4.3

Nombre del Indicador

Numero de empleados contratados

Responsable del Indicador

Jefe de Recursos Humanos

Objetivo del Indicador

Determinar el nmero de empleados contratados

Forma del Clculo

Pf=(#empleados contratados)/12

Unidad de medida

Numeros decimales

Resultado Planificado (meta planteada) El valor que se desea alcanzar es :2

Fuentes de Informacin

Reporte de personal de recursos humanos

Frecuencia

Anual

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.1.2
CDIGO DE FICHA: B.1.2

Nombre del Indicador

Numero de zonas para contenerizacin.

Responsable del Indicador

Supervisor y Jefe de Operaciones

Objetivo del Indicador

Indetificar zonas estratgicas para la contenerizacin.

Forma del Clculo

zonas estratgicas/ # de contenedores

Unidad de medida

Das

Resultado Planificado (meta planteada) Zonas identificadas con mayor acumulacion de basura para contenerizacin estratgica.

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin y encargado de ruteo.

Frecuencia

BIANUAL

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.1.3
CDIGO DE FICHA: B.1.3

Nombre del Indicador

Nmero de contenedores a adquirir.

Responsable del Indicador

Supervisor y jefe de Operaciones, Jefe Financiero

Objetivo del Indicador

Solicitar la adquisicin de contenedores para colocarlos en zonas estratgicas.

Forma del Clculo

# de contenedores / $ asignados para adquisicin.

Unidad de medida

Nmero entero

Resultado Planificado (meta planteada) Zonas cubiertas de la necesidad de contenerizacin.

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin

Frecuencia

BIANUAL

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.1.4
CDIGO DE FICHA: B.1.4

Nombre del Indicador

Numero de cajas universales instaladas.

Responsable del Indicador

Supervisor y jefe de Operaciones, Jefe Financiero

Objetivo del Indicador

Solicitar la adquisicin de contenedores para colocarlos en zonas estratgicas.

Forma del Clculo

# de cajas/ # zonas estratgicas.

Unidad de medida

Nmero entero

Resultado Planificado (meta planteada) Abastecer a las zonas estratgicas con las cajas universales.

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin

Frecuencia

BIANUAL

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.1.5
CDIGO DE FICHA: B.1.5

Nombre del Indicador

cumplimiento de horarios y rutas

Responsable del Indicador

Supervisor y jefe de Operaciones

Objetivo del Indicador

Elaborar Rutas y Horarios para una correcta dictibucin de tiempo y personal.

Forma del Clculo

#RUTAS / TOTAL DE PERSONAL

Unidad de medida

PORCENTAJE

Resultado Planificado (meta planteada) Zonas cubiertas de la necesidad de contenerizacin.

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin

Frecuencia

BIMENSUAL

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.2.1
CDIGO DE FICHA: 1

Nombre del Indicador

Tiempo en vigilancia de un proceso especifico

Responsable del Indicador

Supervisor

Objetivo del Indicador

Medir el tiempo en que se vigila un servicio especifico

Forma del Clculo

No exista formula se lo mide a travez de la toma de tiempo

Unidad de medida

Horas

Resultado Planificado (meta planteada) Determinar el tiempo en el que se vigila un proceso

Fuentes de Informacin

EMASEO, Equipo de Supervisin y Operacin

Frecuencia

Diaria

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: B.4.1
CDIGO DE FICHA: B.4.1

Nombre del Indicador

Tiempo de recoleccion empelado en cada ruta

Responsable del Indicador

Supervisor Zonal

Objetivo del Indicador

Medir cual de la rutas es la que mas tiempo requiere para su recoleccion

Forma del Clculo

tr = (numero de ruta*tiempo)

Unidad de medida

horas

Resultado Planificado (meta planteada) Tiempo de recoleccion

Fuentes de Informacin

Muestreo

Frecuencia

mensual

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: C.7.1
CDIGO DE FICHA: C.7.1

Nombre del Indicador

Estimacion de presupuesto

Responsable del Indicador

Comision de Adquisiciones

Objetivo del Indicador

Establecer el presupuesto para la adquisicion de nuevos materiaes

Forma del Clculo

P=(Capital - GastosOtros)

Unidad de medida

dlar

Resultado Planificado (meta planteada) Presupuesto

Fuentes de Informacin

Muestreo

Frecuencia

mensual

Manual de Procesos EMASEO

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: C.7.2
CDIGO DE FICHA: 4

Nombre del Indicador

Promedio de atenciones de emergencias en el mes de Diciembre

Responsable del Indicador

Jefe de Control de Emergencias

Objetivo del Indicador

visualizar las emergencias producidas en el mes mas critico del ao.

Forma del Clculo

Na=#llamadasemergenciasDiciembre/31

Unidad de medida

Numeros decimales

Resultado Planificado (meta planteada) El valor que se desea alcanzar es :0.09

Fuentes de Informacin

Llamadas telefonicas al call center de EMASEO

Frecuencia

Mensual

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA: C.7.3
CDIGO DE FICHA: 5

Nombre del Indicador

Promedio de flotas pasivas anualmente

Responsable del Indicador

Jefe de Control de Flota vehicular

Objetivo del Indicador

Controlar los reportes y solventar las ausencias para evitar perdidas o reclamos.

Forma del Clculo

Pf=(#flotas pasivas/#total de flotas)/365

Unidad de medida

Numeros decimales

Resultado Planificado (meta planteada) El valor que se desea alcanzar es :0.10

Fuentes de Informacin

Reporte de choferes sin flotas en el registro diario

Frecuencia

Anual

Manual de Procesos EMASEO