Portal

de Proveedores
Addenda Orden de Compra

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Fecha de Creacin
Elaborado por
Versin
ltima modificacin por

22-06-2014
Alberto Larraguivel
1.1
Alberto Larraguivel 22 Junio de 2014

Contenido

Objetivo ........................................................................................................................................ 3
Introduccin .................................................................................................................................. 3
Eventos clave del Proceso ....................................................................................................................... 3
Proceso de Registro en el Portal. ................................................................................................... 4
Informacin de Acceso. ................................................................................................................. 5
Envi automtico de Entrada de Mercanca (MR) ......................................................................... 6
Carga de Facturas CFDi en el Portal de Proveedores ...................................................................... 7
Agregar Adenda Orden de Compra ........................................................................................... 10
Ejemplos de MR .......................................................................................................................... 15
Ejemplo de Facturacin detallada a partir de Hoja de servicios. ................................................... 16
Ejemplo de Facturacin resumida a partir de Hoja de servicios. ................................................... 17
Glosario ....................................................................................................................................... 18
Preguntas Frecuentes .................................................................................................................. 19
Datos de Contacto ....................................................................................................................... 20

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Objetivo
Este manual tiene como objetivo ayudar a los diferentes proveedores a registrarse y posteriormente
subir sus facturas en el Portal de Proveedores de Bridgestone de Mxico / Bandag de Mxico.

Introduccin
El portal de Proveedores es una herramienta que permite a nuestros proveedores cargar sus
facturas y enviarlas a Bridgestone para que sean aprobadas y programadas para pago.
Las facturas enviadas a Bridgestone deben contener algunos datos extra que nos ayudaran a
verificar la informacin de dicha factura y evitar errores que pudieran provocar situaciones que
interfieran con el proceso normal de pago, dichos datos son agregados a la factura en un apartado
llamado Addenda. La forma ms fcil de agregar los datos necesarios al XML es utilizando nuestro
portal de proveedores donde podrn cargar la informacin necesaria en pantallas amigables y
fciles de usar sin tener que desarrollar o agregar nada a su factura electrnica actual.
Si usted as lo desea puede agregar la Addenda Bridgestone a su XML con lo cual le ser mas fcil
subir sus facturas la Portal de Proveedores Bridgestone.

Eventos clave del Proceso

Bridgestone'enva'Aviso'
de'Recepcin'de'
Mercanca'/'Servicio'

Proveedor'se'
Registra'en'el'
Portal'

Portal'enva'
informacin'de'
Acceso'

Proveedor'Entrega'
Mercanca'/'Servicio'

Bridgestone'enva'aviso'de'
Programacin'de'Pago'

Proveedor'se'Ingresa'al'
Portal'y'sube'sus'facturas'

Bridgestone'Verica'la'
Informacin'

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Proceso de Registro en el Portal.

Este proceso aplica para:
Todos los proveedores de Bridgestone y Bandag de Mxico que utilicen CFDi (Factura Electrnica).

Requisitos Previos:
Contar con los datos de su empresa
Contar con el Certificado Digital (.cer) de facturacin.

Salida:
Usuario y Contrasea del portal de proveedores Bridgestone

Pasos a seguir:

1. Ingresar a la liga https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/bridgestone/alta-
proveedor-cfdi-bridgestone.html
2. Capturar la informacin que se solicita, se debern completar los datos que contengan * y
el resto se deben omitir.

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

3. Es necesario cargar el Certificado de Sello digital que le proporciona el SAT, si no cuenta con
el lo puede descargar en la pgina:
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/

4. Despus de llenar los datos y aceptar los trminos y condiciones dar clic en Enviar.

Informacin de Acceso.

Una vez que se registro en el portal y si sus datos son correctos recibir un correo con su
informacin de acceso.

Una vez que tenga este correo habr finalizado el proceso de registro y podr continuar con el
proceso de carga.

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Envi automtico de Entrada de Mercanca (MR)

Este proceso aplica para:
Todos los proveedores de Bridgestone y Bandag de Mxico que utilicen CFDi (Factura Electrnica),
que vayan a cargar facturas al portal y que el proceso de compra involucre Nmero de Pedido y MR
(Entrada de servicio o mercanca):

Proveedores de Materia Prima

Proveedores de Transporte para Exportacin
Proveedores de Servicios

Requisitos Previos:
Estar registrado como proveedor de Bridgestone (revisar con su comprador).

Haber proporcionado algn correo de contacto cuando se dio de alta como proveedor (No
confundir estar dado de alta en el portal y en el sistema, el alta en el sistema se dio cuando
realizo su primera venta).

Salida:
Excel con detalle de entregas realizadas al da.

Proceso:
Diariamente a las 3:00 p.m. de Mxico y a las 11:55 p.m. se enviar automticamente un correo
electrnico con los nmeros de pedido de material o servicios que se hayan recibido durante ese
da.
Si no se recibieron Pedidos no se enviar ningn correo.

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

El correo que recibir tiene un archivo adjunto que contiene la informacin que ser necesaria para
poder subir sus facturas al Portal de Proveedores.

NOTA: La entrada podra tardar un poco en ser registrada, en dicho caso el correo podra recibirse
un da despus de que se brinde el servicio.

Carga de Facturas CFDi en el Portal de Proveedores

Este proceso aplica para:
Todos los proveedores de Bridgestone y Bandag de Mxico que utilicen CFDi (Factura Electrnica) y
que vayan a cargar facturas al portal.

Requisitos Previos:
Concluir su registro en el Portal de Proveedores Bridgestone

Contar con Usuario y Contrasea del portal

Contar con su CFDi (xml y pdf).

Salida:
Factura cargada en el sistema.

Pasos a seguir:
1. Entrar a la liga:
https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/bridgestone/indexViewer.html

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

2. Entrar su Usuario y Contrasea, seguidamente dar clic al botn de Iniciar sesin ( Tener ms

de una sesin activa puede causar inestabilidad en el sistema)

3. Seleccionar la opcin de Importar documento:

4. Seleccionar archivo a importar:

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

5. Pulsar el botn de aceptar:

6. Al dar clic al botn de aceptar aparecer una ventana informando el resultado de la

importacin
En facturas que no incluyen adenda siempre marcara error, esto es normal y es parte del
proceso.

Nota Importante: Se debe verificar el Nmero de Facturas Importadas en donde dice No.
De documentos importados:. Si su factura no contiene la Addenda de Bridgestone, No
Tomar en cuenta los errores indicados en la parte de abajo, y que estos indican errores en la
Addenda.

7. Verificar en la carpeta de Documentos Pendientes de Enviar que las facturas aparezcan en
color rojo.

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Agregar Adenda Orden de Compra

Este proceso aplica para:
Todos los proveedores de Bridgestone y Bandag de Mxico que utilicen CFDi (Factura Electrnica) y
que vayan a cargar facturas al portal y que se manejen con Orden de Compra y Entrega de Servicios
o Mercanca.
Proveedores de Materia Prima
Proveedores de Refacciones
Proveedores de Transportes (Exportacin y Nacional)
Proveedores de Servicios y Compras Especializadas
Requisitos Previos:
Concluir su registro en el Portal de Proveedores Bridgestone.
Finalizar el proceso de Carga de CFDi
Nmero de Pedido (PO)
Posicin de pedido
Nmero de Entrega (MR) / Hoja de Servicios
Posicin de Entrega
Salida:
Factura cargada en el sistema con estatus de Enviado o Recuperado.

Pasos a seguir:
1. Ingresar al portal y posicionarse en el apartado de Pendientes de Enviar:

10

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

2. Dar doble clic en la factura para entrar en la pantalla de edicin:

11

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

3. Ingresar los datos de cada posicin o lnea de la factura.
Todos los datos en esta seccin se deben introducir por cada material (servicio o lnea de la
factura), TODOS los campos que se encuentran descritos a continuacin son obligatorios.

1"

2"

3"

4"

5"

6"

7"

8"

9"

10" 11" 12"

13"

14"

1. Descripcin: Ingresar descripcin breve (mximo 35 caracteres).

2. Material del cliente: Ingresar el nmero de material de Bridgestone (Solo nmeros)
3. Nmero de Pedido: Llenar con el nmero que se recibi en la recepcin automtica de MR
(4.)

4. Posicin de Pedido: Colocar la posicin de pedido que se recibi en la recepcin automtica

de MR

5. Nmero de Entrega / Hoja de Servicios: Nmero de Entrega que se recibi en la recepcin

automtica de MR (5000..) u Hoja de servicios (1000..)

6. Posicin de Entrega: Posicin de entrega que se recibi en la recepcin automtica de MR.

7. Conto Unitario: Precio por unidad.
8. IVA Trasladado Causado: Importe del IVA correspondiente a la posicin, lnea o registro de la
factura.

9. Impuesto Retenido: En caso de realizar retencin de impuestos colocar monto de lo

contrario dejar en cero.

10. Indicador de Impuestos: Seleccionar la tasa de IVA con la que factura (0%, 16%)

11. Indicador de retencin: Utilizar indicador segn corresponda.

Indicador
05

Descripcin
IVA Retenido por flete 4%

Si no aplican retenciones debe de poner NA (No aplica).

12

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

12. Total de la posicin actual: Es la multiplicacin del precio unitario por el nmero de
piezas (SIN IVA) menos descuento.

13. Nota Referente a la posicin: En este campo se deber ingresar el nmero de
Referencia que viene en su MR.

14. Cuenta: En este campo se deber colocar la Hoja de servicio que le fue enviado en su
MR, solo se debe usar si la factura se realiz en forma resumida, es decir, si solo se
coloc un concepto en la factura aun cuando el MR tiene ms de una posicin.
Ejemplo:

Este es un MR con 4 posiciones y se espera que el proveedor enve una factura con 4
conceptos, sin embargo, si el proveedor entrega una factura con una sola posicin el
importe deber corresponder a la suma de todas las posiciones del MR y deber
ingresar la Hoja de Servicios en el campo Cuenta para que el sistema procese la
factura como resumida.
Nota: Solo es posible incluir una Hoja de Servicios por cada concepto de la factura,
este campo solo se debe usar para facturas que solo contienen posiciones de
Servicios.


4. Ingresar datos de Cabecera (Una vez por factura):
Seleccionar la seccin de datos de Bridgestone.

Ingresar los siguientes datos:
-TIPO DE TRANSACCIN: Elegir FACTURA.
-FUNCIN: Seleccionar Original para facturas enviadas por primera vez, Copia cuando se
enva de nuevo la factura y REMPLAZA cuando es re facturacin.

13

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

-NMERO DE PROVEEDOR SAP: Nmero con el que han sido registrados ante
BRIDGESTONE, lo podr encontrar en el correo que se envi con su entrada de material.
-NMERO DE RECEPTOR SAP:
En Caso de Bridgestone el nmero es: 800000.
En caso de Bandag el nmero es: 100229.
-TIPO DE ADENDA: Orden de Compra
-NMERO DE IDENTIFICACIN: Nmero nico que IDENTIFICA LA FACTURA. No debe de
repetirse, puede usar el Folio de la factura.
-REFERENCIA DE PAGO: (An no est operativo) Campo para pago referenciado.
-SUBTOTAL: Subtotal de la factura.

-TOTAL: Total de la factura con impuestos.

ANEXOS: Si cuenta con archivos PDF adicionales a la factura como remisiones selladas,
documentos que se enven como evidencia, o alguna prestacin del servicio, debern ser
anexados. Se pueden cargar hasta 5 archivos PDF.
NOTA: Solo se aceptan archivos menores de 300 KB de tamao cada archivo.

5. Pulsar el botn de Guardar y Enviar, cuando el documento aparezca en color negro el

proceso estar terminado.

14

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Ejemplos de MR

En esta seccin se muestran algunos ejemplos con las diferentes modalidades de facturacin que
pueden ser cargadas en el portal para facturas con addenda tipo Orden de Compra.

Las modalidades que existen son las siguientes:
Facturas de Servicios
o Facturacin detallada a partir de Hoja de servicios
o Facturacin Resumida a partir de Hoja de servicios
Facturas de Materiales
o Facturacin Detallada a partir de Nota de entrada

Para determinar que tipo de factura debe emitir solo es necesario analizar el MR que le fue enviado
por correo electrnico. Si el documento que se muestra en la columna Numero de Entrega / Hoja de
Servicio empieza con (1) se deber emitir una factura tipo Servicios, de lo contrario se deber
emitir una factura de Tipo Materiales.



Factura de Servicios





Factura de Materiales

15

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Ejemplo de Facturacin detallada a partir de Hoja de servicios.

MR enviado al Proveedor.

Factura generada por el Proveedor.

Un concepto por cada
posicin del MR





Captura de Factura en el portal.

16

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Ejemplo de Facturacin resumida a partir de Hoja de servicios.

MR enviado al Proveedor.

Factura generada por el Proveedor.

Se resumen todas las
posiciones en 1 solo concepto

Captura de Factura en el portal.

Para indicarle al sistema que se trata de una factura de servicios resumida es necesario colocar el
Nmero de Hoja de Servicios en la columna Cuenta tal como se muestra en la imagen.

17

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Glosario
Adenda: Segmento adicional que se encuentra en las facturas electrnicas (xml) donde se pueden
incluir datos que soliciten los clientes, dichos datos no afectan el sello de la factura por lo que
pueden ser agregados al momento de creacin de la factura o despus de creada.

XML: (extensible Markup Language) conocido tambin como lenguaje de marcas extensible, es un
lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para
almacenar datos en forma legible.
XML es una tecnologa sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen
mucho ms grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la
actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la informacin de una
manera segura, fiable y fcil.
Dentro de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2013, en su regla 1.2.7.1.1 se indica que los CFDI
tienen la obligacin de ser conservados en medios magnticos, pticos o de cualquier otra
tecnologa en su formato electrnico XML.

CFDi: El Comprobante Fiscal Digital por Internet o CFDI es por definicin, una Factura Electrnica en
Internet y es la representacin virtual de una factura impresa, como tal, debe de cumplir con una
serie de requisitos para tener validez ante el SAT.

MR: Nmero de Pedido generado automticamente, es el nmero que se asign en el sistema al

registrar un material u otorgar un servicio por lo que este dato significa que el servicio o materia fue
aceptada puede ser ingresada para pago.

18

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Preguntas Frecuentes

1. Tengo que desarrollar una adenda para poder facturar a Bridgestone/Bandag? No, puede

utilizar el portal de proveedores para agregar los datos faltantes.

2. El servicio tiene costo?

No, el servicio es totalmente gratuito

3. Cmo obtengo mi nmero de pedido?

Se enviar a todos los correo electrnicos de contacto que se tengan registrado desde el alta
del proveedor.
4. Qu uso tendr mi certificado digital .cer?

Su certificado ser utilizado para corroborar que la factura no haya sido modificada. Segn el
anexo 20 de la resolucin miscelnea fiscal, la parte pblica de su certificado se puede
proporcionar a quien la solicite.
5. Debo proporcionar mi clave privada?

No, su clave privada debe conservarla en secreto y no es necesario colocarla en el portal.

6. Cada cuento recibir los datos de mi MR?

Recibir un correo a las 3:00 p.m. y 11:59 p.m. cada da, siempre que haya tenido entregas
dicho da.

19

Portal de Proveedores Addenda Orden de Compra

Datos de Contacto

Ing. Ivan Guerrero

Facturacin Electrnica
Bridgestone Latin America Tire Division
Tel. (55) 5626 6600 Ext. 6479 Email:
GuerreroIvan@la-bridgestone.com
www.bridgestone.com.mx

20