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UNIDAD EJECUTORA 303 SANCHEZ CERRO

PLAN DE TRABAJO ANUAL


2013

Planificacin y Presupuesto
rea de Gestin Institucional

Plan de Trabajo 2013

Omate Per

Planificacin y Presupuesto - AGI

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Plan de Trabajo 2013

La planificacin, como parte de la actividad


del organizar, implica seguir la racionalidad
instrumental
o
teleolgica,
aplicando
mtodos adecuados a la solucin de los
problemas.
Por
esta
razn,
en
la
preparacin
de
las
decisiones
de
planificacin es esencial la configuracin del
proceso de solucin de problemas.

El presupuesto es una expresin


cuantitativa formal de los objetivos que
se
propone
alcanzar
la
Unidad
Ejecutora 303 Snchez Cerro en un
perodo, con la adopcin de las
estrategias necesarias para lograrlo.

Planificacin y Presupuesto - AGI

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Plan de Trabajo 2013

INTRODUCCION
La Unidad Ejecutora 303 Snchez Cerro como entidad normativa del sector
en

su

mbito

de

administracin,

necesita

conocer

informacin

presupuestal sobre el comportamiento cuantitativo del Sistema Educativo


en forma oportuna y confiable para la planificacin y toma de decisiones.
Y teniendo en cuenta que la produccin de informacin presupuestaria no
es una tarea independiente sino ms bien un conjunto de acciones
interrelacionadas, la Unidad Ejecutora 303 Snchez Cerro, a travs de la
Oficina de Planificacin y Presupuesto del rea de Gestin Institucional, ha
elaborado el Plan de Trabajo para el ao fiscal 2013, documento que
servir

como

instrumento

de

orientacin

de

las

actividades

de

planificacin y presupuestarias, teniendo en consideracin los objetivos y


polticas del Sector Educacin.
El presente Plan contiene el Diagnostico Situacional del Equipo de
Planificacin y Presupuesto; seguidamente, la Poltica Institucional en la
que nos basamos, en el tercero se define los Objetivos, luego las metas
y/o lneas de accin, en el sexto los Recursos que asume dicho Equipo; y
por ltimo la Programacin de Actividades para el ao fiscal 2013.

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Plan de Trabajo 2013

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La situacin actual del Equipo de Planificacin y Presupuesto de la Unida


Ejecutora 303 Snchez Cerro se percibe mediante el anlisis FODA, que nos
permite identificar y evaluar los factores favorables o adversos del medio
externo, en trminos de amenazas y oportunidades, y del medio interno, en
trminos de fortalezas y debilidades.
FORTALEZAS
-

DEBILIDADES
Person

Falta

al capacitado e identificado con

de

las actividades de planificacin y

actividades de planificacin y

presupuestales.

presupuestales.

Experi
encia

en

Planificacin

de una biblioteca institucional.

Conoci
de

Tecnologas

Limita
do acceso a Internet.

de -

Informacin y Comunicaciones.
-

Vas de
comunicacin,

Conoci

las

para procesar la informacin y

Moquegua.

de

sistemas

con

un

equipo

de

Arequipa

La
dispersin

Se
cuenta

ciudades

de -

informtica.
-

trochas

carrozables en mal estado para

miento de software en general


manejo

las

Falta

miento

para

Presupuesto.

movilidad

lejana

de

las

instituciones educativas en el
de

mbito jurisdiccional de la UGEL

cmputo de alta generacin.

G.S.C.
-

Recarg
a de trabajo por cumplir doble
funcin

en

Planificador

los
y

cargos

Especialista

de
en

Finanzas.
-

Falta
de capacitacin por parte de la
Entidad.

Inadec
uada oficina para laborar.

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Plan de Trabajo 2013

OPORTUNIDADES
Apoyo

de

la

Direccin

Carenci

de

a de vas de comunicacin para

Educacin Moquegua, Gobierno

los distritos de La Capilla, Ubinas,

Regional de Moquegua, Ministerio

Yunga y Matalaque.

de Educacin

Regional

AMENAZAS
-

y Ministerio de -

Economa y Finanzas.
-

Existenc
ia de Directores eventuales o

Se

encargados.

tiene deseos de superacin y participacin.

Descon
ocimiento de la importancia del

Acceso

rea de Gestin Institucional por

a Internet satelital.

parte de los Jefes.


-

Instituci
ones

Educativas

remiten

informacin poco confiable.

2. POLTICA INSTITUCIONAL

POLITICA NACIONAL:
En julio de 2011, el Ministerio de Educacin MED puso en marcha un
conjunto de polticas priorizadas para el presente quinquenio en el Plan
Estratgico Sectorial Multianual del Ministerio de Educacin (PESEM) R.M. N
0518-2012-ED:
1. APRENDIZAJES DE CALIDAD PARA TODOS en Comunicacin, Matemtica,
Ciencia y Ciudadana: Todos y todas las estudiantes logran aprendizajes de
calidad

con

nfasis

en

comunicacin,

matemticas,

ciudadana

capacidades cientficas y tcnicas productivas.


2. PRIMERA INFANCIA: Nias y nios menores de 5 aos acceden a servicios
educativos de calidad
3. PRIMERA INFANCIA RURAL: Nias y nios logran aprendizajes, superando
brechas existentes.
4. RESPETO A LA CULTURA EN EL

APRENDIZAJE: Nias y nios quechuas,

aimaras y amaznicos aprenden es su propia lengua y en castellano, desde


su cultura superando las brechas existentes.
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Plan de Trabajo 2013


5. DESARROLLO MAGISTERIAL: Formacin y desempeo en base a criterios
concertados de buena docencia Los y las docentes se forman y
desempean en base a criterios concertados en el marco de una carrera
pblica renovada..
6. NUEVA GESTIN: Descentralizada, participativa, transparente y basada en
resultados:

Instituciones Educativas se fortalecen en el marco de una

gestin descentralizada, participativa, efectiva y transparente..


7. EDUCACIN SUPERIOR ACREDITADA: A la que acceden jvenes de menores
ingresos mediante becas: Estudiantes se forman en Instituciones de
educacin superior acreditadas y acceso preferencial.

Estas medidas, son el marco de los procesos clave: de gestin curricular,


desarrollo docente, gestin descentralizada y reforma de las instituciones
educativas. Estos estn orientados a transformar el sistema educativo del
pas, y avanzar al logro de una nueva gestin educativa, de calidad, con
equidad y descentralizada, sustentada en el reconocimiento de derechos y
basada en resultados.

POLTICAS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN)


1. Asegurar el desarrollo ptimo de la infancia a travs de la accin
intersectorial concertada del Estado en cada regin.
2. Ampliar el acceso a la educacin bsica a los grupos, hoy desatendidos.
3. Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros
educativos que atienden las provincias ms pobres de la poblacin
nacional.
5. Establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo
e integrador, que permita tener currculos regionales.
6. Definir estndares nacionales de aprendizajes prioritarios y evaluarlos
regularmente.

POLITICA REGIONAL:
Las polticas priorizadas del Proyecto Educativo Regional (PER Sector
Educacin en la Regin Moquegua son:

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Plan de Trabajo 2013


P.1.

Incrementar las oportunidades para una educacin de calidad y equidad,


con nfasis en la primera infancia.

P.4.

Promover la
intercultural.

P.7.

Mejorar los resultados de aprendizaje, con atencin preferencial tercer


ciclo EBR en zonas rurales.

diversificacin

curricular

con

enfoque

inclusivo

P.12. Promover el desarrollo del deporte y la recreacin en la Regin.


P.13. Desarrollar y fortalecer la formacin continua del docente.
P.15. Mejorar las condiciones para el ejercicio de la profesin, docentes de
zonas rurales.
P.19. Desarrollar modelos de gestin autnoma, participativa, eficiente en las
instituciones de educacin superior.
P.21. Promover programas de investigacin, teniendo como prioridad la
problemtica Regional en las diferentes dimensiones de desarrollo.
P.25. Implementar
un
sistema
de
monitoreo
de
supervisin
y
acompaamiento pedaggico descentralizado, con nfasis en el rea
rural.
P.26. Fortalecer los mecanismos de Transparencia y Participacin de la
comunidad en el Proceso Educativo.
P.27. Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura de las Instituciones
Educativas
P.28. Mejorar el equipamiento y material educativo de acuerdo al avance de
la Ciencia y Tecnologa.
P.29. Promover el cumplimiento de funciones de los Gobiernos Locales y
Regional, participacin activa de los medios de comunicacin.
P.31. Promover la identidad e integracin Regional.
P.32. Reconocer y fomentar el rol educador de los gobiernos y autoridades
del sector.

POLTICAS PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO


P.1.

Eliminar las brechas de calidad entre la educacin pblica y la

privada, y entre la educacin rural y la urbana, atendiendo la diversidad


cultural.
P.2.- Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educacin tcnico
productiva de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y
nacional
P.3.- Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes,
desarrollando sus capacidades humanas y valores ticos, con nfasis en la
poblacin rural, vernculo hablante y pobre extrema

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Plan de Trabajo 2013


P.4.- Asegurar la buena calidad educativa y la aplicacin de buenas prcticas
pedaggicas, con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen
procesos de autoevaluacin y soliciten su acreditacin institucional de
acuerdo con las normas vigentes
P.5.- Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los
municipios, las empresas, los lderes y los medios de comunicacin en la
educacin de los ciudadanos
P.6.- Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el
marco de una carrera pblica centrada en el desempeo responsable y
efectivo, y su formacin continua e integral para alcanzar estndares
internacionales
P.7.- Transformar las instituciones de educacin superior en centros de
investigacin

cientfica

innovacin

tecnolgica

generadores

de

conocimiento y formadores de profesionales competentes

3. OBJETIVO GENERAL
Establecer mecanismos para el cumplimiento de los objetivos estratgicos y
realizar el seguimiento al logro de estos y la eficiencia en la asignacin de
recursos.

4. OBJETIVOS ESPECFICOS
OE 1. Programar adecuadamente el presupuesto de la UGEL G.S.C..
OE 2. Velar por la correcta ejecucin conforme a la normativa vigente.
OE 3. Participar

en

las

reuniones

de

trabajo

para

tratar

aspectos

presupuestales.
OE 4. Mejorar la gestin interna de la UGEL y realizar el seguimiento al logro
de sus objetivos estratgicos y la eficiencia en la asignacin de
recursos.
OE 5. Asegurar

la

oportuna

contratacin

de

personal

administrativo en las Instituciones Educativas.


OE 6. Cumplir y Aplicar las Normas Presupuestales vigentes.

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docente

Plan de Trabajo 2013


OE 7. Contar con los instrumentos de gestin fundamentales para priorizar,
organizar y programar las actividades de corto plazo de la Sede
Administrativa.
OE 8. Brindar

orientacin

asesoramiento

los

Directores

de

las

Instituciones Educativas para la formulacin de sus instrumentos que


les permita organizar adecuadamente sus planteles.
OE 9. Evaluar los informes de Evaluacin del Plan Anual de Trabajo de las
Instituciones Educativas.
OE 11.

Inscribir los Consejos Directivos y consejos de Vigilancia de APAFAS.

OE 12.

Registrar

reconocer

va

acto

resolutivo

al

CONEI

de

las

Instituciones Educativas.

5. METAS Y/O LNEAS DE ACCIN


5.1.
Adecuacin del presupuesto: Comprende el desarrollo de
trabajos especficos para la mejora de la formulacin a nivel de meta
presupuestaria, involucrando las modificaciones presupuestarias para
vincular los recursos financieros que hayan sido asignados a otras
cadenas de gasto.
5.2.Capacitacin: A Directores, Sub-Directores y Coordinadores de las
Instituciones y Programas Educativos en la elaboracin de instrumentos
de gestin.
5.3.
Produccin:
Administrativa.

de

los

instrumentos

de

gestin

de

la

Sede

6. RECURSOS
6.1.

Recursos Humanos:
01 Personal Profesional nombrado.

6.2.

Recursos Financieros:
Se cuenta con Presupuesto especfico para las actividades programadas
para el presente ao.

6.3.

Recursos Materiales:
01 Equipo de Cmputo

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Plan de Trabajo 2013


01 Impresora HP LaserJet 1020
01 Impresora Epson FX-890
01 Scaner HP Scanjet 5590
01 escritorio de melamine

7. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Formato 1

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Plan de Trabajo 2013

FORMATO 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2013


OFICINA/EQUIP
O:

PRESUPUESTO
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO
GENERAL

Establece
r
mecanis
mos con
el objeto
de
cumplir
con
los
objetivos
estratgic
os
y
realizar el
seguimie
nto
al
logro de
estos y la
eficiencia
en
la
asignaci
n
de
recursos.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Programar
adecuadamen
te
el
presupuesto
de la UGEL
G.S.C.,
as
como
velar
por la correcta
ejecucin
conforme a la
normativa
vigente.

ACTIVIDADES

Programacin
y
Formulacin
del
Proyecto
del
Presupuesto del ao
fiscal 2013.
Priorizacin
de
la
programacin
del
Compromiso Anual
Elaboracin de las
Notas
de
Modificacin
Presupuestales.
Incorporacin de los
saldos de balance
por
fuente
de
financiamiento.
Solicitar
Crditos
Suplementarios por
Demanda de Gasto
Adicional.
Cierre y Conciliacin
Presupuestal 2011.
Consolidar
y
Controlar
la
Informacin relativa
a
la
Ejecucin

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UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Resultad
o de
acciones

Resultad
o de
acciones

Resultad
o de
acciones

12

Resultad
o de
acciones

X X

Planificadora

0.00

Planificadora

Planificadora

X
X

Planificadora

Planificadora

RESPONSABLE

Resultad
o de
acciones
Resultad
o de
acciones
Informe

RECURSOS
FINANCIERO
S

Planificadora
X

X X

Planificadora

Plan de Trabajo 2013

Presupuestaria.

Velar por la
correcta
ejecucin
conforme a la
normativa
vigente.
OBJETIVO
GENERAL

Establece
r
mecanis
mos con
el objeto
de
cumplir
con
los
objetivos
estratgi
cos
y
realizar el
seguimie
nto
al
logro de

OBJETIVOS
ESPECIFICO
S

Participar en
las
reuniones
de
trabajo
para tratar
aspectos
presupuestal
es.
Mejorar
la
gestin
interna de la
UGEL
y
realizar
el
seguimiento
al logro de
sus
objetivos
estratgicos
y
la
eficiencia en
la
asignacin
de recursos.

Planificacin y Presupuesto - AGI

Registrar el avance
fsico de las metas
presupuestales en el
SIAF.

Resultad
o de
acciones

Reuniones
COGESPRE.

Reunin

12

ACTIVIDADES

Asistencia
a
reuniones
de
trabajo
y
de
capacitaciones
sobre Presupuesto
Institucional
por
parte del MED; y
MEF.
Formulacin
y
Evaluacin de los
Indicadores
de
Desempeo.

Pgina 13

de

UNIDAD
DE
MEDIDA

Participa
cin

Resultad
o de
acciones

X X

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES


META
ANUAL

Planificadora

210.00

Director de
UGEL
Planificadora

RECURSOS
FINANCIEROS
N

0.00

RESPONSABLE

Planificadora

Planificadora

Plan de Trabajo 2013

estos y la
eficiencia
en
la
asignaci
n
de
recursos.

Asegurar la
oportuna
contratacin
de personal
docente en
las II.EE.

Revisin
y
aprobacin de los
Cuadros
de
Distribucin
de
Horas presentados
por los Directores
de las II.EE.

Docume
nto

23

Cumplir
y
Aplicar
las
Normas
Presupuestal
es.

Cumplimiento
y
Aplicacin de las
Normas
Presupuestales
emanadas por el
MEF,
Gobierno
Regional Moquegua
y Direccin Regional
de
Educacin
Moquegua.

Normas

12

Planificacin y Presupuesto - AGI

Pgina 14

Comit de
revisin y
aprobacin de
los proyectos
de los Cuadros
de
Distribucin
de Horas de
los niveles
Planificadora

Planificadora

Plan de Trabajo 2013

FORMATO 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2013


OFICINA/EQUIP
O:
OBJETIVO
GENERAL

Establecer
mecanism
os con el
objeto de
cumplir
con
los
objetivos
estratgic
os
y
realizar el
seguimien
to al logro
de estos y
la
eficiencia
en
la
asignacin
de
recursos.

PLANIFICACION

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Contar
con
los
instrumentos
de
gestin
fundamentales para
priorizar, organizar y
programar
las
actividades de corto
plazo de la Sede
Administrativa.

Brindar orientacin y
asesoramiento a los
Directores de las
II.EE.
para
la

Planificacin y Presupuesto - AGI

ACTIVIDADES

Elaboracin
y
presentacin
del
Plan
Operativo
Institucional 2013
Elaboracin
del
Informe
de
Evaluacin
Semestral y Anual
del Plan Operativo
Institucional 2013
Elaboracin
del
Proyecto
del
Manual
de
Organizacin
y
Funciones de la
Sede
Administrativa.

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES


META
ANUAL

Documen
to

Documen
to

Documen
to

Elaboracin
del
PAT
Institucional
2013

Documen
to

Elaboracin de la
Memoria Anual de
Gestin 2012.

Documen
to

Orientacin,
asesoramiento
y
supervisin en la
elaboracin
y

Pgina 15

Evento

RECURSOS
FINANCIEROS
N

Planificadora

Planificadora

Planificadora

Planificadora

X
4

RESPONSAB
LE

Planificadora
X

1,800.00

Planificadora

Plan de Trabajo 2013


formulacin de sus
instrumentos que les
permita
organizar
adecuadamente sus
planteles.
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Evaluar
informes
Evaluacin
Plan Anual
Trabajo de
II.EE.
Establecer
mecanismos
con el objeto
de
cumplir
con
los
objetivos
estratgicos
y realizar el
seguimiento
al logro de
estos y la
eficiencia en
la asignacin
de recursos.

los
de
del
de
las

Evaluar
los
informes
de
Gestin Anual
de las II.EE
Inscribir
Consejos
Directivos
consejos
Vigilancia
APAFAS.

los
y
de
de

Registrar
y
reconocer va
acto resolutivo
al CONEI de las
II.EE.

Planificacin y Presupuesto - AGI

ejecucin de
instrumentos
planificacin a
Directores de
II.EE.

los
de
los
las

ACTIVIDADES

Consolidacin de los
informes
de
Evaluacin Anual del
PAT 2012 presentados
por las II.EE.
Consolidacin de los
informes de Gestin
Anual
2012
presentados por las
II.EE.
Revisin
de
los
documentos
presentados sobre las
APAFAS de las II.EE.,
para
su
registro
respectivo en el libro
de actas.
Revisin
de
los
documentos
presentados sobre los
CONEIs de las II.EE.,
para
su
registro
respectivo en el libro
de actas de cada
comit
y
su
reconocimiento
mediante resolucin.

Pgina 16

UNIDAD
DE
MEDIDA

RECURSOS
FINANCIEROS

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES


META
ANUAL

RESPONSAB
LE

Docume
nto

Planificadora

Docume
nto

Planificadora

Docume
nto

Planificadora

Docume
nto

Planificadora