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PROGRAMAS ESTRATEGICOS EN

SALUD

Programas Estratgicos
1

Diagnstico

Diseo

Programacin
Implementacin

Monitoreo y
Evaluacin

Programas Estratgicos: Presupuesto


1

Diagnstico

Modelo
Conceptual

Diseo

Formular los
Resultados

Programacin
Implementacin

Estructura de
Costos
Centros de
Costos

Monitoreo y
Evaluacin

Monitoreo

[Indicadores]

por Resultados

Modelo
Explicativo

Modelo
Prescriptivo

Formular los
Productos

Conectar P->R
[Eficacia]
[Efectividad]

[Intervenciones]
[Servicios]

Roles y
Responsables

Evaluacin
[Agenda]

Brechas y
presupuesto
requerido

Diagnstico: Modelo

Paso 4
Identificar las
intervenciones
eficaces

QUE

Lactancia materna
exclusiva
Madres de nios
menores de6 meses

QUIENES ?

Prescriptivo
QUE

Diarrea Aguda
Nios de
6 a 24 meses

QUE

Desnutricin Crnica

QUIENES ?

Nios menores de
60 meses
QUIENES

Intervencin = CONSEJERIA
Bsqueda
Sistemtica de
Evidencias
[Experimentos]
[Cuasiexperimentos]

Dos a cuatro sesiones de consejeria individual antes del


parto (10-15 minutos cada una); una 48 horas despus del
parto; otra 1 semana despus del parto y luego 1 vez cada
mes hasta cumplir los seis meses de edad. La consejeria es
realizado por profesionales de salud entrenados y
certificados en consejeria LME por La Liga de la Leche.
Eficacia:
72% de las madres adoptan la practica LME

Diseo: Modelo

Diseo

Formular los
Resultados

Lgico

Formular los
Productos

[Intervenciones]
[Servicios]

Conectar P->R
[Eficacia]
[Efectividad]

Diseo: Modelo

Paso 1

Lgico
QUE

QUE

Lactancia materna
exclusiva

QUE

Diarrea Aguda

Desnutricin Crnica

Nios de
6 a 24 meses

Madres de nios
menores de6 meses

Nios menores de
60 meses

QUIENES ?

QUIENES ?

QUIENES

Magnitud del cambio


En que tiempo

Inmediato

Intermedio

Final

RESULTADOS
Formulacin del resultado final [considere los cuatro elementos]:
Reducir en ocho puntos la prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos al finalizar el 2011

Cual es el cambio?

En qu?

En quienes?

El tiempo

Diseo: Modelo

Paso 2

Lgico
QUE

QUE

Consejeria
LME

Lactancia materna
exclusiva

Diarrea Aguda

Madres de nios
menores de6 meses

QUIENES ?

Nios de
6 a 24 meses

QUIENES ?

QUE

Desnutricin Crnica
Nios menores de
60 meses
QUIENES

Bienes y Servicios a entregar


Beneficiario directo

Insumos

Actividades

PRODUCTOS

Productos

Inmediato

Intermedio

Final

RESULTADOS

Producto:
40,000 madres de nios menores de 6 meses recibieron CONSEJERIA en lactancia materna exclusiva
Actividad= sesin consejeria + Beneficiario= madres de nios menor de 6 meses

Diseo: Modelo

Lgico

Paso 3
Jerarquizacin de caminos causales crticos
Priorizacin de intervenciones

Insumos

Actividades

Diseo del Programa

Productos

PRODUCTOS
Diseo de la Implementacin
Diseo de Procesos

Diseo de la Estrategia

Inmediato

Intermedio

RESULTADOS
Priorizacin de poblaciones
Procesos crticos

Final

Modelo Lgico del Programa Estratgico y los Elementos Bsicos del Convenio

PRODUCTOS
Actividades
Procesos

Insumos

Actividades
Procesos

Insumos

RESULTADOS
Inmediato

Productos

Actividades
Procesos

Final

Especificaciones tcnicas
del CONVENIO
Productos

Metas en Indicadores de
Beneficiario
Directo

Insumos

Intermedio

Productos
Punto de
atencin

Resultado y/o
Producto

Compromisos de gestin
Procesos Crticos

Proceso de Negocio
Proceso de Soporte
Insumos

Actividades
Procesos
UE

Productos

RESULTADOS

En quienes?

Largo
plazo

Mediano
plazo

Corto
plazo

En nios menores de
60 meses

En nios menores de
24 meses

En madres con nios


menores de 12
meses
Quien es el
Beneficiario

PRODUCTOS

Productos

Actividades

Insumos

Madres con nios


menores de 12
meses

Cambio(s) o efecto(s)
deseado(s)
reducir
(medible pero
difcil de predecir)

reducir
(medible pero
difcil de predecir)

incrementar en 30%
(medible y posible
de predecir)

Cuantos
beneficiarios
.Madres de
. distritos del
primer quintil

En que?

En que tiempo?

La prevalencia de
desnutricin
crnica

al finalizar el
2011

los casos de
diarrea

al finalizar el
2010

la proporcin que
se lavan las
manos

al finalizar el
2009

Que va recibir
el beneficiario
Consejeria y sesin
educativa en lavado
de manos

Cantidad de
Insumos
[servicios]

Seleccin de
centros
entrenamiento,
. ,

Cantidad de
Insumos[Bienes]

Listado de
insumos

Duracin y
frecuencia?
1 Vez por mes,
11 veces

Programas Estratgicos: Presupuesto

Programacin
Implementacin

Integrar
Planificacin
y
Presupuesto

por Resultados

Roles y
Responsables

Brechas y
presupuesto
requerido

3
Paso 1
Resultados

IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto


Resultados

Cadena
Funcional

Funcin
Final

Reducir la
desnutricin crnica

Programa
Intermedio

Inmediato

Reducir la morbilidad por Infeccin


Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en
menores de 24 meses
Madres adoptan prcticas
saludables

Sub Programa
Programa
Estratgico
Actividad/
Proyecto
Componente

Producto

Nios con CRED completo


de acuerdo a su edad
[27 Intervenciones]

Finalidad

Integracin de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades


[Puntos claves de articulacin intergubernamental e intersectorial]

Paso 2

MEF: Caja Fiscal

Nacional

SIS

MINSA

Juntos

PRONAA

Gob Reg

Regional
Gob Local

Local

EESS
Gestin de la Estrategia

Nio < 3a

Madre

Hogar

Comunidad

Ver Programa
Estratgico Materno
Neonatal

Reduccin de incidencia del


bajo peso al nacer
Mejora de
Atencin
nutricin de
prenatal
gestante
de
calidad
Gestante con
suplemento de Hierro y
Acido Flico
Complementacin
alimentaria para
gestantes

Atencin de parasitosis

Atencin de otras
enfermedades

Atencin de EDA
complicada

Atencin de IRA
complicada

Atencin de EDA

Atencin de IRA

Hogares rurales con


letrinas

Hogares rurales con


servicios de agua

Desinfeccin y
tratamiento de agua

Complementacin
alimentaria para <3 aos
Complementacin
alimentaria para madres
lactantes

Alimentos disponibles
y de calidad

Control de calidad
nutricional

Acceso a PRONAMA

Hierro y Vitamina A

CRED completo

Vacunacin

Afiliacin en JUNTOS

Hogares adoptan prcticas


adecuadas de cuidado y
alimentacin
Cocinas mejoradas

Familias saludables

Instituciones educativas
saludables

Municipios saludables

Comunidades
promueven
prcticas
adecuadas

Reduccin de la frecuencia de las diarreas agudas y las


infecciones respiratorias
Acceso y uso de agua
Diagnstico y tratamiento oportuno
segura
Vigilancia de calidad de
agua

Mejora de la cantidad y calidad de la dieta

La Organizacin para gastar el Presupuesto Vs Organizacin para entregar el Servicio

La organizacin y PpR

Organigrama

Procesos

Areas, unidades

Flujos

Funciones

Centros de
Costos
Gastos

Se vincula Productos con Centro Costos


Estructura de costos de Productos
Se Presupuesta Centro Costos x Producto

Integracin de la Estrategia con Presupuesto en la planificacin operativa


[ Articulacin de los Tres Flujos: dinero, insumos, datos ]

Paso 3

X
Ley Sistema Presupuesto
[DNPP]
Ley Adquisiciones
[OSCE]

Meta
Fsica
Demanda

Costo
unitario

Stock
Precios

Ley Contabilidad
[MEF-Contaduria]

MEF

Ppto
histrico y
adicionales

SIAF-MFP

Stock
Almacn

Sistema Web-OCSE
SIAF

Reporte
Ejecucin

Personal

X
Patrimonio

Logstica
Personal

Funcin
Produccin

Tesoreria

Contabilidad

Formulacin del
Presupuesto

Adquisiciones

Ley Tesoreria
[MEF-Tesoro]

[+] [-]

Planificacin
operativa del ao

[+]

Stock
Bienes
Capital

Cartera
Clientes

X
Producto

Directo

CRED

Indirecto

Bienes de
Capital
Ley SNIP

Flujo de datos claves


Flujo del dinero
Pagos a
proveedores

Flujo de los insumos

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?

Se presupuesta productos
en base a una estructura

de costos

Paso 3

Nios con CRED


completo
de acuerdo
a su edad

Recurrente
Indirecto
Diseo
entrega
Producto

Protocolo
atencin

Directo

Capital

Bienes y Servicios
que recibe el
ciudadano

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]

Paso 3
Estructura Costos
Estndar del
Producto

Situacin
Actual
EESS

Recurrente

Recurrente

Indirecto

Indirecto

Directo

Directo

Capital
Capital

Brecha

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3a
Presupuesto

Costo
Unitario
Beneficiario
Recurrente
Indirecto

[Rec Humano Clinico]


Enfermera 45 x CRED

Directo

[Materiales/Insumos]

Capital

Nmero de
Beneficiarios
[Meta Fsica]

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 b
Presupuesto

Costo
Unitario
Centro Costo
Recurrente
Indirecto

Matenimiento
Personal soporte
Supervision
Servicios Basicos

Directo

Capital

Nmero de
Centros de Costo
[# EESS]

3 IMPLEMENTACION: Cmo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?


Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje
comn
Paso 4
Tcnico

MINSA
[Protocolo]

Estructura de
costos
Planificador

MEF
[Esp Gasto]

Logstico

Proveedor
[Catalogo B/S]

PROGRAMAS ESTRATEGICOS
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


FINALIDAD

33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES
33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES

Con
UE: Hospital
Estructura II.2, III.1, III.2
de Costos
No
SI
No
opcional
No
No
No

UE:
UE Hospital UE:
UE sin
Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS
II.1
del 1er nivel 1er nivel
SI
Si
Si
Si
Opcional
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Inactivado para Salud

33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION


33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
33254. NIOS CON VACUNA COMPLETA
33255. NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

No
Si

opcional
No

SI
No

Si
Si

Si
Si

Si
Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

No
Si

No
No

No
No

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si
Si
Si

SI
Opcional
Opcional

SI
SI
SI

Si
Si
Si

Si
Si
Si

No
No
No

33311. ATENCION IRA


33312. ATENCION EDA
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No

0002. SALUD MATERNO NEONATAL


FINALIDAD

33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA
33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL
33298. ATENCION DEL PUERPERIO
33304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE
CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II
33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

Con
UE: Hospital UE:
UE Hospital UE:
UE sin
Estructura de II.2, III.1,
Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS
Costos
III.2
II.1
del 1er nivel 1er nivel

Si
Si

SI
opcional

SI
SI

Si
Si

SI
opcional

Si
Si

Si

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si
Si

opcional
opcional

SI
SI

Si
Si

SI
SI

No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

opcional
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Si
Si

SI
SI

SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
Opcional
SI
Si
SI
No
SI
Si
opcional
No
SI
Si
opcional
No
SI
Si
No
No
SI
Si
opcional
No
No
No
No
No
Proyecto de Inversin publica
SI
Si
Opciona opcional
l

opcional
No

No
No

0016. TBC-VIH/SIDA
FINALIDAD
43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSIS
43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE
ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS
MEJORADAS
43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA
PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA

UE: Hospital UE:


UE Hospital UE:
UE sin
Con
Estructur categora Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS
Categor del 1er nivel de 1er
a de
II.2, III.1,
nivel
Costos III.2
a II.1
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si

opcional
No

No
No

opcional
Si

Si

Si
No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

Si

SI

SI

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional


opcional Opcional

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

SI

SI

Si

Si

No

Si
Si
Si

SI
SI
SI

SI
SI
SI

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
No
No

Si
Si

SI
SI

SI
SI

Si
Si

Si
Si

No
No

Si
Si

Si
Si

No
No

Si
Si

Opcional Opcional
opcional Opcional

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS


FINALIDAD

43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


METAXENICAS Y ZOONOSIS
43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA
TRANSMISIN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION
INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS
43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Con
UE:
Estructura Hospital
de Costos categora
II.2, III.1,
III.2
No

UE:
Hospital
Categora
II.1

UE Hospital UE: EE.SS UE sin


II.1 y EE.SSde 1er nivel EE.SS
del 1er
nivel

No

Si

Si

Si

opcional

No

Si

Si

Si

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

Si

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

No

SI
SI
SI

No
No
SI

No
No
SI

Si
Si
Si

Si
Si
Si

No
No
No

SI

SI

SI

Si

Si

No

FINALIDAD

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES


NO TRASMISIBLES
43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE
LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS)
43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AOS,
GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES,
PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)
43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE
HIPERTENSION ARTERIAL
43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE
DIABETES MELLITUS
43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS
DE SALUD MENTAL
43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS
43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES
PESADOS

UE Hospital UE: UE sin


Con
UE: Hospital UE:
Estructura categora II.2, Hospital II.1 y EE.SS EE.SS EE.SS
de Costos III.1, III.2
Categor del 1er nivel de 1er
a II.1
nivel
No
No
Si
Si
Si
opcional

No

Si

Si

Si

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

No

SI

No

No

Si

Si

Si

SI

SI

SI

Si

Si

No

SI

SI

SI

Si

Si

No

SI

SI

SI

Si

Si

No

SI

SI

SI

Si

Si

No

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

Si
Si
Si

Si
Si
Si

No
No
No

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER


Con
UE: Hospital UE:
UE Hospital UE: EE.SS UE sin
Estructura categora II.2, Hospital II.1 y EE.SS de 1er nivel EE.SS
de Costos III.1, III.2
Categora del 1er nivel
II.1
44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
No
No
Si
Si
Si
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
44193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
opcional
No
Si
Si
Si
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
44195 MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN
SI
SI
SI
SI
No
CANCER DE CERVIX
44196 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON EXAMEN DE
SI
SI
SI
SI
No
PAPANICOLAOU
44197 MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN
SI
SI
SI
SI
No
CANCER DE MAMA
44198 MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
SI
SI
SI
SI
No
44199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
SI
SI
SI
SI
No
CANCER GASTRICO
44200 VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN
SI
SI
SI
SI
No
LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA
44201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXAMEN DE TACTO
SI
SI
SI
SI
No
PROSTATICO POR VIA RECTAL
44202 VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSAJE DE PSA
SI
SI
SI
SI
No
44203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
SI
SI
SI
SI
No
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
44204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN
SI
SI
SI
SI
No
PREVENCION DEL CANCER DE PULMON
44205 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON EXAMEN DE
SI
SI
SI
SI
No
COLPOSCOPIA
44206 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON CRIOTERAPIA
SI
SI
SI
SI
No
FINALIDAD

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA


DE COSTOS
1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qu se
entrega al ciudadano
2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura,
materiales e insumos, servicios
3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA
CADA CASO.
4. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de
capital, tipo de clculo, .
5. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA)
6. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL
CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF
7. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS
8. VALIDACION DE DATOS INGRESADOS: Bienes/Familias. Clasificador/familias.
Familias/codigo de item/descripcion de item
9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validacin econmica de los costos unitarios
para cada finalidad segn tipo de establecimiento de salud.

1. DEFINICION DEL PRODUCTO:


DEFINICIONES OPERACIONALESSUBFINALIDADES

Que entendemos por definicin operacional?


DEFINICIN
OPERACIONAL

Es el procedimiento mediante el
cual se estandariza, precisa y
describen los
contenidos del
producto (bienes y servicios)
entregados al beneficiario directo.

Esta debe responder a las siguientes interrogantes


1.
2.
3.
4.
5.

Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?


Quien quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?
Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios?
Donde se entregan los bienes y servicios?
Cul es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o
servicios?

Estructura de Costos

32

Definicin Operacional

33

Definicin Operacional

34

Definicin Operacional

35

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS


LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD

SUBFINALIDADES

Nio Ni
RN
o<
1a

Nio Nio Nio Nio Nio de


Madre
de
de
de
de
VIH
1a
2a
3a
4a

F1. NIOS CON VACUNA COMPLETA


SF 1 NIO < 1 AO CON
VACUNA COMPLETA

Nio < 5 aos


Nio < 1 aos

12

SF 2 NIO =1 AO CON
VACUNA COMPLETA

Nio =1 ao

SF 3 NIO = 4 AOS CON


VACUNA COMPLETA
SF 4 NIO RECIEN NACIDO
CON VACUNA COMPLETA

Nio = 4 aos
Nio RN

SF 5 NIOS = 2 AOS CON


VACUNA COMPLETA

Nio 1 a 2
aos

SF 6 NIOS = 3 AOS CON


VACUNA COMPLETA
SF 7 NIO HIJO DE MADRE
CON VIH CON VACUNA
COMPLETA

Meta Fsica

2
1

Nio 1 a 2
aos
Nio 1 a 2
aos

En un Hospital tipo II.2 y III, el Nro de RN con vacuna es mayor a Nios < 1 ao. En un Puesto de Salud donde
no hay nacimientos el Nro de nios RN vacunados es menor a nios < 1 ao

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS


LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD

SUBFINALIDADES

Nio < Nio de


1a
1a

Nio de
2a

Meta Fsica

F1. NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Nio < 3 aos

SF 1 NIOS < 1 AO CON CRED


COMPLETO

Nio < 1 aos

11

SF 2 NIOS =1 AO CON CRED


COMPLETO

Nio =1 ao

6
4

Nio = 2 aos

Nio < 3 aos

SF 5 NIO CON EXAMEN


PARASITOLGICO SERIADO DE HECES

Nio 1 a 2
aos

SF 6 NIO CON TEST DE GRAHAM

Nio 1 a 2
aos

SF 3 NIOS = 2 AOS CON CRED


COMPLETO
SF 4 NIO CON EXAMEN DE
HEMOGLOBINA

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS


LAS INTERVENCIONES NO SON IGUALES SEGN LA GRAVEDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD

SUBFINALIDADES

Nio < Nio < Nio 2m5a


2m
60m

Manejo

F2. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

SF 1 Neumona..
SF 2 Neumona grave o
enfermedad muy grave en
nios menores de 2 meses

Meta Fsica
Casos con IRA
complicada en
nios < 5 aos

3v

Ambulato
rio
5d

Hospitaliz
acin

Casos de IRA
complicada < 2
meses

SF 3 Neumona grave en el
nio 2 meses a 4 aos

3d

Hospitaliz
acin

Casos de IRA
complicada 2m
a 4 aos?

SF 4 Enfermedad muy grave


en nios de 2m a 4 aos

5d

Hospitaliz
acin

Casos de IRA
complicada 2m
a 4 aos?

P.E. 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL


FINALIDADES
Cdig
o

Descripcin

SUBFINALIDADES
Unid.
Medid

33254NIOS CON VACUNA Nio


COMPLETA
protegido

Cdigo

Descripcin

Unidad de Medida

3325401Vacunacin nio < 1 ao Nio < 1 protegido


3325402Vacunacin nio = 1 ao Nio = 1 ao protegido
3325403Vacunacin nio = 4 aos Nio = 4 aos protegido
Vacunacin nio Recin
3325404 Nacido
Nio RN protegido
3325405Vacunacin nio = 3 aos Nio = 3 aos protegido
3325406Vacunacin nio = 3 aos Nio = 3 aos protegido

NIOS CON CRED


COMPLETO PARA SU Nio
33255 EDAD
Controlado

3325501Nios CRED < 1 ao


Nio 1 ao con CRED
3325502 completo

Nio Controlado

3325503Nio CRED 2 aos

Nio Controlado

Nio Controlado

3325505Dosaje de Hemoglobina Nio Examinado


3325506Test de Graham

Nio Examinado

3325507 Examen seriado de heces Nio Examinado

DONDE SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS?


Para cada Subfinalid se identifica la categora del establecimiento
donde se entrega el producto segn la cartera de servicios.
CodFi
Descripcion CodSubFin
nalida
Finalidad
alidad
d

33254

NIOS CON
VACUNA
COMPLETA

NINOS CON
CRED
33255
COMPLETO
PARA SU EDAD

ATENCION IRA
CON
33313
COMPLICACIO
NES

3325401
3325402
3325403
3325404
3325405
3325406
3325407
3325501
3325502
3325503
3325505
3325506
3325507
3331301
3331302
3331303
3331305
3331306

Datos

SubFinalidad
VACUNACIN NIO < 1 AO
VACUNACIN NIO = 1 AO
VACUNACIN NIO = 4 AOS
VACUNACIN NIO RECIEN NACIDO
VACUNACIN NIO = 2 AOS
VACUNACIN NIO = 3 AOS
VACUNACIN NIO DE MADRE VIH
NINOS CRED < 1 AO
NIO 1 AO CON CRED COMPLETO
NINOS CRED 2 AOS
DOSAJE DE HEMOGLOBINA
TEST DE GRAHAN
EXAMEN SERIADO DE HECES
NEUMONA
NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIOS
MENORES DE 2 MESES
NEUMONIA GRAVE EN EL NIO DE 2 MESES A 4 AOS
ENFERMEDAD MUY GRANDE EN NIOS DE 2 MESES A 4
AOS
SOBA /ASMA

II_
I_1I_2I_3I_4 1
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X
X X X
X X X
X X X X

II_
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AIS
III_ III_ PE pDI Re
1 2 D SA d
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

Matriz de Subfinalidades

2. LISTADO DE INSUMOS :
Recursos Humanos
Equipos, Mobiliario e Instrumental
Infraestructura
Material e insumos,
Medicamentos
Servicios: Administrativos, Generales y Bsicos.

Finalidad y Listado de Insumos


Finalidad

SubFinalidad

MINSA_ClaTip3
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL

MATERIAL E INSUMO
RECURSO HUMANO
ATENCION DE CONTACTOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS BASIPUBLICOS
MATERIAL E INSUMO
ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS
QUIMIOPROFILAXIS
RECURSO HUMANO
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL
MATERIAL E INSUMO
IDENTIFICACIN Y EXAMEN DE
DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMTICOS RESPIRATORIOS EN LAS RECURSO HUMANO
ATENCIONES MAYORES DE 15 AOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SINTOMATICOS
POBLACIONES VULNERABLES
RESPIRATORIOS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PUBLICOS
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL
MATERIAL E INSUMO
MEDICAMENTOS
RECURSO HUMANO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIAGNOSTICA DE TB PULMONAR
SERVICIOS GENERALES
DIAGNOSTICO DE
EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL
CASOS DE
TUBERCULOSIS
MATERIAL E INSUMO
MEDICAMENTOS
RECURSO HUMANO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PUBLICOS
PULMONAR
CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS
TUBERCULOSIS

LISTADO DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)


[16]
Clasificacin del tipo Costos
MINSA
Recursos Humanos
Equipo,Mobiliario,Instrumental
Materiales e Insumos, Servicios

[17]

Descripcin [Denominacin] del


insumo [MINSA]

MINSA_Descripcion
MINSA_ClaTip3

[18]

[19]

[20]

Unidad Medida Cantidad por Nmero de


Uso
vez
Veces

[21]

Cantidad por
Caso

MINSA_Canti
MINSA_Unidad dadBeneficiar MINSAnumer MINSAcantid
MedidaUso
io
oVeces
adCaso

RECURSO HUMANO

Obstetriz

Minutos

RECURSO HUMANO

Tcnica de enfermera

Minutos

EQUIPO, MOBILIARIO,
INSTRUMENTAL

Set Instrumental para atencin de


parto

Minutos

MATERIAL E NSUMO

Equipo de venoclisis

Unidad

MEDICAMENTOS

Cloruro de Sodio 9/00 de 1 litro*

MEDICAMENTOS

Oxoticina ampolla de 2 mililitros*

MEDICAMENTOS

Xilocaina

MATERIAL E INSUMO

Hoja de registro de atencin

Mililitros
Mililitros
Mililitros
Hoja

3. CLASIFICACION DE INSUMOS:
Directos/indirectos, Fijos/variables,
Recurrentes/de capital, tipo de clculo

Clasificacin segn tipo de costo

TIPOS DE COSTO Y TIPO DE CALCULO SEGN TIPO DE INSUMOS


Clasificacin del tipo de
costo MINSA

EQUIPO, MOBILIARIO E
INSTRUMENTAL
MEDICAMENTOS
MATERIAL E INSUMO
OBRA
RECURSO HUMANO
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS

Tipo de Costo 1

Tipo de Costo 2

Formula

DIRECTO
INDIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO
DIRECTO
DIRECTO
INDIRECTO

FIJO
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO

DIRECTO

FIJO

3
2
4
4
6
2
7
1
2
2

INDIRECTO

FIJO

INDIRECTO
INDIRECTO

FIJO
FIJO

2
2

4. PORCENTAJE DE USO, Y FACTOR DE


PERDIDA.

TIPO DE FORMULA, PORCENTAJE DE USO Y FACTOR DE PERDIDA


(MERMA)

INSUMOS COMPLEMENTARIOS
INSUMOS SUSTITUTOS

7. BUSQUEDA DE CODIGO,
DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA
LOGISTICA EN EL CATALOGO DE
BIENES Y SERVICIOS MEF

Consulta del catalogo de bienes y servicios del


MEF

http://ofi.mef.gob.pe/siga/catalogo/

BUSQUEDA DE INFORMACION CATALOGO MEF

Ejercicio 6

8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL
CLASIFICADOR DE GASTOS

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA UN CASO O PARA UN CLIENTE


FINALIDAD: NIOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD. Nio < 1 ao
PASO 5: IDENTIFICAR LA CATEGORIA DEL EE.SS DONDE SE USA EL INSUMO
%
de
uso

Unida
Clasific
CLASIFIC Cod. Catal. Descripcin
d de Unidade
Insum
Cant
ADOR_C Bienes y
Catalogo Bienes yMed. s de
segun
x cas
ORREGI Serv. [MEF] Servicios [MEF] del adquis.
MEF
DO
Insum [Logisti
o
CARNE DE ATENCION
2.3. 1 99. 1
Bienes
475100015858
UNIDAD
1
1
50
INTEGRAL DE LA NIA
3
Bienes

2.3. 1 99. 1
3

475100015857

bienes

2.3. 1 8. 2 1

495700110027

bienes
bienes

2.3. 1 8. 2 1
2.3. 1 5. 3 1

bienes

495700110032
139200100090
139200160231

2.3. 1 5. 3 1
bienes

2.3. 1 5. 3 1

139200160221

bienes

2.3. 1 8. 2 1

495700070011

bienes

2.3. 1 8. 2 1

495700070019

CARNE DE ATENCION
UNIDAD
INTEGRAL DEL NIO
BAJALENGUA DE MADERA
UNIDAD
PEDIATRICA X 100
(EMPAQUE INDIVIDUAL)
BAJALENGUA DE MADERA
Unidad
PEDIATRICA X 500
JABON GERMICIDA
mililitro
LIQUIDO X 1 L
PAPEL TOALLA
INTERFOLIADO DE 21.6 cm HOJA
X 21.0 cm X 200 HOJAS
PAPEL TOALLA X 10 m
ALGODON HIDROFILO X
100 g
ALGODON HIDROFILO X
300 g

1
100

50

11

100

Fac
tco
nv
log

Tip
o
cal
cul

Canti
dx1
caso
en
unid
log

0.5

0.5

100

4
0.11

500

11

100

500

0.022

1000

33

100

1000

0.033

200

22

100

200

4
0.11

metro

10

5.5

100

10

0.55

Gramo

100

55

100

100

0.55

Gramo

300

55

100

300

0.2

Clasificador de gasto

http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl
asificadores2009.php

Ejercicio 7

http://www.mef.gob.pe/DNPP/clasificadores/cl
asificadores2009.php

4. PORCENTAJE DE USO, TIPO DE


CALCULO SEGN TIPO DE INSUMOS Y
FACTOR DE PERDIDA.

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS Y POR TIENDAS


ALGUNOS INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE UTILIZAN PARA MAS DE UN PRODUCTO EN
LA MISMA TIENDA. ALGUNOS INSUMOS PUEDEN SER SUSTITUIDOS POR OTROS.
CRED COMPLETO
Pr1 Pr2 Pr
3

Pr
4

ENFERMERA

X?

TECNICO DE ENFERMERIA

IRA CON COMPLIC


Pr5 Pr6 Pr1 Pr
2

MEDICO GENERAL

OTROS

Pr3 Pr4 Pr5

TECNICO DE LABORATORIO

PROFES. LABORATORIO

MEDICO PEDIATRA

MEDICO DX POR IMAGENES

TECNICO RAYOS X

TECNOG MEDICO RADIOL.

OBSTETRIZ

MEDICO GINECO-OBSTETRA

MEDICO ANESTESIOLOGO

VALIDACION DE ESTRUCTURA DE COSTOS

% DE PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS RESPECTO A PRESUPUESTO TOTAL


% DE PRESUPUESTO EN TIPO DE CALCULO 4 Y 1 RESPECTO AL PRESUPUESTO
TOTAL.
PROPORCION DE PRESUPUESTO EN MONITOREO Y SUPERVISION, RESPECTO
AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO
PROPORCION DE PRESUPUESTO ESTRATEGICO RESPECTO AL PRESUPUESTO
TOTAL POR GENERICAS DE GASTO
COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS
COSTOS UNITARIOS PROMEDIO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MISMO AMBITO DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS
PRESUPUESTO REQUERIDO RESPECTO A PRESUPUESTO APROBADO (PIA-PIM)
PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS RESPECTO A LISTADO DE PERSONAL
POR CENTROS DE COSTOS
PRESUPUESTO PARA ACTIVOS FIJOS RESPECTO A LISTADO DE EQUIPOS POR
CENTROS DE COSTOS.