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ECUADOR
INTEGRANTES:
GUERRERO LUIS
LISETH MORENO
JHON SARANGO
DIANA MORAN
KARINA VARGAS
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ANTECEDENTES
1.
INTRODUCCION
Debido a que la educacin Superior en el Ecuador esta concentrada en las ciudades de Quito y
Guayaquil, los Bachilleres de provincia que quieren continuar con sus estudios ven la necesidad de dejar
sus hogares para acudir a las principales universidades del pas, enfrentndose al grave problema para
encontrar un lugar apropiado de alojamiento.
2.
Quito al ser una de las principales ciudades del Ecuador, cuenta con centros universitarios de prestigio y
calidad, razn por la cual miles de bachilleres de todas las provincias (y de otros pases) vienen a la
ciudad en busca de obtener su ttulo profesional.
2.2 JUSTIFICACIN DEL PROBLEMA
La oferta de alternativas inmobiliarias para alojamiento de larga estancia, concretamente aquellas
dirigidas a estudiantes universitarios, ha sido escasamente explotada y desarrollada por el sector
privado, por lo que la oferta actual es reducida y no suple las necesidades reales de la creciente
poblacin universitaria que se desplazan de distintos lugares del pas a ciudades ms desarrolladas como
Quito, en busca de un ambiente acadmico ms adecuado y competitivo, considerando la gran
concentracin y diversificacin de centros universitarios en la ciudad.
3.
CONTEXTO
3.1 MACROAMBIENTE
3.1.1
FACTOR FINANCIERO
LA TASA DE INFLACION
La inflacin es la elevacin sostenida de los precios de los bienes y servicios. Una tasa, por otra parte, es
un coeficiente que expresa la relacin entre dos magnitudes. Ambos conceptos nos permiten acercarnos
a la nocin de tasa de inflacin, que refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto periodo
temporal.
La inflacin, por lo tanto, repercute en el poder de compra de las personas y debilita el salario. Cuando
hay una elevada tasa de inflacin, la remuneracin permite adquirir cada vez menos productos. Por lo
tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, los consumidores pueden comprar menos.
Ecuador cerr el 2012 con una tasa de inflacin anual de 4,16%, por debajo de la cifra proyectada por el
Gobierno (5,14%) y menor al ndice reportado en 2011 (5,41%).
Es decir, el nivel general de precios a los consumidores comparados con el 2011 disminuyo
aproximadamente a 1,25 por ciento segn la informacin del Banco Central del Ecuador, este porcentaje
nos permitir establecer el precio para los estudiantes que deseen hospedarse en la residencia.
Podremos comprender de mejor manera el carcter errtico de la fijacin de precios.
TASAS DE INTERES
Con respecto a las tasas de inters se empleara la tasa activa que es aquel porcentaje que las
instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco
central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crdito a los usuarios de los mismos. Son activas
porque son recursos a favor de la banca. En este caso como hablamos de una residencia estudiantil el
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inters que podemos tomar en cuenta es el de vivienda y tenemos la tasa referencial del 10,64% anual y
una tasa mxima de 11,33% anual, estos datos se han mantenido iguales con respecto al 2012.
Tasas de Inters
MARZO 2013 (*)
1.TASAS DE INTERS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales
Tasas Mximas
Tasa Activa Efectiva Referencial
Tasa Activa Efectiva Mxima
% anual
para el segmento:
para el segmento:
Productivo Corporativo
8.17
Productivo Corporativo
Productivo Empresarial
9.53
Productivo Empresarial
Productivo PYMES
11.20
Productivo PYMES
Consumo
15.91
Consumo
Vivienda
10.64
Vivienda
Microcrdito Acumulacin
22.44
Microcrdito Acumulacin
Ampliada
Ampliada
25.20
Microcrdito Acumulacin
Microcrdito Acumulacin Simple
Simple
Microcrdito Minorista
28.82
Microcrdito Minorista
2.TASAS DE INTERS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
Depsitos a plazo
4.53
Depsitos de Ahorro
Depsitos monetarios
0.60
Depsitos de Tarjetahabientes
Operaciones de Reporto
0.24
3.TASAS DE INTERS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
Plazo 30-60
3.89
Plazo 121-180
Plazo 61-90
3.67
Plazo 181-360
Plazo 91-120
4.93
Plazo 361 y ms
% anual
9.33
10.21
11.83
16.30
11.33
25.50
27.50
30.50
% anual
1.41
0.63
% anual
5.11
5.65
5.35
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
3.1.2
Para formar una residencia estudiantil se debe cumplir con varias leyes establecidas en el Cdigo
Orgnico de la Produccin y Ley de Desarrollo de la Cultura del Emprendimiento, la Creacin y
Fortalecimiento de Empresas Sociales en el Ecuador.
Cdigo Orgnico de la Produccin
Art. 1. - mbito.Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurdicas y dems formas asociativas
que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. El mbito de esta
normativa abarcar en su aplicacin el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de
los factores de produccin, la transformacin productiva, la distribucin y el intercambio comercial, el
consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y polticas que desincentiven las
externalidades negativas. As tambin impulsar toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos
sus niveles de desarrollo y a los actores de la economa popular y solidaria; as como la produccin de
bienes y servicios realizada por las diversas formas de organizacin de la produccin en la economa,
reconocidas en la Constitucin de la Repblica.
Art. 2.- Actividad Productiva.Se considerar actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana transforma
insumos en bienes y servicios lcitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo
actividades comerciales y otras que generen valor agregado.
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Art. 3.- Objeto.El presente Cdigo tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de produccin,
distribucin, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas
orientadas a la realizacin del Buen Vivir. Esta normativa busca tambin generar y consolidar las
regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la produccin de mayor valor agregado, que
establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformacin de la matriz
productiva, facilitando la aplicacin de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar
empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la
naturaleza.
Art. 4.- Fines.La presente legislacin tiene, como principales, los siguientes fines:
a.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de
servicios, basada en el conocimiento y la innovacin; as como ambientalmente sostenible;
Fomentar la produccin nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, con
responsabilidad social y ambiental, as como su comercializacin y uso de tecnologas
ambientalmente limpias y de energas alternativas;
Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas de
trabajo y cumplan con los derechos laborales;
Generar un sistema integral para la innovacin y el emprendimiento, para que la ciencia y
tecnologa potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construccin de
una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;
Garantizar el ejercicio de los derechos de la poblacin a acceder, usar y disfrutar de bienes y
servicios en condiciones de equidad, ptima calidad y en armona con la naturaleza;
Incentivar y regular todas las formas de inversin privada en actividades productivas y de
servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;
Regular la inversin productiva en sectores estratgicos de la economa, de acuerdo al Plan
Nacional de Desarrollo;
Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo econmico;
Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulacin internacional de la
poltica comercial de Ecuador;
Potenciar la sustitucin estratgica de importaciones;
Fomentar y diversificar las exportaciones;
Facilitar las operaciones de comercio exterior;
Promover las actividades de la economa popular, solidaria y comunitaria, as como la insercin
y pro-mocin de su oferta productiva estratgicamente en el mundo, de conformidad con la
Constitucin y la ley;
Incorporar como un elemento transversal en todas las polticas productivas, el enfoque de
gnero y de inclusin econmica de las actividades productivas de pueblos y nacionalidades;
Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; y,
Fomentar y apoyar la investigacin industrial y cientfica, as como la innovacin y transferencia
tecnolgica.
Art. 69.- Priorizacin territorial.La transformacin productiva buscar dinamizar todos los territorios del pas; no obstante, se priorizar
la inversin pblica en desarrollo productivo en las zonas econmicamente deprimidas, tomando en
cuenta factores como: altos ndices de desempleo, necesidades bsicas insatisfechas, entre otros; los
mismos que sern determinados conjuntamente con la Secretara Nacional de Planificacin, el Consejo
Sectorial de la Produccin y los Gobiernos Autnomos Descentralizados. Estos organismos evaluarn y
monitorearn el cumplimiento de esta poltica.
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Art. 70.-La Secretara Nacional de Planificacin, el Consejo Sectorial de la Produccin y los Gobiernos
Autnomos Descentralizados podrn definir polticas para impulsar mecanismos de promocin del
desarrollo econmico endgeno de los territorios, y de integracin con el mercado nacional e
internacional.
La Ley de Desarrollo de la Cultura del Emprendimiento, la Creacin y Fortalecimiento de Empresas
Sociales en el Ecuador
Dispone de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una poltica de Estado y un
marco jurdico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creacin de empresas, Establece
mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a travs del
fortalecimiento de un sistema pblico y la creacin de una red de instrumentos de fomento productivo.
ARTCULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales se regir toda actividad de
emprendimiento son los siguientes:
a)
Formacin integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad,
autoestima, autonoma, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad,
Asociatividad y desarrollo del gusto por la innovacin y estmulo a la investigacin y aprendizaje
permanente;
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos
productivos con responsabilidad social;
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas
como individuos y como integrantes de una comunidad;
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural,
ambiental y regional.
ARTCULO 5. POLTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LOS PLANES DE GOBIERNO
O PLANES DE DESARROLLO.- El Gobierno Nacional, incluir en el curso de la elaboracin de su Plan de
gobierno y Planes anuales de desarrollo, la inclusin de polticas de fomento, desarrollo y promocin de
la actividad emprendedora del Ecuador.
ARTCULO 6. AGRUPACIONES EMPRESARIALES. El Gobierno Nacional apoyar a las organizaciones de
apoyo al emprendimiento para el establecimiento de Parques Tecnolgicos, centros de investigacin y
desarrollo, Centros de Desarrollo Productivo, Centros de Investigacin, Centros de Desarrollo
Tecnolgico , Bancos de Maquinaria y Observatorios empresariales, para el fomento de la actividad
emprendedora de los ecuatorianos.
Entre otros mecanismos a cargo de las entidades estatales para dar cumplimiento a lo previsto en el
presente artculo, las entidades estatales en proceso de liquidacin o reestructuracin, podrn reasignar
bienes improductivos; el Consejo de sustancias Estupefacientes podr asignar, en forma provisional o
permanente, los bienes objeto de declaratoria de extincin del derecho de dominio, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente artculo. Tal destinacin podr darse, por parte de las
entidades competentes, a aquellos bienes decomisados o incautados
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3.1.3
FACTOR SOCIAL
En cuanto al nivel de desempleo del 4,12% del ltimo trimestre del 2012, parecera que en Ecuador hay
pleno empleo, lo cual llama la atencin en un pas con un bajo PIB (Producto Interno Bruto) y resalta la
importancia de conocer cunto ha invertido el sector privado en generar empleo, dado que las
inversiones del este estn estancadas.
El comportamiento del indicador de ocupacin pleno que subi en 1,85 puntos al pasar de 40,94% al
42,79%, pues tal incremento no es determinante, si se considera que el 2012 fue un ao con buen
crecimiento econmico, pero se ha creado poco empleo pleno y el subempleo sigue siendo alto. Este
indicador se ubic en el 50,90%. Segn el INEC, se redujo en 3,36 puntos respecto al ltimo trimestre del
2011 que fue del 54,26%.
ANLISIS
El proyecto ayudara a la creacin de plazas de trabajo, de esta manera ayudaramos al crecimiento
econmico del pas y reduccin de desempleo.
3.1.4
FACTOR TECNOLGICO
Hoy en da las actividades econmicas, polticas y sociales facilitan por la gran velocidad con la que se
transmite la informacin por medio de las redes de comunicaciones. Noticias, cifras, voces, mensajes,
video atraviesan el mundo de un lado a otro en pocos segundos, generando reacciones inmediatas.
El factor tecnolgico tiene mucha importancia en este proyecto ya que la residencia es estudiantil y se
necesita mucho de internet, computadoras, televisores, lneas telefnicas, etc.
Se incorpora las TIC (Tecnologas de Informacin y Comunicacin) como nuevas formas de pensar y
aprender en un mundo globalizado.
Como podemos darnos cuenta hay un alto nmero de personas que no disponen de internet,
computadoras, y lneas telefnicas a diferencia de televisores, esto puede deberse al poco conocimiento
que tienen las personas de la tecnologa que va avanzando y como es su uso,
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ECUADOR
FACTOR DEMOGRAFICO
POBLACIN
La estimacin de la poblacin para el ao 2010, previo estudios del INEC realizados presenta el siguiente
informacin:
Segn el Censo 2010, Ecuador tiene 14483.499 habitantes y 4654.054 viviendas, siendo los
departamentos el tipo de vivienda particular que ms se increment de 9,1% en 2001 a 11,7% en 2010.
Segn estos datos el 53,3% de las viviendas de Ecuador usan exclusivamente focos ahorradores, de las
cuales el 36,8% estn en el rea urbana y el 16,5% en la rural. Mientras que el 31,9% de las viviendas
an comparte entre focos ahorradores y convencionales y el 14,8% exclusivamente convencionales.
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ECUADOR
FUENTE: INEC
La poblacin 2013 superar los 14,8 millones y a pesar de las acciones estatales por superar problemas
sociales crticos, continuar registrando niveles de miseria y de pobreza preocupantes, a tal punto que
se acercan a los dos millones las personas que reciben el bono de pobreza, que probablemente pasar a
ser de USD 50 desde enero. Si esos 2 millones son cabeza de familia, habra entre 8 y 10 millones de
pobres o sea alrededor de la mitad de la poblacin total, lo que tiene tremendas implicaciones polticas,
econmicas, sociales y culturales para el futuro.
3.2 MICROENTORNO
El anlisis del Micro entorno est orientado al estudio de los clientes/usuarios potenciales, la
competencia, los intermediarios y los proveedores. Este anlisis es fundamental puesto que las
pequeas empresas pueden influir sobre l al definir estrategias para atraer clientes y competir.
3.2.1
COMPETENCIA
Los competidores son las otras alternativas de servicio de alojamiento para estudiantes de provincia
como son: departamentos, casas de arriendo, y pensionados estudiantiles de la ciudad, dentro de los
cuales encontramos diferentes niveles de precios y calidad del servicio.
Los establecimientos que prestan sus servicios como residencias estudiantiles cerca al sector de nuestro
proyecto son el Hogar Universitario Santa Teresita ubicado en la Ulloa # 960 y Colon, el cual es
administrado totalmente por religiosas, este Hogar Universitario ofrece habitaciones individuales con
baos compartidos, a dems se brinda el servicio de alimentacin diaria como son: desayuno, almuerzo
y cena, Cabe destacar que no se brinda algunos de los servicios como son lavandera y el arreglo de las
habitaciones.
De igual manera podemos mencionar a los establecimientos que brindan servicios de alojamiento y
alimentacin a estudiantes como el Hogar Vicenta Maria y el Hogar Santa Rosa de Viterbo, estas
administrado de igual manera por religiosas. Tambin encontramos la residencia Coqui y la residencia
Mara Luisa, que brindan servicios de alojamiento simplemente y opcionalmente los servicios extras que
desee.
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
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Podemos mencionar que estos establecimientos de acuerdo con lo que hemos podido observar e
investigar no prestan las garantas necesarias al estudiante y su administracin es netamente emprica
por eso las grandes falencias que hemos podido captar.
Es por lo cual que nosotros mediante la creacin de nuestro proyecto podremos brindar un mejor
servicio atrayendo de esta manera a los estudiantes cercanos a este sector con un precio que vaya
acorde a los servicios que se brinden.
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES CERCA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
N
NOMBRE
1
2
3
4
5
6
Santa Teresita
Vicenta Mara
Santa Rosa
Mara Luisa
Coqu
El Encanto
TIPO
NUMERO DE
HABITACIONES
26
90
17
24
26
30
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
NUMERO DE
PLAZAS
26
90
20
24
30
30
PROVEEDORES
Son un eslabn importante del sistema de entrega de valor general de la empresa a los clientes.
Proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir bienes y servicios.
Para lograr el mejor funcionamiento de la residencia debemos contar con todos los implementos y la
infraestructura necesaria para que necesite el estudiante para sentirse satisfecho del servicio prestado.
Al efectuar correcto estudio de los insumos de materiales que requerimos podremos obtener las
cantidades que se requiere de estos productos.
CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
DETALLE
PAPEL HIG. IND
12
UNID. MEDIDA
ROLLO 500 M.
JABON LIQUIDO
GALONES
ESCOBAS
UNIDAD
TRAPEADORES
UNIDAD
DESIFECTANTES
GALONES
DETERGENTE
KILOS
GUANTES
PARES
CLORO
GALONES
BALDES
UNIDAD
TOALLAS
UNIDAD
INSECTICIDA
UNIDAD
BOMBA INODORO
UNIDAD
CERA
GALONES
RASQUEADORES
UNIDAD
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
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Para el abastecimiento de este tipo de productos de limpieza se puede comprar en las distintas bodegas
de productos qumicos y supermercados en donde los precios son casi similares y las cantidades a
requerir no son representativos.
CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
DETALLE
U. MEDIDA
PAPEL BOND
RESMA 500H
ESFEROS
CAJAS
LAPICES
CAJAS 12UN
BORRADORES
CAJAS
REGLAS
UNIDAD
ESTILETES
UNIDAD
GOMA
UNIDAD
SCOSH
PAQUETE
GRAPAS
CAJA
CLIP
CAJA
CARPETAS
PAQUETE
ARCHIVADORES
UNIDAD
CARTUCHOS
UNIDAD
CORRECTOR
CAJA
CUADERNO
UNIDAD
MEMOTIP
UNIDAD
TIJERAS
UNIDAD
Para el abastecimiento de los tiles de oficina y escritorio tenemos a todas las papeleras del sector para
realizar las compras segn la necesidad de los mismos.
CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS BASICOS
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
INTERNET
TELEFONO
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CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
COMPUTADOR
620,00
1.240,00
IMPRESORA
150,00
150,00
1.390,00
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CENTRAL TELEFONICA
150,00
150,00
GRAPADORAS
6,00
18,00
PERFORADORAS
6,00
18,00
CALCULADORA
100,00
100,00
286,00
AREA DE VENTAS
HABITACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CALEFON
200,00
200,00
ASPIRADORA
100,00
100,00
ABRILLANTADORA
100,00
100,00
TELEVISORES 21"
14
250,00
3.500,00
3.900,00
SALA DE ESTUDIO
EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COMPUTADORAS
620,00
4.960,00
IMPRESORA
100,00
200,00
5.160,00
COCINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COCINA INDUSTRIAL
590,00
590,00
REFRIGERADORA
180,00
180,00
CONGELADOR
150,00
150,00
LICUADORA
65,00
130,00
MICROONDAS
180,00
180,00
14
1.230,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
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LAVANDERIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
LAVADORA
500,00
500,00
SECADORA DE ROPA
400,00
400,00
PLANCHA
25,00
25,00
925,00
La maquinaria y equipo que se necesita en la residencia ser adquirida en los diferentes centros de
expendio que entreguen un buen producto acorde con nuestras necesidades e intereses.
CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA LA RESIDENCIA
AREA ADMINISTRATIVA
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
J. DE SALA 8 PIEZAS
350,00
350,00
ESCRITORIOS
150,00
300,00
SILLAS GIRATORIAS
40,00
80,00
ARCHIVADOR
120,00
120,00
LAMPARA
25,00
25,00
TACHOS DE BASURA
4,00
8,00
883,00
AREA DE VENTAS
HABITACIONES
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CAMAS
90
155,00
13.950,00
VELADORES
90
25,00
2.250,00
LAMPARAS
90
15,00
1.350,00
CLOSETS
90
150,00
13.500,00
SOPORTES DE TV
50
45,00
2.250,00
15
33.300,00
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ECUADOR
MENAJE
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COLCHONES 1 1/2 P
90
110,00
9.900,00
JUEGOS DE SABANAS
90
10,00
900,00
COBIJAS
90
15,00
1.350,00
EDREDONES
90
30,00
2.700,00
ALMOHADAS
90
7,00
630,00
TOALLAS
40
6,00
240,00
15.720,00
SALA DE ESTUDIO
MUEBLES Y ENCERES
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ESCRITORIOS
DETALLE
10
150,00
1.500,00
SILLAS
20
20,00
400,00
TACHO DE BASURA
4,00
4,00
1.904,00
COCINA
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ALACENA DE MADERA
120,00
120,00
TACHO DE BASURA
6,00
6,00
126,00
MENAJE
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
OLLAS INDUSTRIALES
70,00
140,00
OLLA DE PRESION
40,00
80,00
JUEGO DE SARTENES
40,00
120,00
JUEGOS DE CUCHILLOS
20,00
60,00
J. CUCHARONES
10,00
30,00
ABRE LATAS
4,00
8,00
8,00
TABLA DE PICAR
24,00
462,00
LAVANDERIA
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ARMARIO METALICO
260,00
260,00
MESA DE PLANCHADO
25,00
25,00
16
285,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
COMEDOR
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
MESAS
60,00
240,00
SILLAS
20
20,00
400,00
640,00
Mueblera Quito
Empresa Chaide y Chaide
Distribuidoras de menaje y cristalera
Las cuales cuentan con nuestra completa confianza de acuerdo a la calidad y precio del producto que
entregan.
3.2.3
GRUPOS DE PRESION
Para la creacin de la residencia estudiantil se contara con un capital de $ 65.000 los cuales sern
aportados por los accionistas de la empresa y ya que al ser un proyecto que ayude a la comunidad
universitaria se puede obtener financiamiento necesario para su funcionamiento.
La publicidad ser encaminada a que la poblacin capte nuestra labor para la comunidad universitaria
prestando un servicio de calidad y calidez con todas las comodidades para que el estudiante tenga un
ambiente adecuado para la realizacin de sus tareas. Realizaremos gestiones para que en la televisin se
realicen reportajes para que todas las personas se enteren del servicio que prestamos y ya que al ser un
proyecto de ayuda a los estudiantes contaremos con la acogida de los medios de comunicacin.
Grupos gubernamentales: hay que tomar en cuenta las modificaciones a nivel gubernamental.
La Residencia Universitaria ser creada y constituida de acuerdo con las normas y leyes vigentes en el
pas.
Siendo estas las contenidas en:
Siguiendo a cabalidad cada una de estas normas y leyes podremos mantenernos en el mercado para
prestar nuestro servicio.
Con la propuesta de prestar el servicio de residencia para los estudiantes universitarios se tendr un
apoyo de la comunidad ya que muchos jvenes de provincia llegan a la ciudad para prepararse y llegar a
ser profesionales y muchos de estos se alojan en residencias que no cuentan con las instalaciones
necesarias para que puedan realizar sus actividades y tareas.
17
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
y las
Los estudiantes de la universidad central del ecuador que llegan de las diferentes provincias del pas
estarn de acuerdo a la creacin de la Residencia Universitaria ya que esta se encontrara situada cerca
de la Universidad y los moradores del sector al ser un proyecto que ayudara a los estudiantes estn de
acuerdo con la creacin de la Residencia ya que se tendr un incremento del comercio de la zona.
18
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ESTUDIO DE MERCADO
1.
BASE CONCEPTUAL:
Un estudio de mercado sirve para tener una nocin clara de la cantidad de consumidores que habrn de
adquirir el servicio que se espera vender dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano
plazo y a qu precio estn dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si
las caractersticas y especificaciones del servicio corresponden a las que desea comprar el cliente.
Asimismo, deber caracterizar el tipo de clientes interesados en nuestros servicios, lo cual servir para
orientar la ejecucin del negocio. El estudio de mercado adems dar la informacin acerca del precio
apropiado para colocar nuestro servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por
alguna razn justificada. Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propsito de
inversin, ayuda a conocer el tamao indicado del negocio por instalar, con las previsiones
correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la
empresa.
2.
OBJETIVOS:
2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar mediante un anlisis minucioso cual es la demanda del servicio o producto considerado que
puede esperarse sea atendida con la instalacin del proyecto.
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
3.
El servicio que se ofrecer se basa en el hospedaje de estudiantes universitarios que vienen de otras
provincias o pases, ofrecindoles la mejor atencin posible a un costo razonable, el cual se encuentren
en posibilidad de pagar durante su estancia en la residencia que sera el tiempo que estudia una carrera
en la universidad central del Ecuador.
Este servicio incluira seguridad, comodidad, cercana a la universidad y servicios complementarios,
sumados a un precio accesible, para posicionar a la Residencia como una alternativa de alojamiento de
mejor calidad, a un precio ligeramente superior al de la competencia.
4.
19
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
20
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Estos alquileres compartidos suelen ser contratados directamente con los propietarios abaratando los
gastos de gestin que incluyen las inmobiliarias, pero por el contrario, estas inmobiliarias garantizan los
pagos y el mantenimiento de los pisos.
Tambin se observa una gran oferta de alquileres compartidos en pginas web relacionadas con el
mundo universitario e inmobiliario que facilitan el primer contacto con el piso a alquilar.
5.
ANLISIS DE LA DEMANDA:
5.1 CONCEPTO
En trminos generales, la "demanda" es una de las dos fuerzas que est presente en el mercado (la otra
es la "oferta") y representa la cantidad de productos o servicios que el pblico objetivo quiere y puede
adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.
La cantidad demandada de un producto o servicio depende de: precio asignado, ingreso de los
consumidores, precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor.
La cantidad demandada de un bien aumenta al bajar el precio del producto, al aumentar el precio de los
bienes sustitutos o reducirse el de los complementarios, al aumentar el ingreso del consumidor y al
aumentar las preferencias del consumidor por ese producto.
Anlisis
La residencia universitaria es una propuesta de negocio del sector privado que ofrece alojamiento para
los estudiantes provenientes de otras ciudades y provincias mientras realizan sus estudios de tercer
nivel principalmente, en la universidad central, facultad de ciencias administrativas, a un costo accesible
de acuerdo al nivel socioeconmico en donde el estudiante contara con todas los servicios para
satisfacer sus necesidades.
Los estudiantes universitarios que conforman el mercado potencial del proyecto, son jvenes de nivel
socioeconmico medio, medio-alto y alto, cuyo domicilio familiar se localiza fuera de la urbe y que
actualmente viven en pensionados, cuartos o departamentos, casas de familiares y/o amigos e incluso
retornan a sus hogares diariamente.
5.2 SEGMENTACIN DE MERCADO
Es el acto de dividir un mercado en distintos grupos de compradores que podran requerir productos y/o
servicios. El mercado est integrado por compradores, y los compradores difieren en uno o ms
aspectos.
Al realizar el anlisis de la demanda en el proceso de investigacin debe considerarse la determinacin
de la poblacin o grupo en el que se realizar el estudio. Al respecto se utilizan los trminos poblacin o
universo y muestra, ambos relacionados entre s. El trmino poblacin o universo es la totalidad de un
conjunto de individuos, elementos u objetos de los que se desea conocer en una investigacin.
La segmentacin del mercado revela la oportunidad de identificar al grupo de consumidores potenciales
a los que se enfrentar la empresa, y se ha seleccionado las siguientes variables:
El proyecto ha segmentado el mercado en clientes potenciales que provengan de otras provincias de un
nivel socio-econmico medio, medio-alto y alto que estudien o vayan a estudiar la universidad central
del ecuador especficamente la facultad de ciencias administrativas, ya que este segmento esta en las
posibilidades de adquirir las habitaciones de la residencia adems que son los que se encuentran en la
posibilidad de poder solventar sus estudios.
21
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
GEOGRAFICA
DEMOGRAFICA
PSICOGRAFICA
VARIABLE
PROVINCIA
CANTON
GENERO
OCUPACION
NIVEL DE INGRESOS
COMPORTAMIENTO
CONDUCTUAL
NIVEL SOCIOECONOMICO
BENEFICIOS PRETENDIDOS
FRECUENCIA DE USO
SEGMENTO
PICHINCHA
QUITO
MASCULINO FEMENINO
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
PROMEDIO DE 500 USD
ESTUDIANTES INTERESADOS EN
EL
ALQUILER
DE
UN
DEPARTAMENTO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO
CALIDAD, PROFESIONALISMO Y
RAPIDEZ EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS
USO DIARIO
Variable geogrfica
El presente proyecto ser desarrollado en la provincia de Pichincha, cantn Quito en la universidad
central del ecuador especficamente para estudiantes de la facultad de ciencias administrativas.
Variable demogrfica
Genero
El proyecto estar encaminado a satisfacer la necesidad de los estudiantes hombres y mujeres que
vienen de provincia a realizar sus estudios universitarios y no cuentan con un sitio de residencia
apropiado.
Ocupacin
Nivel de ingresos
Para el estudio de ingresos se tomo tres de las principales provincias del pas as tenemos que en Quito
el ingreso promedio por hogar es de USD 888, frente a Guayaquil con USD 682 y Cuenca con USD 738. El
ingreso per cpita en Quito es de USD 237, mientras que en Guayaquil era de USD 162 y en Cuenca USD
176.
Por su parte, el ingreso promedio por perceptor en Quito alcanzaba USD 485, en tanto que en Guayaquil
era de USD 333 y en Cuenca de USD 398.
Fuente: INEC estadsticas 2011
Por lo mencionado en secciones anteriores los potenciales usuarios sern los que tengan un ingreso
promedio mayor a 500 dlares.
22
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Variable Psicografica
Comportamiento
El proyecto estar dirigido a Estudiantes universitarios interesados en alquilar un departamento con las
comodidades necesarias y con un ambiente propicio para una vida estudiantil.
Nivel socioeconmico
Segn el INEC, actualizado al mes de enero de 2007, la Canasta Familiar Bsica se ubica en los 602.07
dlares y la Canasta Familiar Vital en los 436.27 dlares. En relacin a sta informacin y para ste
estudio se ha dividido a la poblacin urbana en tres segmentos: clase alta y media alta, clase media y
media baja, y clase baja.
DIVISIN DE LA POBLACIN DE ACUERDO A SUS INGRESOS
NIVEL SOCIO ECONMICO
Alto medio alto
Medio medio bajo
Bajo
Beneficios pretendidos
La residencia universitaria constituida como una empresa de servicio y ayuda al estudiante pretende
satisfacer sus necesidades administrando con calidad, profesionalismo y rapidez las operaciones de la
misma para que el estudiante se sienta satisfecho con el servicio que prestamos.
Frecuencia de uso
La frecuencia de uso de las habitaciones en la residencia ser diaria, ya que los estudiantes que vienen
de provincia utilizan la modalidad presencial o los estudiantes que trabajan modalidad a distancia y no
cuentan con departamentos propios, con el servicio que prestamos podremos satisfacer sus
necesidades.
5.4 POBLACIN OBJETIVO
Este proyecto est encaminado a la poblacin de estudiantes de la PROVINCIA DE PICHICHA CANTON
QUITO especficamente LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR los mismos que son provenientes de
las distintas provincias del ecuador y que no cuenten con un sitio propio en la ciudad para residir de
manera diaria en las instalaciones mientras realizan su preparacin profesional prestndoles el servicio
de residencia universitaria con un precio accesible y acorde a sus necesidades pertenecientes a las
clases sociales media, media alta y alta
23
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
41213
1480
42693
31520
9693
PICHINCHA
PROVINCIA
1132
348
42693
POSGRADO
TOTAL
24
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
femenino
.. No
3. De qu provincia?
..
4. La vivienda en la que usted reside es:
.. Alquiler de Cuartos
.. Casa de Familiares
.. Departamentos
5. si reside en una pensin o residencia estudiantil est satisfecho con los servicios que recibe?
.. Si
.. No
.. Centro
25
.. Sur
.. Valles
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
0 500
.. 500 1800
.. 1800 o ms
9. Ha escuchado hablar de las residencias estudiantiles?
.. Si
.. No
.. No
11. En caso de haber contestado SI a la respuesta anterior, segn su criterio cuales deberan ser los
servicios que ofrezca la residencia?
Alimentacin
Biblioteca
... Lavandera
Guardiana
Mantenimiento a la Habitacin
Sala de entretenimiento
Internet inalmbrico
Cajero automtico
Telfono
Tv cable
26
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
TOTAL
Si
28
93%
No
7%
En donde:
N = Poblacin (10041 estudiantes hombres y mujeres)
n = Tamao de la muestra
Z = Nivel de confianza del 95% que es igual a 1.96
e = Error en la proporcin de la muestra = 5% = 0.05
p = Probabilidad de xito 0.93
q = Probabilidad de fracaso 0.07
Aplicacin de resultados en la frmula:
2511.135215
25.35258816
.
27
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
23
femenino
27
TOTAL
50
GENERO
46%
masculino
54%
femenino
ANALISIS
El proyecto de factibilidad de creacin de una residencia universitaria para estudiantes provenientes
de provincia de la facultad de ciencias administrativas de la UCE busca satisfacer la demanda de
estudiantes hombres y mujeres, por lo cual se realizo la encuesta a estudiantes de gnero femenino
46% de encuestados y gnero masculino 54% de encuestados
2.
46
No
TOTAL
50
28
No
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ANALISIS
Del total de encuestados hombres y mujeres se determino que el 92% de encuestados vienen de
provincias para realizar sus estudios universitarios.
3.
24
Departamentos
Casa de Familiares
17
TOTAL
50
TIPO VIVIENDA
Alquiler de Cuartos
Departamentos
10%
48%
34%
Casa de Familiares
Pensiones o residencias
estudiantiles
8%
ANALISIS
Del total de encuestados se determino que el 48% se alojan en cuartos de alquiler; el 8% se
aloja en departamentos; el 34% se aloja en casa de familiares y el 10% utiliza el servicio de
residencia universitaria.
El proyecto estar encaminado a satisfacer la demanda de estudiantes que actualmente se
alojan en alquiler de cuartos, departamentos y casas de familiares
familiares que no estn satisfechos
con los servicios que actualmente reciben y que el ambiente de estudio no sea el adecuado.
29
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
4.
si reside en una pensin o residencia estudiantil est satisfecho con los servicios que recibe?
ESTA SATISFECHO
Si
15
No
18
TOTAL
33
ESTA SATISFECHO
45%
Si
55%
No
ANALISIS
Mediante la encuesta podemos observar que de los estudiantes que residen en alquileres de cuartos,
departamentos, y residencias o pensiones estudiantiles el 55% no esta satisfecho con los servicios que
reciben y el 45% si lo esta.
Del total de encuestados residentes en alquileres de cuartos, departamentos, y residencias o
pensiones estudiantiles nuestra potencial demanda es del 55% ya que prestamos un servicio de
calidad satisfaciendo todas las necesidades
necesidad que tenga el estudiante.
5.
15
Centro
13
Sur
14
Valles
TOTAL
50
SECTOR
16%
30%
Norte
Centro
28%
26%
Sur
Valles
30
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ANALISIS
Las encuestas mostraron que de la muestra de encuestados el 30% reside en el sector norte de la
ciudad; el 26% en el centro; el 28% en el sur y el 16% en los valles.
6.
DE
50 100
100 200
27
200 300
300 o ms
TOTAL
39
23%
100 200
69%
200 300
300 o ms
ANALISIS
De los estudiantes encuestados que habitan en alquileres de cuartos, departamentos y residencias
estudiantiles el valor que pagan por arrendamiento el 5% paga de 50 a 100 USD; el 69% de 100 a 200
USD; el 23% de 200 a 300 USD; y el 3% de 300 USD o mayor valor.
31
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
7.
23
500 1800
17
1800 o ms
10
TOTAL
50
INGRESO MENSUAL
20%
46%
0 500
500 1800
34%
1800 o ms
ANALISIS
Del total de encuestados el 46% percibe ingresos mensuales de 0 a 500 USD; el 34% de 500 a
1800USD; y el 20% de 1800 USD en adelante.
Por lo que nuestro proyecto estar encaminado a los estudiantes de clase media, media alta y alta.
8.
DE
Si
38
No
12
TOTAL
50
CONOCIMIENTO DE
RESIDENCIAS
24%
Si
76%
No
ANALISIS
Del total de la muestra el 76% a escuchado hablar de las residencias estudiantiles y conocen los
servicios que prestan y el 24% no han escuchado hablar del servicio
32
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
9.
33
No
17
TOTAL
50
ACEPTA EL SERVICIO
34%
Si
66%
No
ANALISIS
De 50 estudiantes encuestados el 60% est dispuesto a adquirir el servicio de residencia universitaria
y el 34% no lo est.
10. En caso de haber contestado SI a la respuesta anterior, segn su criterio cuales deberan ser
los servicios que ofrezca la residencia?
SERVICIO
Alimentacin
Lavandera
11
Mantenimiento a la Habitacin
10
Internet inalmbrico
16
Telfono
11
Tv cable
Biblioteca
14
Guardiana
Sala de entretenimiento
Cajero automtico
33
24
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
SERVICIO
7%
20%
Alimentacin
9%
Lavandera
8%
5%
4%
13%
6%
Mantenimiento a la Habitacin
Internet inalmbrico
Telfono
12%
Tv cable
9%
7%
Biblioteca
Guardiana
Sala de entretenimiento
Cajero automtico
Todos los anteriores
ANALISIS
Del total de encuestados el 7% est de acuerdo en que se preste el servicio de alimentacin EL 9% de
lavandera; 8% de mantenimiento a la habitacin; 13% internet inalmbrico; el 9% telfono; el 7% TV
cable; el 12% biblioteca; 6& guardiana; 4% sala de entretenimiento; 5% cajero automtico y el
e 12%
cree que todos los servicios son necesarios para su estancia en una residencia estudiantil.
11. Qu precio estara dispuesto a pagar?
PRECIO
100 200
22
200 300
26
300 400
TOTAL
50
PRECIO
4%
44%
52%
100 200
200 300
300 400
34
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ANALISIS
Del total de encuestados los precios que estaran dispuestos a pagar es el siguiente, el 44% desea pagar
de 100 a 200 USD; el 52% de 200 a 300 USD y el 4% de 300 a 400 USD.
5.8 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA ACTUAL
Demanda de estudiantes de provincia en el 2012
en la Universidad Central del Ecuador
Tasa de crecimiento estudiantil en la universidad
central del ecuador
10041
1.42%
DEMANDA 2013
24
Departamentos
Casa de Familiares
17
TOTAL
50
TIPO VIVIENDA
Alquiler de Cuartos
Departamentos
10%
48%
34%
Pensiones o residencias
estudiantiles
8%
35
Casa de Familiares
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
10184
10%
1018
La demanda futura estar dada dependiendo del crecimiento poblacional estudiantil que exista en la
universidad central del ecuador.
La tasa de crecimiento de la poblacin estudiantil en la universidad central del ecuador en el 2012 fue
de 1.42%
1
!" !# 1
AO 2014
AO 2016
!" 1018 1
0.0142$
!" 1018 1
0.0142%
!" 1033
!" 1062
AO 2015
AO 2017
!" 1018 1
0.0142
!" 1018 1
0.0142&
!" 1047
!" 1077
AO 2018
!" 10181
0.0142'
!" 1092
36
DEMANDA
1018
1032
1047
1062
1077
1092
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
6.
ANLISIS DE LA OFERTA
6.1 CONCEPTO
Son las diferentes cantidades de un bien o servicio que los productores estn dispuestos a vender en el
mercado dependiendo del precio.
La cantidad ofertada de un producto o servicio depende de: precio asignado, de la tecnologa, del precio
de los insumos, del factor climtico, de la evolucin de la demanda y de la competencia.
La cantidad ofertada de un bien aumenta al crecer el precio del producto es un incentivo para el
productor, a mayor tecnologa aumenta la produccin, cuando el factor climtico es favorable la
produccin aumenta sucede lo contrario cuando no es favorable.
ANALISIS
TECNOLOGIA
La tecnologa ha tenido grandes avances en los ltimos aos ya que es un actor determinante en la
realizacin de nuestras actividades diarias as ser de gran ayuda para nuestro proyecto creando un
ambiente adecuado para la estancia de los estudiantes como son servicios de internet, TV cable,
telfonos, cajeros automticos etc.
Referencia: CAPITULO I pags 7 10 (FACTOR TECNOLOGICO)
EVOLUCION DE LA DEMANDA
La demanda de estudiante que vienen de provincia aumenta ao tras ao; debido al deseo que tienen
los jvenes de sobresalir y convertirse en profesionales. Y la demanda de residencias estudiantiles
depende en gran medida de estudiantes de provincia que no cuentan con un departamento propio o
con familiares en la ciudad.
PRECIO DE INSUMOS
PRECIO ASIGNADO
El precio ser asignado de acuerdo al nivel socio econmico de los estudiantes que estn dispuestos a
adquirir el servicio, tambin sern considerados los gastos de funcionamiento el servicio que se preste
en la residencia etc.; con un margen de utilidad pero a un precio razonable y que nos permita
posicionarnos en el mercado.
6.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA
En el sector de las residencias universitarias no se cuenta con informacin histrica de la evolucin de la
demanda ni de la oferta.
La competencia satisface las necesidades bsicas de los estudiantes, pero no brindan un servicio
completo y de calidad, los bajos niveles de hospedaje para estudiantes universitarios hacen que se opte
37
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
por hospedarse en lugares incmodos y que no cuentan con las comodidades necesarias para que un
estudiante se sienta bien.
6.3 DETERMINACIN DE CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMPETENCIA
Datos en base a sondeo realizado en las residencias universitarias aledaas a la UCE de la cuantificacin
de residentes que habitan en una residencia.
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES CERCA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
NOMBRE
Santa Teresita
Vicenta Mara
Santa Rosa
Mara Luisa
Coqu
El Encanto
TIPO
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
TOTAL
(
*+
(
220
6
NUMERO DE PLAZAS Xi
26
90
20
24
30
30
220
( 37
38
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 2014
AO 2016
," 222 1
0,0142$
," 222 1
0,0142%
," 225
," 232
AO 2015
AO 2017
," 222 1
0,0142
," 222 1
0,0142&
," 228
," 235
AO 2018
," 222 1
0,0142'
," 238
TABLA DE PROYECCIN DE LA OFERTA PARA 5 AOS
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7.
OFERTA
222
225
228
232
235
238
DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA
1018
1032
1047
1062
1077
1092
OFERTA
222
225
228
232
235
238
796
807
819
830
842
854
CONCLUSIN: El proyecto es factible porque la oferta actual no cubre la demanda actual ni la venidera,
la posibilidad de implementar el proyecto es alta.
8.
Tenemos que especificar todas las caractersticas y bondades del servicio o producto a brindar el mismo
que con el paso del tiempo tiene cuatro etapas que son la introduccin, crecimiento, madurez y
declinacin.
39
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
La Residencia estudiantil es un servicio que est destinado al uso exclusivo de estudiantes, que no
cuentan con un alojamiento en la ciudad donde est ubicada la universidad, en la cual realizarn sus
estudios.
La residencia para estudiantes de provincia en la Universidad Central del Ecuador, ser construida
mediante una edificacin de 726 metros cuadrados que contar con dos plantas y terraza. Esta
edificacin tendr una sala de estudios y sala de recreacin para uso exclusivo de sus clientes. Contar
con recepcin y parqueadero, adicional a esto se ofrecer servicio de vigilancia y lavandera.
A diferencia de otros lugares que se ofertan para vivir, la residencia para estudiantes ofrecer
comodidad, seguridad, cercana a la universidad y contar con habitaciones mdicas con el objetivo de
que todos puedan acceder al servicio.
Sin embargo existirn habitaciones acordes a cada necesidad de los estudiantes.
La Residencia Universitaria tendr las siguientes estrategias de servicio:
Brindar alojamientos de calidad brindando seguridad y tranquilidad.
Un diseo arquitectnico que brinde armona y comodidad para el normal desarrollo de actividades
universitarias de los estudiantes.
Emplear materiales de construccin, equipos y muebles de calidad para evitar accidentes y
enfermedades en los estudiantes que se alojan.
Socializacin de normas y patrones de comportamiento de los estudiantes que se van alojar en la
Residencia Universitaria.
40
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
8.2 PLAZA
El servicio de alojamiento estar dirigido a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador para lo
cual se tiene las siguientes estrategias:
Se utilizar una operacin directa aprovechando la ubicacin estratgica de la Residencia Universitaria
la misma, que al estar cerca de la universidad brindar seguridad y cercana para el normal desarrollo
de las actividades universitarias.
La infraestructura tiene que brindar confort y seguridad en las instalaciones interiores como
exteriores.
La Residencia estudiantil para estudiantes que provienen de provincia estar ubicada en la calle
Versalles.
8.3 PRECIO
El precio es considerado el elemento ms importante de la estrategia comercial en la determinacin de
la rentabilidad del proyecto, ya que l ser el que defina, en ltimo trmino, el nivel de los ingresos.
La Residencia Universitaria tendr las siguientes estrategias de precio:
El establecimiento de un precio competitivo tomando en cuenta que se brinda el servicio de
alojamiento y en una fase posterior los servicios adicionales de alimentacin, mencionado precio tiene
que permitirnos tener una ganancia razonable.
Los precios fueron establecidos mediante factores externos, tales como la competencia directa e
indirecta del negocio. Se sigui este patrn puesto que los estudiantes buscan opciones que oscilen
entre los precios ya ofertados en el mercado.
DETALLE PRECIO
DETALLE
HOSPEDAJE
ALIMENTACIN
LAVANDERIA
TOTAL A PAGAR
PRECIO
110
125
30
265
8.4 PROMOCIN
La promocin se apoyar en herramientas tales como la publicidad, promocin en ventas, ventas
personales, relaciones pblicas.
La manera en que se dar a conocer el servicio de residencia estudiantil para estudiantes ser
exclusivamente mediante medios de comunicacin internos que circulan en la Universidad.
El servicio ser promocionado mediante volantes, revistas tanto de ingreso a la Universidad, carteleras
informativas en la FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS de la UCE. Adems se contar con banners
que se encuentren en la pgina web de la Universidad y se enviarn constantemente mails masivos con
el objetivo de dar a conocer el servicio.
Por medio de la publicidad tenemos que realizar la promocin de los servicios a brindar a los estudiantes
informando los servicios adicionales y se tendr las siguientes estrategias de promocin:
41
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Realizar crpticos informativos con toda la informacin de la Residencia Universitaria para ser
distribuidos en las puertas de distintas facultades de la universidad.
Realizar promociones en la radio y/o prensa hasta llenar nuestra capacidad instalada.
Promocin en Ventas
Se otorgar un kit estudiantil en los pagos anticipados por concepto de alquiler, adems en caso de que
un estudiante lleve a otro, se har acreedor a una memoria USB de 2gb. Adicional a esto, cada 6 meses
se realizar un sorteo de un celular, entre los estudiantes que se encuentren alojados en la residencia.
42
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ESTUDIO TCNICO
1.
CONCEPTO
En el estudio tcnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniera bsica del producto y/o
proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripcin detallada del mismo con
la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. De ah la importancia de
analizar el tamao ptimo de la planta el cual debe justificar la produccin y el nmero de estudiantes
que se tendr para no arriesgar a la empresa en la creacin de una estructura que no est soportada por
la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el estudio tcnico se elabora un
anlisis de la inversin para posteriormente conocer la viabilidad econmica del mismo.
2.
OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Demostrar la factibilidad tcnica en el proyecto de la creacin de una residencia universitaria para los
estudiantes universitarios de la Universidad Central del Ecuador.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
43
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
NOMBRE
Santa Teresita
Vicenta Mara
Santa Rosa
Mara Luisa
Coqu
El Encanto
TIPO
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Res. Universitaria
Costos y Aspectos Tcnicos.- Los costos en los que incurriremos para dar un adecuado servicio
son varios como: pago de servicios bsicos, publicidad, suministros de aseo, insumos
alimenticios y dems reparaciones que necesite la residencia. REFERENCIA: CAPITULO 1
PROVEEDORES.
c.
f.
Tecnologa.- La tecnologa con la que contara nuestra residencia universitaria ser de ltima
tecnologa que este a la vanguardia, tambin contaremos con un adecuado sistema de
biblioteca virtual y satisfaga los requerimientos de nuestros residentes. REFERENCIA:
CAPITULO 1 TECNOLOGIA.
3.2 UNIDAD DE MEDIDA
Nuestro proyecto de Residencia Universitaria ser medido haciendo uso del nmero de habitaciones
ocupadas, esto ayudara a nuestros administradores a tomar decisiones para poder mejorar el servicio a
nuestros clientes.
3.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIN
3.3.1
CAPACIDAD INSTALADA
Nuestro proyecto tendr una capacidad para atender a 90 residentes, utilizando nuestras instalaciones
y haciendo uso de todos nuestros recursos al 100%.
44
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
3.3.2
CAPACIDAD UTILIZADA
Cuando la residencia entre en operaciones entraremos en una fase de reclutamiento de residentes para
poder llenar las vacantes de nuestra residencia, la capacidad utilizada para nuestra residencia ser de 50
residentes, esperando se incremente 10 personas por ao, hasta llegar a la capacidad mxima de la
residencia.
4
Su objetivo es seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto, aquella que produzca el mayor
beneficio para los usuarios y para la comunidad.
4.1 FACTORES CONDICIONANTES
4.1.1
TENDENCIAS DE LOCALIZACIN
Nuestra residencia universitaria estar localizada en la Av. Versalles y Alonso de Mercadillo, es un punto
estratgico y cercano a la Universidad Central y cuenta con una variada oferta de servicio pblico de
transporte.
Este lugar queda en las cercanas de la universidad central del ecuador para que el estudiante no tenga
que desplazarse largas distancias para llegar a realizar sus estudios en la UCE.
Nuestro proyecto est dirigido hacia los potenciales residentes de nuestra residencia y para ello
contamos con muchos recursos para poder captarlos.
4.2 MACROLOCALIZACION
Nuestro proyecto se encontrara en la regin Sierra donde generalmente el clima es frio de paramo, con
un promedio de precipitaciones de 0,68 al ao, en la Provincia de Pichincha una de las provincias ms
importantes del pas, donde se desarrolla rpidamente la tecnologa, el comercio, la industria, la
educacin, la comunicacin, etc.
Al ser la educacin primordial para el desarrollo, varias personas vienen de otras partes del Ecuador a la
provincia de Pichincha para realizar sus estudios universitarios y requieren de lugares especializados
para hospedarse.
Nuestro proyecto de Residencia Universitaria cubrir los requerimientos que necesiten nuestros
potenciales residentes y cubrir la demanda de hospedaje para residentes universitarios.
4.3 MICROLOCALIZACION
Nuestro proyecto se encontrara situado en la Provincia de Pichincha, en el Cantn Quito, sector norte de
la ciudad, en la Av. Versalles y Alonso de Mercadillo; sector aledao a las inmediaciones de la
Universidad Central del Ecuador.
4.3.1
En este sector de la ciudad al ser muy comercial y un punto de estudios conocido, se encuentra una
amplia gama de vas de comunicacin en ptimas condiciones y medios de transporte (buses, taxis,
bicicletas) que facilitaran el traslado de los residentes a sus clases diarias.
45
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
4.3.2
SERVICIOS PBLICOS
Quito al ser la capital del Ecuador cuenta con todos los servicios bsicos necesarios para llevar una vida
placentera, nuestra residencia contara con servicio de energa elctrica, servicio de internet, servicio de
agua potable, servicio telefnico, servicio de recoleccin de basura, etc.
4.3.3
Las exigencias actuales de varios organismos de control nacionales e internacionales exigen a Quito que
maneje adecuadamente la salubridad de la ciudad contando con varios puntos de eliminacin de
desechos y cuidando el medioambiente de la ciudad.
4.3.4
PRECIO DE LA TIERRA
La alta demanda de estudios universitarios en la Universidad Central y al ser una zona de gran
movimiento comercial hace que el precio del lugar donde pensamos montar la residencia universitaria
se encarezca, haciendo de vital importancia para nosotros obtener los recursos necesarios para la
ejecucin de nuestro proyecto.
4.3.5
CONTROL ECOLGICO
Nuestra residencia respetara las leyes, los estndares internacionales y nacionales de respeto al
medioambiente, para causar el menor impacto ambiental en el sector donde funcionara la residencia
universitaria.
4.3.6
TECNOLOGA
Este factor es de vital importancia para el funcionamiento de la residencia, contaremos con tecnologa
acorde a las necesidades de nuestros residentes para esto implementaremos el uso de:
46
Equipos Wifi
Focos con sensores de autoencendido
Internet de fibra ptica
Calefones
Lavadoras
Secadoras
Enfriadores industriales
Intercomunicadores
Entre otros.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.2.1
PROCESO DE ALOJAMIENTO DE UN RESIDENTE:
Se solicita los datos del posible residente
Se solicita documentacin al posible residente que lo acredite como estudiante
Una vez recibida la informacin se procede a validar dicha informacin
Si, se valida la informacin y es veraz, se procede a entrevistarse con el posible residente para
pactar las condiciones del contrato. Cuando la informacin no es validada, se procede
nuevamente a solicitar la documentacin
Si, el residente acepta las condiciones del contrato, se procede a firmar el contrato. Cuando no
acepta las condiciones se da por terminado el proceso.
Una vez firmado el contrato se asigna una habitacin al residente
Ya asignada la habitacin al residente, se le entrega un juego de llaves (copia) de su habitacin
5.2.2
PROCESO DE CONTRATACIN DE PERSONAL PARA LA RESIDENCIA:
Se determina la necesidad de personal nuevo
Se determina el rea de la cual se emana la necesidad de personal
Se determina el puesto que va a ser ocupado
Se define el perfil para el puesto que va a ser ocupado
Se procede a receptar informacin de los aspirantes al puesto vacante
Se califica a cada uno de los postulantes para el puesto
Se entrevista a todos los postulantes para el puesto
Se selecciona al mejor postulante para el puesto vacante
Se procede a entrevistarse nuevamente con el postulante seleccionado
En caso de no aceptar el postulante las condiciones de trabajo, se vuelve a seleccionar a un
nuevo postulante.
11. Si, el postulante al puesto acepta las condiciones de trabajo, se procede a firmar y documentar
el contrato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.2.3
PROCESO DE COMPRA DE VVERES:
Constatar existencias de la materia prima de la cocina
Si, al verificar las existencias el nivel de los inventarios es alto se da por finalizado este proceso.
En caso de, que al verificar las existencias y su nivel sea bajo se procede a pedir a los distintos
proveedores que tiene la residencia.
4. Se selecciona al proveedor o proveedores
5. Se selecciona los productos en que las existencias sean bajas para poder resurtir la cocina
6. Se solicita una proforma a los proveedores
7. Si, el proveedor no cumple con todos los requerimientos del pedido se califica al proveedor
como no apto, y se procede a seleccionar a un nuevo proveedor.
8. Si, el proveedor cumple con todos los requerimientos se califica al proveedor como apto, y se
pasa al siguiente paso.
9. Se confirma la compra con el proveedor.
10. Se imprime las rdenes de compra; una para contabilidad, una para archivo, y una para
declaraciones.
1.
2.
3.
47
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.2.4
PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS (OFICINA, LIMPIEZA, ETC.)
Constatar existencias de suministros de oficina, limpieza, etc.
Si, al verificar las existencias el nivel de los inventarios es alto se da por finalizado este proceso.
En caso de, que al verificar las existencias y su nivel sea bajo se procede a pedir a los distintos
proveedores que tiene la residencia.
4. Se selecciona al proveedor o proveedores
5. Se selecciona los productos en que las existencias sean bajas para poder resurtir los inventarios
de los distintos suministros de la residencia.
6. Se solicita una proforma a los proveedores
7. Si, el proveedor no cumple con todos los requerimientos del pedido se califica al proveedor
como no apto, y se procede a seleccionar a un nuevo proveedor.
8. Si, el proveedor cumple con todos los requerimientos se califica al proveedor como apto, y se
pasa al siguiente paso.
9. Se confirma la compra con el proveedor.
10. Se imprime las rdenes de compra; una para contabilidad, una para archivo, y una para
declaraciones.
1.
2.
3.
5.2.5
PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS, TECNOLOGA, MUEBLES Y ENSERES
1. Se determina el estado de los Equipos, Tecnologa, Muebles y Enseres de la residencia.
2. Si, al determinar el estado de los equipos, tecnologa, muebles y enseres se determina que son
utilizables se los mantiene.
3. A los equipos, tecnologa, muebles y enseres que son utilizables se procede a actualizar, dar
mantenimiento o reparar.
4. Si, al determinar el estado de los equipos, tecnologa, muebles y enseres se determina que no
son utilizables se los cambia.
5. Se selecciona al proveedor o proveedores
6. Se selecciona los equipos, tecnologa, muebles y enseres que van a ser cambiados
7. Se solicita una proforma a los proveedores
8. Si, el proveedor no cumple con todos los requerimientos del pedido se califica al proveedor
como no apto, y se procede a seleccionar a un nuevo proveedor.
9. Si, el proveedor cumple con todos los requerimientos se califica al proveedor como apto, y se
pasa al siguiente paso.
10. Se confirma la compra con el proveedor.
11. Se imprime las rdenes de compra; una para contabilidad, una para archivo, y una para
declaraciones.
5.2.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
48
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
49
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.3.2
50
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.3.3
Inicio
Constatar
Existencias
Existencia Alta
Existencia Baja
No pedir
Pedir
Seleccionar
Proveedor (es)
Seleccionar
Productos
Proforma
Calificar Proveedor
Apto
Fin
51
No Apto
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.3.4
Inicio
Constatar
Existencias
Existencia Alta
Existencia Baja
No pedir
Pedir
Seleccionar
Proveedor (es)
Seleccionar
Productos
Proforma
Calificar Proveedor
Apto
Fin
52
No Apto
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.3.5
53
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.3.6
54
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Flexibilidad
Elasticidad
Obtencin de elementos de mantenimiento
Disponibilidad de los insumos
Disponibilidad de la Mano de Obra
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ECUADOR
ANLISIS
En este proyecto como se menciono anteriormente no se elegir la tecnologa de menor costo sino la
que brinde mayor rentabilidad al proyecto.
La tecnologa que se utilizara ser la siguiente:
SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
AREA ADMINISTRATIVA
EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
COMPUTADOR
620,00
1.240,00
IMPRESORA
150,00
150,00
1.390,00
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CENTRAL TELEFONICA
150,00
150,00
GRAPADORAS
6,00
18,00
PERFORADORAS
6,00
18,00
CALCULADORA
100,00
100,00
286,00
AREA DE VENTAS
HABITACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CALEFON
200,00
200,00
ASPIRADORA
100,00
100,00
ABRILLANTADORA
100,00
100,00
TELEVISORES 21"
14
250,00
3.500,00
3.900,00
SALA DE ESTUDIO
EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COMPUTADORAS
620,00
4.960,00
IMPRESORA
100,00
200,00
56
5.160,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
COCINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COCINA INDUSTRIAL
590,00
590,00
REFRIGERADORA
180,00
180,00
CONGELADOR
150,00
150,00
LICUADORA
65,00
130,00
MICROONDAS
180,00
180,00
1.230,00
LAVANDERIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
LAVADORA
500,00
500,00
SECADORA DE ROPA
400,00
400,00
25,00
PLANCHA
25,00
925,00
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
J. DE SALA 8 PIEZAS
350,00
350,00
ESCRITORIOS
150,00
300,00
SILLAS GIRATORIAS
40,00
80,00
ARCHIVADOR
120,00
120,00
LAMPARA
25,00
25,00
4,00
TACHOS DE BASURA
8,00
883,00
AREA DE VENTAS
HABITACIONES
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CAMAS
90
155,00
13.950,00
VELADORES
90
25,00
2.250,00
LAMPARAS
90
15,00
1.350,00
CLOSETS
90
150,00
13.500,00
SOPORTES DE TV
50
45,00
2.250,00
57
33.300,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MENAJE
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COLCHONES 1 1/2 P
90
110,00
9.900,00
JUEGOS DE SABANAS
90
10,00
900,00
COBIJAS
90
15,00
1.350,00
EDREDONES
90
30,00
2.700,00
ALMOHADAS
90
7,00
630,00
TOALLAS
40
6,00
240,00
15.720,00
SALA DE ESTUDIO
MUEBLES Y ENCERES
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ESCRITORIOS
DETALLE
10
150,00
1.500,00
SILLAS
20
20,00
400,00
TACHO DE BASURA
4,00
4,00
1.904,00
COCINA
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ALACENA DE MADERA
120,00
120,00
TACHO DE BASURA
6,00
6,00
126,00
MENAJE
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
OLLAS INDUSTRIALES
70,00
140,00
OLLA DE PRESION
40,00
80,00
JUEGO DE SARTENES
40,00
120,00
JUEGOS DE CUCHILLOS
20,00
60,00
J. DE CUCHARONES
10,00
30,00
ABRE LATAS
4,00
8,00
8,00
TABLA DE PICAR
24,00
462,00
LAVANDERIA
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ARMARIO METALICO
260,00
260,00
MESA DE PLANCHADO
25,00
25,00
58
285,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
COMEDOR
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
MESAS
60,00
240,00
SILLAS
20
20,00
400,00
640,00
DETALLE
PAPEL HIG. IND
59
UNID. MEDIDA
ROLLO 500 M.
JABON LIQUIDO
GALONES
ESCOBAS
UNIDAD
TRAPEADORES
UNIDAD
DESIFECTANTES
GALONES
DETERGENTE
KILOS
GUANTES
PARES
CLORO
GALONES
BALDES
UNIDAD
TOALLAS
UNIDAD
INSECTICIDA
UNIDAD
BOMBA INODORO
UNIDAD
CERA
GALONES
RASQUEADORES
UNIDAD
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.5.2
U. MEDIDA
PAPEL BOND
RESMA 500H
ESFEROS
CAJAS
LAPICES
CAJAS 12UN
BORRADORES
CAJAS
REGLAS
UNIDAD
ESTILETES
UNIDAD
GOMA
UNIDAD
SCOSH
PAQUETE
GRAPAS
CAJA
CLIP
CAJA
CARPETAS
PAQUETE
ARCHIVADORES
UNIDAD
CARTUCHOS
UNIDAD
CORRECTOR
CAJA
CUADERNO
UNIDAD
MEMOTIP
UNIDAD
TIJERAS
UNIDAD
CARGO
ADMINISTRADOR - CONTADOR
CHEF
COCINERO
AYUDANTE DE LIMPIEZA
AYUDANTE DE LAVANDERA
GUARDIA
TOTAL PERSONAL
60
NUMERO
1
1
1
2
1
2
8
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
1 comedor
1 recepcin y sala de espera.
5 habitaciones simples
5 habitaciones dobles
5 habitaciones simples
10 habitaciones dobles
1 sala de estudio
5 habitaciones simples
10 habitaciones dobles
5 habitaciones simples
10 habitaciones dobles
5.7.1
61
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.7.2
1 cama
1 bao
1 velador
1 closet
1 televisin
62
2 camas
1 bao
2 veladores
1 closet
1 televisin
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.7.3
SALA DE ESTUDIO
18 escritorio y sillas
8 computadores
1 televisor
5.7.4
OFICINA ADMINISTRATIVA
63
2 escritorios y sillas
2 computadores
1 televisor
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
1.
BASE CONCEPTUAL
El estudio administrativo en un proyecto de inversin proporciona las herramientas que sirven de gua
para los que en su caso tendrn que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos
administrativos tales como la planeacin estratgica que defina el rumbo y las acciones a realizar para
alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el organigrama
y la planeacin de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la
alineacin del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y
ecolgico que debe tomar en cuenta toda organizacin para iniciar sus operaciones o bien para
reorganizar las actividades ya definidas.
2.
OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Presentar los criterios analticos que permitan enfrentar en mejor forma el anlisis de los aspectos
organizacionales, aspectos legales, administrativos, fiscales y ecolgicos, as como sus consecuencias
econmicas en los resultados de la evaluacin.
2.2 ESPECIFICO
3.
MARCO LEGAL
3.1 CONSTITUCIN JURDICA D LA EMPRESA
3.1.1
MARCO LEGAL INTERNO DEL PROYECTO.
El proyecto en estudio, de acuerdo a la actividad que desarrollar, se determina que es una empresa de
servicio, definiendo como su principal actividad el hospedaje de estudiantes universitarios en el cual
interviene dos intermediarios que son el que ofrece el servicio productor y el consumidor, en este caso
el servicio que se ofrecer ser de una residencia estudiantil.
El capital con que la empresa empezar sus operaciones ser totalmente privado, por ello el proyecto en
estudio ser denominado como empresa privada.
3.1.2
En el Ecuador existen cinco especies de compaas de comercio las cuales se encuentran regidas por la
Ley de Compaas y son:
Para nuestro proyecto hemos determinado que nuestra empresa sea una Compaa de
64
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Responsabilidad Limitada, la misma que cumpliendo con las formalidades requeridas se la registrar en
la Superintendencia de Compaas con la siguiente denominacin o razn social: RESIDENCIA
UNIVERSITARIOS
Una compaa de responsabilidad limitada es la que contrae como mnimo tres y mximo quince
personas, caso contrario no podr funcionar como tal. Adems puede realizar toda clase de actos civiles
o de comercio, y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, exceptuando operaciones de bancos,
seguros, capitalizaciones y ahorro. Y comienza a existir el da de inscripcin del contrato social en el
Registro Mercantil.
El capital de la compaa ser integrado por las aportaciones de los socios, y no ser menor a 400 USD
(monto fijado por la Superintendencia de Compaas). Y al constituirse la compaa est capital deber
estar ntegramente suscrito y pagado por lo menos en el 50% de cada participacin, y el saldo del capital
deber ser cancelado en un plazo no mayor a 12 meses, contados desde el da de constitucin de la
compaa. Las aportaciones de los socios pueden ser en numerario, y en bienes muebles o inmuebles
que correspondan a la actividad de la empresa.
3.1.3
TRMITES DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
Para constituir la empresa de responsabilidad limitada debemos seguir los siguientes pasos los cuales
son:
3.1.3.1 Aprobacin del NOMBRE o RAZN SOCIAL de la empresa para nuestro caso
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS en la Superintendencia de Compaas.
3.1.3.2 Apertura de una cuenta de integracin del capital, en cualquier banco de la
cuidad, si la constitucin de monetario.
3.1.3.3 Elevar Escritura Publica La Minuta de Constitucin de la compaa en
cualquier notaria.
3.1.3.4 Presentacin de 3 ejemplares de la Escritura Pblica de Constitucin con
oficio dirigido a la Superintendencia con la firma de un abogado solicitando la
aprobacin del trmite incluyendo nmero de cdula, direccin de estudio
jurdico y nmero de telfono.
3.1.3.5 La Superintendencia de Compaas en el transcurso de 3 das hbiles como
mximo le puede responder.
3.1.3.5.1
Oficio:
Cuando hay algn error en la escritura
Cuando por su objeto debe tener afiliaciones previas, tales como:
Cmara de la Minera, Agricultura, Pequea Industria, Turismo, etc.
Cuando por su objeto debe tener permisos previos tales como:
Consejo Nacional de Trnsito, Ministerio de Gobierno, etc.
3.1.3.5.2
Resolucin
Para continuar en el proceso de produccin.
3.1.3.6 Debe publicar el Extracto en un peridico de amplia circulacin en el
domicilio de la empresa por un solo da (Se recomienda comprar 3 ejemplares
de la publicacin: uno para Registro Mercantil, otro para la Superintendencia
de Compaas y otro para la Empresa)
3.1.3.7 Debe sentar razn de la resolucin de constitucin en la Escritura, en la
misma notaria donde obtuvo las escrituras.
3.1.3.8 Debe obtener la patente Municipal (este requisito no es obligatorio) en la
constitucin de la empresa, pero s lo es para el giro social, (es decir cuando
empiece a funcionar).
3.1.3.9 Afiliarse a la Cmara de Produccin que corresponda, de acuerdo al objeto
social de la compaa Cmara de Comercio, De Industriales, Agricultura, etc.
3.1.3.10 Debe inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe presentar
las escrituras con la respectiva resolucin de la Superintendencia de
Compaas ya sentada razn por la notaria, publicacin original del extracto y
certificado original de la Cmara de la Produccin correspondiente.
65
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
1.
Planilla de servicios bsicos (agua, luz, telfono). Debe corresponder a uno de los tres meses
anteriores a la fecha de inscripcin.
Estado de cuenta bancario o del servicio de televisin pagada, o de telefona celular, o de
tarjeta de crdito. Debe corresponder a uno de los ltimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripcin. nicamente los estados de cuenta bancario y de tarjeta de crdito debern
encontrarse a su nombre.
Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) conjuntamente con el comprobante de
venta vlido emitido por el arrendador correspondiente a uno de los tres meses anteriores a la
fecha de inscripcin. El emisor del comprobante deber tener registrado en el RUC la actividad
de arriendo de bienes inmuebles.
Escritura de propiedad o de compra y venta del inmueble, debidamente inscrita en el Registro
de la Propiedad, o certificado del registrador de la propiedad el mismo que tendr vigencia de 3
meses desde la fecha de emisin.
Certificacin de la Junta Parroquial ms cercana al lugar de domicilio, solo en caso de que el
predio no est catastrado.
2.
3.
4.
5.
FUENTE: www.sri.gov.ec
66
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
3.2.2
FUENTE: www.quito.gov.ec
3.2.3
Informe de Inspeccin
Copia de la Cdula de Identidad del representante o copropietario
Copia de RUC
Copia del permiso del ao anterior
Copia de la patente municipal
Para artesanos
Informe de Inspeccin
Copia del certificado artesanal
Exoneracin del municipio
Copia de la Cdula de Identidad del representante o copropietario
Copia de RUC
Copia del permiso del ao anterior
67
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
3.2.5
Adems deber acercarse a las oficinas de Historia Laboral la solicitud de entrega de clave firmada
con los siguientes documentos:
La organizacin es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos personas o ms, que
funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes.
A Continuacin se muestra como estar conformada la residencia universitaria.
4.1 ORGANIGRAMAS
68
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
4.1.1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO
69
COCINA
OTROS SERVICIOS
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
4.1.2
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRADOR
CONTABILIDAD
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Dirigir y representar legalmente
a la empresa.
Organizar, planear, supervisar,
coordinar y controlar las
actividades que se realicen en la
residencia
MUCAMAS
CHEF
OTROS SERVICIOS
AYUDANTE DE LAVANDERIA
Lavado de ropa eficiente y que
cumpla con las expectativas del
cliente.
GUARDIA
Salvaguardar la seguridad de las
instalaciones y garantizar la
seguridad del personal y de
huspedes
70
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
4.1.3
ORGANIGRAMA POSICIONAL
ORGANIGRAMA POSISIONAL
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR-CONTADOR1
MANTENIMIENTO
MUCAMA 1
71
COCINA
CHEF 1
AYUDANTE DE COCINA 1
OTROS SERVICIOS
AYUDANTE LAVANDERIA 1
GUARDIA 2
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
I INFORMACION BASICA
ADMINISTRADOR-CONTADOR
JUNTA DE ACCIONISTAS
II NATURALEZA DEL PUESTO
CPACIDAD DIRECTIVA, APTITUDES PARA PLANIFICAR Y DIRIGIR TRABAJOS DE GRUPO
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Dirigir y representar legalmente a la empresa.
2. Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar las actividades que se realicen en la residencia;
la ejecucin de las funciones administrativas y tcnicas; la realizacin de programas y el
cumplimiento de las normas legales de la Empresa.
3. Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben realizarse de
acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir las instrucciones
necesarias para su desarrollo.
4. Evaluar de manera constante los costos e ingresos, apoyndose en anlisis de sensibilidad.
5. Este se dedicar a la contabilidad del negocio, mantendr al da con las obligaciones tributarias,
organizados para auditorias, recibir informes de todos los departamentos; as tambin elaborar
reportes para la toma de decisiones gerenciales.
6. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la
contabilidad.
7. Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la informacin de la empresa.
8. Mantener actualizada la informacin la cual se ejecutar a las exigencias de la normatividad en
materia fiscal y tributaria.
9. Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa.
10. Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita peridicamente la
empresa.
11. Orientar la elaboracin de los estados financieros peridicamente y la presentacin de esta
informacin de manera clara y precisa.
12. Coordinacin de las actividades destinadas a la promocin y mercadeo de la empresa y servicio al
cliente.
13. Controlar la administracin de mercadeo.
14. Analiza mercados, tendencias, precios.
15. Realizar los registros contables correspondientes de las operaciones que se lleven a cabo
16. Realizar todos los tramites contables que sean necesarios en el periodo.
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
TIULO
EXPERIENCIA
HABIIDADES
FORMACION
72
CAPACIDAD DE MANDO
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MANUAL DE FUNCIONES
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS
I INFORMACION BASICA
MUCAMA
ADMINISTRADOR
II NATURALEZA DEL PUESTO
CAPACIDAD DE INICIATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO CAPAS DE REALIZAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON
EFICIENCIA.
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Limpieza y acabado de habitaciones.
2. Conocer el manejo de herramientas usadas para limpieza (equipo de limpieza de pisos de hotel,
aspiradoras, entre otros).
3. Conocer tcnicas para el lavado y planchado de ropa a nivel de hotel
4. Tocar a la puerta antes de entrar.
5. Dejar el aviso de "camarera en servicio" en la perilla exterior de la puerta de entrada para informar
de su presencia.
6. Abrir ventanas y puertas de balcones para una mejor ventilacin de la habitacin
7. Verificar que la habitacin no tenga ningn dao (muebles quemados, cortinas rotas, vidrios rotos,
etc.)
8. Colgar la ropa del husped en el closet, ordenar y acomodar revistas o libros, etc.
9. Sacar la basura del cuarto y del bao al carrito y cambiarle la bolsa plstica al basurero si estuviera
sucia.
10. Despolvar la habitacin y sus muebles.
11. Tender las camas, en caso de que las sbanas estn muy sucias o en mal estado, cambiarlas.
Siguiendo la poltica del hotel.
12. Limpiar mesas de noche, escritorio, cuadros, lmparas y telfono de la habitacin.
13. Limpiar y sacudir el closet y verificar el nmero de perchas.
14. Barrer y limpiar el piso.
15. Verificar el funcionamiento de luces y lmparas.
16. Limpiar la puerta exterior y asegurarse de cerrarla perfectamente.
17. Anotar en su reporte el estado de la habitacin (vaco y limpio, ocupado, etc.).
18. Enviar la ropa sucia a la lavandera.
19. Limpieza de baos.
20. Limpieza de las dems reas del Centro, segn programacin de actividades
21. Orden, ser detallista y observadora
22. Servicio al cliente
23. Carcter y competencia
24. Comprensin y empata.
25. Discrecin y prudencia en el manejo de la informacin.
26. Sentido comn e iniciativa para la resolucin de problema.
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
SER BACHILLER.
UN AO DE EXPERIENCIA EN POSICIONES SIMILARES
FORMACION
73
NIGUNA
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MANUAL DE FUNCIONES
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS
I INFORMACION BASICA
AYUDANTE DE LAVANDERIA
ADMINISTRADOR
II NATURALEZA DEL PUESTO
CAPACIDAD DE INICIATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO CAPAS DE REALIZAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON
EFICIENCIA.
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Limpieza y acabado de habitaciones.
2. Conocer el manejo de herramientas usadas para limpieza (equipo de limpieza de pisos de hotel,
aspiradoras, entre otros).
3. Conocer tcnicas para el lavado y planchado de ropa a nivel de hotel
4. Tocar a la puerta antes de entrar.
5. Dejar el aviso de "camarera en servicio" en la perilla exterior de la puerta de entrada para informar
de su presencia.
6. Abrir ventanas y puertas de balcones para una mejor ventilacin de la habitacin
7. Verificar que la habitacin no tenga ningn dao (muebles quemados, cortinas rotas, vidrios rotos,
etc.)
8. Colgar la ropa del husped en el closet, ordenar y acomodar revistas o libros, etc.
9. Sacar la basura del cuarto y del bao al carrito y cambiarle la bolsa plstica al basurero si estuviera
sucia.
10. Despolvar la habitacin y sus muebles.
11. Tender las camas, en caso de que las sbanas estn muy sucias o en mal estado, cambiarlas.
Siguiendo la poltica del hotel.
12. Limpiar mesas de noche, escritorio, cuadros, lmparas y telfono de la habitacin.
13. Limpiar y sacudir el closet y verificar el nmero de perchas.
14. Barrer y limpiar el piso.
15. Verificar el funcionamiento de luces y lmparas.
16. Limpiar la puerta exterior y asegurarse de cerrarla perfectamente.
17. Anotar en su reporte el estado de la habitacin (vaco y limpio, ocupado, etc.).
18. Enviar la ropa sucia a la lavandera.
19. Limpieza de baos.
20. Limpieza de las dems reas del Centro, segn programacin de actividades
21. Orden, ser detallista y observadora
22. Servicio al cliente
23. Carcter y competencia
24. Comprensin y empata.
25. Discrecin y prudencia en el manejo de la informacin.
26. Sentido comn e iniciativa para la resolucin de problema.
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
SER BACHILLER.
UN AO DE EXPERIENCIA EN POSICIONES SIMILARES
FORMACION
74
NIGUNA
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MANUAL DE FUNCIONES
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS
I INFORMACION BASICA
JEFE DE COCINA (CHEF)
ADMINISTRADOR
II NATURALEZA DEL PUESTO
CAPACIDAD DE INICIATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO CAPAS DE REALIZAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON
EFICIENCIA. CAPAZ DE REALIZAR PLATILLOS SALUDABLES.
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Toma de decisiones
2. Manejo de lenguaje
3. Habilidad numrica
4. Trabajo en equipo
5. Observacin
6. Disposicin de servicio
7. Responsabilidad
8. Sociabilidad
9. Ajuste emocional
10. Inters por el trabajo para la comunidad universitaria
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
FORMACION
75
SER BACHILLER.
UN AO DE EXPERIENCIA EN LA PREPARACIN Y
SERVICIO DE ALIMENTOS.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MANUAL DE FUNCIONES
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS
I INFORMACION BASICA
AYUDANTE DE COCINA
JEFE DE COCINA CHEF
II NATURALEZA DEL PUESTO
CAPACIDAD DE INICIATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO CAPAS DE REALIZAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON
EFICIENCIA. CAPAZ DE REALIZAR PLATILLOS SALUDABLES.
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Toma de decisiones
2. Manejo de lenguaje
3. Habilidad numrica
4. Trabajo en equipo
5. Observacin
6. Disposicin de servicio
7. Responsabilidad
8. Sociabilidad
9. Ajuste emocional
10. Inters por el trabajo para la comunidad universitaria
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
FORMACION
SER BACHILLER.
UN AO DE EXPERIENCIA EN LA PREPARACIN Y
SERVICIO DE ALIMENTOS.
MANUAL DE FUNCIONES
RESIDENCIA UNIVERSITARIOS
I INFORMACION BASICA
GUARDIA
ADMINISTRADOR
II NATURALEZA DEL PUESTO
CAPACIDAD DE INICIATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO CAPAS DE REALIZAR EL TRABAJO ENCOMENDADO CON
EFICIENCIA.
III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Velar por la seguridad del local y de los bienes de la Residencia.
2. Informar de cualquier anomala que se presente a Secretara.
3. Guardar buen comportamiento y cumplir con el Reglamento Interno del plantel.
4. Honesto, leal y sin vicios.
PUESTO
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
SER BACHILLER.
FORMACION
FORMACION MILITAR
76
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.
La matriz axiolgica es una representacin de los principios y valores de los grupos de referencia de la
organizacin que tiene como fin servir de gua para formular la escala de valores de la misma, y
constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro.
Permite evidenciar el significado de los valores y principios corporativos para los diferentes grupos de
referencia, ayuda y sirve de gua para la formulacin de escala de valores y la verificacin de los grupos
de referencia.
RESPETO
Las actividades diarias de la residencia estudiantil, se inspiran en el respeto hacia todos los grupos de
referencia como, los usuarios, autoridades, proveedores, empleados, el Estado, el medio ambiente y la
competencia. La empresa respeta las creencias, derechos, valores y obligaciones que rigen a cada
persona, as como las leyes y normas que expide
expide el Gobierno y son el marco de referencia para el
funcionamiento de la residencia estudiantil.
RENTABILIDAD
La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversin o esfuerzo
realizado, esta rentabilidad la podemos lograr todos sea con nuestros clientes, proveedores, entre
nuestros colaboradores y tambin con los accionistas.
HONESTIDAD
La honestidad es un valor muy importante que toda persona debe proyectar en cada una de sus
actitudes, tanto en las actividades
dades que realiza, hacia los clientes, proveedores, autoridad, en el pago de
77
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
sus servicios bsicos y a empleados para mostrar la transparencia en las operaciones, y esto permitir
reflejar la transparencia de la empresa.
RESPONSABILIDAD
Tiene la responsabilidad de brindar un mejor servicio y ayuda a satisfacer las necesidades del cliente
atendiendo las solicitudes y requerimientos y contribuyendo en la medida de sus capacidades a generar
un valor agregado al servicio que presta. Tambin debemos tener responsabilidad con las autoridades,
proveedores en los pagos que requiera y el estado.
PRODUCTIVIDAD
La productividad es la relacin entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los
recursos utilizados para obtener dicha produccin. Tambin puede ser definida como la relacin entre
los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el
resultado deseado, ms productivo es el sistema. Por eso lo conseguimos al trabajar coordinadamente y
en conjunto para brindar mejor servicio a nuestros clientes, obtener mejor relaciones con los
proveedores.
COMPETITIVIDAD
Se define como la capacidad de generar la mayor satisfaccin de los consumidores fijado un precio o la
capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad, es decir, la optimizacin de la
satisfaccin o el precio fijados algunos factores. Por eso la satisfaccin de nuestros clientes es lo ms
importante, para eso tenemos que cuidar mucho la calidad de nuestro servicio, y tambin cuidar la
calidad de los productos que nos entregan para el uso de en la residencia.
5.2 PRINCIPIOS Y VALORES
Los valores corporativos representan las convicciones o filosofa de la Alta Direccin respecto a qu nos
conducir al xito, considerando tanto el presente como el futuro. Estos valores, es fcil descubrirlo,
traslucen los rasgos fundamentales de lo que es la estrategia empresarial, parten de esta reflexin.
Principios son cualidades en los que la organizacin se fundamenta para ser una empresa que tenga
liderazgo en el mercado. La Residencia Universitaria tendr sus principios y valores corporativos que
guiarn a todo su personal para obtener xito en sus labores y mantener una excelente imagen a sus
clientes y la comunidad.
5.2.1
VALORES
Respeto: aceptar criterios y pensamientos de otras personas, en nuestro caso de los clientes y
empleados, que con sus ideas pueden dar sugerencias para mejorar el servicio.
Honestidad: es la forma sincera de actuar en forma transparente, objetiva e imparcial.
Responsabilidad: es el compromiso de cuidar las instalaciones, cumplir en forma puntual los
trabajos y tareas que se tiene que cumplir en las labores de una Residencia Universitaria por
parte de clientes y empleados.
Orden: forma organizada y coordinada de ejecutar las diferentes actividades de la empresa que
permitir el normal desarrollo de actividades en un clima de tranquilidad y seguridad.
5.2.2
PRINCIPIOS
Trabajo en equipo: Es este el principio que impulsa las acciones y el pensamiento y lo que hace
competente a la organizacin y a los asociados que la conforman, bandera que gua el
pensamiento de fondo hacia la generacin de alianzas estratgicas que consoliden la creacin
de un pensamiento empresarial.
Solidaridad y cooperacin: Dado que la actual sociedad individualista y el conocimiento genera
tensiones e incertidumbre, el fondo considera que la solidaridad y la cooperacin permitirn
78
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
que el horizonte del poder del dinero se vierta hacia la humanizacin del trabajo que significa a
las persona, todo lo que sede en el fondo ser para beneficio individual y colectivo.
Innovacin: Es un principio que tiene asociado altos costos y riesgos. Implica que nos
adelantemos a la competencia y que estamos dispuestos a experimentar con ideas no
comprobadas.
5.3 MISIN
La misin expone el porqu de la existencia de la organizacin y el qu debe hacer, define el negocio de
la organizacin.
Empresa pionera y lder en brindar alojamiento para Estudiantes Universitarios en la ciudad de Quito,
cumpliendo los ms altos estndares de calidad en confort y seguridad.
5.4 VISIN
La visin y principales metas corporativas, consiste en una declaracin formal de lo que la empresa
trata de lograr. La descripcin minuciosa de estos elemento proporciona orientacin para la formulacin
de estrategias.
La visin de la Residencia Universitaria Quito es la siguiente: Brindar a Estudiantes Universitarios de la
ciudad de Quito hasta el ao 2013, un alojamiento confortable y seguro con un precio competitivo,
mediante instalaciones modernas y estratgicamente ubicadas.
5.5 OBJETIVOS
5.5.1
OBJETIVOS ESTRATGICOS
79
OBJETIVOS FINANCIEROS
OBJETIVOS DE MERCADO
OBJETIVOS DE COMPETITIVIDAD
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.6 POLTICAS
POLITICAS
NORMA GENERALES
El presente reglamento se ha dictado con el objeto de preservar la armona, el bienestar y la seguridad
de los residentes y mantener un vnculo de respeto mutuo entre s y con el personal de la Residencia.
Los estudiantes debern respetar todas las normas de convivencia del presente reglamento. Asimismo
debern respetar al personal que se desempee en la Residencia.
Frente a cualquier inconveniente, violacin del reglamento u otra situacin extraa que se
presente, los residentes debern notificar a la Direccin a la brevedad, a fin de que la misma
pueda intervenir para encontrar una solucin.
A partir de las 23 horas es obligatorio guardar silencio total y esto debe respetarse sin
excepcin alguna, evitando ruidos de cualquier tipo, msica alta, portazos, gritos, etc. Lo mismo
se aplica entre las 14 y las 16 horas. Durante el resto del da el nivel de ruido debe ser
razonable.
Las habitaciones no pueden ser usadas como lugares de reunin. Los estudiantes solo podrn
reunirse en los sectores comunes.
En caso de extravo de llaves (de la puerta de entrada o del dormitorio) el residente deber
reponer las mismas, a su cargo, sin excepcin alguna. En ningn caso se prestaran llaves.
CONDICIONES DE ADMISIN
Para ser admitido como residente deber cursar estudios terciarios, universitarios, de postgrado, o
cursos especficos en institutos educativos o encontrarse bajo el rgimen de pasantas en empresas o
instituciones.
DEPOSITO EN GARANTA
Para ingresar, debern abonar un depsito en garanta, equivalente al importe mensual de la
habitacin en la que vivan. Este depsito le ser devuelto al residente al retirarse de la
Residencia, siempre que informe por escrito y con 60 das de anticipacin la fecha de egreso.
Este aviso podr realizarse hasta el 31 de Agosto, caso contrario la garanta pasar a cubrir el
mes de Diciembre.
80
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
Los estudiantes sern responsables por los daos u otros inconvenientes que sus invitados
pudieran ocasionar. Las visitas podrn permanecer solamente en los espacios comunes
quedando estrictamente prohibido su ingreso a las habitaciones.
HABITACIONES
Las habitaciones son para el descanso y estudio, por ende, debe guardarse silencio en las
mismas y en los pasillos aledaos, evitando todo ruido molesto. La limpieza de cuartos se
realizar de lunes a viernes. Las mucamas NO ingresarn a alistar las habitaciones, si hay
estudiantes bandose, durmiendo o cuando los cuartos se encuentren desordenados.
La residencia provee la ropa de cama. La ropa de uso personal podrn lavarla en las
maquinas instaladas en la residencia (para ello debern comprar las fichas en la
Administracin).
Todo residente que comparta habitacin podr ser reubicado en otra, en los siguientes
casos:
1.
Que su/s compaeros se hayan retirado de la institucin y haya plazas libres en otro cuarto
(en este caso se respetar el importe correspondiente al tipo de habitacin
originariamente escogida por el residente).
2.
3.
81
Pintar o pegar leyendas en las puertas de los dormitorios pasillos o espacios comunes.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
BAOS
Los estudiantes debern traer sus propias toallas.
Los residentes debern proveerse de todos los artculos de higiene personal (jabn, shampoo,
papel higinico, etc.)
Cuando los estudiantes utilizaran baos compartidos, debern mantener la higiene de los
mismos respetando al resto de los residentes con los cuales comparte esa instalacin.
Los papeles, algodones, toallitas higinicas femeninas, etc. debern arrojarse en los recipientes
colocados especialmente a tal efecto.
Se debe tener una actitud responsable, respetando el trabajo propio como el de los dems
compaeros creando un clima apacible y silencioso en el recinto.
COMEDOR
Las comidas se sirven de lunes a viernes en los siguientes horarios:
Horarios del comedor
Desayuno:
Almuerzo:
Cena:
Los feriados y fines de semana los residentes podrn utilizar los elementos de cocina de la
residencia que necesiten para preparar sus comidas (heladeras, cocina, microondas, etc.),
utilizando su propia vajilla y dems utensilios de uso personal (plato, vaso, taza, cubiertos,
etc). Al finalizar debern dejar los mencionados elementos limpios y ordenados.
RESPONSABILIDAD
La Residencia no se hace responsable en ningn caso por la prdida de objetos de valor,
dinero u otras pertenencias. Cada residente ser responsable por cualquier dao que
pudiera sufrir u ocasionar alguna de sus visitas.
82
La Residencia tampoco se hace responsable por los daos, perjuicios o lesiones que los
residentes puedan sufrir en la misma.
Para el caso de los daos ocasionados en lugares de uso comn y/o en sus muebles, los
residentes respondern por los mismos en forma solidaria, salvo que el culpable del dao
se presentara voluntariamente reconociendo su responsabilidad.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.7 ESTRATEGIAS
5.7.1
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
Para obtener la ventaja competitiva que permita superar el desempeo de empresas rivales y obtener
rendimientos superiores al promedio y utilizando el enfoque genrico competitivo.
Para el presente proyecto se utilizar la diferenciacin por la exclusividad y para un segmento del
mercado que son los estudiantes universitarios.
5.7.2
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
INDICADOR
META
2013
2014
2015
2016
Lograr un buen
posicionamiento
Nmero de clientes
En el ao 2013 alcanzar
un buen promedio en
atencin al cliente
20%
40%
45%
50%
40%
45%
50%
55%
100
150
200
250
30%
40%
50%
60%
Fortalecer el
posicionamiento en el
mercado
Mantenimiento de
precios competitivos
Nmero de clientes
Ampliacin de las
instalaciones
Instalaciones
modificadas
Lograr aumentar y
mejorar las habitaciones
83
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
84
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
6.
Toda organizacin debe contar con un adecuado sistema de control interno de los movimientos
econmicos en que se incurra, del manejo correcto de la informacin y de la correcta interpretacin de
la informacin para la toma de decisiones ptimas.
Nuestro proyecto de Residencia Universitaria contara con un adecuado sistema de control interno para
esto har uso de los siguientes:
6.1 DOCUMENTOS:
Para el manejo ptimo de la distinta informacin contable que manejara nuestra residencia hemos
clasificado a los documentos como sigue a continuacin:
1.
2.
85
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
7.
8.
9.
Si, la mucama hiciera mal uso de los equipos, suministros de la residencia; ser llamada la
atencin por el administrador la primera vez; si la mucama reincide ser sancionada
econmicamente.
Si como consecuencia del mal uso de los equipos asignados a la mucama se daa alguno de los
equipos, se recuperara el valor del equipo fijando una cuota mensual ms los intereses vigentes
en cada caso que sern pagados por la mucama.
En caso de que se encontraran deteriorados, obsoletos, daados, inservibles los activos, los
suministros o los insumos, la mucama deber calificar el grado en el que se encuentran estos
conceptos e informar al administrador.
REA DE COCINA
1.
2.
3.
OTROS SERVICIOS:
SEGURIDAD
1.
2.
3.
4.
86
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
87
El rea de Contabilidad debe recibir todos los documentos primarios y secundarios que obtenga
la residencia.
En caso de no recibir todos los documentos, se solicitara nuevamente la documentacin.
En caso de no recibir los documentos solicitados, se informara al administrador para que se
imponga una sancin a los responsables.
Es obligacin del rea de Contabilidad registrar en el libro diario todas las transacciones que
realice la residencia.
Cuando se detecte anomalas (falsificacin de datos, errores, etc.) en los documentos primarios
y secundarios, el Jefe del rea de Contabilidad har las investigaciones necesarias para
determinar las causas de las anomalas.
Si las anomalas encontradas fueran errores se ajustara inmediatamente los asientos
registrados.
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
7.
Si luego de las investigaciones se determina que las anomalas no son errores, sino
falsificaciones se har un informe del impacto que causan y se enviara al administrador para
que imponga una sancin a los responsables.
8. Es obligacin del rea de Contabilidad realizar la contabilidad de la residencia, realizar los
presupuestos, presentar las declaraciones de los distintos impuestos y de presentar informes
mensuales de la situacin econmica y financiera de la residencia, haciendo uso de las leyes y
polticas nacionales, de las normas, tratados y acuerdos internacionales vigentes.
9. La informacin econmica y financiera que presente el rea de contabilidad deber estar en
idioma espaol, cuantificando las cifras en dlares americanos, y ser presentada durante los
cinco primeros das de cada mes.
10. En caso de que la informacin econmica y financiera no sea presentada durante los primeros
cinco das de cada mes, se informara al gerente las causas que originan el retraso y tendrn un
plazo de dos das para presentar la informacin econmica y financiera.
6.4 PLAN DE CUENTAS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA:
1.- ACTIVO
1.1 Corrientes
1.1.01 Caja
1.1.01.01 Caja Chica
1.1.02 Bancos
1.1.03 Inversiones Financieras
1.1.04 Documentos por Cobrar
1.1.05 Seguros
1.1.06 Inventario de Suministros de Oficina
1.1.07 Inventario de Materiales de Aseo y Limpieza
1.1.08 Inventario de Insumos de Cocina
1.1.09 I.R Pagado
1.1.10 I.V.A. Pagado
1.1.11 Arriendos Prepagados
1.1.12 Intereses Prepagados
1.1.13 Comisiones Prepagadas
1.1.14 Impuesto Retenido en la Fuente del I.R 1%
1.1.15 Impuesto Retenido en la Fuente del I.R 2%
1.1.16 Impuesto Retenido en la Fuente del I.R 8%
1.1.17 Impuesto Retenido en la Fuente del I.V.A 30%
1.1.18 Impuesto Retenido en la Fuente del I.V.A 70%
1.1.19 Impuesto Retenido en la Fuente del I.V.A 100%
1.2 No Corrientes
1.2.01 Terreno
1.2.02 Edificios
1.2.02.01 Depreciacin Acumulada Edificio
1.2.03 Muebles de Oficina
1.2.03.01 Depreciacin Acumulada Muebles de Oficina
1.2.04 Equipos de Oficina
1.2.04.01 Depreciacin Acumulada Equipos de Oficina
1.2.05 Equipos de Computacin
1.2.05.01 Depreciacin Acumulada Equipo de Computacin
1.2.06 Vehculos
1.2.06.01 Depreciacin Acumulada Vehculo
1.2.07 Herramientas
1.2.07.01 Depreciacin Acumulada Herramientas
1.2.08 Camas
1.2.08.01 Depreciacin Acumulada Camas
1.2.09 Colchones
1.2.09.01 Depreciacin Acumulada Colchones
1.2.10 Muebles de Habitacin
88
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
89
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
90
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
91
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
BASE CONCEPTUAL
En el estudio financiero esta integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten decidir y
observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones
necesarias para que un empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo.
De ah la importancia que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que
intervienen en el desarrollo e implementacin, consideran el costo efectivo que con lleva el operar el
proyecto en trminos financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y
gastos preoperativo hasta obtener los indicadores financieros en los Estados Financieros como son. El
Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo.
2.
OBJETIVOS
2.1 GENERAL
El objetivo central de este anlisis es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y
las condiciones de stos y las posibilidades reales de satisfacerlas. Adems entrega la herramienta
bsica para la evaluacin de la factibilidad econmica del proyecto.
2.2 ESPECIFICOS
Determinar la el plan de inversin del proyecto, inversin fija, diferida y el capital de trabajo
Determinar el como estar financiado el proyecto
Establecer el presupuesto de costos y gastos anual
Establecer el presupuesto de ingresos
Desarrollar la proforma de los estados financieros
3.
La inversin est dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de la
ejecucin de proyecto es necesario invertir en Activos Fijos, en activos Diferidos, y en Capital de Trabajo,
por lo tanto la inversin total del proyecto se encontrara financiada por recursos propios y de terceros,
para la puesta en marcha del proyecto.
3.1 INVERSION FIJA
Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que se posea,
con la intencin de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de la empresa
En la residencia universitaria se necesitaran los siguientes activos:
92
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AREA ADMINISTRATIVA
EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
COMPUTADOR
620,00
1.240,00
IMPRESORA
150,00
150,00
1.390,00
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
JUEGO DE SALA 8
PIEZAS
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
350,00
350,00
ESCRITORIOS
150,00
300,00
SILLAS GIRATORIAS
40,00
80,00
ARCHIVADOR
120,00
120,00
LAMPARA
25,00
25,00
TACHOS DE BASURA
4,00
8,00
883,00
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CENTRAL TELEFONICA
150,00
150,00
GRAPADORAS
6,00
18,00
PERFORADORAS
6,00
18,00
CALCULADORA
100,00
100,00
286,00
AREA DE VENTAS
HABITACIONES
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CAMAS
90
155,00
13.950,00
VELADORES
90
25,00
2.250,00
LAMPARAS
90
15,00
1.350,00
CLOSETS
90
150,00
13.500,00
SOPORTES DE TV
50
45,00
2.250,00
93
33.300,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
V. UNIT
V. TOTAL
CALEFON
200,00
200,00
ASPIRADORA
100,00
100,00
ABRILLANTADORA
100,00
100,00
TELEVISORES 21"
14
250,00
3.500,00
3.900,00
MENAJE
DETALLE
COLCHONES 1 1/2
PLAZA
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
90
110,00
9.900,00
JUEGOS DE SABANAS
90
10,00
900,00
COBIJAS
90
15,00
1.350,00
EDREDONES
90
30,00
2.700,00
ALMOHADAS
90
7,00
630,00
TOALLAS
40
6,00
240,00
15.720,00
SALA DE ESTUDIO
EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COMPUTADORAS
620,00
4.960,00
IMPRESORA
100,00
200,00
5.160,00
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ESCRITORIOS
10
150,00
1.500,00
SILLAS
20
20,00
400,00
TACHO DE BASURA
4,00
4,00
1.904,00
COCINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
COCINA INDUSTRIAL
590,00
590,00
REFRIGERADORA
180,00
180,00
CONGELADOR
150,00
150,00
LICUADORA
65,00
130,00
MICROONDAS
180,00
180,00
94
1.230,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ALACENA DE MADERA
120,00
120,00
TACHO DE BASURA
6,00
6,00
126,00
MENAJE
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
OLLAS INDUSTRIALES
70,00
140,00
OLLA DE PRESION
40,00
80,00
JUEGO DE SARTENES
40,00
120,00
JUEGOS DE CUCHILLOS
JUEGO DE
CUCHARONES
20,00
60,00
10,00
30,00
ABRE LATAS
4,00
8,00
TABLA DE PICAR
8,00
24,00
462,00
LAVANDERIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
LAVADORA
500,00
500,00
SECADORA DE ROPA
400,00
400,00
PLANCHA
25,00
25,00
925,00
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
ARMARIO METALICO
260,00
260,00
MESA DE PLANCHADO
25,00
25,00
285,00
COMEDOR
MUEBLES Y ENCERES
DETALLE
CANTIDAD
COSTO UNIT
COSTO TOTAL
MESAS
60,00
240,00
SILLAS
20
20,00
400,00
95
640,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
2.559,00
1.390,00
MUEBLES Y ENCERES
883,00
EQUIPO DE OFICINA
286,00
AREA DE VENTAS
63.652,00
MUEBLES Y ENCERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MENAJE
36.255,00
6.055,00
16.182,00
EQUIPO DE COMPUTACION
5.160,00
66.211,00
VALOR
380
300
80
1500
100
1400
GASTOS DE ORGANIZACIN
Son aquellos Gastos para el emprendimiento de la residencia tanto en su proceso de constitucin como
en otros trmites relacionados.
GASTOS DE ORGANIZACIN
TRAMITES
OTROS
96
600
500
100
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
1000
PAGINA WEB
Gastos incurridos para la elaboracin de una pagina web a fin de que los interesados en una plaza en la
residencia pueda tener acceso a la informacin a travs del internt.
PAGINA WEB
300
VALOR
380
300
80
1500
100
1400
GASTOS DE ORGANIZACIN
600
TRAMITES
500
OTROS
100
1000
300
TOTAL
3780
97
rea administrativa
rea de ventas
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AREA ADMINISTRATIVA
SALARIOS
DETALLE
ADMINISTRADOR
SALARIO
500
122/5=24.4
EQUIVALENTES A 25.00 USD
POR ENDE EL INCREMENTO SALARIA POR AO SERA DE 25.00 USD
ADMINISTRADOR
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
500,00
525,00
550,00
575,00
600,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
41,67
43,75
45,83
47,92
50,00
APORTE PATRONAL
60,75
63,79
66,83
69,86
72,90
FONDOS DE RESERVA
VACAIONES
SUELDO MENSUAL
*
SUELDO AL AO
EMPREALDOS 1 AO
SUELDOS PRIMER AO
98
28,57
30,67
32,75
34,83
20,83
21,88
22,92
23,96
25,00
649,75
711,57
746,91
782,24
817,57
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
7.797,00
8.538,81
8.962,90
9.386,85
9.810,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7.797,00
8.538,81
8.962,90
9.386,85
9.810,80
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
SUMINISTROS DE OFICINA
EL PRECIO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA IRN INCREMENTANDO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
TABLA DE INFLACIN.
TASA DE INFLACION
AO
%
2007
2,3
2008
8,3
2009
4,3
2010
3,3
2011
4,5
2012
4,16
26,86
26.86%/6=4.48%
POR ENDE LA TASA DE INCREMENTO INFLACIN PARA CADA AO SERA DE 4.48%
LA TABLA DE NECESIDADES DE SUMINISTROS PROYECTADA PARA 5 AOS SERA LA SIGUIENTE:
SUMINISTROS DE OFICINA
AO 1
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
4,20
50,40
ESFEROS
CAJAS
4,20
8,40
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
8,60
17,20
ARCHIVADORES
UNIDAD
24
3,20
76,80
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
316,25
99
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 2
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
13
4,39
57,92
ESFEROS
CAJAS
4,39
8,78
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
8,99
26,96
ARCHIVADORES
UNIDAD
26
3,24
84,36
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
341,47
AO 3
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
14
4,59
65,59
ESFEROS
CAJAS
4,59
9,17
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
9,39
37,57
ARCHIVADORES
UNIDAD
29
3,28
95,26
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
371,04
100
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 4
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
15
4,80
73,85
ESFEROS
CAJAS
4,80
9,59
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
9,81
49,05
ARCHIVADORES
UNIDAD
32
3,32
106,39
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
402,34
AO 5
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
17
5,02
82,75
ESFEROS
CAJAS
4,80
9,59
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
10,25
61,50
ARCHIVADORES
UNIDAD
35
3,36
117,77
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
435,05
101
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C TOTAL
ROLLO 500 M.
26
3,50
91,00
JABON LIQUIDO
GALONES
8,00
32,00
ESCOBAS
UNIDAD
3,00
6,00
TRAPEADORES
UNIDAD
3,00
9,00
DESIFECTANTES
GALONES
9,75
87,75
DETERGENTE
KILOS
3,50
14,00
GUANTES
PARES
1,50
6,00
CLORO
GALONES
3,85
15,40
BALDES
UNIDAD
8,65
17,30
TOALLAS
UNIDAD
4,35
13,05
INSECTICIDA
UNIDAD
6,25
18,75
UNIDAD
2,15
2,15
CERA
GALONES
4,50
9,00
RASQUEADORES
UNIDAD
3,00
6,00
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,00
4,00
BOMBA INODORO
331,40
AO 2
DETALLE
PAPEL HIG. IND
UNID. MEDIDA
ROLLO 500 M.
CANTIDAD
C. UNITARIO
C TOTAL
26
3,66
95,08
JABON LIQUIDO
GALONES
8,36
33,43
ESCOBAS
UNIDAD
3,13
6,27
TRAPEADORES
UNIDAD
3,13
9,40
DESIFECTANTES
GALONES
10,19
91,68
DETERGENTE
KILOS
3,66
14,63
GUANTES
PARES
1,57
6,27
CLORO
GALONES
4,02
16,09
BALDES
UNIDAD
9,04
18,08
TOALLAS
UNIDAD
4,54
13,63
INSECTICIDA
UNIDAD
6,53
BOMBA INODORO
UNIDAD
3
1
2,25
19,59
2,25
CERA
GALONES
4,70
9,40
RASQUEADORES
UNIDAD
3,13
6,27
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,09
4,18
346,25
102
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 3
DETALLE
PAPEL HIG. IND
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C TOTAL
26
3,82
99,34
ROLLO 500 M.
JABON LIQUIDO
GALONES
8,73
34,93
ESCOBAS
UNIDAD
3,27
6,55
TRAPEADORES
UNIDAD
3,27
9,82
DESIFECTANTES
GALONES
10,64
95,79
DETERGENTE
KILOS
3,82
15,28
GUANTES
PARES
1,64
6,55
CLORO
GALONES
4,20
16,81
BALDES
UNIDAD
9,44
18,88
TOALLAS
UNIDAD
4,75
14,25
INSECTICIDA
UNIDAD
6,82
20,47
BOMBA INODORO
UNIDAD
2,35
2,35
CERA
GALONES
4,91
9,82
RASQUEADORES
UNIDAD
3,27
6,55
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,18
4,37
361,76
AO 4
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C TOTAL
ROLLO 500 M.
26
3,99
103,79
JABON LIQUIDO
GALONES
9,12
36,50
ESCOBAS
UNIDAD
3,42
6,84
TRAPEADORES
UNIDAD
3,42
10,26
DESIFECTANTES
GALONES
11,12
100,08
DETERGENTE
KILOS
3,99
15,97
GUANTES
PARES
1,71
6,84
CLORO
GALONES
4,39
17,56
BALDES
UNIDAD
9,87
19,73
TOALLAS
UNIDAD
4,96
14,88
INSECTICIDA
UNIDAD
7,13
21,38
BOMBA INODORO
UNIDAD
2,45
2,45
CERA
GALONES
5,13
10,26
RASQUEADORES
UNIDAD
3,42
6,84
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,28
4,56
377,97
103
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 5
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C TOTAL
ROLLO 500 M.
26
4,17
108,44
JABON LIQUIDO
GALONES
9,53
38,13
ESCOBAS
UNIDAD
3,57
7,15
TRAPEADORES
UNIDAD
3,57
10,72
DESIFECTANTES
GALONES
11,62
104,56
DETERGENTE
KILOS
4,17
16,68
GUANTES
PARES
1,79
7,15
CLORO
GALONES
4,59
18,35
BALDES
UNIDAD
10,31
20,61
TOALLAS
UNIDAD
5,18
15,55
INSECTICIDA
UNIDAD
7,45
BOMBA INODORO
UNIDAD
3
1
2,56
22,34
2,56
CERA
GALONES
5,36
10,72
RASQUEADORES
UNIDAD
3,57
7,15
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,38
4,77
394,90
DEPRECIACIONES
LAS DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS DEL AREA ASDMINISTRATIVAS ESTAN CALCULADAS DE ACUERDO
AL METODO DE LINEA RECTA.
LAS DEPRECIACIONES PARA 5 AOS DE LOS ACTIVOS FIJOS SERAN LAS SIGUIENTES:
AO 1
DETALLE
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
1.390,00
463,33
MUEB Y ENCERES
883,00
10
88,30
EQ. OFICINA
286,00
10
28,60
EQ. COMPUTO
TOTAL
2.559,00
580,23
AO 2
DETALLE
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
1.390,00
463,33
MUEB Y ENCERES
883,00
10
88,30
EQ. OFICINA
286,00
10
28,60
EQ. COMPUTO
TOTAL
104
2.559,00
580,23
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 3
DETALLE
EQ. COMPUTO
MUEB Y ENCERES
EQ. OFICINA
TOTAL
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
1.390,00
463,33
883,00
10
88,30
286,00
10
28,60
2.559,00
580,23
AO 4
DETALLE
EQ. COMPUTO
MUEB Y ENCERES
EQ. OFICINA
TOTAL
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
1.390,00
463,33
883,00
10
88,30
286,00
10
28,60
2.559,00
580,23
AO 5
DETALLE
EQ. COMPUTO
MUEB Y ENCERES
EQ. OFICINA
TOTAL
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
1.390,00
463,33
883,00
10
88,30
286,00
10
28,60
2.559,00
580,23
AO
VALOR
VALOR
RESIDUAL
VALOR DEP
2.559,00
580,23
1.978,77
1.978,77
580,23
1.398,53
1.398,53
580,23
818,30
818,30
580,23
238,07
238,07
580,23
342,17
105
VALOR
GRM
COSTO TOTAL
2.559,00
0,02
51,18
1.978,77
0,025
49,47
1.398,53
0,03
41,96
818,30
0,035
28,64
238,07
0,04
9,52
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
SEGUROS
PARA EL CALCULO DE SEGUROS SE UTILIZARA LA TASA DEL 4% SOBRE EL VALOR RESIDUAL DE LOS
ACTIVOS
AO
VALOR
% SEGURO
COSTO TOTAL
2.559,00
0,04
102,36
1.978,77
0,04
79,15
1.398,53
0,04
55,94
818,30
0,04
32,73
238,07
0,04
9,52
SERVICIOS BASICOS
PARA EL AREA ADMINISTRATIVA SE CALCULARA EL GASTO DE SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO AL
NUMERO DE PERSONAL DEL AREAA ADMINISTRATIVA.
AO 1
DETALLE
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
AGUA POTABLE
100
M3
1,57
157
LUZ
610
KW/H
0,069
42,09
INTERNET
180
TELEFONO
240
619,09
AO 2
DETALLE
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
AGUA POTABLE
100
M3
1,57
157
LUZ
610
KW/H
0,069
42,09
INTERNET
180
TELEFONO
240
619,09
AO 3
DETALLE
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
AGUA POTABLE
100
M3
1,57
157
LUZ
610
KW/H
0,069
42,09
INTERNET
180
TELEFONO
240
619,09
106
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 4
DETALLE
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
AGUA POTABLE
100
M3
1,57
157
LUZ
610
KW/H
0,069
42,09
INTERNET
180
TELEFONO
240
619,09
AO 5
DETALLE
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
AGUA POTABLE
100
M3
1,57
157
LUZ
610
KW/H
0,069
42,09
INTERNET
180
TELEFONO
240
619,09
AMORTIZACIONES
LAS AMORTIZACIONES DE LOS GASTOS DIFERIDOS SE CALCULARAN DE ACURDO A LA NORMATIVA
VIGENTE QUE NOS DICE QUE LAS AMORTIZACIONES DE LOS GASTOS DIFERIDOS SERAN CLCULADAS A
RAZON DE 5 AOS PAGADAS POR EL TOTAL DE SU CUANTIA.
LA TABLA DE AMORTIZACION SERA LA SIGUIENTE:
AO 1
DETALLE
VALOR
AOS
V. ANUAL
380,00
76,00
1500
300,00
600
120,00
1000
200,00
300
60,00
3.780,00
756,00
AO 2
DETALLE
GASTO DE ESTUDIO Y PREFACTIBILIDAD
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
GASTOS DE ORGANIZACIN
ADECUACIONES LOCAL DE ARRIENDO
PAGINA WEB
VALOR
AOS
380,00
76,00
1.500,00
300,00
600,00
120,00
1.000,00
200,00
300,00
60,00
3.780,00
107
V. ANUAL
756,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 3
DETALLE
VALOR
AOS
380,00
76,00
1.500,00
300,00
600,00
120,00
1.000,00
200,00
300,00
60,00
GASTOS DE ORGANIZACIN
ADECUACIONES LOCAL DE ARRIENDO
V. ANUAL
PAGINA WEB
3.780,00
756,00
AO 4
DETALLE
VALOR
AOS
380,00
76,00
1.500,00
300,00
600,00
120,00
1.000,00
200,00
300,00
60,00
GASTOS DE ORGANIZACIN
ADECUACIONES LOCAL DE ARRIENDO
V. ANUAL
PAGINA WEB
3.780,00
756,00
AO 5
DETALLE
VALOR
AOS
380,00
76,00
1.500,00
300,00
600,00
120,00
1.000,00
200,00
300,00
GASTOS DE ORGANIZACIN
ADECUACIONES LOCAL DE ARRIENDO
V. ANUAL
PAGINA WEB
3.780,00
ARRIENDO
EL ARRIENDO MENSUAL QUE SE PAGARA DEL TOTAL DE LA PROPIEDAD SERA DE 1000.00
EL AREA ADMINISTRATIVA ESTA CONFORMADA POR EL 20% DEL TOTAL DE LA PROPIEDAD.
EL VALOR DEL ARRIENDO SUBIRA DE ACUERDO A LA TSA DE INFLACION DEL 4.48% CALCULADA
ANTERIOREMNTE CADA DOS AOS.
108
60,00
756,00
GASTO ARRIENDO
1000
AREA DE ADMINISTRACION
20%
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO
VALOR MES
V. ANUAL
200
2400
200
2400
208,96
2507,52
208,96
2507,52
218,32
2619,86
AO 1
REMUNERACIONES
DEPRECIACIONES
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
7797,00
8538,81
8962,90
9386,85
9810,80
580,23
580,23
580,23
580,23
580,23
51,18
49,47
41,96
28,64
9,52
102,36
79,15
55,94
32,73
SERVICIOS BASICOS
619,09
619,09
619,09
619,09
9,52
619,09
AMORTIZACIONES
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
2400,00
2400,00
2507,52
2507,52
2619,86
SUMINISTROS DE OFICINA
316,25
341,47
371,04
402,34
435,05
331,40
346,25
361,76
377,97
12953,51
13710,47
14256,44
14691,37
394,90
15234,98
ARRIENDO
TOTAL
AREA DE VENTAS
DETALLE
CHEF
AYUD. COCINA
MUCAMA
AYUD. LAVANDERIA
GUARDIA
SUELDO
450,00
318,00
318,00
318,00
318,00
109
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
CHEF 1
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
450,00
475,00
500,00
525,00
550,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
37,50
39,58
41,67
43,75
45,83
APORTE PATRONAL
54,68
57,71
60,75
63,79
66,83
28,57
30,67
32,75
34,83
FONDOS RESERVA
VACACIONES
SUELDO MENSUAL
18,75
19,79
20,83
21,88
22,92
587,43
649,24
684,58
719,91
755,24
12
12
12
12
12
7.049,10
7.790,91
8.215,00
8.638,95
9.062,90
7.049,10
7.790,91
8.215,00
8.638,95
9.062,90
*
SUELDO AL AO
EMPREALDOS AO
SUELDOS AO
AYUDANTE DE COCINA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
318,00
343,00
368,00
393,00
418,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
APORTE PATRONAL
38,64
41,67
44,71
47,75
50,79
28,57
30,67
32,75
34,83
13,25
14,29
15,33
16,38
17,42
422,89
484,70
520,05
555,37
590,70
FONDOS RESERVA
VACACIONES
SUELDO MENSUAL
*
SUELDO AL AO
12
12
12
12
12
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
EMPREALDOS AO
SUELDOS AO
AYUDANTE DE LIMPIEZA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
318,00
343,00
368,00
393,00
418,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
APORTE PATRONAL
38,64
41,67
44,71
47,75
50,79
FONDOS RESERVA
VACACIONES
SUELDO MENSUAL
*
SUELDO AL AO
EMPREALDOS AO
SUELDOS AO
110
28,57
30,67
32,75
34,83
13,25
14,29
15,33
16,38
17,42
422,89
484,70
520,05
555,37
590,70
12
12
12
12
12
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AYUDANTE DE LAVANDERA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
318,00
343,00
368,00
393,00
418,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
APORTE PATRONAL
38,64
41,67
44,71
47,75
50,79
28,57
30,67
32,75
34,83
FONDOS RESERVA
VACACIONES
SUELDO MENSUAL
13,25
14,29
15,33
16,38
17,42
422,89
484,70
520,05
555,37
590,70
12
12
12
12
12
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
*
SUELDO AL AO
EMPREALDOS AO
SUELDOS AO
GUARDIA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SALARIO NOMINAL
318,00
343,00
368,00
393,00
418,00
DECIMO TERCERO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
DECIMO CUARTO
26,50
28,58
30,67
32,75
34,83
APORTE PATRONAL
38,64
41,67
44,71
47,75
50,79
28,57
30,67
32,75
34,83
13,25
14,29
15,33
16,38
17,42
422,89
484,70
520,05
555,37
590,70
FONDOS RESERVA
VACACIONES
SUELDO MENSUAL
*
SUELDO AL AO
EMPREALDOS AO
SUELDOS AO
12
12
12
12
12
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
5.074,64
5.816,46
6.240,54
6.664,49
7.088,44
DEPRECIACIONES
LAS DEPRECIACIONES PARA EL AREA DE VENTAS ESTARAN CALCULADAS POR EL METODO DE LINEA
RECTA.
LAS DE PRECIACIONES PARA 5 AOS SERAN LAS SIGUIENTES
AO 1
DETALLE
EQ. COMPUTO
VALOR
AOS VU
DEP ANUAL
5.160,00
1.720,00
36.255,00
10
3.625,50
6.055,00
10
605,50
MENAJE
16.182,00
10
1.618,20
TOTAL
47.470,00
MUEBLES Y ENCERES
MAQ Y EQUIPO
111
5.951,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 2
DETALLE
VALOR
EQ. COMPUTO
AOS VU
DEP ANUAL
5.160,00
1.720,00
36.255,00
10
3.625,50
6.055,00
10
605,50
MENAJE
16.182,00
10
1.618,20
TOTAL
47.470,00
MUEBLES Y ENCERES
MAQ Y EQUIPO
5.951,00
AO 3
DETALLE
VALOR
EQ. COMPUTO
AOS VU
DEP ANUAL
5.160,00
1.720,00
36.255,00
10
3.625,50
6.055,00
10
605,50
MENAJE
16.182,00
10
TOTAL
47.470,00
MUEBLES Y ENCERES
MAQ Y EQUIPO
1.618,20
5.951,00
AO 4
DETALLE
VALOR
EQ. COMPUTO
MUEBLES Y ENCERES
AOS VU
DEP ANUAL
5.160,00
1.720,00
36.255,00
10
3.625,50
MAQ Y EQUIPO
6.055,00
10
605,50
MENAJE
16.182,00
10
1.618,20
TOTAL
47.470,00
5.951,00
AO 5
DETALLE
VALOR
EQ. COMPUTO
AOS VU
DEP ANUAL
5.160,00
1.720,00
36.255,00
10
3.625,50
6.055,00
10
605,50
MENAJE
16.182,00
10
1.618,20
TOTAL
47.470,00
MUEBLES Y ENCERES
MAQ Y EQUIPO
5.951,00
AO
112
VALOR
VALOR DEP
VALOR
RESIDUAL
47.470,00
5.951,00
41.519,00
41.519,00
5.951,00
35.568,00
35.568,00
5.951,00
29.617,00
29.617,00
5.951,00
23.666,00
23.666,00
5.951,00
17.715,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
VALOR
GRM
COSTO TOTAL
47.470,00
0,02
949,40
41.519,00
0,025
1.037,98
35.568,00
0,03
1.067,04
29.617,00
0,035
1.036,60
23.666,00
0,04
946,64
SEGUROS
PARA EL CALCULO DE SEGUROS SE UTILIZARA LA TASA DEL 4% SOBRE EL VALOR RESIDUAL DE LOS
ACTIVOS
AO
VALOR
% SEGURO
COSTO TOTAL
47.470,00
0,04
1.898,80
41.519,00
0,04
1.660,76
35.568,00
0,04
1.422,72
29.617,00
0,04
1.184,68
23.666,00
0,04
946,64
SERVICIOS BASICOS
PARA EL AREA DE VENTAS SE CALCULARA EL GASTO DE SERVICIOS BASICOS DE ACUERDO AL NUMERO
DE HUESPEDESY EMPLEADOS DEL AREA DE VENTAS.
AO 1
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
INTERNET
TELEFONO
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
900
M3
1,57
1413
6100
KW/H
0,069
420,9
900
1200
3933,9
113
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 2
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
900
M3
1,57
1413
6100
KW/H
0,069
420,9
INTERNET
900
TELEFONO
1200
3933,9
AO 3
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
900
M3
1,57
1413
6100
KW/H
0,069
420,9
INTERNET
900
TELEFONO
1200
3933,9
AO 4
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
900
M3
1,57
1413
6100
KW/H
0,069
420,9
INTERNET
900
TELEFONO
1200
3933,9
AO 5
DETALLE
AGUA POTABLE
LUZ
CANTIDAD
U. MEDIDA
C/UNITARIO
C/TOTAL
900
M3
1,57
1413
6100
KW/H
0,069
420,9
INTERNET
900
TELEFONO
1200
3933,9
ARRIENDOS
EL ARRIENDO MENSUAL QUE SE PAGARA DEL TOTAL DE LA PROPIEDAD SERA DE 1000.00
EL AREA DE VENTAS ESTA CONFORMADA POR EL 80% DEL TOTAL DE LA PROPIEDAD.
EL VALOR DEL ARRIENDO SUBIRA DE ACUERDO A LA TASA DE INFLACION DEL 4.48% CALCULADA
ANTERIOREMNTE CADA DOS AOS.
114
GASTO ARRIENDO
1000
AREA DE ADMINISTRACION
80%
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO
VALOR MES
V. ANUAL
800
9600
800
9600
835,84
10030,08
835,84
10030,08
873,29
10479,43
SUMINISTROS DE OFICINA
LOS SUMINISTROS DE DE OFICINA SE PRYECTARAN DE ACUERDO A LA TASA DE INLACION D EPRECIOS
DEL 4.48% CALCULADA ANTERIORMENTE.
LA TABLA DE NECESIDADES DE SUMINISTROS PROYECTADA PARA 5 AOS SERA LA SIGUIENTE:
SUMINISTROS DE OFICINA
AO 1
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
4,20
50,40
ESFEROS
CAJAS
4,20
8,40
LAPICES
CAJAS 12UN
3,60
7,20
BORRADORES
CAJAS
4,00
4,00
REGLAS
UNIDAD
1,50
4,50
ESTILETES
UNIDAD
1,00
3,00
GOMA
UNIDAD
1,85
11,10
SCOSH
PAQUETE
1,80
10,80
GRAPAS
CAJA
0,25
1,00
CLIP
CAJA
12
0,30
3,60
CARPETAS
PAQUETE
8,60
17,20
ARCHIVADORES UNIDAD
24
3,20
76,80
CARTUCHOS
UNIDAD
40,00
80,00
CORRECTOR
CAJA
22,20
22,20
CUADERNO
UNIDAD
1,25
7,50
MEMOTIP
UNIDAD
1,00
6,00
FACTURAS
LIBRETA 100
12
15,00
180,00
TIJERAS
UNIDAD
0,85
2,55
496,25
115
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 2
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
4,39
52,66
ESFEROS
CAJAS
4,39
8,78
LAPICES
CAJAS 12UN
3,76
7,52
BORRADORES
CAJAS
4,18
4,18
REGLAS
UNIDAD
1,57
4,70
ESTILETES
UNIDAD
1,04
3,13
GOMA
UNIDAD
1,93
11,60
SCOSH
PAQUETE
1,88
11,28
GRAPAS
CAJA
0,26
1,04
CLIP
CAJA
12
0,31
3,76
CARPETAS
PAQUETE
8,99
17,97
24
3,34
80,24
ARCHIVADORES UNIDAD
CARTUCHOS
UNIDAD
41,79
83,58
CORRECTOR
CAJA
23,19
23,19
CUADERNO
UNIDAD
1,31
7,84
MEMOTIP
UNIDAD
1,04
6,27
FACTURAS
LIBRETA 100
12
15,67
188,06
TIJERAS
UNIDAD
0,89
2,66
518,48
AO 3
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
4,58
55,02
ESFEROS
CAJAS
4,58
9,17
LAPICES
CAJAS 12UN
3,93
7,86
BORRADORES
CAJAS
4,37
4,37
REGLAS
UNIDAD
1,64
4,91
ESTILETES
UNIDAD
1,09
3,27
GOMA
UNIDAD
2,02
12,12
SCOSH
PAQUETE
1,96
11,79
GRAPAS
CAJA
0,27
1,09
CLIP
CAJA
12
0,33
3,93
CARPETAS
PAQUETE
9,39
18,78
ARCHIVADORES UNIDAD
24
3,49
83,84
CARTUCHOS
UNIDAD
43,66
87,33
CORRECTOR
CAJA
24,23
24,23
CUADERNO
UNIDAD
1,36
8,19
MEMOTIP
UNIDAD
1,09
6,55
FACTURAS
LIBRETA 100
12
16,37
196,49
TIJERAS
UNIDAD
0,93
2,78
541,71
116
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 4
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
4,79
57,48
ESFEROS
CAJAS
4,79
9,58
LAPICES
CAJAS 12UN
4,11
8,21
BORRADORES
CAJAS
4,56
4,56
REGLAS
UNIDAD
1,71
5,13
ESTILETES
UNIDAD
1,14
3,42
GOMA
UNIDAD
2,11
12,66
SCOSH
PAQUETE
2,05
12,32
GRAPAS
CAJA
0,29
1,14
CLIP
CAJA
12
0,34
4,11
CARPETAS
PAQUETE
9,81
19,62
24
3,65
87,59
ARCHIVADORES UNIDAD
CARTUCHOS
UNIDAD
45,62
91,24
CORRECTOR
CAJA
25,32
25,32
CUADERNO
UNIDAD
1,43
8,55
MEMOTIP
UNIDAD
1,14
6,84
FACTURAS
LIBRETA 100
12
17,11
205,29
TIJERAS
UNIDAD
0,97
2,91
565,98
AO 5
DETALLE
U. MEDIDA
CANTIDAD
C/UNITARIO
C/ TOTAL
PAPEL BOND
RESMA 500H
12
5,00
60,06
ESFEROS
CAJAS
5,00
10,01
LAPICES
CAJAS 12UN
4,29
8,58
BORRADORES
CAJAS
4,77
4,77
REGLAS
UNIDAD
1,79
5,36
ESTILETES
UNIDAD
1,19
3,57
GOMA
UNIDAD
2,20
13,23
SCOSH
PAQUETE
2,14
12,87
GRAPAS
CAJA
0,30
1,19
CLIP
CAJA
12
0,36
4,29
CARPETAS
PAQUETE
10,25
20,50
ARCHIVADORES UNIDAD
24
3,81
91,52
CARTUCHOS
UNIDAD
47,66
95,33
CORRECTOR
CAJA
26,45
26,45
CUADERNO
UNIDAD
1,49
8,94
MEMOTIP
UNIDAD
1,19
7,15
FACTURAS
LIBRETA 100
12
17,87
214,49
TIJERAS
UNIDAD
1,01
3,04
591,33
117
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C.
TOTAL
26
3,50
91,00
ROLLO 500 M.
JABON LIQUIDO
GALONES
8,00
32,00
ESCOBAS
UNIDAD
3,00
6,00
TRAPEADORES
UNIDAD
3,00
9,00
DESIFECTANTES
GALONES
9,75
87,75
DETERGENTE
KILOS
3,50
14,00
GUANTES
PARES
1,50
6,00
CLORO
GALONES
3,85
15,40
BALDES
UNIDAD
8,65
17,30
TOALLAS
UNIDAD
4,35
13,05
INSECTICIDA
UNIDAD
6,25
18,75
BOMBA INODORO
UNIDAD
2,15
2,15
CERA
GALONES
4,50
9,00
RASQUEADORES
UNIDAD
3,00
6,00
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,00
4,00
331,40
AO 2
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C.
TOTAL
ROLLO 500 M.
26
3,66
95,08
JABON LIQUIDO
GALONES
8,36
33,43
ESCOBAS
UNIDAD
3,13
6,27
TRAPEADORES
UNIDAD
3,13
9,40
DESIFECTANTES
GALONES
10,19
91,68
DETERGENTE
KILOS
3,66
14,63
GUANTES
PARES
1,57
6,27
CLORO
GALONES
4,02
16,09
BALDES
UNIDAD
9,04
18,08
TOALLAS
UNIDAD
4,54
13,63
INSECTICIDA
UNIDAD
6,53
BOMBA INODORO
UNIDAD
3
1
2,25
19,59
2,25
CERA
GALONES
4,70
9,40
RASQUEADORES
UNIDAD
3,13
6,27
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,09
4,18
346,25
118
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 3
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C.
TOTAL
ROLLO 500 M.
26
3,82
99,34
JABON LIQUIDO
GALONES
8,73
34,93
ESCOBAS
UNIDAD
3,27
6,55
TRAPEADORES
UNIDAD
3,27
9,82
DESIFECTANTES
GALONES
10,64
95,79
DETERGENTE
KILOS
3,82
15,28
GUANTES
PARES
1,64
6,55
CLORO
GALONES
4,20
16,81
BALDES
UNIDAD
9,44
18,88
TOALLAS
UNIDAD
4,75
14,25
INSECTICIDA
UNIDAD
UNIDAD
3
1
6,82
BOMBA INODORO
2,35
20,47
2,35
CERA
GALONES
4,91
9,82
RASQUEADORES
UNIDAD
3,27
6,55
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,18
4,37
361,76
AO 4
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C.
TOTAL
ROLLO 500 M.
26
3,99
103,79
JABON LIQUIDO
GALONES
9,12
36,50
ESCOBAS
UNIDAD
3,42
6,84
TRAPEADORES
UNIDAD
3,42
10,26
DESIFECTANTES
GALONES
11,12
100,08
DETERGENTE
KILOS
3,99
15,97
GUANTES
PARES
1,71
6,84
CLORO
GALONES
4,39
17,56
BALDES
UNIDAD
9,87
19,73
TOALLAS
UNIDAD
4,96
14,88
INSECTICIDA
UNIDAD
7,13
21,38
UNIDAD
2,45
2,45
CERA
GALONES
5,13
10,26
RASQUEADORES
UNIDAD
3,42
6,84
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,28
4,56
BOMBA INODORO
377,97
119
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 5
DETALLE
UNID. MEDIDA
CANTIDAD
C. UNITARIO
C.
TOTAL
ROLLO 500 M.
26
4,17
108,44
JABON LIQUIDO
GALONES
9,53
38,13
ESCOBAS
UNIDAD
3,57
7,15
TRAPEADORES
UNIDAD
3,57
10,72
DESIFECTANTES
GALONES
11,62
104,56
DETERGENTE
KILOS
4,17
16,68
GUANTES
PARES
1,79
7,15
CLORO
GALONES
4,59
18,35
BALDES
UNIDAD
10,31
20,61
TOALLAS
UNIDAD
5,18
15,55
INSECTICIDA
UNIDAD
7,45
22,34
BOMBA INODORO
UNIDAD
2,56
2,56
CERA
GALONES
5,36
10,72
RASQUEADORES
UNIDAD
3,57
7,15
LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD
2,38
4,77
394,90
GASTO DE ALIMENTACION
LOS GASTOS DE ALIMENTACION SERAN LOS SIGUENTES
GASTOS DE ALIMENTACION
6000
PUBLICIDAD
PARA CAPTAR LA ATENCION DEL CLIENTE SE UTILIZARA PUBLICIDAD Y SU ACOSTO SERA EL SIGUEINTE:
PUBLICIDAD
DETALLE
PANCARTAS
480,00
HOJAS VOLANTES
240,00
CUAS
12000,00
TOTAL
120
VALOR
12720,00
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
REMUNERACIONES
27347,68
31056,74
33177,18
35296,93
37416,68
PUBLICIDAD
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
5951,00
949,40
5951,00
1037,98
5951,00
1067,04
5951,00
1184,68
5951,00
946,64
SEGUROS
1898,80
1660,76
1422,72
1184,68
SERVICIOS BASICOS
3933,90
3933,90
3933,90
3933,90
946,64
3933,90
ARRIENDO
9600,00
9600,00
10030,08
10030,08
10479,43
496,25
518,48
541,71
565,98
591,33
DEPRECIACIONES
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
GASTOS DE ALIMENTACION
TOTAL
331,40
346,25
361,76
377,97
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
394,90
6000,00
69228,43
72825,10
75205,38
77245,21
79380,52
.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
12953,51
13710,47
14256,44
14691,37
15234,98
GASTOS DE VENTA
69228,43
72825,10
75205,38
77245,21
79380,52
82181,94
86535,58
89461,83
91936,58
94615,49
TOTAL
AREA
Administrativa
121
82.181,94
DEPRECIACIONES
580,23
Ventas
5.951,00
total
6.531,23
86.535,58
89.461,83
AMORTIZACIONES
756,00
756,00
7.287,23
91.936,58
94.615,49
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
CALCULO
AO 1
.
82141.84 6 7287.23
60
365 !83/
. 12311.46
AO 2
.
86535.58 6 7287.23
60
365 !83/
. 13027.12
AO 3
.
89461.83 6 7287.23
60
365 !83/
. 13508.15
AO 4
.
91936.58 6 7287.23
60
365 !83/
. 13914.96
AO 5
.
94615.49 6 7287.23
60
365 !83/
. 14355.33
122
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
CAPITAL DE TRABAJO
AO
1
2
3
4
5
4.
VALOR
12.311,46
13.027,12
13.508,15
13.914,96
14.355,33
Las fuentes de financiacin para proyectos de inversin pueden ser internas o externas: La financiacin
externa mediante prstamos conlleva costes como los tipos de inters que hay que pagar durante la
vida del prstamo.
La financiacin interna no conlleva ningn tipo de coste especial, puesto que la empresa no se ve
obligada a pagar intereses por sus fondos propios. Sin embargo, existe un coste de oportunidad cuando
se utilizan fondos propios. El coste de oportunidad es el coste de los usos alternativos que se podran
haber dado a esos fondos.
Para el financiamiento de nuestro proyecto Se tramitar un crdito con una entidad financiera, este
crdito tendr una tasa de inters del 10%, pagadero semestralmente a 5 aos plazo.
FINANCIAMIENTO
DETALLE
RECURSOS PROPIOS
CREDITO
TOTAL
INVERSION FIJA
36.211,00
30.000,00
66.211,00
INVERSION DIFERIDA
3.780,00
3.780,00
CAPITAL DE TRABAJO
12.311,46
12.311,46
TOTAL
52.302,46
30.000,00
82.302,46
64%
MONTO
PLAZO
TASA DE INTERES
123
36%
30.000,00
5 AOS
10 %
100%
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
FORMULA AMORTIZACION
3 7:
7 3/:
FACTOR DE AMORTIZACION
7 30000/:
FACTOR DE AMORTIZACION
:
1 6 1
?
1 6 1
0.10?'
0.10
$?$.$@AB
@.$@
1 6 0.620921323
0.10
0.379078676
0.10
3.790786
124
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
7 30000/3.790786769
7 7913.92
PAGO ANUAL
7913,92
CAPITAL
INTERES
PAGO
CAP AMORT
30.000,00
3.000,00
7913,92
4.913,92
25.086,08
2.508,61
7913,92
5.405,31
19.680,77
1.968,08
7913,92
5.945,84
13.734,92
1.373,49
7913,92
6.540,43
7.194,50
719,45
7913,92
7.194,47
RECURSOS PROPIOS
INVERSION FIJA
36.211,00
INVERSION DIFERIDA
3.780,00
CAPITAL DE TRABAJO
12.311,46
TOTAL
52.302,46
%
64%
4.2 CREDITO
DETALLE
RECURSOS PROPIOS
INVERSION FIJA
30.000,00
INVERSION DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
30.000,00
%
125
36%
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.
El presupuesto de costos se refiere al monto necesario para cubrir los costos de inversin para el
correcto funcionamiento y desarrollo del proyecto.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
7797,00
8538,81
8962,90
9386,85
9810,80
580,23
51,18
580,23
49,47
580,23
41,96
580,23
28,64
580,23
9,52
SEGUROS
102,36
79,15
55,94
32,73
9,52
SERVICIOS BASICOS
619,09
619,09
619,09
619,09
619,09
AMORTIZACIONES
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
2400,00
2400,00
2507,52
2507,52
2619,86
SUMINISTROS DE OFICINA
316,25
341,47
371,04
402,34
435,05
331,40
346,25
361,76
377,97
394,90
12953,51
13710,47
14256,44
14691,37
15234,98
DEPRECIACIONES
ARRIENDO
TOTAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
REMUNERACIONES
DETALLE
27347,68
31056,74
33177,18
35296,93
37416,68
PUBLICIDAD
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
5951,00
5951,00
5951,00
5951,00
5951,00
DEPRECIACIONES
949,40
1037,98
1067,04
1184,68
946,64
SEGUROS
1898,80
1660,76
1422,72
1184,68
SERVICIOS BASICOS
3933,90
3933,90
3933,90
3933,90
946,64
3933,90
ARRIENDO
9600,00
9600,00
10030,08
10030,08
10479,43
SUMINISTROS DE OFICINA
496,25
518,48
541,71
565,98
591,33
331,40
346,25
361,76
377,97
394,90
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
69228,43
72825,10
75205,38
77245,21
79380,52
GASTOS DE ALIMENTACION
TOTAL
126
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
5.1.2
Los costos indirectos de fabricacin son insumos que se utilizan para la produccin de forma indirecta
pero como se menciono anteriormente todos los desembolsos de dinero que se realicen para la
prestacin de servicio se cargaran a los gastos administrativos y gastos de ventas.
5.2 GASTOS OPERACIONALES
5.2.1
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS AREA ADMINISTRATIVA
DETALLE
AO 1
REMUNERACIONES
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
7797,00
8538,81
8962,90
9386,85
9810,80
580,23
51,18
580,23
49,47
580,23
41,96
580,23
28,64
580,23
9,52
SEGUROS
102,36
79,15
55,94
32,73
SERVICIOS BASICOS
619,09
619,09
619,09
619,09
9,52
619,09
AMORTIZACIONES
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
2400,00
2400,00
2507,52
2507,52
2619,86
SUMINISTROS DE OFICINA
316,25
341,47
371,04
402,34
435,05
331,40
346,25
361,76
377,97
12953,51
13710,47
14256,44
14691,37
394,90
15234,98
DEPRECIACIONES
ARRIENDO
TOTAL
5.2.2
GASTOS DE VENTAS
GASTOS AREA DE VENTA
DETALLE
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
REMUNERACIONES
27347,68
31056,74
33177,18
35296,93
37416,68
PUBLICIDAD
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
12720,00
5951,00
5951,00
5951,00
5951,00
5951,00
949,40
1037,98
1067,04
1184,68
946,64
SEGUROS
1898,80
1660,76
1422,72
1184,68
946,64
SERVICIOS BASICOS
3933,90
3933,90
3933,90
3933,90
3933,90
ARRIENDO
9600,00
9600,00
10030,08
10030,08
10479,43
SUMINISTROS DE OFICINA
496,25
518,48
541,71
565,98
591,33
331,40
346,25
361,76
377,97
394,90
DEPRECIACIONES
GASTO DE REPARACION Y MANT.
GASTOS DE ALIMENTACION
TOTAL
127
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
69228,43
72825,10
75205,38
77245,21
79380,52
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
6.
CAPITAL
INTERES
30.000,00
3.000,00
25.086,08
2.508,61
19.680,77
1.968,08
13.734,92
1.373,49
7.194,50
719,45
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DETALLE
PRECIO
HOSPEDAJE
ALIMENTACIN
LAVANDERIA
110.00
125.00
30.00
265.00
TOTAL A PAGAR
N INQUILINOS
N HABITACIONES
COSTO UNITARIO
INGRESO MENSUAL
INGRESO ANUAL
50
55
265
13250
159000
60
55
265
15900
190800
70
55
265
18550
222600
80
55
265
21200
254400
90
55
265
23850
286200
128
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
7.
AO 1
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCOS
16.091,46
16.091,46
ACTIVOS FIJOS
66.211,00
DEPRECIACION ACUMULADA
66.211,00
TOTAL ACTIVOS
82.302,46
PASIVOS
CORRIENTES
PRESTAMO POR PAGAR
30.000,00
TOTAL PASIVO
30.000,00
PATRIMONIO
APORTE CAPITAL
52.302,46
TOTAL PATRIMONIO
52.302,46
82.302,46
129
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE
INGRESOS POR SERVICIOS
(-)COSTO DE PRODUCCION
AO 1
AO 2
159.000,00
AO 3
190.800,00
AO 4
222.600,00
AO 5
254.400,00
286.200,00
159.000,00
190.800,00
222.600,00
254.400,00
286.200,00
(-)GASTOS OPERACIONALES
82.181,94
86.535,58
89.461,83
91.936,58
94.615,49
GASTOS ADMINISTRACION
12.953,51
13.710,47
14.256,44
14.691,37
15.234,98
GASTOS VENTAS
69.228,43
72.825,10
75.205,38
77.245,21
79.380,52
(=)UTILIDAD OPERACIONAL
76.818,06
104.264,42
133.138,17
162.463,42
191.584,51
3.000,00
2.508,61
1.968,08
1.373,49
719,45
73.818,06
101.755,81
131.170,10
161.089,93
190.865,06
(-)GASTOS FINANCIEROS
(=)UTIL. ANTES DE PARTICIPACIONES
(-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES
11.072,71
15.263,37
19.675,51
24.163,49
28.629,76
62.745,35
86.492,44
111.494,58
136.926,44
162.235,30
13.803,98
19.028,34
24.528,81
30.123,82
35.691,77
(=)UTILIDAD NETA
48.941,37
67.464,11
86.965,77
106.802,62
126.543,53
130
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
159.000,00
190.800,00
222.600,00
AO 4
AO 5
A) FLUJO DE BENEFICIOS
INGRESOS POR SERVICIOS
254.400,00
286.200,00
33.457,02
12.311,46
159.000,00
190.800,00
222.600,00
254.400,00
331.968,48
B) FLUJO DE COSTOS
INVERSION FIJA
66.211,00
INVERSION DIFERIDA
3.780,00
CAPITAL DE TRABAJO
12.311,46
COSTO DE PRODUCCION
6.843,44
GASTOS ADMINISTRATIVOS
12.953,51
13.710,47
14.256,44
14.691,37
15.234,98
GASTOS DE VENTAS
69.228,43
72.825,10
75.205,38
77.245,21
79.380,52
3.000,00
2.508,61
1.968,08
1.373,49
82.302,46
85.181,94
89.044,19
91.429,90
100.153,51
95.334,94
82.302,46
73.818,06
101.755,81
131.170,10
154.246,49
236.633,53
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL FLUJO DE COSTOS
C) FLUJO ECONOMICO (A-B)
(+)PRESTAMO BANCARIO
719,45
30.000,00
(-)AMORTIZACION DEUDA
4.913,92
5.405,31
5.945,84
6.540,43
7.194,47
(-)15% PART.TRABAJADORES
11.072,71
15.263,37
19.675,51
24.163,49
28.629,76
13.803,98
19.028,34
24.528,81
30.123,82
35.691,77
44.027,45
62.058,79
81.019,93
93.418,75
165.117,54
131
52.302,46
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
2.559,00
EQUIPO DE COMPUTACION
1.390,00
MUEBLES Y ENCERES
883,00
EQUIPO DE OFICINA
286,00
AREA DE VENTAS
63.652,00
MUEBLES Y ENCERES
36.255,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
6.055,00
MENAJE
16.182,00
EQUIPO DE COMPUTACION
5.160,00
AO
132
66.211,00
DEPRECICIONES
AO1 AL 4
AO 4 AL 5
AREA ADMINISTRATIVA
580,23
600,99
AREA DE VENTAS
5.951,00
6.028,06
TOTAL DEP
6.531,23
6.629,05
VALOR DE ACTIVOS
DEPRECIACION
VALOR
RESIDUAL
66.211,00
6.531,23
59.679,77
59.679,77
6.531,23
53.148,53
53.148,53
6.531,23
46.617,30
46.617,30
6.531,23
40.086,07
40.086,07
6.629,05
33.457,02
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
REPOSICIONES
REPOSICION AL AO 3
REPOSICION EQUIPO DE COMPUTACION
INCREMENTO
INF
VALOR
TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA
1.390,00
62,27
AREA DE VENTAS
5.160,00
231,17
VU
VALOR DEP
1.452,27
5.391,17
6.843,44
484,09
1.797,06
2.281,15
REPOSICION AL AO 10
MUEBLES Y ENCERES
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
INCREMENTO
INF
VALOR
TOTAL
VU
VALOR DEP
883,00
39,56
922,56
10
92,26
36.255,00
1.624,22
37.879,22
10
3.787,92
38.801,78
3.880,18
REPOSICION AL AO 10
MAQUINARIA Y EQUIPO
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
INCREMENTO
INF
VALOR
TOTAL
VU
VALOR DEP
10
6.055,00
271,26
6.326,26
10
632,63
6.326,26
632,63
REPOSICION AL AO 10
MENAJE
INCREMENTO
INF
VALOR
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE VENTAS
TOTAL
VU
10
16.182,00
724,95
16.906,95
10
1.690,70
16.906,95
133
VALOR DEP
1.690,70
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
INDICE
TEMA
CAPITULO I: ANTECEDENTES
INTRODUCCION
IDENTIFICACIN Y JUSTIFICACIN DEL PROBLEMA
CONTEXTO
MACROAMBIENTE
MICROAMBIENTE
GRUPOS DE PRESION
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
BASE CONCEPTUAL
OBJETIVOS
IDENTIFICACIN O CARACTERIZACIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ESTRUCTURA ECONMICA DE MERCADO
ANALISIS DE LA DEMANDA
CONCEPTO
SEGMENTACIN DE MERCADO
VARIABLES DE SEGMENTACION DE MERCADO
POBLACIN OBJETIVO
DISEO DE LA ENCUESTA
CALCUILO TAMAO DE LA MUESTRA
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
CUANTIFICACION DE LA DEMANDA ACTUAL
PROYECCION DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA OFERTA
CONCEPTO
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CUANTIFICACION OFERTA ACTUAL
PROYECCION DE LA OFERTA
DEMANDA INSATISFECHA
DISEO MARKETING MIX
PRODUCTO
PRECIO
PLAZA
PROMOCION
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO
CONCEPTO
OBJETIVOS
TAMAO DEL PROYECTO
LOCALIZACON DEL PROYECTO
INGENIERIA DEL PROYECTO
CONCEPTO
DESCRIPCION DE PROCESOS DE PRODUCCION
DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS
SELECCIN DE TECNOLOGIAS (DETALLE DE ACTIVOS FIJOS)
REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES E INSUMOS
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
DISTRIBUCION ESPACIAL
CAPITULO IV: ESTUDIO ADMINISTRATIVO
BASE CONCEPTUAL
OBJETIVOS
MARCO LEGAL
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURA ORGANICA ADMINISTRATIVA
ORGANIGRAMAS
MANUAL DE FUNCIONES
ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ ACCIOLOGICA
134
PAG
2
2
2
2
11
17
19
19
19
19
21
21
21
22
23
25
27
28
35
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
41
41
41
43
43
43
45
47
47
47
49
55
59
60
61
64
64
64
66
68
68
72
77
77
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNA RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
PRICIPIOS Y VALORES
MISION
VISION
OBJETIVOS
POLITICAS
ESTRATEGIAS
MAPA ESTRATEGICO
DISEO DEL CONTROL CONTABLE
CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO
BASE CONCEPTUAL
OBJETIVOS
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION FIJA
INVERSION DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
TABLA DE AMORTIZACION
RECURSOS PROPIOS
CREDITO
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS OPERACIONALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
135
78
79
79
79
80
83
84
85
92
92
92
92
96
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