10 Estado Preventivo - Plan de Continuidad

ESTADO DE OPERACIN PREVENTIVO
MANUAL OPERATIVO DE CONTINUIDAD

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN
Tulcn, 1 de octubre del 2011

Ing. Miguel A. Guaps L.

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 2 de 26
incendio
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Comit de Mejoramiento
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General
1 de octubre del 2011

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 3 de 26
INCENDIO GENERAL
Consecuencia
Coordinador
Revisin
1. Paralizacin de las
Operaciones
2. Prdida de Activos
3. Amenaza a la vida
humana
Jefe de Recursos Humanos

Gerente de Agencia
Cada seis meses o cuando

sea requerido
OBSERVACIN DE UN ORGANISMO DE CONTROL

NO
1.
2.
3.
4.
5.
Identificar la validez, atribucin y legalidad de la observacin

Identificar la consecuencia de la observacin
Identificar el plazo mximo para la solucin de la observacin
Reportar a la Gerencia General
Obtener la aprobacin y los recursos para la solucin de la observacin
EDIFICIO GENERAL
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Si ha pasado ms de un ao desde la ltima revisin, contacte a un especialista

Extintores
i.
Revise por Fecha de Recarga y caducidad
ii.
Revise por presin existente en el extintor
iii.
Repita el paso i y ii por cada extintor existente y registre su revisin
iv.
Tome un extintor al azar y use la tcnica HAPA para verificar su operacin
v.
Repetir cada 6 meses
Detectores de Humo
i.
Visualice la luz piloto de operacin y revise que parpadee repetidamente
ii.
Repita el paso i por cada detector de humo existente y registre su revisin
iii.
Tome un detector al azar y verifique mediante humo su operacin y resonancia.
iv.
Repetir cada 3 meses
Revise que las salidas de emergencia se encuentren libres de obstculos
Revise la sealtica general de emergencia por deterioro y reemplace de acuerdo a su
criterio
Revise por la lista de contactos telefnicos para emergencias y llame al azar a cualquier
nmero
Verifique la operacin de las alarmas de incendio y que la empresa de monitorizacin
responda al llamado
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 4 de 26
INCENDIO EN CENTRO DE CMPUTO

Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
humana
Jefe de Sistemas
Cada Tres meses o cuando

sea requerido
INCENDIO EN REA DE SERVIDORES

NO
1.
2.
3.
4.
Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

verificacin
Revise la puerta de acceso para que se encuentre libre de obstculos y sea de fcil
apertura as como la ubicacin de las llaves de acceso
Revise visualmente por la correcta presin del extintor de incendios
Notifique cualquier tipo de anormalidad o incumplimiento a la Jefatura de Recursos
Humanos
INCENDIO EN REA ADMINISTRATIVA

NO
1.
2.
3.
4.

verificacin
Revise la puerta de escape para que se encuentre libre de obstculos y sea de fcil
apertura.
Humanos
FIN
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 5 de 26
INCENDIO EN REA DE RESPALDOS

Consecuencia
1. Amenaza al Plan de
Continuidad
2. Prdida de registros
histricos
Coordinador
Revisin
Jefe de Sistemas
Cada mes o cuando sea

requerido
REVISIN GENERAL
NO
1.
2.
3.
4.
5.
Revise por ubicacin y tenencia de llaves de acceso

verificacin
Revise cualquier tipo de amenaza incendiaria a su criterio
Humanos
OBSERVACIN DE ORGANISMO DE CONTROL

NO
1.
2.
3.
4.

verificacin
Revise la puerta de escape para que se encuentre libre de obstculos y sea de fcil
apertura.
Humanos
FIN
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 6 de 26
INCENDIO EN BVEDA
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Gerente de Agencia
Cada quince das o cuando

sea necesario
MANTENIMIENTO GENERAL
NO
1.
2.
3.
4.
5.

verificacin
Revise que las fundas de papeletas sean re ubicadas de acuerdo a la poltica vigente
Humanos
INCENDIO EN CAJA
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
humana
Gerencia Oficina Operativa
Cada seis meses o cuando sea

requerido
NO
1.
2.
3.
4.

verificacin
Humanos
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 7 de 26
NO
1.
2.
3.
4.

verificacin
Humanos
INCENDIO EN REA DE ATENCIN DE CLIENTES

Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Gerente de Oficina Operativa
Cada mes o cuando sea

requerido
NO
1.
2.
3.
4.

verificacin
Humanos
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 8 de 26
robo/asalto
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 9 de 26
ASALTO DELINCUENCIAL
Consecuencia
Operaciones
3. Prdida de Confianza
e Imagen
Coordinador
Revisin
Gerencia de Oficina Operativa
Cada seis meses o cuando

sea requerido
EN MATRIZ
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Establezca una reunin semestral con la empresa de seguridad privada para definir un
plan de respuesta a asalto armado
Solicite cambio de personal de seguridad cada seis meses si es que la empresa de
seguridad no lo ha hecho.
Revise por operacin normal y grabacin de cmaras de seguridad.
i.
Escoja una ubicacin cualquiera y dirjase para all.
ii.
Posteriormente revise que su imagen haya sido grabada
iii.
Escoja una fecha aleatoria y revise por la grabacin efectuada
Revise por Operacin normal de los botones de pnico
i.
Botones de Pnico de Cajas
ii.
Botones de Pnico de Contabilidad
iii.
Activacin de alarma sonora
Revise por tiempo de respuesta de la empresa de monitorizacin y respuesta policial
Asegure que el listado de telfonos de la polica y la unidad ms cercana estn
actualizados, visibles y operativos.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 10 de 26
EN AGENCIA
NO
1.
Solicite cambio de personal de seguridad cada seis meses si es que la empresa de

seguridad no lo ha hecho.
Revise por operacin normal y grabacin de cmaras de seguridad.
i.
Escoja una ubicacin cualquiera y dirjase para all.
ii.
Posteriormente revise que su imagen haya sido grabada
iii.
Escoja una fecha aleatoria y revise por la grabacin efectuada
Revise por Operacin normal de los botones de pnico
i.
Botones de Pnico de Cajas
ii.
Botones de Pnico de Contabilidad
iii.
Activacin de alarma sonora
Revise por tiempo de respuesta de la empresa de monitorizacin y respuesta policial
Asegure que el listado de telfonos de la polica y la unidad ms cercana estn
actualizados, visibles y operativos
2.
3.
4.
5.
ROBO
Consecuencia
2. Prdida de la
Confianza en el
ambiente de Trabajo
Coordinador
Revisin
Cada tres meses o cuando

sea requerido
A PERSONAL
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Escoja al azar un empleado

Visualice por aparatos electrnicos sin seguridad
Visualice por carteras, bolsos o similares que se encuentren sin custodia
Intente substraer un artculo de valor del puesto de trabajo
En caso de no tener xito felicite al empleado y hgalo conocer al resto (FIN DE
EJERCICIO)
En caso de tener xito, espere por la notificacin del empleado.
Si ha recibido la notificacin revise por las grabaciones de las cmaras de seguridad y
verifique que la accin ha sido registrado.
Devuelva el artculo y reprenda al empleado por el evento
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 11 de 26
ROBO INFORMTICO
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Jefe de Sistemas

sea requerido
ROBO DE EQUIPOS
NO
1.
2.
3.
Escoja un equipo al azar

Confirme que los datos de ese equipo estn respaldados y que no tengan ms de ocho
das de retraso.
Revise por el conocimiento del usuario con relacin al tipo de informacin que se
respalda.
ROBO DE INFORMACIN DIGITAL

NO
1.
2.
3.
Escoja un equipo al azar

Confirme que los datos de ese equipo estn respaldados y que no tengan ms de ocho
das de retraso.
Revise por el conocimiento del usuario con relacin al tipo de informacin que se
respalda.
INTRUSO INFORMTICO
NO
1.
2.
3.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revise por operacin de equipo de seguridad (firewall)

Revise por registros de actividad (log) por su actualizacin, grabacin y mantenimiento
Cada ao, realice una evaluacin de vulnerabilidades de la seguridad de la informacin.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 12 de 26
Robo de Dinero
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Mensual
EN CAJAS
NO
1.
2.
3.
Revise dispositivos para detectar falsificaciones

Revise dispositivos de identificacin biomtrica
Revise rea fsica de caja por vulnerabilidades de acceso o intromisin
EN BVEDA
NO
1.
2.
3.
Trate de ingresar a bveda ocultando su identidad, as como sus datos personales.

Si tiene xito:
i.
Llame la atencin al responsable de bveda e informe que la misma fue abierta
ii.
Informe al Subgerente de Operaciones
Si no tiene xito
i.
Indique que esto fue una prueba
ii.
Verifique que se haya reportado a seguridad el incidente
iii.
Felicite al empleado que no abri la puerta
EN REAS ADMINISTRATIVAS
NO
1.
2.
Identifique inmediatamente cualquier tipo de seal en relacin a dinero visible en los

puestos de trabajo.
Llame la atencin al empleado responsable del hecho
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 13 de 26
Robo de Documentacin Confidencial

Consecuencia
Coordinador
Revisin

sea requerido
EN REAS ADMINISTRATIVAS
NO
1.
2.
3.
Trate de ingresar a bveda ocultando su identidad, as como sus datos personales.

Si tiene xito:
i.
Llame la atencin al responsable de bveda e informe que la misma fue abierta
ii.
Informe al Subgerente de Operaciones
Si no tiene xito
i.
Indique que esto fue una prueba
ii.
Felicite al empleado que no abri la puerta
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 14 de 26
sistema
cobis
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 15 de 26
Prdida de Servidor
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Jefe de Tecnologa
Mensual o cuando sea

requerido
DE KERNEL COBIS
NO
1.
2.
3.
4.
5.
Revise por conexiones de Cobis y por procesos detenidos

Revise por mantenimiento mensual preventivo del servidor y su registro de visita en el
informativo
Revise por Operacin correcta del sistema operativo de acuerdo a procedimiento PR-TI001
Revisar que los reentry para los catlogos estn actualizndose con el o los servidores
branch.
Revise por mantenimiento de sistema operativos de los servidores Branch y por Logs de
Base de Datos de Branch
DE BASE DE DATOS
NO
1.
2.
3.
4.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revise por mantenimiento mensual preventivo del servidor y su registro de visita en el

informativo
Revise por Operacin correcta del sistema operativo
Revise capacidad de almacenamiento en Disco en el servidor presente.
Revise por la fecha de proceso sea la del da vigente
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 16 de 26
Prdida de Comunicacin
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Jefe de Tecnologa
Semanal
DE SERVIDORES MATRIZ
NO
1.
2.
3.
4.
Revise por respuesta de los equipos activos y pasivos de red desde el servidor mediante
comandos ping, tracert y nslookup y registradas en el mapa de conexiones de acuerdo a
procedimiento xxxx
Verifique por comunicacin con el sitio alterno
Verifique por comunicacin del sitio alterno con las agencias sucursal
Verifique que el proveedor ratifique los tiempos de respuesta en caso de ser requerido.
DE SERVIDORES SUCURSAL
NO
1.
2.
3.
4.
Revise por respuesta de los equipos activos y pasivos de red desde el servidor branch
mediante comandos ping, tracert y nslookup.
Verifique por comunicacin con el sitio alterno
Verifique por comunicacin con otras sucursales
Verifique que el proveedor ratifique los tiempos de respuesta en caso de ser requerido
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 17 de 26
Prdida de Batch
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Jefe de Tecnologa
Diario o cuando sea

requerido
PROCESO DIARIO
NO
1.
2.
3.
4.
Revisar el espacio en las Bases de Datos

Revisar las estadsticas de las tablas de Cobis
Revisar los logs del proceso batch por registros que muestren algn tipo de problema
Revisar el nmero de errores de batch que son atribuidos al operador de batch y
mantenimiento
PROCESO MENSUAL
NO
1.
2.
3.
4.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisar el espacio en las Bases de Datos

Revisar las estadsticas de las tablas de Cobis
Revisar los logs del proceso batch por registros que muestren algn tipo de problema
Revisar el nmero de errores de batch que son atribuidos al operador de batch y
mantenimiento
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 18 de 26
Prdida de Key Users

Consecuencia
Coordinador
Revisin
1. Retraso en las
Operaciones
2. Quejas de Clientes
Oficial de Seguridad COBIS

sea requerido
FINANCIEROS
NO
1.
2.
Verifique que los datos de contacto del personal estn actualizados y visibles en la pared
de la oficina. Estos deben incluir:
a. Nro. Telefnico Celular
b. Nro. Telefnico de Domicilio
c. Direccin Domiciliara
d. Nombre de usuario y password o su capacidad de restituirlo
Verifique que el reemplazo del key user dispone de todo lo requerido para operar en
caso de contingencia
CONTABLES
NO
1.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
e. Verifique que el reemplazo del key user dispone de todo lo requerido para
operar en caso de contingencia
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 19 de 26
OPERATIVOS
NO
1.
ADMINISTRATIVOS
NO
1.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 20 de 26
energa elctrica
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 21 de 26
Prdida Completa
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Oficial de Proveedura y
Servicios

sea requerido
EN MATRIZ
NO
1.
2.
3.
4.
Establezca una condicin adecuada y buena de la planta elctrica

Revise por la provisin de Combustible
Revise por conexin elctrica a la planta
Revise por mantenimiento preventivo
EN CENTRO DE DATOS
NO
1.
2.
3.
4.
5.
Establezca una condicin adecuada y libre de polvo de los UPS

Revise por carga de UPS y verifique su carga disponible
Revise por la conexin elctrica de los UPS
Revise por operacin de caja trmica
Revise por la conexin elctrica de los UPS a los servidores
EN SUCURSAL
NO
1.
2.
3.
4.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Establezca una condicin adecuada y buena de la planta elctrica

Revise por la provisin de Combustible
Revise por conexin elctrica a la planta
Revise por mantenimiento preventivo
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 22 de 26
Prdida Parcial
Consecuencia
1. Retraso de las
Operaciones
Coordinador
Revisin
Jefe de Tecnologa
Cada seis meses o cuando sea

requerido
EN MATRIZ
NO
1.
2.
3.
Revise por condiciones elctricas generales.

Reporte cualquier tipo de anomala o sobrecarga elctrica
Asegure que solo los equipos de cmputo estn conectados a la toma de UPS. Evite la
conexin de impresoras, cafeteras o cualquier otro dispositivo elctrico
EN CENTRO DE DATOS
NO
1.
2.
3.

conexin de impresoras, cafeteras o cualquier otro dispositivo elctrico
EN SUCURSAL
NO
1.
2.
3.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.

conexin de impresoras, cafeteras o cualquier otro dispositivo elctrico.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 23 de 26
personal
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 24 de 26
Personal Tecnologa
Consecuencia
1. Imposibilidad de
Entrega de Soporte
2. Amenaza a la
ejecucin de los
planes de Continuidad
Coordinador
Revisin
Cada dos meses o cuando

sea requerido
OPERATIVO - TCNICO
NO
1.
c. Nro. Telefnico celular de cnyuge o padres
d. Nro. Telefnico particular de cnyuge o padres
e. Direccin Domiciliara
ADMINISTRATIVO
NO
1.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 25 de 26
Personal de Caja
Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Cada dos meses o cuando sea

requerido
CAJEROS
NO
1.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

Revisin: 1.0
Cdigo: MG-N101.101
Pgina 26 de 26
Personal de Crdito y Cobranzas

Consecuencia
Coordinador
Revisin
Operaciones
Cada dos meses o cuando

sea requerido
PERSONAL DE CRDITO
NO
1.
PERSONAL DE COBRANZAS
NO
1.
Elaborado por:
Asistecooper S.A.
Revisado por:
Contnuo
Aprobado por:
Fecha de Aprobacin:
Gerencia General

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ESTADO DE OPERACIN PREVENTIVO

MANUAL OPERATIVO DE CONTINUIDAD

Tulcn, 1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Jefe de Recursos Humanos

Cada seis meses o cuando

OBSERVACIN DE UN ORGANISMO DE CONTROL

Identificar la validez, atribucin y legalidad de la observacin

Si ha pasado ms de un ao desde la ltima revisin, contacte a un especialista

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

INCENDIO EN CENTRO DE CMPUTO

Cada Tres meses o cuando

INCENDIO EN REA DE SERVIDORES

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

INCENDIO EN REA ADMINISTRATIVA

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

INCENDIO EN REA DE RESPALDOS

Cada mes o cuando sea

Revise por ubicacin y tenencia de llaves de acceso

OBSERVACIN DE ORGANISMO DE CONTROL

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Cada quince das o cuando

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

Gerencia Oficina Operativa

Cada seis meses o cuando sea

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

INCENDIO EN REA DE ATENCIN DE CLIENTES

Gerente de Oficina Operativa

Cada mes o cuando sea

Revise por el funcionamiento correcto de los detectores de humo y registre su

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Gerencia de Oficina Operativa

Cada seis meses o cuando

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Solicite cambio de personal de seguridad cada seis meses si es que la empresa de

Jefe de Recursos Humanos

Cada tres meses o cuando

Escoja al azar un empleado

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Cada tres meses o cuando

Escoja un equipo al azar

ROBO DE INFORMACIN DIGITAL

Escoja un equipo al azar

Revise por operacin de equipo de seguridad (firewall)

1 de octubre del 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO TULCAN

Jefe de Recursos Humanos

Revise dispositivos para detectar falsificaciones

Trate de ingresar a bveda ocultando su identidad, as como sus datos personales.