Seguimiento Convenios Noviembre 2014

SEGUIMIENTO DE CO
FECHA DE ACTUALIZACIN 12/12/2014

CONS
No.
CONVENI
O
1862
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
30/10/2012
FECHA DE
INICIACIN
30/10/2012
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
29/10/2013
TIPO DE
INVERSIN
DOTACIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
Equipos
Oftalmologa
Aunar esfuerzos entre el Fondo

Financiero Distrital y el Hospital Simn
Bolvar III Nivel de atencin ESE, para
el desarrollo del proyecto denominado
Adquisicin de dotacin para el
servicio de Oftalmologa del Hospital
Simn Bolvar ESE
Aunar esfuerzos para desarrollar y

ejecutar las acciones necesarias para
el mejoramiento de la infraestructura
fsica del Hospital Simn Bolvar- Sede
Clnica Fray Bartolom
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos
Aunar esfuerzos para el desarrollo de

proyectos de infraestructura del
Hospital Simn Bolvar
2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal
Aunar esfuerzos para desarrollar las

acciones necesarias para la dotacin
hospitalaria de la Unidad Neonatal del
HOSPITAL SIMN BOLVAR
2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015
Salud Mental

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin
Neonatal Hospital Simn Bolvar

Central de
acciones
necesarias
para
la
INFRAESTRUCTURA Esterilizacin_ adecuacin
de
la
central
de
Infraestructura esterilizacin del Hospital Simn
Bolvar
LTIMA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD A SEGUIR
La
SDS
enva
el
oficio
No.
2014EE97773 mediante el cual nos
comunica que ya se realiz el
concepto tcnico de liquidacin por
parte del rea de dotacin y que est Realizar seguimiento el
pendiente
elaborar
el
acta
de trmite de liquidacin
liquidacin y su posterior envo al rea del convenio
de jurdica. El pasado 28 de
Noviembre se entrega al Dr. Javier
Pardo la relacin de los convenios que
estan pendientes
de liquidacin
Durante
la semana
del 24 al por
28 de
Noviembre se realiz seguimiento a la
elaboracin de la prrroga del
convenio 1870 con el Dr. Juan Carlos
Vincos, teniendo en cuenta que esta
venca el da 27 de noviembre, segn
nos informa est pendiente por firma
en el despacho y la prorroga ser por
seis (6) meses y no por el ao que
haba solicitado el hospital.
No se presenta ninguna justificacin
de esta decisin por parte de la SDS,
es importante tener en cuenta que
este proyecto no se puede ejecutar en
este periodo de tiempo, por lo que
ser necesario solicitar nuevas
Se realiza la publicacin en la pgina
del Hospital de las especificaciones
tcnicas y las cantidades de los
equipos para la contratacin de los
lotes que fueron declarados desiertos.
Se estn evaluando las propuestas
presentadas y se espera realizar la
legalizacin de los contratos en el
transcurso de este mes. El da 10 de
Diciembre se confirma por parte de la
SDS la firma de la prorroga, esta
pendiente verificar el tiempo por el
cual se otorgo.
Se recibe copia de la prorroga No. 2 y
se enva solicitud a la subgerencia
El 9 de diciembre se recibe el oficio
No. 2014EE109401 proveniente de la
SDS en el cual se solicita el soporte
faltante al contrato OPS 0971-13 de
la Ing. Andrea Bravo, este oficio se
remite mediante OP 093 a la Dra.
Sonia Esmeralda en el cual se aclara
que estos documentos ya haban sido
Se realiza la invitacin a cotizar de los
equipos
que
fueron
declarados
desiertos en la pagina del Hospital, en
este momento el proceso est en la
etapa de recepcin y evaluacin de
las propuestas. Se espera que se
realice la legalizacin de los contratos
en el transcurso de este mes.
El pasado 4 de Diciembre se radica un
oficio ante la SDS en el cual se solicita
se prorrogue por un trmino de seis
(6) meses la ejecucin del convenio.
Nos informa la referente de Dotacin
El da 26 de Noviembre se realiza un
comit extraordinario en la SDS con el
referente
de
infraestructura
y
dotacin para la firma del acta donde
se aprueba por comit la solicitud de
la prorroga.
Durante el mes de noviembre se da
inicio a la obra para la adecuacin de
la central de esterilizacin, a la fecha
se han ejecutado el 100% de las
actividades preliminares.
La SDS enva copia de la prorroga No.
PROYECTO RELACIONADO
Nombre
PROYECTO
RELACIONADO
Radicado SDS y
fecha
RAD. VIABILIDAD
DEL PROYECTO
COD. DEL BANCO

DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA
SDS
Adquisicin de dotacin
para el servicio de
oftalmologa del Hospital
Simn Bolvar E.S.E
53700 del
4/4/2012
Rad. SDS.53700
del 17/05/2012
20120303 del
16/05/2012
Realizar seguimiento a
la aprobacin de la
prorroga.
Rad. SDS.150819
DEL 20/11/2012
90715 del
*Actual.Rad. SDS
Ampliacin, adecuacin y
15/06/2012
43010 de
dotacin para la Unidad de actualiza Rad. SDS
16/04/2013.
#20132015 del
Salud Mental de la Clnica
43010 DE
aparece el mismo
08/03/2013
de Medicina Fsica y
18/03/2013
nmero con el que # 20122003 del 24Rehabilitacin Fray
Actual 2 SDS
se radica el
092012
Bartolom de las Casas
70369 del
proyecto. Se debe
3/5/2013
contestar con
#2013EE495 O 1
Fol:3
Hacer seguimiento al
proceso contractual de
los lotes asignados
para el servicio de sala de
partos
la entrega de los
documentos por parte
de la subgerencia
administrativa
NA_Justificacin
10956 del
25/07/2013
actualiza Rad.
SDS. 43023 del
18/3/13
Rad. SDS10951 del

14/11/2012
Seguimiento al proceso
de seleccin y
contratacin, entrega y
puesta en marcha.
127428 del
Rad. SDS. 19769
24/08/2012
para la Unidad Neonatal
del 11/4/2013
actualiza proyecto
del Hospital Simn Bolivar
Rad. SDS.127428
Rad SDS.32370 del
ESE
del 04/12/2012
28/02/2013
de entrega y puesta
en marcha.
Reordenamiento,
adecuacin y dotacin de
la central de esterilizacin
del Hospital Simn Bolvar.
10601143796
05/07/2012/
AJUSTES
21/09/2012
actualizaRad
43018 DEL
18/03/2013
Rad. SDS 43018

del 7/05/2013
#20120303 del
07/11/2012
#20130303 del
3/04/2013
#20120303 del
03/12/2012
#20132003 del
29/04/2013
#20122003 del
13/11/2012
SEGUIMIENTO DE CO
CONS
No.
CONVENI
O
2590
2551
2231
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
28/12/2012
28/12/2012
24/12/2012
FECHA DE
INICIACIN
31/12/2012
09/01/2013
18/02/2013
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
28/11/2014
08/12/2013
17/11/2013
TIPO DE
INVERSIN
DOTACIN
ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Central de
Esterilizacin_ la adecuacin y dotacin de la Central
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
Aunar
esfuerzos
para
el
fortalecimiento del programa fiscal y
financiero de las Empresas Sociales
del Estado categorizadas en riesgo
medio y alto que contribuyan al
saneamiento de pasivos de vigencias
anteriores y contingencias, en el
marco de las redes integradas de
servicios
de
salud
y
de
la
normatividad vigente
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Aunar Esfuerzos para promover la
medicamentosadquisicin de medicamentos con
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
oportunidad y eficiencia, con el apoyo
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Cooperativa de Salud Bogot.
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
administrativos y financieros para el
Instituto
fortalecimiento de la atencin integral
Rehabilitacin
en rehabilitacin, en el marco de
redes integradas de servicios de salud
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
en salud mental, en el marco de las
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias
Aunar esfuerzos para ejecutar y

desarrollar las acciones necesarias
para la remodelacin y ampliacin del
servicio de Urgencias del Hospital
Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Saneamiento fortalecimiento funcional de la Red
Fiscal y
Pblica Hospitalaria Adscrita a la
Financiero
Secretara Distrital de Salud en el
marco de la normatividad vigente
LTIMA ACTIVIDAD
El da 26 de Noviembre se realiza un
comit extraordinario en la SDS con el
referente
de
infraestructura
y
dotacin para la firma del acta donde
se aprueba por comit la solicitud de
la prorroga.
Se realiza nuevamente la invitacin a
participar en el suministro de los
equipos
que
fueron
declarados
desiertos (lotes 1, 3 y 4), en este
momento el proceso est la etapa de
recepcin
y
evaluacin
de
las
propuestas. Se espera que se realice
la legalizacin de los contratos en el
transcurso de este mes.
El
11 de
se hace
El da
pasado
24Diciembre
de Noviembre
llego a la
oficina de planeacin el oficio No.
2014EE97773 donde la SDS informa
que el acta de liquidacin se est
revisando y se encuentra pendiente
de envo a jurdica. El 28 de
Noviembre se entrega al Dr. Javier
estn pendientes de liquidacin por
parte de la SDS, para que dirija un
oficio directamente al rea de jurdica
Se recibe el oficio No. 2014EE97773
donde la SDS informa que el acta de
liquidacin se est elaborando y se
encuentra pendiente de envo a
jurdica. Se entrega al Dr. Javier
estn pendientes de liquidacin para
que24
dirija
oficio directamente
El
de un
Noviembre
se recibe al
en la
oficina de planeacin el oficio No.
2014EE97773 proveniente de la
Secretaria Distrital de Salud, en el
cual se informa que estn elaborando
el acta de liquidacin y se encuentra
pendiente de envo a jurdica. El Dr.
Javier Pardo esta tramitando un oficio
para el rea de jurdica con el fin de
poder agilizar el proceso.
La secretaria nos comunica mediante
el oficio 2014EE97773 que realizaron
una peticin al rea financiera desde
el 12/05/14, solicitando el estado de
cuenta del convenio.
Se hace entrega al Dr. Javier Pardo de
una copia de los oficios que ha
remitido la oficina de planeacin
solicitando la liquidacin del convenio,
para que se sirva elaborar la solicitud
El pasado 6 de Noviembre se realiza
la revisin de los trminos de dotacin
con los referentes de la SDS, se
realizan unas observaciones las cuales
son evaluadas por el comit del HSB y
se contesta va correo electrnico que
no sern tomadas en cuenta.
Se realiza la publicacin de los pliegos
de contratacin para la dotacin el
pasado 12 de Noviembre, durante
este mes se realiza la recepcin y
evaluacin de las propuestas, se
determino que ninguno de los
proponentes
cumple
con
las
especificaciones solicitadas
y se
declaran desiertos los 10 lotes.
Por otra parte se hace pblica la
invitacin a participar en la licitacin
para la adecuacin de la central de
En el oficio enviado por la SDS se nos
informa que esta pendiente se emita
un certificado por parte de la
Direccin de Talento Humano y
Vigilancia y Control, para poder
continuar
con
el
proceso
de
liquidacin. El Dr. Javier Pardo enviara
un oficio al rea de jurdica de la
Secretaria Distrital de Salud para que
ACTIVIDAD A SEGUIR
Nombre
Reordenamiento,
de seleccin y
adecuacin y dotacin de
contratacin, entrega y la central de esterilizacin
puesta en marcha.
del Hospital Simn Bolvar.
Hacer seguimiento a la
solicitud de liquidacin
del convenio.
NA_Justificacin
Realizar seguimiento al
tramite de liquidacin
del convenio
NA_Justificacin
la solicitud de
liquidacin del
convenio.
NA_Justificacin
liquidacin
del
convenio.
NA_Justificacin
Reordenamiento,
de seleccin y
Adecuacin y Dotacin del
contratacin, entrega y servicio de Urgencias del
puesta en marcha.
Hospital Simn Bolvar ESE
del convenio.
NA_Justificacin
PROYECTO
RELACIONADO
Radicado SDS y
fecha
RAD. VIABILIDAD
DEL PROYECTO
COD. DEL BANCO

DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA
SDS
10601143796
05/07/2012/
AJUSTES
21/09/2012
actualizaRad
43018 DEL
18/03/2013
Rad. SDS 43018

del 7/05/2013
#20132003 del
29/04/2013
#20122003 del
13/11/2012
120563 del
13/08/2012
actualiza Rad
Rad. SDS. 43026
DE 18/03/2013
Rad. SDS 43026

del 14/05/2013
Rad. SDS.120563
del 17/12/2012
#20132003 del
6/05/2013
#20122003 del
14/12/2012
SEGUIMIENTO DE CO
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
907
19/10/2006
17/08/2012
09/01/2013
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero cargas de
trabajo
Aunar esfuerzos para implementar el

programa de reorganizacin, rediseo
y modernizacin de redes de las ESE,
para garantizar la viabilidad y
sostenibilidad de las mismas
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
0021
12/03/2013
18
1715
27/09/2013
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
1070
26/09/2014
04/04/2016
DOTACIN
ADMINISTRATIVO
10/10/2014
09/05/2015
Operacin
del
programa
ruta
saludable de la ESE Simn Bolvar
Ruta Saludable adscrita a la SDS, en el contexto de la
conformacin de redes integradas de
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
INFRAESTRUCTURA Rehabilitacin
Fray
Bartolom
17
21
05/04/2013
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ADMINISTRATIVO
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en
la adecuacin, adquisicin de dotacin
y puesta en funcionamiento de un
centro de referencia Distrital en
rehabilitacin funcional y atencin del
adulto mayor en las instalaciones de
la Clnica Fray Bartolom de las
Casas.
LTIMA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD A SEGUIR
De acuerdo a lo informado por la SDS

mediante el oficio No. 2014EE97773,
el convenio ya tiene el estado de
cuenta y esta pendiente por revisin
del convenio.
por parte del grupo de Saneamiento
Fiscal y Financiero.
El convenio se encuentra en el rea
de jurdica pendiente de liquidacin de
acuerdo a lo informado por la SDS
mediante oficio entregado el pasado
24 de Noviembre.
Ya se emiti concepto tcnico por
parte del grupo de dotacin, esta
pendiente consolidar la parte de
infraestructura para poder continuar
con la liquidacin. La SDS enva el
oficio No. 2014EE109401 en el cual
solicitan copia de las actas de
liquidacin de los contratos 1390 y
1396 de 2013, se remite la solicitud a
la subgerencia administrativa el da
10 de Diciembre en la cual se aclara
Segn informa el Ing. Alfaro va
correo electrnico el avance en la
instalacin de los computadores es la
siguiente:
Entregados e instalados en las reas
del Hospital
15 computadores
7 impresoras medio rendimiento
1 impresoras alto rendimiento
6 switch
Aunar esfuerzos para el manejo y

mejoramientode herramientas TIC del
Hospital Simn Bolvar III Nivel de
atencin ESE Con el fin de apoyar y
Mejoramiento aportar para el mejoramiento de su
TIC-Conv.
gestiny de esta forma contar con la
marco
informacin completa, oportuna y de
buena calidad para la SDS, lo cual
redundar en el mejoramiento de la
calidad del servicio de Salud que
presta el Distrito Capital.
Teniendo en cuenta esto estara
pendiente por entregar 3
El convenio sigue pendiente de
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
liquidacin por parte de la SDS. Se
Saneamiento
remite al Dr. Javier Pardo los oficios
fortalecimiento y mejoramiento de la
Fiscal y
mediante los cuales se ha solicitado a
atencin integral de servicios de Salud
Financiero
la SDS se efectu la liquidacin del
de las Empresas Sociales del Estado,
convenio para que remita al rea de
en el marco de las redes integrales
jurdica de la secretaria un oficio
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
De acuerdo a lo indicado por el Dr.
Instituto
Cano se establece con secretaria
mejoramiento y seguimiento de la red
Rehabilitacin
realizar una mesa de trabajo para
de Rehabilitacin, en el marco de las
II
realizar
la
revisin
de
las
redes integradas del servicio de
observaciones.
Salud.
El da 27 de Noviembre se remite a la
Operacin
del
programa
ruta
secretaria de salud copia de la pliza
saludable de las ESEs adscritas a la
de cumplimiento en la cual se incluye
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
la modificacin No. 1, con esto se
espera que se pueda continuar con el
servicios de salud
proceso de liquidacin.
Operacin
del
programa
ruta
saludable de las ESEs adscritas a la Las actividades del programa de ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la saludable se vienen desarrollando sin
conformacin de redes integradas de contratiempos.
servicios de salud
Nombre
NA_Justificacin
del convenio.
NA_Justificacin
del convenio y entrega
de la informacin
solicitada.
NA_Justificacin
Solicitar al ingeniero
Alfaro el soporte del
ingreso de los equipos
al inventario y registro
contable.
NA_Justificacin
la SDS para que realice
la liquidacin del
convenio.
NA_Justificacin
proceso de liquidacin
del convenio.
NA_Justificacin
proceso de liquidacin
del convenio.
NA_Justificacin
Verificar que si la Dra.

Andrea Pardo ha
enviado a la SDS el
plan de trabajo
estipulado en los
comprisos del
convenio.
NA_Justificacin
PROYECTO
RELACIONADO
Radicado SDS y
fecha
RAD. VIABILIDAD
DEL PROYECTO
COD. DEL BANCO

DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LA
SDS
SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB
SEGUIMIENTO DE

CONS
No.
CONVENI
O
1862
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
30/10/2012
FECHA DE
INICIACIN
30/10/2012
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
29/10/2013
TIPO DE
INVERSIN
DOTACIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
Equipos
Oftalmologa
Aunar esfuerzos entre el Fondo Certificado de Disponibilidad

Financiero Distrital y el Hospital Simn Presupuestal #6485 del 11
de septiembre del 2012.
el desarrollo del proyecto denominado rubro presupuestal 33-331Adquisicin de dotacin para el
33114-0102880-110
servicio de Oftalmologa del Hospital denominado "Modernizacin e
Simn Bolvar ESE
Infraestructura en Salud"
Salud Mental

1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015
APROPIACIN PRESUPUESTAL

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
6969 del 16/10/2012
6483 del 11/07/2012_

CDP adicin-8331 del
28/12/12
8317 del 28/12/2012
7768 del 06/12/2012
CUENTA DE AHORROS
RADICADOS SDS
RADICADO SDS DE
CRONOGRAMAS Y
LEGALIZACION DE CONVENIO
PLAN DE TRABAJO
170633 DEL
6/11/2012
COMIT
OPERATIVO
SUPERVISOR
DEL CONVENIO
Ing. Gloria
Garrido Lozano
Sergio Quintero
Ing. Daniel
Pacheco
Monrroy
(Medico
Ing. Natalia
especialista
Nieto
Oftalmologa)
Ing.Andrea S.
Bravo Alvarado
Davivienda 450700072843
25990 del 18/02/2013
Segn info de Jurdica SDS la

fecha de legalizacin aparece
para el 14/02/2013, sin
embargo an no ha llegado
oficio al hospital
25964 del 18/02/2013

31378 del 26/02/2013
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Andrea Sulema
Bravo Alvarado
CC 52693547
Dr. Daniel
Montenegro
25970 del 18/02/2013
N/A
Esmeralda
Snchez. Cel
3102820410
25971 del 18/02/2013
25980 del 18/02/2013
G-5965 DEL
12/12/12
14650 DEL
29/1/13
Carlos Alberto
Pinzn
Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado
CC 52693547
Alberto Reyes
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Dra. Luz Astrid
Andrea Sulema
Celis
Bravo Alvarado
CC 52693547
Carlos Alberto
Pinzn
Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado
CC 52693547
Arq.
Administrativa
SEGUIMIENTO DE

CONS
No.
CONVENI
O
2590
2551
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
28/12/2012
28/12/2012
FECHA DE
INICIACIN
31/12/2012
09/01/2013
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
28/11/2014
08/12/2013
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
CUENTA DE AHORROS
RADICADOS SDS
RADICADO SDS DE
CRONOGRAMAS Y
PLAN DE TRABAJO
25378 del 18/02/2013

25968 del 18/02/2013
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
25979 del 18/02/2013
26221 del 18/02/2013

28292 DEL 21/02/2013
8313 del 28/12/2012
COMIT
OPERATIVO
SUPERVISOR
DEL CONVENIO
Andrea Sulema
Bravo Alvarado
CC 52693547
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Jefe Sofa
Valero
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
25966 del 18/2/2013

25376 del 15/02/2013
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
25748 del 15/02/2013
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
25758 del 15/02/2013
Carlos Alberto
Pinzn
Cajamarca
Coordinador de
CC.79333178
Urgencias
Andrea Sulema
Anyela Mayely
Bravo Alvarado
Camargo
CC 52693547
Bedoya
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Dicen q hace 8 das le hicieron

una prorroga.
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
8232 del 26/12/2012
Dra. Esmeralda
Snchez
(Subgerente
Administrativo)
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
SEGUIMIENTO DE

CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
DOTACIN
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Casas.
CUENTA DE AHORROS
450700058321

TIC-Conv.
marco
RADICADOS SDS
RADICADO SDS DE
CRONOGRAMAS Y
PLAN DE TRABAJO
COMIT
OPERATIVO
SUPERVISOR
DEL CONVENIO
NA
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
NA
Dr. Nicols
Escobar
Perdomo
3102824657
NA
Carlos Alberto
Pinzn
Cajamarca
CC.79333178
Andrea Sulema
Bravo Alvarado
CC 52693547
Oscar Alejandro
Perez Lara CC
80220437
Alberto Reyes
63848 del 23/04/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
administrativos y financieros para el #3333133114-01-02-876-108
Saneamiento
denominado redes para la
Fiscal y
atencin integral de servicios de Salud Salud y Vida" segn CDP de la
Financiero
de las Empresas Sociales del Estado, SDS #4592 del 27/09/2013
Ing. Isabel
Victoria Pineda
(Jefe Oficina
Asesora en
Planeacin)
Dr. Luis
Gerardo Cano
Villate
(Subgerente
cientfico)
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos, #33,331,33114,01,02,876administrativos y financieros para el 108 denominado "Redes para
Instituto
la Salud y para la vida",
Rehabilitacin
segn Certificado de
II
redes integradas del servicio de Disponibilidad Presupuestal
Salud.
#3790 del agosto 01 de 2013.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
#33.331.33114.01.02.876Operacin
del
programa
ruta
108 denominado "Redes para
la Salud y para la vida",
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
segn Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
servicios de salud
#4148 de Julio 29 de 2014.
Dra. Andrea
Pardo Cubides
(Jefe Atencin
al Usuario)
Dra. Andrea
Pardo Cubides
(Jefe Atencin
al Usuario)
SEGUIMIENTO DE
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
VALOR DEL
CONVENIO MAS
ADICIONES
DESCRIPCIN
ABREVIADA

el desarrollo del proyecto denominado $
Simn Bolvar ESE
370,500,000
370,500,000
368,356,956
2,143,044

el mejoramiento de la infraestructura $
1,611,457,343
1,611,457,343
68,636,422
1,542,820,921

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de $
Ginecoobstetricia
y
adaptacin
270,000,000
1,085,095,027
1,085,095,027
1,409,502
1,935,913,443
OBJETO DEL CONVENIO
VALOR INICIAL DEL

CONVENIO
SALDO POR
EJECUTAR DEL
CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
VALOR EJECUTADO
DEL CONVENIO
1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

proyectos de infraestructura del $
85,000,000
85,000,000
2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

$
1,935,913,443
1,935,913,443
2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de $
Bolvar
561,481,666
83,590,498
APROBACION
TERMINOS DE
REFERENCIA POR
PARTE DE SDS
ENVIO A REFRENDACIN
POR PARTE DE
SECRETARIA DE
HACIENDA
N/A
N/A
11/06/2014 OFICIO G01949
29/05/2014
11/06/2014 OFICIO G01949
N/A
N/A
29/05/2014
11/06/2014 OFICIO G01949
26/06/2014
11/06/2014 OFICIO G01949
SEGUIMIENTO DE
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Esterilizacin_ la adecuacin y dotacin de la Central $
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
898,923,848
898,923,848
Aunar
esfuerzos
para
el
$
servicios
de
salud
y
de
la
9,699,636,215
9,699,636,215
50,000,000
50,000,000
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
VALOR DEL
CONVENIO MAS
ADICIONES
VALOR INICIAL DEL

CONVENIO
SALDO POR
EJECUTAR DEL
CONVENIO
VALOR EJECUTADO
DEL CONVENIO
9,698,485,475
APROBACION
TERMINOS DE
REFERENCIA POR
PARTE DE SDS
ENVIO A REFRENDACIN
POR PARTE DE
SECRETARIA DE
HACIENDA
26/06/2014
11/06/2014 OFICIO G01949
898,923,848
1,150,740
N/A
N/A
50,000,000
N/A
N/A
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
$
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
fortalecimiento de la atencin integral $
Rehabilitacin
120,000,000
120,000,000
120,000,000
N/A
N/A
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
fortalecimiento de la atencin integral $
Mental
100,000,000
100,000,000
100,000,000
N/A
N/A
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA

para la remodelacin y ampliacin del $
Simn Bolvar
1,718,595,185
1,718,595,185
An no han sido
aprobados por la SDS
11/06/2014 OFICIO G01949
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Pblica Hospitalaria Adscrita a la $
Financiero
12,308,904,224
12,308,904,224
N/A
N/A
Urgencias
12,308,904,224
1,718,595,185
SEGUIMIENTO DE
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo
15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
VALOR DEL
CONVENIO MAS
ADICIONES
VALOR INICIAL DEL

CONVENIO
SALDO POR
EJECUTAR DEL
CONVENIO
VALOR EJECUTADO
DEL CONVENIO
ENVIO A REFRENDACIN
POR PARTE DE
SECRETARIA DE
HACIENDA

y modernizacin de redes de las ESE, $
3,500,000,000
3,500,000,000
3,500,000,000
N/A
N/A
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable adscrita a la SDS, en el contexto de la $
servicios de salud
147,782,400
147,782,400
147,782,400
N/A
N/A
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
$
Casas.
3,300,000,000
7,100,531,860
6,684,259,678
N/A
N/A
N/A
N/A
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
DOTACIN
OBJETO DEL CONVENIO
APROBACION
TERMINOS DE
REFERENCIA POR
PARTE DE SDS

TIC-Conv.
marco
N/A
N/A
N/A
416,272,182
#VALUE!
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
$
Fiscal y
Financiero
6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000
N/A
N/A
120,000,000
120,000,000
120,000,000
N/A
N/A
239,691,012
N/A
N/A
176,142,058
N/A
N/A
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
$
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la $
servicios de salud
239,691,012
287,629,214
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la $
servicios de salud
176,142,058
176,142,058
47,938,202
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA REFRENDACIN
PRESUPUESTAL POR
PARTE DE SECRETARA DE
HACIENDA

Simn Bolvar ESE
N/A

03/07/2014
1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
2580
2555
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
31/12/2012
18/02/2013
29/01/2013
30/11/2013
17/02/2015
27/12/2015
ADMINISTRATIVO
DOTACIN

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin
Gerencia de
Proyectos

Unidad
Neonatal


Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
03/07/2014
ACTUACIN 1
FECHA PUBLICACIN
TERMINOS DE
REFERENCIA
N/A
10/07/2014
Convocatoria Numero
2014i005
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 2
VALOR
EVENTO
FECHA
Adicin No. 1
28/12/2014
Prrroga No.2
09/12/2014
Otro si
Modificatorio
No. 1
30/12/2013
Modificacin de la
forma de Pago
N/A
Prrroga No.1
11/12/2013
Se prorroga el plazo
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
contados a partir del
11 de Diciembre del
2013.
N/A
29/08/2013
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
31 de Agosto del
2013.
N/A
30/12/2013
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
18 de Febrero del
2014. Modificacin de
la forma de Pago
N/A
30/12/2013
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
29 de Enero del 2014.
Modificacin de la
forma de Pago
N/A
N/A
N/A
Prrroga No.1
03/07/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i004
Prrroga No.1
y Modificacin
No.1
03/07/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i003
Prrroga No.1
y Modificacin
No.1
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
ACTUACIN 1
ACTUACIN 2
FECHA REFRENDACIN
PRESUPUESTAL POR
HACIENDA
FECHA PUBLICACIN
TERMINOS DE
REFERENCIA
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
EVENTO
FECHA
03/07/2014
09/07/2014
Convocatoria Numero
2014i006
Modificacin
No.1
15/07/2013
Se modifica la
clausula segunda
compromisos
especificos de las
partes.
N/A
Prrroga No.1
y Modificacin
No. 2
30/12/2013
N/A
N/A
Prrroga No.1
31/05/2013
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
contados a partir del 9
de Junio del 2013.
N/A
Prrroga No.2
y Modificacin
No. 1
01/08/2013
N/A
Prrroga No.2
09/12/2014
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
N/A
N/A
Prrroga No.1
28/06/2013
de ejecucin por el
trmino de 2 meses
de Julio del 2013.
N/A
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
N/A
N/A
Prrroga No.1
28/06/2013
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
de Julio del 2013.
N/A
30/12/2013
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
31 de Diciembre del
2013.
Modificacin de la
forma de Pago
N/A
11/03/2013
de ejecucin por el
trmino de 3 meses.
N/A
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
N/A
N/A
Prrroga No.1
29/07/2013
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
18 de Agosto del
2013.
03/07/2014
N/A
Los Trminos de referencia

Prrroga No.1
de Dotacin se encuentran
y Modificacin
en revisin por parte de la
No.1
SDS
N/A
Prrroga No.1
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 1
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA REFRENDACIN
PRESUPUESTAL POR
HACIENDA
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

N/A
N/A
15
1660
01/10/2012
20/10/2013
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
N/A
N/A
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Casas.
N/A
FECHA PUBLICACIN
TERMINOS DE
REFERENCIA
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
de ejecucin por el
trmino de 1 ao
20 de Octubre de
2007 . Se adiciona la
suma de
$1,890,323,606
N/A
Prrroga No.1
y Adicin No.1
01/10/2007
Convenio
Especifico No.
1
Entrega de 40
computadores, 40 cpu
y 2 impresoras.
03/05/2013
Plazo de Ejecuci de 3
meses a partir de la
firma del documento.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
N/A
N/A
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
N/A
N/A
N/A
N/A
Prrroga No.1
06/05/2014
Prrroga No.1
y Adicin No.1
26/06/2014
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
N/A
N/A
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
N/A
N/A
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
contados a partirl del
12 de Mayo de 2014
de ejecucin por el
trmino de 2 meses
30 de Junio del 2014.
Modificacin de la
forma de Pago
ACTUACIN 2
VALOR
$ 1,890,323,606
EVENTO
FECHA
Adicin No.2
21/12/2007
Convenio
$ 151,899,171.80 Especifico No.
2
08/04/2013
N/A
47,938,202
Modificacin
No.1
26/08/2014
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 2
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015
OBSERVACIONES
ACTUACIN 3
VALOR
EVENTO
Adicin al convenio la
suma de
$815,095,026,91
pagaderos en dos
Modificacin No.
##########
desembolsos
1
correspondietes al
50% del valor total
de la adicin.
de ejecucin por el
Central de
acciones
necesarias
para
la
trmino de 11 meses
de
la
central
de
29 de Enero del
Bolvar
2015.
N/A
ACTUACIN 4
FECHA
OBSERVACIONE
S
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
30/12/2013
Modificaci0n
clausula cuarta forma de pago.
N/A
Prorroga No. 2
30/12/2013
Se prorroga el
plazo de ejecucin
por el trmino de
11 meses.
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
2590
2551
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
28/12/2012
28/12/2012
FECHA DE
INICIACIN
31/12/2012
09/01/2013
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
28/11/2014
08/12/2013
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
DOTACIN
ADMINISTRATIVO
ACTUACIN 2
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONE
S
VALOR
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
Central de
perfeccionamiento
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
del documento.
SIMN BOLVAR
Modificacin de la
forma de Pago
N/A
Prrroga No. 2
09/12/2014
Se prorroga el
plazo de
ejecucin por el
trmino de 11
meses.
N/A
de ejecucin por el
trmino de 3 meses
9 de Septiembre del
2013.
Se modifica la
clausula segunda
compromisos
especificos de las
partes
N/A
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
31 de Diciembre del
2014.
N/A
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
ACTUACIN 4
VALOR
OBJETO DEL CONVENIO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
ACTUACIN 3
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
OBSERVACIONES
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 2
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
OBSERVACIONES
ACTUACIN 3
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONE
S
Adicin No.3
28/08/2009
Se adiciona la
suma
mencionada
ACTUACIN 4
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
Adicin No.4
30/12/2009
Se adiciona la suma
mencionada
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
y puesta en funcionamiento de un Se adiciona la suma
mencionada
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
$ 725,000,000
Entrega de 1
servidor, 1 software
para base de datos y
60 licencias de
##########
windows server.
Plazo de Ejecuci de
3 meses a partir de la
firma del documento.
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
saludable de las ESEs adscritas a la Se modifica la forma
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la de pago de la adicin
No. 1
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
N/A
$ 500,000,000
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 4
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
ACTUACIN 5
VALOR
N/A
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 4
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
ACTUACIN 5
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 4
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
ACTUACIN 5
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
30/12/2009
Se adiciona la suma
mencionada
ACTUACIN 6
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
20/10/2008
de ejecucin por el
trmino de 12 meses
20 de Octubre de
2008
N/A
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
$ 500,000,000
Adicin No.5
$ 185,208,254 Prrroga No.2
SEGUIMIENTO DE CON
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 7
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 8
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 9
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 7
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 8
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 9
VALOR
EVENTO
FECHA
SEGUIMIENTO DE CON
ACTUACIN 7
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
EVENTO
ACTUACIN 8
ACTUACIN 9
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
VALOR
19/10/2009
Se prorroga el
plazo de ejecucin
por el trmino de
6 meses contados
a partir del 20 de
Octubre de 2009
N/A
Prrroga No.4
20/04/2010
de ejecucin por el
trmino de 8 meses
20 de Abril de 2010
N/A
EVENTO
FECHA
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Prrroga No.3
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
Prrroga No.5 #######
SEGUIMIENTO DE CONVE
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 9
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
OBSERVACIONES
ACTUACIN 10
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
ACTUACIN 9
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
OBSERVACIONES
ACTUACIN 10
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
ACTUACIN 9
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
OBSERVACIONES
ACTUACIN 10
VALOR
EVENTO
FECHA
OBSERVACIONES
19/08/2011
de ejecucin por el
trmino de 12
meses contados a
partir del 20 de
Agosto de 2011.
ACTUACIN 11
VALOR
EVENTO
FECHA
VALOR
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Se prorroga el plazo de
ejecucin por el
trmino de 8 meses
de Diciembre de 2010
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
N/A
Prrroga No.6
N/A
Prrroga No.7
Se prorroga el
plazo de ejecucin
por el trmino de
17/08/2012
12 meses
contados a partir
del 20 de Agosto
de 2012.
N/A
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 12
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
EVENTO FECHA
ACTUACIN 14
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 15
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 12
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
EVENTO FECHA
ACTUACIN 14
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 15
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 12
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
EVENTO
FECHA
ACTUACIN 13
VALOR
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Prrroga No.8
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
15/08/2013
Se prorroga el
plazo de ejecucin
por el trmino de
4 meses contados
a partir del 20 de
Agosto de 2013.
N/A
EVENTO FECHA
ACTUACIN 14
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 15
VALOR EVENTO FECHA

CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
ACTUACIN 15
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO

Simn Bolvar ESE

1862
30/10/2012
30/10/2012
29/10/2013
DOTACIN
Equipos
Oftalmologa
1870
30/10/2012
27/11/2012
26/11/2014
INFRAESTRUCTURA
Salud Mental
2139
11/12/2012
11/12/2012
10/11/2015
DOTACIN
2591
28/12/2012
31/12/2012
30/11/2013
ADMINISTRATIVO
Gerencia de
Proyectos

2580
28/12/2012
18/02/2013
17/02/2015
DOTACIN
Unidad
Neonatal

2555
28/12/2012
29/01/2013
27/12/2015

Sala de Partos la
dotacin
de
servicios
de
Ginecoobstetricia
y
adaptacin

Central de
acciones
necesarias
para
la
de
la
central
de
Bolvar
ACTUACIN 16
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 17
VALOR EVENTO FECHA
VALOR
ACTUACIN 15
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
2590
28/12/2012
31/12/2012
28/11/2014
DOTACIN

Central de
Dotacin
de
Esterilizacin
del
HOSPITAL
SIMN BOLVAR
2551
28/12/2012
09/01/2013
08/12/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero Pago de
pasivos de
vigencias
anteriores
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar
esfuerzos
para
el
servicios
de
salud
y
de
la
2231
24/12/2012
18/02/2013
17/11/2013
ADMINISTRATIVO
Adquisicin de
Administrador
economas
de
escala,
calidad,
a pblica
Cooperativa
de
la
administradora
pblica
de Salud
Bogot.
10
2283
26/12/2012
31/12/2012
30/08/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
11
2529
28/12/2012
31/12/2012
30/09/2013
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tecnicos,
Instituto Salud
Mental
12
2589
28/12/2012
31/12/2012
30/12/2015
DOTACIN E
INFRAESTRUCTURA
13
2114
10/12/2012
10/12/2012
10/06/2013
ADMINISTRATIVO
Urgencias

Simn Bolvar
Aunar
esfuerzos
para
el
Fiscal y
Financiero
ACTUACIN 16
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 17
VALOR EVENTO FECHA
VALOR
ACTUACIN 15
CONS
No.
CONVENI
O
FECHA FIRMA
DEL
CONVENIO
FECHA DE
INICIACIN
FECHA
FINALIZACIN
DEL CONVENIO
TIPO DE
INVERSIN
DESCRIPCIN
ABREVIADA
OBJETO DEL CONVENIO
14
1059
10/08/2012
10/08/2012
09/01/2013
ADMINISTRATIVO
Saneamiento
Fiscal y
trabajo

15
1660
01/10/2012
20/10/2013
16
17
18
907
0021
1715
19/10/2006
12/03/2013
17/08/2012
05/04/2013
ADMINISTRATIVO
19/12/2013
04/04/2016
27/09/2013
Operacin
del
programa
ruta
servicios de salud
Clnica de
Medicina Fsica
DOTACIN E
y
Fray
Bartolom
Cooperar
tcnica
y
presupuestalmente
de
manera
Casas.
DOTACIN

TIC-Conv.
marco
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
19
1759
04/10/2013
04/11/2013
11/08/2014
ADMINISTRATIVO
Aunar
esfuerzos
tcnicos,
Instituto
Rehabilitacin
II
Salud.
20
1012
23/07/2013
14/09/2013
29/08/2014
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
21
1070
26/09/2014
10/10/2014
09/05/2015
ADMINISTRATIVO
Operacin
del
programa
ruta
Ruta Saludable SDS,
en
el
contexto
de
la
servicios de salud
ACTUACIN 16
VALOR EVENTO FECHA
ACTUACIN 17
VALOR EVENTO FECHA
VALOR
ENTRE
SEGUIMIENTO CONVENIO#
907
PLAZO VENCIMIENTO
FONDO FINANCIERO DISTRITAL
ACTIVO
ESTADO
FECHA DE FINALIZACIN
DEL CONVENIO
19/10/2006
PRORROGAS
N/A
HOSPITAL SIMN BOLVAR ESE
#REF!
SUPERVISOR
19/10/2006
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
NA_Justificacin
RADICADO SDS
COD. BANCO DE PROGR. Y

PROYECTOS DE LA SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA DEL CONVENIO

MESES
DOTACIN E INFRAESTRUCTURA
0
$
1,611,457,343.00
Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la adecuacin, adquisicin de dotacin y puesta en
funcionamiento de un centro de referencia Distrital en rehabilitacin funcional y atencin del adulto mayor en las instalaciones de la Clnica Fray
Bartolom de las Casas.
FECHA DE SEGUIMIENTO
%EJECUCIN DEL CONVENIO SEGN CRONOGRAMA
EJECUCIN DEL CONVENIO

#
FECHA
PROVEEDOR
1
2
3
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
GESTIN ADMINISTRATIVA
#
1
FECHA
03/12/2012
RESPONSABLE
Hugo Palacios
ACTIVIDAD
Se radica la actualizacin del proyecto
12/02/2013
Ing. Andrea Bravo A.

Arq. Luis Jorge Rubio SDS
Dr. Juan Carlos Vincos SDS
Arq. Luis Jorge Rubio
Se genera acta de inicio del convenio 2590 para la

creacin del comit operativo
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo Alvarado
Se notifica a la Secretaria los Nombres de los

integrantes del comit operativo
OBSERVACIONES
Rad. 186145 del 3/12/2012
Radicado SDS 32374 del 28/02/2013
1. Inventario de elementos de la baera, los cuales

estaban completas y en correcto almacenaje
2. Se realizo la prueba de llenado de la baera la cual
no tuvo ningn problema.
3. Se prob el motor de la baera el cual arranco
despus de muchas pruebas, esto por el tiempo que
estuvo sin ningn uso.
4
13/03/2013
Arq. Carlos Pinzn
26/04/2013
06/05/2013
Pruebas de la Baera en la Clnica
Se radica la actualizacin del proyecto "Clinica de

Medicina Fsica y Rehabilitacin Fray Bartolom de
las Casas"
Revisin proyecto con SDS-Dra. Livaint
Se recibe informe de control interno de la Clnica
Fray Bartolom de las Casas.
14/05/2013
29/05/2013
27/05/2013
10
30/05/2013
11
17/05/2013
Arq. Carlos Pinzn
12
28/05/2013
Se enva oficio a la SDS solicitando el concepto

tecnico de la actualizacin del proy. Para el convenio
907. Se solicita se informe si est requiere pasar por
el Ministerio de la proteccin social.
13
27/06/2013
Revisin proyecto con SDS-Dra. Gloria Quiones, se

hacen los ajustes y se logra viabilizacin
14
27/06/2013
15
02/07/2013
16
03/07/2013
Se enva por correo electronico al Sub. Cientifico Dr.

Luis Gerardo Cano el plan de mejoramiento para los
puntos que involucran proyectos o convenios de la
visita realizado por control Interno SDS.
Se recibe de parte de Activos Fijos del Hospital
reporte del equipo de telemetria, donde dice que
esta actualmente en la seccin de Ingeniera. Esto
hace parte del contrato 2662-2006
Se envian por correo los ajustes a Livaint del
proyecto "Clnica de Medicina Fsica y de
Rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas"
Se realizan nuevas pruebas de la baera
electrogalvanica
Revisin proyecto Dotacin con SDS-Ing. Fernando

Rozo y Mnica Gonzalez, se hacen los ajustes y se
logra viabilizacin
Revisin Infraestructura en la SDS con la arquitecta
Arq. Carlos Pinzn
Belcy Torres.
Se imprime el MGA y se llevan los documentos a la
Ing. Andrea Bravo Alvarado SDS, se revisa con Miguel Diaz y Luz Dary Cubides el
proyecto, aprobandolo.
Ing. Aliz Riao
4. El proveedor Futuro se encuentra en la bsqueda

del catalogo de funcionamiento para poder continuar
con las pruebas ya que no tiene claridad sobre el
manejo de la baera, este documento ser
entregado al Hospital el martes 19 de marzo para
continuar con las pruebas y conocimiento del
funcionamiento del equipo.
radicado SDS 66461 del 26/04/2013

el acta se archiva en AZ del 907
Rad. 73790 del 8/5/2013 se archiva en AZ convenio
907 en correspondencia SDS y magnetico en C:\Mis
documentos\Andrea_Bravo\CONVENIOS\2006907\Correspondencia\SDS
Oficio GFAF.29.2013
por correo electronico

En la Clnica Fray Bartolom de las Casas con el
proveedor "Futuro"
Rad. SDS 84775 del 28/05/2013
La Dra. Gloria emite concepto favorable

Al 2/7/13 est pendiente que el Arq. Carlos Pinzn
logre viabilidad del proyecto
17
05/07/2013
18
20/06/2013
19
15/07/2013
20
12/07/2013
21
18/07/2013
Ing. Andrea Bravo Alvarado Se elaboran y envan estudios previos de la obra civil
Arq. Carlos Pinzn
e interventora a la Subgerencia admn y a la Subg.
Arq. Fernando Castro
Financiera
Dra. Viviana Meneses
Dr. Alba Lucia Usa

Direccin de Desarrollo de
Servicios de la SDS
Dr. Sonia Esmeralda
Sanchez
Ing. Victoria Pineda
Ing. Andrea Bravo
Se enva oficio a la SDS (Desarrollo de Servicios)

solicitando el concepto tecnico de la actualizacin del
proy. Para el convenio 907.
rad. SDS 99490 del 21/06/2013
Enva estudios previos corregidos de Infraestructura

Se recibe el concepto favorable al proyecto
"actualizacin Clnica Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas"
Se elabora la prorroga al convenio 907
Rad. 66461 del 11/7/13
Reunin en la SDS para argumentar la prorroga al

convenio 907, como complemento a la solicitud de
prorroga del 18/07/2013
22
15/08/2013
23
20/08/2013
Dr. Sonia Esmeralda

Sanchez
Firma de la prorroga 8 del convenio 907-2006 en la

SDS
24
20/08/2013
Enva plizas de responsabilidad civil de clinicas y

Hospitales a la SDS, para perfeccionar el convenio
25
26/08/2013
Envo a la Subg. Admn (Oficio OP 225) del informe

de la baera electrogalvnica. A la SDS. Envio a la
SDS ingenieros biomedicos mediante correo
electrnico
26
26/08/2013
Se enva oficio a la Subgerencia Admon del Hospital,

solicitando una certificacin donde se asegure que la
ducha escocesa est en buen estado y completa
27
30/08/2013
Subgerencia Admn
La subgerencia admon responde q activos fijos no

puede emitir certificacin de la ducha escocesa
28
29
05/09/2013
27/09/2013
Radicado OP 174 Y OP 175 del 05/07/2013.
Se enva nuevamente oficio a la Dra. Sonia

Esmeralda Sanchez solicitando una revisin y
certificacin de la ducha escocesa para proceder a su
instalacin
Se solicita a la Subg. Admn la documentacin
soporte del seguimiento del conv. 907. Se solicitan
los contratos suscritos para el desarrollo de la
actualizacin del proyecto de Rehabilitacin. Actas de
Inicio, cronogramas firmados, copias de las plizas
33
26/08/2013
Dra. Alba Lucia Usa
El Hospital suscribe el 26 de agosto del 2013 el

contrato 1390, cuyo objeto fue determinado as: La
realizacin de la obra de adecuacin de espacios del
rea de rehabilitacin e impermeabilizacin total de
las cubiertas de la Clnica Fray Bartolom de Las
Casas Hospital Simn Bolvar E.S.E y el 30 de
agosto del 2013 firma el contrato 1396 cuyo objeto
es: Realizar la interventora tcnica financiera,
ambiental, jurdica, presupuestal, operativa y
administrativa al contrato 1390 de 2013.
30
27/09/2013
Ing. Hernando Vallejo
Enva un correo con solicitud de Control Interno a

Desearrollo de Servicios de la SDS del control de
advertencia
Rad. 116725 del 18/7/13

Se genera un oficio Rad. SDS 132891 del 15/8/2013
Rad. SDS. XXXX del XXX
OP-226-2013
oficio GFAF,39,2013
OP-239-2013
OP-247-2013
Se sacan copias de los contratos suscritos para la

ejecucin de la actualizacin del proyecto
Enva por correo electrnico la invitacin para la
seleccin de la dotacin pendiente revisin por parte
del Ing. Jos Manuel.
31
01/10/2013
32
07/10/2013
Dra. Alba Lucia Usa
34
08/10/2013
Se solicita a la Subg. Admn el envo semanal de

informes de ejecucin de obra para el contrato 1390
y las actas de cada comit de obra
OP 253
35
08/10/2013
Se solicita a la Subg. Admn revisin de los plazos

de ejecucin del contrato 1396-2013 (interventoria)
ya que es superior a la fecha lmite del convenio
(19/12/2013)
OP-254
36
11/10/2013
Mediante oficio OP-255 se remite a la Subgerencia

Admn los estudios previos para su revisin y
aprobacin
OP-256. Se solicita varias veces realizar el proceso

de contratacin para este convenio teniendo en
cuenta que el conv.907-2006 se vence el 19/12/2013
37
18/10/2013
Arq. Alberto Reyes
Envia a la Oficina Asesora en planeacin el informe

semanal (desde el 11/101/2013 hasta el
17/10/2013) y nueve actas del comit de
seguimiento de obra.
El 21/10/2013 Se enva oficio a la SDS entregando el

informe y nueve actas del comit de seguimiento de
obra.
OP-259
GFIB-062-2013, Se aclara que este informe a pesar

de recibirlo el 30/10/2013, el informe es del periodo
del 6/09/2013 a 06/10/2013. No se ha recibido al
7/11/2013 el informe final actualizado.
38
21/10/2013
Arq. Carlos Pinzn
Envia informe de seguimiento de infraestructura a la

Subgerencia Admn. Se incluye:
*Plano de la ubicacin de la baera
*Solicitud de inventario ducha escocesa
*Solicitud planos de la Clnica Fray
39
30/10/2013
Arq. Alberto Reyes

Castaeda
Remite el Informe mensual de interventora para

1396-2013 del contrato 1390-2013
40
03/03/2013
Paso a Seguir dotacin
41
03/03/2013
Paso a Seguir
Infraestructura
42
31/01/2014
Ing. Jose Manuel Erazo
43
28/02/2014
Ing Jose Manuel Erazo

Ing Victoria Pineda
Sarmiento
Se le debe solicitar a la subgerencia administrativa

toda la evidencia de la Seleccin y contratacin para
la dotacin de este convenio. (estudios previos
Se tiene entendido que este proceso ya fue publicado
firmados, invitacin, contratos, polizas.
en la pagina.
Se debe hacer seguimiento a la ejecucin, tiempos
de entrega, entradas de almacn, actas de recibo de
satisfaccin, constancia de pago al proveedor.
La subgerencia admon debe entregar los contratos
de interventoria corregidos ya que el tiempo era
superior al vencimiento del convenio.
-Revisar el informe que el supervisor de los contratos
entrego.
-Enviar a la SDStodos los documentos del
seguimiento (informes) y soportes de pago al
proveedor.
Actualmente ya fue ejecutado el componente de
infraestructura, pero existen pendientes del
componente de dotacin, razn por la cual an no se
ha enviado informe final del convenio y solicitud de
liquidacin de este
Ya fue ejecutado el componente de dotacin, se est
esperando a realizar los pagos correspondientes para
enviar el informe final a la SDS y solicitar la
liquidacin de este convenio
Enviar informe final y solicitar liquidacin del

convenio
Se entregar a la SDS el informe final del convenio el

da 16/04/2014 y posteriormente se le dar un
alcance una vez sean realizados los pagos a los
contratistas
Fue radicado el informe final del convenio el da
13/05/2014 con Radicado Nro. 2014ER39783 y se
est en espera de observaciones de la SDS frente al
informe para solicitar liquidacin del convenio
Los pagos de los contratistas no se han podido

realizar debido a que quedaron en el cierre
presupuestal y debe esperarse al CONFIS para
adicionarlos nuevamente al presupuesto
Informe Final Radicado Nro. 2014ER39783
Solicitar liquidacin del convenio a SDS y tramitar
ante los responsables el estado de Cuenta y el
certificado de ejecucin final.
Subadministrativa
Planeacin
La SDS no ha informado sobre el resultado de la

revisin del informe final del convenio el cual fue
radicado en el mes de mayo.
Solicitar liquidacin del convenio a SDS y tramitar

ante los responsables el estado de Cuenta y el
certificado de ejecucin final.
05/09/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Se solicita de manera escrita la liquidacin del

convenio teniendo en cuenta que ya esta la referente
de dotacin pero no hemos recibido respuesta por
parte de la SDS.
Hacer seguimiento a la solicitud de liquidacin del

convenio.
48
09/10/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Se reitera nuevamente a la SDS al solicitud de

liquidacin del convenio mediante oficio No.
2014ER80372. Seguimos pendientes de una
respuesta por parte de los responsables.

convenio.
49
12/11/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Segn nos informa la referente de dotacin se esta

revisando el componente de infraestructura por parte
del Arq. Oscar Avellaneda y que ya esta revisado el
componente de dotacin, estamos a la espera de
que se emita el informe de liquidacin del convenio.

convenio.
Oficina Asesora de
Planeacin
Ya se emiti concepto tcnico por parte del grupo de

dotacin, esta pendiente consolidar la parte de
infraestructura para poder continuar con la
liquidacin. La SDS enva el oficio No. 2014EE109401
en el cual solicitan copia de las actas de liquidacin
de los contratos 1390 y 1396 de 2013, se remite la
solicitud a la subgerencia administrativa el da 10 de
Diciembre en la cual se aclara que el plazo maximo
de entrega de esta informacin es el 15 de
diciembre.

convenio y entrega de la informacin solicitada.
RESPONSABLE/AREA
ACTIVIDAD QUE DA CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
44
14/04/2014

Ing Victoria Pineda
Sarmiento
45
14/05/2014
Subadministrativa
Planeacin
46
11/08/2014
47
50
12/12/2014
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
COMPROMISOS DE LA ESE
#
COMPROMISO
2
3
4
5
6
Entregar un informe final

sobre el desarrollo del
objeto del convenio a la
Direccin Admn de la
SDS, dentro de los 20
primeros das del
vencimiento de su plazo
de ejecucin
Oficina Asesora de
Planeacin
ENTRE
1862
PLAZO VENCIMIENTO
12
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
FECHA FIRMA
MESES
30/10/2012
0
PRORROGAS
Sergio Quintero Pacheco
(Medico especialista Oftalmologa)
SUPERVISOR
30/10/2012
DOTACIN
TIPO DE INVERSIN
Adquisicin de dotacin para el servicio de

oftalmologa del Hospital Simn Bolvar E.S.E
53700 del 4/4/2012
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
20120303 del 16/05/2012
370,500,000.00
Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE, para el desarrollo del
proyecto denominado Adquisicin de dotacin para el servicio de Oftalmologa del Hospital Simn Bolvar ESE
100% FECHA DE SEGUIMIENTO
24/04/2013

#
FECHA
#
PROVEEDOR/ REPRESENTANTE
FACTURA/CONTRA
LEGAL
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
contrato de compraveta de equipos

biomdicos para el servicio de
oftalmologa
Dr. Sergio
Quintero
Pacheco
100%
VALOR
TO
31/12/2012
1
2
3
OPIMED S.A.S/ LUZ MARIA Contrato

ESPINOSA MORENO
#2068-2012
368,356,956
FECHA
06/11/2012
RESPONSABLE
Ing. Andrea Bravo
ACTIVIDAD
Envo Plan de trabajo y Cronograma
29/10/2012
Ing. Andrea Bravo
2%
20/11/2012
Ing.Natalia Nieto, Dr. Oscar

Correa, Dr. John Garcia, Dr.
Pardo, Dr. Javier Sop, Dr.
Esmeralda
Elaboracin y aprobacion de borrador de estudios

previos
Analisis tecnico, Jurdico, financiero y de la
subgerencia Financiera de los Estudios Previos
9%
06/12/2012
Hugo Palacios
Envio de certificacin apertura de cuenta de ahorros

para Desarrollo de Servicios y Financiera
10/12/2012
Dra. Esmeralda
Publicacin de propuestas, recepcin y respuesta de

aclaraciones.
6%
18/12/2012
Ing.Natalia Nieto, Dr. Oscar

Correa, Dr. John Garcia, Dr.
Pardo
Evaluacin de las propuestas
2%
20/12/2013
Ing. Andrea Bravo
Solicitud Primer desembolso ante la SDS
#
1
2
6
7
OBSERVACIONES
Rad. SDS 170633 DEL 6/11/2012
Rad. SDS 188737 del 6/12/12
Rdicado 197084 del 20/12/2012
31/12/2012
Dr. John Garcia, Dr. Pardo
31/12/2012
Dr. John Garcia, Dr. Pardo
10
11
20/02/2013
21/02/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo
12
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se Elabora el contrato de compraventa de equipos

Biomedicos para el Servicio de Oftalmologa #20682012 celebrado entre el Hospital Simn Bolvar III
Nivel de Atencin ESE.
Aprobacin de polizas y acta de inicio;Notificar el
inicio del contrato al supervicior del contrato y al
contratista y a financiera
Se recibe carta de legalizacin del proyecto
Se solicita nuevamente desembolso primero
Objeto: Contrato de compraventa

de equipos Biomedicos para el
servicio de Oftalmologa. Valor:
$368,356,956
6%
Radicado 25990 del 18/02/2013
Rad. SDS 30115 del 25/02/2013
Rad. SDS 32365 del 28/2/2013
13
07/03/2013
Dr. Quintero (supervisor

convenio)
EL 19/03/2013 el proveedor OPIMED trae los equipos

incompletos, por tal razn no se reciben los equipos.
Falta 1 Camara, los manuales en espaol y dos lentes
14
03/04/2013
Dr. Quintero (supervisor

convenio)
Se reciben los equipos en el almacen (ver acta de

recibido). Se present una dificultad con la entrega de
KITS de accesorios, se debe realizar un ajuste al
contrato
15
04/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se cambia el nmero de cuenta de ahorro porque

Tesoreria habia reportado uno errado.
Rad. SDS 52373 del 05/04/2013
Se envan actas, y OTROSI del

contrato a la SDS
16
10/04/2013
Ing. Natalia Nieto
Entregan actas de recepcin de equipos y otroSI del

convenio
Se envan por correo electronico a

los Ingenieros Biomedicos de la SDS
el 11/04/2013
17
24/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe por parte de almacn las entradas de los

equipos de oftalmologa.
Se envan por correo electronico a

los Ingenieros Biomedicos de la SDS
el 24/04/2013
24/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva oficio a la SDS solicitando segundo

desembolso del convenio 1862
Rad. SDS 65450 del 25/4/13
18
El oficio lo envia la Subdirectora de

Se recibe carta de traslado solicitud de saldo convenio
contratacin a la Directora de
inter.1862-2012 a la Dra. Elsa Graciela Martinez .
Desarrollo de Servicios con
Se contacta a Financiera de la SDS, Florentino
Contacto frecuente con el Ing. Rozo
informa que la solicitud como tal no habia llegado su y Hector de Financiera para agilizar
rea.
el trmite
19
30/04/2013
Ing. Andrea Bravo
20
23/05/2013
Ing. Andrea Bravo
21
31/05/2013
Ing. Andrea Bravo
El seor Florentino de Financiera informa que el

trmite est en curso y que es factible que se haga el
pago para el 7/06/2013
14/06/2013
Ing. Andrea Bravo
Luis Eduardo Castro de Tesorera HSB reporta el pago

al proveedor OPIMEC de la factura
23
17/06/2013
Ing. Andrea Bravo
24
01/08/2013
Ing. Andrea Bravo
25
08/08/2013
Ing. Andrea Bravo
12/08/2013
Ing. Andrea Bravo
22
26
Se envia oficio a la SDS solicitando respuesta al

Rad.61714 donde se busca un concepto para el uso
del saldo del convenio.
Se recibe oficio de la SDS (Direccin de Desarrollo de
Servicios). Donde se indica el manejo del dinero
sobrante del conv.1862
Pendiente hacer el cierre del proyecto para liquidar el
convenio
Se enva la solicitud de la liquidacin del convenio
1862, anexando los soportes respectivos
5%
Se envia por correo a los Ing.

Biomedicos de la SDS
Rad. 96865 del 18/6/2013
Rad. 96865 del1/8/2013
0%
27
13/08/2013
Dr. Correa
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Se realiza acta de cierre del proyecto de oftalmologa
Se archiva en el AZ del convenio

1862 y en medio magnetico
28
16/08/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva solicitud al subgerente cientifico del Hospital

para gestionar la contratacin urgente del retinologo.
OP 215 DEL 2013
04/10/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita mediante correo al Sr. Luis Fajardo

(Tesoreria HSB) la informacin de extractos
desglosados para proceder a liquidar el convenio.
29
15/10/2013
Ing. Fernando Rozo
Envia solicitud de documentos para liquidar el

convenio
Rad SDSEE 147948
30
18/10/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la Dra. Alba Lucia de Contratacin del

HSB la liquidacin del contrato 2068 del 2012
Se ha solicitado varias veces la

informaci, mediante correos
electronicos para poder liquidar el
convenio.
31
22/11/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia oficio a la SDS con los documentos soportes

de ejecucin del convenio 1862.
32
25/04/2014
Ing. Miguel Angel Snchez
Se enva oficio a la SDS solicitando informacin sobre

el nmero de cuenta en donde se deben reintegrar el
saldo resultante despus de la ejecucin del Convenio
y los rendimientos financieros.
Rad. 2014ER34238
Dr. Rafael Mauricio Sop
El da 15 de mayo se realizar el reintegro de los

recursos del convenio por concepto de saldo del
convenio y por rendimientos financieros, informando
a la SDS mediante oficio con los debidos soportes,
con el fin de proseguir con el proceso de liquidacin
del convenio
Proseguir con el trmite de

liquidacin del convenio
Proseguir con el trmite de

33
15/05/2014
34
29/05/2014
El da 23 de mayo se entrega a secretaria copia de los

soportes del reintegro de los recursos del convenio
por concepto de saldo del convenio y por
rendimientos financieros con radicado No.
2014ER43321.
35
11/08/2014
Se informa por parte de la Secretaria Distrital de

Salud que el proceso de liquidacin del convenio no
presenta avance.
Realizar seguimiento el trmite de

36
31/08/2014
El pasado 28 de Agosto se envo a la SDS un oficio

solicitando nuevamente se realice la liquidacin del
convenio. A la fecha no hemos recibido respuesta por
parte de la SDS.

37
30/09/2014
La SDS no presenta avance en el proceso de

liquidacin del convenio a pesar de que se ha
solicitado en reiteradas ocasiones de manera oficial.

38
12/11/2014
La ingeniera Monica Gonzalez solicita se radique

nuevamente el acta de liquidacin del convenio, y se
explica que la cuenta bancaria ya fue cancelada y los
recursos devueltos a la cuenta indicadad por la SDS.

39
25/11/2014
La SDS enva el oficio No. 2014EE97773 mediante el

cual nos comunica que ya se realiz el concepto
tcnico de liquidacin por parte del rea de dotacin y
que est pendiente elaborar el acta de liquidacin y su
posterior envo al rea de jurdica. El pasado 28 de
Noviembre se entrega al Dr. Javier Pardo la relacin
de los convenios que estan pendientes de liquidacin
por parte de la SDS, para que dirija un oficio
directamente al rea de juridica solicitando se agilice
el proceso.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#
COMPROMISO
Adelantar las acciones

necesarias para que en
coordinacin con la SDSFFDS, se ejecute el objeto
del convenio a celebrar
Ing. Andrea Bravo
Desarrollar la gestin
administrativa y las dems
acciones necesarias para el
desarrollo del objeto
Ing. Andrea Bravo
Garantizar que las personas

asignadas para el desarrollo
del convenio, sean
apropiadas y especficas de
acuerdo a la adquisicin de
los equipos, asegurando
que los mismos, y los
elementos de dotacin
adquiridos sean manejados
y controlados en su uso
tcnico por personal idneo
y capacitado bajo la directa
responsabilidad de la ESE
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Garantizar que los recursos

aportados sean destinados
para el cumplimiento del
objeto del convenio
Ing. Andrea Bravo

Dr. Sergio Quintero
Elaborar el plan de trabajo,

que incluya las actividades,
productos, responsables y
cronograma requeridos en
el cumplimiento del objeto
contractual
Entregar al supervisor del

convenio los documentos
relacionados con los
informes de ejecucin,
contratos celebrados, actas
de entrega y puesta en
funcionamiento de equipos
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Mantener actualizado el
proyecto de inversin en la
SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
Asignar y mantener a una

persona como responsable
administrativo del convenio,
quien ser el interlocutor
con el supervisor para el
seguimiento al desarrollo
del objeto del mismo
Ing. Andrea Bravo
Presentar oportunamente al
supervisor del convenio la
cuenta de los desembolsos
derivados de ste
Ing. Andrea Bravo
10
Cumplir con los estndares

de habilitacin de acuerdo
con la resolucin
1043/2006 del MPS;
estndar 3 DotacinMantenimiento, en los
servicios de salud
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Calidad
11
Abrir una cuenta nica para

el manejo de los recursos
del convenio. La ESE se
compromete a no hacer
unidad de caja y mantener
contabilidad separada de
los recursos desembolsados
al presente convenio por
parte del FFDS
Ing. Andrea Bravo

Luis Eduardo Fajardo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Oscar Correa
Contratacin
12
El Hospital deber
presentar informes
mensuales de de ejecucin
del convenio dentro de los
primeros 5 das hbiles de
cada mes a quien ejerza la
vigilancia, orientacin y
control de ejecucin del
mismo, los cuales debern
informar como mnimo de
los siguientes aspectos: Contratos ejecutados Listado de dotacin
adquirida -Porcentaje de
ejecucin del convenio
13
La ESE se obliga a dar

cumplimiento a las normas
legales de proteccin al
medio ambiente vigentes
en Colombia, as como la
normatividad interna de la
ESE, relacionadas con el
deber de proteccin al
medio ambiente y de los
recursos naturales
14

cumplimiento a las normas
legales de proteccin al
medio ambiente vigentes
en Colombia, as como la
normatividad interna de la
ESE, relacionadas con el
deber de proteccin al
recursos naturales
15
Las dems que se requieran

de acuerdo con la
naturaleza del convenio
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ing. Andrea Bravo
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Jefe Maria Eugenia
Rodrguez
Ing. Natalia Nieto

Dr. Oscar Correa
Dr. Sergio Quintero
Jefe Maria Eugenia
Rodrguez
Todos
ENTRE
1870
PLAZO VENCIMIENTO
24
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
N/A
PRORROGAS
SUPERVISOR
30/10/2012
Alberto Reyes
INFRAESTRUCTURA
TIPO DE INVERSIN
Ampliacin, adecuacin y dotacin para la Unidad de

Salud Mental de la Clnica de Medicina Fsica y
Rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas
COD. BANCO DE PROGR.

#20132015 del 08/03/2013# 20122003 del 24-092012
Y PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
30/10/2012
FECHA FIRMA
MESES
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
90715 del 15/06/2012

actualiza Rad. SDS 43010 DE
18/03/2013
Actual 2 SDS 70369 del 3/5/2013
$
1,611,457,343.00
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura fsica del Hospital Simn
Bolvar- Sede Clnica Fray Bartolom

#
FECHA
10/05/2013
1
10/05/2013
PROVEEDOR
HACER DE COLOMBIA LTDA

*OSCAR TAMAYO PERALTA
CARLOS ARTURO MONZON

GONZALEZ
#
FACTURA/CONTRA
TO
1099-2013
1101-2013
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
Prestacin de Servicios para el

diagnostico de redes de la unidad
de Salud Mental de la Clnica Fray
Bartolom de las Casas Segundo
Jos Manuel
Erazo
0%
Prestacin de servicios de
Interventoria tecnica, Diagnostico
de redes de la unidad de Salud
Mental de la Clnica Fray Bartolom
de las Casas. Piso segundo suscrito
entre el Hospital Simn Bolvar ESE
y Carlos Arturo Monzn Gonzalez
Jos Manuel
Erazo
0%
VALOR
56,724,000
3,970,800
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Rad. SDS 188733 del 6/12/12
rad. SDS. 192953 del 13/12/2012
06/12/2012
Hugo Palacios
Envio de certificacin apertura de cuenta de ahorros

para Desarrollo de Servicios y Financiera
12/12/2012
Ing. Andrea Bravo
Se envian plan de trabajo y cronograma a la SDS
28/12/2012
Alvaro Pardo
Se recibe desembolso de $322,291,479
12/02/2013
Se genera acta de inicio del convenio 1870
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo

Fondo Financiero Distrital

Orden de Pago 427489
Rad SDS. 32363 del 28/02/2013
06/02/2013
Arquitecto Carlos Pinzn
Enva los Estudios Previos de "Modernizacin de

espacios fsicos e infraestructura y adecuacin de
redes hidrulicas, sanitarias, elctricas, contra
incendio, gases medicinales para el proyecto
Ampliacin, adecuacin y dotacin para la Unidad
de Salud Mental de la Clnica de Medicina Fsica y
Rehabilitacin Fray Bartolom de las Casas.al
Ingeniero Freddy Perez por Correo electronico
18/03/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva a la SDS el proyecto actualizado
19/03/2013
Arquitecto Fernando Castro
17/04/2013
Ing. Andrea Bravo
10
18/04/2013
Ing. Andrea Bravo

Arq. Fernando Castro
Arq. Carlos Pinzn
11
19/04/2013
Ing. Freddy Perez
12
22/04/2013
Ing. Andrea Bravo
13
25/04/2013
Ing. Andrea Bravo
14
25/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva a la Dra Esmeralda mediante oficio OP-1182013 los estudios previos aprobados por el HSB.
Se enva por correo a la SDS los

estudios previos aprobados.
15
25/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se publica la invitacin en la pagina Web para

contratar Estudio de Redes e Interventora
http://es.scribd.com/collections/423685
0/Subgerencia-Administrativa-Invitacion-
16
03/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva actualizacin del proyecto incluyendo la

dotacin para el 2013
Rad. SDS 70369 del 3/5/2013
17
14/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicitan a la Subgerencia Administrativa

contratos, polizas y actas de inicio al contratista que
desarrollar los estudios de redes.
Oficio OP-131 del 14/05/2013
18
14/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita adicin o generacin de un nuevo

convenio para la parte de dotacin de Fray
Rad. SDS 76041 del 14/05/2013
19
06/05/2013
SDS
Se recibe oficio de aprobacin estudios previos

redes e interventoia estudio de redespor parte de la
SDS
Rad. SDS 66990 29/04/2013
Rad. SDS 43010 DE 18/03/2013
Pendiente revision de los

documentos y aprobacin por parte
del comit de seguimiento de
convenios del Hospital Simn Bolvar
Rad. SDS 43010 de 16/04/2013.
Se recibe viabilidad financiera del proyecto de Salud
aparece el mismo nmero con el
Mental, slo para la infraestructura. Se define que
que se radica el proyecto. Se debe
cuando se tengan recursos se debe ajustar el
contestar con #2013EE495 O 1
proyecto (la parte financiera)
Fol:3
Se envan por correo electrnico a
Se envian estudios previos a la SDS para revisin
Arq. Oscar Avellaneda, Juan Carlos
(es un borrador)
Vincos e Ing. Freddy Perez
Aprueba mediante correo electronico los estudios
previos
Realiza borrador de estudios previos para obra e
interventoria
Pasa los estudios previos a aprobacin por parte de

Sub. Admn., Sub. Financiera y contratacin.
Enva a a la Sub.Financiera y Sub. Admon.
Correcciones a tener en cuenta en los estudios
Antes de publicar la invitacin
20
29/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Contratacin entrega los contratos para estudios de

Redes e Interventoria de la Fray Segundo Piso. Se
archivan en AZ del convenio 1870
Oficio GC-077-2013
21
30/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a Gestin Pblica los contratos del

convenio 1870
Oficio OP-145-2013
22
20/06/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva oficio a la subgerencia admn solicitando

informacin de los dos contratos suscritos para las
pruebas de redes.
Oficio OP-166 DEL 20/06/2013.
23
04/07/2013
Comit de Ingeniera Hospital

Simn Bolvar
Se realiza seguimiento a los contratos de estudios

de redes.
Pendiente acta de la Reunin
24
05/07/2013
Ing. Jos Manuel Erazo
25
05/07/2013
Ing. Andrea Bravo
26
15/07/2013
Ing. Andrea Bravo

Comit de Ingeniera Hospital
Simn Bolvar
Oscar Avellaneda
Andrea Bravo
Pendiente que Contratacin

El Ing. Jos Informa que los contratistas solicitaron
proporcione las prorrogas y polizas
prorroga, los documentos an no han sido firmados.
para que planeacin del HSB las
Se solicita nuevamente informacin del seguimiento
de los contratos al Ing. Jos Manuel Erazo, teniendo
Se solicita por correo coorporativo
en cuenta que no se ha recibido respuesta al oficio
OP 166 del 20/06/2013
Se solicita nuevamente informacin del seguimiento
de los contratos al Ing. Jos Manuel Erazo, teniendo
Se solicita por correo personal
en cuenta que no se ha recibido respuesta al oficio
OP 166 del 20/06/2013
Se realiza seguimiento a los contratos de estudios
de redes.
En la Clinica Fray Bartolom de las

Casas
27
30/07/2013
28
08/08/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe por parte de contratacin del HSB la

prorroga para el contrato 1101. del 26/06/2013
29
08/08/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita anulacin al CDP 1145 y CRP 4244 de la

adicin de $7,941,600 para el contrato 1101.
op 209-2013. La Oficina Asesora en

Planeacin solicita la anulacin del
CDP y CRP ya que est adicin no
est soportada por el convenio.
30
21/08/2013
Ing. Monica Gonzalez

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisa en la SDS la dotacin del proyecto

ajustada. Los ingenieros Mnica Gonzalz y
Fernando Rozo aprueban la dotacin del proyecto
Acta en AZ del convenio.

El proyecto debe pasar a anlisis de
redes
Se archiva en forma magnetico
C:\Mis
documentos\Andrea_Bravo\CONVEN
IOS\2012-1870\Informe\Informes
contratista\Redes\201308_General
31
23/08/2013
Enva informe del contratista HACER
32
02/09/2013
Ing. Oscar Avellaneda

Ing. Andrea Bravo
Ing. Carlos Pinzn
Dr. Juan Carlos Vincos
comit operativo del conv. 1870
Ing. Andrea Bravo
Envio oficio SDS solicitando aclaracin del concepto

emitido por el ministerio donde se Informa que el
proyecto "Nueva sede de alta complejidad para la
atencin hospitalaria en Salud Menta y
Rehabilitacin Integral"
33
06/09/2013
R:147493 del 9/09/2013
34
27/09/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita informacin a la Subgerencia

Administrativa de los entregables del contrato 1101redes de la Clnica Fray para el proyecto de Salud
Mental.
35
02/10/2013
Comit de Ingeniera
Dra. Viviana Meneses
Dra. Sonia Sanchez
Dr. Cano
Se revisa de forma general el diagnostico de redes

entregado por el interventor del contrato 1099
36
04/10/2013
37
04/10/2013
Comit de Ingeniera
Ing. Andrea Bravo
OP 248 del 27/09/2013
Se revisa de forma general el diagnostico de redes

entregado por el interventor del contrato 1099
Se solicita informacin a la Subgerencia
Administrativa de los entregables del contrato 1101redes de la Clnica Fray para el proyecto de Salud
Mental. Tambien se solicita la anulacin de la
anulacin de la adicin al contrato 1101. Esto ya se
habia solicitado en el oficio OP 209.
OP 251 del 4/10/2013
Al 1/11/2013 Est en curso por parte del comite de

ingenieria el anlisis del diagnostico de redes. el
4/10/2013 se envo el ltimo oficio a la Sug. Admn
solicitando el estudio. Segn informacin recibida
por Desarrollo de Servicios el 28/10/2013 el
proyecto de Salud Mental ya tiene concepto de
redes y fue remitido a Planeacin y Sistemas de la
SDS para hacer el envo respectivo al Ministerio, de
esta manera, tan pronto se tenga el estudio de
Se solicita a Desarrollo de Servicios de la SDS,
modificacin al convenio, en la forma de pago. con
el fin de que el Hospital pueda comprometer los
recursos en la presente vigencia, teniendo en
cuenta que estos son de la vigencia anterior para la
SDS los cuales feneceran a 31 de diciembre de
2013
38
01/11/2013
Ing. Andrea Bravo
39
05/11/2013
Ing. Andrea Bravo
40
07/11/2013
Dra. Sonia Rodriguez

Subgerente Admn.
Entrega informalmente 1 CD y afirma que este

contiene el estudio de redes definitivo.
el 8/11/2013 se revisa dicho CD y

se encuentra que slo contiene el
diagnostico de redes Hidraulicas
41
08/11/2013
Jeimy Palma-Ingenieria
Biomedica
Entrega mediante acta cuatro CD:

a. Diseo de Voz y Datos
b. Diseo Electrico
c.El CD 3 fue entregado el 7/11/2013 por la Dra.
Sonia Rodriguez y hace referencia a las redes
Hidraulicas.
D. Desagues
e. Voz y Datos
42
12/11/2013
Jos Manuel Erazo
Entrega mediante acta, la informacin de redes

proporcionada por el interventos:
Entrega dos az de cada capitudo (1,2,3,4y 5), dos
carpetas del capitulo 6
Falta El capitulo y CD de Gases

Medicinales y el CD de la Red contra
Incendios. El acta reposa en el AZ
del conv 1870
43
13/11/2013
Ing. Andrea Bravo
Se remite el estudio de redes entregado por el

Ingeniero Jos Manuel a la SDS (se envian AZ y CD)
Rad. SDS 2013ER170126 del

13/11/2013
No se encuentra en los CD's el

diagnostico de redes contra
incendios y de gases Medicinales.
44
27/11/2013
Dra. Martha Liliana Cruz
45
27/11/2013
Ing. Andrea Bravo
46
03/12/2013
Pendiente
47
01/14
48
49
50
28/02/2014
11/04/2014
12/05/2014
Ing Miguel Angel Snchez
certificado de viabilidad y concepto tcnico del

proyecto denominado Ampliacin, adecuacin y
dotacin para la Unidad de Salud Mental de la
Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin Fray
Bartolom de las Casas emitido por la Direccin de
Planeacin y Sistemas el 21/11/2013.
Se solicita nuevamente la adicion para la dotacin
del proyecto
*Revisar todo el tema de pagos tanto al contratista
como al interventor. Esto lo debe suministrar el
supervisor.
*La subgerencia Admn. debe enviar a la Oficina
Asesora de Planeacin la anulacin de la adicin que
habia otorgado al interventor. Se solicito varias
veces.
*revisar como se maneja el tema de la dotacin ya
que no est contemplado dentro del conv.1870.
*Ajustar el proyecto incluyendo todo el tema de
Ya fue ejecutado en su totalidad el estudio de redes.
Se debe actualizar el proyecto incluyendo el valor
resultante del estudio de redes.
Rad. SDS 2013ERE169418
Se da alcance al Rad. SDS 76041

del 14/05/2013
Rad. SDS
Se va a realizar una revisin del estudio de redes

porque de acuerdo a concepto de la SDS, el costo
de la implementacin de las redes es muy alto. De
igual forma se toma la decisin por parte de la SDS
y de la Gerencia del Hospital de separar las redes
tcnicas en otro proyecto.
De igual forma se iniciar el ajuste del proyecto de
Salud Mental, con el fin de incluir la adecuacin del
ala sur del tercer piso de la Clnica tambin con
destinacin a la Unidad de Salud Mental
Se est realizando la actualizacin del proyecto,
teniendo en cuenta la adecuacin e implementacin
de 178 camas ms para la Unidad de Salud Mental,
de acuerdo a los compromisos establecidos en el
PSFF. Para lo anterior se tomar el ala sur del
segundo piso, el ala sur del tercer piso y un rea de
las salas de ciruga y de las salas de partos
Radicar el proyecto el da
15/04/2014
Actualizar cronogramas, Obra Civil
de acuerdo a reformulacin del
proyecto
El proyecto fue reformulado y radicado en la SDS.

El da 23 de Abril de 2014 se efectuarn con la
referente de anlisis y Polticas de la Oferta de la
SDS los ajustes correspondientes a este
componente, de acuerdo a observaciones realizadas
por ella el da 9 de mayo
* Realizar los ajustes al proyecto de

acuerdo a las observaciones de la
SDS y gestionar la viabilidad del
proyecto
proyecto
51
26/05/2014
52
10/07/2014
53
31/07/2014
Se programa reunin con el referente de

infraestructura de la SDS para la revisin de este
componente junto con el Arquitecto Alberto Reyes
para el da 29 de Mayo, se realizan observaciones
varias al diseo y distribucin de espacios, se
programa la nueva revisin para el da 6 de Junio,
se realizan los ajustes y se programa entregar a la
SDS los ajustes el da 17 de junio.
* Realizar los ajustes al proyecto de

acuerdo a las observaciones de la
SDS y gestionar la viabilidad del
proyecto por el rea de
infraestructura
proyecto
El pasado 27 de Junio de 2014 se entreg al

referente de infreaestructura de la SDS el plano
ajustado por el Arq. Alberto Reyes de acuerdo a las
ltimas observaciones realizadas. El Arq. Cesar
Programar reunin con la SDS para
Castillo devuelve el proyecto el 2 de julio y los
la revisin y aprobacin de los
planos el 8 de Julio para ser ajustados de acuerdo a
planos.
normatividad vigente. Se informa al Arq. Alberto y
se espera tener todo ajustado para el marte 15 de
Julio.
Se radica el proyecto el 31 de Julio con los ajustes
Se debe validar con el ingeniero
solicitados por la SDS. Est pendiente tramitar la
Carlos Medina la realizacin del
devolucin soportada en el Otro si No. 1 por valor
trmite mencionado.
de $7.941.600 ante presupuesto.
54
29/08/2014
El proyecto esta en la SDS para revisin por parte

de infraestructura, sigue pendiente que las
secretaria asigne al referente para adelantar este
proceso. Se debe comunicar a la Dra. Sonia Sobre
el tramite para efectuar el reintegro ante
presupuesto del otro Si No. 1
55
01/10/2014
Se envo un oficio a la Dra Elsa Graciela Martinez

solicitando la prorroga por un ao al convenio 1870,
al realizar seguimiento al proceso se informa que
esta en poder del Dr. Carlos Vincos.
Realizar seguimiento a la
elaboracin de la prorroga.
Al igual que el mes anterior no ha sido asignado un

referente de infraestructura por parte de la
Secretaria Distrital de Salud que realice la revisin
del proyecto. Se envo un oficio dirigido a la Dra.
Elsa Graciela Martnez solicitando se informe al
hospital sobre el avance de los proyectos, pero
hasta la fecha no hemos recibido respuesta.
Realizar seguimiento al avance del

proyecto en la SDS.
Se solicita mediante oficio se realice una prorroga

del convenio por 12 meses de acuerdo a la
justificacin entregada a la SDS, segn se informa
por parte del rea de infraestructura el secretario
Realizar seguimiento a la aprobacin
solo aprueba una prorroga por 6 meses
de la prorroga.
inicialmente, la segunda prorroga por los otros 6
meses esta supeditada al avance en la ejecucin del
convenio. Se le informa al Arquitecto que es
necesario que se nos haga oficial esta decisin.
56
57
07/10/2014
12/11/2014
Realizar seguimiento al avance del

proyecto en la SDS.
58
12/12/2014
Durante la semana del 24 al 28 de Noviembre se

realiz seguimiento a la elaboracin de la prrroga
del convenio 1870 con el Dr. Juan Carlos Vincos,
teniendo en cuenta que esta venca el da 27 de
noviembre, segn nos informa est pendiente por
firma en el despacho y la prorroga ser por seis (6)
meses y no por el ao que haba solicitado el
hospital.
de la prorroga.
No se presenta ninguna justificacin de esta
decisin por parte de la SDS, es importante tener
en cuenta que este proyecto no se puede ejecutar
en este periodo de tiempo, por lo que ser
necesario solicitar nuevas prorrogas.
59
60
61
62
63
64
65
66
28
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
Estructurar, participar
activamente y realizar
todos los actos
necesarios, acorde con
los lineamientos
tcnicos y jurdicos
definidos por la SDS y
conforme al manual de
contratacin de la ESE,
para la contratacin de
diseos tcnicos,
adecuaciones y
reparaciones del
proyecto. Las
condiciones de orden
tcnico que exija el
proyecto en su
ejecucin, sern
concertadas por las
partes a travs del
comit operativo.
Aprobadas estas
condiciones tcnicas, la
ESE, adelantar la
contratacin acorde con
las modalidades y
procedimientos
previstos en su
reglamento interno de
contratacin
Aportar los recursos

administrativos,
logsticos y de soporte
que sean necesarios, de
conformidad con la
disponibilidad de
recursos financieros con
que se cuente, para dar
inicio a la recuperacin
del inmueble, de
conformidad con lo
establecido en el
proyecto de inversin
viabilizado y aprobado
por la SDS y con las
fuentes de financiacin
que en el mismo se
hayan definido
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Jose Alexander Moreno
Esmeralda Snchez
Disponer del personal

profesional idneo de
conformidad con las
actividades que se
pacten con el contratista
en desarrollo del
convenio, a fin de que
integre el comit
operativo, que sirva de
interlocutor con la
supervisin del convenio
y propenda por una
jecucin eficaz,
resolutiva y de calidad
del proyecto de
conformidad con lo
establecido en el
viabilizado y aprobado
por la SDS y con las
fuentes de financiacin
que en el mimo se
hayan definido
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Adelantar la
contratacin para el
desarrollo del presente
convenio, en el marco
de las disposiciones que
rigen los procesos de
contratacin de las ESE
Dr. Jos Alexander Moreno
Acreditar los
documentos donde
conste la incorporacin
en su presupuesto de
los recursos que sean
destinados al presente
convenio por parte de la
SDS-FFDS
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo
Abrir una cuenta nica

para el manejo de los
recursos del convenio.
La ESE se compromete
a no hacer unidad de
caja y mantener
contabilidad separada
de los recursos
desembolsados al
presente convenio por
parte del FFDS
Ing. Andrea Bravo

Manejar de manera
independiente,
centralizada y segura
los documentos
aspectos jurdicos,
financieros, tcnicos y
administrativos ques e
generen en desarrollo
del presente Convenio
Acordar con la
supervisin del convenio
la destinacin de los
rendimientos financieros
generados por los
recursos que la ESE se
comprometa a aportar
con destino al objeto del
convenio
Tramitar oportunamente
los pagos y
desembolsos de los
recursos que la ESE se
comprometa a aportar
con destino al objeto del
convenio
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
10
Reembolsar -si fuere el

caso- a la SDS-FFDS,
los saldos no ejecutados
al finalizar el plazo de
11
Asistir a las reuniones

de comit operativo que
de comn acuerdo sean
pactadas
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
12
Presentar los infiormes

de ejecucin del
convenio, en las fechas
y oportunidades que se
establezcan por las
partes en las mesas de
seguimiento o de
trabajo que se realicen
por los representantes o
cuando sean requeridos
por el FFDS-SDS y/o
por organismos de
control
Ing. Andrea Bravo
13
Cumplir con los

estndares de
habilitacin en los
servicios de salud
fortalecidos con las
acciones a realizar
Jefe Maria Eugenia Rodriguez

Arq. Carlos Pinzn
14

cumplimiento a las
normas legales de
proteccin al medio
ambiente vigentes en
Colombia, as como la
normatividad interna de
la ESE, relacionadas con
el deber de proteccin
al medio ambiente y de
los recursos naturales
15
La ESE deber contratar

la interventora para los
contratos de obra
16
17
18
Adelantar la
contratacin conforme a
los parmetros
establecidos para la
misma, en la ESE
Elaborar cronograma
general de actividades y
adquisiciones que se
desarrollarn en el
marco del convenio
Las dems establecidas
en la ley o que se
deduzca de la
naturaleza del mismo
Jefe Maria Eugenia Rodriguez

Arq. Carlos Pinzn
Arq. Carlos Pinzn

Arq. Carlos Pinzn
Todos
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
11/12/2012
FECHA FIRMA
2139
12
MESES
################
PRORROGAS
Y
SUPERVISOR
11/12/2012
#REF!
DOTACIN
TIPO DE INVERSIN
Adquisicin de dotacin para el servicio de sala de

partos
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO CON
ADICIN
#20120303 del 07/11/2012
10956 del 25/07/2013

actualiza Rad. SDS. 43023 del 18/3/13
1,085,095,026.91
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotacin de servicios de Ginecoobstetricia y adaptacin Neonatal

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Rad.SDS 200308 del 27/12/2012
Rad.SDS 13728 del 28/01/2012

RAD. SDS 21443 DEL 08/02/2013
27/12/2012
Ing. Andrea Bravo
Solicitud adicin de $815,095,026,91 a Desarrollo de

Servicios
25/01/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio de polizas de Responsabilidad Civil para clinicas y

hospitales
28/12/2012
Ing. Andrea Bravo
Se recibe la adicin al convenio
15/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio plan de trabajo y cronogramas actualizados
Ing. Andrea Bravo
Se envian polizas de cumplimiento actualizadas teniendo en

cuenta la adicin del 28/12/2012
Rad SDS. 27362 del 19/02/2013
%
0%
0%
20/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe legalizacin del convenio
Radicado SDS 25964 del

18/02/2013
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se notifica a la Secretaria los Nombres de los integrantes

del comit operativo
Rad SDS.32361 del 28/02/2013
27/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se enva nmero de cuenta de ahorros a Financiera de la

SDS
Rad SDS. 32368 del 28/02/2012

Rad. SDS 14859 del 29/01/2012
18/03/2013
Ing. Andrea Bravo
Rad. SDS. 43023 del 18/3/13
10
14/04/2013
Ing. Oscar Perez
Pendiente ajustes parte Biomedica
11
10/05/2013
Ing. Oscar Perez
Revisin de parte del Ing. Oscar perez con la Ing. Monica

Gonzales de la SDS. Pendiente complementar estudio de
mercado para instrumentacin
12
17/05/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
13
21/05/2013
Ing. Andrea Bravo
14
22/05/2013
Ing.Oscar Perez
15
26/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se revisa y aprueba el anexo tecnico del proyecto de Sala

de Partos
Se revisa la informacin con el Ing.

Se llevan ajustes a la SDS de la actualizacin del proyecto Fernando Rozo y posteriormente en
planeacin con Miguel Diaz.
Corrige nuevamente el valor porque exista un error con
una cotizacin de monitores multiparametricos
Se enva Borrador de Estudios previos a Oscar Perez

16
27/05/2013
17
01/06/2013
18
07/06/2013
Ing.Oscar Perez
Acta archivada en conv 2139
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Se envianestudios previos con ajustes a los ing. Biomedicos

de la SDS por correo electronico.
pendiente que el Ing. Oscar Prez

ajuste la parte tecnica
Se realiza reunin en la SDS con Ingenieros Biomedicos, se

El acta se almacena en el conv.2139
deben hacer correcciones en las cotizaciones y
especificaciones
Se realiza reunin en la SDS con Ingenieros Biomedicos, se El acta se almacena en el conv.2139
20
19/06/2013
21
21/06/2013
22
25/06/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
Ing. Aliz Riao
23
27/06/2013
Ing. Andrea Bravo
03/10/2013
No se realiza acta
Reunin SDS revisin dotacin en la SDS con Ing.

Biomedicos Mnica y Fernando
13/06/2013
17/07/2013
Nueva revisin en la SDS con los Ing. Monica Gonzalez,

Fernando Rozo y Daniel Monrroy.
Se envia por correo electronico. Es

un borrador porque el proyecto no
ha sido aprobado
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
Ing.Oscar Perez
Ing. Aliz Riao
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
19
24
Se registra la aprobacin en acta

de la SDS
Ing. Andrea Bravo

Ing. Aliz Riao
Envo de estudios previos a la SDS para revisin

Reunin SDS revisin dotacin en la SDS
Se llevan ajustes a la SDS de la actualizacin del proyecto

Se revisan los ajustes del proyecto, se aprueba la dotacin
del proyecto
Se envian ajustes nuevamente a la SDS-pendiente que se
emita concepto por parte de la SDS
Por correo se envia a los Ing.

Acta archivada en conv 2139 (son
2 actas)
Pendiente concepto tecnico
Mediante correo electronico
25
04/10/2013
Ing. Andrea Bravo
26
28/10/2013
Ing. Andrea Bravo
27
28/10/2013
Ing. Andrea Bravo
28
28/10/2013
Ing. Aliz Riao
29
05/11/2013
Ing. Mnica Gonzalez
30
05/11/2013
Ing. Natalia Nieto
07/11/2013
El proyecto se encuentra en revisin de redes por parte de

Anlisis y polticas de la SDS antes de bajar a Planeacin y
Sistemas de la SDS, para que sea enviado al Ministerio de
la proteccin social
Segn informacin capturada el 28/10/2013, se enva el
proyecto al ministerio pero Planeacin y Sistemas de la SDS
an no cuenta con el nmero de radicado.
Se recibe concepto de viabilidad tcnica por parte de la
SDS, se solicita la incluisin presupuestal a la Subg.
Financiera.
Realiza ajustes a las especificaciones tecnicas requeridas
para los estudios previos del conv. 2139 y los enva a la
Ing. Mnica Gonzalez
Responde a la Ing. Aliz la revisin de las especificaciones

tecnicas para el Proyecto de Sala de Partos.
Realiza ajustes a las especificaciones tecnicas requeridas
para los estudios previos del conv. 2139 y los enva a la
Ing. Mnica Gonzalez
Ing. Mnica Gonzalez
Aprueba las especificaciones tecnicas de Sala de Partos,

mediante correo electrnico.
Est pendiente Acoplar la minuta

de los estudios previos
Ing. Andrea Bravo
Se enva un oficio solicitando una prorroga al convenio.Lo

anterior teniendo en cuenta que aunque el Hospital ha
gestionado las diferentes actividades del convenio, se han
tenido limitaciones criticas administrativas ajenas a la ESE,
como es el caso del concepto requerido por el Ministerio de
la Salud y Proteccin social para dar ejecucin al convenio
y el tramite que Planeacin y Sistemas est gestionando
con el Ministerio para realizar diversos ajustes al Plan
Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma del
desembolso de los recursos, de tal manera que slo se
realice un desembolso total al Hospital Simn Bolvar III
Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital pueda
comprometer los recursos en la presente vigencia, teniendo
en cuenta que son recursos de la vigencia anterior para la
SDS los cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013.
2013ER167792
31
05/11/2013
32
15/11/2013
33
18/11/2013

SDS
34
18/11/2013
Ing. Andrea Bravo
Aprueba especificaciones tecnicas mediante correo electronico

Mediante correo electronico sugiere la creacin de un grupo
Se ajustan los estudios previos SELECCIN DEL
PROPONENTE (S) PARA EL PROCESO DE CONTRATACIN
PARA LA ADQUISICIN, INSTALACIN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DEL HOSPITAL SIMON
Oficio OP-280-2013 enviado a la

Subgerencia Administrativa el
19/11/2013
35
36
37
38
39
40
26/11/2013
03/12/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
Paso a seguir
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las especificaciones

tecnicas y parte jurdica de los terminos de referencia
definitivos. Se generan dos actas donde se compromete el
Hospital Simn Bolvar a enviar los terminos firmados a la
El acta se almacena en
SDS el 27/11/2013 para realizar el comit operativo,
correspondencia del convenio SDS
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de los
(magnetico)
recursos del convenio. Al 3/12/2013 no se reciben por parte
de la subgerencia administrativa, los documentos para
enviarlos a la SDS
Enviar Terminos de Referencia definitivos y firmados a la
SDS, realizar comit operativo para aprobacin de
terminos, reforzar el oficio donde se solicitaba la prorroga y
modificacin de los desembolsos reportando la aprobacin
de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin
y contratacin, entrega y puesta en marcha.
30/01/2014
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se

entreg a la SDS la actualizacin del proyecto, el da 27 de
enero de 2014 fue radicado en la SDS como proyecto
nuevo, ya que el nombre debi ser ajustado al que aparece
en plan bienal. Este proyecto ya fue revisado por anlisis y
polticas, por planeacin y se encuentra en dotacin para su
revisin
28/02/2014
El proyecto de Sala de partos fue viabilizado tcnica y

financieramente por la Secretara Distrital de Salud y
enviado por esta ltima al Ministerio de Salud y Proteccin
Social, para su viabilizacin tcnica.
Deben ajustarse los estudios previos para publicacin una
vez sea aprobado el proyecto

Fue enviada por parte de la SDS la viabilidad tcnica

expedida por el Ministerio de salud y Proteccin Social, para
la ejecucin del proyecto. Actualmente se est en espera
del CONFIS para poder ejecutar los recursos del convenio
existentes en el presupuesto
10/04/2014
26/05/2014
Comit Operativo
Subgerencia Administrativa
Planeacin
Se est en espera del concepto por parte de la Secretara

de Hacienda Distrital, una vez recibido se ajustar el
cronograma de los trminos de referencia y estos sern
cargados a la pgina
Seguimiento al proceso de
seleccin y contratacin, entrega y
puesta en marcha.
10/07/2014
Se realiza la publicacin de los trminos en la pgina WEB

Comit Operativo
de la institucin desde el da 10/07/2014 en la siguiente
ruta:
Planeacin
www.esesimonbolivar.gov.co/contratacin/convocatoria/ser
puesta en marcha.
vicios y suministros/Convocatoria Numero 2014i005
31/07/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se hacen llegar las observaciones a los trminos de

referencia por parte de los proponentes el da 23 de Julio y
se publica la respuesta a las mismas el da 30 de Julio,
segn cronograma se espera recibir de manera oficial las
propuestas para la adquisicin de los de ginecologa el
puesta en marcha.
prximo 8 de Agosto. Se publican 3 adendas donde se
ajusto el cronograma y se aclararon ciertos temas de los
trminos de referencia.
05/09/2014
Se reciben las propuestas para el suministro de la dotacin

del servicio de ginecoobstetricia las cuales son evaluadas de
Comit Operativo
acuerdo a los requisitos habilitantes. El 22 de Agosto se
hace la publicacin de los proponentes habilitados y no
Planeacin
habilitados. En la primera semana de Septiembre se realiza
puesta en marcha.
el comit de compras donde se exponen las calificaciones y
evaluaciones de los proponentes.
44
07/10/2014
Se realiza la publicacin del informe final del proceso

evaluacin de las propuestas enviadas y se da respuesta a
las observaciones realizadas por cada uno de los oferentes.
Comit Operativo
En el transcurso de esta semana se espera realizar la
comunicacin oficial a los proveedores seleccionados para el
Planeacin
suministro de la dotacin del servicio de acuerdo a las
condiciones evaluadas. Realizado esto se espera efectuar la
suscripcin del contrato.
45
31/10/2014
41
42
43
46
12/11/2014
Planeacin
El da 20 de Octubre se enva a la Dra. JENNY MADELEINE

POMAR de la Secretaria Distrital de Salud original de la
poliza de cumplimiento, donde se incluye la modificacin
No. 1 realizada al convenio interadministrativo.
Se asignaron los proponentes para los lotes (9-11-12-13) y

se da inicio con el cronograma de entrega de estos equipos,
para los lotes (1-2-3-4-5-6-7-8-10-14-15) los cuales ya
fueron declarados desiertos mediante acto administrativo,
Hacer seguimiento al proceso
Comit Operativo
se estima que para principios de Diciembre ya se haya
contractual de los lotes asignados y
dado inicio con el proceso contractual para estos lotes.
la respuesta sobre la solicitud de
Planeacin
Se enva a la SDS mediante radicado No. 2014ER91946 del
prorroga al convenio.
5 de Noviembre la solicitud de la prorroga al convenio por
un tiempo de 11 meses. Esta pendiente que la secretaria
emita la respuesta del oficio.
47
48
El da 26 de Noviembre se realiza un comit extraordinario

en la SDS con el referente de infraestructura y dotacin
para la firma del acta donde se aprueba por comit la
solicitud de la prorroga.
Se ha venido haciendo seguimiento al proceso desde esta
fecha pero aun no han sido firmadas por el secretario.
26/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
12/12/2014
Se realiza la publicacin en la pgina del Hospital de las

especificaciones tcnicas y las cantidades de los equipos
para la contratacin de los lotes que fueron declarados
desiertos. Se estn evaluando las propuestas presentadas y
Comit Operativo
se espera realizar la legalizacin de los contratos en el
Subgerencia Administrativa transcurso de este mes. El da 10 de Diciembre se confirma
Planeacin
por parte de la SDS la firma de la prorroga, esta pendiente
verificar el tiempo por el cual se otorgo.
Se recibe copia de la prorroga No. 2 y se enva solicitud a la
subgerencia administrativa para la modificacin de la poliza
de cumplimiento.
Hacer seguimiento de la firma de

las prorrogas.
Hacer seguimiento de la firma de

las prorrogas.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
#
COMPROMISO
coordinacin con la SDSFFDS, se ejecute el
objeto del convenio a
celebrar
administrativa y las
dems acciones
necesarias para el
RESPONSABLE/AREA
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
OBSERVACIONES
Garantizar que las

personas asignadas para
el desarrollo del
convenio sean idneas
de acuerdo a la
adquisicin de los
equipos biomdicos,
asegurando que los
mismos y los elementos
de dotacin adquridos
sean manejados y
cotnrolados en su uso
tcnico por el personal
capacitado bajo la
directa responsbilidad de
la ESE
Garantizar que los
recursos aportados sean
destinados para el
cumplimiento del objeto
del convenio
Elaborar el plan de
trabajo y cronograma,
que incluya las
actividades, productos,
responsables requeridos
en el cumplimiento del
objeto
Entregar al supervisor el
informes mensuales de
ejecucin, contratos
celebrados por la ESE,
actas de entrega y
puesta en
funcionamiento de
equipos
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Daniel Montegro
Ing. Andrea Bravo

Dr. Daniel Montenegro
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dr. Daniel Montegro
Ing. Andrea Bravo
proyecto de inversin en
la SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
Asignar y mantener a
una persona como
responsable
administrativo del
convenio, quien ser el
interlocutor con el
supervisor para el
Ing. Andrea Bravo
10
11
12
Presentar
oportunamente al
supervisor del convenio
la cuenta de los
desembolsos derivados
de ste
Cumplir con los
estndares de
habilitacin de acuerdo
con la resolucin
1043/2006 del MPS;
servicios de salud
recursos del convenio. La
ESE se compromete a no
hacer unidad de caja y
mantener contabilidad
separada de los recursos
desembolsados al
parte del FFDS
El Hospital deber
presentar informes
mensuales de de
dentro de los primeros 5
das hbiles de cada mes
a quien ejerza la
mismo, los cuales
debern informar como
mnimo de los siguientes
aspectos: -Contratos
ejecutados -Listado de
dotacin adquirida Porcentaje de ejecucin
del convenio
Ing. Andrea Bravo

Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo
13
14
15
16

cumplimiento a las
normas legales de
proteccin al medio
el deber de proteccin al
recursos naturales
La ESE se compromete a
reintegrar valores no
ejecutados a la
finalizacin del plazo del
convenio
Las dems que se
requieran de acuerdo a
la naturaleza del
convenio
En caso de presentarse
excedentes luego de la
contratacin de dotacin,
estos se reportarn
oportunamente por la
ESE al FFDS-SDS y
durante la ejecucin de
los contratos podrn ser
utilizados a favor del
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Ing. Natalia Nieto

Ing. Andrea Bravo
ENTRE
2591
PLAZO VENCIMIENTO
12
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
FECHA FIRMA
MESES
N/A

SUPERVISOR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
TIPO DE
INVERSIN
28/12/2012
NA_Justificacin
ADMINISTRATIVO
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
PRORROGAS
85,000,000.00
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de infraestructura del Hospital Simn Bolvar

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTR
ATO
VALOR
12/02/2013
Oscar Alejandro Perez Lara

cc 80,220,437
0852
01/03/2013
Andrea Sulema Bravo

Alvarado CC.52693547
0971
01/03/2013
Fernando Castro Alarcon

cc. 93,359,642
0921
05/09/2013
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
OBJETO
SUPERVISA
Prestacin de servicios profesionales

Ing. Isabel victoria Pineda
como Ingeniero Biomedico, para
10,690,000
(Lder Oficina de
realizar el analisis de la dotacin,
Planeacin)
capacidades, elaboracin de
como Ingeniero (a) industrial con
Ing. Isabel victoria Pineda
19,720,000 especializacin para desempear las
(Lder Oficina de
diferentes actividades de Gestin de
Planeacin)
Proyectos (convenio 2591 de
como arquitecto, para cumplir con
una de las obligaciones del convenio Ing. Isabel victoria Pineda
12,800,000 2591de 2012 y el levantamiento de
(Lder Oficina de
planos, diseos de reas,
Planeacin)
elaboracin de Programas Medicos
Arquitectonicos, cantidades de obras
Oscar Alejandro Perez Lara

$
2,138,000
cc 80,220,437
ADICION 1-PRORROGA 1
Andrea Sulema Bravo
$
4,930,000
Alvarado CC.52693547
Fernando Castro Alarcon
$
3,200,000
cc. 93,359,642
$
53,478,000
%CUMPL
100%
100%
100%
15
16
#
FECHA
12/02/2013
1
11/02/2013
2
RESPONSABLE
Se recibe oficio de legalizacin del convenio
25970 del 18/02/2013
20/02/2013
Se envia a Desarrollo de Servicios y contratacin.

certificacin apertura cuenta de Ahorros para el
manejo del convenio. Posteriormente se enva a
Financiera de la SDS.
Rad. SDS 28656 del 21/02/2013

Rad. SDS 32360 del 28/02/2013
01/03/2013
Se envian los contratos del Ing. Biomedico,

Industrial y Arquitecto a Desarrollo de Servicios de
la SDS, solicitando el desembolso.
14/05/2013
Se envia a SDS solicitud del primer desembolso del

convenio.
05/09/2013
Se contacta a Financiera de la SDS, se habla con

Ing. Andrea Bravo Alvarado Florentino, quien informa que an no se ha recibido
la solicitud del desembolso.
Ing. Andrea Bravo Alvarado Se envia nuevamente oficio solicitando desembolsos
Se envia a Desarrollo de Servicios la solicitud de la
prorroga 1 al convenio 2591
el Arq. Fernando Castro hace entrega de las copias
Ing. Isabel Victoria Pineda
de los documentos para solicitar las licencias de
Sarmiento
construccin y hace entrega formal del puesto de
trabajo
Se recibe prorroga 1 al convenio 2591
Se enva solicitud de modificacin de polizas de
garanta de cumplimiento
09/10/2013
15/07/2013
15/07/2013
30/07/2013
22/08/2013
10
11
12
13
Rad. SDS 22617 del 11/02/2013
7
8
OBSERVACIONES
el contrato tiene fecha de Inicio 12/02/2013
hasta el 30/06/2013
20/02/2013
3
ACTIVIDAD
Se suscribe contrato de prestacin de Servicios

Contratacin HSB
Nmero de orden 0852 para el Ingeniero Biomedico
(Oscar Perez)
Envo de oficio a la Directora de Desarrollo de
Servicios de la SDS informando que se proceder a
la contratacin de Ing. Biomedico, Ing. Industrial y
Arquitecto
29/08/2013
05/11/2013
28/11/2013
Subgerencia Admon
27/11/2013
Envio oficio a la Subg. Administrativa solicitando

proveedor para hacer la ejecucin del conv.2591-
rad SDS 77344 del 16/05/2013
Contacto telefonico
Rad. SDS XXXX del XXXXX
Rad. 125083 del 1/8/2013
ofico OP238
oficio OP-255 y OP-187
OP 265-2013. Se aclara que desde septiembre

Se solicita a la subgerencia admn formalmente la se han estado solicitando estos documentos por
entrega de contratos y adiciones de los contratistas correo electronico al Jefe de Contratacin pero
del convenio
al 28/11/2013 no se cuenta con el 100% de los
contratos.
14
15
16
Entrega un contrato de papeleria con el proveedor

comercial papelera por un valor de $2148300
Se toma la decisin de solicitar el segundo
desembolso con la informacin que suministr la
Subgerencia Administrativa (Faltan contratos). Se
enva oficio
El contrato tiene una duracin de 2 meses pero

el convenio finaliza el 30/11/2013, asi que se
debe revisar la accin a seguir.
03/12/2013
Carmenza Torres
03/12/2013
Paso a Seguir
17
se aclara que desde julio del 2013 la Ing. Victoria

Pineda solicit la adquisicin de papelera para la
oficina, el 28/11/2013 la subgerencia entrega el
contrato con la comercial papelera . El 3/12/2013
Carmenza Torres recibe la papelera.
Envo informe de gestin final del convenio a la SDS
para liquidarlo. Se debe adjuntar los contratos que
faltaban y el pago al proveedor.
-Solicitar la liquidacin del convenio
18
Se solicitar liquidacin de este convenio, ya que
este se encuentra ejecutado en su totalidad, qued
un saldo por valor de $1.750.000 sin ejecutarse, el
cual ser reintegrado a la SDS
30/01/2014
19
28/02/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Fue enviado el informe final del convenio solicitando

su liquidacin y anexando los documentos soportes
de esta
Rad. SDS 2014ER16774 del 27/02/2014
14/04/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
No se ha recibido por parte de la SDS respuesta

frente a la solicitud de liquidacin del convenio
Se solicitar nuevamente liquidacin del

convenio
13/05/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

frente a la solicitud de liquidacin del convenio
Se solicitar nuevamente liquidacin del

convenio
26/05/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
El da 19 de mayo se envia oficio con radicado No.

2014ER41444 solicitando nuevamente la liquidacin
del convenio, a la fecha no se ha obtenido respuesta
por parte de la SDS.
Realizar seguimiento para la liquidacin del

convenio de acuerdo a la ltima solicitud
realizada.
02/07/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

frente a la solicitud de liquidacin del convenio.

realizada.
25
11/08/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se comunica por parte de la SDS que el convenio no

presenta avances en cuanto al proceso de
liquidacin.

realizada.
26
05/09/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
No se presenta avance en el proceso de liquidacin

del convenio por parte de la SDS.

realizada.
09/10/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se solicita nuevamente al Dr. Jose Henry Orozco el

soporte de la adicin realizada en el mes de Octubre
Enviar al Arq. Oscar Avellaneda los soportes
y Noviembre al contrato OPS 0971-13 de la Ing.
solicitados para continuar con la liquidacin del
Andrea Bravo con el fin de dar continuidad al
convenio.
procesos de liquidacin del convenio. Los soportes
son suminstrados el da 9 de Octubre.
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se enva al Arq. Oscar Avellaneda el soporte de la

Adicin realizada al contrato de Fernando Castro,
por otra parte al revisar los soportes existentes en
contratacin no se cuenta con el de la adicin
realizada al contrato OPS 0971-13 de la Ing. Andrea
Bravo.
20
21
22
23
24
27
28
12/11/2014

realizada.
29
11/12/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
El 9 de diciembre se recibe el oficio No.

2014EE109401 proveniente de la SDS en el cual se
solicita el soporte faltante al contrato OPS 0971-13
de la Ing. Andrea Bravo, este oficio se remite
mediante OP 093 a la Dra. Sonia Esmeralda en el
cual se aclara que estos documentos ya habian sido
solicitados con anterioridad.
Realizar seguimiento a la entrega de los

documentos por parte de la subgerencia
administrativa
OBSERVACIONES
30
31
32
33
34
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
todos los actos
los lineamientos tcnicos
y jurdicos definidos por
la SDS y conforme al
manual de contratacin
de la ESE, para la
contrtacin de personal
necesario para apoyar la
gestin del proyecto. Las
condiciones de idoneidad
de personal que exijan
los proyectos para su
gestin, sern de
acuerdo a los perfiles
relacionados en el Anexo
No. 1, la ESE adelantar
la contratacin acorde
con las modalidades y
procedimientos previstos
en su reglamento interno
de contratacin

administrativos,
que sean necesarios, de
conformidad con la
disponibilidad de
recursos financieros con
que se cuente, para
apoyar la gestin de
proyectos
correspondiente
Dirigir tcnicamente al
equipo humano
dispuesto para el
cumplimiento del
presente convenio de
acuerdo a las decisiones
tomadas por la ESE
Acreditar los documentos

donde conste la
incorporacin en su
presupuesto de los
recursos destinados al
parte de la SDS-FFDS

desembolsados al
parte del FFDS
Manejar de manera
independiente,
centralizada y segura los
documentos relacionados
con los aspectos
jurdicos, financieros,
tcnicos y administrtivos
que se generen en
desarrollo del presente
convenio
Acordar con la vigilancia,
orientacin y control del
Convenio la destinacin
de los rendimientos
financieros generados
por los recursos que el
FFDS aporte al presente
convenio
Ing. Andrea Bravo

los pagos y desembolsos
de los contratos que se
suscriban con cargo al
convenio
Reembolsar -si fuere el

caso- a la SDS-FFDS, los
saldos no ejecutados al
finalizar el plazo de
ejecucin del Convenio
10
11
12
Presentar los informes

de ejecucin del
Convenio, en las fechas
establezcan por las
seguimiento o de trabajo
que se realicen por los
representantes o cuando
sean requeridos por el
FFDS-DSD y/o por los
organismos de control
Realizar las dems
acciones que sean de su
competencia; para el
cumplimiento del
presente convenio
por la ley o que se
deduzcan de la
ok. Se envia certificacin a la SDS
ENTRE
2580
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE
SUPERVISOR
28/12/2012
N/A
#REF!
DOTACIN
TIPO DE INVERSIN
Adquisicin de dotacin para la Unidad Neonatal

del Hospital Simn Bolivar ESE

#20130303 del 3/04/2013#20120303 del 03/12/2012
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
PRORROGAS
MESES
ACTIVO
ESTADO
28/12/2012
FECHA FIRMA
127428 del 24/08/2012

actualiza proyecto Rad SDS.32370 del
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
1,935,913,443.00
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad Neonatal del HOSPITAL SIMN BOLVAR

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
Dra. Astrid Celis
Ing. Mnica Gonzales
Ing. Natalia Nieto
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Visita al Servicio de Neonatos y revisin de requerimientos
Se conforma el comit operativo del

convenio
24/01/2013
27/01/2013
Ing. Andrea Sulema Bravo

Alvarado
Envo de cronograma y plan de trabajo a la SDS
Radicado 14650 del 29/01/2013
29/01/2013
Dra. Astrid Celis

Ing. Mnica Gonzales
Se revisan los equipos solicitados en el proyecto de

"Adquisicin de Dotacin para la Unidad Neonatal del Hospital
Los referentes no hacen ninguna

objecin a la revisin de cada
06/02/2013

Alvarado
Se envia a la SDS la actualizacin del proyecto de Adquisicin

de la dotacin para el servicio de Neonatos
Radicado 19769 del 06/02/2013
20/02/2013

Alvarado
Se recibe carta de legalizacin del convenio

18/02/2013
28/01/2013

Alvarado
Se envia a Desarrollo de Servicios Carta creacin cuenta de

ahorros para el manejo del convenio a Financiera SDS
Rad. SDS. 32358 del 28/02/2013

Rad. SDS 14643 del 29/01/2013
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se notifica a la Secretaria los Nombres de los integrantes del

comit operativo
Rad SDS.32370 del 28/02/2013
Dra. Astrid Celis

Ing. Mnica Gonzales
Ing. Oscar Perez
Dra. Astrid Celis
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Dra. Astrid Celis
Ing. Mnica Gonzales
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Fernando Rozo
Reunin en la SDS donde el Dr. Vincos solicita cambiar los

grupos expuestos en los estudios previos, la Dra. Celis no
est de acuerdo.
El tema se definir en el comit de

seguimiento del 3/04/2013
Se ajustan Estudios previos de neonatos.
Se envian por correo electronico a

Mnica Gonzalez y Fernando Rozo el
10/4/2013
Reunin SDS
Se revisan estudios previos. Se

sugiere adoptar minuta estandar de
la SDS
16/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe concepto tecnico del proyecto de la Unidad

Neonatal. Se aclara que no es concepto financiero
RAD. SDS. 19769 DEL 11/4/2013

Dice que contestar con 2013EE379
O 1 Fol:2 Anex:0 Rec:3
12
14/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se estn trabajando estudios previos- al 14/05/2013 est

pendiente la revisin y aprobacin por parte de la Dra. Celys,
la Dra. Yolanda Bonilla y el Ing. Oscar Perez.
Tan pronto se tenga el visto bueno

se solicitar el concepto ante la
SDS.
13
08/05/2013
Ing. Andrea Bravo
14
15/05/2013
Ing. Oscar Perez

Dra. Luz Astrid Celys
15
21/05/2013
Ing. Oscar Perez

Ing. Andrea Bravo
16
23/05/2013
17
18/06/2013
18
10/07/2013
19
29/07/2013
20
16/08/2013
21
22
20/03/2013
10/04/2013
10
12/04/2013
11
Ing. Katerine Escobar SDS

Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
de conformidad con la resolucin 2514 del 2012 por la cual

se reglamentan los procedimientos para la formulacin,
Rad. SDS 74515 del 9/5/13
presentacin, aprobacin, ajuste, seguimiento, ejecucin y
control de los planes bienales de inversiones pblicas en
Salud, se envia el proyecto actualizado a la SDS para radicar
ante el ministerio.
El Ing. Oscar Perez se reune con la Dra. Celys, revisan los
estudios previos de Neonatos. Revisan adicionales a tener en Pendiente entrega Acta por parte del
cuenta en el momento de la seleccin y especificaciones
Ingeniero Oscar Perez
tecnicas.
Se envian por correo electronico a
Se envian por correo los estudios previos para el conv. 2580 Mnica Gonzalez y Fernando Rozo el
La SDS envia el proyecto al Ministerio de la proteccin Social
Se revisan estudios previos. Faltan ajustes de
especificaciones tecnicas
Solicitud a la subg. Admn y Financiera del HSB, revisin
estudios previos de la UCI Neonatal
Se revisan los estudios previos, pendiente respuesta por
parte de Contratacin
rad SDS. 82188 del 23/05/2013

el Ing. Se compromete a
entregarlos el 28/6/13
Se enva el oficio OP 177(Subg.
Admn) y 178(Sub. Finan)
Ing. Andrea Bravo
Se envia a contratacin del HSB nuevamente los estudios

previos por parte del HSB para que lo revisen.
Se envia al correo de la Dra. Alba

Lucia
21/08/2013

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Se revisan los estudios previos, pendiente ajustar el

documento, por parte del HSB
El acta soporte de la reunin, est

ubicada en la AZ del convenio, en
actas
28/08/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

Comit de Ingenieria
02/09/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

24
10/09/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa


ubicada en la AZ del convenio, en
actas
25
20/09/2013
Ing. Andrea Bravo

Dra. Alba Lucia Usa
Se ajustan Estudios previos de neonatos y se envan al Dr.

Sopo para su revisin.
Se envan mediante correo

electronico
26
07/10/2013
Dr. Mauricio Sopo
Envia estudios previos ajustados
Envia mediante correo electrnico
23
27
15/10/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
28
16/10/2013
SDS-Liliana Katerine Escobar
29
30/10/2013
Ing. Aliz Riao
30
01/11/2013
Ing. Aliz Riao
31
05/11/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian los estudios previos corregidos, mediante correo

Al 5/11/2013, no se recibio
electronico al Dr. Juan Carlos Vincos, Ing. Monica Gonzalez e
respuesta, por lo tanto se procedera
Ing. Fernando Rozo. Para que los revisen e informen si los
a enviarlos a la Subg. Admn
aprueban.
Enva el proyecto al ministerio mediante oficio 2013EE158207
del 16/10/2013
Se espera tener respuesta el

26/11/2013
Por solicitud del Dr. Cano se deben

enviar 3 propuestas de este
convenio:
a. Teniendo el valor total del
Enva mediante correo electronico las especificaciones
convenio ($1935 millones aprx)
tecnicas para una propuesta alterna para la contratacin
b. Teniendo slo el valor que
(teniedo en cuenta slo el valor que aparece en el plan bienal)
aparece en el plan bienal ($1400
millones aprx.)
c. Si al final se recibe la diferencia
entre el valor del convenio y el del
plan bienal ($500 millones).
Enva mediante correo electronico las especificaciones
tecnicas para una propuesta alterna para la contratacin . Si
al final se recibe la diferencia entre el valor del convenio y el
del plan bienal ($500 millones).
Se enva un oficio solicitando una prorroga al convenio.Lo
anterior teniendo en cuenta que aunque el Hospital ha
gestionado las diferentes actividades del convenio, se han
tenido limitaciones criticas administrativas ajenas a la ESE,
como es el caso del concepto requerido por el Ministerio de la
Salud y Proteccin social para dar ejecucin al convenio y el
tramite que Planeacin y Sistemas est gestionando con el
Ministerio para realizar diversos ajustes al Plan Bienal.
Adicionalmente, se solicita modificar la forma del desembolso
de los recursos, de tal manera que slo se realice un
desembolso total al Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE; esto
con el fin de que el Hospital pueda comprometer los recursos
en la presente vigencia, teniendo en cuenta que son recursos
de la vigencia anterior para la SDS los cuales feneceran a 31
de diciembre de 2013.
32
33
34
31
32
15/11/2013
26/11/2013
03/12/2013
30/01/2014
28/02/2014
33
10/04/2014
34
26/05/2014
Ing. Andrea Bravo
Se entregan estudios previos para ESTUDIOS PREVIOS PARA

LA COMPRA VENTA E INSTALACIN DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD NEONATAL DEL HOSPITAL OP-278, Se envian tres propuestas a
SIMN BOLVAR III NIVEL ESE, INCLUYENDO LA
la Subgerencia administrativa.
CAPACITACIN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, de acuerdo
a las especificaciones sealadas en el Anexo #1.

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos

definitivos. Se generan dos actas donde se compromete el
Hospital Simn Bolvar a enviar los terminos firmados a la
SDS el 27/11/2013 para realizar el comit operativo,
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de los
recursos del convenio. Al 3/12/2013 no se reciben por parte
de la subgerencia administrativa, los documentos para
enviarlos a la SDS. Se aclara que la SDS slo accedio a
revisar la propuesta 1.
Paso a seguir

SDS, realizar comit operativo para aprobacin de terminos,
reforzar el oficio donde se solicitaba la prorroga y
modificacin de los desembolsos reportando la aprobacin de
terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de seleccin y
contratacin, entrega y puesta en marcha.
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se entreg

a la SDS la actualizacin del proyecto, el da 27 de enero de
2014 fue radicado en la SDS como proyecto nuevo, ya que el
nombre debi ser ajustado al que aparece en plan bienal.
Este proyecto ya fue revisado por anlisis y polticas, por
planeacin y en dotacin, se est actualizando el componente
de infraestructura. El da martes 18 de febrero se realizar
una reunin de revisin del componente de infraestructura
conjuntamente con la SDS, con el fin de incorporarlo en el
proyecto

El proyecto de Neonatos fue viabilizado tcnica y

financieramente por la Secretara Distrital de Salud y enviado
por esta ltima al Ministerio de Salud y Proteccin Social,
para su viabilizacin tcnica.
Deben ajustarse los estudios previos para publicacin una vez
sea aprobado el proyecto
Fue enviada por parte de la SDS la viabilidad tcnica expedida
por el Ministerio de salud y Proteccin Social, para la
ejecucin del proyecto. Actualmente se est en espera del
CONFIS para poder ejecutar los recursos del convenio
existentes en el presupuesto
Comit Operativo
Subgerencia Cientfica
Planeacin
(magnetico)
Rad. SDS
Subir a la pgina los trminos de

referencia para dar inicio a la
seleccin, contratacin y ejecucin
del convenio
Se est en espera del concepto por parte de la Secretara de

Seguimiento al proceso de seleccin
Hacienda Distrital, una vez recibido se ajustar el cronograma
y contratacin, entrega y puesta en
de los trminos de referencia y estos sern cargados a la
marcha.
pgina
35
36
37
38
39
40
10/07/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se obtiene el concepto por parte de la Secretaria de Hacienda

y se realiza la publicacin de los trminos en la pgina WEB Seguimiento al proceso de seleccin
de la institucin desde el da 09/07/2014 en la siguiente ruta: y contratacin, entrega y puesta en
www.esesimonbolivar.gov.co/contratacin/convocatoria/servi
marcha.
cios y suministros/Convocatoria Numero 2014i004.
31/07/2014
Comit Operativo
Planeacin
El da 28 de Julio se reciben las observaciones realizadas por

los oferentes a los trminos de referencia las cuales fueron
evaluadas por el comit operativo y se dio respuesta a cada
una de ellas el da 31 de Julio. Se publican 3 adendas donde
se ajusto el cronograma y se aclararon ciertos temas de los
trminos de referencia.
Comit Operativo
Planeacin
Se reciben las propuestas para el suministro de la dotacin el

da 8 de Agosto en las instalaciones del Hospital las cuales
son evaluadas por el comit de acuerdo a los requisitos
habilitantes definidos en los pliegos de contratacin. El 22 de Seguimiento al proceso de seleccin
Agosto se hace la publicacin de los proponentes habilitados y contratacin, entrega y puesta en
y no habilitados de acuerdo a la evaluacin realizada. En la
marcha.
primera semana de Septiembre se realiza el comit de
compras donde se exponen las calificaciones y evaluaciones
de los proponentes.
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin del informe final del proceso y se da

respuesta a las observaciones realizadas por cada uno de los
oferentes, en el transcurso de esta semana se espera
comunicar a los proveedores seleccionados la desicin
marcha.
tomada por el hospital de acuerdo a las condiciones
evaluadas. La prxima semana se estima estar realizando la
suscripcin del contrato.
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la adjudicacin de los lotes No. (1-2-3-5-7-8-10-1113), por otro lado los lotes (4-6-9-12) se declaran desiertos,
y se plantea que se realicen los estudios previos, las
cotizaciones, el cuadro comparativo y el proceso
precontractual en un plazo no mayor a un (1) mes, finalizada
marcha.
estas actividades se dar paso al proceso contractual y
posteriormente a la importacin de los equipos una vez se
firme el contrato.
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la invitacin a cotizar de los equipos que fueron

declarados desiertos en la pagina del Hospital, en este
momento el proceso est en la etapa de recepcin y
evaluacin de las propuestas. Se espera que se realice la
legalizacin de los contratos en el transcurso de este mes.
El pasado 4 de Diciembre se radica un oficio ante la SDS en el
marcha.
cual se solicita se prorrogue por un trmino de seis (6) meses
la ejecucin del convenio. Nos informa la referente de
Dotacin que el documento no ha llegado todava a su poder.
08/09/2014
07/10/2014
12/11/2014
12/12/2014

marcha.
41
42
43
44
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES

celebrar
dems acciones
necesarias para el
Garantizar que las
el desarrollo del
convenio, sean idneas
de acuerdo a la
adqusicin de los equipos
biomdicos, asegurando
que los mismos y los
adquiridos sean
manejados y controlados
en su uso tcnico por el
personal capacitado bajo
la directa responsabilidad
de la ESE
Garantizar que los
destinados para el
del convenio
Elaborar el plan de
que incluya las
objeto
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Dra. Luz Astrid Celis
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Entregar a quien ejerza

la vigilancia, orientacin
y control de ejecucin del
ejecucin, contratos
actas de entrega y
puesta en
funcionamiento de
equipos
Ing. Andrea Bravo
Manterner actualizado el
la SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
10
11
12
una persona como
responsable
administrativo del
interlocutor con quien
ejerza la vigilancia,
orientacin y control de
ejecucin para el
Presentar oportunamente
a quien ejerza la
convenio la cuenta de los
de ste
Cumplir con los
estndares de
con la resolucin
1043/2006 del MPS;
servicios de salud
desembolsados al
parte del FFDS
El Hospital deber
presentar informes
mensuales de de
a quien ejerza la
mismo, los cuales
del convenio
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo
13

cumplimiento a las
normas legales de
proteccin al medio
recursos naturales
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Dr.Luz Astrid Celis
Ing. Natalia Nieto
14
En caso que se presenten

estos se reportarn
ESE al FFDS-SDS y
convenio
interadministrativo de
cooperacin, nicamente
para la dotacin objeto
del presente convenio, lo
cual deber estar
debidamente soportado
mediante informe,; de no
ser requerida su
utilizacin, al final del
ejercicio debern ser
devueltos al FFDS con los
rendimientos bancarios
que hubiesen generado
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
15
Los dems que se

requieren de aceurdo a la
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ENTRE
2555
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
28/12/2012
Reordenamiento, adecuacin y dotacin de la
central de esterilizacin del Hospital Simn
Bolvar.

#20132003 del 29/04/2013#20122003 del 13/11/2012
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
FECHA FIRMA
#REF!
TIPO DE INVERSIN
INFRAESTRUCTURA
RADICADO SDS
10601143796 05/07/2012/
AJUSTES 21/09/2012
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
561,481,666.00
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la adecuacin de la central de esterilizacin del Hospital Simn Bolvar

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
18/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Envo Plan de Trabajo y Cronogramas
Rad. SDS 26914 del 19/02/2013
20/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe carta de legalizacin del convenio 2555

18/02/2013
21/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a Desarrollo de Servicios y Contratacin

Carta creacin cuenta de ahorros para el manejo del
convenio
Rad. SDS 28654
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo

Rad SDS. 32375 del 28/02/2013
27/02/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a Financiera de la SDS la certificacin de la

creacin de la cuenta de ahorros.
Rad SDS. 32366 del 28/02/2013

Rad.SDS. 28654 del 21/02/2013
07/03/2013
Ing. Andrea Bravo
Rad. SDS.
18/03/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia Informe de Seguimiento de Convenio 25552012

4
5
6
7
Rad. SDS. 43018 DEL 18/03/2013
19/03/2013
Comit seguimiento de
convenios HSB
Se revisan los estudios previos para la obra civil.
07/05/2013
Comit operativo en la SDS
Se revisan los estudios previos para la obra civil.
08/05/2013

Ing. Oscar Perez
Dr. Gerardo Cano
Se revisa el diseo del plan de contingencia para la

central de Esterilizacin, se hace recorrido a las
areas donde estar ubicado
8
9
10
07/05/2013
Director de Planeacin y
Sistemas SDS
16/05/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Oscar Perez
Arq. Carlos Pinzn
Se enva actualizacin proyecto de esterilizacin,

incluyendo las modificaciones al plan de
contingencia.
19/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Estudios previos obra civil-Se cambia la minuta de

estudios previos, se anexa plan de contingencia y se
envia a la SDS por correo electronico
22/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia a la SDS-por correo electronico al Arq.

Oscar Avellaneda y Juan Carlos Vincos los estudios
previos de interventoria para la obra Civil
28/05/2013
Ing. Andrea Bravo

Arq. Oscar Avellaneda
Se revisan, ajustan y aprueban mediante acta los

estudios previos de la obra civil
acta en el AZ del conv.2555
29/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan los Estudios previos a revisin por parte

del comit de Ingeniera
oficio OP-143-2013
13
14
15
16
17
17/06/2013
18
El 20/5/13 se envia completo x

correo electronico al Arq. Oscar
Avellaneda y Juan Carlos Vincos
Se hacen ajustes sugeridos por contratacin y por el

Arq. Oscar Pinzn
comit de Ingeniera a los Estudios previos de la
Dra. Alba Luca Contratacin
Obra Civil
Ing. Andrea Bravo
17/06/2013
Ing. Andrea Bravo
08/07/2013
Dr. Rafael Mauricio Sopo
23/07/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan estudios para aprobacin Financiera por

parte del Hospital Simn Bolvar
Entrega los estudios previos revisados.
Se recibe comunicacin de la SDS informando los
23/07/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian nuevamente los estudios previos de obra

civil a la Subgerente Administrativa para que los
firme y poder solicitar la elaboracin de los terminos
de Referencia
26/07/2013
Ing. Andrea Bravo
Envia estudios previos de interventora para revisin

del comit de Ingenieria, de contratacin y de la
Sub. Financiera
22
23
Segn comentario del Arq. Carlos

Pinzn, se requiere actualizar el
El Arq. Carlos Pinzn Revisa con la Arq. Belcy Torres proyecto de Esterilizacin teniendo
el diseo del plan de contingencia para la Central de en cuenta que la propuesta del plan
de contingencia se modifica, esto
Esterilizacin
cambia la parte de infraestructura y
se debe adicionar el arrendamiento
de equipos.
la Dra. Martha Liliana Cruz Bermudez envia oficio de
viabilidad de la actualizacin del proyecto. Se aclara
que slo se da viabilidad financiera a los
Rad SDS 43018 del 07/05/2013.
$560,452,328 de infraestructura, teniendo en cuenta
que no se tiene la inclusin presupuestal para
dotacin.
12
21
El acta reposa en el AZ del convenio

2555
14/05/2013
11
19
20
Pendiente hacer ajustes y revisar los

estudios previos de interventoria
Acta en el AZ del conv.2555
Est pendiente anexar la parte del
Plan de Contingencia
Oficio OP-156-2013
Rad. 118840 del 23/7/13
Se envian por correo electronico
Rad. OP 198-199
24
Ing. Andrea Bravo
Comit operativo en la SDS
08/10/2013
Ing. Andrea Bravo
17/10/2013
Planeacin y Sistemas de la
SDS
El 08/07/2013 la subgerencia Financiera entrega los

estudios previos revisados. El da 23/07/2013 se
pasan para firma de la subgerencia administrativa,
pero no tecnica
han sido
firmados
an.
Enva viabilidad
para
la actualizacin
del
02/09/2013
25
26

1870
2013EE157556
Ing. Andrea Bravo
Se envan estudios previos a la Subgerencia

Administrativa para que los revise, ajuste y elabore
los terminos de referencia y los revise con la
SDS.ADECUACION Y MODERNIZACION DE LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL
SIMON BOLIVAR E.S.E Y EJECUCIN DE PLAN DE
CONTINGENCIA.
OP 269-2013
Ing. Andrea Bravo
OP-270-2013
28

SDS.CONTRATAR EL OFERENTE QUE EJECUTE LA
INTERVENTORA TCNICA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURDICA, PRESUPUESTAL, OPERATIVA
Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACION Y
MODERNIZACION DE LA CENTRAL DE
ESTERILIZACION DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR
29
Se enva un oficio solicitando una prorroga al

convenio.Lo anterior teniendo en cuenta que aunque
el Hospital ha gestionado las diferentes actividades
del convenio, se han tenido limitaciones criticas
administrativas ajenas a la ESE, como es el caso del
concepto requerido por el Ministerio de la Salud y
Proteccin social para dar ejecucin al convenio y el
tramite que Planeacin y Sistemas est gestionando
Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma
del desembolso de los recursos, de tal manera que
slo se realice un desembolso total al Hospital Simn
Bolvar III Nivel ESE; esto con el fin de que el
Hospital pueda comprometer los recursos en la
presente vigencia, teniendo en cuenta que son
recursos de la vigencia anterior para la SDS los
cuales feneceran a 31 de diciembre de 2013.
27
06/11/2013
06/11/2013
05/11/2013
Ing. Andrea Bravo
03/12/2013
Arq. Alberto Reyes
30
31/12/2014
31
Paso a Seguir
31/01/2014

Ing Victoria Pineda
11/03/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
14/04/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
32
33
34
35
13/05/2014
26/05/2014
36
La subgerencia Administrativa habia acordado con la

Gerencia entregar los terminosde referencia el
25/11/2013, se tenia programado con la SDS la
revisin de estos el 26/11/2013, el 25/11/2013 no se
habia realizado el comit de ingeniera, solicitaron
plazo para entregar el 28/11/2013 pero a esa fecha
no se reunieron. Se acord con el Arq. Alberto Reyes
que l agendara la reunin con el Arq. Oscar
Avellaneda y revisarian los terminos. segn
informacin de Oscar Avellaneda (3/12/2013) el
Arquitecto reyes le entrego los terminos pero no los
revisaron. El tema es prioritario para reforzar la
justificacin del desembolso.
Revisin y ajuste de Terminos de referencia con la
SDS
Envio de Terminos de Referencia Firmados a la SDS.
Aprobacin por parte del comit operativo
Ajuste de cronogramas
Seguimiento Seleccin, contratacin y ejecucin
La actualizacin del proyecto fue radicada el da 11
de febrero de 2014, actualizando el MGA al ao
2014. El Hospital ya cuenta con el desembolso del
Radicado SDS 2014ER12975 del 11
dinero, este debe ser incorporado al presupuesto, se
de febrero de 2014
espera el concepto de la SDS y se publicarn los
pliegos para la contratacin
El da 10 de marzo de 2014 fue radicado
Radicado SDS 2014ER20338 del 10
nuevamente el proyecto modificando su nombre para
de marzo de 2014
que quedara acorde con el plan bienal de inversiones
y ajustando todos los formatos al ao 2014
El da 16 de abril de 2014 sern entregados en la
SDS los ajustes solicitados a la actualizacin, y se
sacar el concepto de viabilidad para dar inicio a la
Se realizaron y entregaron los ajustes del proyecto el

da 5 de mayo, obteniendo de esta forma el concepto
favorable de anlisis y polticas de la oferta
Comit Operativo
El da jueves 8 de mayo se realiz visita de campo
por parte de la ingeniera Mnica y el arquitecto
Planeacin
Oscar de la SDS, para verificacin del espacio
destinado para el plan de contingencia de la central.
Ese mismo da infraestructura y dotacin emitieron la
viabilidad tcnica para ejecutar el proyecto
Ing. Miguel Angel Sanchez
Se emite concepto tecnico favorable por parte de la

SDS el pasado 23 de Mayo, se ajustaron los trminos
de referencia de esterilizacin teniendo en cuenta las
observaciones hechas por el arquitecto Carlos
Sanchez en cuanto a la forma de pago.
Publicar los trminos de referencia

en la pgina para dar incio a la
del convenio
Publicar los trminos de referencia
en la pgina para dar incio a la
del convenio

de los trerminos de referencia por
parte de la SDS.
10/07/2014
37
El pasado 27 de Junio se realiz la validacin de los

trminos de referencia con la referente de dotacin,
se
ajustan de acuerdo a las nuevas observaciones y
Ing. Miguel Angel Sanchez Seguimiento al proceso de seleccin
se radican el 2 de Julio ante la SDS. Trminos
Comit Operativo
publicados en la pgina WEB de la institucin desde y contratacin, entrega y puesta en
marcha.
el da 09/07/2014 en la siguiente ruta:
Planeacin
www.esesimonbolivar.gov.co/contratacin/convocato
ria/servicios y suministros/Convocatoria Numero
2014i003
38
El da 28 de Julio se reciben las observaciones

realizadas por los oferentes a los trminos de
referencia las cuales fueron evaluadas por el comit y contratacin, entrega y puesta en
marcha.
operativo y se dio respuesta a cada una de ellas el
da 31 de Julio.Se pblica la adenda No. 001
ajustando fechas del cronograma de actividades.
39
Se reciben las propuestas para el suministro de la

dotacin del servicio de esterilizacin el da 15 de
Agosto las cuales son evaluadas por el comit de
acuerdo a los requisitos habilitantes. El 27 de Agosto
se hace la publicacin de los proponentes habilitados
marcha.
y no habilitados. En la primera semana de
Septiembre se realiza la publicacin del informe final
de calificacin y se reciben las observaciones por
parte de los proponentes sobre esta calificacin.
31/07/2014
09/08/2014
40
41
42
09/10/2014
04/11/2014
12/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
Comit Operativo
Planeacin
Comit Operativo
Planeacin
Oficina de Planeacin
Comit Operativo
Planeacin
Se realiza la publicacin del informe y resultados

finales del proceso de contratacin, Se suscribe el Seguimiento al proceso de seleccin
contrato con el proponente seleccionado y se estn y contratacin, entrega y puesta en
ultimando detalles con las plizas exigidas. Se habla
marcha.
con el supervisor del convenio Arq. Alberto Reyes
para que mensualmente este suministrando la
informacin pertinente para el envi a secretaria.
Se solicita a la Dra Sonia Esmeralda mediante OP081 copia de los los soportes contractuales surgidos
del convenio, los cuales son entregados el da 11 de
Noviembre a la oficina de planeacin. Esta pendiente
la copia del contrato para la ejecucin del plan de
contigencia.
Preguntar por el contrato de la

ejecucin del plan de contingencia.
Se adjudica la interventora de obra al Arq. Carlos

Snchez y se firma el contrato el da 14 de Octubre,
por otra parte la obra para la adecuacin de la
central de esterilizacin es adjudicada a Unin
Temporal Construcciones Simn Bolvar y se realiza y contratacin, entrega y puesta en
la firma del contrato el da 14 de Octubre.
marcha.
Se elabora la solicitud para la prrroga del convenio
por un plazo de 11 meses a la SDS, estamos en
espera de aprobacin de la solicitud.
43
12/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
El da 26 de Noviembre se realiza un comit

extraordinario en la SDS con el referente de
infraestructura y dotacin para la firma del acta
donde se aprueba por comit la solicitud de la
prorroga.
Duante el mes de noviembre se da inicio a la obra
para la adecuacin de la central de esterilizacin, a la
marcha.
fecha se han ejecutado el 100% de las actividades
preliminares.
La SDS enva copia de la porroga No. 2 y se solictia a
la subgerencia administrativa la modificacin de la
poliza de cumplimiento.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#
COMPROMISO
todos los actos
la ESE y conforme la
normatividad vigente y
aprobados por la SDS,
contratacin de la ESE
HSB, para la contratacin
de adecuacin del
proyecto. Los contratos
necesarios para la
ejecucin del proyecto,
sern suscritos por el
Hospital
RESPONSABLE/AREA
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Javier Pardo
OBSERVACIONES
Aportar los recurso

administrtivos, logsticos
y de soporte que sean
necesarios, de
conformidad con la
disponibilidad de
recursos financieros para
la ejecucin del contrato
Esmeralda Snchez
Determinar una persona

idnea que acompae el
proceso, que sirva de
interlocutor con la
vigilancia, orientacion y
convenio y propenda por
una ejecucin eficaz,
del proyecto. Tambin
disponer de todo el
personal de apoyo
necesario para las
labores administrativas,
financieras y jurdicas
que supone la ejecucin
del objeto del convenio a
celebrar
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Adelantar los procesos de

seleccin y contratacin
contratacin y la
para la correspondiente
contratacin
donde conste la
incorporacin en su
presupuesto de los
recursos que sean
convenio
recursos del convenio
interadministrativo, no
Convenio
Interadministrativo de
Cooperacin
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

10
11
Manejar de manera
independiente,
documentos relacionados
con los aspectos
jurdicos, financieros,
tcnicos y
administrativos que se
generen en desarrollo del
presentecon
convenio
Acordar
la persona
que ejerce la vigilancia,
ejecucin del convenio la
destinacin de los
generados por los
recursos que esta
entidad aporte al
presente convenio,
teniendo en cuenta
circular 001 del 8 de
septiembre de 2011 de la
Contadura General de la
Nacin (se deben
devolver a la fuente o al
tesoro)
requeridos de los
recursos que la ESE
recibir para la ejecucin
del objeto del convenio
Garantizar que los
recurso asignados, sern
destinados
exclusivamente para
cumplir a cabalidad con
el convenio
Asistir a las reuniones de
comit operativo que de
comn acuerdo sean
acordadas
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
12
Presentar los informes de

dentro de los cinco (5)
primeros das hbiles de
cada mes a quien ejerce
mismo, los cuales
ejecutados -Porcentaje
de ejecucin del
convenio, con las fechas
establezcan por las
representatnes de los
cooperantes o cuando
FFDS-SDS y/o por los
13
Entregar a quien ejerce

ejecucin, contratos
celebrados por la ESE
14
Cumplir con los

estndares de
habilitacin en los
servicios de salud
acciones a realizar
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Ing. Macedonio Hernandez
Arq. Carlos Pinzn
15

cumplimiento con las
normas legales de
proteccin al medio
el deber de proteccin
del medio ambiente
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
16
17
18
Realizar el seguimiento
para el cumplimiento de
la normatividad vigente
referente a la
conservacin y
proteccin de los
recursos naturales, as
como del buen manejo y
disposicin de los
desechos generados del
proyecto
En caso de que se
presenten excedentes
luego de la contratacin
de obra e interventora,
estos se reportarn
ESE al FFDS-SDS y
convenio, nicamente
para la adecuacin de la
central de esterilizacin
del HSB, lo cual deber
estar debidamente
soportado mediante
informe de la
interventora; de no ser
requerida su utilizacin,
al final del ejercicio
debern ser devueltos al
FFDS-SDS con los
por la ley en el presente
Convenio o que se
deduzcan de la
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
ENTRE
2590
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
28/12/2012
#REF!
DOTACIN
TIPO DE INVERSIN
Reordenamiento, adecuacin y dotacin de la

central de esterilizacin del Hospital Simn
Bolvar.

#20132003 del 29/04/2013#20122003 del 13/11/2012
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
FECHA FIRMA
10601143796 05/07/2012/
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
898,923,848.00
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuacin y dotacin de la Central de Esterilizacin del

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
12/02/2013

Dr. Juan Carlos Vincos SDS
Arq. Luis Jorge Rubio
Se genera acta de inicio del convenio 2590, acta de

creacin de comit
Rad SDS. 26918 del 19/02/2013
18/02/2013
Se radica el plan de Trabajo y Cronograma de

Infraestructura y Dotacin ante la SDS
Rad. SDS. 26918 del 19/02/2013
20/02/2013
Se recibe carta de legalizacion del convenio
Radicado SDS 25378 del 18/02/2013 y

SDS 25968 del 18/02/2013
20/02/2013

certificacin apertura cuenta de Ahorros para el
manejo del convenio a Financiera SDS
Rad. SDS. 32354 del 28/02/2013

Rad. SDS 28658 del 21/02/2013
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo

Rad SDS.32367 del 28/02/2013
18/03/2013
Ing. Andrea Bravo
08/05/2013

Ing. Oscar Perez
Dr. Gerardo Cano
07/05/2013
Director de Planeacin y
Sistemas SDS
Se revisa el diseo del plan de contingencia para la

central de Esterilizacin, se hace recorrido a las
areas donde estar ubicado
la Dra. Martha Liliana Cruz Bermudez envia oficio de
viabilidad de la actualizacin del proyecto. Se aclara
que slo se da viabilidad financiera a los
Se enva actualizacin proyecto de esterilizacin,
incluyendo las modificaciones al plan de
Se envian estudios previos de dotacin al Ing.
Biomedico Oscar Perez
Se envian estudios previos de dotacin a los Ing.
Se envian estudios previos con ajustes a los Ing.
9
10
11
12
13
14
15
16
16/05/2013
23/05/2013
01/06/2013
Correo electronico
17/07/2013
Ing. Andrea Bravo
18/07/2013
Ing. Andrea Bravo
18/08/2013
Ing. Aliz Riao
21/08/2013

Ing. Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

28/08/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

03/09/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
Se envian estudios previos de Esterilizacin

ajustados a la SDS mediante correo electrnico
Ing. Aliz Riao
Enva nuevas correcciones mediante correo

electrnico a la Ing. Mnica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
La Ing. Biomedica del Hospital trabaja con la Ing.

Mnica Gonzalez. Por correo electronico
Ing.Monica Gonzalez
La Ing. Mnica Gonzalez aprueba la parte tcnica de

los estudios previos
Mediante correo electrnico
Se envian estudios previos a la subgerencia Admon
OP-262
09/09/2013
22
07/10/2013
25
Correo electronico
Ing. SDS (Fernando RozoMnica Gonzalez)
20/09/2013-30/09/2013
4/10/2013
24
Rad SDS 77708 del 16/5/13
26/06/2013
21
23
Rad SDS 43018 del 07/05/2013.
20/06/2013
18
20

2555. En actas
Ing. Andrea Bravo
17
19
Ing. Andrea Bravo

Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
Ing. Andrea Bravo
Ing. Oscar Perez
Rad. SDS. 43018 DEL 18/03/2013
16/10/2013
17/10/2013
06/11/2013
Ing. Aliz Riao

Ing. Andrea Bravo
Planeacin y Sistemas de la
SDS
Ing. Andrea Bravo
Correo electronico
Envia correcciones a los estudios previos de la parte Pendiente correccin por parte de Oscar
tecnica-Dotacin
Perez
Se recibe manualmente la modificacin a la segunda
Se archiva AZ conv.2590
clausula del convenio 2590
Se solicitan modificacin de las polizas para
OP 186 del 18/7/13
perfeccionar la modificacin
Reunin con la coordinadora de la Central de
esterilizacin para revisar estudios previos de la
dotacin de la Central de Esterilizacin
Enva viabilidad tecnica para la actualizacin del

SDS.PROCESO DE CONTRATACIN DE DOTACION
PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIN DEL
HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIN
E.S.E.

ubicada en la AZ del convenio, en actas
2013EE157556
OP 272-2013
26
05/11/2013
26/11/2013
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos

convenio.Lo anterior teniendo en cuenta que aunque
el Hospital ha gestionado las diferentes actividades
del convenio, se han tenido limitaciones criticas
tramite que Planeacin y Sistemas est gestionando
Bienal. Adicionalmente, se solicita modificar la forma
del desembolso de los recursos, de tal manera que
slo se realice un desembolso total al Hospital Simn
Bolvar III Nivel ESE; esto con el fin de que el
Hospital pueda comprometer los recursos en la
presente vigencia, teniendo en cuenta que son
recursos de la vigencia anterior para la SDS los
El 26/11/2013 se revisan y ajustan las
especificaciones tecnicas y parte jurdica de los
terminos de referencia definitivos. Se generan dos
actas donde se compromete el Hospital Simn
Bolvar a enviar los terminos firmados a la SDS el
El acta se almacena en correspondencia
27/11/2013 para realizar el comit operativo,
del convenio SDS (magnetico)
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso
de los recursos del convenio. Al 3/12/2013 no se
reciben por parte de la subgerencia administrativa,
los documentos para enviarlos a la SDS.
27
Paso a seguir
Enviar Terminos de Referencia definitivos y firmados

a la SDS, realizar comit operativo para aprobacin
de terminos, reforzar el oficio donde se solicitaba la
prorroga y modificacin de los desembolsos
reportando la aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de
seleccin y contratacin, entrega y puesta en
marcha.
31/01/2014

Ing Victoria Pineda
La actualizacin del proyecto fue radicada el da 11

de febrero de 2014, actualizando el MGA al ao
2014. El Hospital ya cuenta con el desembolso del
dinero, este debe ser incorporado al presupuesto, se
espera el concepto de la SDS y se publicarn los
pliegos para la contratacin
11/03/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
14/04/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
03/12/2013
28
32
33
34
El da 10 de marzo de 2014 fue radicado

nuevamente el proyecto modificando su nombre para
que quedara acorde con el plan bienal de inversiones
y ajustando todos los formatos al ao 2014
El da 16 de abril de 2014 sern entregados en la
SDS los ajustes solicitados a la actualizacin, y se
sacar el concepto de viabilidad para dar inicio a la
Radicado SDS 2014ER12975 del 11 de

febrero de 2014
Radicado SDS 2014ER20338 del 10 de

marzo de 2014
Publicar los trminos de referencia en la

pgina para dar incio a la seleccin,
contratacin y ejecucin del convenio
35
13/05/2014
26/05/2014
36
02/07/2014
37
31/07/2014
38
39
40
08/09/2014
08/10/2014
Se realizaron y entregaron los ajustes del proyecto el

da 5 de mayo, obteniendo de esta forma el concepto
favorable de anlisis y polticas de la oferta
Comit Operativo
El da jueves 8 de mayo se realiz visita de campo
Publicar los trminos de referencia en la
por parte de la ingeniera Mnica y el arquitecto
pgina para dar incio a la seleccin,
Planeacin
Oscar de la SDS, para verificacin del espacio
contratacin y ejecucin del convenio
destinado para el plan de contingencia de la central.
Ese mismo da infraestructura y dotacin emitieron la
viabilidad tcnica para ejecutar el proyecto
Se emite concepto tecnico favorable por parte de la

Realizar seguimiento a la aprobacin de
SDS el pasado 23 de Mayo. Se procede a elaboran
Ing Miguel Angel Sanchez
los trminos de referencia para la contratacin de la los trerminos de referencia por parte de
la SDS.
dotacin del proyecto y se envan a revisin por
parte de la SDS la cual realiza unas observaciones
para ajustar el documento.
El pasado 26 de Junio se realiz la validacin de los
trminos de referencia con los referentes de
infraestructura y se da visto bueno para poder
publicar, se ajustan de acuerdo a las nuevas
Ing. Miguel Angel Sanchez - observaciones y se radican el 2 de Julio ante la SDS.
Seguimiento al proceso de seleccin y
Comit Operativo
Trminos publicados en la pgina WEB de la
contratacin, entrega y puesta en
institucin desde el da 09/07/2014 en la siguiente
marcha.
Planeacin
ruta:
www.esesimonbolivar.gov.co/contratacin/convocato
ria/servicios y suministros/Convocatoria Numero
2014i006
El da 28 de Julio se reciben las observaciones
realizadas por los oferentes a los trminos de
Comit Operativo
referencia. Se pblica la adenda No. 001 ajustando
fechas del cronograma de actividades, se estar
Planeacin
marcha.
dando respuesta a las observaciones recibidas el
prximo 5 de Agosto.
Se reciben las propuestas para la adecuacin del
servicio de esterilizacin el da 11 de Agosto las
cuales son evaluadas por el comit de acuerdo a los
Comit Operativo
requisitos habilitantes. El 22 de Agosto se hace la
publicacin de los proponentes habilitados y no
Planeacin
marcha.
habilitados. En la semana del 25 al 29 se realiza el
comit de compras para definir el proponente
seleccionado.
Comit Operativo
Planeacin
Se publica el informe final y los resultados definitivos

de la evaluacin realizada a cada uno de los
proponentes y se comunica al proveedor
seleccionado, los grupos 1,3,4 se declaran desiertos
. Se espera que durante esta semana se suscriba el
contrato con el proveedor seleccionado.

marcha.
41
12/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
42
11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
27
Mediante radicado No. 2014ER91951 del 5 de

Noviembre se solicita a la Secretaria Distrital de
Salud se realice una prorroga al convenio por 11
meses, estamos pendientes de la respuesta por
parte de secretaria.
Se asigna el lote No. 2 a KAIKA, los lotes 1,3 y 4 se
declaran desiertos, se plantea que se realicen los
estudios previos, las cotizaciones, el cuadro
comparativo y el proceso precontractual en un plazo
no mayor a un (1) mes, finalizada estas actividades
se dar paso al proceso contractual y posteriormente
a la importacin de los equipos una vez se firme el
contrato.
El da 26 de Noviembre se realiza un comit
extraordinario en la SDS con el referente de
infraestructura y dotacin para la firma del acta
donde se aprueba por comit la solicitud de la
prorroga.
Se realiza nuevamente la invitacin a participar en el
suministro de los equipos que fueron declarados
desiertos (lotes 1, 3 y 4), en este momento el
proceso est la etapa de recepcin y evaluacin de
las propuestas. Se espera que se realice la
legalizacin de los contratos en el transcurso de este
mes.
El da 11 de Diciembre se hace entrega de la
prorroga No. 2 y se solicita a la subgerencia
administrativa la modificacin de la poliza de

marcha, asi como de la respuesta por
parte de la SDS a la solicitud de
prorroga.

marcha.
#
COMPROMISO
celebrar
dems acciones
necesarias para el
Garantizar que las
el desarrollo del convenio
cooperacin, sean
idneas de acuerdo a la
adquisicn de los equipos
biomdicos, asegurando
que los mismos y los
adquiridos sean
d la ESE
Garantizar que los
destinados para el
del convenio
cooperacin
Elaborar el plan de
que incluya las
objeto
Entregar a quien ejerza
ejecucin, contratos
actas de entrega y
puesta en
funcionamiento de
equipos
RESPONSABLE/AREA
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero
Ing. Andrea Bravo

Ing. Natalia Nieto
Jefe Sofia Valero
Ing. Andrea Bravo
OBSERVACIONES
la SDS-FFDS
Ing. Andrea Bravo
una persona como
responsable
administrativo del
interlocutor con quien
ejerza la vigilancia,
ejecucin para el
Ing. Andrea Bravo
10
11
Presentar oportunamente
a quien ejerza la
convenio la cuenta de los
de ste
Cumplir con los
estndares de
con la resolucin
1043/2006 del MPS;
servicios de salud
desembolsados al
parte del FFDS
Ing. Andrea Bravo

Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo

12
El Hospital deber
presentar informes
mensuales de de
a quien ejerza la
mismo, los cuales
del convenio
Ing. Andrea Bravo
13

cumplimiento a las
normas legales de
proteccin al medio
recursos naturales
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
14
En caso que se presenten

estos se reportarn
ESE al FFDS-SDS y
convenio
para la dotacin objeto
del presente convenio, lo
cual deber estar
mediante informe,; de no
ser requerida su
utilizacin, al final del
ejercicio debern ser
devueltos al FFDS con los
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Jefe Sofia Valero
Ing. Natalia Nieto
15
Los dems que se

requieren de aceurdo a la
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
FECHA FIRMA
2551
#REF!
MESES
N/A
PRORROGAS
Y
SUPERVISOR
28/12/2012
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
9,699,636,215.00
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo
medio y alto que contribuyan al saneamiento de pasivos de vigencias anteriores y contingencias, en el marco de las redes integradas
de servicios de salud y de la normatividad vigente

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
FECHA
20/02/2013
Ing. Andrea Bravo Alvarado Se recibe carta de legalizacin del convenio por parte
de la SDS
28/10/2013
31/01/2014
28/02/2014
OBSERVACIONES
18/02/2013
Se envian polizas de garantia de cumplimiento para

perfeccionar la prorroga 2 y modificacin 1.
Ya fue solicitada a la SDS la liquidacin del convenio.
Actualmente la SDS se encuentra haciendo
seguimiento a la ejecucin financiera de dicho
convenio.
La SDS se encuentra realizando la revisin del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del convenio, con el fin de autorizar la
liquidacin de este convenio, la cual ya fue solicitada
nuevamente. Cabe anotar que el Hospital cumpli
con todos los compromisos establecidos en el
convenio
Radicado SDS 2014ER11909 del

12/02/2014
Rad. SDS 2014ER11909 del 12 de

febrero de 2014
14/04/2014
13/05/2014
Juan Manuel Vargas
En seguimiento realizado por la Dra Eleonora

Guerrero de la SDS, se defini metodologa de
elaboracin del informe final, con sus respectivos
soportes teniendo en cuenta los seguimientos
anteriormente realizados por la SDS.
Se entreg informe final para revisin de la Dra
Eleonora Guerrero el da 11 de abril de 2014
El convenio ya se encuentra para elaboracin del
acta de liquidacin en la Direccin Jurdica de la SDS
Una vez avalado el informe final

radicarlo oficialmente en la SDS y
solicitar liquidacin del convenio
nuevamente
Informe Final radicado nro.

2014ER11909
Se radica ante la SDS el pasado 29 de Mayo la

Una vez entregada la informacin
solicitud del nmero de cuenta para el reintegro de
de la cuenta verificar que se realice
los rendimientos financieros la cual ya se paso a
el reintegro de los rendimientos y
finainciera para el reintegro, se esta en espera de la
solicitar certificado de liquidacin.
confirmacin.
El pasado 20 de Junio se envo a la SDS el certificado
de ejecucin y el recibo de devolucin de los
rendimientos financieros. De acuerdo a nuevos
lineamientos de la SDS el informe final de los
Hacer seguimiento a la liquidacin
convenios debe ir firmado por la Gerente, razn por
del convenio.
la cual el da 7 de julio se llev a la SDS el informe
final firmado por la Dra Viviana, para as proseguir
con el trmite de liquidacin. Hasta el momento el
proceso no presenta avance alguno por parte de la
SDS.
El 28 de Agosto del presente ao se radica ante la
SDS un oficio solicitando se realice la liquidacin del
convenio. No se ha recibido respuesta por parte de la
del convenio.
secretaria.
El pasado 25 de Septiembre con radicado No.
2014ER80372 se enva un oficio a la Direccin de
Desarrollo de Servicios de la SDS solicitando se
del convenio.
informe al Hospital el avance en el proceso de
liquidacin del convenio, pero hasta el momento no
hemos recibido respuesta al oficio.
29/05/2014
Juan Manuel Vargas
10/07/2014
Juan Manuel Vargas
09/09/2014
Oficina de Asesora de
Planeacin
10
08/10/2014
Planeacin
11
12/11/2014
Planeacin

del convenio por parte de la SDS

del convenio.
Planeacin
El pasado 24 de Noviembre llego a la oficina de

planeacin el oficio No. 2014EE97773 donde la SDS
informa que el acta de liquidacin se est revisando
y se encuentra pendiente de envo a jurdica. El 28
de Noviembre se entrega al Dr. Javier Pardo la
relacin de los convenios que estan pendientes de
liquidacin por parte de la SDS, para que dirija un
oficio directamente al rea de juridica solicitando se
agilice el proceso.

del convenio.
12
13
14
15
16
17
18
19
12/12/2014
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Realizar una relacin de
todas las acreencias
clasificadas como
vigencias anteriores y
contingencais, no
laborales, por itpo, edad
y exigibilidad, segn
matrices
Pagar los pasivos de
contingencias,
debidamente registradas
presupuestal y
contablemente a 30 de
noviembre de 2012
Efectuar el pago de las
acreencias relacionadas
en el numeral 1,
conforme a las
prelaciones definidas en
la ley
Actualizar el flujo
financiero y saneamiento
de pasivos presentado en
el programa de
saneamiento fiscal y
financiero conforme al
numeral 5,1 de la
resolucin 3467 de 2012,
con cifras reales y
soportado en los estados
financieros y en la
ejecucin presupuestal
con corte a 30 de
noviembre de 2012
RESPONSABLE/AREA
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
OBSERVACIONES
Realizar la proyeccin
mensual de recaudo de
ingresos de cada uno de
los pagadores
relacionando tipo de
contratacin, tarifa
contratada, unidades de
produccin de servicios
de salud a prestar para la
vigencia 2013. La
liberacin de recursos o
incremento en el recuado
deber ser destinado
prioritariamente a cubrir
el pasivo de vigencias
anteriores de la ESE
Dr. Mauricio Sopo
Incrementar los ingresos

recaudados, a travs de
la implementacin de
estrategias de
crecimiento en las ventas
de servicios de salud
Dr. Mauricio Sopo

Dr. Saul Eduardo Len
10
Evitar que la cartera

definida en el corto y
mediano plazo llegue a
difcil recaudo
Adecuar los gastos a las
necesidades de
prestacin de servicios y
los ingresos recaudados,
utilizando mecanismos
que incentiven la
eficiencia en la utilizacin
de los recursos,
eliminando aquellos
gastos considerados
innecesarios o no
prioritarios
Disminuir el dficit
corriente operacional
promedio mensual, en un
10% adicional a lo ya
establecido
Presentar el flujo de caja
(recaudos y pagos) que
permitan determinar el
efecto sobre la situacin
financiera de la ESE, una
vez se ejecuten los
recursos del presente
convenio
Dr. Mauricio Sopo
Dra. Esmeralda Sanchez
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
11
Incorporar el
cumplimiento de los
compromisos del
presente convenio al plan
de Gestin del Gerente
(Resolucin 710 de 2012)
Dr. Mauricio Sopo
ENTRE
2231
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
24/12/2012
FECHA FIRMA
MESES
N/A
PRORROGAS
#REF!
SUPERVISOR
24/12/2012
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
50,000,000.00
Aunar Esfuerzos para promover la adquisicin de medicamentos con economas de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, con el
apoyo de la administradora pblica Cooperativa de Salud Bogot.

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
21/02/2013
Rad. SDS 32357 del 28/02/2013

Rad. SDS 28652 del 21/2/2013
17/06/2013
18/03/2013
Se envia Carta creacin cuenta de ahorros para el

manejo del convenio a la SDS Financiera
Se contacta a jurdica de la SDS telefonicamente, se
habla con Gabriel Garcia (tel.3649090 ext. 9026),
quien informa que la fecha de inicio para el convenio
2231 es el 18/02/2013, por lo tanto se vence el
Se envia oficio a la subg. Admon solicitando
seguimiento puntual al convenio
15/07/2013
Se hace seguimiento al convenio con Jean Carlo

Machuca. Se establecen compromisos
Acta del 15/07/2013 y oficio enviado

x la SDS Rad. 79409.
07/08/2013
Se enva a la Subgerencia Administrativa la solicitud

Ing. Andrea Bravo Alvarado de modificacin de la garanta nica de cumplimiento
para el conv. 2231
15/08/2013
Se envia oficio a la SDS solicitando informar la fecha

de inicio del convenio para que la aseguradora
realice la modificacin a la garanta nica de
Cumplimiento
Rad. SDS XXXX del XXXX

Rad. HSB 04555 del 15/08/2013
06/09/2013
Se envian las polizas de la prorroga 1 del convenio

2231
Rad. SDS 147991 del 10/09/2013
2
3
OP 164 del 18/03/13
6
7
OP 208 del 7/8/13
12/05/2014
El informe final ajustado de acuerdo a las

observaciones realizadas por la SDS, fue radicado el
da 09/12/2013 con Nro. 2013ER181743. A la fecha
no se han recibido observaciones frente a este envo
Solicitar liquidacin del convenio
Relizar seguimiento al tramite de

26/05/2014
El pasado 19 de mayo se entrego a la SDS un oficio

con radicado No. 2014ER41445 solicitando
nuevamente la liquidacin del convenio donde se
aclara que ya se ha tramitado en repetidas ocasiones
esta solicitud. A la fecha no se ha recibido respuesta
de la SDS.
10
11/08/2014
Se notifica por parte de la Secretaria Distrital de

Salud que la liquidacin del convenio esta en
proceso.

11
05/09/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Se enva un oficio a la SDS solicitando nuevamente

se proceda con la liquidacin del convenio.

12
09/10/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Se ratifica la solicitud de liquidacin del convenio y

se pide informe sobre el avance del proceso a la
SDS. No se recibe contestacin por parte de la
Secretaria de Salud.

13
12/11/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
El proceso de liquidacin del convenio no presenta

avance durante el periodo.

Oficina Asesora de
Planeacin
Se recibe el oficio No. 2014EE97773 donde la SDS

informa que el acta de liquidacin se est elaborando
y se encuentra pendiente de envo a jurdica. Se
entrega al Dr. Javier Pardo la relacin de los
convenios que estan pendientes de liquidacin para
que dirija un oficio directamente al rea de juridica
solicitando se agilice el proceso.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
14
12/12/2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Presentar y concertar con

el supervisor del convenio,
das hbiles siguientes al
inicio del mismo, el plan
de trabajo y el
cronograma con las
actividades a realizar para
el cumplimiento de las
obligaciones
Establecer lineamientos
para el diseo y desarrollo
de un modelo de gestin
en el marco de los
principios de solidaridad,
ayuda mutua y
cumplimiento de
compromisos, que
contribuyan a consolidar la
empresa productiva de
economa solidaria APC
Salud Bogot en el DC
Definir conjuntamente con

los otros hospitales de la
red terriotrial
correspondiente,
estrategias de
organizacin y articulacin
del servicio farmacutico,
en el marco de la
integracin funcional en
redes territoriales y
proponer el respectivo
portafolio institucional
Identificar las necesidades

institucionales de
medicamentos y
dispositivos mdicos,
acorde con las estrategias
propuestas
Identificar los
requerimientos de
infraestructura fsica,
talento humano y
dotacin, acorde con la
estrategia propuesta
Adelantar los trmites

administrativos necesarios
para el acceso a los
servicios que presta la
Administradora Pblica
Cooperativa Salud Bogot
9
10
11
12
13
14
15
16
Acreditar ante el
supervisor del convenio la
realizacin de la
actualizacin en temas de
economa solidaria, en
cumplimiento de las
normas vigentes
Presentar un informe
trimestral y final de las
actividades desarrolladas
durante la ejecucin del
convenio
convenio o que se
deduzcan de la naturaleza
del mismo
ENTRE
2283
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
26/12/2012
FECHA FIRMA
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
26/12/2012
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
120,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en rehabilitacin, en el marco de

#
FECHA
PROVEEDOR
05/02/2013
Liliana Patricia Mosquera
1
2
3
#
FACTURA/CONTRA
TO
0875ASP2003
VALOR
OBJETO
20,000,000
SUPERVISA
%CUMPL
Ing. Isabel Victoria

Pineda
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
08/01/2013

Sarmiento
Se radica el plan de trabajo y cronograma ante la

SDS
Radicado SDS 3305
08/02/2013

Sarmiento
Se radica ante la SDS el plan de trabajo ajustado y

el plan de anlisis, con el objetivo de recibir el primer
desembolso
Radicado SDS 21456
20/02/2013
Radicado SDS 25966 18/2/2013 y 25376

del 15/2/2013
05/02/2013
Contratacin
Se contrata Liliana Patricia Mosquera-Orden 0852
Desde 5/02/2013 hasta 30/06/2013
21/02/2013

manejo del convenio a Financiera SDS
Rad. SDS 32378 del 28/02/2013

Rad. SDS 28637 del 21/02/2013
05/07/2013
Se recibo la prorroga 1 del convenio 2283
05/07/2013
Se envia oficio a la Subgerencia administrativa,
2
3
4
5
6
7
OP 176 del 05/07/2013
Se envia oficio a la SDS con las polizas de garantia

de cumplimiento ampliadas para la respectiva
legalizacin y ejecucin del convenio.
Rad SDS 122109 del 26/7/13
21/08/2013

Sarmiento
El da 20/08/2013 se recibe oficio de la SDS,

solicitando carta de intencin para la celebracin de
un nuevo convenio que tiene como objeto "Aunar
esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para
el mejoramiento y seguimiento de la Red de
Rehabilitacin en el marco de las redes integradas de
servicios de salud"
Rad SDS 1342269 del 16/8/13
21/08/2013
Yudy Silva - Coordinadora

Convenio 2283
El da 22/08/2013 se enva carta de intencin del

Hospital para celebrar el nuevo convenio
interadministrativo
31/01/2014
Dra Andrea Pardo

Sarmiento
Ya fue entregado el informe final del convenio y se

envi a la SDS la carta de solicitud de liquidacin del
convenio
Rad SDS 2014ER11907 del 12/02/2014
El Hospital est en espera de la respuesta de la SDS

para la liquidacin del Convenio
Rad SDS 2014ER11907 del 12/02/2014
26/07/2013
8
10
11
28/02/2014
12
11/04/2014
13
14
12/05/2014

Sarmiento

Sarmiento
El Hospital enva de acuerdo a solicitud realizada por

la SDS, las evidencias que soportan el pago realizado
a salud y pensin por las personas contratadas a
travs del convenio, informacin enviada el da
11/04/2014

Sarmiento
No se ha obtenido respuesta por parte de la SDS

frente a la liquidacin del convenio
Reiterar solicitud de liquidacin del

convenio
Relizar seguimiento a la ltima solicitud

de liquidacin del convenio.
15
26/05/2014
El pasado 19 de mayo se envo a la SDS un oficio

con radicado No. 2014ER41448 solicitando
nuevamente la liquidacin del convenio donde se
aclara que ya se ha tramitado en repetidas ocasiones
esta solicitud. A la fecha no hemos obtenido
respuesta de la SDS.
16
11/08/2014

Sarmiento
La SDS nos comunic el da 11 de Agosto que la

liquidacin del convenio no presenta avances.
Relizar seguimiento a la solicitud de

liquidacin del convenio.
17
09/09/2014

Sarmiento
La oficina de planeacin radica ante la SDS un oficio

para solicitar se liquide el convenio en mencin. El
proceso sigue sin presentar avance hasta la fecha de
realizacin del presente informe.

18
08/10/2014

Sarmiento
En el mes Septiembre con radicado No.

2014ER80372 se enva un oficio solicitando se
liquidacin del convenio. Hasta el momento la
secretaria no ha emitido ningun comunicado dando
respuesta.

19
12/11/2014

Sarmiento
No se ha recibido respuesta por parte de la SDS

sobre el proceso de liquidacin del convenio. Sigue
sin avance para el presente periodo.

20
12/12/2014

Sarmiento
El 24 de Noviembre se recibe en la oficina de

planeacin el oficio No. 2014EE97773 proveniente de
la Secretaria Distrital de Salud, en el cual se informa
que estan elaborando el acta de liquidacin y se
encuentra pendiente de envo a jurdica. El Dr. Javier
Pardo esta tramitando un oficio para el rea de
juridica con el fin de poder agilizar el proceso.

RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
el que ejercer la
control del convenio,
dentro de los 10 dias
calendario siguiente al
de trabajo y cronograma
con las actividades a
realizar para el
cumplimiento de los
compromisos y de los
siguientes productos:
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento que de
cuenta del plan de
anlisis de demanda de
servicios de
rehabilitacin del distrito
y el procedimiento para
la elaboracin de la
propuesta de los criterios
de organizacin de los
niveles de complejidad
de los servicios de
rehabilitacin de las ESE.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de la
propuesta de oferta y
organizacin de los
servicios para la atencin
integral en rehabilitacin
para personas con
limitacin visual (baja
visin y ceguera), en el
Distrito Capital
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de anlisis y
evaluacin de la
demanda de servicios de
rehabilitacin del DC
(terapias) en lo relativo a
caractersticas
sociodemogrficas,
condicin de salud,
duracin de proceso y
caracterizacin de las
principales causas de
consulta
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de la
propuesta de criterios
para la organizacin de
los niveles de
complejidad de los
servicios de rehabilitacin
de las ESE adscritas a la
SDS que aporte a la
organizacin de la red de
Rehabilitacin, que
incluya bsqueda y
anlisis docuemtnal
relacionado con criterior
de definicin de niveles
de complejidad de los
servicios de rehabilitacin
realizado
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento de
diagnstico de la
accesibilidad e inclusin
en los servicios de
rehabilitacin del distrito
capital (terapias).
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento que de
cuenta del anlisis de los
indicadores de calidad de
la atencin a las
personas con
discapacidad
permanente y
transitoria, sus familias,
cuidadores y cuidadoras,
en trminos de
oportunidad,
complicaciones, barreras
de acceso y calidad
tcnica, realizado segn
los lineamientos dados
por la SDS.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Dar cumplimiento al plan

de trabajo propuesto y a
los productos definidos
en l
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Garantizar el recurso
humano idneo para el
y comrpomisos pactados,
conformado por un
profsional de la salud
especializado en
ipidemiologa, una
fisioterapeuta y una
terapeuta ocupacional las
cuales deben tener
formacin o experiencia
en Rehabilitacin basada
en comunidad y
experiencia profesional
mnimoa de dos aos en
el tema de rehabiltiacin
en salud y atencin
integral de las personas
con discapacidad
permanente y transiotria
sus familais, cuidadores y
cuidadoras
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Aistir a las reuniones

programadas por la
persona encargada de la
convenio, con el fin de
unificar criterios y
evaluar las actividades
adelantadas
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing. por
Andrea
Bravo encargada de la vigilancia, orientacin y control de ejecucin del convenio y/o por los organismos de control
es que se establezcan por las partes en el cronograma
la persona
5 de trabajo o cuando sean requeridos
Realizar los aportes
Ing.Victoria Pineda
6
establecidos en el
Dra. Andrea Pardo
presente convenio
ejecutados a la
7
convenio
interadministrativo
Ing.Victoria Pineda
8
convenio o que se
deduzcan de la
10
#
1
2
3
4
informar a la persona
encargada de la
convenio, de la
ejecucin, concepto y
giro de recursos
El desarrollo de todas y
cada una de las
actividades deber ser
aprobado por FFDS-SDS
NOMBRE
Yudy Silva Lizarazo
Liliana Patricia Mosquera
Reyes
Lz Adriana Benjumea
Rodriguez
Karen Nataly Villamil
Romero
Ing.Victoria Pineda
N. DE CEDULA
52.708.697 de Bogota
52'466.319 de Bogota
52'213.631 de Bogota
1'020.755.205 Bogota
PROFESION
TELEFONO
3005726178Epidemiologia
4589977
3108145213Fisioterapeuta
7801287
3002845450Terapeuta Fisica
6056576
3103022955Auxi administrativo
4829179
E-MAIL
DIRECCION
yudysilvali@gmail.com
carre 136A No 151B-52
lilianapmr@hotmail.com
luben30@yahoo.com
calle 165 N 55a 83
karenv2@hotmail.com
calle 161 N 7-16
ENTRE
2529
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
28/12/2012
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
FECHA FIRMA
100,000,000.00
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin integral en salud mental, en el marco de
las redes integradas de servicios de salud

#
FECHA
PROVEEDOR
06/02/2013
Se suscribe 6/02/2013 hasta

el 30/06/2013 contrato
#857_objeto psicologa
clnica (Aielet Zik)
1
2
3
#
FACTURA/CONTRA
TO
857 $
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
10,000,000
%CUMPL
Ing.
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
08/01/2013

Sarmiento
Se radica el plan de trabajo y cronograma ante la

SDS
08/02/2013

Sarmiento
Se radica ante la SDS el plan de trabajo ajustado y

el primer producto, con el objetivo de recibir el
primer desembolso
Rad. SDS 21452
20/02/2013
Rad. SDS 25748
22/02/2013
Contratacin
Se suscribe 6/02/2013 contrato #857_objeto

psicologa clnica (Aielet Zik)
21/02/2013

manejo del convenio a Financiera de la SDS.
17/07/2013
Se recibe a la mano de la Ing. Victoria Pineda, la

prorroga 1 del convenio 2529.
18/07/2013
Se solicita la modificacin de las polizas para la

prorroga 1, a la Subgerencia Admn
2
3
OBSERVACIONES
4
5
6
7
Rad. SDS. 32359 del 28/02/2013

Rad. SDS 28653 del 21/02/2012
Se archiva en el AZ conv. 2529 y se
escanea y ubica en C:\Mis
documentos\Andrea_Bravo\CONVEN
IOS\2012-2529
OP 185 del 18/07/2013
31/07/2013
Se envia oficio a la SDS con las ampliacin de la

poliza de garanta de cumplimiento y las plizas de
Responsabilidad Civil, con el fin de surtir el proceso
de legalizacin de la prorroga N 1 del 28 de junio
del 2013 al convenio 2529
31/01/2014
Dra Andrea Pardo Cubides

Ing Victoria Pineda
Sarmiento
Ya fue entregado el informe final del convenio y se

envi a la SDS la carta de solicitud de liquidacin del
convenio
28/02/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

Rad SDS 2014ER11908 del

12/02/2014
14/04/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

Rad SDS 2014ER11908 del

12/02/2014
26/05/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

Se reiterar solicitud de liquidacin
para la liquidacin del Convenio de acuerdo al
del convenio, al no recibir respuesta
radicado 2014ER41447
por parte de la SDS
11/08/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento

del convenio por parte de la SDS.

del convenio.
14
07/10/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se radica a la SDS un oficio ratificando la solicitud de

liquidacin del convenio pero para el periodo no se
presenta avance.

del convenio.
15
12/11/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
El proceso de liquidacin del convenio no presento

avances para el periodo.

del convenio.
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
La secretaria nos comunica mediante el oficio

2014EE97773 que realizarn una peticin al rea
financiera desde el 12/05/14, solicitando el estado de
cuenta del convenio.
Se hace entrega al Dr. Javier Pardo de una copia de
los oficios que ha remitido la oficina de planeacin
solicitando la liquidacin del convenio, para que se
sirva elaborar la solicitud directamente al rea de
juridica de la SDS.

del convenio.
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
9
10
11
12
13
16
12/12/2014
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO

el que ejercer la
control del convenio,
dentro de los 10 dias
calendario siguiente al
de trabajo y cronograma
con las actividades a
realizar para el
cumplimiento de los
compromisos y de los
siguientes productos:
Documento con el
anlisis del perfil
epidemiolgico y
tendencias de los
problemas y trastornos
de salud mental a nivel
mundial, nacional y
distrital a 2012, con
enfoque de riesgo
Documento con el
diagnstico de oferta y
demanda de los servicios
de atencin en el distrito
capital de los problemas
y trastornos de salud
mental en la ciudad, que
incluya prestadores
pblicos y privados.
Documento con el
diagnstico de la
situacin de la ciudad en
los temas de
investigacin y formacin
de talento humano en lo
referente a los problemas
y trastornos de salud
mental.
Documento con una
propuesta de
capacitacin en los cinco
principales temas que se
identifiquen el
diagnstico de la
formacin del talento
humano.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el
anlisis de indicadores
de calidad de la atencin
de los problemas y
trastornos de salud
mental en la ciudad, en
trminos de oportunidad,
frecuencia,
interdisciplinariedad,
integralidad, continuidad,
pertinencia,
de acceso y calidad
tcnica, segn
lineamientos del que
ejercer la vigilancia,
convenio.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con
propuesta para la ciudad
que incluya toda la
continuidad de la
atencin, con nfasis en
el componente de
humanizacin del
servicio, transectorialidad
y docencia servicio,
previo anlisis de los
diferentes modelos de
atencin integral para los
de salud mental
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con el
analisis de indicadores de
calidad de la atencin de
de salud mental en la
ciudad, en trminos de
oportunidad, frecuencia,
interdisciplinariedad,
integralidad, continuidad,
pertinencia,
de acceso y calidad
tcnica, segn
lineamientos del que
convenio,.
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Documento con
propuesta de
organizacin e
implementacion de la red
de servicios para la
atencin de problemas y
trastornos de salud
mental, al 2016.
Dar cumplimiento al plan
de trabajo propuesto y a
los productos definidos
en l
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Garantizar el recurso
humano idneo y
suficiente para el
y compromisos pactados,
conformado por un
mdico especialista en
psiquiatra, un
profesional de la salud
especializado en
epidemiologa, un
profesional de la salud
especializado en
administracin o gerencia
de servicios de salud y el
equipo multidisciplinario
que se requiera para el
cumplimiento del
convenio
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Presentar informes de
ejecucin del convenio,
en las fechas y
oportunidades que se
establezcan por las
partes en el cronograma
de trabajo o cuando sean
requeridos por el que
convenio y/o por los
Ing.Andrea Bravo
Asistir a las reuniones

programadas por el que
convenio, con el fin de
unificar criterios y
evaluar las actividades y
productos adelantados
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Realizar el aporte
establecido en el
presente convenio
interadministrativo
ejecutados a la
convenio
interadministrativo
convenio o que se
deduzcan de la
informar al que ejercer
y control del convenio la
ejecucin, concepto y
giro de recursos
10
El desarrollo de todas y
cada una de las
actividades deber ser
aprobado por el Fondo Secretara
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
Ing.Victoria Pineda
Dra. Andrea Pardo
ENTRE
2589
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PRORROGAS
MESES
N/A

SUPERVISOR
28/12/2012
#REF!
DOTACIN E INFRAESTRUCTURA
TIPO DE INVERSIN
Reordenamiento, Adecuacin y Dotacin del

servicio de Urgencias del Hospital Simn Bolvar
ESE

#20132003 del 6/05/2013#20122003 del 14/12/2012
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
28/12/2012
FECHA FIRMA
120563 del 13/08/2012

actualiza Rad Rad. SDS. 43026 DE
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
1,718,595,185.00
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las acciones necesarias para la remodelacin y ampliacin del servicio de Urgencias del

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRAT
O
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
18/02/2013
Se radica el plan de Trabajo y Cronograma de

Infraestructura y Dotacin ante la SDS
Rad SDS.26916 del 19/02/2013
20/02/2013

15/02/2013
12/02/2013

Se genera acta de creacin de comit del convenio 2589
20/02/2013

certificacin apertura cuenta de Ahorros para el manejo
del convenio
26/02/2013
Ing. Andrea Bravo

Rad SDS. 32381 del 28/02/2013

Rad. SDS. 32373 del 28/02/2013
18/03/2013
Ing. Andrea Bravo
Rad. SDS. 43026 DE 18/03/2013
Radicado SDS 28655
Pendiente revisin y visto bueno del

Elabora borrador de Estudios previos para la obra civil e
comit de Seguimiento de convenios
interventoria
del HSB
19/03/2013
Ing. Fernando Castro
09/05/2013
Comit operativo convenio

Fernando Castro
Oscar Avellaneda
Andrea Bravo
Se revisan Estudios previos para obra civil de Urgencias
Acta Az convenio 2589. Pendiente

Ajustes por parte del Arq. Fernando
Castro
RADICADO 75248 del 10/5/2013
10/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se radica ante la SDS el proyecto para llevarlo al

Ministerio de la Proteccin Social. de conformidad con la
resolucin 2514 del 2012 por la cual se reglamentan los
procedimientos para la formulacin, presentacin,
aprobacin, ajuste, seguimiento, ejecucin y control de
los planes bienales de inversiones pblicas en Salud,
10
13/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian estudios previos de dotacin al ingeniero

Oscar Perez, por correo electronico.
Pendiente revisin de los estudios

previos de dotacin,por parte del
Ingeniero Biomedico y del
11
16/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe concepto tecnico por parte de la SDS para la

actualizacin del proyecto. Aclarando que slo se
viabiliza el componente de infraestructura.
Rad. SDS. 43026 del 14/05/2013
12
27/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia por correo los estudios previos de la

Interventoria de la Obra Civil para Urgencias
Se enva a Oscar Avellaneda, Juan

Carlos Vincos.
13
30/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envian correcciones de estudios previos de obra civil,

con otra minuta.
Se enva a Oscar Avellaneda, Juan

Carlos Vincos. Por correo
14
01/06/2013
Ing. Andrea Bravo
Envia estudios previos de dotacin a los ingenieros

biomedicos de la SDS para su revisin

15
20/06/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envan ajustes de estudios previos de dotacin a los

Ing. Biomedicos de SDS

16
18/06/2013
Arq. Oscar Avellaneda
Remite correcciones de Estudios previos de Urgencias

obra civil
Remite por correo electronico
17
25/06/2013

Ing. Andrea Bravo
Reunin revisin estudios previos de Urgencias

infraestructura e interventora
Acta Az convenio 2589.

Pendiente aprobacin por parte de
la SDS
18
26/06/2013
Ing. Andrea Bravo
Se envia por correo los estudios previos de la

Interventoria y de la Obra Civil para Urgencias al Dr.
Vincos y al Arq,. Oscar Avellaneda
19
24/07/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe comunicacin de la SDS informando los

miembros del comit operativo
Rad SDS 118855 del 23/7/13
Envia estudios previos de infraestructura para revisin

del comit de Ingenieria, de contratacin y de la Sub.
Financiera
Rad. OP 198-199
20
26/07/2013
Ing. Andrea Bravo
21
08/08/2013
Comit de Ingenieria HSB

Carlos Pinzn
22
23/07/2013
SDS Ingenieros Biomedicos
Se reciben correcciones de los estudios previos de

dotacin por parte de los ingenieros biomedicos de la
SDS
23
28/08/2013
Ing.Monica Gonzalez
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

24
04/08/2013
Ing.Fernando Rozo
Ing. Aliz Riao
Ing. Andrea Bravo

Revisin de Estudios previos

Pendiente correccin de los estudios
previos de dotacin por parte del
Ing. Biomedico del HSB
25
26/09/2013
Ing. Aliz Riao
Enva estudios previos-modulos tecnicos a la Ing. Mnica

Gonzalez de la SDS-para elaboracin de los estudios
previos
26
02/10/2013
Ing. Monica Gonzalez SDS
Aprueba las especificaciones tecnicas de los estudios

previos de dotacin
Ing. Andrea Bravo

Administrativa para que los revise, ajuste y elabore los
terminos de referencia y los revise con la SDS.
CONTRATAR EL OFERENTE QUE EJECUTE LA
INTERVENTORA TCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
JURDICA, PRESUPUESTAL, OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS,
OBRA FISICA E IMPLEMENTACION PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EL REA DE URGENCIAS
UBICADA EN EL STANO UNO DEL HOSPITAL SIMON
BOLIVAR E.S.E.
OP-268-2013
OP-271-2073
OP-267-2013
27
06/11/2013
28
06/11/2013
Ing. Andrea Bravo
PROCESO DE SELECCIN DEL PROPONENTE (S) PARA

LA ADQUISICIN, INSTALACIN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SIMON
BOLIVAR III NIVEL DE ATENCIN E.S.E
29
06/11/2013
Ing. Andrea Bravo
ADECUACION DE ESPACIOS, OBRA FISICA E

IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
REA DE URGENCIAS UBICADA EN EL STANO UNO
DEL SIMON BOLIVAR E.S.E
30
05/11/2013
Ing. Andrea Bravo

convenio.Lo anterior teniendo en cuenta que aunque el
Hospital ha gestionado las diferentes actividades del
convenio, se han tenido limitaciones criticas
tramite que Planeacin y Sistemas est gestionando con
el Ministerio para realizar diversos ajustes al Plan Bienal.
Adicionalmente, se solicita modificar la forma del
desembolso de los recursos, de tal manera que slo se
realice un desembolso total al Hospital Simn Bolvar III
Nivel ESE; esto con el fin de que el Hospital pueda
comprometer los recursos en la presente vigencia,
teniendo en cuenta que son recursos de la vigencia
anterior para la SDS los cuales feneceran a 31 de
diciembre de 2013.
31
32
03/12/2013
Arq. Alberto Reyes
26/11/2013

Ing. Natalia Nieto
Ing. Andrea Bravo
Dra. Alba Lucia Usa
Dr. Vincos
33
Paso a Seguir
Infraestructura
34
Paso a seguir dotacin
35
31/01/2014
36
28/02/2014
La subgerencia Administrativa habia acordado con la

Gerencia entregar los terminosde referencia el
25/11/2013, se tenia programado con la SDS la revisin
de estos el 26/11/2013, el 25/11/2013 no se habia
realizado el comit de ingeniera, solicitaron plazo para
entregar el 28/11/2013 pero a esa fecha no se
reunieron. Se acord con el Arq. Alberto Reyes que l
agendara la reunin con el Arq. Oscar Avellaneda y
revisarian los terminos. segn informacin de Oscar
Avellaneda (3/12/2013) el Arquitecto reyes le entrego
los terminos pero no los revisaron. El tema es prioritario
definitivos. Se generan dos actas donde se compromete
el Hospital Simn Bolvar a enviar los terminos firmados
a la SDS el 27/11/2013 para realizar el comit operativo,
aprobarlos y con base a esto justificar el desembolso de
los recursos del convenio. Al 3/12/2013 no se reciben
Revisin y ajuste de Terminos de referencia con la SDS
Envio de Terminos de Referencia Firmados a la SDS.
Aprobacin por parte del comit operativo
SDS, realizar comit operativo para aprobacin de
terminos, reforzar el oficio donde se solicitaba la
prorroga y modificacin de los desembolsos reportando
la aprobacin de terminos.
Ajuste de cronogramas, seguimiento al proceso de
(magnetico)
Este convenio fue prorrogado por un ao ms, ya se

entreg a la SDS la actualizacin del proyecto, el da 27
de enero de 2014 fue radicado en la SDS como proyecto
nuevo, ya que el nombre debi ser ajustado al que
aparece en plan bienal. Este proyecto ya fue revisado
por anlisis y polticas, por planeacin y se encuentra en
dotacin para su revisin

Sarmiento
37
14/04/2014

Sarmiento
38
14/05/2014

Sarmiento
El proyecto fue viabilizado tcnica y financieramente por

la SDS y actualmente se encuentra en el Ministerio de
salud y Proteccin social para su aprobacin
Solicitar a la Direccin de Planeacin
de la SDS, informacin sobre el
El proyecto actualmente se encuentra en revisin por
estado del Proyecto
parte del rea de infraestructura del Ministerio de Salud
y Proteccin Social
publicacin en pgina web,
Seguimiento Seleccin, contratacin
y ejecucin
Solicitar a la Direccin de Planeacin
de la SDS, informacin sobre el
El proyecto actualmente se encuentra en revisin por
estado del Proyecto
parte del rea de infraestructura del Ministerio de Salud
y Proteccin Social
publicacin en pgina web,
Seguimiento Seleccin, contratacin
y ejecucin
39
26/05/2014

Sarmiento
40
10/07/2014
41
17/07/2014
Freddy Estrada
31/07/2014
Comit Operativo
42
43
44
45
09/09/2014
08/10/2014
30/10/2014
Comit Operativo
Comit Operativo
Planeacin
Se realiz la revisin del proyecto con el rea de

infraestructura del Ministerio de Salud y Proteccin
Social el pasado 22 de Mayo y se deben realizar ajustes
al diseo para que cumpla con terminos de habilitacin.
Se programa reunin para la revisin de los nuevos
diseos el proximo 30 de Mayo. Se define que se
ajustara el presupuesto para que no tenga que pasar al
Ministerio nuevamente. Se revisan los terminos de
referencia con el Arq. Carlos Sanchez
Realizar una reunin con la SDS

para dejar por escrito como se
realizara la ejecucon del proyecto.
Revisar con secretaria los terminos
de referencia para apobracin y
publicacin.
Se realizan observaciones a los trminos de referencia

de infraestructura por parte de la SDS. se enva copia
Ajustar los trminos de referencia y
por correo electronico al ing. Carlos Medina y al Dr. Jose
radicar ante la SDS para
Orozco para que procedan a realizar los ajustes
aprobacin.
necesarios. Se envia oficio a la SDS solicitando la
revisin de los trminos de dotacin.
Se aprueban los trminos de referencia de
infraestructura por parte de la SDS con radicado No.
2014EE69295
Trminos publicados en la pgina WEB de la institucin
desde el da 09/07/2014 en la siguiente ruta:
www.esesimonbolivar.gov.co /contratacin/
convocatoria/servicios y suministros/Convocatoria
Numero 2014i007 y 2014i008. Se espera realizar la
visita tcnica el proximo 5 de Agosto.

marcha.
El da 12 de Agosto se reciben en las instalaciones del

Hospital las observaciones realizadas por los
proponentes a los trminos de referencia y se da
respuesta a las observaciones el da 22 de Agosto. El
da 28 se realiza la recepcin de las propuestas.
Est pendiente realizar la revisin de los trminos de
referencia para la dotacin.

marcha.
Se realiza la revisin de los proponentes y se determina

que ninguno cumple con las condiciones establecidas por
el Hospital, por lo cual se declaro desierta la
convocatoria para la ejeucin de las adecuaciones fisicas
y de interventoria mediante acto administrativo el cual Seguimiento al proceso de seleccin
ya se encuentra publicado en la pagina del Hospital.
marcha asi como de la aprobacin
El da 3 de octubre se recibe en la oficina de planeacin
un oficio proveniente de la SDS donde se hacian unas de los trminos de referencia para la
dotacin.
observaciones acerca del proyecto de urgencias para la
aprobacin de los trminos de referencia de dotacin. El
da 6 de Octubre se radica la respectiva respuesta
mediante el oficio No. 2014ER83144 donde se aclara
punto a punto las observaciones realizadas. se solicita a
Se enva mediante radicado No. 2014ER90463 del 30 de
Octubre la solicitud de la prorroga al convenio
interadministrativo por un tiempo de 12 meses. Estamos
a la espera de una respuesta por parte de la secretaria
distrital de Salud.
Hacer seguimiento a la respuesta

del oficio de prorroga.
46
12/11/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se recibe el visto bueno por parte de la SDS para poder

publicar los trminos de referencia de dotacin el da 10
de Noviembre mediante correo electrnico. Se le informa
a la Subgerente sobre la aprobacin del documento para
que proceda con los ajustes del cronograma y posterior
publicacin en la pagina del hospital, la cual fue
realizada el 10 de noviembre.
marcha.
El oferente que se encargara de realizar las
adecuaciones del servicio de urgencias se contrata de
forma directa, por lo que se determina realizar la
publicacin en la pagina del hospital, esta se realiz el
da 11 de noviembre
47
11/12/2014
Comit Operativo
Planeacin
Se recibe copia de la prorroga No. 2 del convenio

interadministrativo por el trmino de 12 meses contados
a partir del 31 de Diciembre del 2014.
Comit Operativo
Planeacin
El pasado 6 de Noviembre se realiza la revisin de los

trminos de dotacin con los referentes de la SDS, se
realizan unas observaciones las cuales son evaluadas
por el comit del HSB y se contesta va correo
electrnico que no sern tomadas en cuenta.
Se realiza la publicacin de los pliegos de contratacin
para la dotacin el pasado 12 de Noviembre, durante
este mes se realiza la recepcin y evaluacin de las
propuestas, se determino que ninguno de los
proponentes cumple con las especificaciones solicitadas
marcha.
y se declaran desiertos los 10 lotes.
Por otra parte se hace pblica la invitacin a participar
en la licitacin para la adecuacin de la central de
urgencias y su respectiva interventora, durante este
mes se realiza la evaluacin y adjudicacin a los
proponentes respectivos, los cuales se encuentran en el
proceso de legalizacin de los contratos.
48
12/12/2014
49
50
51
52
53
54
55
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
todos los actos
la ESE y conforme la
normatividad vigente y
aprobados por la SDS,
contratacin de la ESE
HSB, para la contratacin
de la remodelacin,
ampliacin e
interventora y dotacin
del proyecto del servicio
de urgencias. Los
contratos sern suscritos
por el Hospital

administrativos,
que sean necesrios, de
conformidad con la
disponibilidad de
recursos financieros para
la ejecucin del contrato
Esmeralda Snchez
Determinar una persona

idnea que acompae el
proceso, que sirva de
interlocutor con la
control de ejecucind el
convenio
Cooperacin y propenda
por una ejecuicn eficaz,
del proyecto. Tambin
disponer de todo el
personal de apoyo
necesario para las
labores administrativas,
financieras y jurdicas
que supone la ejecucin
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Arq. Carlos Pinzn

Ing. Andrea Bravo
Dr. Javier Pardo
Garantizar que las

el desarrollo del
convenio, sean idneas
de acuerdo a la
adquisicin de la dotacin
hospitalaria, asegurando
que los mimso y los
adquiridos sean
de la ESE, as mismo
debe contar con las
personas idneas en el
componente de obra e
interventora
Adelantar los procesos de
seleccin y contratacin
contratacin y la
para la correspondiente
contratacin
donde conste la
incorporacin en su
presupuesto de los
recursos que sean
Convenio
Cooperacin
recursos del convenio
interadministrativo, no
Convenio
Cooperacin
Manejar de manera
independiente,
documentos
relacuionados con los
aspectos jurdicos,
financieros, tcnicos y
administrativos que se
generen en desarrollo del
presente convenio
Interadministrativo
Arq. Interventor
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo
Dr. Alvaro Pardo

Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo

Ing. Andrea Bravo
Acordar con la persona

que ejerce la vigilancia,
ejecucin del convenio la
destinacin de los
generados por los
recursos que esta
entidad aporte al
presente convenio,
teniendo en cuenta
circular 001 del 8 de
septitiembre de 2011 de
la Contadura General de
la Nacin (se deben
devolver a la fuente o al
tesoro)
10
requeridos de los
recursos que la ESE
reicibir para la ejecucin
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
11
12
Garantizar que los

recursos asignados,
sern destinados
exclusivamente para
cumplir a cabalidad con
el convenio
Asistir a las reuniones de
comit operativo que de
comn acuerdo sean
acordadas
Ing. Andrea Bravo

Ing. Macedonio
Arq. Carlos Pinzn
Ing. Andrea Bravo

Arq. Carlos Pinzn
13
Presentar los informes de

primeros das hbiles de
cada mes a quien ejerce
mismo, los cuales
ejecutados -Porcentaje
de ejecucin del
convenio, con las fechas
establezcan por las
representatnes de los
cooperantes o cuando
FFDS-SDS y/o por los
14
Entregar a quien ejerce

y contrl de ejecucin del
ejecucin, contratos
celebrados con la ESE
15
16
Cumplir con los

estndares de
habilitacin en los
servicios de salud
acciones a realizar
cumplimiento con las
normas legales de
proteccin al medio
el de proteccin al medio
ambiente y de los
recursos naturales
Ing. Andrea Bravo
Ing. Andrea Bravo
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
17
18
Realizar el seguimiento
para el cumplimiento de
referente a la
conservacin y
proteccin de los
recursos naturales, as
como del buen manejo y
disposicin de los
desechos generados en
el proyecto
Cumplir con estndares
de habilitacin de
aceurdo con la resolucin
1043/2006 del MPS;
Estndar 3 DotacinMantenimiento, en los
servicios de salud
19
En caso de que se
presenten excedentes
luego de la contratacin
de obra e interventora,
estos se reportarn
opoertunamente por la
ESE al FFDS-SDS y
convenio
para la remodelacin y
ampliacin del servicio de
urgencias del Hospital, lo
cual deber estar
mediante informe de la
interventora; de no ser
requerida su utilizacin,
al final del ejercicio
debern ser devueltos al
FFDS con los
20
Determinar a una
persona que haga parte
del Comit de
seguimiento del convenio
21

conenio o que se
deduzcan de la
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Arq. Carlos Pinzn
ENTRE
2114
PLAZO VENCIMIENTO
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PRORROGAS
MESES
N/A

(Jefe Oficina Asesora en Planeacin)
SUPERVISOR
10/12/2012
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
RADICADO SDS

PROYECTOS DE LA SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
10/12/2012
FECHA FIRMA
12,308,904,224.00
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la Red Pblica Hospitalaria Adscrita a la Secretara Distrital de Salud en el marco
de la normatividad vigente

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
26/03/2013
Se recibe Oficio de perfeccionamiento y legalizacin

prorroga 1 Conv.2114-2012
Rad. SDS 46589 del 21/03/2013
22/04/2013
Envo Polizas a la SDS para la prorroga 1

Sarmiento
Se reitera solicitud de liquidacin del convenio y se

da respuesta al oficio enviado por la Directora de
Desarrollo de Servicios en donde solicita informe
final para la liquidacin del convenio. Se informa a la
Directora de Desarrollo de Servicios la fecha y
radicado del oficio remisorio con el cual fue enviado
el informe final, sin embargo se le anexa
nuevamente el informe final en CD.

Sarmiento
La SDS tiene programado seguimiento a este

convenio para la segunda semana de marzo, con el
fin de revisar el cumplimiento de los compromisos y
metas establecidas en la matriz del convenio. Cabe
anotar que el Hospital ha cumplido con todos los
compromisos establecidos
#
1
31/01/2014
28/02/2014
Informe Final Rad. SDS

2014ER11906 del 12/02/2014
14/04/2014

Sarmiento
El da 13 de marzo se realiz seguimiento al

Solicitar a la Dra Eleonora Guerrero
cumplimiento del convenio con la Dra Eleonora
acta de aprobacin para liquidacin
Guerrero, revisando la matriz anexa al convenio y los
del convenio y as solicitar
soportes de cumplimiento de cada uno de los
liquidacin definitiva nuevamente a
compromisos adquiridos en dicha matriz
la SDS
14/05/2014

Sarmiento
El convenio ya se encuentra para elaboracin del

acta de liquidacin en la Direccin Jurdica de la SDS
26/05/2014
Juan Manuel Vargas
El da 5 de junio se envia va email a la SDS un

correo electrnico en donde se envan escaneados
los oficios de envo del informe final con sus
respectivos soportes.
El da 20 de junio se enva certificado de ejecucin y
estado de cuenta y recibo de devolucn de
rendimientos financieros.
De acuerdo a nuevos lineamientos de la SDS los
informes finales de convenios deben ir firmados por
la Gerente, razn por la cual el da 15 de julio se
recoger el informe para firma de Gerencia
Hacer seguimiento a la solicitud de

11/08/2014

Sarmiento
La Secretaria Distrital de Salud comunica que no ha

avanzado con la liquidacin del convenio.

08/09/2014

Sarmiento
Se envia oficio a la SDS reiterando la solicitud de

liquidacin del convenio. No presenta avances hasta
el momento.

10
06/10/2014

Sarmiento
11
12/11/2014

Sarmiento
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12/12/2014

Sarmiento
Se solicita a la SDS que informe al hospital en que va

el proceso de liquidacin del convenio pero no ha
sido posible tener respuesta sobre el tema.
La SDS no ha emitido respuesta sobre el avance del

proceso de liquidacin del convenio.

En el oficio enviado por la SDS se nos informa que

esta pendiente se emita un certificado por parte de la
Direccin de Talento Humano y Vigilancia y Control,
Rad. 2014EE97773.
para poder continuar con el proceso de liquidacin.
El Dr. Javier Pardo enviara un oficio al rea de
juridica de la Secretaria Distrital de Salud para que
se agilice el proceso.
25
26
#
COMPROMISO
FRENTE A DISMINUIR
GASTOS
Formular las estrategias
necesarias que permitan
disminuir el dficit
operacional, y en caso de
tener equilibrio operacional
generar las acciones que lo
mantengan o mejoren
FRENTE A INCREMENTAR
INGRESOS RECAUDADOS
Depurar la cartera de EPSS y FFDS reportada en
SIHO al cierre de la
vigencia de suscripcin del
convenio
RESPONSABLE/AREA
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Depurar las cuentas por

pagar constituidas al cierre
de la vigencia 2012
Dr. Mauricio Sopo
Disminuir el porcentaje de
glosa definitiva del rgimen
subsidiado y FFDS
Dr. Mauricio Sopo
FRENTE A SANEAR
PASIVOS
Formular un programa de
prepensionados que
incluya acciones con los
fondos de pensiones,
saneamiento de situado
fiscal y sistema general de
participaciones, validacin
de medios magnticos del
ISS y elaboracin oportuna
de las certificaciones
laborales para Bono
Pensional
FRENTE A MEJORAR
PROCESOS DE
INFORMACIN Y CALIDAD
Elaborar un plan de
mejoramiento de la gestin
de informacin de RIPS
Realizar el alistamiento
para mantener las agendas
actualizadas en el
aplicativo del SIRC
Dra. Andrea Pardo

1. Causar los ingresos y gastos relacionados con los
meses de diciembre de 2012, enero y febrero de
2013.
2. Analizar el comportamiento de la facturacin y la
produccin de servicios de salud.
3. Analizar el comportamiento del recaudo por
pagador.
4. Evaluar las condiciones del gastos relacionadas
con mano de obra, insumos medico-quirurgicos,
medicamentos y dems gastos asociados a la
1. Establecer mediante la aplicacin de criterios de
la normatividad vigente, la cartera recuperable y no
recuperable, de la informacin reportada en SIHO a
septiembre 30 de 2012, certificado por revisor fiscal.
2. Clasificar las partidas no recuperables en deudas
de dificil recaudo de estados financieros y dems
informes que rinde la ESE.
1. Determinar el monto total de las cuentas
debidamente registradas y soportadas.
2. Hacer conciliacin de las cuentas entre todas las
dependencias de la ESE.
1- Identificar los factores que conllevan a la glosa
definitiva.
2-Elaborar plan de mejora sobre los factores
identificados.
OBSERVACIONES
El cierre de informacin se realizar
con corte al 28 de febrero de 2013,
por lo tanto se presentan las
actividades que se han venido
realizando, pero el seguimiento
conjuntamente con el referente de
la SDS, se realizar el da 4 de
marzo de 2013
realizando, pero el seguimiento
conjuntamente con el referente de
la SDS, se realizar el da 4 de
1. Identificar la poblacin sujeto del programa de

prepensionados
2. Realizar el saneamiento situado fiscal y SGP con
los fondos de pensiones
3. Validacin medios magnticos de la poblacin de
prepensionados ante Colpensiones
4. Elaboracin certificados laborales para bono
pensional con devengados mes a mes segn
Se elabor el diagnstico del estado actual de los

Esta obligacin se encuentra
RIPS, teniendo en cuenta las inconsistencias
concluida al 100%, el diagnstico se
presentadas mensualmente en la depuracin
elabor al 30 de enero, tal como se
realizada por la SDS, a travs de su malla
acord en la matriz de seguimiento,
validadora, con base en esto se establecieron los
sin embargo los dos productos
errores que con mayor frecuencia se presentaron en resultado de este compromiso sern
la informacin durante el ao 2012, es decir los
radicados en la SDS el da 4 de
puntos crticos del proceso. Lo anterior permiti
marzo, ya que el plan de
Se ha realizado capacitacin a todas las trabajadores
sociales y personal que realiza referencia con el fin
de mantener actualizado el aplicativo en el momento
que se realiza el tramite
Frente al cumplimiento de los planes de

mejoramiento desde el Grupo funcional de calidad se
ha realizado un acompaamiento continuo a cada
una de las reas y procesos del Hospital, con el fin
de evitar desviaciones en el cumplimiento de estos,
logrando un cumplimiento con corte a diciembre de
2012 del 90,6%
A diciembre de 2012 la informacin de produccin
del Hospital Simn Bolvar se vena reportando, sin
tener en cuenta los centros de costos establecidos
conforme a la resolucin DDC-000001.
Conjuntamente entre la Oficina de Planeacin y la
Subgerencia financiera, desde su grupo funcional de
Desarrollar las acciones

tendientes al cumplimiento
de los planes de mejora
establecidos en los cuatro
componentes del SOGC
Jefe Maria Eugenia

Rodriguez
Implementar el sistema de
contabilidad de costos en
el marco de lo establecido
en la Resolucin DDC000001 de 2011
Dr. Mauricio Sopo
10
FRENTE A FORTALECER LA
GESTIN INSTITUCIONAL
Garantizar un grupo
tcnico interdisciplinario
para atender al 100% la
gestin de la auditora
realizada por la SDS/FFDS
a los contratos para la
atencin de poblacin
pobre no asegurada sin
capacidad de pago

Dr. Rafael Mauricio Sopo
Dr. Nicols Escobar
La Gerencia del Hospital Simn Bolvar ha destinado

un equipo multidisciplinario para atender la auditora
de la SDS/FFDS, conformado por la Subgerente
Administrativa, el Subgerente Financiero, el
Subgerente Cientfico y la Jefe de la Oficina Asesora
de Planeacin.
11
FRENTE AL PLAN DE
DESARROLLO
Cumplir con las metas de
vacunacin establecidas
para la ESE en el marco del
Plan de Desarrollo Distrital
y del Plan Territorial de
Salud
Dr. Nicols Escobar
El Hospital Simn Bolivar program sus metas de

vacunacin de acuerdo a su nivel de complejidad,
por tanto su vacunacin depende de los nios recin
nacidos vivos en el Hospital, teniendo en cuenta el
comportamiento histrico del Hospital. A la fecha
esta meta se encuentra cumplida al 100%
ENTRE
1059
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
10/08/2012
FECHA FIRMA
MESES
PRORROGAS
SUPERVISOR
10/08/2012
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
3,500,000,000.00
Aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganizacin, rediseo y modernizacin de redes de las ESE, para garantizar la
viabilidad y sostenibilidad de las mismas

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRAT
O
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
31/01/2014

Sarmiento
28/02/2014

Sarmiento
ACTIVIDAD
Aun cuando se envi informe final y solicitud de
liquidacin del convenio, actualmente se est en
espera del resultado del estudio de cargas laborales,
por parte de la SDS.
La SDS tiene programado seguimiento a este
convenio en la segunda semana del mes de marzo de
2014 con el fin de verificar el cumplimiento de los
compromisos establecidos en el convenio. Cabe
anotar que el Hospital tiene cumplimiento de los
compromisos a excepcin del que establece la entrega
del resultado de cargas de trabajo, ya que este es un
informe que debe suministrar la SDS y a la fecha no
se conoce el resultado del mismo; sin embargo el
Hospital envi el informe del resultado de cargas de
trabajo el 24 de diciembre de 2013 sin obtener an
retroalimentacin frente a este punto
OBSERVACIONES
Rad. SDS 48396 del 27/03/2013
Rad. SDS 68831 del 02/05/2013
El da 13 de marzo se realiz seguimiento al

cumplimiento del convenio con la Dra Eleonora
Guerrero, revisando la matriz anexa al convenio y los
soportes de cumplimiento de cada uno de los
compromisos adquiridos en dicha matriz. Se defini
Solicitar a la Dra Eleonora Guerrero
con la Dra Eleonora que aun cuando en el convenio se
acta de aprobacin para liquidacin
encontraba como una de las obligaciones el rediseo
del convenio y as solicitar
institucional con base en el resultado del estudio de
liquidacin definitiva nuevamente a
cargas laborales; esta obligacin fue incluida en el
la SDS
convenio 1715 de 2013 con el fin de darle
cumplimiento a travs de este convenio; debido a que
en el convenio 1059 el compromiso no pudo ser
cumplido por la no entrega por parte de la SDS del
resultado del estudio
El informe final fue radicado el da 7/05/2014 con nro.
2014ER37866. El convenio ya se encuentra para
Informe Final Radicado Nro.
elaboracin del acta de liquidacin en la Direccin
2014ER37866 del 7/05/2014
Jurdica de la SDS
Se entrega a la SDS el certificado de ejecucin del
Convenio con radicado No. 2014ER43316 y se enva Hacer seguimiento a la solicitud de
solicitud de liquidacin del mismo. Pendiente por
respuesta.
14/04/2014

Sarmiento
16/05/2014
Juan Manuel Vargas
23/05/2014
Juan Manuel Vargas
11/08/2014
Juan Manuel Vargas
Se confirma por parte de la SDS que el proceso de

liquidacin no avanzo durante este periodo.

09/09/2014
Oficina asesora de
planeacin
El da 28 de Agosto se radico nuevamente ante la SDS

un oficio solicitando se proceda con la liquidacin del
convenio. El proceso no presenta ningun progreso
hasta el momoento.


08/10/2014
Oficina asesora de
planeacin
El pasado 25 de Septiembre con radicado No.

2014ER80372 se enva un oficio a la Direccin de
Desarrollo de Servicios de la SDS solicitando se
liquidacin del convenio, pero hasta el momento no
hemos recibido respuesta al oficio.
12/11/2014
Oficina asesora de
planeacin
No se presentan avances al proceso de liquidacin del

convenio durante el periodo.

10
12/12/2014
Oficina asesora de
planeacin
De acuerdo a lo informado por la SDS mediante el

oficio No. 2014EE97773, el convenio ya tiene el
estado de cuenta y esta pendiente por revisin por
parte del grupo de Saneamiento Fiscal y Financiero.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
Elaborar el diagnstico
de la situacin de la ESE
con informacin de enero
1 de 2008 a junio 30 de
2012
RESPONSABLE/AREA
Dr. Nicolas Escobar
Elaborar una propuesta

de rediseo institucional
que incluya el estudio de
cargas laborales y la
plataforma estratgica

Dr. Nicolas Escobar

de plan de desempeo
institucional Fiscal y
Financiero

Dr. Nicolas Escobar
Dr. Mauricio Sopo
4
5
6
7
8
9
10
11
OBSERVACIONES
ENTRE
1660
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
01/10/2012
FECHA FIRMA
MESES
PRORROGAS
SUPERVISOR
01/10/2012
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
147,782,400.00
Aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganizacin, rediseo y modernizacin de redes de las ESE, para garantizar la
viabilidad y sostenibilidad de las mismas

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
1
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
14/04/2014
Dra. Andrea Pardo Cubides
Se envi informe final y solicitud de liquidacin del

convenio
30/05/2014
Se Reitera la solicitud de liquidacin del convenio

mediante radicado 2014ER41442. No hemos
obtenido respuesta por parte de la SDS.
Realizar seguimiento a la respuesta

de la SDS para la liquidacin del
Convenio.
11/08/2014
La Secretaria Distrital de Salud comunica que no ha

avanzado con la liquidacin del convenio.

Convenio.
08/09/2014
El da 28 de Agosto se radico nuevamente ante la

SDS un oficio solicitando se proceda con la
liquidacin del convenio. El proceso no presenta
ningun progreso hasta el momoento.

Convenio.
09/10/2014
Oficina asesora de
planeacin
2
3
OBSERVACIONES
En el mes de Septiembre se enva un oficio a la

Direccin de Desarrollo de Servicios de la SDS
solicitando informacin sobre el avance en el proceso
de liquidacin del convenio, pero hasta el momento
Convenio.
no hemos recibido respuesta alguna.
12/11/2014
Oficina asesora de
planeacin
El proceso de liquidacin del convenio no presento

avance durante el periodo.

Convenio.
25/11/2014
Oficina asesora de
planeacin
El convenio se encuentra en el rea de jurdica

pendiente de liquidacin de acuerdo a lo informado
por la SDS mediante oficio entregado el pasado 24
de Noviembre.

Convenio.
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
1
2
3
4
5
6
7
8
COMPROMISO
ENTRE
0021
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
MESES
151899171.8
PRORROGAS

SUPERVISOR
FECHA FIRMA DEL

CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
TIPO DE INVERSIN
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO

PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
12/03/2013
FECHA FIRMA
Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode herramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin ESE Con el fin
de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestiny de esta forma contar con la informacin completa, oportuna y de buena
calidad para la SDS, lo cual redundar en el mejoramiento de la calidad del servicio de Salud que presta el Distrito Capital.

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
05/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Envio polizas de Responsabilidad civil del Hospital a

la SDS
Rad. 52369 del 5/4/2013
30/04/2013
Ing. Andrea Bravo
Se recibe la legalizacin del convenio 0021-2013 y

del convenio especifico #0021-1-2013
Rad. 63848 del 23/4/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita por correo interno al Ing. Alfaro

informacin para corroborar cumplimiento del
convenio especifico #0021-1-2013
a.Actas de entra y de recibo SDSHSB de los elementos tecnologicos

descritos en el convenio especifico
b. Ingresos y salidas de almacn de
30/04/2013
22/05/2013
Ing. Andrea Bravo
se recibe el convenio especifico #2. Aclarando que

tiene fecha de suscripcin del 3/05/2013
Carmenza Torres entrega

personalmente el convenio al Ing.
Alfaro
Oficio OP-144 -2013
Se solicita por correo
29/05/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la subgerencia Administrativa las

inclusin de los elementos de los convenios
especificos 0021-1 y 0021-2 en la pliza de daos
materiales contra todo riesgo.
23/09/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicitan nuevamente documentos al Ing. Alfaro

para reportar a la SDS la informacin
02/10/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita a la subgerencia Administrativa:

a. Documento donde certifique la ubicacin de los 40
monitores MCA Compumax 20" LED, de las 40 CPU
Compumax y de las dos impresoras Laser de Red
Multifuncional en su totalidad.
OP 250 del 2/10/2013
b. De todos los equipos nombrados en el literal a

se requiere la salida de almacn y el registro
contable.
07/10/2013
Ing. Andrea Bravo
22/11/2013
Ing. Andrea Bravo
9
10
Rad SDS 2013ER158313
Se envia oficio a La SDS, con informacin

suministrada por el Ing. Alfaro (referente del
convenio) donde se anexa la ubicacin de los
equipos.
RI.127.2013
14/04/2014

Sarmiento
Se realiz modificacin al Convenio Marco, esta

modificacin se realiza con el fin de entregarle al
Hospital 200 PC y 9 portatiles
14/05/2014

Sarmiento
Recibir los equipos destinados para el Hospital, los

cuales sern entregados por parte de la SDS el da
20 de mayo el ao en curso.
30/05/2014
Ing. Daniel Alfaro
Se reciben 200 pc, 28 impresoras mediana y 3

Solicitar al ingeniero Alfaro el
impresoras grandes de acuerdo a la modificacin del soporte del ingreso de los equipos al
convenio Marco.
inventario.
Ing. Daniel Alfaro
El ingeniero Alfaro nos informa que hasta el

momento se han instalado alrededor de 30
computadores y que segn programacin se espera
tener los 200 computadores y las impresoras
instaladas en su totalidad en Septiembre
11
12
13
Se envia oficio a la Directora de Planeacin y

Sistemas del seguimiento del convenio 0021
10/07/2014
Recibir los equipos destinados para

el Hospital
14
11/08/2014
Ing. Daniel Alfaro
15
09/09/2014
Ing. Daniel Alfaro
16
09/10/2014
Ing. Daniel Alfaro
17
12/11/2014
Ing. Daniel Alfaro
Segn informa el Ing. Alfaro via correo electronico el

avance en la instalacin de los computadores la
siguiente:
Entregados e instalados en las reas del Hospital
41 computadores
6 portatiles
2 switch
avance en la instalacin de los computadores es la
siguiente:
35 computadores
3 portatiles
0 switch
siguiente:
70 computadores
5 portatiles
0 switch
Segn informa el Ing. Alfaro va correo electrnico el
siguiente:
36 computadores
1 porttiles
0 switch
Teniendo en cuenta esto estaria pendiente por
entregar 18 computadores, 13 impresoras de medio
rendimiento, 1 impresora de alto rendimiento y 6
switch.
18
12/12/2014
Ing. Daniel Alfaro
Segn informa el Ing. Alfaro va correo electrnico el

siguiente:
15 computadores
6 switch
Teniendo en cuenta esto estaria pendiente por
entregar 3 computadores y 6 impresoras de medio
rendimiento.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
/03/2013
899171.8
n ESE Con el fin

una y de buena
rito Capital.
%CUMPL
ENTRE
1715
PLAZO VENCIMIENTO
#REF!
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PRORROGAS
SUPERVISOR
27/09/2013
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NOMBRE
RADICADO SDS

PROYECTOS DE LA SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
OBJETO DEL CONVENIO
27/09/2013
FECHA FIRMA
MESES
6,000,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento y mejoramiento de la atencin integral de servicios de
Salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco de las redes integrales

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
31/01/2014
Se realiz entrega va email a Maria de Jess Olivo

dela SDS del primer informe de seguimiento, con
corte al 27 de enero, se tendr reunin el da
mircoles 19 en la SDS, con el fin de realizar la
revisin en conjunto con la red norte. De igual forma
esta informacin ser radicada directamente en la
SDS el da martes 18 de febrero.
28/02/2014
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se radic el informe de avance, se asisti a la

reunin de seguimiento realizada por Maria de Jess
Olivo y se acordaron fechas de seguimiento. La SDS
program para la segunda semana de marzo el
seguimiento a los compromisos adquridos en el
marco de este convenio
Ing Victoria Pineda

Sarmiento
Se envi informe de avance por correo electrnico a

la Dra Maria de Jess Olivo el da 9 de abril para su
Alimentar las fases 2, 3 y 4 del
revisin, el da 10 de abril nos fue devuleto el
convenio , anexando las evidencias
informe a travs del mismo medio con
de cumplimiento de cada
recomendaciones de ajustes menores, los cuales
compromiso
fueron entregados en la reunin del da 11 de abril, a
la Dra Maria de Jess Olivo
14/04/2014
14/05/2014
Juan Manuel Vargas
Se radic el informe final del convenio el da

13/05/2014, una vez realizadas las reuniones
pertinentes para obtener el aval de los productos
entregados para cada una de las obligaciones de las
fases del convenio. Se est en espera de las
certificaciones de cada una de las fases del convenio,
con el fin de que sean cancelado al Hospital el saldo
de recursos del convenio
29/05/2014
Juan Manuel Vargas
Se entregan los documentos solicitados por la SDS,

esta pendiente realizar la solicitud de liquidacin del
convenio.
Revisar que documentos se

necesitan para la liquidacin del
convenio y realizar los tramites
pertinentes.
11/08/2014
SDS
La liquidacin del convenio no presenta avance por

parte de la SDS de acuerdo a lo informado.
Realizar seguimiento a la SDS para

que realice la liquidacin del
convenio.
05/09/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Enviamos a la SDS un oficio el da 28 de Agosto

donde se solicita se realice la liquidacin del
convenio. La secretaria no se ha pronunciado al
respecto.

convenio.
08/10/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
El proceso de liquidacin no presenta avances

durante el presente periodo a pesar de las reiteradas
solicitudes hechas a la SDS.

convenio.
12/11/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
La SDS se encuentra revisando la documentacin

pero no se presenta avance en el proceso de
liquidacin.

convenio.
10
12/12/2014
Oficina Asesora de
Planeacin
Informe Final 2014ER39856 del

13/05/2014
El convenio sigue pendiente de liquidacin por parte

de la SDS. Se remite al Dr. Javier Pardo los oficios
mediante los cuales se ha solcitado a la SDS se
efectu la liquidacin del convenio para que remita al
convenio.
rea de juridica de la secretaria un oficio solicitando
celeridad en el proceso.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
Realizar una relacin de

todas las acreencias
clasificadas como
contingencais, no
laborales, por itpo, edad
y exigibilidad, segn
matrices
Pagar los pasivos de
contingencias,
debidamente registradas
presupuestal y
contablemente a 30 de
noviembre de 2012
Efectuar el pago de las
acreencias relacionadas
en el numeral 1,
conforme a las
prelaciones definidas en
la ley
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Actualizar el flujo
financiero y saneamiento
de pasivos presentado en
el programa de
saneamiento fiscal y
financiero conforme al
numeral 5,1 de la
resolucin 3467 de 2012,
con cifras reales y
soportado en los estados
financieros y en la
ejecucin presupuestal
con corte a 30 de
noviembre de 2012
Dr. Mauricio Sopo
Realizar la proyeccin
mensual de recaudo de
ingresos de cada uno de
los pagadores
relacionando tipo de
contratacin, tarifa
contratada, unidades de
produccin de servicios
de salud a prestar para la
vigencia 2013. La
liberacin de recursos o
incremento en el recuado
deber ser destinado
prioritariamente a cubrir
el pasivo de vigencias
anteriores de la ESE
Dr. Mauricio Sopo
10
11
Incrementar los ingresos

recaudados, a travs de
la implementacin de
estrategias de
crecimiento en las ventas
de servicios de salud
Evitar que la cartera
definida en el corto y
mediano plazo llegue a
difcil recaudo
Adecuar los gastos a las
necesidades de
prestacin de servicios y
los ingresos recaudados,
utilizando mecanismos
que incentiven la
eficiencia en la utilizacin
de los recursos,
eliminando aquellos
gastos considerados
innecesarios o no
prioritarios
Disminuir el dficit
corriente operacional
promedio mensual, en un
10% adicional a lo ya
establecido
Presentar el flujo de caja
(recaudos y pagos) que
permitan determinar el
efecto sobre la situacin
financiera de la ESE, una
vez se ejecuten los
recursos del presente
convenio
Incorporar el
cumplimiento de los
compromisos del
presente convenio al plan
de Gestin del Gerente
(Resolucin 710 de 2012)
Dr. Mauricio Sopo

Dr. Saul Eduardo Len
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
Dr. Mauricio Sopo
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
04/10/2013
FECHA FIRMA
1759
#REF!
MESES
N/A
PRORROGAS
Y
SUPERVISOR
04/10/2013
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
120,000,000.00
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento y seguimiento de la red de Rehabilitacin, en el marco
de las redes integradas del servicio de Salud.
26/05/2014

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
FECHA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
15/10/2013
Ing. Andrea Bravo
Se solicita mediante oficio la garanta de

cumplimiento a la Subg. Admn.
OP-257-2013
15/10/2013
Ing. Andrea Bravo
se solicita mediante oficio la apertura de la cuenta

nica para el manejo de los recursos a la Subg.
Financiera.
OP-258-2013
25/10/2013
Ing. Andrea Bravo
se solicita mediante oficio la inclusin presupuestala

la Subg. Financiera.
OP-264-2013
25/10/2013
Ing. Andrea Bravo
Se reciben los originales de las polizas de la Subg.

Admn. En la tarde
Ing. Andrea Bravo
Se enva a Desarrollo de Servicios los originales de

las plizas. Se entregan los documentos a la
Secretaria de Planeacin a las 1:50pm
28/10/2013
Dichos documentos fueron

extraviados en la Gerencia del
Hospital, por tal motivo fue
necesario enviar una copia hasta
que se contara con el original.
01/11/2013
14/04/2014
Mnica Fernandez Quintero
Enva a la Oficina de Planeacin nuevamente las

plizas originales.
Dr. Luis Gerardo Cano
Se est realizando seguimiento por parte del Dr.

Cano, supervisor del convenio. Se han efectuado
reuniones con el personal asistencial contratado a
travs del convenio para la ejecucin de las
actividades
09/05/2014
Se recibe prrroga Nro. 1 al convenio

interadminsitrativo, el cual en el convenio inicial se
encontraba vigente hasta el da 11 de mayo de 2014.
Se realiza prrroga por un periodo de tres meses
contados a partir del 12 de mayo de 2014
30/05/2014
Se recibe visto bueno por parte de secretaria del

plan de trabajo y del cronograma de la prorroga No.
1 al convenio interadminsitrativo para su ejecucin.
10
02/07/2014
Mediante Radicado 2014EE55132 se recibe el visto

bueno por parte de la SDS de la hoja de vida de la
fisioterapeuta
11
11/08/2014
GSDFA-108
Se estan solicitando los documentos soporte

necesarios para presentar a la SDS el informe final
del convenio.
Verificar que se elabore el informe

final y se radique ante la SDS.
Verificar que se de respuesta al

oficio No. 2014EE82300 del 3 de
Septiembre.
Realizar seguimiento al proceso de

12
04/09/2014
Se presento el informe final con el radicado No.

2014ER66220 a la SDS y se recibe un oficio de parte
de la secretiaria solicitando se realicen algunos
ajustes al documento entregado por el Hsopital de
acuerdo al anexo de observaciones.
13
10/10/2014
Se realizan las aclaraciones pertinentes a las

observaciones realizadas por parte de la SDS al
informe final radicado el mes pasado con el No.
2014ER66220.
14
13/11/2014
El 11 de Noviembre se recibe en la oficina de

planeacin el oficio No. 2014EE103447 donde se
indica que no se han realizado los ajustes solicitados Hacer seguimiento a la entrega de la
al informe final del convenio. Se remite el documento
respuesta del oficio en mencin.
al Dr. Gerardo Cano supervisor del convenio para su
tramite pertinente.
15
12/12/2014
De acuerdo a lo indicado por el Dr. Cano se establece

con secretaria realizar una mesa de trabajo para
realizar la revisin de las observaciones.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
1
3
4
5
COMPROMISO
Elaborar el diagnstico de la
situacin de la ESE con
informacin de enero 1 de
2008 a junio 30 de 2012
Elaborar una propuesta de
rediseo institucional que
incluya el estudio de cargas
laborales y la plataforma
estratgica
Elaborar una propuesta de
plan de desempeo
Financiero
RESPONSABLE/AREA
Dr. Nicolas Escobar

Dr. Nicolas Escobar
Dr. Nicolas Escobar
Dr. Mauricio Sopo
OBSERVACIONES
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
23/07/2013
FECHA FIRMA
1012
#REF!
MESES
N/A
PRORROGAS
Y
SUPERVISOR
23/07/2013
#REF!
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
287,629,214.00
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin de redes integradas de
servicios de salud

#
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
1
2
3
#
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
09/04/2014
Dra. Andrea Pardo
La Dra Andrea Pardo ha asistido a las reuniones de

seguimiento a este convenio, de igual forma el
referente de la SDS realiz el seguimiento
correspondiente a las condiciones de los vehculos
utilizados para el traslado de pacientes.
Ya se recibi el primer giro producto de la entrega
del plan de accin, cronograma de trabajo y
cumplimiento del compromiso 1 del convenio
14/05/2014
Dra. Andrea Pardo
La SDS envi oficio de aprobacin del informe

correspondiente al primer trimestre del 2014
FECHA
El 26 de Junio se realiza prorroga No. 1 para

prolongar el plazo de ejecucin por 2 meses a partir
del 30/06/2014 y adicin No. 1 para incluir dentro
del valor la suman de $47.938.202
04/07/2014
3
4
11/08/2014
OBSERVACIONES
Dra. Andrea Pardo
Se ejecutan de manera efectiva las actividades

Realizar seguimiento al envo de la
estipuladas en el cronograma de trabajo. Segn se
prorroga y la adicin No. 2 por parte
informa por la supervisin del convenio se solicito a
de la SDS.
la SDS la prorroga y adicin No. 2.
Se recibe visto bueno por parte de la Secretaria

Distrital de Salud del cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el convenio para el tercer
trimestre del 2014 mediante radicado 2014EE77054.
20/08/2014
09/09/2014
Dra. Andrea Pardo
Se da por terminado el convenio interadministrativo

y se radica ante la SDS el informe final con los
documentos soporte del mismo.
Solicitar mediante oficio a la

Secretaria Distrital de Salud la
17/09/2014
Se radica ante la SDS un oficio solicitando la

liquidacin del convenio, teniendo en cuenta que ya
se presento el informe final.
Rad. 2014ER78855
09/10/2014
El proceso de liquidacin del convenio no presenta

avances durante el mes de septiembre.

liquidacin.
Se enva el oficio interno OP-084 del 10 de

Noviembre a la Dra Sonia Esmeralda solicitando se
realice la modificacin de la garanta nica de
cumplimiento para incluir la modificacin No. 1
realizada al convenio interadministrativo para
proseguir con el proceso de liquidacin.
Verificar la modificacin de la poliza

de cumplimiento y enviar a la SDS.
10/11/2014
10
12/11/2014
El da 1 de Noviembre se recibe el oficio No.

2014EE101897 de la SDS, donde informan el
cumplimiento de las obligaciones del contrato por
parte del Hospital. Este oficio se recibe despues de
liquidacin.
haber notificado el cese de actividades y de haber
solicitado la liquidacin del convenio. A la fecha no se
ha recibido respuesta sobre la solicitud de liqudacin.
11
12/12/2014
El da 27 de Noviembre se remite a la secretaria de

salud copia de la poliza de cumplimiento en la cual se Realizar seguimiento al proceso de
incluye la modificacin No. 1, con esto se espera que
liquidacin.
se pueda continuar con el proceso de liquidacin.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
Elaborar el diagnstico
de la situacin de la ESE
con informacin de enero
1 de 2008 a junio 30 de
2012

Dr. Nicolas Escobar

de rediseo institucional
que incluya el estudio de
cargas laborales y la
plataforma estratgica

Dr. Nicolas Escobar

de plan de desempeo
Financiero

Dr. Nicolas Escobar
Dr. Mauricio Sopo
4
5
6
PLAZO VENCIMIENTO
ENTRE
ACTIVO
ESTADO
FECHA FIRMA DEL
CONVENIO
DD/MM/AAAA
PROYECTO
RELACIONADO
NOMBRE
PROYECTOS DE LA SDS
OBJETO DEL CONVENIO
26/09/2014
FECHA FIRMA
1070
MESES
N/A
PRORROGAS
Dra. Andrea Pardo Cubides

(Jefe Atencin al Usuario)
SUPERVISOR
26/09/2014
ADMINISTRATIVO
TIPO DE INVERSIN
NA_Justificacin
RADICADO SDS
VALOR ASIGNADO
CONVENIO
N/A
176,142,058.00
Operacin del programa ruta saludable de las ESEs adscritas a la SDS, en el contexto de la conformacin de redes integradas de
servicios de salud

#
1
2
3
FECHA
PROVEEDOR
#
FACTURA/CONTRA
TO
VALOR
OBJETO
SUPERVISA
%CUMPL
#
FECHA
RESPONSABLE
10/10/2014
12/11/2014
Se firma el acta de inicio del convenio

interadministrativo el da 10 de Octubre de 2014.
Hacer seguimiento a las actividades

del convenio.
12/12/2014
Las actividades del programa de ruta saludable se

vienen desarrollando sin contratiempos.
Verificar que si la Dra. Andrea Pardo

ha enviado a la SDS el plan de
trabajo estipulado en los comprisos
del convenio.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Se realiza la solicitud de la poliza de cumplimiento a

Confirmar con la Dra.a Andrea Pardo
la Dra. Sonia la cual es enviada posteriormente a la
la elaboracin del acta de incio
SDS mediante el oficio No. 2014ER85107 el da 10
solicitada en el convenio.
de Octubre.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#
1
2
3
4
5
6
COMPROMISO
RESPONSABLE/AREA
OBSERVACIONES
#CONVENI
O
1862
FECHA FIRMA
TIPO DE
DEL CONVENIO
INVERSIN
DD/MM/AAAA
DESCRIPCIN
ABREVIADA
Equipos
Oftalmologa
30/10/2012
DOTACIN
1870
30/10/2012
INFRAESTRUC
TURA
Unidad de Salud
Mental Clnica
Fray Bartolom
2139
11/12/2012
DOTACIN
Sala de Partos
2591
28/12/2012
ADMINISTRAT
IVO
Gerencia de
Proyectos
2580
28/12/2012
DOTACIN
Unidad Neonatal
2555
28/12/2012
INFRAESTRUC
TURA
2551
28/12/2012
2231
24/12/2012
2283
26/12/2012
ADMINISTRAT
IVO
Instituto
Rehabilitacin
2529
28/12/2012
ADMINISTRAT
IVO
Instituto Salud
Mental
2589
28/12/2012
DOTACIN E
INFRAESTRUC
TURA
Urgencias
2590
28/12/2012
DOTACIN
Central de
Esterilizacin_
Dotacin
2114
10/12/2012
ADMINISTRAT
IVO
Saneamiento
Fiscal y
Financiero
Central de
Esterilizacin_
Infraestructura
Saneamiento
ADMINISTRAT Fiscal y
IVO
Financiero - Pago
de pasivos de
Adquisicin de
ADMINISTRAT medicamentosIVO
Administradora
pblica
Saneamiento
Fiscal y
Financiero cargas de trabajo
1059
10/08/2012
ADMINISTRAT
IVO
1660
01/10/2012
ADMINISTRAT
IVO
Ruta Saludable
907
19/10/2006
DOTACIN E
INFRAESTRUC
TURA
Clnica de
Medicina Fsica y
Rehabilitacin
Fray Bartolom
2160
17/12/2012
ADMINISTRATIVO
0021
12/03/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. marco
0021-1
08/04/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. Especifico

1
0021-2
03/05/2013
DOTACIN
Mejoramiento TICConv. Especifico

2
OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital y el Hospital Simn Bolvar III Nivel de atencin
ESE, para el desarrollo del proyecto denominado Adquisicin de dotacin para el servicio de
Oftalmologa del Hospital Simn Bolvar ESE
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la
infraestructura fsica del Hospital Simn Bolvar- Sede Clnica Fray Bartolom
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la dotacin de servicios de
Ginecoobstetricia y adaptacin Neonatal Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de infraestructura del Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la dotacin hospitalaria de la Unidad
Neonatal del HOSPITAL SIMN BOLVAR
Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones necesarias para la adecuacin de la central de
esterilizacin del Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del programa fiscal y financiero de las Empresas Sociales del
Estado categorizadas en riesgo medio y alto que contribuyan al saneamiento de pasivos de
vigencias anteriores y contingencias, en el marco de las redes integradas de servicios de salud y de
Aunar Esfuerzos para promover la adquisicin de medicamentos con economas de escala, calidad,
oportunidad y eficiencia, con el apoyo de la administradora pblica Cooperativa de Salud Bogot.
Aunar esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin
integral en rehabilitacin, en el marco de redes integradas de servicios de salud
aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atencin
integral en salud mental, en el marco de las redes integradas de servicios de salud
Aunar esfuerzos para ejecutar y desarrollar las acciones necesarias para la remodelacin y
ampliacin del servicio de Urgencias del Hospital Simn Bolvar
Aunar esfuerzos para desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la adecuacin y dotacin de
la Central de Esterilizacin del HOSPITAL SIMN BOLVAR
Nota: Dotacin
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcional de la Red Pblica Hospitalaria Adscrita a la
Secretara Distrital de Salud en el marco de la normatividad vigente
Aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganizacin, rediseo y modernizacin de

redes de las ESE, para garantizar la viabilidad y sosteniblidad de las mismas
Operacin del programa ruta saludable de la ESE Simn Bolvar adscrita a la SDS, en el contexto de
la conformacin de redes integradas de servicios de salud
Cooperar tcnica y presupuestalmente de manera conjunta entre el Fondo y la E.S.E. en la
adecuacin, adquisicin de dotacin y puesta en funcionamiento de un centro de referencia Distrital
en rehabilitacin funcional y atencin del adulto mayor en las instalaciones de la Clnica Fray
Bartolom de las Casas.
Prestacin de servicios de Salud para garantizar la atencin a la poblacin desplazadas victimas del
conflicto armado interno que habitan en el Distrito Capital y que se encuentran en el registro nico
de Victimas-RUV de la UNIDAD PARA LA ATENCIN Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VICTIMAS" del
departamento administrativo para la Prosperidad Social.
Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramientode herramientas TIC del Hospital Simn Bolvar III
Nivel de atencin ESE Con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestiny de esta
forma contar con la informacin completa, oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual
redundar en el mejoramiento de la calidad del servicio de Salud que presta el Distrito Capital.
En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS-FFD se hace entrega de (40)
equipos de computo y dos impresoras como aportes tecnolgicos.
En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS-FFD se hace entrega de un
(1) Servidor y Un (1) software de base de datos y seiscientos (600)licencias de Software Windows
Server CAL, como aportes de elementos tecnologicos.
CANTIDAD DE PROYECTOS CON CONVENIO
PROYECTOS Q CUMPLEN CON CRONOGRAMAS
% CUMPLIMIENTO
06/13
cumple con las fechas
definidas en los
cronogramas?
OBSERVACIONES
CUENTAS
MAESTRAS
SI
NO
NO
NO
El contratista de las pruebas de redes debera haber
finalizado el 20/06/2013, pero solicit prorroga por 45 das y
el interventor por dos meses mas. de esto depende que se
NO
Se hanelaboren
tenido inconvenientes
en la para
viabilidad
del proyecto,
los estudios previos
la primera
fase.
hasta el 25/06/2013 se aprob la dotacin pero la SDS no ha
emitido concepto. Adicionalmente, este proyecto al ser de
control especial de la oferta, debe ir al Ministerio de la
proteccin social y se tienen problemas conla inclusin
presupuestal ya que pertenecen a cuentas maestras.
SI
NA
NO
NO
El proyecto se encuentra en el ministerio y se tienen

problemas con la inclusin presupuestal por ser de cuentas
maestras.
SI
No se ha podido iniciar el proceso de contratacin porque el
proyecto debe ir al ministerio y se debe trabajar paralelo con
la dotacin, la dotacin depende de cuentas maestras.
SI
NA
NA
NA
NA
NO
NO
NA

maestras.
maestras.
SI
SI
NA
NA
SI
NO
NA
NA
NA
NA
8
2
25%

Seguimiento Convenios Noviembre 2014

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Seguimiento Convenios Noviembre 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SEGUIMIENTO DE CO

FECHA DE ACTUALIZACIN 12/12/2014

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos entre el Fondo

Aunar esfuerzos para desarrollar y

Aunar esfuerzos para el desarrollo de

Aunar esfuerzos para desarrollar las

Aunar esfuerzos para desarrollar y

Aunar esfuerzos para desarrollar las

COD. DEL BANCO

Rad. SDS10951 del

Rad. SDS 43018

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos para desarrollar y

Aunar esfuerzos para ejecutar y

COD. DEL BANCO

Rad. SDS 43018

Rad. SDS 43026

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos para implementar el

De acuerdo a lo informado por la SDS

Aunar esfuerzos para el manejo y

Verificar que si la Dra.

COD. DEL BANCO

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

FECHA DE ACTUALIZACIN 12/12/2014

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos entre el Fondo Certificado de Disponibilidad

Aunar esfuerzos para desarrollar y

Aunar esfuerzos para el desarrollo de

Aunar esfuerzos para desarrollar las

Aunar esfuerzos para desarrollar y

Aunar esfuerzos para desarrollar las

6969 del 16/10/2012

6483 del 11/07/2012_

8317 del 28/12/2012

7768 del 06/12/2012

25990 del 18/02/2013

Segn info de Jurdica SDS la

25964 del 18/02/2013

25970 del 18/02/2013

25971 del 18/02/2013

25980 del 18/02/2013

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

FECHA DE ACTUALIZACIN 12/12/2014

Aunar esfuerzos para desarrollar y

OBJETO DEL CONVENIO

25378 del 18/02/2013

25979 del 18/02/2013

26221 del 18/02/2013

8313 del 28/12/2012

25966 del 18/2/2013

25748 del 15/02/2013

25758 del 15/02/2013

Dicen q hace 8 das le hicieron

Aunar esfuerzos para ejecutar y

8232 del 26/12/2012

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB

FECHA DE ACTUALIZACIN 12/12/2014

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos para implementar el

Aunar esfuerzos para el manejo y

63848 del 23/04/2013

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS HSB