Servicio

POLLO CAMPERO, S.A.

NIT: 90494-5

Direccin de Planta:
Tel:

Direccin: 5ta Avenida 15-45

zona 10 Edificio Centro
Empresarial, Torre II
PBX: 24107000

Direccin de Dpto. de Compras:

Tel:

Pgina

Original

Prioridad Normal
PROVEEDOR / SUPPLIER

SERGIO ARMANDO RAMIREZ SOTOJ

4A. AVENIDA 7-63 Z. 11 COL.PROGRESO

NIT:30080266
Direccin de la empresa: QUICHE GUATEMALA
Contacto:
Correo: sergiosotoj@hotmail.com
Tel./Phone: 53904364 Fax:
Num. Proveedor: 1006981

1 de 2

PEDIDO / PURCHASE ORDER

Nmero de OC / Number
Fecha / Date
Condicin De Entrega / Incoterm
Condiciones. Pago / Payment

3100091965
20.11.2014

Centro / Plant

5000 OFICINAS CENTRA

REGION3
Esdras Meja

Solicitante / Requisitioner
Contacto-Comprador/ Contact:
E-Mail:
Telfono./ Phone:

Vencimiento 30 dias

Sirvase suministrar los articulos que se describen a continuacin de acuerdo con nuestras instrucciones.
Please supply us the items described below in accordance to our instructions
Pos.
Pos.

Cdigo
Code

Solicitud
Req. Num.

10

20

30

40

Descripcin
Description

Cant.
Qty.

Unid.
Unit.

Fecha de
Entrega

Precio
Unitario
Unit Price
GTQ

C172 FAB PARRILLA P/MESA

EMPANIZADO

1.00

SER 20.11.2014

C172 FAB PARRILLA P/MESA

EMPANIZADO

1.00

SER

C130 FAB DEPOSITO ACEITE

P/FREIDORA

1.00

SER 20.11.2014

C130 FAB DEPOSITO ACEITE

P/FREIDORA

1.00

SER

C113 SOLDADURA OLLA DE

FREIDORA

1.00

SER 20.11.2014

C113 SOLDADURA OLLA DE

FREIDORA

1.00

SER

REPARACION MESA FRIA PIZZA

1.00

SER 20.11.2014

REPARACION MESA FRIA PIZZA

R1 OP

1.00

SER

55.06

REPARACION MESA FRIA PIZZA

R2 OP

1.00

SER

55.06

REPARACION MESA FRIA PIZZA

R3 OP

1.00

SER

55.06

Importe
Extension
GTQ

I
m
p

165.18 F
165.18
433.04 F
433.04
223.21 F
223.21
165.18 F

Obligatorio entregar con nota de entrega y factura

Subtotal
IVA (12.00%)
TOTAL (GTQ):

986.61
118.39
1,105.00

Observaciones / Remarks
ES 5003029533,5003029535,5003029537,5003029550

Aprobacin electrnica realizada por:

GTE.IngOperat.GT III

POLLO CAMPERO, S.A.

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NIT: 90494-5

Direccin de Planta:
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zona 10 Edificio Centro
Empresarial, Torre II
PBX: 24107000

Direccin de Dpto. de Compras:

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NIT:30080266
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Contacto:
Correo: sergiosotoj@hotmail.com
Tel./Phone: 53904364 Fax:
Num. Proveedor: 1006981

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3100091965
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Solicitante / Requisitioner
Contacto-Comprador/ Contact:
E-Mail:
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Coloque el nmero de este pedido en todos los bultos, listas de empaques, facturas, documentos de embarque, recibos y
correspondencias. Originales y Copias de la documentacin debern ser enviados a la direccin arriba indicada, a la atencin del
Departamento de Compras. The number of this order must be included in all packages, paking list, bill of ladings, invoices and mails.
Originals and copies of the documents must be sent to our address, to the attention of Purchasing Deparment.