MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME N 282-2012-CG/ORGU-EE
PLAN ANUAL DE CONTROL
PERIODO 2009-2011
Actividad de control..

TAMBOPATA - PERU

A.PROBLEMATICA DE LA ENTIDAD
La municipalidad Provincial de Tambopata se encuentra ubicado en el Jr. len Velarde N
230, Provincial de Madre de Dios, Es un rgano de gobierno local, que viene realizando
esfuerzos para brindar la prestacin de servicios que les sea necesario, Del mismo nos
permite priorizar las propuestas las que nos permite el desarrollo de la comunidad y el
fortalecimiento institucional.
Nuestro factor principal es determinar si los recursos financieros asignados a la
municipalidad provincial de Tambopata fueron utilizados adecuadamente, en
concordancia con los objetivos y fines institucionales, en funcin de las metas previstas y
de acuerdo a la normatividad vigente.

AREAS CRITICAS O DE RIESGO DE LA ENTIDAD

Oficina de tesoreria : Falta de polticas para la verificacin de los documentos,
Oficina de personal : Falta de polticas , para la administracin del personal,
consecuentemente la contratacin del personal sin el perfil y los requisitos
establecidos en el Manual de Organizaciones y Funciones(MOF), adems escasa
organizacin del personal.

B. PROBLEMTICA DEL ORGANO DE OCNTROL INSTITUCIONAL- OCI

El rgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Tambopata, Madre de

Dios, es el encargado de realizar acciones de control en el mbito de esta entidad de
conformidad con la Ley del sistema nacional de Control y de la Contralora General de la
Republica Ley N27785 y su reglamento, as como concordante con la Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley N 27972.
La oficina del rgano de Control Institucional, y tuvo como objetivo general si los recursos
financieros asignados a la Municipalidad provincial de Tambopata fueron utilizados
adecuadamente, en concordancia con los objetivos y fines institucionales, en funcin de las
metas previstas y de acuerdo a la normativa vigente, comprendiendo el periodo 1 de enero
de 2009 al 30 de Abril de 2011, la comisin de auditora fue acreditada con oficio n 005752011-CG/DC de 19 de mayo de 2011, en la actualidad cuenta con un Jefe de OCI, el que
fue encargado por la contralora General de la Republica ,Jefatura establecido en el cuadro
de Asignacin del personal (CAP) de la entidad el que ha sido aprobado con ordenanza
municipal N 179-050321 MPT.
En cuanto a la capacidad de equipo, se cuenta con dos (02) PC: Pentium IV de los cuales
los dos se encuentran estado regular, adems no se cuentan con antivirus y el sistema de
internet es deficiente, los cuales no permitirn un buen desarrollo de las acciones de
control.
Asignacin Remunerativa se encuentra establecido en el organigrama Estructural y las
funciones establecidas en el reglamento de los rganos de Control Institucional, aprobado
con Resolucin de Contralora N 459-2008-CG.
C. PLANIFICACION
a). PERSONAL AUDITOR Y DISTRIBUCION DE TOTAL DE HORAS/HOMBRES
EL rgano de control Institucional de la Municipalidad Provincial de tambopata cuenta con
el siguiente personal:

Apellidos y nombres

Cargo

Profesion

Cond. Prof.

Cond. Laboral

Quispe Villena Reyna

Yovana

Jefe

Contador

titulado

Contratado

DISTRIBUCION DE HORAS HOMBRE

Total N horas Hombre Numero de Horas

del OCI
Diarias
1820

N de dias utiles
al ao

N de
Auditores

230