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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :

010493-GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION UGEL GRAN CHIMU

C) SIGLAS :

UGEL GRAN CHIMU

F) PLIEGO :
302- EDUCACIOON GRAN CHIMU
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N.
REF
1

TEM
NICO
0 - NO

ANTECEDENTE
0 - NO

DESCRIPCIN DEL
ANTECEDENTE

TIPO DE PROCESO

11 - CONVENIOS

D) UNIDAD EJECUTORA :
G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

0 - NO

11 - CONVENIOS

OBJETO DE
CONTRATACIN

N.
TEM

1 - BIENES

1 - BIENES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0 - NO

11 - CONVENIOS

B) AO :

2014

E) RUC :

20355712053

RD

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1
2
3
4
5
0 - NO

404 - GRAN CHIMU

1 - BIENES
1
2
3
4
5
6

0 - NO

11 - CONVENIOS

1 - BIENES

0 - NO

11 - CONVENIOS

1 - BIENES

1
2
3
1

DESCRIPCIN DE LOS BIENES,


SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR
ADQUISICION DE TONERS
TONER PARA IMPRESORA HP 12 A
NEGRO
TONER PARA IMPRESORA HP 05 A
NEGRO PARA IMPRESORA HP 49 A
TONER
NEGRACANON PG 40 NEGRA
TINTA
TINTA PRINTRONIX P 7000 PAQUETA X
6
ADQISICION
DE UTILES DE OFICINA
CARTULINA ESCOLAR BLANCA DE
140 GRS. DEESCOLAR
50 X 65 CMCOLORES DE
CARTULINA
140 GRS.
DE 50
65 GRS
CM T: 61 X 86 CM
PAPEL
BOND
DEX 75
PAPEL KRAFF DE 56 GRS T: 75 CM X
120
PAPEL
BON DE 75 GRS A- 4 PAQ. X 500
PAPEL BULKY DE 52 GRSt: A-4 PAQ. X
500 TRIANGULAR CON BORRADOR
LAPIZ
CAJA X 12 METALICO
UNIDADES PARA LAPIZ CON
TAJADOR
SOPORTE
PARA MESA
CON
TIJERA
METALICA
CON MANGO
PLASTICO
T: 7" CON MANGO
TIJER
METALICA
PALSTICO
PUNTA FRASCO
ROMA T:X5"250 GRS
COLA
SINTETICA
PAPEL DE LUSTRE COLORES
VARIADOS
T: 50
X 65 CM VARIADOS T:
PAPEL
CREPE
COLORES
180 X XMASKINGTAPE
50 CM
CINTA
DE 1 1/2 " X 40
YDS.
LAPICES
DE COLORES LARGOS
TRIANGULARES
X 12
CINTA ADHESIVAESTUCHE
TRANSPARENTE
T:
2" X 72 YDS DE EQUIPOS DE
ADQUISICION
COMPUTO,
LAPTOP
CORE
IMPRESORAS
i5
Y
LAPTOP CORE i 7
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
IMPRSORA LASER 19 PAG. X MINUTO
ALIMENTADOR MULTIFUNCIONAL (
DADFh)
PROYECTOR
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTO, LCD
MONITOR
FOTOCOPIADORAS.
DE 19 "
SOPORTE DE UNIDAD ( MUEBLE )
FOTOCOPIADORA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
COMPUTOLCD DE 18 "
MONITOR

CATLOGO NICO DE BIENES,


SERVICIOS Y OBRAS - ITEM
(Necesita conexin a Internet)

4410310300073163
4410310300284284

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

4410310500072554
4410310100284933

5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD

3.00
4.00
3.00
11.00
1.00

1411161000069594
1411161000069592
1411150700068664
6012112400068862
1411150700068743
1412190100205042
4412171500106368
4412161900067670
4229161400176405
4229161400042216
3120160300066288
6012114700069074
1412160100252177
3120151200289606
4412170700067873
3120151200066053

5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD

12,110.00
12,110.00
25,950.00
6,800.00
173.00
88.00
680.00
173.00
88.00
880.00
1,730.00
7,785.00
3,460.00
1,730.00
3,460.00
346.00

4321150300070435
4321150300070435
4320150300070666
4321210500070509
4410170500208088
4511161600079304

5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD

2.00
2.00
1.00
3.00
1.00
2.00

4321190200297463
4410170500208088
4410150100070727

5 - UNIDAD
5 - UNIDAD
5 - UNIDAD

1.00
1.00
3.00

4321190200297463

5 - UNIDAD

1.00

VALOR ESTIMADO DE
LA CONTRATACIN
0.00
774.00
976.00
765.00
765.00
693.00
3,027.50
3,094.00
4,671.00
1,700.00
1,903.00
748.00
4,080.00
4,498.00
748.00
1,584.00
3,806.00
2,335.00
13,840.00
7,785.00
17,300.00
1,341.80
26,400.00
4,800.00
10,000.00
2,600.00
3,230.00
1,770.00
4,000.00
30,015.00
630.00
610.00
28,775.00
540.00
540.00

CDIGO DE UBICACIN
GEOGRFICA DEL LUGAR DE LA
PRESTACIN

1 - Soles

00

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento
Clsico

ABASTECIMIENTO

13

11

01

DIFUSIN DEL
PAC POR LAS
FUERZAS
ARMADAS
0 - SI - LA
CONTRATACIN

1 - Soles

00

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento
Clsico

ABASTECIMIENTO

13

11

01

0 - SI - LA
CONTRATACIN

1 - Soles

00

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento
Clsico

ABASTECIMIENTO

13

11

01

0 - SI

1 - Soles

09

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento
Clsico

ABASTECIMIENTO

13

11

01

0 - SI

1 - Soles

00

12 - Diciembre

0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento
Clsico

ABASTECIMIENTO

13

11

01

0 - SI

TIPO DE
MONEDA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ABASTECIMIENTO
UGEL
GRAN CHIMU

FECHA PREVISTA DE LA
CONVOCATORIA

TIPO DE COMPRA O
SELECCION

MODALIDAD DE
SELECCIN

NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONVOCANTE DE LA COMPRA
CORPORATIVA O ENCARGADA

RGANO ENCARGADO
DE LAS
CONTRATACIONES

DEPA

PROV

DIST

OBSERVACIONES

TIPO DE
CAMBIO