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PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EN LA

REGIN LA LIBERTADEN EL AO 2013

I.

PRINCIPALES PROYECTOS:

PRINCIPALES PROYECTOS EN PREINVERSIN 2013

FUNCION

MONTO

DEPORTE

22,373,957

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOGROS DE APRENDIZAJE EN LAS REAS


CURRICULARES DE MATEMTICA, COMUNICACIN, CIENCIA Y AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL,
DE LOS NIOS Y NIAS DEL II CICLO DE EDUCACIN INICIAL DE LAS IIEE DE LOS DISTRITOS DE
PATAZ, PAS Y CONDORMARCA DE PATAZ Y BOLVAR

EDUCACIN

9,809,402

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUA EN EL SISTEMA DE DRENAJE DV-4.0,


SECTOR HUANCACO, PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD

SANEAMIENTO

8,613,944

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE


DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD

PROTECCIN
SOCIAL

6,344,225

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL COER LA LIBERTAD EN EL PARQUE INDUSTRIAL, HUANCHACO - TRUJILLO

SALUD

4,543,635

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LAS QUINUAS EN CUCHAPAMPA,
OLLAPAMPA, PIEDRA MOVIDA, LAS QUINUAS Y URBANO, BOLVAR.

SANEAMIENTO

3,323,896

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 252 NIO JESUS DE LA


URBANIZACION PALERMO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO

EDUCACIN

2,576,548

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN COMUNICACION Y


MATEMATICA DE NIAS Y NIOS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR, DEL
DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

EDUCACIN

1,300,121

INSTALACION DE ESTACION HIDROMETRICA MOCHE, LAREDO Y TRUJILLO - LA LIBERTAD

PLANEAM.,

949,135

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MANSICHE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-LA LIBERTAD

PRINCIPALES PROYECTOS EN INVERSIN

FUNCION

PIM 2013

PLANEAMIENTO,
GESTIN

15,000,000

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE


NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD

AGRICULTURA

10,889,637

DEFENSA RIBEREA PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO-PAMPAS DE JAGUEY,


MARGEN IZQUIERDA

PLANEAMIENTO,
GESTIN

10,009,870

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAYABAMBA - ONGON.TRAMO: CUMPAN - UTCUBAMBA ONGON, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD

TRANSPORTE

10,000,000

CREACION DE DEFENSA RIBEREA EN LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO
PUENTE MORENO- BAOS CHIMU, MARGEN IZQUIERDA, CASCAS, PROVINCIA DE GRAN
CHIMU - LA LIBERTAD

PLANEAMIENTO,
GESTIN

9,931,744

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS


INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD

PLANEAMIENTO,
GESTIN

9,000,000

SALUD

7,733,094

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PARA LOS


ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE
LA PNP, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y VIDEO
VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD

SEGURIDAD
CIUDADANA

7,600,000

MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO SAN JOSE, CULTAMBO,


JEQUETEPEQUE, SANTA MARIA Y EL PALMO DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE
PACASMAYO - LA LIBERTAD

AGRICULTURA

5,641,334

EDUCACIN

5,636,608

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE


EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION LA LIBERTAD

En el Dpto. de La Libertad se ha previsto S/. 1 229 millones que representa el 4% del total en
gastos de capital, aportando el Gobierno Nacional con la suma de S/. 524 millones, los
Gobiernos Locales con S/. 512 millones y el Gobierno Regional con S/. 193 millones.

Se est previendo la ejecucin, entre otros, de los siguientes proyectos:

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran Huamachuco (S/. 108


millones) Construccin de la Carretera Tayabamba - Ongn.Tramo: Cumpn
Utcubamba -Ongn Provincia de Pataz La Libertad (S/. 28 millones)
Erradicacin de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad
(S/.21 millones)

Construccin y Equipamiento de Instituciones Educativas para el II Ciclo de Educacin


Bsica Regular (S/. 20 millones)
Rehabilitacin y Remodelacin de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la
Institucin Educativa Csar Abraham Vallejo Mendoza Ubicada en la Regin la
Libertad, Provincia de Santiago de Chuco y Distrito de Santiago de Chuco (S/. 20
millones)

Rehabilitacin y Remodelacin de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la


Institucin Educativa Jos Faustino Snchez Carrin Ubicada en la Regin la Libertad,
Provincia de Trujillo y Distrito de Trujillo (S/. 20 millones)
Mejoramiento y Construccin de la Carretera Ruta 10 Tramo: Huamachuco-Puente
Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco Sacsacocha - Puente Pallar (S/. 19 millones)

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional la Libertad (S/. 15 millones)

Concesiones Viales (S/. 12 millones)

CUADRO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA


EJECUCIN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN
EN EL AO 2013

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD


GESTIN DE INVERSIN PBLICA

I.

ANTECEDENTES
En aras de mejorar la gestin de la inversin pblica y con el amparo del artculo 26 de la
Directiva del SNIP, la Direccin General de Poltica de Inversiones viene impulsando en
los Gobiernos Regionales, la mejora de procesos, el alineamiento de la inversin pblica al
cierre de brechas, generacin de proyectos de envergadura y aseguramiento de la calidad;
lo cual se desarrolla a travs de los espacios de los comits de gestin de inversiones y de
asistencia tcnica permanente de profesionales del Ministerio de Economa y Finanzas.
A travs del presente informe, se muestra indicadores relacionados a la gestin de la
inversin pblica, que permitirn apoyar en la toma de decisiones.

II.

PRE-INVERSIN
2.1. Declaraciones de viabilidad

Inversin pblica viabilizada


56

Entre enero y febrero de 2013, el


Gobierno Regional de La Libertad, ha
viabilizado 9 proyectos de inversin
pblica por un monto de S/. 56 millones,
lo cual es una cifra histrica comparado
con el mismo
perodo de aos
anteriores.

N de
proyectos

Ene-Feb 08

20

Ene-Feb 09

39 de S/.
En millones
23

Ene Feb
2008

14

Ene Feb
2009

Ene Feb
2010

Ene-Feb 10

Ene-Feb 11

Ene Feb
2011
Ene-Feb 12

Ene Feb
2012

Ene Feb
2013

Ene-Feb 13

Fuente: Banco de Proyectos_ MEF.

2.2. Alineamiento de viabilidades

Definido como el porcentaje del monto


de la inversin viable destinada a las
/1
/2
funciones bsicas y complementarias ,
en ese sentido, lo viabilizado en el ao
2012 estuvo alineado al 97% y el monto
viable enero febrero 2013 presenta un
alineamiento del 46%.

% de Alineamiento de
viabilidades 97%
66%

65%

46%

40%
2%

2008

2009

2010

2011

2012

Ene Feb
2013

INVERSIN

3.1. Ejecucin presupuestal


La ejecucin de inversin pblica entre enero y febrero 2013 es similar al mismo perodo
del ao anterior, los mayores niveles de monto ejecutado en el primer bimestre,
corresponde a los aos 2008 y 2011.

Ejecucin de la Inversin Pblica


Ene - Feb
En millones de S/.

14

14

Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb

Segn el Ranking de ejecucin presupuestal de inversiones, de los 26 Gobiernos


Regionales, el Gobierno Regional de La Libertad se encuentra en el puesto 20, con 5%
de ejecucin respecto al PIM 2013 (Al 28 de febrero 2013).

38%

Ranking ejecucin de inversiones 2013 Gobiernos


Regionales
22%
20% 18% 18%
(%)
17% 17% 15%
15% 14% 13%

12% 11% 10% 10%

9%

6% 5% 5% 5% 4% 4%
3% 3% 3% 1%

Tumbes
Lima
Loreto
Apurmac
San Martin
M. M. Lima
Pasco
Moquegua
Piura
Huancave
Madre de
Cusco
Callao
Puno
Cajamarca
Tacna
Ica
Lambaye
Ucayali
La Libertad
Amazonas
Arequipa
Ayacucho
Ancash
Hunuco
Junn

III.

3.2. Alineamiento de ejecucin

El alineamiento se define como el porcentaje de la inversin pblica ejecutada en


funciones bsicas y complementarias, sobre el total de inversin ejecutada, en esa lnea
el 93% de lo ejecutado a febrero 2013, se encuentra alineada.

Alineamiento de la inversin
pblica ejecutada
100%

88%

89%

2008

2009

99%
93%

91%

2010

2011

2012

Ene-Feb

El Gobierno Regional de La Libertad se encuentra en el puesto 2, con 93% de


alineamiento de ejecucin 2013 (Al 28 de febrero 2013).

Ranking de alineamiento de inversiones 2013


Gobiernos Regionales
77% 77% 77% 73% 72% 72% 68% 67% 65% 64% 62%

55% 48% 48% 46%

Huancave
La Libertad
Junn
Callao
Ica
Apurmac
Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Puno
Loreto
Lima
Madre de
Cusco
Piura
Ancash
Hunuco
San Martin
Mm De
Moquegua
Arequipa
Pasco
Tumbes
Lambaye
Ucayali
Tacna

98% 93% 93% 90% 90% 90% 89% 88% 88% 83% 81%

3.3. Ejecutabilidad

Al 28 de febrero 2013, el 69% del presupuesto de inversiones 2013, se encuentra con


formato SNIP 15 registrado, es decir con expediente tcnico, el restante 31% se
encuentra pendiente de registro.

Ranking de ejecutabilidad 2013 Gobiernos


Regionales

Ancash

20% 17%
9%

Ayacuc

Amazo

Cajama

Ica

Lamba

Puno

Cusco

Moque

Arequipa

Tumbes

Junn

Madre

Loreto

Lima

Pasco

Apurm

Hunuco

La

Piura

Huanc

MM de

Ucayali

Callao

San

74% 71% 70% 70% 69% 69% 68% 64%


62% 60% 57% 56%
50% 48% 48% 46% 45% 45% 42%
36% 33% 31%

Tacna

95%

Asimismo, el PIM del 2013 est compuesto, entre otros, por 07 proyectos con presupuesto cero
y cuatro proyectos con asignacin mayor o igual a S/. 10 millones.
ENVERGADURA

PIM 2013 (S/.)

N PIP

[1 - 10,]

<10, - 100,]

601,829

11

<100, - 300,]

2,345,019

12

<300, - 1.2']

7,156,380

12

<1.2' - 3']

16,602,367

<3' - 6']

32,039,091

<6' - 10']

16,733,094

<10' - 20']

10,009,870

85,487,650

61

TOTAL

Nota: Slo se considera


proyectos en el marco
del SNIP.