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Universidad de Antofagasta

Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial

AMPLIACIN GALPN INDUSTRIAL


EMPRESA OVERFLOW SPA
EVALUACIN DE PROYECTOS

Estudiantes: Marcelo Castillo C.


Rodrigo Prez U.
Acadmico: Marinka Varas P.
Nlida Sullivan C.
Asignatura: Evaluacin de Proyectos

Julio 01, 2013

Ampliacin galpn industrial empresa Overflow SPA

NDICE

Informe Ejecutivo ................................................................................................ 3


Informe Tcnico.................................................................................................. 4
Fundamentacin proyecto ........................................................................ 4
Evaluacin proyecto ................................................................................. 6
Estudio de mercado........................................................................... 6
Estudio legal ...................................................................................... 8
Estudio organizacional ...................................................................... 11
Estudio tcnico .................................................................................. 28
Estudio econmico ............................................................................ 35
Estudio Financiero ............................................................................. 38
Estudio de sensibilidad ...................................................................... 40
Conclusiones ...................................................................................................... 43

M&R Ingeniera Ltda.

Ampliacin galpn industrial empresa Overflow SPA

INFORME EJECUTIVO
Overflow International SPA, ubicada en Avenida Ruta del Cobre #320, Plaza de
negocios, Sitio 27, La Negra, es una empresa del rubro minero, dedicada a la
reparacin y mantencin de maquinarias y equipos. En la continua bsqueda de
mejorar sus servicios y debido al aumento de las obras mineras en la regin,
requiere aumentar la capacidad de sus instalaciones para poder atender una
mayor cantidad de equipos en forma paralela.
M&R Ingeniera, pretende la ampliacin del galpn industrial de la empresa, para
dar solucin a este problema de manera de ampliar la capacidad de sus
instalaciones para aumentar la productividad de sus trabajos, de manera de poder
atender una mayor cantidad de equipos de forma paralela. Esto mejorara el
servicio, ya que los clientes tendrn menores tiempos de espera para reparar o
mantener sus equipos.
La solucin de ampliar el galpn estar fundamentada por un estudio de mercado,
tcnico, legal, organizacional, econmico, financiero y de sensibilidad de manera
de asegurar al cliente un resultado para su empresa.

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Ampliacin galpn industrial empresa Overflow SPA

INFORME TCNICO
a) FUNDAMENTACIN PROYECTO
Nombre proyecto:
Ampliacin galpn industrial empresa Overflow SPA
Antecedentes generales:
Overflow International SPA, ubicada en Avenida Ruta del Cobre #320, Plaza de
negocios, Sitio 27, La Negra, es una empresa del rubro minero, dedicada a la
reparacin y mantencin de maquinarias y equipos. En la continua bsqueda de
mejorar sus servicios y debido al aumento de las obras mineras en la regin,
requiere aumentar la capacidad de sus instalaciones para poder atender una
mayor cantidad de equipos en forma paralela.
Por este motivo, M&R Ingeniera, realizara un anlisis del problema para
determinar el rea ms critica que deber ser modificada.
Objetivos del proyecto:
General: Aumentar galpn industrial de la empresa Overflow Spa.
Especficos:

Aumentar tamao estructural galpn.

Ampliacin de la longitud de trabajo del puente gra.

Ampliacin losa de trabajo.

Aumentar Contenedores.

No superar una inversin de $ 500.000.000

Alcance:
Ampliar la capacidad de sus instalaciones para aumentar la productividad de sus
trabajos, de manera de poder atender una mayor cantidad de equipos de forma
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paralela. Esto mejorara el servicio, ya que los clientes tendrn menores tiempos
de espera para reparar o mantener sus equipos.

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b) EVALUACIN PROYECTO

2.1.

Estudio de Mercado:

2.1.1. Descripcin de la problemtica:


La empresa Overflow Spa, en sus dos aos de experiencia ha conseguido un gran
posicionamiento en el mercado, logrando la obtencin de importantes licitaciones
con empresas mineras, como son: Lomas Bayas, Barrick Zaldvar, Vecchiola S.A,
Power Train. Esto ha ocasionado una gran demanda de los servicios de
mantencin y reparacin que ofrece la empresa. Debido a esto la empresa ha
decidido incorporar un plan estratgico de ampliacin de obras fsicas,
equipamiento y mano de obra, con el fin de dar abasto a las nuevas demandas de
los servicios.
En conversacin con los trabajadores, se encontr que el rea ms crtica es el
galpn industrial. Esto se debe a que en la actualidad la empresa cuenta con un
galpn de 600 m2, el cual solo tiene capacidad para atender dos equipos
simultneamente y no se cuenta con un rea cerrada y adecuada para la
reparacin de bastidores. Por este motivo, se pretende aumentar la capacidad a
travs de la ampliacin del galpn y as aumentar el nmero de atencin de
equipos.
Como ya se mencion antes, la empresa Overflow se dedica a la mantencin y
reparacin de equipos mineros, siendo estos camiones, en su mayora CAT 777 y
Tractores sobre oruga, en su mayora CAT D11R. Para realizar las tareas,
actualmente la empresa cuenta con un terreno de 5000 m 2 (figura 1), dentro del
cual se encuentran las siguientes reas:
Galpn 20 m x 30 m.
Taller soldadura.
rea de residuos peligrosos.
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Baos y vestidores
Losa lavado de 15 x 15 m.
rea de repuestos.
Dentro del galpn industrial es donde se reciben todos los equipos a mantener,
teniendo este una capacidad de dos naves, es decir, puede atender a dos equipos
en forma paralela. Para realizar las tareas el galpn cuenta con la siguiente
infraestructura:
Losa que soporte equipos mineros de hasta 100 toneladas
Puente gra que soporte izaje de 20 toneladas
Contenedores como bodega y adems soporte de la estructura del puente
gra.

Figura 1. Terreno Overflow.


2.1.2. Determinacin de la demanda:
La empresa Overflow Spa, cerr el ao 2012 con una demanda anual de 13
equipos considerando trabajos de mantencin y reparaciones. En el ao 2013, la
empresa logro un gran salto en el rubro de la minera al ganar una licitacin con
Minera Escondida, abriendo nuevas metas y horizontes en el futuro. La nueva
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licitacin conseguida con Minera Escondida, asegura un aumento de la demanda


de flujo de equipos durante 3 aos con opcin de extender el contrato a 5 aos,
este aumento de flujo de equipos es de 13 a 22 equipos por ao (como mnimo).
Esta demanda variable est sujeta a posibles crecimientos debido a la obtencin
de otras licitaciones o la llegada de ms equipos. Pero la licitacin anterior
asegura un flujo de equipos constante por 3 aos como mnimo.

2.2.

Estudio legal:

2.2.1. Empresa:
La empresa est constituida de la siguiente manera:

La empresa es una sociedad de personas, en donde el tipo de sociedad es


Responsabilidad Limitada (Ltda.), constituida por 2 socios.

El nombre comercial de la empresa es M&R Ingeniera

El capital inicial ser de aproximadamente $1.500.000 que sern otorgados


a travs de equipos computacionales por cada socio

El domicilio legal es Pasaje Carlos Dvila 6991.

2.2.2. Aspectos Reglamentarios:

2.2.2.1.

Ampliaciones:

Conforme al artculo 1.4.3. De la Ordenanza General de Urbanismo y


Construcciones, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le compete elaborar los
Formularios nicos Nacionales en relacin con cada actuacin que los
interesados realicen en las Direcciones de Obras Municipales.
Formularios permisos de edificacin:
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Solicitud de aprobacin de anteproyecto de edificacin

Resolucin de aprobacin de anteproyecto de edificacin

Solicitud de permiso de edificacin

Permiso de edificacin

Solicitud de modificacin de proyecto de edificacin

Resolucin de modificacin de proyecto de edificacin

Solicitud de recepcin definitiva de obras de edificacin

Certificado de recepcin definitiva de obras de edificacin

2.2.2.2.

Iniciacin empresa:

Documentos legales a sacar para poder iniciar el negocio:


Patente municipal: Para poder solicitar la patente municipal hay que llevar la
siguiente documentacin:

Fotocopia del contrato de arriendo legalizado ante notario. Ya que nosotros


arrendaremos una oficina y no compraremos una vivienda. Esto es para
que se acredite el domicilio comercial.

Rol de avalo de casa que arrendaremos.

Tener lista la iniciacin de actividades en SII.

Fotocopia simple de iniciacin de actividades.

Constitucin de la sociedad copia legalizada.

Extracto de la sociedad copia legalizada.

Fotocopia legalizada de las publicaciones del Diario Oficial.

Fotocopia simple del RUT.

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2.2.3. Actividad econmica:


Las leyes que afectan la actividad econmica son:
Reglamento de seguridad minera: La empresa se rige por este reglamento
ya que presta servicios de mantencin y reparacin a equipos mineros, por
lo tanto debe cumplir artculos como los siguientes:

Artculo 376:
En la instalacin y operacin de equipos y mquinas-herramientas en
las reas de talleres, debern considerarse los siguientes aspectos
bsicos:
a) Definicin de reas especficas de trabajo y pasillos de trnsito
debidamente demarcados.
b) Sistemas de ventilacin, iluminacin, ergonmicos y de control, de
acuerdo a normas nacionales reconocidas y aprobadas.
c) Instalacin de defensas y protecciones de partes mviles
susceptibles de generar accidentes.
d) Instalacin de dispositivos de bloqueo y parada de emergencia.
e) Uso de elementos de proteccin personal.

Leyes sobre seguridad y salud ambiental: al realizarse trabajos que estn


propensos a riesgos para los trabajadores, la empresa debe regirse por:

Ley N 16.744 (Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y


enfermedades profesionales)

Ley N 20.001 (Peso mximo carga humana)

Decreto Supremo N594 (Condiciones sanitarias y ambientales


bsicas)
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Decreto Supremo N40 (reglamento sobre prevencin de riesgos)

Decreto Supremo N18 (Certificacin de elementos de proteccin

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personal).

2.3.

Estudio Organizacional:

2.3.1. Organizacin Equipo Proyecto:


M&R Ingeniera Ltda. Es una compaa privada, dedicada a la realizacin de
proyectos de ingeniera y construccin.
Visin:
Constituirnos en un aliado estratgico de nuestros clientes, apoyando sus
necesidades de optimizacin de procesos y desarrollo de sus actividades.
Misin:
Prestar servicios a las empresas del rubro minero para la optimizacin de sus
procesos e infraestructura, agregando valor a travs de la innovacin.
Organigrama:

Rodrigo Prez
Director Proyecto

Rodrigo Prez
Supervisor Gestin y
Montaje

Marcelo Castillo
Supervisor Tcnico

Sebastin Aros
Ing. Apoyo Estudio
Estructural

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2.3.1.1.

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Perfiles de cargos equipo proyecto:

a) Director proyecto:
1. Identificacin del cargo:
Nombre del cargo: Director proyecto
Jefe/a Directo/a: no tiene
2. Objetivo del cargo:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organizacin que
permitan dar un servicio completo y confiable, velando por el cumplimiento de los
requisitos que solicitan los clientes en los diferentes proyectos.
3. Funciones del cargo:
Planificar los proyectos a corto y largo plazo.
Controlar a que los empleados realicen todas las actividades con eficiencia,
respetando el tiempo programado.
Revisar y verificar que todos los departamentos cuenten con los recursos
necesarios para sus actividades diarias.
Contactar con los clientes y proveedores para coordinar las diversas
actividades.
Analizar y evaluar los resultados de los indicadores, con el fin de mejorar
cada uno de los procedimientos con el fin de implementar acciones de
mejora.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nivel directivo tiene la responsabilidad de entregar los
lineamientos necesarios para la gestin del proyecto.
Superior Directo: no tiene
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Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel


se supervisin.
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.
5. Competencias:
Emprendimiento.
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Gestin de proyectos.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Ingeniero Civil Industrial, Mecnico, elctrico, etc.
Experiencia: Mayor a 2 aos.
Especializacin: Gestin integral de proyectos.

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b) Supervisor Gestin y montaje:


1. Identificacin del cargo:
Nombre del cargo: Supervisor Gestin y montaje:
Jefe/a Directo/a: Director Proyecto
2. Objetivo del cargo:
Supervisar, dirigir y controlar las actividades de la organizacin, en relacin con la
gestin y montaje del proyecto.
3. Funciones del cargo:
Implementar la planificacin de las actividades encomendadas por el
director.
Velar por que se cumpla con los procedimientos y metas establecidas.
Documentar, analizar y dar tratamiento a los problemas identificados en
las actividades.
Estar en contacto directo con el personal de instalacin y montaje.
Inspeccionar el trabajo de personal en terreno y el estado de sus
herramientas.
Verificar el estado y uso de elementos y equipos de proteccin personal.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nivel de supervisin, tiene la responsabilidad de velar por
el cumplimiento de las diversas etapas y estudios relacionados con cada
proyecto.
Superior Directo: Director Proyecto
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel
directivo
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Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los


organismos a los cuales realiza el trabajo, y con los operadores que realizaran
las tareas de montaje.
5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Ingeniero Civil Industrial, Mecnico, elctrico, etc.
Experiencia: Mayor a 1 aos.
Especializacin: Gestin de contratos, liderazgo.

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c) Supervisor Tcnico:
1. Identificacin del cargo:
Nombre del cargo: Supervisor Tcnico.
Jefe/a Directo/a: Director Proyecto
2. Objetivo del cargo:
Supervisar, dirigir y controlar las actividades de la organizacin, en relacin con
los estudios tcnicos que fundamentan los proyectos realizados.
3. Funciones del cargo:
Coordinar las actividades de estudios tcnicos.
Recabar la informacin necesaria.
Implementar la planificacin de las actividades encomendadas por el
director.
Velar por que se cumpla con los procedimientos y metas establecidas.
Documentar, analizar y dar tratamiento a los problemas identificados en
las actividades.
Realizar los estudios tcnicos necesarios para la realizacin del
proyecto.
Fiscalizar y verificar los estudios tcnicos externos.
Elaborar los informes que sern entregados al cliente.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nivel de supervisin, tiene la responsabilidad de velar por
el cumplimiento de las diversas etapas y estudios relacionados con cada
proyecto.
Superior Directo: Director Proyecto

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Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel


directivo
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo para recabar la informacin
necesaria para la realizacin de los estudios.
5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Ingeniero Civil Mecnico.
Experiencia: Mayor a 1 aos.
Especializacin: Proyectos mecnicos.

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d) Ing. Apoyo anlisis estructural:


1. Identificacin del cargo:
Nombre del cargo: Ing. Apoyo estructural.
Jefe/a Directo/a: Director Proyecto / Supervisor Tcnico.
2. Objetivo del cargo:
Realizar todos los estudios estructurales que se necesiten en los diferentes
proyectos a ser realizados.
3. Funciones del cargo:
Recabar informacin para los anlisis estructurales.
Realizacin de estudios estructurales.
Implementar la planificacin de las actividades encomendadas por el
director y supervisor tcnico
Velar por que se cumpla con los procedimientos y metas establecidas.
Fiscalizar y verificar los estudios estructurales externos.
Elaborar los informes que sern entregados al cliente.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nivel de supervisin, tiene la responsabilidad de velar por
el cumplimiento de las diversas etapas y estudios relacionados con cada
proyecto.
Superior Directo: Director Proyecto
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel
directivo y nivel de supervisin (tcnica)
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.
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5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Ingeniero Civil Civil.
Experiencia: Mayor a 1 aos.
Especializacin: Anlisis Estructural.

4.1.1.1.

Nivel de remuneraciones:
CARGO

ESCALA SALARIAL PROYECTO

Director proyecto

$ 10.000.000

Supervisor Gestin y Montaje

$ 6.000.000

Supervisor Tcnico

$ 6.000.000

Ing. Apoyo estructural

$ 3.000.000

4.1.1.2.

Polticas salariales:

Para el equipo de proyecto, se considerara solo un programa de incentivo, el cual


consiste en aumentar los sueldos un 10% si es que los estudios de proyecto
terminan antes de los periodos establecidos. Este dinero se saca de las utilidades
que se deja la empresa de ingeniera.

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4.1.2. Organizacin Equipo primera lnea:


El equipo que utilizara las dependencias para las actividades de mantenciones y
reparaciones, no puede ser igual al actual, ya que no se podra trabajar en
paralelo, por lo tanto se propone una organizacin nueva semejante a la actual.
Equipo actual:
JEFE TURNO
EQUIPO 1

MECNICO 1

MECNICO 2

MECNICO 3

ELCTRICO

SOLDADOR

AYUDANTE
MECNICOS

Equipo ampliacin:
JEFE TURNO
EQUIPO 2

MECNICO 1

MECNICO 2

ELCTRICO

SOLDADOR

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4.1.2.1.

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Perfile de cargos equipo ampliacin:

a) Jefe turno:
1. Identificacin del cargo
Nombre del cargo: Jefe de turno
Jefe/a Directo/a: Jefe de operaciones
2. Objetivo del cargo:
Encargado de desarrollar los trabajos pre-establecidos entre el jefe de
operaciones y el rea de planificacin
3. Funciones del cargo:
Velar el cumplimiento de trabajos encomendados, teniendo en cuenta la
seguridad, el medio ambiente.
Velar por el uso de los elementos de proteccin personal.
Realizar informes sobre las actividades realizadas.
Realizar reunin de seguridad diaria.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nuevo equipo, tiene la responsabilidad de realizar las
mantenciones y reparaciones a las cantidades demandadas.
Superior Directo: Jefe de operaciones.
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel de
operaciones y directivo.
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.

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5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Tcnico mecnico
Experiencia: 5 aos
Especializacin: Tcnico en maquinaria pesada
b) Mecnico:
1. Identificacin del cargo
Nombre del cargo: Mecnico
Jefe/a Directo/a: Jefe de turno
2. Objetivo del cargo:
Desarrollar los trabajos encomendados por el jefe de turno.
3. Funciones del cargo:
Ejecutar planes de mantencin bajo las reglas y normas establecidas
Velar por el uso de sus compaeros y el suyo de los elementos de
proteccin personal.
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Participar de reunin de seguridad diaria.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nuevo equipo, tiene la responsabilidad de realizar las
mantenciones y reparaciones a las cantidades demandadas.
Superior Directo: Jefe de turno.
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel de
turno y operaciones.
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.
5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Tcnico mecnico
Experiencia: 5 aos
Especializacin: Tcnico en maquinaria pesada
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Elctrico:
1. Identificacin del cargo
Nombre del cargo: Elctrico
Jefe/a Directo/a: Jefe de turno
2. Objetivo del cargo:
Desarrollar los trabajos encomendado por el jefe de turno en el rea electromecnica.
3. Funciones del cargo:
Interpretar planos elctricos requeridos por el fabricante para su reparacin.
Velar por el uso de sus compaeros y el suyo de los elementos de
proteccin personal.
Participar de reunin de seguridad diaria.

4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nuevo equipo, tiene la responsabilidad de realizar las
mantenciones y reparaciones a las cantidades demandadas.
Superior Directo: Jefe de turno.
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel de
turno y operaciones.
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.

5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
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Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

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negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Tcnico elctrico.
Experiencia: 5 aos
Especializacin: Tcnico electro-mecnico.
c) Soldador:

1. Identificacin del cargo


Nombre del cargo: Soldador
Jefe/a Directo/a: Jefe de turno
2. Objetivo del cargo:
Desarrollar los procesos de soldadura en los equipos de la empresa
3. Funciones del cargo
Reparar y recuperar piezas estructurales del equipo.
Velar por el uso de sus compaeros y el suyo de los elementos de
proteccin personal.
Participar de reunin de seguridad diaria.
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4. Caractersticas del Entorno


Equipo de trabajo: El nuevo equipo, tiene la responsabilidad de realizar las
mantenciones y reparaciones a las cantidades demandadas.
Superior Directo: Jefe de turno.
Clientes Internos: El profesional debe atender los requerimientos del nivel de
turno y operaciones.
Clientes Externos: Requiere comunicacin efectiva y oportuna con los
organismos a los cuales realiza el trabajo.
5. Competencias:
Dinamismo e iniciativa.
Poseer

habilidades de

liderazgo,

trabajo

en

equipo,

negociacin,

persuasin, manejo de crisis y trabajo bajo presin compatibles con la


complejidad del sector.
Tener

competencia

para

relacionarse

coordinarse

efectiva

proactivamente con el entorno industrial.


Poseer habilidad compatible con los requerimientos del cargo.
Autocontrol
Empata

6. Aspectos a considerar
Ttulo Profesional: Tcnico mecnico
Experiencia: 5 aos
Especializacin: Calificacin de soldadura en G-1, G-2, G-3, G-4, G-5, G-6.

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4.1.2.2.

4.1.2.3.

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Nivel de remuneraciones:
CARGO

ESCALA SALARIAL

Jefe turno

$ 1.500.000

Mecnico

$ 1.000.000

Elctrico

$ 1.000.000

Soldador

$ 1.000.000

Polticas salariales:

Incentivos grupales:
Para el equipo de la ampliacin, se considerara el programa de incentivo que
actualmente tiene la empresa, evitando roce entre equipos, el cual consiste en dar
una bonificacin de 150.000 pesos por mantencin o reparacin, si es que esta
termina antes de los plazos establecidos. Este dinero se saca de las utilidades
anuales.
Capacitaciones:
La empresa comnmente ofrece el pago de capacitaciones a sus mantenedores,
ya sea en las diversas reas de mantencin hidrulica, elctrica, soldadura, etc. El
costo de las capacitaciones se saca de las utilidades anuales.
Das de ausento con goce de sueldo:
Adems de los das legales que establece el ministerio del trabajo, la empresa da
la opcin a cada trabajador descansar el da de su cumpleaos. De esta manera
aumentar la identificacin de este con la empresa. Y dar cuenta de la
preocupacin que tiene la empresa con sus trabajadores y familias.

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4.2.

28

Estudio Tcnico:

4.2.1. Tamao de planta y localizacin:


Para determinar el aumento del tamao de la planta es necesario conocer la
capacidad actual que posee la empresa y el futuro flujo de equipos mineros que
requerirn de los servicios.
Los turnos laborales de la empresa son de 5 x 2, trabajando 260 das al ao. A su
vez las mantenciones y reparaciones menores se realizan aproximadamente en 20
das hbiles, mientras que para realizar un Overhaul (reparacin mayor de
equipos) se realizan de 30 a 35 das. Considerando el Overhaul como la tarea ms
demandante en Horas Hombre y recursos, se analiz la capacidad para atender
equipos en un ao; los 260 das al ao trabajados y los 35 das que demora un
Overhaul, limitan a la empresa a un flujo de 7 equipos por nave de trabajo, por lo
tanto a 14 equipos atendidos como mximo en 1 ao ya que cuenta con 2 naves
de trabajo.
La ampliacin de 1 nave, otorgara un flujo valido de 21 equipos al ao, lo que no
satisface la demanda mnima que se tendr en los siguientes aos, y
considerando que es posible obtener alguna licitacin extra, se toma la decisin de
ampliar a 2 naves de trabajo, con el fin de dar abasto a la demanda mnima actual,
y dar abasto a posibles demandas futuras en el rea de mantencin y reparacin.
La localizacin estar determinada por la disponibilidad del terreno actual que
posee la empresa, considerando esto, la ampliacin del galpn puede ser en dos
direcciones, frontal y lateral. Tal como se muestra en la figura 2. Pero la
ampliacin frontal, se ve limitada por el acceso de los equipos de gran tamao, ya
que imposibilitara la entrada, en este caso la ampliacin latera, sera la opcin
seleccionada, ya que permite el ingreso ms adecuado para los equipos mineros y
tiene una disponibilidad de terreno mayor. De esta manera el espacio disponible
es de 800 m2, el cual es mayor que el del galpn actual.
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Figura 2. Distribucin actual terreno Overflow.


El nuevo galpn seguir con el sistema estructural del actual, es decir, el uso de
contenedores como soporte del puente gra y techo del galpn, Figura 3. Esto se
debe a que se reducirn en gran cantidad los costos de ampliacin, ya que este
modelo de galpn, primero optimiza los espacios al ser utilizados como bodegas,
oficinas y rea de trabajo, y segundo, genera un ahorro en el proyecto de
ampliacin, ya que se evitara la creacin de una estructura usada solamente para
soportar el puente gra y el techo del galpn.

Figura 3. Galpn Actual.


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30

Debido al mayor espacio y a los nuevos requerimientos de la empresa (recibir


equipos de mayor tamao), las entradas de las naves sern de un ancho mayor y
los contenedores tendrn el mismo tamao. Tal como se demuestra en la figura 4.

Figura 4. Disposicin Galpn ampliado


Como se puede observar en el plano, queda espacio disponible que no se est
aprovechando, por lo cual, se proceder a a la instalacin de contenedores de
doble longitud, los cuales por su gran espacio, sern destinado a oficinas. Esto se
muestra en la figura 4. Segn el plan estratgico, estn oficinas sern destinadas
para la nueva mano de obra (Oficina supervisor, sala reuniones, etc.).

Figura 4. Disposicin final de la ampliacin.


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31

El rea interior (entre oficinas), ser utilizada para la creacin del rea de
reparacin de bastidores de tractores sobre orugas (Plan estratgico empresa).
Esta necesidad nace, debido a que muchas actividades de mantencin de
tractores sobre orugas (CAT D11R) lleva consigo la reparacin de sus respectivos
bastidores.
4.2.2. Requerimientos tcnicos:
Dentro del galpn y para su correcto uso, se necesita de varios equipamientos y
condiciones necesarias. Como las que se muestran a continuacin:
4.2.2.1.

Puente gra:

El puente gra actual usado en las actividades de izaje de los diversos


componentes tiene una capacidad de 15 Ton. Este es generalmente usado para el
izaje momentneo de los componentes de los equipos y no para mantener cargas
suspendidas durante un largo periodo de tiempo.
Debido a esta razn, y agregando que los contenedores utilizados sern del
mismo tamao, se utilizara el mismo puente gra en la ampliacin del galpn,
realizando una extensin de las vigas sobre las cuales se mueve para extender su
rango de trabajo (34 m). Esto permitir a la vez disminuir los costos de comprar un
nuevo puente gra para la ampliacin.
4.2.2.2.

Radier (Losa trabajo):

El radier debe soportar pesos de hasta 100 toneladas, el cual tiene un espesor de
20 cm de Hormign H-30 y su rea de trabajo ser de 680 m2.

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4.2.2.3.

32

Contenedores:

Estos tienen las siguientes dimensiones:


Bodega:
Ancho

Largo

Alto

2,44

6,06

2,59

Ancho

Largo

Alto

2,44

12,12

2,59

Oficinas:

4.2.2.4.

Revestimiento:

Cubierta y muros, comnmente de PV4, estas sern utilizadas para puertas de las
naves y techo del galpn, utilizando un rea total de: 1910 m2.
En la siguiente imagen, figura 5, se puede observar el galpn, con su radier y
revestimientos, adems de los contenedores usados como bodega y soporte de la
estructura del puente gra y techo.

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Figura 5. Galpn Overflow.


4.2.3. Simulacin ampliacin:

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33

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Fig. 6, 7 y 8. Simulacin ampliacin.

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34

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4.3.

35

Estudio Econmico:

4.3.1. Determinacin de ingresos:


Los ingresos de la empresa, estn determinados principalmente por la cantidad de
equipos atendidos, siendo los precios de los servicios los siguientes:
SERVICIO

PRECIO PROMEDIO $/equipo

Overhaul

$ 60.000.000

Componentes menores

$ 10.000.000

Hay que considerar que los precios varan segn el equipo a mantener, pero estos
estn basados en los equipos que generan la mayor demanda, CAT 777 y CAT
D11R.
4.3.2. Determinacin de costos:
a) Costos de inversin ampliacin:
Unidad
1 Proyecto

Cantidad

Precio UF unitario Precio Total UF

75,00

75,00

m3

910

0,51

464,10

m2

700

3,67

2569,00

m2

700

7,00

4900,00

m2

1210

0,73

883,30

m2

700

0,73

511,00

2 Galpn
2.1 Radier
2.1.1 - Movimiento de tierra
- Radier e=20 cm,
2.1.2 Hormign H-30

2.2 Estructura Galpn


2.3 Revestimiento
- Revestimiento PV4
2.3.1 Muros
2.4 Cubierta y Hojalatera
2.4.1 - Cubierta PV4

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3 Oficinas y Bodegas

m2

90

17,00

Costo Directo

36

1530,00
10932,40

Gastos Generales

1363,63
Sub total

12296,03

Utilidad

1050

VALOR NETO + IVA

17504,40

b) Costos de inversin extras:


Transporte (Camioneta)

$ 10.000.000

Computador (jefe turno)

$ 300.000

c) Costos de operacin:
Dentro de los costos de operacin, tenemos:
Costos fijos: Indumentaria trabajadores,
etc.
Costos variables: Lubricacin, petrleo,
etc.

$ 5.000.000 anuales

$ 1.000.000 $/equipo

Es muy importante considerar que en los costos de operacin e inversin hay un


considerable ahorro, ya que no se tiene que incurrir en la compra de nuevos
equipamiento y maquinaria (inversin), ya que se utilizaran con los que ya cuenta
la empresa (operacin), debido a que cuentan con la cantidad necesaria para
tener 4 mantenciones simultaneas.

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37

d) Mano de obra:
Considerando los sueldos del nuevo equipo se tiene que anualmente los costos
por mano de obra alcanzaran la suma de $66.000.000, sin considerar las
comisiones y reajustes.
4.3.3. Capital de trabajo:
El capital de trabajo corresponder a 3 meses de sueldos y costos de la empresa:
KT: $ 20.750.000
4.3.4. Determinacin de gastos:
Dentro de los gastos de la empresa se tiene:
Gastos operacionales

$ 10.000.000 $/equipo

Gastos generales (Oficinas, luz, agua,

$ 5.000.000 anuales

bencina, etc.)

4.3.5. Depreciaciones:
Segn el SII, la vida til de los activos fijos son los siguientes:
Activo

Vida til (aos)

Depreciacin lineal

Camioneta

10

$ 1.000.000

Computador

$ 37.500

Oficinas (inmobiliario)

10

$ 3.496.458

Galpn industrial (metlico)

25

$ 8.526.239

Total

$ 13.060.197

4.3.6. Amortizacin intangibles:


El estudio del proyecto ser amortizado a tres aos, dando un valor de $ 571317
anual.
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4.4.

38

Estudio Financiero:

4.4.1. Flujo Caja estudio puro:


Periodo 0
Overhaul por equipo
Cambio componente por equipo
Overhaul promedio al ao
Cambio componente promedio al ao
Costos variables de operacin/equipo
Gastos operacionales/ equipo
Ingreso por Overhaul
Ingreso por Cambio Componente
Total Ingresos
Costos variables de operacin
Costos fijo de operacin
MO
Gastos operacionales
Gastos administrativos
Depreciacin
Amortizacin
VL
UAI
Impuesto (17%)
UDI
Depreciacin
Amortizacin
VL
Inversin
Ampliacin
Extra
Kt
Recuperacin Kt
Flujo
Van
TIR
Periodo de Recupero

Periodo 1
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

Periodo 2
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

Periodo 3
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

540.000.000 540.000.000 540.000.000


30.000.000 30.000.000 30.000.000
570.000.000 570.000.000 570.000.000
12.000.000 12.000.000 12.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
66.000.000 66.000.000 66.000.000
120.000.000 120.000.000 120.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
13.060.197 13.060.197 13.060.197
571.317
571.317
571.317
219.239.964
348.368.486 348.368.486 129.128.522
59.222.643 59.222.643 21.951.849
289.145.843 289.145.843 107.176.673
13.060.197 13.060.197 13.060.197
571.317
571.317
571.317
219.239.964

-400.022.277
-10.300.000
-20.750.000
20.750.000
-431.072.277 302.777.357 302.777.357 360.798.151
$ 298.386.204
52%
2 aos
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39

4.4.2. Flujo de Caja Financiado: Crdito Corfo Micro y Pequea Empresa (8,8%)
Periodo 0
Overhaul por equipo
Cambio componente por equipo
Overhaul promedio al ao
Cambio componente promedio al ao
Costos variables de operacin/equipo
Gastos operacionales/ equipo
Ingreso por Overhaul
Ingreso por Cambio Componente
Total Ingresos
Costos variables de operacin
Costos fijo de operacin
MO
Gastos operacionales
Gastos administrativos
Depreciacin
Amortizacin
Inters
VL
UAI
Impuesto (17%)
UDI
Depreciacin
Amortizacin
Amortizacin de prstamo
VL
Inversin
Ampliacin
Extra
Kt
Prstamo
Recuperacin Kt
Flujo
Van
TIR

Periodo 1
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

Periodo 2
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

Periodo 3
60.000.000
10.000.000
9
3
1.000.000
10.000.000

540.000.000 540.000.000 540.000.000


30.000.000 30.000.000 30.000.000
570.000.000 570.000.000 570.000.000
12.000.000 12.000.000 12.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
66.000.000 66.000.000 66.000.000
120.000.000 120.000.000 120.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
13.060.197 13.060.197 13.060.197
571.317
571.317
571.317
14.000.000
9.645.277
4.985.723
219.239.964
334.368.486 338.723.209 124.142.799
56.842.643 57.582.946 21.104.276
277.525.843 281.140.263 103.038.523
13.060.197 13.060.197 13.060.197
571.317
571.317
571.317
62.210.333 66.565.056 71.224.610
219.239.964
-400.022.277
-10.300.000
-20.750.000
200.000.000
20.750.000
-231.072.277 228.947.024 228.206.721 285.435.391
$ 328.247.563
87%
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Periodo de Recuperacin

2 aos

Tabla de amortizacin prstamo:


Periodo
0
1
2
3

4.5.

40

Crdito
Amortizacin
Inters
Cuota
200.000.000
0
0
0
137.789.667 62.210.333 14.000.000 76.210.333
71.224.611 66.565.056 9.645.277 76.210.333
0
71.224.610 4.985.723 76.210.333

Estudio de sensibilidad:

Se realizara un estudio de sensibilidad del VAN y TIR, teniendo como variables la


cantidad de Overhaul y componentes menores segn una distribucin triangular:
Min Ms probable Max
Cantidad Overhaul
7
9
12
Cantidad componentes 0
3
5

La otras variables seran los precios del Overhaul y cambio de componentes


menores segn distribucin normal, con un mnimo de $50.000.000 y $7.000.000
respectivamente:

Precio Overhaul
Precio componentes

Media
Desv Estd
60.000.000 10.000.000
10.000.000 3.000.000

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41

Esto nos entrega los siguientes resultados:


VAN:

Como se puede observar hay un 100% de probabilidad de que el van nunca llegue
a cero, por lo cual el el proyecto es bastante rentable.

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42

TIR:

Como se observa hay 100% de que el TIR sea mayor a la tasa de descuento, lo
que confirma el resultado anterior.
Los resultados demuestran que el proceso es confiable y no se ver afectado por
las variaciones que puedan ocurrir dentro de las variables que lo definen.

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43

CONCLUSIONES
El objetivo de la evaluacin de proyecto sobre ampliacin de galpn industrial de
la empresa Overflow Spa se cumpli de forma exitosa, los estudios, entrevistas y
recoleccin de datos se hicieron de una manera clara y siempre contando con la
ayuda del cliente. Se realizaron visitas presenciales a la empresa con el fin de
poder realizar un trabajo realista y con detalles, esto permiti los buenos logros
obtenidos y la buena interaccin final con el cliente: Empresa Overflow Spa.
Los estudios legales, de mercado, organizacional, tcnico, econmico, financiero y
de sensibilidad, se trabajaron de manera minuciosa para avalar los resultados del
informe.
Se logr determinar el tamao del nuevo galpn, su correspondiente extensin de
puente gra, su losa de trabajo, los contenedores y se cumpli con el objetivo
principal del cliente sobre la inversin inicial menor a $ 500.000.000.
El VAN y el TIR obtenidos demuestran la confiabilidad del informe y avalan la
evaluacin de proyecto, el cual demuestra su gran ventaja de ser llevado a cabo.

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