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PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

INDICE
CAPTULO 1: RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Objetivo. ............................................................................................................... 4
Definicin. ............................................................................................................ 4
Problemas Surgidos Durante el Estudio. .............................................................. 5
Resumen de la Evaluacin. .................................................................................. 5
Conclusiones. ....................................................................................................... 6
CAPTULO 2: INTRODUCCIN
2.1 Objetivos del estudio ...................................................................................... 7
2.2 Definicin del Proyecto "PLAGARUN". .......................................................... 7
2.2.1 Composicin del servicio de . "PLAGARUN"............................................ 8
2.2.1.1 El cliente y el sitio Internet de . "PLAGARUN" ............................... 10
2.2.1.2 La distribucin de los pedidos. ......................................................... 12
2.3 Trminos de referencia ................................................................................ 13
2.4 Origen de la idea .......................................................................................... 14
2.5 Metodologa para abordar el estudio. ........................................................... 14
CAPTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Introduccin. ................................................................................................. 16
3.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado .......................................................... 16
3.1.2 Alcances y Limitaciones del Estudio. ..................................................... 17
3.1.3 Definicin del Servicio. ........................................................................... 18
3.1.3.1 Definicin del Servicio Principal. ...................................................... 18
3.1.3.2 Uso Actual y Usos Posibles. ............................................................. 21
3.1.3.3 Servicios Sustitutos y Complementarios. ......................................... 21
3.1.3.4 Subservicios y Servicios Conexos. ................................................... 22
3.2 Anlisis de la demanda. ............................................................................... 23
3.2.1 Caracterizacin de los Demandantes. .................................................... 23
3.2.2 Estimacin de la Demanda..................................................................... 24
3.2.3 Estacionalidad de la Demanda. .............................................................. 26
3.2.4. Niveles de Calidad de la Demanda. ...................................................... 27
3.3 Anlisis de la Oferta. .................................................................................... 28
3.3.1 Caracterizacin de los Oferentes. .......................................................... 28
3.3.1.1 La oferta del servicio de despacho ................................................... 28
3.3.2 Estimacin de la Oferta. ......................................................................... 29
3.3.2.1 Estimacin de la oferta en Internet ................................................... 29
3.3.2.2 Estimacin de la oferta del servicio .................................................. 30
3.3.3 Estacionalidad de la Oferta. ................................................................... 31
3.3.4 Niveles de Calidad de los Productos Ofrecidos...................................... 32
3.4 Anlisis de los Precios. ................................................................................ 33
3.4.1 Precios del Servicio en el Mercado. ....................................................... 33
3.4.2 Condiciones de Pago ofrecidas por los Actuales Proveedores. ............. 36
3.5 Anlisis de la Comercializacin. ................................................................... 37
3.5.1 Sistema de Comercializacin Actual. ..................................................... 37
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3.5.2 Sistema de Comercializacin Propuesto. ............................................... 38


3.6 Evolucin Probable del Mercado. ................................................................. 39
3.6.1 Ventas en Internet .................................................................................. 39
3.7 Conclusiones Sobre el Mercado................................................................... 41
3.7.1 Anlisis de la Conveniencia de Seguir el Estudio................................... 41
3.7.2 Hiptesis de Participacin en el Mercado............................................... 41
3.7.3 Programa Tentativo de Ventas. .............................................................. 42
CAPTULO 4: ESTUDIO TCNICO.
4.1 El prediseo del Servicio de "PLAGARUN" ................................................. 43
4.1.1 Diseo de la red interna de "PLAGARUN" ............................................ 43
4.1.2 Diseo del Sitio Internet. ..................................................................... 44
4.1.3 Diseo del servicio de Reparto a domicilio. ............................................ 46
4.1.3.1 Localizacin del centro de operaciones............................................ 46
4.2 El prediseo del proceso. ............................................................................. 47
4.3 El prediseo de la planta. ............................................................................. 47
4.3.1 Sala de ventas(despacho de pedidos). .................................................. 48
4.3.2 Sala de equipos computacionales. ......................................................... 48
4.3.3 Sala de administracin y finanzas. ......................................................... 48
4.4 Requerimientos humanos y materiales para la operacin. ........................... 48
4.4.1 Recursos para el Centro de Operaciones. ............................................. 48
4.4.2 Recursos en el rea del negocio. ........................................................... 49
4.4.3 Recursos Hardware y Recursos Software. ............................................. 50
4.4.3.1 Recursos Hardware. (para ms detalle ver anexo 3) ....................... 50
4.4.3.2 Recursos Software. .......................................................................... 50
4.4.4 Recursos Humanos ................................................................................ 51
CAPTULO 5: ESTUDIO ADMINISTRATIVO.
5.1 Anlisis de la Organizacin. ......................................................................... 53
5.2 Anlisis Legal56
CAPTULO 6: ESTUDIO DE COSTOS.
6.1 Inversiones. .................................................................................................. 58
6.1.1 Activo Fijo. .............................................................................................. 58
6.1.2 Capital de Trabajo. ................................................................................. 59
6.1.3 Intangibles. ............................................................................................. 60
6.1.4 Imprevistos. ............................................................................................ 60
CAPTULO 7: EVALUACIN GENERAL
7.1 Evaluacin Bsica. ....................................................................................... 61
7.2 Evaluacin Comercial. .................................................................................. 61
7.3 Evaluacin Tcnica. ..................................................................................... 63
7.4 Evaluacin Ambiental. .................................................................................. 63
CAPTULO 8: EVALUACIN ECONMICA.
8.1 Parmetros de Evaluacin. .......................................................................... 64
8.2 Estimacin de los FCN del Proyecto. ........................................................... 65
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8.2.2 Cuadro de Evaluacin Econmica. ........................................................ 66


8.3 Estimacin de los Indices de Rentabilidad. .................................................. 67
8.3.1 VAN. ....................................................................................................... 67
9.3.2 TIR. ........................................................................................................ 67
8.4 Seleccin de Alternativas. ............................................................................ 67
CAPTULO 9: ANLISIS DE RIESGO
9.1 Anlisis del punto de equilibrio. .................................................................... 68
CAPTULO 10: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
10.1 Anlisis de sensibilidad para la cantidad. ................................................... 69
10.2 Anlisis de sensibilidad para el precio ........................................................ 69
CAPTULO 11: ANLISIS FINANCIERO.
11.1 Fuentes de financiamiento ......................................................................... 70
11.2 Evaluacin del proyecto financiado ............................................................ 71
CAPTULO 12: ANLISIS DE LA IMPLEMENTACIN
12.1 Actividades a desarrollar durante la implementacin. ................................ 73
12.1.1 Planes y programas para el centro de operaciones de "PLAGARUN" . 73
12.1.2 Actividades para la operacin y funcionamiento del negocio. .............. 74
12.1.3 Actividades para el rea informtica de "PLAGARUN" ........................ 76
12.2 Cronograma de las inversiones. ................................................................. 77
CAPTULO 13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
13.1 Conclusiones .............................................................................................. 79
13.2 Recomendaciones. ..................................................................................... 79
GLOSARIO

80

ANEXOS

82

Anexo 1. Niveles Sociales en Chile............................................................. 82


Anexo 2. Caractersticas tcnicas del hardware ......................................... 84
Anexo 3. Funciones de los departamentos ................................................. 87

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CAPTULO 1: RESUMEN Y CONCLUSIONES.


Objetivo.

El objetivo general es determinar la efectividad de un problema de manejo integrado de


plagas mediante la comparacin entre la incidencia de roedores y/o insectos en
general.

El presente estudio es analizar la factibilidad tcnica y econmica de crear una empresa


de reparto de servicios de fumigacin a domicilio, dentro de la ciudad de Concepcin.

Objetivos especficos

Implementar un manejo integrado de plagas en la ciudad de concepcin.

Analizar las incidencias de insectos y roedores que afectan a empresas,


instituciones, hogares, entre otros.

Determinar la efectividad del manejo integrado de plagas.

Definicin.

Ser una empresa formada por un departamento tcnico slido de gran cohesin y
capacidad en la resolucin de problemas, compitiendo en el mercado con calidad y
eficiencia.

Cumpliendo con la normativa de sanidad ambiental, entregando un servicio de calidad


conjugando las necesidades del cliente y el medio ambiente en el manejo integral de
plagas.

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"Experiencia en control de plagas agrcolas y urbanas"


PLAGARUN es una empresa que cuenta con un equipo de profesionales con amplia
experiencia en control de plagas urbanas. Como tcnicos del SAG intervenimos en
campaas nacionales de erradicacin de la mosca de la fruta; en el control del Rattus
norvegicus (guaren) y ratn colilargo; y en la identificacin de la chaqueta amarilla
proponiendo pautas para su control.
Problemas Surgidos Durante el Estudio.

El principal problema que debi afrontar el presente estudio, fue la falta de informacin
histrica dentro de Chile y en particular, dentro de Concepcin respecto de proyectos o
empresas que operen en el mercado de "PLAGARUN", para poder determinar de buena
manera las proyecciones de oferta, demanda y precios del servicio.

Sin embargo, este problema fue salvado exitosamente, ya que se logr determinar una
serie de servicios que eran similares, en algn aspecto, al servicio que ofrece
"PLAGARUN", y de los cuales se pudo obtener la informacin histrica necesaria.
Resumen de la Evaluacin.

Se plantearon dos alternativas principales para la implementacin de este servicio.


Dichas alternativas se diferencian en la forma de cancelar el local de operaciones de
PLAGARUN".

La alternativa 1 contempla el arriendo de un local, mientras que la alternativa 2 implica


la compra de un local de funcionamiento.

El resumen de la evaluacin econmica de ambas alternativas se presenta a


continuacin.

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Alternativa 1:

La

inversin

Alternativa 2:
es

menor

en

comparacin a la alternativa 2.

Se espera una mejor rentabilidad

el local.

proyectada.

Tasa de retorno sera mayor.

Aumentar la inversin para adquirir

La rentabilidad esperada es menor


a la alternativa 1.

La tasa de retorno disminuye.

Conclusiones.

Los indicadores econmicos obtenidos para ambas alternativas son muy alentadores,
ya que ambos permiten obtener un gran retorno sobre la inversin, y se hace muy
ventajoso implementar el proyecto.

La alternativa 1 se ve mucho ms atractiva ya que implica una inversin mucho ms


baja y el retorno obtenido es mayor que el que se obtendra con la alternativa 2. Por ello
se recomienda seguir la estrategia de implementacin del proyecto mediante el arriendo
del local de operaciones del servicio y no mediante la adquisicin de este.

En resumen, en las condiciones en que fue elaborado este proyecto, resulta totalmente
recomendable su implementacin, tanto por las ganancias que puede ofrecer, como por
las perspectivas de crecimiento del negocio que se vislumbran.

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CAPTULO 2: INTRODUCCIN
2.1 Objetivos del estudio

Este estudio tiene como objetivo analizar si es factible la formacin de una empresa
dedicada a la entrega a domicilio de servicios de fumigacin (control de plagas,
desinsectacin, desrodentizacin, desinfeccin, ahuyentamiento de ratones, control de
plaga de la madera y jardines, etc.), ofreciendo estos servicios a travs de Internet.

En su desarrollo se considerarn aspectos tcnicos del rea informtica y aspectos


econmicos, conformando un Estudio de Factibilidad Tcnico Econmico de un servicio
en Internet de reparto de obsequios.

Durante este estudio de factibilidad se ha denominado a este proyecto con el nombre


de "PLAGARUN", con el motivo de simplificar las referencias que se hagan a l.
2.2 Definicin del Proyecto "PLAGARUN".
Ser una empresa formada por un departamento tcnico slido de gran cohesin y
capacidad en la resolucin de problemas, compitiendo en el mercado con calidad y
eficiencia.

Cumpliendo con la normativa de sanidad ambiental, entregando un servicio de calidad


conjugando las necesidades del cliente y el medio ambiente en el manejo integral de
plagas.

"Experiencia en control de plagas agrcolas y urbanas"


PLAGARUN es una empresa que cuenta con un equipo de profesionales con amplia
experiencia en control de plagas urbanas. Como tcnicos del SAG intervenimos en
campaas nacionales de erradicacin de la mosca de la fruta; en el control del Rattus
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norvegicus (guaren) y ratn colilargo; y en la identificacin de la chaqueta amarilla


proponiendo pautas para su control.

En nuestra accin y control utilizamos solo productos autorizados y registrados por el


Instituto de Salud Pblica.

Preocupados por dar un servicio eficiente y novedoso hemos desarrollado, entre otras
soluciones, cebos especiales para ratas, chaquetas amarilla y sistemas de control del
conejo silvestre.
PLAGARUN contara con Resolucin sanitaria entregada por Autoridad Sanitaria,
Resolucin del SAG para Caza y Captura de palomas con fines de control dentro de
inmuebles, Resolucin del SAG para control de Lagomorfos y Roedores por medio de
anticoagulantes, Certificacin ISO 9001:2008, Certificados por SICEP calificados en
categora A.
2.2.1 Composicin del servicio de "PLAGARUN".

Desinsectacin:

Control de todo tipo de artrpodos, dentro de los que destacan principalmente insectos
voladores y rastreros, moscas, cucarachas, hormigas, araas, garrapatas, pulgas,
crustceos como los chanchitos de tierra, arcnidos, alacranes, ciempis, tijeretas,
pececillos de plata, etc.

Los productos usados tienen un amplio rango de seguridad para el hombre y animales
de sangre caliente, son absolutamente biodegradables y por lo tanto no se acumulan en
el ambiente.

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Sanitizacin:

Consiste principalmente en control de hongos, virus y bacterias. La sanitizacin es un


mecanismo mediante el cual se reducen las poblaciones microbianas hasta llegar a un
nivel seguro para la salud humana. Los productos qumicos para realizar la sanitizacin
pueden ser: compuestos clorados, yodados, amonios cuaternarios y extractos
orgnicos.

Desratizacin:

Las habilidades en el olfato, gusto, memoria, aprendizaje y organizacin social


desarrollada por los roedores les ha permitido prosperar en los ambientes urbanos, por
lo cual utilizamos raticidas que sortean esas habilidades mediante la palatabilidad
(gusto agradable), la atractabilidad y el efecto retardado de su accin, a lo que se suma
la seguridad para el hombre (nios) y animales domsticos que se logra con colorantes
especiales y amargantes.

La desratizacin se puede realizar mediante distintas metodologas, algunas de estas


contempla el uso de cebo raticida en bloque, pellets, trampas pegajosas, trampas de
captura viva, entre otros.

Se utilizar el mtodo de desratizacin que se estime conveniente segn la especie de


roedor que afecta a un lugar.

Los productos que se utilizan son anticoagulantes de Segunda generacin.

Desratizacin por demolicin: Se realizan desratizaciones que son visadas por la


Seremi de Salud, con las que se gestiona el certificado respectivo para proceder con la
demolicin. Este Documento acredita que un inmueble fue desratizado por una
empresa autorizada para poder demolerlo.

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2.2.1.1 El cliente y el sitio de Internet de PLAGARUN.

En esta etapa, se considera el servicio de informacin que ofrece el sitio de Internet de


"PLAGARUN" a sus clientes, y la informacin que deber ingresar el cliente al realizar
una compra, que es necesaria para "PLAGARUN". A continuacin se especifica ms
detalladamente los contenidos.

Explicacin del servicio que ofrece "PLAGARUN"

Se da a conocer a un nivel macro como opera la empresa y en que consiste


el servicio que sta ofrece. Se indican cules son los lugares geogrficos o
radio de accin de su servicio, las formas de cancelacin, e informacin de
sus proveedores (tiendas asociadas) para demostrar y respaldar la calidad de
los productos que ofrece.

Es importante destacar que adicionalmente las empresas proveedoras estn


siendo beneficiadas con la informacin que "PLAGARUN" tiene de ellos en su
sitio de Internet, pues esto representa una forma de publicidad para ellas.

Packs ofrecidos
En el sitio de Internet se mostrar a travs de una carta virtual las diversas
categoras de packs que pueden ser solicitados. Esta carta virtual ser un
ndice por ejemplo, con imgenes del insecto y de cmo se genera la
fumigacin para cada tipo, con el fin de crear en el cliente una imagen
atractiva de los productos que se ofrecen.

Adems la carta virtual presentar las caractersticas, los precios y los


tiempos de entrega de cada una de las distintas opciones, para facilitar la
eleccin del cliente.
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Eleccin del pedido.

Cuando el cliente decida comprar, bastar que haga clic con el botn del
mouse sobre su eleccin en la carta virtual, y el obsequio correspondiente
ser automticamente ingresado en una especie de bolsa de compras. De
esta forma, el cliente podr seguir realizando compras para un mismo pedido.

Datos del cliente para realizar la fumigacin.

Esta informacin, considera los datos personales del cliente, que son
necesarios para que l pueda hacer la compra y "PLAGARUN" pueda ir a
realizar la fumigacin. Comnmente se necesita el nombre, direccin,
telfono, e-mail, cdula de identidad y otros tipos de datos. Hay que
considerar que un cliente podra constituirse en un comprador habitual y por
ende, debera ingresar sus datos por cada compra que realice. Como es
necesario mantener a los clientes como fieles compradores, este proceso
repetitivo y tedioso podra terminar alejndolos, es por esta razn que
"PLAGARUN" debe estudiar la posibilidad de implementar un sistema en el
sitio de Internet "PLAGARUN" que permita identificar a un cliente frecuente y
reconocer inmediatamente sus datos personales, permitiendo una posible
actualizacin de stos datos. En la actualidad existen modernos sistemas de
informacin que facilitan este tipo de aplicaciones, llamados CRM Customer
Relationship Management.

Recepcin de la bolsa de compras y los datos del cliente.

La bolsa de compra, es la especificacin de todas las elecciones que un


cliente hace en un pedido determinado, por lo tanto, es necesario que exista
una correspondencia o relacin entre los datos del cliente y los datos del
pedido, proceso que el sistema del sitio Internet de "PLAGARUN" debe
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realizar en forma automtica. Adems, puede resultar interesante el caso de


un cliente frecuente que realiza siempre el mismo pedido, y que siempre hace
la misma bolsa de compras acarreando una prdida de tiempo que sera
inconveniente para l. Es necesario entonces que en el sistema de
"PLAGARUN" exista una solucin a este tipo de problemas para brindar a los
clientes una mejor y personal atencin.

Realizacin de pagos online.

Actualmente los pagos online, a travs de tarjetas de crditos estn


adquiriendo un gran auge por ser una forma cmoda de cancelar las cuentas,
es por esto, que PLAGARUN permite realizar los pagos de sus servicios de
esta manera. Pero, como an existe temor e inseguridad en las personas
para

realizar

este

tipo

de

transacciones

comerciales

por

Internet,

PLAGARUN ofrece la posibilidad de cancelar la cuenta en el momento que


se realiza el pedido y mediante el pago en efectivo.

Una alternativa para fomentar el pago online sera la implementacin de


sistemas de seguridad que actualmente existen en el mercado y que tienen
excelentes resultados, por ejemplo el protocolo SET (Secure Electronic
Transaction), otra alternativa es utilizar los servicios de pagos por Internet
Webpay que tiene la empresa Transbank, aunque hay que estudiar los costos
de las dos implementaciones.
2.2.1.2 La distribucin y realizacin de los pedidos.

Una vez que se reciben los datos y el pedido de un cliente determinado, entra en accin
la etapa del despacho de los pedidos. Es en este momento en que la calidad del
servicio debe ser demostrada mediante una gil entrega. En esta etapa PLAGARUN
se comunica con los respectivos proveedores en caso que se necesite abastecimiento

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y luego se preocupa del despacho y realizacin de los pedidos en donde nuestros


clientes lo necesiten.
El tiempo que demora PLAGARUN en realizar estos procesos debe estar bien
determinado, pues la velocidad de entrega es un punto importante en este servicio. El
tiempo de entrega, est compuesto por:

El tiempo que demora el especialista en tener todos los productos


necesarios.

El tiempo que la empresa demora en cumplir con la orden.

El tiempo que demora en llegar el especialista desde la empresa al domicilio


del cliente.

El tiempo que se demora fumigar la casa, oficina, empresa, etc.

El medio de transporte, deber ser estudiado ms adelante teniendo como precedente


buscar furgones que tengan bajo consumo de gasolina, bajo costo de mantencin, y
versatilidad.
2.3 Trminos de referencia

Servicio eficiente y novedoso


Seguridad
Garanta
Manejo integrado de Plagas
Personal especializado
ltimos modelos en equipamientos
Versatilidad en servicios
Precios muy convenientes
Aplicacin de normas internacionales de calidad (ISO 9001:2008).
Utilizacin de slo productos autorizados y registrados por el Instituto de Salud Pblica
Asesora tcnica
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2.4 Origen de la idea

Implementar un manejo integrado de plagas en la ciudad de concepcin.


Analizar las incidencias de insectos y roedores que afectan a empresas, instituciones,
hogares, entre otros.
2.5 Metodologa para abordar el estudio.

Como base para efectuar el estudio, ser necesario analizar las tecnologas y
aplicaciones informticas en forma paralela al anlisis de mercado, para poder ser
evaluadas dentro del estudio de mercado y luego presentar las diferentes opciones en
el anlisis de alternativas.
Los sistemas informticos se estudiarn segn la oferta que existe de ellos en el
mercado actual, a travs de consultas y cotizaciones con las respectivas empresas de
servicios informticos.
Para el caso del anlisis econmico, la metodologa a utilizar debe abordar aspectos de
los estudios cuantitativos y cualitativos, ya que al ser un proyecto emprendedor en la
ciudad de Concepcin no se tiene referencia sobre el mercado y tampoco sobre
posibles competidores del proyecto.

Mucho de los datos estadsticos sobre compras en Internet y comportamientos de los


consumidores en este medio de informacin, se adquirirn de empresas encuestadoras,
cmaras de comercio, y de informes de empresas consultoras, que generalmente
publican estos estudios en Internet.

Adems ser necesario efectuar encuestas para determinar la demanda del servicio de
PLAGARUN, en las zonas urbanas y rurales que cubrir el servicio. De la misma
forma, se obtendrn los datos de la oferta existente, tanto para servicios similares al de
PLAGARUN, o en caso de no existir competidores directos, se encuestarn aquellos
servicios que se asemejen.
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Como el servicio de PLAGARUN es innovador no existe informacin histrica sobre el


mercado en el que participar, por lo tanto, los datos obtenidos de las distintas
encuestas de oferta y demanda en Internet, y de oferta y demanda de tiendas y
servicios similares, debern ser analizados y asociados, de forma tal de obtener
resultados que se aproximen a la realidad del mercado.

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CAPTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO


3.1 Introduccin.
La importancia de este captulo radica, en el conocimiento que nos proporcionar sobre
las caractersticas del mercado en el que participar PLAGARUN. Como el servicio
que ofrece no posee competencia directa, es imprescindible estimar si el servicio
ofrecido ser bien aceptado o no por los demandantes, adems de cuantificar esta
demanda. Tambin se especificar la oferta actual en el mercado, de servicios similares
al ofrecido por PLAGARUN.
3.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado

El objetivo del presente estudio de mercado, es poder determinar las tarifas con las
cuales deber operar el servicio de fumigacin PLAGARUN, teniendo en cuenta que
las dos nicas posibles fuentes de ingreso que este proyecto puede esperar, son por
concepto de cobro por la realizacin de la fumigacin y por la publicidad que se pueda
incorporar al sitio en Internet de PLAGARUN.

Para poder lograr dicho objetivo, se realizar un anlisis exhaustivo de la oferta y la


demanda del mercado en el cual est inmerso PLAGARUN, el cual tambin ser
debidamente cuantificado, y a partir de ello se realizar una conclusin bien
fundamentada respecto de la conveniencia de seguir o no con el proyecto.

Un aspecto importante que debe tenerse en consideracin en este estudio de mercado,


es el hecho de que PLAGARUN va a brindar un servicio innovador y pionero para la
ciudad de Concepcin, el cual est sustentado en la utilizacin de un sistema de
informacin masivo y global como lo es Internet, con posibilidades insospechadas de
crecimiento.

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Para realizar la comercializacin de este servicio, se deber implementar una fuerte


campaa publicitaria, mediante diversos medios de informacin regionales por ejemplo,
televisin, radio y peridicos, la cual deber tener una duracin mnima, establecida y
definida claramente, pero que en todo caso deber ser lo suficientemente prolongada
como para difundir adecuadamente el servicio.
3.1.2 Alcances y Limitaciones del Estudio.

Para la realizacin de un estudio de mercado, existen una serie de supuestos en los


cuales ste debe basarse. La razn por la cual se plantean estos supuestos es que se
requiere delimitar una serie de variables, con el objetivo de poder tener bases ms o
menos firmes sobre las cuales realizar el estudio y as obtener conclusiones ms
consistentes. Por consiguiente, se debe tener muy claro que si alguno de los supuestos
en los cuales se basar este estudio de mercado no se cumple, implicar que las
conclusiones que aqu se obtengan no sern del todo vlidas.

A continuacin, se presentan los principales supuestos en los cuales se basa el


presente estudio de mercado:

El crecimiento que ha experimentado Internet en la ciudad de Concepcin


sobre todo al nivel de conexin en los hogares seguir mantenindose a un
ritmo constante o superior al que tiene hasta hoy. Esta suposicin se basa en
los nuevos servicios de conexin de mayor velocidad que actualmente las
empresas proveedoras de servicios Internet estn ofreciendo en la regin,
tales como el servicio de Internet banda ancha que ofrece VTR y el ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line que ofrece Telefnica CTC y Telefnica
del Sur. Estas empresas incentivaran al pblico en general a integrarse a
Internet a travs de sus promociones y ofertas.

Con el correr del tiempo y a medida que el uso de Internet se vaya


masificando en la ciudad de Concepcin y que la poblacin de sta se

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familiarice y acostumbre an ms a su uso, el crecimiento del comercio


electrnico en esta ciudad ira aumentando progresivamente, lo que permitir
eliminar poco a poco la desconfianza que existe en la poblacin respecto de
la seguridad existente en los mecanismos de pago a travs de Internet.

Debido a que en la ciudad de Concepcin, no existe ningn proyecto similar


al que PLAGARUN plantea, supondremos que en el periodo en que se
evala este proyecto y se completa su posible implementacin, no surgir
ningn proyecto de caractersticas similares.

En el estudio del proyecto, se considera un nmero mnimo determinado de


tiendas proveedoras interesadas en asociarse a PLAGARUN. Durante la
vida til del proyecto se espera que este nmero aumente, en beneficio de la
diversidad y cantidad de productos ofrecidos. sta cantidad mnima no
debera disminuir, ya que esto afectara la oferta de productos causando
posiblemente una disminucin en la demanda de nuestro servicio.

3.1.3 Definicin del Servicio.


3.1.3.1 Definicin del Servicio Principal.
PLAGARUN va a brindar un servicio integral de reparto de servicios de fumigacin al
lugar deseado, mediante una solicitud de ellos a travs de Internet. Es por ello que el
servicio que va ofrecer PLAGARUN, se puede dividir principalmente en dos partes.
Una se refiere al servicio Internet y otra referente a la distribucin de los pedidos desde
nuestras instalaciones hasta el sitio donde nuestros clientes lo soliciten. A continuacin
se define el servicio, desagregndolo en los puntos recin planteados:

El primero se refiere principalmente al servicio que se brindar a travs de


Internet, utilizado como medio de comunicacin e interaccin entre los
clientes y las oficinas de despacho de PLAGARUN. Dentro de este sitio
Internet existir un acceso a una seccin especial exclusiva de PLAGARUN

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en las cuales se ofrecer a los clientes informacin respecto de ellas, los


diferentes qumicos utilizables, la canasta de compras, el formulario que el
cliente deber llenar para realizar un pedido, y los formularios de pago que se
requieren completar en el caso de pago mediante tarjeta de crdito.

Se incluirn fotografas con los diversos servicios que ofrece, una descripcin
del contenido de estos y el tiempo mximo que demore en realizar la
fumigacin y si es necesario el no uso de las instalaciones por cierto tiempo.
Tambin se definir un mecanismo de compensacin, en caso de que el
pedido no pueda ser realizado o no funcione,

definindose las

responsabilidades de los atrasos y no resultados para la realizacin de dichas


compensaciones.

El segundo se refiere al servicio de fumigacin. Una vez que los clientes


realizan un pedido a travs de Internet ste es recepcionado por la central de
de pedidos de PLAGARUN, conformado por personal encargado de la
recepcin y emisin de pedidos y del funcionamiento de los especialistas. La
central de recepciones emitir una orden de pedido al especialista
correspondiente, el cual de inmediato comenzar la elaboracin del pedido.

El especialista, al llegar a completar todo lo que necesite, junto con pedir a los
proveedores, en los casos que sea necesario, sale de la empresa con el
trabajo que le corresponde realizar, deber comparar la orden de pedido con
la orden de retiro y con lo que contiene realmente.

Realizado el proceso anterior, el repartidor llevar el pedido hasta el lugar


donde el cliente lo solicit y realizara la fumigacin. El repartidor realizar
dicha tarea con la vestimenta adecuada, debidamente controlado y
aprobados por el ministerio de salud de la nacin y en cumplimiento con la
disposicin del SENASA. Las vestimentas tendrn un logo de PLAGARUN
y con un trato cordial y amable hacia el cliente. Finalmente solicitar la
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cancelacin del pedido y el servicio, adems de requerir la firma del cliente


que certificando que se cumpli con el tiempo de entrega establecido y que
todos los productos se encontraban con sus envases con los sellos
correspondientes. Por ltimo y transcurrido un tiempo prudente, la central de
recepcin se contactar con los clientes, para consultar acerca de su nivel de
satisfaccin con el servicio ofrecido.

Es muy importante sealar las diversas alternativas que se pueden plantear


en cuanto a la implementacin del servicio que ofrecer PLAGARUN.

En lo referente al servicio Internet, ser necesaria la creacin y mantencin de un


portal Web y de una base de datos. Tambin se requerir realizar una
mantencin peridica a los equipos computacionales, de manera tal que el
normal servicio de PLAGARUN no se vea interrumpido por una falla de
software o hardware. Para realizar dichas labores se plantean dos alternativas:

Contratar personal especializado, dedicado exclusivamente a realizar dichas


labores.

Outsourcing para la realizacin de labores informticas, lo cual consistira en


encomendarlas y cancelarlas a una empresa externa.

Una situacin similar se puede plantear para el servicio de distribucin de


pedidos. En este caso las alternativas que se plantean son las siguientes:

Realizar una importante inversin monetaria y montar la cadena de


distribucin, lo cual implica la contratacin de recepcionistas de pedidos,
especialistas en fumigacin y mezclas qumicas, posible compra de
vehculos, arriendo de local y en general todo lo que ello implicara. En el
caso de que se opte por esta opcin surgen otras tres nuevas alternativas:

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Comprar los vehculos para la distribucin de los pedidos.

Comprar los vehculos para la distribucin de los pedidos a travs de un


leasing.

Arrendar los vehculos para la distribucin de los pedidos.

El tipo de vehculo tambin deber ser debidamente definido, pero las opciones
que a priori se barajan son furgones.
3.1.3.2 Uso Actual y Usos Posibles.
El servicio que PLAGARUN brindar a sus clientes, ser utilizado por stos
principalmente para tener resultados de buena calidad en sus hogares o donde sea
necesario, generando para ellos un ahorro significativo de tiempo y una gran
comodidad. Basta con pensar lo conveniente que puede llegar a resultar para una
persona que trabaja, el hecho de poder solicitar el servicio de fumigacin por Internet y
que sea realizado mientras an est en el trabajo por nosotros, al momento de llegar, si
no es con qumicos ms fuertes, encontrar todo realizado, pero sin la necesidad de ir al
lugar de compra, para que ste sea llevado hasta su hogar.

3.1.3.3 Servicios Sustitutos y Complementarios.


PLAGARUN deber competir con una serie de servicios que pueden sustituirlo. Por
esta razn, a continuacin se identificarn dichos servicios, para poder analizar las
ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos con respecto a la empresa.
Los principales servicios sustitutos que se identificaron fueron los siguientes:

1. Divisin de Plagas Urbanas:


Se encuentra orientada al control integral de plagas de insectos, roedores, quirpteros,
aves y microorganismos en los mbitos comercial, industrial e institucional.

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2. Divisin Agroindustrial:
Est orientada en el control integral de insectos, aves, roedores, microorganismos y
quirpteros mediante la implementacin de tcnicas de control sistemticas en las
instalaciones agroindustriales. (Productos almacenados, industria de alimentos y
Agroindustrias, etc.)

3. Divisin Agroindustrial:
Orientada a los tratamientos fitosanitarios de fumigacin y pulverizaciones de
mercaderas, para cumplir con las exigencias cuarentenarias de Chile y los pases de
destino de las exportaciones de Chile, con la entrega de documentos legales y
certificados del servicio efectuado.

4. Limpieza, lavado y sanitizacin de estanques de agua potable:


Se realiza el servicio de limpieza, lavado y sanitizacin de estanques de agua potable
de distintas instituciones, usando los productos adecuados para no alterar el grado de
potabilidad del agua. Posteriormente se realiza el anlisis de agua correspondiente
garantizando el trabajo realizado
3.1.3.4 Subservicios y Servicios Conexos.
Por las caractersticas del servicio de PLAGARUN, desde el punto de vista de un
servicio Internet, surge un subservicio lgico. ste, consiste en que para poder ofrecer a
los clientes la informacin referente a los tipos de fumigacin, se debe crear una pgina
Web para cada uno de las tiendas asociadas a PLAGARUN, lo que implica que se
est realizando una muy buena publicidad en Internet a dichas tiendas. Esto trae como
consecuencia que junto con incentivar el uso del servicio de PLAGARUN, puede
aumentar considerablemente el pblico en dichas tiendas.
Otro servicio que surge anexo al servicio principal de PLAGARUN, son los espacios
de publicidad que se integraran en cada una de las pginas, destinados a empresas
relacionadas con los tiendas por ejemplo proveedores qumicos.
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3.1 Anlisis de la demanda.


3.2.1 Caracterizacin de los Demandantes.
El servicio de PLAGARUN debe estar dirigido a un pblico bien definido y delimitado,
con el objetivo de poder determinar con certeza las caractersticas del servicio y las
campaas publicitarias que se realizarn. Es por ello que a continuacin se definir este
pblico en forma adecuada.
Principalmente, la clasificacin de los clientes de PLAGARUN, se estudiar segn el
lugar geogrfico donde habitan, segn el ingreso, y segn sus edades. A continuacin
se detallarn cada uno de los grupos:

Sector geogrfico:
Concepcin.
Chiguayante.
San Pedro de la Paz.
Talcahuano.

Ingreso:
Ingreso Alto.
Ingreso medio.

Caractersticas extras:
Conocimientos computacionales y manejo de Internet a nivel de usuario.
En general, el servicio de PLAGARUN est dirigido a un pblico situado en el nivel
social ABC1 y C2 (Ver Anexo 1).
Desde los datos del Anexo 1 se desprende que el servicio de PLAGARUN abarcar
a un 16.3% de la poblacin total de Concepcin. La ciudad de Concepcin tiene un
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total de 216.061 habitantes segn estudio del INE (Instituto Nacional de


Estadsticas), Censo Poblacin y Vivienda 2002. Ello implica que el servicio de
PLAGARUN va a experimentar una potencial demanda de 35.218 clientes, lo que
no es una cifra para nada despreciable, sobre todo si se considera el poder
adquisitivo de estos.

3.2.2 Estimacin de la Demanda.


La demanda que va a tener el servicio de PLAGARUN, por parte del mercado
anteriormente sealado, debe ser debidamente cuantificada, con el objetivo de poder
determinar, entre otras cosas, el precio de venta y la rentabilidad del proyecto.

Debido a las caractersticas pioneras e innovadoras de este proyecto, no es posible


encontrar informacin histrica respecto de la cantidad de demanda que este servicio
podra llegar a tener. Sin embargo, se consider que un servicio similar al que
ofrecer PLAGARUN, puede ser el ofrecido por Truly Molen de la ciudad de
Concepcin, sobre todo en lo que se refiere a la obtencin de datos para realizar la
estimacin de una posible demanda.
Se debe establecer claramente que la demanda de PLAGARUN ser medida en
nmero de pedidos mensuales, a diferencia del parmetro que por lo general tienen
las empresas de control de plagas, el cual se refiere al monto de los ingresos
mensuales.

A continuacin se procede a realizar una estimacin de la demanda que puede tener


el servicio, la cual se basa principalmente en una recopilacin de datos y
antecedentes realizada a Truly Nolen.
1. La demanda promedio que mensualmente experimenta Truly Nolen en
cuanto a control de plagas, es de aproximadamente $5.000.000.

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2. En la ciudad de Concepcin, existen aproximadamente 10 especialistas de


control de plagas de todos los tamaos. De ellos, aproximadamente 5 ofrecen
un servicio de una calidad similar a la que ofrecer PLAGARUN, por lo que
el pblico que captan, corresponde a uno de caractersticas similares a las del
pblico de PLAGARUN.

Si consideramos que cada una de las empresas de regalo tiene un monto de


ventas parecido al de Truly Nolen, se puede deducir que el mercado en el
cual est inmerso PLAGARUN presenta ventas por aproximadamente
$50.000.000
3. Dentro de este mercado, PLAGARUN espera captar aproximadamente el
7% de l. Esta cifra se basa en una encuesta realizada en la ciudad de
Concepcin, a personas y empresas que contratan este servicio, y que
poseen caractersticas socio-econmicas como las anteriormente expuestas.
Este porcentaje estimado, es solo una prediccin inicial de ingreso al
mercado, y se espera que esta aumente significativamente, a medida que el
servicio se masifica y populariza.
4. Lo anterior implica que PLAGARUN debera tener una demanda aproximada
de $3.500.000 mensuales, debe quedar claro que esta cifra representa el
monto que se captar por concepto de venta del servicio. Esta estimacin de
demanda no considera el porcentaje de demanda que PLAGARUN podra
captar con respecto a otros servicios ms especficos, por lo que esta cifra en
realidad debera ser superior.

5. Adems se estima que el servicio puede registrar ventas aproximadas de


$1.000.000 por concepto de captacin de otros mercados y satisfaccin de
demandas no cubierta. Esto, sumado a lo planteado en el punto anterior
indica que PLAGARUN presentar ventas por alrededor de $4.500.000

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6. Segn la misma consulta a Truly Nolen, se consider que el servicio


promedio de PLAGARUN solicitado por los clientes, se realizar por montos
de canastillos de aproximadamente $12.000 (monto mnimo del servicio) De
lo cual se puede proceder a deducir que la demanda mensual del servicio
PLAGARUN, ser de aproximadamente 375 pedidos mensuales, 13 pedidos
diarios.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los puntos anteriores.

Tabla Estimacin Demanda


Promedio de Ventas mensuales de Truly Nolen

$5.000.000

Nmero Aproximado de empresas en la ciudad de Concepcin.

10

Nmero Aproximado empresas en la ciudad de Concepcin con servicio

similar a PLAGARUN.
Total Aproximado de Ventas con servicio similar a PLAGARUN.

$50.000.000

Ventas Mensuales Aproximadas por Captacin Mercado.

$1.000.000

Ventas Mensuales Aproximadas de PLAGARUN.

$4.500.000

Monto Medio Aproximado de Ventas por Pedido.

$12.000

Nmero Aproximado de Pedidos Mensuales.

375

Nmero Aproximado de Pedidos Diarios.

13

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede establecer que la demanda mensual


de PLAGARUN podra ser de aproximadamente 375 pedidos.
3.2.3 Estacionalidad de la Demanda.

Se debe establecer una posible estacionalidad, o ciclos de

venta, que puede

experimentar el servicio ofrecido por PLAGARUN. Ello, debido que PLAGARUN


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puede ser objeto de una fuerte demanda en periodos especficos del ao y una muy
baja en otros.

Dependiendo de los resultados anteriormente planteados, se debern tomar las


medidas adecuadas para poder afrontar dichas variaciones en la demanda, como por
ejemplo aumentar el nmero de especialistas, compra de mayor material, etc. para
fechas determinadas.
3.2.4. Niveles de Calidad de la Demanda.
PLAGARUN ofrecer un servicio que se encuentra definido en gran parte por
niveles de calidad que los demandantes exigirn de l. De acuerdo a estos niveles
de calidad se podr determinar claramente cul ser la competencia directa de
PLAGARUN, los servicios alternativos que cumplan ellos y tambin clarificar an
ms quienes sern los demandantes del servicio. Estos niveles de calidad son los
que a continuacin se sealan:

Puntualidad de servicio
Una de las caractersticas principales para la imagen y prestigio del servicio
de PLAGARUN, ser el tiempo de repuesta en la entrega de un pedido. Este
estar previamente establecido para el cliente, y PLAGARUN se encargar
de responder dentro de ese tiempo.

Calidad
Las tiendas asociadas a PLAGARUN sern seleccionadas por la calidad de
sus productos reconocida dentro de la ciudad, por lo que los clientes de
PLAGARUN, tendrn acceso al mejor servicio a domicilio de la ciudad.

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Higiene y cordialidad.
Otra de las caractersticas del servicio de PLAGARUN, ser la presentacin
adecuada e higinica de todo el personal de ste, sobre todo de los
especialistas. Adems, se dar un especial nfasis al trato cordial y agradable
que tendrn los especialistas para con los clientes.

Servicio post venta


El servicio post venta ser otra caracterstica importante del servicio de
PLAGARUN. Existir una especial preocupacin por conocer el nivel de
satisfaccin del cliente con el servicio recibido. Para ello se deber
implementar algn mecanismo de comunicacin, tal como una consulta
telefnica o una comunicacin va e-mail.

3.3 Anlisis de la Oferta.

3.3.1 Caracterizacin de los Oferentes.

Considerando que actualmente, que existen en el mercado un servicio de similares


caractersticas que el proporcionado por PLAGARUN, los oferentes sern
clasificados segn la composicin del servicio detallada en el captulo 2.

3.3.1.2 La oferta del servicio.


Si bien, el servicio de PLAGARUN posee potenciales competidores en Internet,
tambin existe una oferta real fsica, de aquellas tiendas que poseen un local
propio bien posicionado en sectores estratgicos.

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3.3.2 Estimacin de la Oferta.


3.3.2.1 Estimacin de la oferta en Internet

El estudio realizado por La Cmara de Comercio de Santiago entreg los


siguientes resultados:

El 57% de los sitios que permiten cursar rdenes de compra admite el pago
en lnea por los productos y un 39% dispone de transacciones seguras que
incluyen medios de pago electrnicos garantizados. El 28% recarga
explcitamente el envo de la mercadera al cliente, un 8,8% exige un monto
mnimo de compra, y tan slo un 14% ofrece en forma explcita precios ms
atractivos que el comercio tradicional.

En un sondeo similar hecho por la CCS en septiembre de 2002, la tarjeta de


crdito era un medio de pago an no masificado. En marzo del 2006, el 86%
de las tiendas aceptaba tarjeta de crdito y el 43% soportaba cualquier medio
de pago (incluyendo efectivo y cheque contra entrega). En igual perodo, el
nmero de e-tailers chilenos se duplic. El 81% de los e-tailers corresponde
a proveedores que slo operan en la web (los denominados pure players) y
que no existen en el comercio tradicional.

Respecto de las reas de negocios que explotan los e-tailers chilenos, la ms


importante en trminos de nmero de empresas corresponde a la relacionada
con la computacin (software, hardware y accesorios), con el 15%. En
segundo lugar estn los libros (13%). Les siguen la Msica y los Artculos
para el Hogar (9% cada uno) y las Multitiendas (7%). A continuacin se
ubican las empresas que venden Flores, Vestuario, Regalos, Vinos y Viajes
(todos con 5%). Tambin existen oferentes de acciones, automviles,
mascotas,

arte,

artesana,

calzado,

juguetes,

cuidados

personal

supermercados.
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Computacin
15%
Regalos
5%

Otros
13%

Vehculos
3%
Mascotas
3%
Acciones
3%

Libros
13%
Msica
9%

Vinos
5%
Viajes
5%
Vestuario
5%
Flores
5%

Multitendas
7%

Hogar
9%

Rubros de los E-tailers Chilenos


Fuente: CCS en base a una muestra de 34 proveedores online

3.3.2.2 Estimacin de la oferta del servicio


Pensando en la posibilidad que tiene PLAGARUN en realizar publicidad en
Internet, a continuacin se hace una pequea referencia a la oferta de la
publicidad.
La publicidad en Internet, bsicamente a travs de banners (pendones
electrnicos) en pginas web, se encuentra en una etapa an embrionaria en
Chile. La principal modalidad que hasta ahora ha adoptado ha sido el canje de
banners entre sitios, intercambiando ventanas publicitarias que conducen al sitio
de la contraparte.
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Tradicionalmente la publicidad ha usado el concepto costo por contacto para


establecer las tarifas de la publicidad en los distintos medios, la que multiplicada
por la audiencia del medio, da como resultado final el costo de un aviso
publicitario, ya sea que fuera ste impreso, radial, televisivo o en va pblica.

Esta es una solucin alternativa respecto de la determinacin de precios del


mercado publicitario, debido a que los medios tradicionales tienen un carcter
general, lo que hace imposible diferenciar al pblico que accede al medio, lo que
finalmente redunda en que parte de la publicidad que hacen las compaas es
recibida por personas que estn fuera del grupo objetivo del producto avisado.

3.3.3 Estacionalidad de la Oferta.

Exactamente Internet no es un medio estacional, depende ms de factores externos a


los consumidores, como por ejemplo las tarifas del cobro de la llamada telefnica.
Esta razn hace incrementar notoriamente la cantidad de personas que navegan en
Internet durante las horas econmicas, entre las 20:00 hrs. y las 8:00 hrs. Otro dato
importante a considerar es que el 68% de las personas que se conectan a Internet se
conecta en el trabajo y el 35% en el hogar (que incluye usos estudiantiles); el resto en
universidades, colegios o centros de capacitacin.

De acuerdo a las encuestas realizadas a un pequeo grupo, que realizaban trabajos a


domicilio, se obtuvo como conclusin importante, que en los periodos de verano los
pedidos aumentan al doble que en la poca de invierno, aumentando tambin los
lugares desde donde se hacen los controles de plagas
.
Aquellas empresas que no ofrecen trabajo a domicilio (solo venta de productos),
respondan que en la actualidad su oferta disminuye en ciertas pocas del ao pues

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sus materias primas no son posibles de encontrar durante todo el ao, haciendo
alusin al tema de su oferta y no a nuestro cuestionamiento.

3.3.4 Niveles de Calidad de los Productos Ofrecidos.

Los niveles de calidad del servicio, est dado segn al nivel socio econmico al cual
estn enfocados. Esto no quiere decir que aquellas empresas fumigadoras
orientadas a estratos socio econmicos bajos ofrezcan productos de mala calidad,
sino que el servicio es menos exclusivo, y de costos ms bajos.

Aquellas que trabajan a domicilio se diferencian normalmente en la eficiencia del


traslado, es decir, la calidad del servicio se ve reflejada en el tiempo de demora. En
lo que se refiere a la presentacin del pedido, estas empresas reciben muy pocos
reclamos sobre el estado del servicio y los utensilios utilizados.

Otra caracterstica que ofrece calidad en el servicio hace referencia a la atencin


telefnica del pedido. Normalmente existe una sola persona que atiende los llamados
telefnicos, por lo tanto no se puede explayar demasiado en la explicacin o el
detalle de las distintas alternativas de servicios que ofrece. Adems esto influye en la
cantidad de personas que solicitan el servicio, esto porque, durante el periodo que se
atiende un pedido no se pueden atender ms, evitando atender a otros posibles
clientes.

Por ltimo, nos queda mencionar los niveles de calidad que existe en los trabajos
realizados, clasificados segn la exclusividad y las herramientas utilizadas.

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3.4 Anlisis de los Precios.


3.4.1 Precios del Servicio en el Mercado.

Las ventajas operativas del comercio electrnico al detalle, se relacionan con la


posibilidad de reducir drsticamente aquellos costos asociados con la infraestructura
fsica (arriendo de locales, depreciacin y mantencin de vitrinas), y con la fuerza de
ventas. Las principales diferencias de costos, entre el formato tradicional y el formato
en lnea se observan en los tems de remuneraciones y comisiones por venta, la
mantencin de salas de venta, vitrinas y bodegas, y el despacho de los productos al
consumidor final.

Las remuneraciones y comisiones, en tanto, disminuyen dramticamente, desde casi


un 17% de las ventas a niveles del 4%. Lo mismo ocurre con los gastos por concepto
de salas de venta, vitrinas y bodegas, que en el mundo virtual caen desde un 6,5%
de las ventas a un 0,4% en el caso del retailer tradicional que se incorpora a la red, y
a un 0,2% en el caso del nuevo entrante.

Pero no todos los costos disminuyen en el formato electrnico: los operadores en


lnea deben asumir mayores gastos de despacho a los clientes, por un monto
equivalente al 10% de las ventas. Como resultado final, se estima que los costos
operacionales caen desde un 95% de las ventas en el caso del retailer tradicional, a
un 91% para el nuevo entrante al comercio electrnico (poco ms del 4%) y a un
85% para el operador tradicional que expande sus negocios a la venta en lnea (un
10%).

Inicialmente, sin embargo, la introduccin al formato en lnea involucra fuertes


inversiones en tecnologa y marketing, con el objeto de generar un sistema que
soporte las ventas electrnicas y de posicionar el nuevo canal de venta y la marca,
esta ltima en el caso de los nuevos entrantes. Ello explica la generacin de prdidas
durante los primeros aos de un negocio en lnea.
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Como nuestro servicio es innovador, ya que no posee sustitutos cercanos ni


competencia y no existen antecedentes histricos sobre ventas, de modo que, ser
necesario estudiar los precios mediante una preestimacin de costos de operacin y
de inversin que se mostrarn a continuacin, y que sern verificados y modificados
si as fuese necesario, en el captulo 7.

Recursos para el centro de operaciones

Recurso

Tipo

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Sillas

Para Oficina

12.000

48.000

Escritorios

Para Oficina

30.000

120.000

Repisas

10.000

20.000

Estantes

25.000

50.000

Casilleros

20.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

20. troncales

150.000

150.000

ABC

30.000

90.000

50.000

50.000

Normales

15.000

60.000

Celulares

40.000

160.000

mensual

100.000

100.000

Sof
Alarma

Para oficina
contra

incendio
Alarma contra robos
Central telefnica
Extintores
Control temperatura
Telfonos

Arriendo de oficina
Materiales de oficina:

50.000
Total

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1.298.000

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Recurso Humano para PLAGARUN.


Recurso

Tipo

Cantidad

Precio

Precio Total

Unitario
Ing. informtico
Construccin y
Administrador de red

manejo de Base de

210.000

210.000

210.000

420.000

300.000

300.000

210.000

420.000

Total

1.350.000

Datos
Diseo Construccin
Paginas Web
Secretaria

Conocimientos de

Recepcionista

computadores a

de atencin de

nivel de usuario

pedidos
Conocimientos de
Administrador del

administracin y

local

contabilidad
Manejo de grupo
Manejo de vehculos

Chofer

(licencia clase B)
Conocimiento del
rea de cobertura

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Recursos de operacin del negocio


Recurso

Tipo

Cantidad

Precio

Precio Total

Unitario

Transporte

Vehculo

3.000.000

6.000.000

10

20.000

200.000

Poleras,
Vestimenta de

casacas,

PLAGARUN

gorros, con el
logotipo de la
empresa

Patente

Para la venta
de servicios

150.000

por internet.
Afiches,
Publicidad

volantes,

500.000

500.000

Total

6.850.000

prensa, etc.

3.4.2 Condiciones de Pago ofrecidas por los Actuales Proveedores.

Los proveedores actualmente permiten los pagos va tarjetas de crdito, cheques y


pagos al contado. Pero ser necesario estipular un convenio por venta al por mayor,
o por ltimo lograr una atencin especial y dedicada. Tambin se hacen presentes
promociones para el pblico en general, entonces existe la alternativa que se
realicen promociones en conjunto, dependiendo de la demanda que exista en el
mercado.

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3.5 Anlisis de la Comercializacin.


3.5.1 Sistema de Comercializacin Actual.
Al ser PLAGARUN un proyecto innovador y sin precedentes en la ciudad de
Concepcin, no existe una competencia directa que brinde el mismo servicio que
PLAGARUN va a ofrecer.

Es por esta razn que no se puede establecerse cabalmente cual es el sistema de


comercializacin que actualmente existe en el mercado para este servicio. Sin
embargo, y tal como se ha hecho anteriormente, se analizar el sistema de
comercializacin de un servicio que en algunos aspectos puede considerarse similar
al de PLAGARUN.

Para comercializar su servicio, las empresas de fumigacin a domicilio mediante


solicitud telefnica, recurren por lo general a una publicidad masiva. sta tiene como
objetivo dar a conocer las principales bondades y caractersticas de sus servicios.
Las caractersticas de dichas campaas, varan sustancialmente, dependiendo del
tamao de la empresa y del pblico al cual estn dirigidas. Pese a ello se puede
sealar que los medios ms utilizados para realizar dichas campaas publicitarias
son la radio, televisin y reparticin de afiches o publicacin de carteles. De estos
ltimos, los que mayores resultados han producido ltimamente son la propaganda
radial y la entrega de afiches a domicilio.

Una opcin para publicitar sitios Web de cualquier ndole, que actualmente se
encuentra muy de moda, y que produce un efecto muy positivo para el portal, en el
sentido lograr una efectiva publicidad y una rpida puesta en marcha del sitio, es
realizar un lanzamiento del sitio. En dichos lanzamientos, se invita a gran parte de la
prensa local y nacional tanto escrita, como televisin y radio, y a la vez que se cuente
con la participacin de importantes personajes del espectculo, como importantes

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modelos o actores conocidos. Con ello se logra una gran publicidad y se da a


conocer masivamente tanto el sitio Web como el servicio o producto que se ofrece.
En lo que se refiere al sistema de distribucin de pedidos, los medios de movilizacin
ms utilizados son los automviles y las motocicletas, presentando estas ltimas la
ventaja de ser mucho ms econmicas.

Respecto de este mismo tema se debe sealar que una opcin muy recurrida y que
ayuda a disminuir los costos de inversin, es exigir a los especialistas contar con un
medio de movilizacin para realizar su labor.

3.5.2 Sistema de Comercializacin Propuesto.

A continuacin se describe un sistema de comercializacin que se propone para que


sea utilizado por PLAGARUN, en su fase de penetracin del mercado lanzamiento
del servicio, y en el periodo de operacin regular.

Penetracin del mercado.

Publicidad
Para penetrar con fuerza en el mercado se realizar una fuerte campaa
publicitaria, principalmente en radio, peridicos y distribucin de afiches.

Garantas
Como promocin de inauguracin y para masificar el servicio en toda la ciudad,
se garantizar a los usuarios, que una vez que su pedido ha sido confirmado, si
no se cumple con el tiempo mnimo de trabajo establecido, se le cobrar solo el
50% del servicio.

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Operacin regular.

Publicidad
Una vez que el servicio se encuentre operando normalmente y que PLAGARUN
se

haya

masificado,

la

publicidad

que

se

realice

ir

disminuyendo

progresivamente, remitindose a un par de avisos radiales y en prensa escrita


cada semana. Esta publicidad tendr una duracin mnima de 4 meses.

Garantas

Las

garantas

de

cumplimiento

del

tiempo

establecido,

tambin

irn

disminuyendo a medida que el servicio opera regularmente. Se ha pensado en


bajar el monto de compensacin a un 10% del monto del pedido, por concepto
de retrasos.

3.6 Evolucin Probable del Mercado.


3.6.1 Ventas en Internet

Es importante mostrar las cifras de las empresas que participan en Internet y su


proyeccin venidera, con el motivo de intuir la cantidad de posibles competidores una
vez instalado PLAGARUN en el mercado.

La economa digital superar este ao los 28.000 millones de dlares, cifra nada
despreciable que equivale a un 18% del PIB nacional.

Segn el estudio difundido hoy por el Centro de Estudios de la Economa Digital de la


Cmara de Comercio de Santiago (CCS) se observa un crecimiento del 48% en
relacin al ao anterior.
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An pese a los positivos nmeros, la brecha digital que nos separa de los pases
desarrollados se mantuvo relativamente estable de acuerdo al ndice de Capacidad
de Absorcin de Tecnologas de Informacin (ICATI) que elabora la misma Cmara.
A modo de ejemplo, en los ltimos tres aos, el pas redujo su distancia con EEUU
(lder mundial) desde 71 puntos porcentuales (2004) a 69 puntos (2006).

Tambin se alerta sobre el retraso en la incorporacin de los PC en los hogares,


variable en que Chile es superado por pases como Costa Rica, Croacia y Malasia,
que se ubican en posiciones ms retrasadas en el Icati.
De todas formas el pas ha escalado posiciones en el Icati lo que da cuenta de una
desaceleracin de la capacidad de absorcin tecnolgica del pas, provocando una
leve cada de la posicin relativa, desde el lugar 22 al 23 en 2006.

Mencin especial merece la fuerte penetracin que ha logrado la telefona mvil, la


banda ancha y la expansin de la base usuaria de Internet. Justamente en el
segmento personas, el acceso a la red alcanz al 50,5% de la poblacin, lo que
equivale a una masa de 8 millones 600 mil usuarios a nivel nacional. La cifra se
incrementa notoriamente en el caso de las empresas, donde la conectividad lleg al
80%, bordeando el 100% en el caso de las medianas y grandes.

A la hora de revisar las cifras del comercio electrnico este representa ms del 50%
de las ventas totales de este sector. Las transacciones entre empresas y entre
empresas y el Estado estn creciendo a tasas del 70% anual.

En el segmento de ventas minoristas o retail, las ventas de comercio electrnico


alcanzaron 80 millones de dlares en 2004. Para 2007, la Cmara proyecta ventas
online por 110 millones de dlares, con una participacin creciente del segmento
servicios como pasajes areos. Se calcula que un 20% de los particulares asiduos a
la red realiza sus compras por internet, mayoritariamente en sitios locales.
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3.7 Conclusiones Sobre el Mercado.


3.7.1 Anlisis de la Conveniencia de Seguir el Estudio.

Como conclusin del presente estudio de mercado, se puede sealar que resulta
muy oportuno seguir con el anlisis de factibilidad del proyecto PLAGARUN. Ello
debido principalmente a los resultados obtenidos en el captulo referente al estudio
de la demanda.
En dicho captulo, se pudo determinar que PLAGARUN puede satisfacer una
necesidad detectada no cubierta en la ciudad Concepcin e incluso quitar parte del
mercado a servicios sustitutos de PLAGARUN, debido a las ventajas competitivas
que presenta este servicio por sobre ellos, en lo que se refiere a la diversidad .

Por otro lado, el crecimiento de Internet en el mbito nacional, permite ser muy
optimistas respecto del futuro y posible expansin del proyecto, ya que se es un
proyecto que est a la vanguardia, en un sistema de informacin en explosivo
crecimiento.
3.7.2 Hiptesis de Participacin en el Mercado.
Como ya se explic anteriormente, el servicio de PLAGARUN abarcar a un 16.3%
de la poblacin total de Concepcin. Adems de acuerdo a una encuesta, se pudo
estimar que la captacin de mercado de PLAGARUN en el rubro de la fumigacin,
puede llegar a ser de aproximadamente un 7%. Una cifra similar debera captar el
servicio respecto de otros servicios sustitutos mencionados.

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3.7.3 Programa Tentativo de Ventas.

Debido a la fuerte campaa publicitaria y eventos de lanzamiento que se realizarn


para dar a conocer el servicio de PLAGARUN y as lograr una rpida penetracin
del mercado, el nmero de pedidos que inicialmente recibir PLAGARUN ser
relativamente alto durante su primer mes de funcionamiento.

A medida que el servicio se masifique lo que debera ocurrir bastante rpido (3 o 4


meses) debido a la gran publicidad, el nmero de pedidos mensuales tender a
estabilizarse alrededor del clculo realizado en el captulo de estimacin de la
demanda.

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CAPTULO 4: ESTUDIO TCNICO.


En este captulo se da a conocer las metodologas especficas propias del rea
tecnolgica del proyecto PLAGARUN. La idea es mostrar un prediseo o un diseo
aproximado de las aplicaciones tcnicas de la informtica en el proyecto de
PLAGARUN. Este prediseo incluir la cuantificacin de los recursos tecnolgicos
(software y hardware), humanos y recursos del rea de negocio.

4.1 El prediseo del Servicio de PLAGARUN.


Segn la definicin del servicio de PLAGARUN, realizada en el captulo 2 y detallada
en el captulo 3, el diseo de este servicio se clasifica, en: Diseo del sitio de Internet, y
Diseo del servicio de reparto.
4.1.1 Diseo de la red interna.
Para el correcto funcionamiento del proyecto PLAGARUN, es muy importante
contar con hardware que nos garantice estabilidad y la continuidad de nuestro
negocio. Es por esto, que se ha diseado una red, acorde con los requerimientos de
funcionamiento y carga de trabajo de los servidores y estaciones de trabajo del
sistema.

Por una parte est el servidor, encargado de todo el trabajo central de la red, que se
encarga de gestionar el acceso a Internet, acompaado por la UPS, dispositivo
fundamental en caso de fallos de la energa elctrica.

Tenemos tambin el hub, dispositivo concentrador encargado de asegurar la


comunicacin entre el servidor y las estaciones de trabajo, y mantener a la red en
funcionamiento.

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El sistema funcionar con una arquitectura cliente servidor, lo cual quiere decir que
parte de la carga de los procesos la realizan las estaciones de trabajo, alivianando el
trabajo del servidor central.
4.1.2 Diseo del Sitio Internet.

A continuacin se muestra, un diagrama general y funcional, y como tal admite agregar


ms elementos estticos a la pgina web. Esto ser responsabilidad de la persona que
desarrolle la pgina, apoyados de criterios y conocimientos de diseo grfico.

Este diagrama es un diseo de la portada del sitio web, consta de tres sectores
fundamentales:

El espacio publicitario est destinado preferentemente a productos afines a


PLAGARUN.

El sector en color verde, es un frame que contendr un men del sitio para
facilitar el acceso a su contenido.

La parte blanca de mayor tamao, despliega los contenidos de acuerdo a la


seleccin del usuario. Al cargar la pgina aparece la seleccin nmero 1 del
men, o sea la pgina principal.

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Espacio publicitario
Home
1

Men
Realizar solicitud

PLAGARUN

Logo de PLAGARUN

Contacto y sugerencias

Descripcin general del sitio y del funcionamiento del


servicio.

Espacio
Publicitario.

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Al hacer click en las partes numeradas se tendrn las siguientes acciones:

Permite al visitante de nuestro sitio volver a la pgina de inicio del web de


PLAGARUN.

Contiene el men de los diferentes servicios.

Aqu es donde el cliente, despus de haber elegido el servicio con los productos
que desea recibe informacin relativa al pedido y puede elegir entre realizar o no
la compra. Aqu el cliente decide si realizar o no su pedido, adems de elegir el
modo de pago, usando su tarjeta de crdito (mediante el servicio Webpay de
transbank), o pagar al contado al momento de recibir el pedido.

Aqu, se da informacin general acerca de la empresa y de las caractersticas de


los servicios que entrega, as como de los convenios con sus tiendas asociadas.
Esta seccin est dedicada ms que nada a promocionar el servicio de sus
tiendas en convenio.

Aqu, el cliente puede enviar un mensaje dando sugerencias y tambin se


pueden realizar contactos para convenios con la empresa.

4.1.3 Diseo del servicio de Reparto a domicilio.


4.1.3.1 Localizacin del centro de operaciones.

Para disear este servicio, inicialmente es conveniente decidir ubicar estratgicamente


el centro de Operaciones de PLAGARUN, esto, para disminuir los tiempos de acceso.
Considerando, principalmente a las comunas de Chiguayante, Concepcin, San Pedro
de la Paz y Talcahuano, como aquellos lugares a los cuales se entregarn el servicio,
se decidi ubicar el Centro de Operaciones en el centro de Concepcin y en un lugar de
fcil acceso y salida para los choferes, para que puedan dirigirse a las comunas antes
mencionadas.
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Luego de definir el lugar estratgico donde se ubicar PLAGARUN, y los lmites hasta
donde se llevar el servicio, es importante dar a conocer en forma grfica el diseo del
embalaje de los productos a transportar, por la importancia que tiene ste en el servicio.
4.2 El prediseo del proceso.
El primer proceso de PLAGARUN, consiste en poseer un sitio de Internet atractivo
para el pblico en general, y capaz de dar toda la informacin que necesiten los clientes
para realizar sus compras en PLAGARUN. Adems de conocer los productos que se
ofrecen.
Si el cliente est interesado en el servicio de PLAGARUN, entrar en el proceso de
seleccin del servicio de su eleccin.
4.3 El prediseo de la planta.
El centro de operaciones de PLAGARUN, es el lugar fsico donde se ubicaran las
oficinas y los equipos tecnolgicos. Es imprescindible que nuestro centro de
operaciones, disponga de estacionamiento para los vehculos y para el personal y
clientes de PLAGARUN.

Otro punto importante de consideracin corresponde al cuidado de los artefactos


computacionales, que necesitan de un ambiente controlado en temperatura,
solucionable con la instalacin de sistemas de aire acondicionado adecuados a las
exigencias. Adems es necesario un estricto sistema de seguridad con salidas de
emergencia y extintores en caso de siniestros o catstrofes naturales.
Para el diseo del centro de operaciones de PLAGARUN, consideramos un nmero
de habitaciones necesarias para ubicar al personal de ventas, (especficamente el que
genera el despacho de los pedidos), el encargado o administrador de la red, el jefe de
local o administrador, y los repartidores. Dado que nuestras oficinas no atendern
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pblico directamente en ellas, no se necesitan de gran tamao, slo deben tener el


espacio necesario para el equipo computacional y para el libre actuar del personal de
turno.

Las oficinas requeridas son las siguientes:

Sala de ventas (despacho de pedidos).

Sala de equipos computaciones.

Sala de administracin y finanzas.

4.4 Requerimientos humanos y materiales para la operacin.


Los Requerimientos de PLAGARUN fueron clasificados en:

Recursos para el Centro de operaciones.

Recursos en el rea de negocio.

Recursos Hardware y Recursos Software.

Recursos Humanos.
4.4.1 Recursos para el Centro de Operaciones.

El primer recuso que seleccionaremos ser la oficina, concretamente lo que


buscamos es arrendar una oficina que cumpla con dichas caractersticas, cuente
con tres habitaciones y que sean aptas para el negocio, posea una adecuada
instalacin elctrica, y que cumpla con normas mnimas de seguridad e higiene,
adems debe contar con salidas de emergencia, estacionamiento para los vehculos
de reparto, etc.

Otro recurso a considerar es el mobiliario de oficina (sillas, mesas, repisas, estantes,


etc.), que sea cmodo, funcional y durable. Especficamente lo que se necesita es:
Cuatro escritorios de oficina con sus respectivas sillas especiales para el trabajo
en computadores, sillas de espera, un silln de descanso, un reloj mural, casilleros
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para el personal, una armazn o estante donde montar los sistemas de


computacin, como el servidor, la UPS y la central de alarma, adems de muebles
para la central telefnica, y para la alarma contra incendio y robos.
En el centro de operaciones se necesitarn telfonos para las recepcionistas, el
administrador de red, el administrador del local, y telfonos celulares para los
repartidores. Debido a esto se hace imprescindible contar con una central telefnica
que permita la recepcin de por lo menos 20 llamados en lnea.

Existe otro tipo de recurso relacionado con la seguridad del centro de operaciones
como son: Extintores clase abc, alarmas contra incendio, y robos, aire
acondicionado para el servidor y los PC, y control de temperatura.
4.4.2 Recursos en el rea del negocio.

En este punto se considerarn todos aquellos recursos indispensables para la


operacin de PLAGARUN.

Un aspecto clave es el de la comunicacin, como ya se mencion los choferes


deben comunicarse con el centro de operaciones o viceversa para tender un nuevo
trabajo, por lo que consideramos que lo ms apropiado es un telfono celular con
manos libres, dado que tiene mayor cobertura que un radio transmisor.

Un aspecto que desea resaltar la empresa es la identificacin de la empresa, por lo


tanto los vehculos deben poseer colores y distintivos referentes a la empresa,
adems los repartidores, debern usar su ropa de trabajo con el logotipo de la
empresa, como gorros, poleras y casacas.

Considerado dentro del punto anterior, una parte importante de publicidad e


identidad se logra, en el proceso de traslado y en la calidad del servicio.

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4.4.3 Recursos Hardware y Recursos Software.

4.4.3.1 Recursos Hardware. (Detalle ver anexo 2)

4.4.3.2 Recursos Software.

A continuacin se entrega el detalle de todo el software necesario para poner el


proyecto en funcionamiento.
Recursos necesarios para la creacin de la base de datos.
Se trata de una base de datos pequea, por lo que el tiempo de desarrollo,
considerando la creacin de las tablas, las interfaces para la lectura de los datos,
la prueba y depuracin no debiera abarcar ms all de un mes de trabajo,
realizado este por una persona. Esta persona debe ser un programador
profesional, especializado en bases de datos.

Para desarrollar y mantener la base de datos, se usar el software Microsoft


Access 2013, dado que es un software verstil, fcil de usar y con la capacidad
de respuesta suficiente para una base de datos de tamao pequeo, como la
nuestra.
Recursos necesarios para la Mantencin y creacin de la pgina Web.
Se trata de un trabajo de un tamao relativamente importante. Por tanto, se
encargar a una empresa especializada en la creacin de pginas Web, y por lo
tanto su costo ser un poco mayor que el de la base de datos. Adems, es
necesario que est listo ms o menos al mismo tiempo que la base de datos.

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4.4.4 Recursos Humanos

Para el centro de operaciones, se necesitan cuatro recepcionistas que cumplan con


las ocho horas diarias estipuladas por la legislacin laboral. Estimando el nmero de
solicitudes y el horario de atencin a los clientes es desde las 9:00 a.m. hasta las
24:00 p.m., adems de las labores de apoyo a administracin y finanzas, ser
necesario contar con dos secretarias para un turno de 8 horas y otras dos para un
turno de 7 horas. Tambin se debe tener en cuenta los das de descanso, puesto
que PLAGARUN trabajar los siete das de la semana y todos los das del ao,
inclusive los das festivos.

Las funciones de las secretarias consisten principalmente en procesar todas las


rdenes de servicio y generar la correspondiente orden. El proceso de apoyo a
finanzas y administracin ser efectuado en las maanas, donde la demanda de
trabajos disminuye, por lo tanto alrededor de las doce del da ser necesario contar
con plena disposicin de las secretarias para recibir los pedidos. Aunque su
disponibilidad depender en forma exclusiva del horario en que comiencen los
clientes a solicitar sus pedidos.

Para la mantencin de la pgina Web y la base de datos, se necesitarn un


administrador de red cuya misin principal es mantener la red funcionando, ante
cualquier anomala debe ser capaz de dar una solucin lo ms rpida posible, dado
que cada minuto que se pierde es dinero perdido para la empresa, y baja calidad del
servicio. Debe contar con slidos conocimientos en arquitectura cliente servidor,
bases de datos, diagramacin y programacin en lenguajes de hipertextos (Java,
Html, Flash, etc.), y de sistemas operativos de redes.

Para el Departamento de Administracin y Finanzas, ser necesario contratar a un


profesional con conocimientos afines al rea especificada y con gran capacidad de
interrelacin con el personal, clientes y proveedores, adems de un espritu
empresarial

en

desarrollos

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relacionados

con

Internet.

Tendr

bajo

su
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responsabilidad la correcta administracin del centro de operaciones y del negocio


en general, debe ser una persona capaz de trabajar en equipo, adems debe ser
capaz de llevar por buen rumbo las finanzas y la productividad de PLAGARUN. Un
requisito fundamental que deber cumplir la persona encargada de este cargo, es
que posea fuertes conocimientos de marketing, de manera tal que pueda
encargarse de elaborar las campaas publicitarias que sean necesarias.

Otro recurso humano clave en el servicio, corresponde al grupo de choferes,


quienes debern tener buen trato con los clientes, permiso de conducir clase B
(vehculos similares), poseer un certificado de antecedentes intachable, y no
registrar infracciones graves a las normas del trnsito. Esto por la sencilla razn que
PLAGARUN pondr en sus manos la responsabilidad de un vehculo, y adems, la
integridad y la salud del trabajador estn en las manos de la empresa. El nmero
necesario estar directamente relacionado con la cantidad de trabajos que recibir
PLAGARUN, no obstante, para la de puesta en marcha se consider necesario
dos repartidores.

Para las labores de aseo ser necesario contratar a un Jnior, tambin encargado
de atender solicitudes de quienes se desempean en el centro de operaciones.

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CAPTULO 5: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.


5.1 Anlisis de la Organizacin.
Dentro de la definicin de los procesos operativos de PLAGARUN se han identificado
una serie de unidades funcionales que participan integralmente en la cadena de valor
del servicio. Dichas unidades tienen funciones y atribuciones bien definidas y
delimitadas, las cuales deben ser debidamente especificadas. Es por ello que
continuacin se presenta la estructura organizativa de PLAGARUN junto con las
funciones que cada una de las unidades operativas deber realizar (Para ms detalle
ver Anexo 3).
1) Gerencia General.
La gerencia general tendr la funcin de realizar las operaciones directivas de la
empresa, tales como:
Planificacin estratgica del negocio.
Firma de contratos.
Contratacin del personal.
Relacin comercial con los proveedores.
Pautas Generales en los Procedimientos.

2) Departamento de Administracin y Finanzas.


El departamento de Administracin y Finanzas de PLAGARUN ser el encargado,
entre otras cosas, de que el servicio de recepcin y despacho de pedidos funcione
correctamente. Pero no ser de su responsabilidad el funcionamiento del servicio
Internet. Adems deber realizar las funciones financieras y de contabilidad propias
del negocio. Depende funcionalmente de la gerencia general. Las principales
funciones que deber cumplir este departamento son las siguientes:

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Compra de Insumos.
Toma de Decisiones Operacionales (Jefe de Operaciones).
Atencin de Consultas del Pblico.
Correccin de Fallas del Servicio.
Realizar Balances por Periodos.
Manejo de las Finanzas de la empresa.
Pago de Impuestos.
Pagos a los Proveedores.
Informes Financieros.
3) Departamento de Informtica.
El departamento de Informtica depende directamente de la gerencia general de la
empresa, y es responsable del correcto funcionamiento del servicio Internet de
PLAGARUN. Para ello deber realizar una serie de tareas, las cuales se
especifican a continuacin:

Mantencin de Equipos computacionales (Hardware).

Mantencin de Software.

Mantencin de Sitio Web.

Mantencin de Base de Datos.

Consultora.

Planificacin Informtica.

Capacitacin de Personal en el uso de Software.

Contacto con Empresas Proveedoras Informticas.

Compra de Insumos Computacionales.

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4) Departamento de Marketing.
El departamento de Marketing tendr como funcin principal la difusin del servicio
de PLAGARUN a travs de campaas publicitarias de diversa ndole. Depende
directamente de la gerencia General.

Planificacin de Campaas Publicitarias.

Implementacin de Campaas Publicitarias.

Organizacin de Eventos Especiales.

5) Central de Despacho.
La central de despacho es el departamento encargado de realizar el proceso de
recepcin de pedidos y emisin de los traslados de estos. Depende funcionalmente
del departamento de Administracin.

Recepcin de Pedidos.

Envo de Orden de Produccin a las Tiendas asociadas.

Servicio de Consulta Post - Venta.

Confirmacin de Procesamiento de Pedido.

Emisin de Boletas.

Asignacin especialistas - fumigaciones.

6) Choferes.
Los choferes sern el medio para llevar los pedidos desde la tienda hasta el lugar
donde lo soliciten los clientes. Dependern del departamento de Administracin y
Finanzas.

Retiro de Pedido en Tienda.

Traslado desde Tienda asociada hasta Lugar Solicitado.

Entrega de Pedido a Cliente.

Operacin de los vehculos.

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7) Departamento de Aseo.
El departamento de aseo ser el encargado de la mantencin del orden y aseo de
las oficinas e instalaciones de PLAGARUN. Depender del departamento de
Administracin y Finanzas. Las principales funciones de este departamento son las
siguientes.

Aseo de Instalaciones.

Encargos y Trmites.

5.2 Anlisis Legal

Para que el proyecto se encuentre con todos los permisos legales, se van ha seguir
los siguientes pasos:

Contratar asesoria legal para que redacte la escritura de la sociedad de tipo


responsabilidad limitada, donde se establecern los aportes de cada socio y el
porcentaje de retiro de ganancias mensuales, que es en funcin de rentabilidad del
proyecto.

Acudir a cualquier notaria para hacer legal la escritura con las respectivas firmas de
cada socio.

Publicar la escritura en el diario oficial.

Inscribir la sociedad en el Conservador de Bienes Races.

Una vez que el local este a disposicin, obtener los permisos municipales para
solicitar la patente del establecimiento.

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Acudir al Servicio de Impuestos Interno para pedir autorizacin legal en cuanto a


boletas, factura etc.

El funcionamiento de PLAGARUN se regir por la legislacin vigente.

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CAPTULO 6: ESTUDIO DE COSTOS.


6.1 Inversiones.
Total Inversiones Alternativa 1: $ 30.509.358
Total Inversiones Alternativa 2: $ 72.045.358
6.1.1 Activo Fijo.
Alternativa 1: Arriendo Oficina.
Activo Fijo
Inmobiliario

Recurso

Cantidad Precio Unitario

Total $

Sillas
Escritorios
Repisas
Estantes
Casilleros
Sof
Alarma contra incendio
Alarma contra robos
Central telefnica
Extintores ABC
Control temperatura
Telfonos
Celulares
Materiales de Oficina
Vehiculos

4
4
2
2
5
1
1
1
1
3
1
4
4

13.990
39.900
15.500
25.000
20.000
179.000
150.000
170.000
190.000
34.500
67.000
9.800
25.000

3.000.000

55.960
159.600
31.000
50.000
100.000
179.000
150.000
170.000
190.000
103.500
67.000
39.200
100.000
45.000
6.000.000

UPS APC Back UPS Pro 650


HP LC 2000 NetServer
HP SureStore CD-Writer Plus
9210i
IBM 300 GL PC
HP LaserJet 2100
IntelInBussines HUB SH10T8
Cableado estructurado para
la red

1
1
1

89.950
1.532.500
194.346

89.950
1.532.500
194.346

3
1
1

599.000
362.850
109.740
200.000

1.677.000
362.850
109.740
200.000

Total

400.000
12.006.446

Hardware

Software
Diseo de Base de Datos

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58

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

Alternativa 2: Compra de Oficina.

La tabla de Activo Fijo para la alternativa 2 es la misma tabla que la presentada


anteriormente para la alterativa 1, con la salvedad de que debe incorporarse el valor de
la compra del local:
Costo del Local: $ 40.000.000
Total Activo Fijo Alternativa 2: $ 52.006.446
6.1.2 Capital de Trabajo.

Alternativa 1: Arriendo Oficina.

Tabla Capital de Trabajo Alternativa 1


Capital de Trabajo
Sueldos 3 meses

Bencina
Arriendo local
Electricidad
Gas
Telefona
Agua
Dominio Internet
Capacitacin de
Personal
Vestimentas
Conexin Internet

Detalle
Administrador
Administrador de Red
Secretarias (4)
Jnior
Choferes (2)
3 meses
6 meses
(3 meses)
(3 meses)
(3 meses)
(3 meses)
2 aos

6 meses
Total

Total $
3.000.000
3.000.000
2.400.000
360.000
1.200.000
2.100.000
900.000
120.000
45.000
300.000
30.000
20.000
1.500.000
400.000
384.000
15.759.000

2: Compra de Oficina.
La tabla de capital de trabajo para la alternativa 2 es la misma que la de la
alternativa 1, pero con la diferencia que se debe descontar el dinero referente a
los 6 meses de arriendo.
Capital de Trabajo Alternativa 2: $ 14.859.000

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59

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

6.1.3 Intangibles.
El monto total de los Intangibles para las dos alternativas es el mismo.
Tabla Intangible Alternativa 1 y 2
Intangibles
Publicidad
(4
meses)

Detalle

Diario el Sur
Panfletos
Publicitarios
Patente
Trmites legales
Total

Total $

600.000
180.000
150.000
150.000
1.080.000

6.1.4 Imprevistos.
Imprevistos Alternativa 1: 6% * (Inversiones + Capital de trabajo) = $ 1.665.926
Imprevistos Alternativa 2: 6% * (Inversiones + Capital de trabajo) = $ 4.011.926

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60

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

CAPTULO 7. EVALUACIN GENERAL


7.1 Evaluacin Bsica.

Respecto de la planificacin estratgica que se emplear en el desarrollo del


proyecto PLAGARUN, deben resaltarse dos aspectos importantes, que influirn
significativamente en las inversiones que debern ser realizadas para iniciar el
funcionamiento del proyecto de manera adecuada. Ellos se refieren a:

Un periodo de 4 meses de puesta en marcha del servicio, durante los cuales


se verificar la respuesta de los sistemas computacionales que se hayan
implementado y se depurar los procedimientos de la operacin del servicio
de reparto a domicilio. En este perodo el servicio de PLAGARUN atender
a un pblico especialmente seleccionado, y que ser invitado a utilizarlo, a
modo de prueba, y para que se interiorice de las bondades del servicio.

Una intensa campaa publicitaria (extraordinaria, respecto de la que se


realizar peridicamente), de alrededor de 4 meses de duracin, y que se
extender por un periodo que abarca desde el tercer mes de la puesta en
marcha 1 mes antes de la puesta en operaciones del servicio hasta el tercer
mes de operacin regular del servicio. Esta campaa publicitaria,
incorporar, publicidad radial, televisiva

y de prensa escrita, y adems

estar acompaada de un gran evento de lanzamiento del servicio.

7.2 Evaluacin Comercial.

Confiabilidad de los Datos: La informacin y los datos utilizados en el


estudio de mercado, podran ser considerados a priori como

poco

confiables, debido a que en Concepcin, no existe un servicio similar al


que ofrecer PLAGARUN, lo cual implica que no existen datos
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61

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

histricos del mercado que puedan ser tiles para realizar las
proyecciones de oferta, demanda y precio. Pese a esto, existen una
serie de servicios que se consideraron similares (en algn aspecto), al
servicio de PLAGARUN y que permiten reflejar de buena manera el
probable comportamiento del mercado de PLAGARUN. Esto hace que
las estimaciones de oferta, demanda y precio anteriormente realizadas
estn bien respaldadas, en desmedro de algn juicio que a priori
pudiese suponer que los datos no son confiables

Validez de los Supuestos: La validez de los supuestos realizados en el


informe, est respaldada ampliamente por la informacin recolectada
durante el estudio. Por esta razn, podemos concluir que son supuestos
robustos y no antojadizos, que permiten tener una base slida para
realizar el proyecto. Eso s, se debe considerar que el supuesto que
hace referencia a la no aparicin de un proyecto de caractersticas
similares a las de PLAGARUN, es muy difcil de evaluar, ya que por lo
general, la informacin referente a estos proyectos es de muy difcil
acceso y es guardada con celo por sus gestores.

Los principales riesgos que se estn asumiendo en este proyecto son


principalmente dos:

Precio: El precio por el servicio de entrega, de $ 12.000 por cada fumigacin


(mnimo), puede ser considerado por algunos clientes como excesivamente
elevado, lo cual podra repercutir en una disminucin en la demanda o en una
baja obligada de los precios.

Demanda: La demanda estimada de 13 pedidos diarios, podra ser muy


elevada para la realidad de Concepcin. Esto se debe a que, el estudio de

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62

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

demanda se bas en la veracidad de los datos dados por los administradores


de las respectivas tiendas asociadas de la ciudad, razn por la cual dicha cifra
podra ser inferior en la realidad.

7.3 Evaluacin Tcnica.

Este proyecto, es un proyecto referente a comercio electrnico, el cual requiere de


una tecnologa que actualmente es bastante utilizada en el mundo entero, y Chile
en particular. La ciudad de Concepcin tampoco est ajena a esta realidad, por lo
que se puede afirmar con absoluta certeza que el proyecto es perfectamente
realizable desde el punto de vista tcnico.

7.4 Evaluacin Ambiental.

En cuanto al aspecto ecolgico del proyecto, se puede sealar que los materiales
que se utilizarn para realizar las fumigaciones en los hogares sern de material
reciclable, por lo que el proyecto no representara en ningn caso un dao a la
ecologa de la ciudad.

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63

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

CAPTULO 8: EVALUACIN ECONMICA.


8.1 Parmetros de Evaluacin.
A continuacin se cuantifican los parmetros econmicos que sern utilizados
en la evaluacin econmica del proyecto:

Tasa de descuento = 5%.

Valor del IVA = 19%.

Tasa de Impuesto a la Renta = 17%

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64

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

8.2 Estimacin de los Flujos de Caja del Proyecto.


Tabla Estado de Resultado Proyectado Alternativa 1 y 2

AO
Ingreso por venta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

-20.500.000

-20.500.000

-18.660.000

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

Costo fijo
Gasto Adm.
Ventas

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

UAI

33.435.000

33.435.000

35.275.000

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

-6352650

-6352650

-6702250

-6847543

-6847543

-6847543

-6847543

-6847543

-6847543

-6847543

27.082.350

27.082.350

28.572.750

29.192.157

29.192.157

29.192.157

29.192.157

29.192.157

29.192.157

29.192.157

Costo variable

Impuesto 19%
FCproyectado

AO
Ingreso por venta
Costo variable

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

-20.500.000

-20.500.000

-18.660.000

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

Costo fijo
Gasto Adm.
Ventas

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

Depreciacin

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

UAI

29.435.000

29.435.000

31.275.000

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

-5592650

-5592650

-5942250

-6087543

-6087543

-6087543

-6087543

-6087543

-6087543

-6087543

23.842.350

23.842.350

25.332.750

25.952.157

25.952.157

25.952.157

25.952.157

25.952.157

25.952.157

25.952.157

Impuesto 19%
FCproyectado

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PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

8.2.2 Cuadro de Evaluacin Econmica Alternativa 1 y 2

AO
Ingreso por venta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

-20.500.000

-20.500.000

-18.660.000

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

Costo fijo
Gasto Adm.
Ventas

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

UAI

33.435.000

33.435.000

35.275.000

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

36.039.700

-5683950

-5683950

-5996750

-6126749

-6126749

-6126749

-6126749

-6126749

-6126749

-6126749

27.751.050

27.751.050

29.278.250

29.912.951

29.912.951

29.912.951

29.912.951

29.912.951

29.912.951

29.912.951

Costo variable

Renta 17%
FCN

AO
Ingreso por venta

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

56.160.000

-20.500.000

-20.500.000

-18.660.000

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

-17.895.300

Costo fijo
Gasto Adm.
Ventas

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-1.350.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

-875.000

Depreciacin

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

UAI

29.435.000

29.435.000

31.275.000

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

32.039.700

-5003950

-5003950

-5316750

-5446749

-5446749

-5446749

-5446749

-5446749

-5446749

-5446749

24.431.050

24.431.050

25.958.250

26.592.951

26.592.951

26.592.951

26.592.951

26.592.951

26.592.951

26.592.951

Costo variable

Renta 17%
FCN

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66

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

8.3 Estimacin de los ndices de Rentabilidad.


8.3.1 VAN.

Alternativa 1.
Van = $ 190.446.676

Alternativa 2.
Van = $ 123.892.255

8.3.2 TIR.

Alternativa 1.
TIR = 90%

Alternativa 2.
TIR = 32%

8.4 Seleccin de Alternativas.

Alternativa 1
Alternativa 2

VAN
$ 190.446.676
$ 123.892.255

TIR
90%
32%

De acuerdo a la tabla anterior, podemos apreciar claramente que la alternativa


ms rentable. Es la alternativa nmero 1, es decir, arrendar el local de
PLAGARUN. Ambos ndices son mejores para la alternativa 1 y entregan
mejores resultados que para la alternativa 2.

Por otro lado, tanto la mejor como la peor alternativa se aprecian sumamente
atractivas, por lo que se puede sealar que resulta sumamente conveniente
seguir con este proyecto.

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67

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

CAPTULO 9. ANLISIS DE RIESGO


Este anlisis establece los riesgos que implica implementar y llevar a cabo el
proyecto PLAGARUN:
9.1 Anlisis del punto de equilibrio.
Puesto que PLAGARUN es un proyecto de innovacin que ofrecer un
servicio

inexistente en el mercado actual (comuna de Concepcin), podra

presumirse que el riesgo radica en la aceptacin y confiabilidad de los


consumidores, por el servicio que se ofrece. Es posible que existan
variaciones, en la demanda, dentro de un rango no muy amplio, lo que no
impedira tener control sobre el lmite mnimo de pedidos permitidos por el
proyecto durante un cierto periodo de tiempo. Adems, es imprescindible
efectuar continuos anlisis sobre el historial de pedidos, y gestionar si es
necesario polticas y estrategias para hacer frente a posibles bajas en la
demanda.
Tambin, lo innovador del proyecto permite a PLAGARUN, monopolizar un
nuevo mercado, hasta la aparicin de uno o ms competidores. Pero
considerando que muchos proyectos desarrollados, en y para Internet, han sido
rpidamente imitados, se debe tener en cuenta que la aparicin de un nuevo
competidor para el proyecto, est en un futuro cercano.

Para este caso estudiaremos el punto de produccin para el cual el VAN=0.


Conservando los costos fijos y modificando, como es de esperar solo los costos
variables, se tiene una produccin mnima de 2 fumigaciones al da. En el caso
de que no se realizara trabajo alguno, se estara en presencia de un VAN
negativo, lo que indicara que el proyecto dejara de ser rentable.

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68

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: PLAGARUN

CAPTULO 10. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Para realizar este anlisis hemos tomado la alternativa 1, de arrendar un local
para realizar nuestras actividades.
El precio determinado es de $12.000 y la cantidad de 4.680.
10.1 Anlisis de sensibilidad para la Cantidad
FC 2014
Ingreso x venta
Costo Variable
Costo fijo
Depreciacin
U.A.I.E
Impto. (17%)
U.D.I
Depreciacin
Inversin
K de Trabajo
V.R
F.C

FC 2015
12.000qx
(4.680qx)
(1.350.000)
7.320qx 1.350.000
(1.244qx 229.500)
6.076qx 1.120.500

(30.509.358)
(17.022.000)
(30.509.358)

6.076qx 1.120.500

FC 2016 al 2024
12.000qx
(4.680qx)
(1.350.000)
(4.000.000)
7.320qx 5.350.000
(1.244qx 909.500)
6.076qx 4.440.500
4.000.000
8.000.000
6.076qx 16.440.500

1,05 9 1
1
30.509 .358 6.076qx - 1.120.500 * 1,05 6.076qx - 16.440.500 *

9
1,05 * 0.05
30.509 .358 5.738,095 qx 27.394 .019 61.302,85qx 324 .538 .110
4.432,34

qx

Variable

Sin sensibilid ad

Cantidad

4.680

Con sensibilid ad
4.432 .34

Variacin
4.680 4.432 .34
0.056
4.432 .34

0.056 * 100 5.6%

El porcentaje obtenido anteriormente significa que frente a una baja en la


cantidad en 5.6% el VAN se hace igual a cero. Por lo tanto la sensibilidad del
proyecto es baja frente a la cantidad

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CAPTULO 11. ANLISIS FINANCIERO.


11.1 Fuentes de financiamiento

En este punto se darn a conocer diferentes alternativas de financiamiento


para llevar a cabo el proyecto.

Bsqueda de un socio capitalista.

La ventaja de sta alternativa, estara dada por la inexistencia de pagos de


intereses y amortizaciones, reemplazados stos, por retribuciones al capitalista
en porcentajes de las rentabilidades obtenidas, una vez en marcha el proyecto.
Esta alternativa, por lo general, es posible para aquellos proyectos de baja
inversin y que no presenten un gran riesgo. En la actualidad, existen
instituciones privadas que fomentan la realizacin de nuevos proyectos, y
empresas, todas de caractersticas emprendedoras y en relacin a las nuevas
tendencias tecnolgicas como los negocios en Internet.

Prstamo Bancario o financiero.

Este tipo de financiamiento es el ms utilizado por las empresas, permite


invertir pequeas y/o grandes sumas de dinero. Las entidades bancarias y
financieras hacen un prstamo, que debe ser cancelado con intereses y
amortizaciones durante el transcurso del proyecto. Adems es necesario contar
con un aval y/o bienes hipotecables que respalden el crdito solicitado.

Crditos CORFO.

CORFO pone a disposicin de las empresas diversos instrumentos que


incluyen crditos de largo plazo y cofinanciamientos. Estos ltimos cubren
parcialmente el costo de los esfuerzos de modernizacin de las empresas y
exigen un aporte de ellas, creciente en el tiempo, que asegura que las
iniciativas emprendidas sean de real inters para los beneficiarios.

En Chile, el gobierno ha definido un Programa de Innovacin Tecnolgica


destinado a apoyar el esfuerzo que el pas lleva a cabo en esta materia. En
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este contexto se enmarca la labor de CORFO, la que efecta a travs de dos


Fondos Tecnolgicos. Ellos son el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnolgico y
Productivo FONTEC y el Fondo de Desarrollo e Innovacin (FDI).

La labor de FONTEC

Apoya la innovacin tecnolgica de las empresas, ya sea en el desarrollo de


tecnologas de productos, procesos o servicios, o incluyendo modelos
prototipos y pruebas piloto de introduccin de productos al mercado. Este
apoyo consiste en un cofinanciamiento que cubre hasta el 50% del costo de
proyectos de innovacin tecnolgica que realicen las empresas, debiendo
estas aportar el monto restante.

La labor de FDI

Cofinanciamiento de proyectos de investigacin, desarrollo y difusin


tecnolgica, ejecutados por instituciones tecnolgicas con actores privados
o pblicos, cuyos resultados beneficien significativamente a los sectores
productivos involucrados, asigna sus recursos mediante licitaciones y
concursos de proyectos.

11.2 Evaluacin del proyecto financiado

En este apartado se evaluar el proyecto desde el punto del inversionista,


incluyendo los prstamos y amortizaciones, influyentes en el valor del flujo de
caja, y por ende en el valor del VAN. Con esto se persigue poder decidir la
ejecucin del proyecto segn la retribucin al inversionista por su inversin en
el proyecto.

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Monto Prstamo: 35.125.927


Inters: 14 % anual (incluye valor UF, comisiones y seguros).
Plazo: 6 aos.

Ao
0
1
2
3
4
5
6

Prstamo
35.125.927

Amortizacin
Inters
Cuota
Saldo
0
0
0
35.125.927
4.115.265,64 4.917.629,78 9.032.895,42 31.010.661,3
6
4.691.402,83 4.341.492,59 9.032.895,42 26.319.258,2
3
5.348.199,23 3.684.696,19 9.032.895,42 20.971.059
6.096.947,16 2.935.948,26 9.032.895,42 14.874.111,8
4
6.950.519,76 2.082.375,66 9.032.895,42 7.923.592,08
7.923.592,53 1.109.302,89 9.032.895,42
0

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CAPTULO 12. ANLISIS DE LA IMPLEMENTACIN


12.1 Actividades a desarrollar durante la implementacin.

Para poner en marcha nuestro negocio analizaremos los planes y programas


que deben considerarse para el sistema. Estos lo separaremos en tres reas
de inters:
-

Actividades para el centro de operaciones de PLAGARUN.

Actividades para operacin y funcionamiento del negocio.

Actividades para el rea informtica de PLAGARUN.

12.1.1 Planes y programas para el centro de operaciones de


PLAGARUN

Inicialmente se debe buscar una oficina, que cumpla con las


caractersticas. Para esta labor se podra contactar a corredores de
propiedades,

para

minimizar

el

tiempo

de

bsqueda,

eso

s,

dependiendo del porcentaje de comisin que reciba por efectuar el


contrato.

Si la bsqueda del lugar para establecer el centro de operaciones es


realizada por las personas que implementarn este proyecto, se
consider un periodo de un mes como tiempo prudente. Lo mismo para
habilitar el centro de operaciones, y realizar las reparaciones que se
estimen necesarias para dejarlo operativo.

Otros recursos a considerar para el centro de operaciones son los de


seguridad, para lo cual se pens en realizar un paquete de seguridad
que incluya las especificaciones. Para adquirir los paquetes de
seguridad, se consider la alternativa de cotizar y/o licitar, a diversos
proveedores de sistemas de seguridad. Eligiendo la empresa que
cumpla con las caractersticas sealadas y que entregue el menor costo.

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El tiempo aproximado, para poner en funcionamiento el sistema de


seguridad es de aproximadamente un mes.

Para todo el mobiliario que necesita el centro de operaciones se


consider un paquete de oficina que debe contar con los requerimientos
expresados en el captulo 4. Para el proceso de compra de mobiliario se
proceder a cotizar los diversos proveedores de mobiliario de oficina.
Eligiendo la empresa que cumpla con las caractersticas sealadas y
que entregue el menor costo, tomando para esto un tiempo de un mes.

Tambin para el centro de operaciones, hay que considerar una


inversin inicial para los materiales de oficina que sern utilizados. El
tiempo destinado a cotizar y comprar este paquete de artculos de oficina
es de aproximadamente una semana. Sera adecuado seleccionar a un
proveedor que nos enve un pedido mensual de este tipo de materiales,
a un precio preferencial, menor al ofrecido por sus competidores, Lpiz
Lpez, un mayorista de estos productos est realizando este servicio.

12.1.2 Actividades para la operacin y funcionamiento del negocio.

Los planes y programas para la operacin y funcionamiento del negocio


fueron propuestos considerando el anlisis realizado, donde se analizaron
en detalle los procesos de negocios.

Considerando que un aspecto crtico en nuestro servicio, es el proceso


de despacho, determinado por el tiempo y calidad del transporte, es
necesario e importante que los vehculos usados para este fin tengan las
siguientes caractersticas:

El gasto de combustible de los vehculos, por lo que consideramos


como requisito que las maquinas tengan un rendimiento mnimo 25
Km. por litro.

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La garanta del vehculo, debe cubrir como mnimo 60.000 kilmetros


y adems debe cubrir aspecto de reparacin o cambio de las partes
defectuosas, hasta el cambio por uno nuevo.

Debe existir un respaldo, servicio de posventa, por parte de los


proveedores a la hora de la mantencin y reparacin de las unidades,
esto quiere decir que nuestros proveedores deben disponer de un
servicio tcnico en nuestra zona para la mantencin y reparacin.

Los vehculos deben ser maniobrable, pero adems deben disponer


de espacio para el transporte sin problema con minicabina que podra
venir incluida o ser instalada por los proveedores.

Estos

vehculos

no

debern

costar

ms

de

lo

estimado

anteriormente, 3.000.000 cada unidad.

Para realizar el proceso de seleccin y compras se estima necesario


un periodo de dos meses.

Otra actividad, corresponde a los sistemas de comunicacin. Para esto


el centro de operaciones debe contar con una central telefnica para el
negocio y para los choferes. Para lo tanto se debe adquirir el paquete
completo de comunicaciones dependiendo de la alternativa escogida.
Para la compra y puesta en marcha de todo el sistema de comunicacin
se estima un tiempo aproximado de un mes.

Un factor clave en las actividades para iniciar el proyecto, es la seleccin


y captacin de proveedores, que cumplan con los requisitos estipulados
por PLAGARUN. Dependiendo de la aceptacin del proyecto y de la
cantidad inicial este periodo de seleccin y captacin no debe ser
superior a un mes.

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Por

las

caractersticas

del

negocio

ser

importante,

atacar

inmediatamente el mercado con publicidad desarrollada por entidades


de este mbito. Dependiendo del plazo y del desarrollo de la campaa
publicitaria, se tendra el tiempo de desarrollo de esta actividad, pero es
considerable pensar en periodo de un mes.

Por ltimo, y no menos importante, es el personal de la empresa. Para la


seleccin de personal se publicar un aviso en algunos diarios locales,
indicando los cargos y caractersticas que se necesitan para poder
postular al empleo. Todo este proceso debera estar realizado en un
mes, desde la publicacin del aviso.

12.1.3 Actividades para el rea informtica de PLAGARUN

Dado que el sistema informtico hardware y software, es un recurso crtico


para la operacin del negocio, consideramos relevante licitar su diseo y
construccin. Se licitar el sistema completo, para lograr inmediatamente la
integracin total del hardware con el software, evitando inconsistencias, y
con ello prdida de tiempo en solucionar estos problemas. Adems, la
empresa elegida, deber capacitar al personal de la empresa en el uso del
sistema, de acuerdo a sus funciones y nivel de operacin del sistema.

El sistema y la empresa proveedora que participar de la licitacin, debe


poseer las siguientes caractersticas:

Rendimiento del sistema.


En base a aspectos tcnicos de los equipos computacionales y de
diseo de la plataforma software, se har una estimacin del rendimiento
mnimo que debe tener el sistema.

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Garanta.
Se exige como mnimo que el hardware se mantenga operativo durante
al menos dos aos, lo que la empresa oferente deber garantizar. Con
respecto al software, deber estar libre de bugs, errores de
programacin, los que debern ser corregidos durante al menos un
perodo de dos aos.

Respaldo de mantencin y reparacin.


La empresa oferente deber, en el caso del hardware, reemplazar las
partes y/o equipos defectuosos, al da hbil siguiente, o en caso de
fuerza mayor, a la brevedad, por partes/equipos equivalentes a los
reemplazados. En el caso del software, la empresa deber reparar, a la
brevedad cualquier error detectado en la operacin del sistema. Dicho
respaldo deber ser por un perodo no inferior a dos aos.

Costos del sistema.


Los costos de los equipos y programas adquiridos deben estar acorde a
los ofrecidos en el mercado, aunque se podra pensar en un aumento de
los precios, segn la calidad y eficiencia de sus productos y servicio
respectivamente. Para el proceso de desarrollo de la plataforma, se
considera un perodo de aproximadamente dos meses.

12.2 Cronograma de las inversiones.

A continuacin se presenta una carta Gantt con el programa de


implementacin, en esta se puede apreciar que la implementacin del proyecto
es en un periodo de 16 semanas, con una semana incluida, en el caso de algn
problema o contratiempo inesperado.

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Sistemas o recurso

Semanas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7

Oficina
Proveedores
Seguridad
Muebles de oficina
Personal
Equipos
computacionales
Cableado de la red
Materiales de oficina
Software de base
Sistema de
Comunicacin
Transporte
Base de datos
Pagina Web
Publicidad
Conexin y dominio
Internet
Capacitacin del
personal

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CAPTULO 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


13.1 Conclusiones

A travs de los resultados obtenidos en la evaluacin econmica y anlisis


financiero, se concluye, que el proyecto es altamente rentable, por lo cual si se
considera nicamente el aspecto cuantitativo especificado en este documento,
la eleccin de realizar el proyecto sera afirmativa.

Tambin es importante mencionar que la alternativa que consideraba el


arriendo del centro de operaciones, presentaba mayor rentabilidad para este
proyecto. Esto ocurre debido a que la compra del local requera un mayor
prstamo, cuyos intereses mermaban los flujos de caja en los aos de
amortizacin de la deuda.

13.2 Recomendaciones.

Si se tienen dudas acerca del estudio de mercado y los valores que se


obtuvieron sobre la oferta y la demanda, se recomienda repetir y efectuarlo
con ms detalle y tomar ms tiempo para realizarlo.

Si este proyecto se va a desarrollar, es importante que el proceso de


desarrollo e implantacin debe realizarse en no ms de cuatro meses, esto
por una serie de estudios que han realizado entidades que analizan las
ventas y compras en Internet, y que sealan que en un periodo mayor al
determinado, existiran competidores que se adelantaran instalando un
producto o servicio de caractersticas similares.

Una vez en marcha el proyecto, se hace necesario efectuar continuos


estudios sobre la demanda. Esto para efectuar un historial, permitiendo
establecer los meses, das u horas de mayor demanda, y con esto efectuar

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una organizacin y gestin de los recursos necesarios para la operacin del


negocio.

Con respecto al punto anterior, se debe planificar y gestionar para hacer


frente mediante estrategias econmicas a variaciones en la oferta y en la
demanda, adems de estudiar la posibilidad de expandir el alcance del
servicio de PLAGARUN, pues si existe una plataforma establecida en
Internet, podramos cambiar el giro de la empresa, o simplemente extender
nuestros servicios a otros mbitos.

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GLOSARIO
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, es un servicio de red digital
asimtrica, que es una tecnologa de mdem que, mediante tcnicas de
codificacin digital, permite ampliar enormemente el rendimiento del
cable telefnico actual, sin interferir en el servicio telefnico bsico.
Cable Utp categora 5: Cable en 4 pares, con capacidad de transmisin de hasta
100 Mbps.
CRM:

Customer Relationship Management gestin de relaciones con el cliente.


Estos paquetes de software crean automticamente perfiles de clientes,
a partir de las transacciones e interacciones actuales e histricas

Hub: Es un elemento de conexin de redes que slo se usa en redes con


cables tipo telefnico (10BASE-T, TX, T4...), siendo innecesario en las
de cable coaxial.
Fsicamente todos los hubs son parecidos: pequeas cajas de forma
rectangular parecidos a mdems externos grandes, con numerosos
conectores para los cables y una serie de indicadores luminosos que
muestran el estado de la red, lo que resulta fundamental a la hora de
diagnosticar problemas.
La mayora de los hubs pueden unirse unos a otros para ampliar la red.
ISDN: Integrated Services Digital Network, norma internacional de
comunicaciones para transmitir voz, video y datos a travs de lineas
telefnicas.
Internet:
Abarca las computadoras, las redes y los servicios que permiten
compartir la informacin en todo el mundo, es la red de redes.
Kbps: Medida de velocidad de datos, representa los Kilobytes enviados en un
segundo de transmisin.
Mbps: Medida de velocidad de datos, representa los Megabytes enviados en
un segundo de transmisin.
SET:

SSL:

Secure Electronic Transaction, protocolo de encriptacin que


transforma la informacin transmitida, en una cadena de caracteres
incomprensibles para quienes no tengan la clave que permita
recomponerla y leerla.
Secure Socket Layer, Protocolo de comunicaciones encriptadas
diseado por la
empresa Netscape.

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ANEXOS
Anexo 1. Niveles Sociales en Chile
La segmentacin de mercado es el proceso de dividir el mercado en grupos de
consumidores que se parezcan ms entre s en relacin con algn criterio
razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias
dimensiones como:

Demografa: En la que la divisin se realiza de acuerdo con variables tales


como sexo, edad, ingresos, educacin, etnias, religin y nacionalidad.

Geografa: Segmentacin en unidades como pases, regiones,


departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios; lo que se realiza
debido a que algunos productos son sensibles a la cultura de una nacin,
pueblo o regin.

Psicografa: Grupos con base en caractersticas de los compradores, tales


como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, creencia y valores.
Aqu tiene lugar la segmentacin conductual que considera las actitudes de
la persona hacia s misma, hacia su trabajo, la familia.

Patrones de utilizacin del producto: Toma en cuenta la forma en que los


compradores utilizan el producto, y cmo ste encaja en sus procesos de
percepcin de sus necesidades y deseos.

DESCRIPCION BASICA DE LOS NIVELES SOCIALES EN CHILE


ABC1 Clase Alta/Media Alta
Distribucin en el pas: 1.083.600 habitantes (7,2%)
Barrio: Se ubican en los mejores sectores de las ciudades (exclusivos),
generalmente homogneos. Entorno amplio, limpio y en buen estado.
Vivienda: Construcciones amplias, nuevas, bien terminadas, estticamente
bien catalogadas.
Educacin Jefe De Hogar: Profesionales con carreras de prestigio, algunos
con estudios de postgrado. Promedio aos de estudio 17-20.
Actividades Jefe De Hogar: Presidentes, gerentes generales, altos
empresarios y ejecutivos.
Ingreso Familiar: Promedio $2.100.000
Posesin De Bienes (% de hogares): vehculo 95%(1,8 por hogar), telfono
100%, TV 100%, refrigerador 100%
C2 Clase Media
Distribucin en el pas: 2.317.700 habitantes (15,4%)
Barrio: Alejados del centro de la ciudad, sectores tradicionales o conjunto de
muchas viviendas nuevas. Preocupacin por aseo y ornato.
Vivienda: De lugar tamao, bonita fachada, bien cuidada y terminada.
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Educacin Jefe De Hogar: Muchos profesionales universitarios con carreras


de primer y segundo nivel de prestigio. Promedio aos de estudio 14-17.
Actividades Jefe De Hogar: Ejecutivos de nivel medio, Empresarios pequea
empresa, vendedores de cierto nivel.
Ingreso Familiar: Promedio $820.000
Posesin De Bienes (% de hogares): Vehculo 80%(1.4 por hogar), telfono
95%, TV 100%, refrigerador 100%.
C3 Clase Media Baja
Distribucin en el pas: 3.371.200 habitantes (22,4%)
Barrio: Sectores antiguos, populares, mezclados con C2 y otros con D. Calles
medianamente limpias y escasa ornamentacin
Vivienda: De material slida, pequea o mediana, medianamente mantenida.
Educacin Jefe De Hogar: Sin estudios de nivel superior en su mayora,
profesional universitario y egresados de institutos profesionales.
Actividades Jefe De Hogar: Empleados administrativos, profesores de
colegio, pequeos comerciantes y obreros especializados.
Ingreso Familiar: Promedio $460.000
Posesin De Bienes (% de hogares): Vehculo 45%(1.2 por hogar), telfono
88%, TV 97%, refrigerador 96%.
D Clase Baja
Distribucin en el pas: 5.237.400 habitantes (34,8%)
Barrio: Grandes poblaciones antiguas de tipo popular y de gran densidad de
poblacin. Entorno en regular estado.
Vivienda: Construccin pequea de material ligero, con ampliaciones.
Educacin Jefe De Hogar: Personas con estudios bsicos o medios
incompletos. Cada vez ms con estudios medios completos.
Actividades Jefe De Hogar: Empleados de nivel bajo, obreros en general,
dependientes del comercio menor.
Ingreso Familiar: Promedio $280.000
Posesin De Bienes (% de hogares): Vehculo 15%(1.0 por hogar), telfono
75%, TV 89%, refrigerador 87%.
E Clase Extrema Baja
Distribucin en el pas: 3.055.150 habitantes (20,3%)
Barrio: Sectores muy populares, pobres y peligrosos. Calles sin pavimentar,
sin reas verdes; poca urbanizacin.
Vivienda: De material ligero, en malas condiciones, pequea (1 2
habitaciones). Generalmente agrupaciones de varias familias.
Educacin Jefe De Hogar: Estudios bsicos incompletos (mayora). Promedio
aos de estudio menos de cinco.
Actividades Jefe De Hogar: Trabajos ocasionales, aseadores, lavadores de
autos.
Ingreso Familiar: Promedio $120.000
Posesin De Bienes (% de hogares): Vehculo 0%, telfono 0%, TV 70%,
refrigerador 53%.

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Anexo 2. Caractersticas tcnicas del hardware


- UPS APC Back UPS Pro 650.
Objetivo: Mantener el sistema en operacin ante cortes de electricidad, de
manera de poder bajar el servidor y guardar las transacciones realizadas hasta
entonces.
Caractersticas:
15 minutos de energa.
Prevencin del bloqueo del teclado, que permite seguir conectado a
Internet.
Varias salidas para la conexin de perifricos.
Software para proteger el trabajo en curso y proporcionar un apagado
automtico y seguro.
Proteccin de picos y sobre tensiones para la impresora lser, mdem,
fax y unidades Zip.
- HP LC 2000 NetServer.
Objetivo: Mantener la pgina web en Internet y mantener la base de datos.
Caractersticas:
Procesador Intel Pentium IV 1.2 MHz.
1 Gb de SDRAM de 133 MHz.
Disco SCSI de 160 GB.
Tarjeta ethernet 10/100
Seis bahas para colocar discos duros en activo.
Cuatro ventiladores dispuestos en arreglo redundante.
Fuente de alimentacin redundante.
Puerto serie para mantenimiento remoto (Integrated remote asistant).
Bus frontal de 133 Mhz (Motherboard)
4 ranuras DIMM de 133 MHz que permiten hasta 16GB de Memoria
RAM.
2 canales independientes Ultra 2 SCSI
4 ranuras PCI de 32 bits.
2 ranuras PCI de 64 bits.
OBDR (One Button Disaster Recovery).

- HP SureStore CD-Writer Plus 9210i.


Objetivo: Respaldos de informacin.
Caractersticas:
Grabadora de DVD-R
Lectura 52x y escritura 16x.
Conexin interna SCSI.
- IBM 300 GL PC.
Objetivos: Computadores personales, para servir de estaciones de trabajo para
las recepcionistas, la secretaria y el administrador de la red.
Caractersticas:
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Procesador Intel Dual Core de 2.4 MHz.


Disco duro de 500 Gb.
2 Gb de SDRAM a 100 MHz.
Monitor SVGA 15 .28.
Bus frontal de 100 Mhz (Motherboard)
Tarjeta ethernet 10/100
Lector de DVD 16X

- HP LaserJet 2100.
Objetivo: Realizar las labores de impresin de rdenes de pedido e impresin
en general.
Caractersticas:
10 Pginas por minuto.
600 ppp y 1200 ppp con tecnologa FastRes.
4 MB de RAM.
163 niveles de grises.
80 TrueType.
Puerto para conexin Ethernet.
- IntelInBussines HUB SH10T8.
Objetivo: Ofrecer una conectividad de red fiable y expedita.
Caractersticas:
Ethernet 10 base T.
8 puertos 10 Mbps.
Plug & play.
Conexin de red de alto rendimiento.

- Conexin ADSL banda ancha Telefnica del sur.


Valor: mensual
Objetivo: ofrecer una conexin a Internet confiable y de alta velocidad, que
permita realizar las transacciones en tiempo real, dada una cantidad de
usuarios posiblemente muy grande, en horarios peak.
Caractersticas:
Tipo de conexin: DSL3
Velocidad de Bajada: 10 Mbps
Velocidad de Subida: 512 Kbps
Lmite mensual de bajada de datos: Ilimitado
Casillas de Correo Electrnico: 15
Espacio para Pginas Web (en Megabytes): 500 Mb
Soporte gratuito en la web y va e-mail
Puntorespaldo: 500 GB

Cableado estructurado para la red.


Valor: 200.000 aprox.
Caractersticas:
Cable UTP categora 5.
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Certificacin de la velocidad de transmisin.(10 Mbps)

Valor total del hardware: $4.092.040 + 63.900 mensual.


Nota: Todo el hardware cuenta con dos aos de garanta, a excepcin de los
PC y el servidor que tienen 3 aos, y el hub que tiene garanta de por vida.

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Anexo 3. Funciones de los Departamentos


1) Gerencia General.
(a) Planificacin estratgica del negocio. Lo cual consiste en proyectar el
crecimiento y funcionamiento del negocio en un largo plazo dictando las
guas y parmetros a seguir.
(b) Firma de contratos. En la gerencia general, recaer la responsabilidad
cada uno de los contratos y las condiciones de estos que realice
PLAGARUN, como por ejemplo, los contratos con las Tiendas
asociadas a la cadena. Si fuese necesario, la gerencia general deber
hacerse asesorar por las unidades que correspondan, por ejemplo, por
la unidad Informtica, en la compra de equipos computacionales.
(c) Contratacin del personal. Los procesos de seleccin y contrato de
personal sern de responsabilidad exclusiva de la gerencia general. Por
ello la gerencia general deber elaborar los perfiles y exigencias de cada
cargo de la empresa para delimitar adecuadamente los requisitos que
debe cumplir cada trabajador de la empresa.
(d) Relacin comercial con los proveedores. Los contactos de alto nivel que
establezca la empresa con cada uno de sus proveedores debern
realizarse a travs de la gerencia general.
(e) Pautas Generales en los Procedimientos. La gerencia general deber
brindar a cada una de las unidades de la empresa, las normas y formas
de proceder generales para la ejecucin de sus labores
2) Departamento de Administracin y Finanzas.
(a) Compra de Insumos. Las compras de todos los insumos para el servicio
de recepcin que requiera la empresa sern realizadas por la
Administracin de la Empresa.
(b) Toma de Decisiones Operacionales (Jefe de Operaciones). La
resolucin de problemas como por ejemplo, escasez de choferes en un
momento determinado, y la manera de proceder ante situaciones
particulares del servicio debern ser resueltas por el departamento de
Administracin.
(c) Atencin de Consultas del Pblico. La atencin de consultas de los
clientes ya sean telefnicas, va e-mail o personales debern ser
atendidas por el personal de administracin.
(d) Correccin de Fallas del Servicio. Ante fallas del servicio de recepcin y
despacho de pedidos, la unidad de Administracin deber tomar las
medidas adecuadas para su pronta y correcta solucin.

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(e) Realizar Balances por Periodos. Los balances peridicos de la empresa


debern ser realizados por el departamento de Administracin y
Finanzas.
(f) Manejo de las Finanzas de la empresa. El manejo financiero completo
de la empresa deber ser realizado por este departamento.
(g) Pago de Impuestos. La cancelacin de impuestos estar a cargo de este
departamento.
(h) Pagos a los Proveedores. El pago de insumos que deba realizarse a los
proveedores los realizar el departamento de Administracin y Finanzas.
(i) Informes Financieros. El departamento de Administracin y finanzas
deber emitir, a la gerencia general, informes peridicos respecto del
estado financiero de la empresa.
3) Departamento de Informtica:
(a) Mantencin de Equipos computacionales (Hardware). El correcto
funcionamiento de los equipos computacionales ser de responsabilidad
de la Unidad Informtica. Para lograr dicho objetivo, peridicamente se
debern realizar revisiones y mantenciones de los equipos
computacionales peridicamente.
(b) Mantencin de Software. Al igual que el Hardware, los programas
computacionales software requieren de una mantencin peridica para
poder operar correctamente.
(c) Mantencin de Sitio Web. El sitio Internet deber ser actualizado y
optimizado diariamente para poder ofrecer un servicio de buena calidad.
(d) Mantencin de Base de Datos. La base de datos requiere de una
constante revisin y mantencin, con el objetivo de evitar fallas como por
ejemplo inconsistencias y asegurar una la existencia de informacin de
calidad, tanto para la empresa como para los usuarios.
(e) Consultora. Dudas y problemas computacionales que surjan por parte
de cualquier funcionario de la empresa debern ser resueltos por la
unidad informtica de la empresa.
(f) Planificacin Informtica. Se debe planificar el trabajo de la unidad
informtica a largo plazo, para que ste se realice en forma ordenada y
de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para ello es
absolutamente necesario que el departamento de informtica tenga
conocimiento total de los planes de crecimiento y desarrollo de la
empresa lo cual implica una comunicacin constante con la gerencia
general, de manera tal que se pueda alinear correctamente la
planificacin estratgica de la empresa con los planes informticos.

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(g) Capacitacin de Personal en el uso de Software. Todo software que


deba ser usado por los trabajadores de la empresa, implicar un proceso
de aprendizaje del mismo. Este proceso deber ser dirigido por la unidad
Informtica de la empresa.
(h) Contacto con Empresas Proveedoras Informticas. La compra de
hardware, software contratos de conexin Internet y en general,
cualquier adquisicin de tecnologas y sistemas Informticos deber
realizarse con la asesora de la unidad Informtica, siendo sta la
encargada de contactarse con los distintos proveedores.
(i) Compra de Insumos Computacionales. Los insumos computacionales
necesarios para el funcionamiento del servicio Internet sern realizados
por el departamento de Informtica.
4) Departamento de Marketing:
(a) Planificacin de Campaas Publicitarias. Cada una de las campaas
publicitarias que se emprendan debern ser planificadas correctamente,
determinndose entre otras cosas, al pblico que estn dirigidas, los
medios que se utilizarn para implementarlas. Adems se deber
cuantificar el impacto de dichas campaas sobre las ventas del servicio.
(b) Implementacin de Campaas Publicitarias. La implementacin de las
campaas publicitarias lo cual incluye los acuerdos con medios de
difusin, la distribucin de recursos, etc. ser de responsabilidad de la
unidad de Marketing.
(c) Organizacin de Eventos Especiales. Existen una serie de eventos
importantes como ceremonias de inauguracin y lanzamientos de
nuevos productos, los cuales deben ser debidamente organizados e
implementados. Este tipo de actividades ser de responsabilidad de la
unidad de Marketing.
5) Central de Despacho:
(a) Recepcin de Pedidos. La recepcin de los pedidos que se reciban en
PLAGARUN, ser de responsabilidad de la central de la empresa.
(b) Envo de Orden de Produccin a Tienda asociada. La central una vez
que ha recibido un pedido emitido por algn cliente, deber enviar
mediante fax, e-mail o telefnicamente una orden del pedido. Este
proceso se deber realizar de la forma ms rpida posible, a fin de
agilizar el proceso.
(c) Servicio de Consulta Post - Venta. Este servicio consiste en una
consulta al cliente respecto de su conformidad con el servicio recibido.

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(d) Confirmacin de Procesamiento de Pedido. Deber emitirse al cliente


una confirmacin va Internet que la ordenha sido procesado, para que
este tenga la certeza que la transaccin se ha realizado correctamente.
(e) Emisin de Boletas. Las boletas, con el detalle de la compra hecha por
el cliente y el servicio, sern emitidas por la central de recepcin.
(f) Asignacin Repartidores - Pedidos. La central ser la encargada de
determinar que especialista concurre a una fumigacin determinada.

6) Departamento de Aseo:
(a) Aseo de Instalaciones. El aseo de las oficinas y dems inmobiliarios de
PLAGARUN ser de responsabilidad del departamento de aseo.
(b) Encargos y Trmites. Trmites, tales como depsitos bancarios o
entrega.

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