PLAN DE ACCIN 2011-2014

2013

ALINEACIN
PLAN DE ACCIN 2011-2014

ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL
Departamento Nacional de
Planeacin

Ministerio de Defensa Nacional

Viceministerio del Grupo Social
Empresarial del Sector Defensa
"GSED" y Bienestar

Sociedad Hotelera S.A.

Clientes, accionistas y partes
interesadas

MODELO ESTRATGICO
Evaluacin Factores Internos

MODELO ESTRATGICO
Evaluacin Factores Externos

DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Gestin costos y gastos

Experiencia hotelera
Capacidad instalada
Sistema de Gestin Integral
Recordacin de marca
Calidad de productos y servicios
Innovacin en servicios y
productos
Inversiones en infraestructura

Capacitacin y entrenamiento
Rotacin de personal
Niveles bajo de multilingismo
Percepcin errada por parte del
mercado como instalacin
hotelera antigua

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Cambio normativo legal aplicable

va colocacin de acciones
Crecimiento del turismo a nivel
nacional e internacional
Sinergias a realizar con el Bureau
de Convenciones de Bogot, IDT,
Proexport, Corferias y la Cmara
de Comercio de Bogot
TLC
Relacin Entidades del Estado

Devaluacin dlar
Sobreoferta hotelera
Informalidad del sector

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO 2013

MISIN SHT
La SHT fundamentada en el bienestar y desarrollo de sus
trabajadores, la gestin integral y con responsabilidad social,
presta servicios hoteleros y administra servicios
complementarios, Incluidos los servicios de tecnologa de la
informacin y comunicaciones y negocios conexos para:
Cumplir con los requisitos de sus clientes y dems
grupos de inters y,
Maximizar su valor en el mercado.

VISIN SHT
La SHT ser en el ao 2014 la marca lder en el desarrollo hotelero
colombiano, modelo de prestacin de servicios, gestin de
resultados y crecimiento sistmico de sus unidades estratgicas
de negocio en trayectoria MEGA.

VALORES CORPORATIVOS
Tenemos
vocacin de
servicio
Tenemos
visin
holstica y
compleja

Somos giles
y veloces

Trabajamos
en equipo
afectivamente

Valores
Corporativos

Somos
prsperos
Trabajamos
con higiene y
conciencia
ambiental

Somos
confiables

Nos
superamos
permanente
mente

POLTICA DE GESTIN INTEGRAL

OBJETIVOS ESTRATGICOS Y
ESTRATEGIAS PERMANENTES

ESTRATEGIAS PERMANENTES
ESTRATEGIA I

Impulsar la generacin de INGRESOS, mediante la consecucin

de NUEVOS clientes y mercados; reconquistar clientes
perdidos, desarrollar clientes actuales de ALTA PRODUCTIVIDAD
y optimizar de la gestin financiera y de activos.

ESTRATEGIA
II

Diferenciacin en SERVICIO, productos y procesos.

ESTRATEGIA
III

Liderazgo en COSTOS y GASTOS mediante el aprovechamiento

de las capacidades: instalada y de operacin.

ESTRATEGIA
IV

Investigacin y Desarrollo para la INNOVACIN mediante el

aprovechamiento de las capacidades del capital intelectual, la
infraestructura fsica y tecnolgica y el desarrollo constante de
la inteligencia competitiva.

ESTRATEGIA
V

Potencializar las COMPETENCIAS del capital intelectual,

humano y relacional en un marco de BIENESTAR laboral.

OBJETIVOS ESTRATGICOS
Desarrollar proyectos de inversin rentables
Total inversin 2013: $3.162 millones
Operacin comercial Buenaventura: $1.073
millones

CPST: Utilidades: $1,450 millones

Dividendos: $12,889 millones

Innovacin que garanticen la supervivencia del

negocio.
Enfoques:
Venta de alojamiento

Satisfaccin del
cliente superior
al 94%

Servicios al husped
Diferenciacin en productos, servicios y procesos
Optimizacin de costos y gastos
Cada rea y UEN presentar como mnimo 2
proyectos que apunten a uno o varios de estos
enfoques

Generar Ingresos
maximizando rentabilidad
Ingresos: $ 66.017 millones
Utilidad: $9.903 millones
Rentabilidad Neta: 15%

Optimizar el capital humano, intelectual y relacional:

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Estndares hoteleros IHG y SHT: Calificacin de la

efectividad del entrenamiento mayor a 90%
Bilingismo: % de personas de cada departamento y
UEN que alcanzaron nivel bsico, nivel intermedio,
nivel avanzado en ingles
Sistema de Gestin Integral: Calificacin de
efectividad de las capacitaciones mayor a 90%

Cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos y normas

METAS MEGA
Objetivo estratgico
Consolidar la cadena
hotelera, incrementar
el ingreso total y la
utilidad neta
1. Incrementar los
ingresos de la
Sociedad Hotelera
Tequendama

2. Incrementar la
utilidad neta de la
Sociedad Hotelera
Tequendama

2013

2014

$ 72. 946

$ 76.594

$ 10.918

$ 11.464

PLAN DE ACCIN 2013

PLAN DE ACCIN 2013

Merecer la lealtad del cliente de por vida y consolidarnos como la cadena hotelera lder
en fidelidad, rentabilidad, servicio y sostenibilidad.

PERSPECTIVA DE
PROCESOS

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Impulsar la generacin de
INGRESOS, mediante la
consecucin de NUEVOS
clientes y mercados;
reconquistar clientes
perdidos y desarrollar
clientes actuales de ALTA
PRODUCTIVIDAD y la
optimizacin de la gestin
financiera y de activos.

Liderazgo en
COSTOS y GASTOS
mediante el
aprovechamiento
de las
capacidades:
instalada y de
operacin.

PERSPECTIVA DEL
CLIENTE

Diferenciacin
en SERVICIO,
productos y
procesos.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE,
INNOVACIN Y CRECIMIENTO

Investigacin y
Desarrollo para la
INNOVACIN
mediante el
aprovechamiento de
las capacidades del
capital intelectual, la
infraestructura fsica
y tecnolgica y el
desarrollo constante
de la inteligencia
competitiva.

Potencializar las
COMPETENCIAS del
capital intelectual,
humano y
relacional en un
marco de
BIENESTAR laboral.

PLAN DE ACCIN 2013

Objetivo
estratgico

Acciones y
tareas

Indicador

Fecha Inicio

Fecha Fin

Responsable

Seguimiento
trimestral %

GERENCIA GENERAL

(1/2)
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
PLAN DE ACCIN 2013
BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA FINANCIERA:
(Desempeo Financiero
Ventas)

ESTRATEGIAS PERMANENTES

Impulsar la generacin de
INGRESOS, mediante la
consecucin de NUEVOS
clientes y mercados;
reconquistar clientes perdidos
y desarrollar clientes actuales
de ALTA PRODUCTIVIDAD y la
optimizacin de la gestin
financiera y de activos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD

ACCIONES Y TAREAS

Lograr ingresos adicional de mnimo

Reclutamiento de freelancers productivos
entre $ 84 millones y $240 millones por Capacitacin de los freelancers en conocimeinto
venta en alojamiento y/o otros servicios, del producto, de los clientes, del destino y de la
a travs de la gestin de Freelancers de
competencia en coordinacin con el
cada rea y UEN
departamento de Ventas

INDICADOR

Maximimar el potencial de los clientes.

Coordinar el proceso de ejecucin de los

Acompaar, supervisar y coordinar la ejecucin
planes de inversin 2013 para asegurar
de cada proceso, para garantizar su correcto
la operatividad de los sistemas y de
desarrollo, el cumplimiento de estandares, la
infraestructura que intervienen en la
operacin y la satisfaccin del huesped.
prestacin del servicio al cliente.

PERSPECTIVA DE
PROCESOS:
(Procesos internos que la
organizacin debe mejorar
para lograr los objetivos)

FECHA FIN

RESPONSABLE

Total venta freelances/

$240 millones

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

Venta Real/$ presupuesto de

recepcin

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

# de quejas formuladas por

ejecucucin de proyectos/
# total de quejas

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

Fidelizacin de clientes.
Lograr un Ingreso minimo $63,347
millones

FECHA INICIO

cero hallazgos auditoria CGR

Inspecciones

Diferenciacin en SERVICIO,
PRODUCTOS y PROCESOS

Garantizar que la organizacin cumple

con las normas establecidas en la ley,
decretos y reglamentos

Auditorias internas.
Auditorias de tercera parte

NO conformidades mayores
obtenidas / Total de no
conformidades obtenidas
# de no conformidades menores
Cerradas/
# de no conformidades menores
detectadas en la SHT
# de acciones de mejora
implementadas

PERSPECTIVA DEL CLIENTE:

(Como ve el cliente la
organizacin)

Seguimiento del Heart Beat y toma de

correctivos.
% de calificacin obtenida en el
Lograr ubicar a CPT y CTST en los 5 primeros
rango del Heart Beat
lugares de la regin.
Satisfaccin del cliente externo del 95%
Seguimiento, analisis y respuestas Webguru
dentro de los plazos establecidos.
Ubicacin en los 5 primeros
Realizar encuestas permanentes a los clientes.
lugares de la regin
Respuesta a las quejas de los clientes mximo en
24 horas.
Desarrollo del comit de inconsistencias

Reunin quincenal y levantameinto del acta del

comit de inconsistencia

# de inconsistencias 2013/
# de inconsistencias 2012

(2/2)
BALANCE SCORE CARD

ESTRATEGIAS PERMANENTES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA UNIDAD

ACCIONES Y TAREAS

Lograr una rentabilidad mnima del 15%

PERSPECTIVA FINANCIERA:
(Desempeo Financiero:
costos; utilidades)

Liderazgo en COSTOS y
GASTOS mediante el
aprovechamiento de las
capacidades instaladas y de
operacin

Control de costos y gastos.

Implementacin de los proyectos de

innovacin aprobados para la vigencia
2012

Implementacin de los 2 proyectos de

innovacin, apoyados en la norma NTC 5801,
durante la vigencia 2012, enfocados a la venta
de alojamiento en Hotel y suites, fines de
semana y temporadas vacacionales, al
huesped, orientados a la diferenciacin en
productos, procesos y servicios y orientados a la
optimizacin de costos y gastos.

Capacitacin e induccin de estndares de la

SHT y de la cadena IHG.
Merlin

Seguimiento y cumplimiento del aprendizaje del

idioma ingles.

Potencializar las
COMPETENCIAS del capital
intelectual, humano y
relacional en un marco de
BIENESTAR laboral.

Capacitacin de SGI.

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

31 de
01 de enero
diciembre de
de 2013
2013

Todas las oficinas y

UEN de la SHT

% Implementacin de los
Proyectos aprobados

Ingresos reportados por cada

poyecto de innovacin 2012

% Implementacin de los
Proyectos aprobados

Ingresos reportados por cada

poyecto de innovacin 2012
# de personas que tomaron el
curso/
# de personas que requieren el
curso
Calificacin de efectividad del
curso mayor a 90%
% de personas que alcanzaron
nivel bsico, nivel intermedio,
nivel avanzado

# de personas que tomaron el

curso/
# de personas que requieren el
curso
Calificacin de efectividad del
curso mayor a 90%

Capacitacin Sistema de Gestin Documental.

# de personas que tomaron el

curso/
# de personas que requieren el
curso
Calificacin de efectividad del
curso mayor a 90%

Participacin y aprovechamiento de los

medios de capacitacin y entrenamiento
que brindan las diferentes entidades
donde pertene la SHT y dems entidades
de formacin y capacitacin particulares

RESPONSABLE

Mejoras logradas a traves del

idioma ingles.

Apoyar y Desarrollar los PROGRAMAS de

CAPACITACIN

FECHA FIN

$ de utilidad operacional real/

$ de utilidad presupuestada

Desarrollar 2 proyectos de innovacin, apoyados

en la norma NTC 5801, durante la vigencia 2013,
enfocados a la venta de alojamiento en Hotel y
Desarrollar de 2 proyectos de innovacin
suites, fines de semana y temporadas
ara la SHT.
vacacionales, al huesped, orientados a la
diferenciacin en productos, procesos y
servicios y orientados a la optimizacin de
costos y gastos.

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE,
INNOVACIN Y
CRECIMEINTO: (Como
mejorar para crear valor
en el futuro, incluye
entrenamiento, cultura
organizacional, etc.)

FECHA INICIO

% de rentabilidad real/
15%

Optimizar de manera permanente la nmina de

cooperados y plantas.
Lograr una utilidad mnima de $9,502

Investigacin y Desarrollo
para la INNOVACIN mediante
el aprovechamiento de las
capacidades del capital
intelectual, la infraestructura
fsica y tecnolgica y el
desarrollo constante de la
inteligencia competitiva.

INDICADOR

Capacitacin y entrenamiento en diferentes

entidades donde la SHT tiene presencia.

# de personas que tomaron el

curso/
# de personas que requieren el
curso
Calificacin de efectividad del
curso mayor a 90%