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:SGP-DDS-SSO-GUI-020
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NDICE
REVISIONES .......................................................................................................................... 3
2.
OBJETIVO .............................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE Y APLICACIN.................................................................................................... 3
3.1
3.2
4.
CCO
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1.
ALCANCE ......................................................................................................................3
APLICACIN .................................................................................................................3
INFORMACIN GENERAL.................................................................................................... 4
4.1
4.2
4.3
GENERALIDADES ........................................................................................................6
PREPARACIN FORMULARIO DEFINICIN Y CONTROL DE MODIFICACIN.......7
PROCESO DE REVISIN DE MODIFICACIN ...........................................................7
EJECUCIN DE LA MODIFICACIN ...........................................................................9
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN..........................................................................9
ENTREGA DE LA MODIFICACIN.............................................................................10
REGISTROS................................................................................................................10
NNO
O
5.
DEFINICIONES .............................................................................................................4
INSTRUCCIONES GENERALES ..................................................................................4
RESPONSABILIDADES ................................................................................................5
6.
REFERENCIAS .................................................................................................................... 11
7.
ANEXOS ............................................................................................................................... 12
CC
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Este documento es propiedad de CODELCO Chile
Se prohbe su reproduccin y exhibicin total o parcial, sin el consentimiento de CODELCO Chile
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REVISIONES
REVISIN
2.
TIPO DE CAMBIO
FECHA
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1.
Gua
10-09-2007
10-10-2007
31-10-2007
OBJETIVO
NNO
O
ALCANCE Y APLICACIN
3.1
ALCANCE
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3.
APLICACIN
INFORMACIN GENERAL
4.1
DEFINICIONES
CONCEPTOS
Modificacin
Industrial
4.2
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DEFINICIN
INSTRUCCIONES GENERALES
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4.3
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RESPONSABILIDADES
UNIDAD / CARGO
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Vicepresidente
Corporativo de Proyectos
RESPONSABILIDAD
Gerentes / Jefes de
Proyectos VCP
Gerente / Jefe de
Disciplina en Terreno
Inspeccin Tcnica de
Obras (ITO)
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NNO
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Encargado de
Sustentabilidad-Staffing
(SSOA&C) del Proyecto
Gerente Empresa
Contratista
Gerente o Jefe de
Participar y controlar la implementacin y aplicacin de
Prevencin de Riesgos de
esta Gua de Buena Prctica.
la Empresa Contratista.
Supervisor de lnea
Trabajadores
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5.1
GENERALIDADES
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5.
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Se ejecuta.
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5.2
PREPARACIN
MODIFICACIN.
FORMULARIO
DEFINICIN
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CONTROL
DE
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Preparar
la
documentacin
especificaciones tcnicas, etc.);
Por ltimo, completar las secciones pertinentes del Formulario Definicin y Control
de Modificacin y enviarlo al Jefe de Disciplina o al Encargado del rea.
complementaria
correspondiente
(planos,
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5.3
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Todos los integrantes del equipo multidisciplinario deben asegurar que la modificacin
propuesta, tenga las siguientes caractersticas:
Cumplimiento de las especificaciones, estndares y los requisitos reglamentarios de
Codelco;
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Si los integrantes del equipo no estn seguros de que la propuesta cumpla con lo
anterior, deber solicitarse la asesora de un organismo externo acreditado.
Previo a la autorizacin, el coordinador de proyecto designado deber efectuar lo
siguiente:
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5.4
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EJECUCIN DE LA MODIFICACIN
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5.5
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN
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:SGP-DDS-SSO-GUI-020
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Que se actualicen los registros e instructivos que se vean involucrados por el cambio
(como planos, procedimientos de mantenimiento y operacin, rdenes de trabajo,
estrategias de planificacin de mantenimiento, registros de suministro de materiales,
equipo repetido, repuestos, especificaciones, etc.);
5.6
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ENTREGA DE LA MODIFICACIN
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5.7
REGISTROS
6.
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REFERENCIAS
Procedimiento Estructural Identificacin de Peligros y Aspectos en Proyectos y
Evaluacin del los Riesgos (SGP-DDS-SUS-PRO-001).
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7.
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N Doc.
:SGP-DDS-SSO-GUI-020
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Vigencia : 01-11-07
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ANEXOS
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Se prohbe su reproduccin y exhibicin total o parcial, sin el consentimiento de CODELCO Chile
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CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS
DIRECCIN DE DESAROLLO SUSTENTABLE
N Doc. :SGP-DDS-SSO-GUI-020Anexo N1
Rev.
:0
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Contestar formulario de
definicin de modificacin
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Inicio
Ejecutar
Se requiere
formulario de control
de modificacin?
Inspeccionar
No
Realizar tarea
Cumple?
No
Trmino
Corregir
falla
Existe
acuerdo?
No
Realizar proceso de
revisin de modificacin
Se
No
CC
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require
capital?
Registro de motivo de
rechazo, notificacin a
iniciador y archivo de
formulario de control de
modificacin
Trmino
NNO
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Firma
Fondos de reserva de
presupuesto de
mantenimiento u
operaciones
No
Fondos
aprobados?
S
Trmino
Trmino
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N Doc.: SGP-DDS-SSO-GUI-020-Anexo N2
Rev.: 0
FORMULARIO
PROYECTO
Cambio en Proceso
Cambio en Actividades
Cambio de Materiales
Cambio en Equipos
Cambio de Servicios
Cambio de Tareas
Otro (Especificar)
MODIFICACION RELEVANTE
MODIFICACION NO SIGNIFICATIVA
Ejecutado
SI
NO
El cambio propuesto se evala, tomando en consideracin la identificacin de peligros/aspectos y la evaluacin de los riesgos;
Se comunica a quienes pueden verse afectados
Se ejecuta
Cuando el cambio sea Relevante:
El Iniciador del cambio debe cumplir con lo siguientes:
Evaluar la propuesta para identificar los peligros/aspectos y evaluar lo riesgos a las personas e impactos.
Preparar la documentacin complementaria correspondiente (planos, especificaciones tcnicas, etc.);
Consultar con otras personas que puedan aportar conocimientos importantes (especialistas de disciplina)
Ejecutado
SI
NO
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Ejecutado
SI
NO
NNO
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El equipo multidisciplinario debe asegurar que la modificacin propuesta cumpla las siguientes caractersticas:
Cumplir con las especificaciones, estndares y los requisitos reglamentarios de Codelco;
Disponer de los criterios de diseo reales y los clculos para anlisis;
Mantener la integridad de diseo, al menos equivalente, a la de la planta original;
Plantear la modificacin a las partes interesadas, expertos y personal directamente afectado;
Realizar un anlisis de riesgos y operatividad (HAZOP), si procede.
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EJECUCIN DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
SI
NO
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
El ingeniero a cargo o coordinador de proyecto, debe inspeccionar el cambio para confirmar lo siguiente:
Que se hayan alcanzado los objetivos de la modificacin;
Que los estndares de diseo y construccin, cumplan con las especificaciones correspondientes de Codelco y disposiciones legales
Que se hayan incorporado los materiales adecuados para las condiciones de operacin;
Que se adquieran los repuestos necesarios;
Que se cumplan las disposiciones de aprobacin de la modificacin;
Que se realicen las pruebas necesarias;
Que se hayan retirado el exceso de materiales que no se utilicen, en el caso de que sea imposible su consumo total;
Que se actualicen los registros e instructivos que se vean involucrados por el cambio (planos, especificaciones, etc.);
Que el personal involucrado (de operacin, mantenimiento, de servicio u otros), reciba la capacitacin necesaria;
SI
NO
ENTREGA DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
SI
NOMBRE:_________________________________________
NOMBRE:_________________________________________
CARGO:__________________________________________________
CARGO:__________________________________________________
FECHA: __________________________________________________
FECHA: __________________________________________________
FIRMA:___________________________________________
FIRMA:___________________________________________
NO