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LISTAS DE CHEQUEO.

PARA:
(DIAGNOSTICO, BPM, POLTICA AMBIENTAL)

1. Lista de chequeo:
DIAGNOSTICO

LISTA DE CHEQUEO
31/08/2
011

FECHA

Responsable

Victor Fabio Marin Rojas

Empresa

Districomercial del oriente ltda

Persona que realiza el diagnostico

Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas Alonso


Yamile Alexandra, Cruz Montenegro Karen
Lizbeth, Duran Suarez Luis Carlos, Guzmn
Hernndez Mara Camila, Parrado Orozco
Leidy Dayann

ITEM

La organizacin tiene el procedimiento para el control de


1 documentos y registros?
La organizacin controla los documentos internos y
2 externos?
3

La organizacin tiene poltica y objetivos?

La organizacin tiene una poltica para calidad, medio


4 ambiente y seguridad y so o una poltica integrada?
5
6

La poltica esta divulgada en toda la organizacin?


La organizacin tiene manual de calidad?

EN
PROCESO

CUMPLE

SI

NO

OBSERVACI
ONES

7
8

ITEM

La organizacin tiene mapa de posesos?


Se ha definido un responsable por cada proceso?

La organizacin realiza seguimiento y medicin de los


9 procesos?
La organizacin tiene la documentacin de los procesos ya
10 establecidos?
11
12

La organizacin cuenta con un organigrama?


La organizacin cuenta con algn sistema de gestin?

La alta direccin est comprometida con los sistemas de


13 gestin?
14

Est definido el alcance del sistema de gestin?

Si el sistema de gestin genera un cambio, este es


15 documentado?
La organizacin cuenta con los recursos esenciales para la
16 implementacin del sistema de gestin?
La organizacin realiza los anlisis de datos apropiados
17 para demostrar la eficacia del sistema de gestin?
La organizacin tiene identificados y documentados los
18 aspectos ambientales?
Los aspectos ambientales estn relacionados con los
19 requisitos legales y otros aplicables a la organizacin?
20
21

La organizacin tiene identificados los riesgos existentes?


Tienen diseado el copazo?

La organizacin realiza capacitaciones para sus


22 empleados?
La organizacin cuenta con el procedimiento de
23 contratacin y seleccin del personal?

EN
PROCESO

CUMPLE

SI

NO

OBSERVACI
ONES

EN
PROCESO

ITEM

La organizacin establece e implementa los procesos de


24 comunicacin?
25

La organizacin realiza el procedimiento PARS?

La organizacin tiene documentado cmo se maneja la


26 comunicacin?
Se ha definido el procedimiento para el mantenimiento de
27 la infraestructura de la organizacin?
La organizacin tiene documentado el procedimiento de
28 quejas y reclamos?
La organizacin implementa los controles relacionados
29 con mercancas y equipos comprados?
La organizacin tiene documentado el proceso de
30 compras?
Se mantiene documentados, calibrados y registrados los
31 equipos existentes en la organizacin?
La organizacin realiza seguimiento y revisin del
32 producto?
La organizacin lleva controles de las no conformidades y
33 procedimientos de ellas?
La organizacin presenta acciones preventivas
34 correctivas de las no conformidades y procedimientos?

La organizacin realiza auditoras internas y externas a


35 intervalos planificados?
La organizacin documenta el procedimiento de revisin
36 por la alta direccin?
La alta direccin conserva los registros de las evidencias de
37 los elementos de entrada y de salida?
La organizacin tiene control de la produccin y de la
38 prestacin de servicios?
La organizacin documenta la trazabilidad de los
39 productos?
La organizacin preserva los bienes que son propiedad del
40 cliente y como son controlados?

CUMPLE

SI

NO

OBSERVACI
ONES

EN
PROCESO

ITEM

CUMPLE

SI

NO

OBSERVACI
ONES

La organizacin realiza preservacin del producto y es


41 documentado?
42

La organizacin cuenta un plan de emergencia?

En la organizacin se determinan los


43 establecidos por el cliente y los del producto?
44

requisitos

Estn definidos los perfiles de cargos en la organizacin?

La organizacin reconoce los aspectos ambientales


45 significativos negativos?
La organizacin tiene definido el marco legal
46 ambiental que le compete?
La organizacin tiene estructurado un programa de
47 manejo ambiental?
La organizacin tiene define en el organigrama la
48 unidad de gestin ambiental o responsables de la
gestin ambiental?
Firma:

2.

Lista de chequeo:
BPM.

LISTA DE CHEQUEO
FECHA
RESPONSABLE
EMPRESA
PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

09/09/2011

Escuela de gastronoma del Meta


Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas
Alonso Yamile Alexandra, Cruz
Montenegro Karen Lizbeth, Guzmn
Hernndez Mara Camila, Parrado
Orozco Leidy Dayann
CUMPLE

ITEM

Para vigilancia y control del perfil epidemiolgico cuentan con un


listado de los alimentos de mayor riesgo en salud pblica?

La autoridad sanitaria competente sabe de la existencia y


funcionamiento del establecimiento?

Para la fabricacin, procesamiento, envase, almacenamiento,


transporte, distribucin y comercializacin de alimentos se
fundamentan en los principios de las buenas prcticas de manufactura
del decreto 3075 de 1997?

La ubicacin del establecimiento se encuentra aislada de cualquier


foco de insalubridad que presente riesgos potenciales en la
contaminacin de alimentos?

El establecimiento cuenta con superficies pavimentadas o recubiertas


con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la
generacin de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de
otras fuentes de contaminacin para el alimento?

La edificacin est diseada y construida de manera que proteja los


ambientes de produccin, e impida la entrada de polvo, lluvia,
suciedades u otros contaminantes, as como del ingreso y refugio de
plagas y animales domsticos?

La edificacin posee una adecuada separacin fsica y / o funcional


de aquellas reas donde se realizan operaciones de produccin
susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de
contaminacin presentes en las reas adyacentes?

EN
PROCESO

SI

NO

OBSERVACIONES

CUMPLE

ITEM

La edificacin tiene el tamao adecuado para la instalacin,


operacin y mantenimiento de los equipos, as como para la circulacin
del personal y el traslado de materiales o productos?

El agua que se utiliza es de calidad potable y cumple con las normas


vigentes establecidas por la reglamentacin correspondiente del
Ministerio de Salud?

10

Disponen de agua potable a la temperatura y presin requeridas en el


correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfeccin
efectiva?

11

Disponen de un tanque de agua con capacidad suficiente, para


atender como mnimo las necesidades correspondientes a un da de
produccin?

12

Los residuos slidos son removidos y almacenados en recipientes


frecuentemente de las reas de produccin y situados de manera que
se elimine la generacin de malos olores, el refugio y alimento de
animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro
ambiental?

13

Disponen de instalaciones sanitarias limpias, en cantidad suficiente


tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para
hombres y mujeres, separados de las reas de elaboracin y
suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal?

14

Disponen de avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de


lavarse las manos antes de iniciar cualquier labor de produccin?

15

Disponen de reas de elaboracin e instalaciones adecuadas para la


limpieza y desinfeccin de los equipos y utensilios de trabajo?

16

Los pisos estn construidos con materiales que no generen


sustancias o contaminantes txicos, resistentes, no porosos,
impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres
de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfeccin y
mantenimiento sanitario?

17

El sistema de tuberas y drenajes para la conduccin y recoleccin de


las aguas residuales, tiene la capacidad y la pendiente requeridas para
permitir una salida rpida y efectiva de los volmenes mximos
generados por la industria y sus drenajes de piso tienen rejillas?

18

Las ventanas y otras aberturas en las paredes estn construidas


para, evitar la acumulacin de polvo, suciedades y facilitar la limpieza?

EN
PROCESO

SI

NO

OBSERVACIONES

CUMPLE

EN
PROCESO

ITEM

19

Las estructuras elevadas y los accesorios estn aislados en donde es


requerido, diseada y con un acabado para prevenir la acumulacin de
suciedad, minimizar la condensacin, el desarrollo de mohos y el
descamado superficial?

20

Las instalaciones elctricas, mecnicas y de prevencin de incendios


estn diseadas y con un acabado de manera que impidan la
acumulacin de suciedades y el albergue de plagas?

21

La iluminacin es de la calidad e intensidad requeridas para la


ejecucin higinica y efectiva de todas las actividades?

22

23

Las lmparas y accesorios ubicados por encima de las lneas de


elaboracin y envasado de los alimentos expuestos al ambiente, son
del tipo de seguridad y estn protegidas para evitar la contaminacin
en caso de ruptura y cuentan con una iluminacin uniforme que no
altere los colores naturales?
Cuentan con ventilacin adecuada previniendo la condensacin del
vapor, polvo, facilitando la remocin del calor y Las aberturas para
circulacin del aire estarn protegidas con mallas de material no
corrosivo que son fcilmente removibles para su limpieza y
reparacin?

24

Los equipos y utensilios estn diseados, construidos, instalados y


mantenidos de manera que se evite la contaminacin del alimento,
facilitando la limpieza y desinfeccin de sus superficies y permitiendo
desempear adecuadamente el uso previsto?

25

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos estn


fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosin, a la
utilizacin frecuente de los agentes de limpieza y desinfeccin?

26

El personal manipulador de alimentos tiene reconocimiento mdico y


se efecta cada vez que es necesario?

27

El personal manipulador de alimentos tiene formacin y capacitacin


en materia de educacin sanitaria?

28

La organizacin cuenta con un plan de capacitaciones para el


personal manipulador?
El personal manipulador y toda aquella persona con acceso al
establecimiento adoptan las prcticas higinicas y medidas de
proteccin?

29
30

La organizacin tiene control de las materias primas e insumos?

31

Los requisitos de operaciones de fabricacin de alimentos son


implementados?

32

Manipulan de manera adecuada


contaminacin cruzada?

33

Aplican el control de la calidad en la manipulacin de alimentos?

los alimentos para evitar la

SI

NO

OBSERVACIONES

CUMPLE

ITEM

34

Cuentan con un sistema de control para el aseguramiento de la


calidad?

35

El establecimiento cuenta con un plan de saneamiento y lo tienen por


escrito?

36

Llevan un control de primeras entradas y primeras salidas de


alimentos para garantizar la rotacin de los productos?

37

Al expender los alimentos se tienen en cuenta la preservacin y


proteccin de estos?

38

Tienen control del personal no autorizado y animales domsticos en


el rea de preparacin de alimentos?

39

Tienen control de las sustancias peligrosas en el rea de preparacin


de alimentos?

40

Controlan adecuadamente la preparacin de alimentos en el


establecimiento?
El propietario, la administracin y el personal manipulador cumplen
con las prcticas higinicas y medidas de proteccin del
establecimiento?

41
42

La organizacin cuenta con el registro sanitario?

43

Hace cunto tiempo tuvieron la ltima visita de inspeccin y tiene el


acta que lo soporta?

44

Cul es la periodicidad de las visitas de inspeccin?

45

El personal manipulador de alimentos cuenta con las vacunas


necesarias?

EN
PROCESO

SI

NO

OBSERVACIONES

Lista de chequeo:

3.

POLTICA AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO "POLTICA AMBIENTAL"


FECHA:

06/10/2011

RESPONSABLE:
EMPRESA:
PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO:
N

ITEM
La alta gerencia tiene definida la poltica
ambiental?
La poltica ambiental es apropiada para la
naturaleza de la empresa?
La poltica ambiental, tiene incluida la mejora
continua?
La poltica ambiental, cumple con la legislacin y
regulaciones ambientales pertinentes?
La poltica ambiental, provee el marco, para
establecer y revisar objetivos y metas
ambientales?
La poltica ambiental, es implementada?

Se tiene asignado a alguien para supervisar la


implementacin?
La poltica ambiental, es documentada?

8
La poltica ambiental es mantenida?
9

KAREN LIZBETH CRUZ MONTENEGRO.


EN
PROCESO

CUMPLE

SI

NO

OBSERVACIONES.

10

11

12

La poltica ambiental es comunicada a todo el


personal de la empresa?
La poltica ambiental est disponible para el
pblico?
La poltica ambiental cumple con otros
requisitos a los cuales la organizacin se
someta?
FIRMA: