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Maria
Maria
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Justificacin de la exclusin
Esa parte es responsabilidad directa de los proveedores
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.
Conclusiones
1. La empresa Mercacentral, a decidi implementar la Norma ISO 9001-2008 en su organizacin.
2. Para esta labor ha encomendado a u trabajador de confianza y muy respetado por sus empleados, que har las veces de
auditor, el cual ha recibido la capacitacin necesaria para tal fin.
3. De acuerdo a lo estudiado por el auditor de la organizacin, considera que sern suficientes 4 meses para la
implementacin del SGC en el supermercado.
4. La direccin se ha comprometido a colaborar con todo lo necesario para llevar a cabo la implementacin de la norma en la
organizacin, sabiendo que tanto ellos como los empleados deben recibir instruccin y capacitacin para colaborar con lo
requerido por el auditor. Sabiendo que no es necesario colaboradores para el auditor por el tamao de la empresa, ste se
encargara de recolectar toda la informacin necesaria y en primer lugar dar a conocer el proyecto ofreciendo la capacitacin
requerida para que todo el equipo este sincronizado y trabajando para lograr la certificacin, basndose en la mejora continua
y en la colaboracin de todo el equipo con el auditor.
Anexo N1
Nm.
4
4.1.
CRITERIOS
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
El auditor se encuentra en
capacitacin para lograr tales
objetivos.
x
x
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTCISO 9001:2008.
Aun no lo hace
Se dara capacitacin a todos los
involucrados para tal fin.
El supermercado se encuentra en
la primera fase para dar inicio a
las NTC
Para lograr la mejora continua en
los procesos se determino
implementar la Norma ISO 90012008
La organizacin se tomara el
tiempo estipulado para llegar a tal
resultado.
Dentro de las funciones del
auditor esta la involucrar a sus
proveedores enfocndolos como
socios y colaboradores para el
logro mutuo de los beneficios al
conseguir la certificacin.
De acuerdo a la cooperacin de
los proveedores, se lograra este
punto.
x
x
ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
No los posee
No
Aun no lo hace
La organizacin tiene
documentacin pero en forma
muy desordenada
No lo hace por la desorganizacin
de los documentos.
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
x
No
No
No en su totalidad
No
5
5.1.
5.2.
5.3.
No
En medio magntico se
encuentra algo de informacin,
pero en forma muy
desordenada.
No
x
x
x
Enfoque al Clientex
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
Poltica de Calidad
Aun no lo es
Toda la organizacin est
dispuesta a poner de su parte
para la mejora continua, se
encuentran a la espera de la
capacitacin por parte del
encargado de calidad.
No
Aun no se da este punto,
aunque toda la organizacin
sabe del propsito de ser
certificados, no tienen clara su
participacin en la empresa en
cuanto a calidad.
Aun no lo es
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
No se puede verificar
No se puede verificar
No
5.4.
5.4.1.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
x
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
5.5.3.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
en el S.G.C.
R 5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
No
No
x
x
Aun no
No
No todava
No
Cumple
X
X
X
X
No
No
No
No
Aplica
Cumple
No
No
No
No
6.3.
No
No
Aun no
Aun no
No todava
Se realizo una primera reunin
por parte del responsable del
proceso con todo el personal,
incluyendo a la alta direccin
con el propsito de sensibilizar
y concientizar a todo el
personal de los beneficios que
trae la implementacin de la
Norma ISO 9001-2008.
No todava
transporte comunicacin.
Nm.
6.4.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
7.1.
Aun no
No
No
No
Aun no
No todava
No
Aun no
No
No
No
No todava
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
Aun no
Aun no
Se empezara a implementar
No todava
En el momento no lo hace
x
x
No
No
Aun no
No
No lo hace
No
No
x
x
No
No se hace aun
No
No
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
x
x
x
x
x
x
Se involucrara a los
proveedores
Se involucrara a los
proveedores
Se involucrara a los
proveedores
Aun no se hace
No
Aun no se hace
Se va a implementar en su
momento
Aun no se hace
Se implementara
Se implementara
Se har
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
Se llevara a cabo
Se desarrollara en la
implementacin de la norma
Esa parte es responsabilidad
directa de los proveedores
Se verificara en su momento
Se har
Se solicitara a los
proveedores para dar
cumplimiento con la norma
Por la naturaleza de la
organizacin no es necesario
ni aplicable
Se har
No
X
X
Si lo hace pero no a
cabalidad, el encargado del
proyecto dar a conocer los
requisitos precisos en su
momento
Aun no lo hace
Aun no
No
No
Aun no se hace
No
Aun no en su totalidad
No
No
CRITERIOS
Nm.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
No lo hace
Aun no se hace
Aqu la empresa se encarga
de entregar a sus clientes los
productos en buen embalaje,
pues desde sus proveedores
ya vienen asi.
7.6.
Nm.
No
No
No
No
No
No
No
Aun no se hace
No lo hace en su totalidad
CRITERIOS
No
Aplica
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,
asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia
del S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables,
incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.
Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,
establecidos.
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditoras previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa.
Cumple
No Cumple
8
8.1.
Aun no
No
Aun no se hace
Se implementaran
No
No todava
Aun no se hace
Se harn
Aun no lo hace
Aun no se hace
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
Se harn en su momento
Aun no
X
X
Se harn en su momento
Aun no
8.3.
8.4.
Aun no se hace
No
No en el momento
Se implementara
Se implementara
Se har en su momento
No
No
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
No
Aun no lo hace, se
implementara
En su momento se realizara
No aun
No
Se har
No
Aun no se ha implementado,
en su momento se har.
Anexo N2
Visin:
Objetivos Organizacionales:
Poltica de Calidad:
Objetivos de Calidad:
de
las estrategias.
Ofrecer productos a precios competitivos.
Operar la empresa, respetando la calidad y dignidad humana tanto de los
empleados, como de los clientes
Ofrecer excelentes servicios a cada uno de los clientes
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e interpretacin
de datos obtenidos.
- NTC ISO
9001:2008.
x
Diagnosticar el SGC
Seguimiento
Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.