Proyecto SUNARP v1.0 Referencial

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de
Predios en la SUNARP
Versin 1.0
Fecha de Exposicin: 24/05/2014
2.6 Estructura de desglose de trabajo.
Ilustracin 1 - EDT Nivel 1: Principales entregables
Ilustracin 2 - EDT Nivel 3: Gestin del proyecto y Estandarizacin de la Calificacin Registral
39

Versin 1.0
Ilustracin 3 - EDT nivel 3: Sistema Integrado de Calificacin Registral
Ilustracin 4 - EDT nivel 3: Migracin de Datos
40

Versin 1.0
Componente
Descripcin
Cdigo
1.1.1.2
identificador
de
cuenta
Organizacin
o Equipo del Proyecto
individuo
responsable
Entregable
1.1.1.2 Listado de Stakeholders
Descripcin
del Lista las personas y organizaciones como clientes,
paquete
de patrocinadores y organizacin ejecutante
trabajo
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos
inters pueden verse afectados de manera positiva o
negativa
para la ejecucin o conclusin del proyecto.
Criterios
de Aprobacin por parte del Gerente del Proyecto
aceptacin
del
entregable
Actividades
Identificar, Listar y Difundir el Listado de Stakeholders
principales
Recursos
01 Gerente del Proyecto
requeridos
01 Asistente
Costos estimados
Hitos
Requerimientos
de calidad
Informacin
del
contrato
Interdependencias Antes
Despus
1.1.1.1
Acta
de
Constitucion
del
Proyecto
Aprobacin
Sponsor
requerida
42
Proyecto para la Integracin de la Calificacin

Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1
FECHA DE REVISIN: 24/05/2014
3.2 Lista de actividades y atributos de la actividad.

Cdigo
Actividad
1
1.1
1.1.1
Descripcin
Predecesor
Sucesor
Tipo
Cantidad
Duracin
Dependencia Recursos
Responsable
Proyecto para la Integracin de

la Calificacin Registral de
Gestin del Proyecto
1.1.1.1.3
Inicio
Acta de Constitucin del
Proyecto
Elaborar Acta de Constitucin
en Reunin
Revisar Acta de Constitucin
en Reunin
Aprobar Acta de Constitucin
1.1.1.2
Listado de Stakeholders
1.1.1.2.1
Identificar Stakeholders
1.1.1.1.3
1.1.1.2.2
Obligatoria
1 da
Especialista SQA 1
1.1.1.2.2
Listar Stakeholders
1.1.1.2.1
1.1.1.2.3
Obligatoria
1 da
Especialista SQA 1
1.1.1.2.3
Difundir Lista de Stakeholders
1.1.1.2.2
1.1.1.3
Obligatoria
1 da
Gerente de Proyectos
1.1.1.3
Kick Off del Proyecto

Ejecucin del Kick off del
Proyecto
Planificacin
Plan para la Gestin de
Proyecto
1.1.1.2.3
1.1.2
Obligatoria
4 horas
Obligatoria
2 das
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.3.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
Induccin en la metodologa de
gestin de proyectos
Obligatoria
1 da
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
Obligatoria
1 da
Patrocinador
1.1.1.1.2
1.1.1.2
Obligatoria
1 da
Patrocinador
Especialista SQA 1,Especialista SQA

2,Especialista SQA 3,Gerente de
Proyectos
105

VERSION 1
3.4 Diagrama de red del cronograma del proyecto.

Ruta Crtica (resaltado con lnea de color rojo) a nivel de Paquetes de Trabajo del Proyecto:
128

VERSION 1
3.5 Requisitos de recursos de las actividades.

Involucra
Elemento de la
Tipo de recurso
EDT
requerido (RBS)
Cantidad
adquisicin
de
Involucra
adquisiciones?
personal?
1.1.1.1 Acta de
Gerente de
Constitucin del
Proyectos
Proyecto
Patrocinador
Si
Laptop
No
No
Si
Laptop
Si
Laptop
Proyectos
Si
Laptop
1.1.2.1 Plan
Especialista SQA
Si
Laptop
para la Gestin
Gerente de
de Proyecto
Proyectos
Si
Laptop
1.1.2.2 Matriz
Especialista SQA
Si
Laptop
de
Gerente de
Requerimientos
Proyectos
Si
Laptop
1.1.2.3
Gerente de
Enunciado del
Proyectos
Si
Laptop
Especialista SQA
Si
Laptop
Especialista SQA
Si
Laptop
Si
Laptop
Si
Laptop
Si
Laptop
Especialista SQA
1.1.1.2 Listado
de
Stakeholders
Gerente de
Proyectos
1.1.1.3 Kick Off

del Proyecto
Alcance del
Proyecto
1.1.2.4 EDT
Gerente de
Gerente de
Proyectos
1.1.2.5
Especialista SQA
Diccionario del
Gerente de
EDT
Proyectos
1.1.2.6
Especialista SQA
Si
Laptop
Cronograma
Analista Funcional
Si
Laptop
129

VERSION 1
3.6 Estructura de desglose de recursos (RBS).
Ilustracin 5 - Estructura de desglose de recursos
138

Versin 1.0
3.7 Calendario de recursos.
Recursos #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Recursos necesitados
Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Gerente del proyecto
1
Responsable del Equipo de
1
Gestin del Proyecto
Especialista SQA
2
Responsable del Equipo
1
Registral
Registrador pblico
4
Abogado certificador
4
Responsable del Equipo Legal
1
Abogado
3
Responsable del equipo de
1
desarrollo
Analista funcional
2
Analista de Sistemas
5
Analista Programador
8
12
Responsable del equipo de
1
migracin
Analista de migracin
2
DBA
2
139

VERSION 1
3.8 Cronograma del proyecto.
141

VERSION 1
4.2 Estimacin de costos de actividades.

Cdigo
de
Actividad
Descripcin
Costo
Recursos
Categora por Hora
Cantidad
S/.
Costo
por Da
S/.
Duracin Duracin
en das
Horas
Costo Total
1.1.1.1.3
Elaborar Acta de Constitucin

en Reunin
Revisar Acta de Constitucin en
Reunin
Aprobar Acta de Constitucin
1.1.1.2.1
Identificar Stakeholders
ESQA
50.00
400.00
400.00
1.1.1.2.2
Listar Stakeholders
ESQA
50.00
400.00
400.00
1.1.1.2.3
Difundir Lista de Stakeholders

Ejecucin del Kick off del
Proyecto
GP
75.00
600.00
600.00
GP
75.00
600.00
300.00
Induccin en la metodologa de
gestin de proyectos
GP
75.00
600.00
1,200.00
ESQA
50.00
400.00
2,400.00
GP
75.00
600.00
600.00
ESQA
50.00
400.00
10
12,000.00
ESQA
50.00
400.00
2,400.00
ESQA
50.00
400.00
2,400.00
ESQA
50.00
400.00
2,400.00
ESQA
50.00
400.00
2,400.00
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.3.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.10
1.1.2.1.2
1.1.2.1.3
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.1.6
Aprobar Planes
Elaborar Plan para la Gestin
de Proyecto
Elaborar Plan para la gestin de
la calidad
recursos humanos
las comunicaciones
riesgos
GP
75.00
600.00
600.00
PAT
125.00
1,000.00
1,000.00
PAT
125.00
1,000.00
1,000.00
Restricciones y
asunciones
155

VERSION 1
4.3 Reservas de contingencia por riesgo.

Cdigo de la
Actividad
Actividad
Riesgos
Costo
Actividad
Reserva
(%)
Costo
Reservas
(Nuevos
Soles)
1.3.1
Anlisis de Requerimientos
Deficiencia en especificacin de requerimientos
21,074.00
0.49
104.25
1.3.3
Anlisis y Diseo
Diseo de la arquitectura del sistema inadecuado
50,376.00
1.18
595.68
1.3.4.3
Construccin del Software
Cambios de Analistas Programadores durante la

construccin del software
80,000.00
1.88
1,502.27
1.3.4.3
Construccin del Software
Deficiente programacin por parte de Analistas

Programadores - JUNIORS durante la construccin del
software
80,000.00
1.88
1,502.27
1.1.2.1
Plan de Gestin del Proyecto
Definicin de planes subsidiarios tan solo a alto nivel
22,800.00
0.54
122.02
1.1.2.4
EDT
Cambio no controlados, respecto al alcance del Proyecto
4,200.00
0.10
4.14
1.2.1.2.2
Recopilar Informacin
Recopilacin de Informacin no estandarizada
1,760.00
0.04
0.73
1.4.2.5.1.1
Digitar 200 mil partidas
Paralizacin de la lnea de produccin de partidas

digitadas
2,000,000.00
46.95
938,920.85
1.4.2.5.1.2
Digitar 200 mil partidas
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha

programada) de informacin al proveedor para el Servicio 2,000,000.00
de digitacin
46.95
938,920.85
TOTAL COSTO DE RESERVA
1,881,673.07
175

VERSION 1
4.4 Lnea base de costos.

Actividad
Duracin
Inicio
2013
Fin
Set
Oct
1. Proyecto para la Integracin de la

Calificacin Registral de Predios en la
SUNARP
280 das?
02/09/2013
26/09/2014
1.1 Gestin del Proyecto
280 das?
02/09/2013
26/09/2014
1.1.1 Inicio
1.1.1.1 Acta de Constitucin del
Proyecto
6.5 das
02/09/2013
10/09/2013
3 das
02/09/2013
04/09/2013
2,600.00
1.1.1.2 Listado de Stakeholders
3 das
05/09/2013
09/09/2013
1,400.00
1.1.1.3 Kick Off del Proyecto
0.5 das
10/09/2013
10/09/2013
300.00
1.1.2 Planificacin
43 das?
10/09/2013
08/11/2013
1.1.2.1 Plan para la Gestin de Proyecto
20 das?
10/09/2013
08/10/2013
22,800.00
6,600.00
1.1.2.2 Matriz de Requerimientos

1.1.2.3 Enunciado del Alcance del
Proyecto
3.5 das
27/09/2013
02/10/2013
2,400.00
2,700.00
3 das
27/09/2013
02/10/2013
2,100.00
2,100.00
3 das
02/10/2013
07/10/2013
4,200.00
3.5 das
07/10/2013
10/10/2013
4,200.00
1.1.2.4 EDT
1.1.2.5 Diccionario del EDT
1.1.2.6 Cronograma del Proyecto
10.5 das
11/10/2013
25/10/2013
9,848.00
1.1.2.7 Costos del Proyecto
10 das
25/10/2013
08/11/2013
1,800.00
1.1.3 Monitoreo y Control
261 das
27/09/2013
26/09/2014
1.1.3.1 Informe de Verificacin I
0.5 das
19/11/2013
19/11/2013
1.1.3.2 Informe de Verificacin II
0.5 das
18/07/2014
18/07/2014
1.1.3.3 Informe de Verificacin II
0.5 das
15/09/2014
15/09/2014
1.1.3.4 Control de Proyecto
261 das
27/09/2013
26/09/2014
1.1.4 Cierre
4 das
15/09/2014
19/09/2014
1.1.4.1 Acta de Cierre del Proyecto

1.2 Estandarizacin de la Calificacin
Registral
4 das
15/09/2014
19/09/2014
37 das
27/09/2013
19/11/2013
1.2.1 Marco Administrativo
22.5 das
27/09/2013
29/10/2013
1.2.1.1 MOF actualizado
18.5 das
27/09/2013
23/10/2013
1,004.00
12,800.00
1.2.1.2 Estndar de Calificacin
22.5 das
27/09/2013
29/10/2013
300.00
12,800.00
1.2.2 Marco Legal

1.2.2.1 Propuesta Decreto Supremo para
la Calificacin Registral de Predios con
competencia regional
1.3 Sistema Integrado de Calificacin
Registral
14.5 das
30/10/2013
19/11/2013
14.5 das
138.75
das
30/10/2013
19/11/2013
07/10/2013
18/04/2014
1.3.1 Anlisis de Requerimientos
2014
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2,800.00
200.00
200.00
200.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,600.00
2,100.00
10,400.00
10,792.00
456.00
30.5 das
07/10/2013
18/11/2013
1.3.1.1 Reuniones de Trabajo

1.3.1.2 Especificacin de
Requerimientos
20 das
07/10/2013
04/11/2013
5 das
04/11/2013
11/11/2013
2,000.00
1.3.1.3 Glosario de Trminos
5.5 das
11/11/2013
18/11/2013
3,382.00
176

Versin 1.0
1.3.1.4 Alcance del Producto

1.3.1.5 Matriz de Trazabilidad
1.3.2 Modelamiento de Negocio
1.3.2.1 Caso de Uso de Negocio
3 das
11/11/2013
14/11/2013
1,824.00
5.25 das
11/11/2013
18/11/2013
2,012.00
20 das
18/11/2013
16/12/2013
20 das
18/11/2013
16/12/2013
1.3.3 Anlisis y Diseo
23.5 das
16/12/2013
17/01/2014
1.3.3.1 Caso de Uso de Sistema

1.3.3.2 Documento de Arquitectura de
Software - DAS
23.5 das
16/12/2013
17/01/2014
32,040.00
5.5 das
16/12/2013
24/12/2013
5,640.00
64 das
24/12/2013
24/03/2014
46 das
17/01/2014
24/03/2014
1.3.4.2 Plan de Implementacin
6 das
24/12/2013
01/01/2014
1.3.4.3 Construccin de Software
43 das
17/01/2014
19/03/2014
1.3.5 Pruebas
75 das
24/12/2013
08/04/2014
4 das
24/12/2013
30/12/2013
1.3.4 Construccin
1.3.4.1 Documento de Diseo Detallado
de Software - DDS
5,624.00
4,332.00
12,696.00
3,268.00
2,900.00
6,080.00
6,412.00
40,020.00
10,860.00
300.00
29,120.00
1.3.5.1 Plan de Pruebas

1.3.5.2 Informe de Despliegue de Cdigo
Fuente en Ambiente de Pruebas
1.3.5.3 Conformidad de Servicios de
Calificacin de Inscripcin y Publicidad
3 das
19/03/2014
24/03/2014
37 das
14/02/2014
08/04/2014
1.3.6 Capacitacin
10 das
19/03/2014
02/04/2014
4 das
19/03/2014
25/03/2014
1,800.00
3.5 das
25/03/2014
28/03/2014
2,024.00
6 das
25/03/2014
02/04/2014
7,220.00
1.3.7 Pase a Produccin
8 das
08/04/2014
18/04/2014
1.3.7.1 Plan de Pase a Produccin

1.3.7.2 Sistema Integrado de Calificacin
Registral desplegado en Ambiente de
Produccin
1.3.7.3 Conformidad de Servicios de
Calificacin de Inscripcin y Publicidad
4 das
08/04/2014
14/04/2014
1,512.00
3 das
14/04/2014
17/04/2014
4,560.00
1 da
116.75
das
17/04/2014
18/04/2014
848.00
24/03/2014
02/09/2014
48.5 das
24/03/2014
29/05/2014
14 das
24/03/2014
11/04/2014
34.5 das
116.75
das
11/04/2014
29/05/2014
24/03/2014
02/09/2014
4 das
24/03/2014
28/03/2014
1,800.00
10 das
28/03/2014
11/04/2014
2,464.00
4 das
11/04/2014
17/04/2014
3,000.00
5,850.00
1.3.6.1 Plan de Capacitacin

1.3.6.2 Acta de Conformidad de
Capacitacin Funcional
1.3.6.3 Acta de Conformidad de
Capacitacin Tcnica
1.4 Migracin de Datos

1.4.1 Plan de Migracin automtica de
datos
1.4.1.1 Plan de Migracin de Datos
1.4.1.2 Procedimientos de Migracin
1.4.2 Digitacin de Asientos Vigentes y
Datos Relevantes
1.4.2.1 Plan de Digitacin
1.4.2.2 Asientos Vigentes y Datos
Relevantes
1.4.2.3 Trminos de Referencia de
Servicio de Digitacin
1.4.2.4 Adjudicacin en proceso
1.4.2.5 Servicio en ejecucin
1.4.2.6 Acta de Conformidad de Servicio
de Digitacin
10 das
17/04/2014
01/05/2014
83.75 das
01/05/2014
26/08/2014
5 das
27/08/2014
02/09/2014
2,424.00
912.00
14,032.00
25,380.00
2,332.00
2,492.00
780.00
2,992.00
5,212.00
8,012.00
8,792.00
150.00
0.00
4,017,580.00
4,015,980.00
2,007,990.00
1,200.00
3,696.00
177

Versin 1.0
Laptop
125,000.00
Impresoras
2,500.00
Contingencia de Riesgo
1,881,673.07
Total / Mes
Total Acumulado
% Acumulado
162,404.00
71,940.00
30,698.00
49,336.00
47,384.00
62,132.00
63,204.00
38,038.00
10,162.00
4,019,580.00
4,018,180.00
2,011,190.00
1,891,169.07
162,404.00
71,940.00
30,698.00
49,336.00
47,384.00
62,132.00
63,204.00
38,038.00
10,162.00
4,019,580.00
4,018,180.00
2,011,190.00
1,891,169.07
423,894.00 487,098.00 525,136.00 535,298.00
4,554,878.00
8,573,058.00 10,584,248.00
12,475,417.07
162,404.00 234,344.00 265,042.00

1.30%
1.88%
2.12%
314,378.00 361,762.00
2.52%
2.90%
Curva S del Proyecto
178
3.40%
3.90%
4.21%
4.29%
36.51%
68.72%
84.84%
100.00%

VERSION 1
5. Gestin de calidad.
5.1 plan de gestin de calidad.
PMBOOK
SISTEMA DE CALIDAD
8.1.3.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SPONSOR
COMITE DE
CONTROL DE
CAMBIOS
GERENTE DEL
PROYECTO
EQUIPO DE
GESTION DEL
PROYECTO
EQUIPOS DEL
PROYECTO
Ilustracin 6 - Estructura organizacional para la Calidad
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL
Sponsor
RESPONSABILIDADES
-
Responsable ejecutivo y poltico por la calidad del

Proyecto.
Disipar
conflictos
durante
la
ejecucin
de
procedimientos de calidad.
-
Aplicar a discrecin recursos.
Gerente del
Responsable de gestionar operativamente la calidad.
Proyecto
Responsable
de
revisar
estndares,
revisar
entregables, aceptar entregables y disponer su

reproceso,
deliberar
para
generar
acciones
correctivas, aplicar acciones correctivas.

-
Exigir
el
cumplimiento
de
procedimientos
de
aseguramiento y control de calidad.

-
Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del
179

Versin 1.0
proyecto y proveedores de ser el caso.

Equipo de
Responsable de ejecutar procesos de aseguramiento
Gestin del
proyecto
preestablecidos.
Equipos del
control
de
la
calidad
segn
estndares
Supervisar trabajo.
Aplicar los recursos que se le han asignado.
Elaborar los entregables con la calidad requerida y
proyecto
segn estndares.
-
Aplicar los recursos que se les ha asignado.
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Aseguramiento y Control de Calidad SQA:
Inicio de Procedimiento
de SQA
Preparar lineamientos y
Metodologas de trabajo para
actividades de SQA
Levantar Observaciones
Ejecucin de Metodologa
de trabajo para actividades
SQA
Resultados
conforme?
Si
Informe Final de SQA
Fin de Procedimientos SQA
Ilustracin 7- Diagrama de flujo de aseguramiento y control de la calidad
180

Versin 1.0
PROCESOS
El equipo de proyecto elabora la Matriz de procesos de calidad de acuerdo a los
entregables definidos en la EDT, identificando en cada uno de ellos los
estndares de calidad aplicables, la actividad de aseguramiento, la actividad de
control y la auditora programada.
RECURSOS
Recursos
Especialista SQA
Cant
3
Tipo de Adquisicin
Contratacin
Presupuesto
60,600.00
Tabla 7 - Recursos para la Calidad
181

Versin 1.0
GESTION DE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para asegurar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de
gestin de calidad, Plan de mejora de procesos, Mtricas de calidad y
Documentacin del proyecto.
El
responsable
del
equipo
de
gestin
de
proyectos
realiza
el
aseguramiento de la calidad monitoreando continuamente la performance

del trabajo, los resultados del control de calidad y las mtricas.
El responsable se apoyar en las siguientes herramientas: anlisis
comparativos, diseo de experimentos y diagramas de procesos de
decisin.
MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes
pasos.
-
Delimitar el proceso.
Determinar la oportunidad de mejora.
Tomar informacin sobre el proceso.
Analizar la informacin levantada.
Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
Aplicar las acciones correctivas.
Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del

proceso.
CONTROL DE CALIDAD
Para controlar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de
gestin del proyecto, Mtricas de calidad, Datos de desempeo de trabajo,
Solicitud de cambios aprobada, Entregables y Documentacin del
proyecto.
El responsable del equipo de gestin de proyectos utiliza las 7
herramientas bsicas de calidad para mantener el nivel de calidad de un
entregable.
182

Versin 1.0
5.2 Mtricas de calidad.

Qu
queremos
medir
1 Performanc
e del
proyecto
Objetivo
Rangos de
de
Mtrica
Aceptacin
Proyecto
Cumplimie SPI
>= 1
nto del
cronogram
a
Performanc Cumplimie CPI
>= 1
e del
nto del
proyecto
costo
Sistema Integrado de Calificacin Registral
Satisfaccin Cumplimie Porcentaje >= 90%
de clientes nto de
de usuarios
segn
calidad del satisfechos
requerimien proyecto
con el
tos
software
planteados.
Calidad en Cumplimie Nmero de <= 5%
las
nto de
Pruebas
aplicaciones calidad del Unitarias
desarrollada producto
fallidas
s
Calidad en Cumplimie Tiempo de <= 05
las
nto de
respuesta
segundos
aplicaciones calidad del del software
s
Calidad en Cumplimie Cantidad
>= 500
las
nto de
promedio
transaccion
aplicaciones calidad del de
es por
Transaccion minuto
s
es por
minuto
Calidad en Cumplimie Tiempo
El 95 % de
las
nto de
mximo de transaccion
aplicaciones calidad del duracin de es <= 05
transaccion segundos
s
es
Calidad en Cumplimie Cantidad
>= 100
las
nto de
usuarios
usuarios
aplicaciones calidad del concurrente
al sistema
s
Fuente de
datos
Cronogra
ma
Lnea
base de
costo
Proceso
Control
del
Cronogra
ma
Control de
Costos
Encuesta
a usuarios
del
sistema
Gestin
de los
Interesad
os
Pruebas
Unitarias
Control de
Calidad
Pruebas
Unitarias
Control de
Calidad
Pruebas
Unitarias
Control de
Calidad
Pruebas
Unitarias
Control de
Calidad
Pruebas
Unitarias
Control de
Calidad
183

Versin 1.0
5.3 Lista de control de calidad.

PREGUNTAS
I
1
2
3
5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III
SI NO NA
OBSERVACIONES y/o
COMENTARIOS
Tipo NC
Se trabaja con empresas

proveedoras?
Se requiere contrato u Orden de
Servicio?
Inicio del Proyecto
Se realiz la reunin de Kick Off
del proyecto?
Se convocaron a todas las reas
involucradas?
Se ha publicado el acta de Kick
Off en la Carpeta del Proyecto?
Se solicit informacin respecto
a la Infraestructura Tecnolgica
de los recursos requeridos para el
desarrollo del Proyecto?
Se ha conformado el Comit
para el control de cambios del
Proyecto?
Planificacin
Se elabor el Plan de Gestin de
la Integracin?
Se elabor el Plan de Gestin
del Alcance?
del Tiempo?
del Costo?
Calidad?
Recursos Humanos?
las Comunicaciones?
Riesgos?
los Interesados?
Se elabor los documentos de
estndares de Programacin?
Se elabor los documentos de
estndares de Base de Datos?
Se elabor el Plan de Migracin
de Datos?
Ejecucin
Se elabor el registro de
incidencias?
185

VERSION 1
5.4 Matriz de proceso de calidad.

Nombre de
Entregable
1.1.1.1 Acta
de
Constituci
n del
Proyecto
1.1.1.2
Listado de
Stakeholder
s
1.1.1.3 Kick
Off del
Proyecto
1.1.2.1 Plan
para la
Gestin de
proyecto
1.1.2.2
Matriz de
Requerimien
tos
1.1.2.3
Enunciado
del Alcance
del Proyecto
Estndar de
Calidad
Aplicable
Auditora
Programada
Luego de la
Aprobacin
reunin del
por Sponsor
kickoff
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Luego de la
Aprobacin
reunin del
por Sponsor
kickoff
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Actas de reunin
Revisin de
Negociacin con
listas de
los stakeholders
asistencia
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Aprobacin
del Gerente
del Proyecto
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Revisin de
listas de
asistencia
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Aprobacin
Aprobacin
del Gerente
del sponsor
del Proyecto
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
1.1.2.5
Metodologa de
Diccionario proyectos de la
del EDT
SUNARP
1.1.2.6
Metodologa de
Cronograma proyectos de la
del Proyecto SUNARP
1.1.2.7
Costos del
Proyecto
1.1.3.*
Informes de
Verificacin
1.1.3.4
Control de
Proyecto
Actividad
de Control
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
1.1.2.4 EDT
Nombre de
Entregable
Actividad de
Aseguramiento
Estndar de
Calidad
Aplicable
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Aprobacin
del Gerente
del Proyecto
Aprobacin
del Gerente
del Proyecto
Aprobacin
Revisin del plan
del Gerente
de capacitacin
del Proyecto
Actividad de
Aseguramiento
Actividad
de Control
Auditora
Programada
Aprobacin
Revisin del plan
del Gerente
de capacitacin
del Proyecto
Aprobacin Verificar la
Revisin de los
del Gerente ejecucin del
formatos
del Proyecto alcance
Aprobacin
Revisin de los
del Gerente
formatos
del Proyecto
188

Versin 1.0
5.5 Plan de mejora de proceso.

DEFINICION
Proceso de Digitacin de Lote x
Paso 1: La SUNARP, habilita 200 000 mil Partidas en repositorio digital y
comunica el primer da hbil de cada mes al Proveedor
Paso 2: El Proveedor x ejecuta el trabajo de digitacin de 200 000 mil
Partidas, en un plazo de 30 das calendarios.
Paso 3: El Proveedor x comunica la conclusin del trabajo de digitacin de
200 000 mil Partidas a la SUNARP
Paso 4: El Equipo pertinente de la SUNARP, realizara el trabajo a nivel
muestral- de Control de Calidad de lo recepcionado.
Paso 5: De no encontrar observaciones (o tener un visto a 80% o ms de lo
revisado), el Equipo pertinente de la SUNARP brindara la conformidad
pertinente.
Paso 6: De encontrar observaciones, la SUNARP comunicara al Proveedor
para el retrabajo pertinente.
Mejorar de Proceso:
Respecto al Paso 3, se debera recibir un adelanto de 100 mil Partidas al da
15, para que la SUNARP inicie revisiones y el Proveedor pueda corregir
optimizando los tiempos generales del Proyecto.
OBJETIVOS DE RENDIMIENTO
Disminuir el retrabajo de 50% a 40%.
METRICAS
Porcentaje de datos correctamente digitados a la entrega final de cada Lote.
CONFIGURACION
193

Versin 1.0
Inicio de Procedimiento
de Mejora continua
Preparar lineamientos y
Metodologas de trabajo para
actividades de SQA
Levantar Observaciones
Ejecucin de Metodologa
de trabajo para actividades
SQA
Resultados
conforme?
Si
Informe Final de SQA
Fin de Procedimientos SQA
Ilustracin 8 - Procedimiento de mejora continua
LIMITES
-
Inicio: Solicitud al Proveedor del avance del Lote.
Fin: Entrega de informe de la revisin del Lote.
Entradas: Finalizacin del avance parcial del Lote.
Salidas: informe con el porcentaje de datos correctamente digitados.
Propietario: Equipo Registral
Interesados: Patrocinador y Equipo de Gestin del Proyecto
194

Versin 1.0
6.2 Organigrama del proyecto.
198

VERSION 1
E = Responsable de Ejecucin
I = Debe ser informado
R = Revisin Requerida
I
I
R
I
R
I
R
I
R
I
A
E
A
E
E
P
I
I
I
I
I
I
A = Aprueba
I
I
I
I
I
I
P = Participa
1.3.5 Pruebas
1.2.2 Marco Legal

1.3 Sistema Integrado
de Calificacin Registral
1.3.1 Anlisis de
Requerimientos
1.3.2 Modelamiento de
Negocio
I
I
I I/R
I/R I/R I/R I/R
I/R I/R I/R I/R
E E
P
P
P
P
E
P
I/A
P
P
P
I
I/R
R
I
R
R
I
A
P/R
P/R
E/R
I
I
I
1.4 Migracin de Datos

1.4.1 Plan de Migracin
automtica de datos
1.4.2 Digitacin de
Asientos Vigentes y
Datos Relevantes
E
E
P
1.3.7 Pase a Produccin
A
E
P
P
1.1.4 Cierre
1.2 Estandarizacin de
la Calificacin Registral
1.2.1 Marco
Administrativo
1.1.2 Planificacin
1.1.3 Monitoreo y
Control
A
E
P
P
I
I
P
I
P
I
I
I
P
I
I
1.3.6 Capacitacin
E
I
I
I
1.3.4 Construccin
R
I
1.3.3 Anlisis y Diseo
Gerente del proyecto

Responsable del Equipo de Gestin del Proyecto
Especialista SQA
Responsable del Equipo Registral
Registrador pblico
Abogado certificador
Responsable del Equipo Legal
Abogado
Responsable del equipo de desarrollo
Analista funcional
Analista de Sistemas
Responsable del equipo de migracin
Analista de migracin
DBA
1.1.1 Inicio
1.1 Gestin del

Proyecto
6.3 Roles y responsabilidades.
I
I
R
I
P
P
I
R
I
I
E
P
I
I
I
R
I
I/R
R
I/A
E
P
P
E
P/R
P
I/A
I
A I/A
P/R I
P/R
P
I
I E/A
S = Sustenta
199

Versin 1.0
7.2 Matriz de comunicaciones.
Interesados
principales
Gerente
General
Gerente de
Finanzas
Gerente
Registral
Gerente del
Registro de
propiedad
inmueble
(Predios)
Gerente de
Registro de
Vehculos
Gerente de
Personas
Jurdicas
Gerente de
Registro de
Propiedad
Mueble
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
204
Informacin que
ser comunicada
(Entregables de
comunicacin)
Responsables de
distribuir la
informacin
Mtodo de
Comunicacin a ser
utilizado
(Memorando, correo
electrnico, actas,
etc.)
Frecuencia de
comunicacin
(mensual,
semanal,
quincenal)
Presentacin
de avance
Gerente de
Proyecto
Exposicin
bimestral
Informe de
avance de
proyecto
Gerente de
Proyecto
Correo
electrnico
mensual
Informe de
avance de
proyecto
Informe de
avance de
proyecto
Gerente de
Proyecto
Correo
electrnico
mensual
Gerente de
proyectos
Correo
electrnico
mensual
Informacin
escrita de alto
nivel
Gerente de
proyecto
Reunin
presencial
Mensual
Informe de
avance de
proyecto
Informe de
avance de
proyecto
Gerente de
proyecto
Correo
electrnico
Mensual
Gerente de
proyecto
Correo
electrnico
Mensual
Reporte de
incidencias y
problemas
Documento de
estndares de
calificacin
registral
Reporte de
incidencias y
problemas
Responsable
de equipo de
gestin
Responsable
de equipo de
propuestas
normativas
Responsable
de equipo de
desarrollo de
software
Responsable
de equipo de
migracin de
datos
Informe
semanal
Informe
nico
Informe
semanal
Informe
semanal
Informe de
avance de
migracin de
datos

VERSION 1
8.3 Registro de riesgos priorizados.

Ponderacin de impactos por riesgo identificado
Actividad
Anlisis de
Requerimientos
Anlisis y Diseo
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Plan de Gestin del
Proyecto
Todas
Riesgos Proyecto SUNARP

Deficiencia en las especificaciones de los
requerimientos
Diseo de la Arquitectura del Sistema
Inapropiado
Cambios de Analistas Programadores durante
la construccin del software
Programadores - JUNIORS durante la
Paralizacin de la lnea de produccin de
Partidas Digitadas (por cadas de Servidor,
cadas en las comunicaciones)
Definicin de Planes subsidiarios tan solo a
alto nivel
Cambio no Controlados, respecto al Alcance
del Proyecto
Recopilar
Informacin
Recopilacin de informacin no estandarizada
Digitar 200 mil

partidas
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a

la fecha programada) de informacin al
Proveedor para el Servicio de Digitacin
Tercerizar la Digitacin en forma paralela a
ms de un Proveedor
Muy bajo
(0.05)
bajo
(0.25)
IMPACTOS
Moderado
(0.50)
Alto
(0.80)
Muy Alto
(O.95)
0.8
0.8
0.05
0.5
0.95
0.5
0.5
0.8
0.95
0.05
218

Versin 1.0
Ponderacin de Probabilidad por Riesgo identificado

Actividad
Anlisis de
Requerimientos
Anlisis y Diseo
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Plan de Gestin del
Proyecto
Todas

Deficiencia en las especificaciones de los
requerimientos
Diseo de la Arquitectura del Sistema
Inapropiado
Cambios de Analistas Programadores durante
la construccin del software
Programadores - JUNIORS durante la
Paralizacin de la lnea de produccin de
Partidas Digitadas (por cadas de Servidor,
cadas en las comunicaciones)
Definicin de Planes subsidiarios tan solo a
alto nivel
Cambio no Controlados, respecto al Alcance
del Proyecto
Recopilar
Informacin
Recopilacin de Informacin no estandarizada
Digitar 200 mil

partidas
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a

la fecha programada) de informacin al
Proveedor para el Servicio de Digitacin
Tercerizar la Digitacin en forma paralela a
mas de un Proveedor
Muy bajo
(0.10)
PROBABILIDAD
bajo
Moderado Alto
(0.30)
(0.50)
(0.70)
Muy Alto
(0.90)
0.1
0.05
0.5
0.3
0.7
0.4
0.2
0.3
0.1
0.9
219

VERSION 1
Anlisis cualitativo de Impacto vs Probabilidad

MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD
IMPACTO
Muy bajo bajo Moderado
Muy bajo
bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
8y4
24
15 y 10
2.5
Alto
Muy
Alto
9.5
20
66.5
4.5
Resultados de anlisis cualitativo y definicin de prioridad de riesgos

negativos
Orden de
Prioridad
1
2
3
7
8
9
10

Paralizacin de la lnea de
produccin de Partidas Digitadas
(por cadas de Servidor, cadas en
las comunicaciones)
Recopilacin de Informacin no
estandarizada
Definicin de Planes subsidiarios
tan solo a alto nivel
Deficiente programacin por parte
de Analistas Programadores JUNIORS durante la construccin
del software
Cambio no Controlados, respecto
al Alcance del Proyecto
Retraso en la entrega de los Lotes
(respecto a la fecha programada)
de informacin al Proveedor para
el Servicio de Digitacin
Deficiencia en las especificaciones
de los requerimientos
Tercerizar la Digitacin en forma
paralela a mas de un Proveedor
Diseo de la Arquitectura del
Sistema Inapropiado
Cambios
de
Analistas
Programadores
durante
la
PROBABILIDAD*IMPACTO
66.5
24
20
15
10
9.5
8
4.5
4
2.5
221

VERSION 1
Ponderacin de impactos por riesgos identificados
IMPACTOS
Actividad
1.1.1.1 Constitucin de
Proyecto
1.2.1. Procedimientos
Operativos
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
Negocio
1.4.1.3 Data Migrada
1.3.4.3 Construccin
del Software
1.4.2.5 Digitacin
Muy bajo (0.05)
bajo Moderado
Alto (0.80)
(0.25)
(0.50)
Adquirir recursos de perfil especializado para la

conformacin de del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas registrales para el
Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de Atencin al
Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin de
Registrador Pblico
0.8
0.95
0.95
0.8
Procesos de Negocio claramente definidos

Designacin de Analistas de Migracin de Datos
de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y Consolidacin de Data
Registral a nivel nacional
Distribuir el riesgos de digitacin a n
Proveedores
Muy
Alto
(O.95)
0.5
0.5
0.5
0.25
223

Versin 1.0
Ponderacin de probabilidad por riesgos identificados

PROBABILIDAD
Actividad
1.1.1.1 Constitucin de
Proyecto
1.2.1. Procedimientos
Operativos
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
Negocio
1.4.1.3 Data Migrada
1.3.4.3 Construccin
del Software
1.4.2.5 Digitacin
224

Adquirir recursos de perfil especializado para la
conformacin de del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas registrales para el
Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de Atencin al
Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin de
Registrador Pblico
Procesos de Negocio claramente definidos
Designacin de Analistas de Migracin de Datos
de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y Consolidacin de Data
Registral a nivel nacional
Proveedores
Muy bajo (0.10)
bajo Moderado
Alto (0.70)
(0.30)
(0.50)
Muy
Alto
(0.90)
0.9
0.7
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.9

VERSION 1
Anlisis cualitativo de impacto vs probabilidad, por cada riesgo identificado

MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD
IMPACTO
Muy bajo bajo Moderado
Alto
Muy
Alto
Muy bajo
bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
35
22.5
40 47.5
66.5
72
Resultado de anlisis cualitativo y definicin de prioridad de riesgos positivos

Orden de
Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8
PROBABILIDAD*IMPACTO
Adquirir recursos de perfil

especializado para la conformacin de
del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas
registrales para el Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de
Atencin al Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin
de Registrador Pblico
Procesos de Negocio claramente
definidos
Designacin de Analistas de Migracin
de Datos de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y
Consolidacin de Data Registral a nivel
nacional
Proveedores
72
66.5
47.5
40
35
35
35
22.5
225

Versin 1.0
Elemento
de la EDT
Riesgo
Identificado
Propietario
del Riesgo
Deficiente
programacin por
parte de
1.3.4.3
Analistas
Construcci
Atilio
Programadores n del
Avellaneda
JUNIORS
Software
durante la
construccin del
software
1.1.3.4
Control de
Proyecto
1.4.2.5
Digitacin
1.3.1.2
Especificaci
n de
Requerimie
ntos
Cambio no
Controlados,
respecto al
Alcance del
Proyecto
Retraso en la
entrega de los
Lotes (respecto a
la fecha
programada) de
informacin al
Proveedor para el
Servicio de
Digitacin
Sal
Vsquez
Hctor
Barrios
Deficiencia en las
especificaciones Sal
de los
Vsquez
requerimientos
Severi
dad
15
10
9.5
Respuesta
Planificada
Estrategia de
Respuesta
Capacitar a todos los

programadores en las
buenas prcticas de
Evitar
programacin
adoptadas para el
proyecto.
Capacitar al equipo
en el proceso de
control integrado de
cambios.
Divulgar los
procedimientos y
formatos.
Realizar ensayos y
simulaciones de
entrega de lotes de
tipeo.
Pactar reuniones
peridicas con el
responsable de
custoriar los lotes
para digitacin.
Asignar a un miembro
del equipo para que le
haga seguimiento
exclusivo al registro
de stakeholders.
Responsable
de la
Respuesta
Atilio
Avellaneda
Plan de Contingencia
Liberar recurso y
contratar un analista
programador con ms
experiencia.
Mitigar
Sal Vsquez
Mitigar
Mitigar
Hctor Barrios
Mitigar
Mitigar el impacto
Sal Vsquez
Incluir la actividad de
revisin y reproceso de
hasta un 10% de
requerimientos.
229

Versin 1.0
Elemento
de la EDT
Riesgo
Identificado
Propietario
del Riesgo
1.3.3.2
Documento
de
Arquitectura
de Software
- DAS
Diseo de la
Arquitectura del
Sistema
Inapropiado
Atilio
Avellaneda
1.3.4.3
Construcci
n del
Software
Cambios de
Analistas
Programadores
durante la
construccin del
software
Atilio
Avellaneda
230
Severi
dad
Respuesta
Planificada
Contratar una
consultora
especializada para la
definicin adecuada
de la arquitectura del
sistema.
2.5
Estrategia de
Respuesta
Transferir
Incorporar mejores
condiciones en el plan
Evitar
de gestin de
recursos humanos.
Responsable
de la
Respuesta
Atilio
Avellaneda
Atilio
Avellaneda
Plan de Contingencia
Proponer el horario
nocturno para las
actividades de
digitacin y
digitalizacin de
documentos.

VERSION 1
9. Gestin de las adquisiciones.

9.1 Plan de gestin de las adquisiciones.
ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES
Para planificar la gestin de adquisiciones nos basaremos en los
documentos: Acta de constitucin del proyecto, Plan de gestin del
proyecto, Registro de riesgos, Procedimiento de adquisiciones de la
SUNARP.
Se realizarn reuniones de trabajo para el anlisis de hacer o comprar a
travs de un estudio costo/beneficio. El responsable del equipo de gestin
registrar la decisin tomada junto a los criterios considerados en la
evaluacin, riesgos asociados en el formato decisiones de fabricacin
directa o compra el cual deber ser aprobado por el Gerente General.
El responsable del equipo de gestin elaborar estudios de mercado a
empresas cuyo core de negocio sea la ejecucin del proceso de digitacin,
alineado a los procedimientos de adquisiciones de la SUNARP para tener
un precio estimado y establecer el precio base.
TIPOS DE CONTRATOS A UTILIZAR
Para la adjudicacin de digitacin de datos se utilizar el contrato a
PRECIO FIJO.
ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
No aplica.
RESPONSABLES DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
No aplica
DOCUMENTO DE ADQUISICIONES ESTANDARIZADOS
Se utilizarn los siguientes documentos:
-
Enunciado de trabajo (SOW)
Solicitudes de propuesta (RFP).
Evaluacin de proveedores.
Cada contrato se emitir en dos copias, las cuales sern revisadas por
las partes interesadas con el respectivo visto de las reas legales pertinentes.
De presentarse alguna observacin, se realizar una evaluacin y modificacin
y finalmente se firmar el contrato entre la empresa y el proveedor, quedndose
231

Versin 1.0
una copia con cada interesado.

GESTION DE MULTIPLES PROVEEDORES
No aplica
COORDINACION DE ADQUISICIONES CON OTRAS AREAS DEL
PROYECTO
Las adquisiciones del Proyecto se debern coordinar estrechamente con
las siguientes responsables:
a.
Responsable de Equipo Registral.
b.
Responsable de equipo de desarrollo.
c.
Responsable de Equipo de Migracin.
d.
Gerente de Administracin de la SUNARP.
RESTRICCIONES Y ASUNCIONES
-
Se asume que todos los documentos insumos para digitar, solo estarn
disponibles de manera digital, a los cuales los proveedores podrn
acceder de manera remota.
Se debe cumplir con los hitos establecidos en el cronograma.
Se asume que el Modulo de Digitacin, denominado: Digitacin

Histrica, se encontrar concluido y listo para ser operado por los
proveedores.
DESICIONES DE FABRICACIN O COMPRA

La decisin y criterios considerados en la evaluacin, riesgos asociados estn
registrados en el documento: Decisiones de fabricacin directa o compra.
HITOS
Fase
Hitos Principales
Tipo
1.4.2 Digitacin de
Adjudicacin del servicio de
Asientos Vigentes y
digitacin.
Datos Relevantes
Aceptacin del lote 1 y 2.
Obligatorio.
Aceptacin del lote 3 y 4.
Obligatorio.
Aceptacin del lote 5.
Obligatorio.
Conformidad integral al servicio de
Obligatorio.
digitacin.
EDT DEL CONTRATO
232
Obligatorio.

Versin 1.0
Digitacin de partidas registrales

Lote X
Conformidad de 200 mil
partidas.
Digitacin de 200 mil partidas.
Habilitacin de 200 mil partidas.
Contrato de servicio Lote X
Se proceder a licitacin pblica segn ley.

METRICAS
Las mtricas para evaluar a los proveedores estn en el documento 9.5:
criterios de evaluacin de los proveedores.
233

Versin 1.0
9.2 Enunciado del contrato de trabajo.

COMPONENTE DE LA EDT A CONTRATAR
-
1.4.2.5.1. Digitacin de Lote 1
ESPECIFICACIONES DE ENTREGABLES / ALCANCE DEL TRABAJO

Cada Lote de Digitacin deber generar un Contrato independiente con
una empresa consultora especializada para la digitacin de Doscientos mil
(200,000) partidas registrales, cuyo trabajo consistir en la identificacin,
anlisis, digitacin y verificacin de la informacin de los asientos vigentes y
datos relevantes de las partidas registrales del Registro de Predios
(escaneadas) al nuevo Sistema Integrado de Informacin Registral de la
SUNARP, a travs del Mdulo de Digitacin Histrica.
EXCLUSIONES
No aplica.
CRITERIOS DE ACEPTACION DE ENTREGABLES
El Responsable de Migracin y el Responsable del Equipo Registral
debern dar la conformidad para la aceptacin de cada Lote digitado.
La verificacin de entregables de cada Lote de digitacin ser sobre una
muestra definida, la misma que ser la representativa para dar
conformidad del Lote con dicha muestra. La misma debe contar como
mnimo con un 90 % de Partidas Registrales correctamente analizadas y
digitadas.
El tamao de la muestra a revisar (para dar conformidad por lote) por mes
ser en base a muestreo de nivel III, especificado en la Norma Tcnica
Peruana
NTP-ISO 2859-1 denominado
"Procedimientos de Muestreo
para Inspeccin de Atributos". En base a dicho marco y considerando el

total de Lote (200 000 mil partidas), la muestra a revisar es de 1 250
partidas digitadas.
DURACION ESTIMADA
Treinta (30) das calendario por Lote.
234

Versin 1.0
POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDADES CIVILES

La Empresa consultora especializada y su personal, excepto previo
consentimiento por escrito de la SUNARP, no podrn revelar en ningn
momento ni bajo ninguna circunstancia, a cualquier persona o entidad,
cualquier informacin de las Oficinas Registrales a la que hubieran tenido
acceso como consecuencia de la prestacin de los servicios; as como
tampoco podrn transmitir ni publicar las acciones ni recomendaciones
efectuadas como resultado de la prestacin de los servicios. Esta
confidencialidad alcanza tambin a la informacin que se obtenga en las
etapas previas a la prestacin de los servicios.
PLAN DE TRABAJO
Alcance:
La empresa consultora especializada adjudicada efectuar la digitacin
de 200,000 mil (200,000) partidas registrales correspondientes al Registro de
Predios de las Oficinas Registrales de la SUNARP a nivel regional.
Equipo de Trabajo Bsico:
La
empresa
deber contar
con
Supervisores
de
Produccin,
Supervisores de Digitacin, Analistas Registrales, Digitadores y personal de

soporte tcnico suficientes para atender las metas de produccin asignadas al
cronograma del presente documento.
Metodologa para Gestin del Proyecto:
La metodologa para la gestin del proyecto, se basar en los
lineamientos del PMBok, 5ta edicin.
Cronograma:
Actividad
Desde
Hasta
15/05/2014
25/06/2014
Digitar 200 mil Partidas
15/05/2014
16/06/2014
Recepcin de 200 mil Partidas
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
23/06/2014
Aceptacin de Lote 1
23/06/2014
25/06/2014
- Digitacin de Lote 2
15/05/2014
25/06/2014
15/05/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
Control de Calidad muestral de 200 mil

Partidas
235

Versin 1.0
16/06/2014
23/06/2014
Aceptacin de Lote 2
23/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
04/08/2014
25/06/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
01/08/2014
Aceptacin de Lote 3
01/08/2014
04/08/2014
25/06/2014
04/08/2014
25/06/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
01/08/2014
Aceptacin de Lote 3
01/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
09/09/2014
04/08/2014
01/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
02/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
Partidas

Partidas

Partidas

Partidas
Aceptacin de Lote 5
Hitos:
-
Aceptacin del Lote 1
Capacitacin:
Previamente a la ejecucin del trabajo, la SUNARP proporcionar una
induccin al personal clave de la empresa consultora especializada, en las
tcnicas y mtodos para el anlisis e identificacin de Asientos Vigentes y
Datos Relevantes de la partida registral que deber trabajar.
La induccin se llevar a cabo en la ciudad de Lima por personal de la
SUNARP y se iniciar a los quince (15) das calendario de la firma del contrato
236

Versin 1.0
y tendr como duracin quince (15) das calendario.

RIESGOS
-
Que la empresa consultora no cuente con personal idnea que cumpla
con los requisitos mnimos para ejecutar el servicio.

-
Culminacin de cada Lote de digitacin despus de la fecha
programada en el calendario.
PARTICIPACIN DEL CLIENTE
No aplica
FORMA DE PAGO
La forma de pago ser contra las conformidades por cada Lote digitado
de acuerdo al siguiente cronograma:
Conformidad
Nmero de
partidas
%Pago
Pago 1. 20% a la firma del Contrato
contra carta fianza y
Lote X
200,000
Pago 2: 80%, a la conformidad del Lote
digitado.
X: # Lote (1,2,3,4,5)
ANEXOS
No aplica.
237

Versin 1.0
9.3 Decisiones de fabricacin directa o compra.

Cdigo EDT
-
1.4.2.5.1. Digitacin del Lote 1
Producto Evaluado
Digitacin de asientos vigentes y datos relevantes.
Decisin Tomada
El Proyecto ha definido que el Paquete de Trabajo: Digitacin de
Partidas Registrales, sea Tercerizado y ejecutado por una empresa consultora
externa a la SUNARP.
Criterios considerados en la evaluacin
1.
La SUNARP no cuenta con Recursos Humanos que puedan

designarse al 100% para procesos de digitacin.
2.
La SUNARP no cuenta con capacidad fsica y logstica para procesos

de digitacin.
3.
La SUNARP decide asegurar la calidad de los resultados del proceso

de digitacin, contratando a terceros especializados en procesos de
digitacin que cumplan con lo requerido y plazos planificados.
Riesgos asociados
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha programada) de
informacin al Proveedor para el Servicio de Digitacin.
Aprobado por.
238

Versin 1.0
9.4 Solicitud de propuesta (rfp).

DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO
Objetivo:
El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del
servicio de Digitacin de asientos vigentes y datos relevantes.
Alcance:
Digitacin de Un milln de partidas registrales, divididas en 200,000 mil
partidas registrales, no incluye los asientos no vigentes y datos no relevantes.
Beneficio:
Con este servicio se conseguir confiabilidad y calidad en el proceso
de digitacin por personal especializado, adems de conseguir menores
tiempos para su desarrollo.
EDT:
INFORMACION ADMINISTRATIVA
Entidad Convocante:
Nombre
: SUNARP Gerencia de Propiedad Inmueble.
RUC N
: 78124536415
Domicilio legal
: Av. Primavera N 1878 - Santiago de Surco

Lima 33
Telfono
: 5147894
Correo electrnico
: lcardenas@sunarp.gob.pe.
Convocatoria
: del 01 al 08 de mayo del 2014
Recepcin de Propuesta
:08 de mayo del 2014
Evaluacin de propuestas : del 09 al 14 de mayo del 2014

Adjudicacin del servicio
: 14 de mayo del 2014
239

Versin 1.0
Compromiso de proveedores:
-
Declaracin jurada de datos del postor.
Declaracin jurada de cumplimiento de requerimientos tcnicos

mnimos.
Declaracin jurada de plazo de entrega.
Compromiso de garanta de la calidad de las partidas digitadas.
Requerimientos para enviar propuestas:

-
Registrarse para participar en el proceso en la divisin de

adquisiciones de SUNARP hasta 05 das hbiles antes de la
presentacin de propuestas.
Estar habilitado para contratar con el estado, RNP activo.
Cumplir con los requerimientos.
Criterios de seleccin de propuestas:

A.
Plazo de entrega.
B.
Garanta de la calidad.
C.
Experiencia del postor.
D.
Costo.
Fecha lmite de presentacin:

Presentacin de propuestas: 08 de mayo del 2014 a las 10:00 horas.
Auditorio de la SUNARP, Av. Primavera N
1878 - Santiago de Surco
REQUERIMIENTOS A CUMPLIR
Proporcionar
Resultados de Pruebas Pilotos de Interconexin y
habilitacin de Servidores al exterior.

Proporcionar una descripcin detallada y consolidada de la forma en que
su organizacin tiene previsto gestionar la verificacin de partidas
registrales digitadas.
Las propuestas econmicas no pueden exceder el monto consignado
como valor referencial. No existe un lmite mnimo como tope para efectuar
dichas propuestas.
REFERENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR
Los Proveedores que deseen postular en el Concurso, al menos deben contar
con referencias comprobadas en procesos de digitacin.
240

Versin 1.0
REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROVEEDOR

El Proveedor mantiene referencias profesionales y profesionales certificados
en Gestin de Proyectos.
COSTOS Y CONDICIONES DE PAGO
Valor Referencial:
El valor referencial asciende a DOS MILLONES con 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 2 000 000.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes
de septiembre del 2013.
Condiciones de pago:
Contrato a PRECIO FIJO. 20% adelanto contra carta fianza y diferencia a la
conformidad de un Lote Digitado.
CONTRATOS, LICENCIAS, ACUERDOS Y GARANTIAS
Garanta de 12 meses que cubra cualquier error de anlisis y digitacin, de
asientos vigentes y datos relevantes.
241

Versin 1.0
9.5 Criterios de evaluacin de los proveedores.

ECONOMICO (C1)
30%
Precio
Puntaje
Precio mnimo ofertado
20
Segundo precio mnimo ofertado
16
Resto de precios mnimos ofertados
EXPERIENCIA (C2)
40%
Tramos
Puntaje
01 Proyecto de digitacin
30
Entre 02 a 03 proyectos de digitacin
60
Ms de 04 proyectos de digitacin
100
No informa
SEGURIDAD Y CERTIFICACION (C3)
30%
Criterio
Puntaje
Uso y aplicacin de licencias originales
20
No uso y aplicacin de licencias
originales
Certificacin de procesos de digitacin
20
No cuenta con certificacin de procesos
de digitacin
DETERMINCACION DEL PUNTAJE
PTPi = C1 PEi + C2 PXi + C3 PSCi
Dnde:
PTPi
= Puntaje total del postor i
PEi
= Puntaje por evaluacin Econmica del postor i
PXi
= Puntaje por evaluacin de experiencia del postor i
PSCi = Puntaje por evaluacin de seguridad y certificacin i
242

Versin 1.0
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
267

Versin 1.0

Solicitud de Cambio
Versin
Fecha
CONTROL DE VERSIONES
Responsable
Revisado por
Aprobado por
SOLICITUD DE CAMBIO N
Nombre del Proyecto
Siglas del Proyecto
Tipo de Cambio Requerido

Accin Correctiva
Accin Preventiva
Solicitantes del Cambio
Reparacin por Defecto

Cambio del Plan del Proyecto
Definicin del Problema o Situacin Actual: Defina y acote el problema que se va a resolver, distingendo el
problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcin Detallada del Cambio Solicitado: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el
qu, quin, cmo, cundo y dnde
Razn por la que se solicita el Cambio: Especifique con claridad por qu motivos o razones solicita el cambio,
por qu motivos elige este curso de accin y no otro alternativo, y qu sucedera si el cambio no se realiza
Efectos en el Proyecto
En el Corto Plazo
En el Largo Plazo
Efectos en otros Proyectos, Programas, Portafolios u Operaciones
Efectos extra empresariales en Clientes, Mercados, Proveedores, Gobierno, etc.
Observaciones y Comentarios Adicionales
Revisin del Comit de Control de Cambios

Fecha de Revisin
Efectuada Por
Resultados de Revisin
(Aprobada/Rechazada)
Responsable de Aplicar/Informar
Observaciones Especiales
268

Versin 1.0
ANEXO 2: Informe de Avance

INFORME NO. XXX PERIODO DD/MM/AAAA
Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de Predios en la
SUNARP
PICAREP SUNARP
Siglas del Proyecto
Resultado o conclusiones parciales
Detallar los resultados ms importantes alcanzados por el proyecto hasta el momento y las conclusiones
tcnicas que puedan ser extradas en esta etapa del proyecto.
Alertas
Nombre del Proyecto
Detallar las situaciones que potencialmente pueden generar inconvenientes en el avance futuro del proyecto.
Tareas terminadas en el perodo
Fases / Hitos /
Entregables
Tareas
Tiempo
estimado
Tareas
Tiempo
estimado
Tiempo real
Costo
Previsto
Costo Real
Tareas del periodo
Fases / Hitos /
Entregables
Estado
Obs.
Aqu van las tareas que comenzaron efectivamente y las que debieron haber comenzado.
Es estado es un semforo, que tendr color y trama para distinguirlo en caso de ser impreso en blanco y negro.
Las tareas no pueden superar los 30 das.
Costos Incurridos
Obs.
Concepto
Entregable / descripcin
Monto Total
Ajustes a la planificacin
Lista de cambios
ID
Estado
Descripcin
Fecha solicitado / atendido
Impacto
Lista de incidencias
ID
Estado
Descripcin
Fecha
desde
Comentario
Resp.
Fecha lmite
Riesgos principales
ID
Riesgo
Fecha
Prob/
Impacto
Efecto
Estrategia
Disparador
269

Versin 1.0
ANEXO 3: Registro de Incidencias

Los conflictos deben ser aclarados y debidamente enunciados para gestionarlos.
A continuacin, se detalla los atributos que debe tener este registro:
ID
270
Incidente
Fecha
Reportado
por
Persona
Asignada
Fecha que
se
solucionar
Estado
Fecha
de
Solucin
Solucin

Idioma

Proyecto SUNARP v1.0 Referencial

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Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

2.6 Estructura de desglose de trabajo.

Ilustracin 1 - EDT Nivel 1: Principales entregables

Ilustracin 2 - EDT Nivel 3: Gestin del proyecto y Estandarizacin de la Calificacin Registral

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Ilustracin 3 - EDT nivel 3: Sistema Integrado de Calificacin Registral

Ilustracin 4 - EDT nivel 3: Migracin de Datos

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.2 Lista de actividades y atributos de la actividad.

Proyecto para la Integracin de

Difundir Lista de Stakeholders

Kick Off del Proyecto

Especialista SQA 1,Especialista SQA

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.4 Diagrama de red del cronograma del proyecto.

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.5 Requisitos de recursos de las actividades.

1.1.1.3 Kick Off

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.6 Estructura de desglose de recursos (RBS).

Ilustracin 5 - Estructura de desglose de recursos

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

3.7 Calendario de recursos.

Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.8 Cronograma del proyecto.

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

4.2 Estimacin de costos de actividades.

Elaborar Acta de Constitucin

Difundir Lista de Stakeholders

Proyecto para la Integracin de la Calificacin

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

4.3 Reservas de contingencia por riesgo.

Deficiencia en especificacin de requerimientos

Diseo de la arquitectura del sistema inadecuado

Construccin del Software

Cambios de Analistas Programadores durante la

Construccin del Software

Deficiente programacin por parte de Analistas

Plan de Gestin del Proyecto

Definicin de planes subsidiarios tan solo a alto nivel

Cambio no controlados, respecto al alcance del Proyecto

Recopilacin de Informacin no estandarizada

Digitar 200 mil partidas

Paralizacin de la lnea de produccin de partidas

Digitar 200 mil partidas

Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha

TOTAL COSTO DE RESERVA

Proyecto para la Integracin de la Calificacin