Está en la página 1de 50

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de

Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

2.6 Estructura de desglose de trabajo.

Ilustracin 1 - EDT Nivel 1: Principales entregables

Ilustracin 2 - EDT Nivel 3: Gestin del proyecto y Estandarizacin de la Calificacin Registral

39

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Ilustracin 3 - EDT nivel 3: Sistema Integrado de Calificacin Registral

Ilustracin 4 - EDT nivel 3: Migracin de Datos

40

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Componente
Descripcin
Cdigo
1.1.1.2
identificador
de
cuenta
Organizacin
o Equipo del Proyecto
individuo
responsable
Entregable
1.1.1.2 Listado de Stakeholders
Descripcin
del Lista las personas y organizaciones como clientes,
paquete
de patrocinadores y organizacin ejecutante
trabajo
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos
inters pueden verse afectados de manera positiva o
negativa
para la ejecucin o conclusin del proyecto.
Criterios
de Aprobacin por parte del Gerente del Proyecto
aceptacin
del
entregable
Actividades
Identificar, Listar y Difundir el Listado de Stakeholders
principales
Recursos
01 Gerente del Proyecto
requeridos
01 Asistente
Costos estimados
Hitos
Requerimientos
de calidad
Informacin
del
contrato
Interdependencias Antes
Despus
1.1.1.1
Acta
de
Constitucion
del
Proyecto
Aprobacin
Sponsor
requerida

42

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.2 Lista de actividades y atributos de la actividad.


Cdigo
Actividad
1
1.1
1.1.1

Descripcin

Predecesor

Sucesor

Tipo
Cantidad
Duracin
Dependencia Recursos

Responsable

Proyecto para la Integracin de


la Calificacin Registral de
Predios en la SUNARP
Gestin del Proyecto

1.1.1.1.3

Inicio
Acta de Constitucin del
Proyecto
Elaborar Acta de Constitucin
en Reunin
Revisar Acta de Constitucin
en Reunin
Aprobar Acta de Constitucin

1.1.1.2

Listado de Stakeholders

1.1.1.2.1

Identificar Stakeholders

1.1.1.1.3

1.1.1.2.2

Obligatoria

1 da

Especialista SQA 1

1.1.1.2.2

Listar Stakeholders

1.1.1.2.1

1.1.1.2.3

Obligatoria

1 da

Especialista SQA 1

1.1.1.2.3

Difundir Lista de Stakeholders

1.1.1.2.2

1.1.1.3

Obligatoria

1 da

Gerente de Proyectos

1.1.1.3

Kick Off del Proyecto


Ejecucin del Kick off del
Proyecto
Planificacin
Plan para la Gestin de
Proyecto

1.1.1.2.3

1.1.2

Obligatoria

4 horas

Gerente de Proyectos

Obligatoria

2 das

1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

1.1.1.3.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1

Induccin en la metodologa de
gestin de proyectos

Obligatoria

1 da

Gerente de Proyectos

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

Obligatoria

1 da

Patrocinador

1.1.1.1.2

1.1.1.2

Obligatoria

1 da

Patrocinador

Especialista SQA 1,Especialista SQA


2,Especialista SQA 3,Gerente de
Proyectos

105

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.4 Diagrama de red del cronograma del proyecto.


Ruta Crtica (resaltado con lnea de color rojo) a nivel de Paquetes de Trabajo del Proyecto:

128

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.5 Requisitos de recursos de las actividades.


Involucra
Elemento de la

Tipo de recurso

EDT

requerido (RBS)

Cantidad

adquisicin
de

Involucra
adquisiciones?

personal?
1.1.1.1 Acta de

Gerente de

Constitucin del

Proyectos

Proyecto

Patrocinador

Si

Laptop

No

No

Si

Laptop

Si

Laptop

Proyectos

Si

Laptop

1.1.2.1 Plan

Especialista SQA

Si

Laptop

para la Gestin

Gerente de

de Proyecto

Proyectos

Si

Laptop

1.1.2.2 Matriz

Especialista SQA

Si

Laptop

de

Gerente de

Requerimientos

Proyectos

Si

Laptop

1.1.2.3

Gerente de

Enunciado del

Proyectos

Si

Laptop

Especialista SQA

Si

Laptop

Especialista SQA

Si

Laptop

Si

Laptop

Si

Laptop

Si

Laptop

Especialista SQA
1.1.1.2 Listado

de
Stakeholders

Gerente de
Proyectos

1.1.1.3 Kick Off


del Proyecto

Alcance del
Proyecto

1.1.2.4 EDT

Gerente de

Gerente de
Proyectos

1.1.2.5

Especialista SQA

Diccionario del

Gerente de

EDT

Proyectos

1.1.2.6

Especialista SQA

Si

Laptop

Cronograma

Analista Funcional

Si

Laptop

129

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.6 Estructura de desglose de recursos (RBS).

Ilustracin 5 - Estructura de desglose de recursos

138

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

3.7 Calendario de recursos.

Recursos #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)


Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
Recursos necesitados
Cant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Gerente del proyecto
1
Responsable del Equipo de
1
Gestin del Proyecto
Especialista SQA
2
Responsable del Equipo
1
Registral
Registrador pblico
4
Abogado certificador
4
Responsable del Equipo Legal
1
Abogado
3
Responsable del equipo de
1
desarrollo
Analista funcional
2
Analista de Sistemas
5
Analista Programador
8
Analista Programador
12
Responsable del equipo de
1
migracin
Analista de migracin
2
DBA
2

139

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

3.8 Cronograma del proyecto.

141

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

4.2 Estimacin de costos de actividades.


Cdigo
de
Actividad

Descripcin

Costo
Recursos
Categora por Hora
Cantidad
S/.

Costo
por Da
S/.

Duracin Duracin
en das
Horas

Costo Total

1.1.1.1.3

Elaborar Acta de Constitucin


en Reunin
Revisar Acta de Constitucin en
Reunin
Aprobar Acta de Constitucin

1.1.1.2.1

Identificar Stakeholders

ESQA

50.00

400.00

400.00

1.1.1.2.2

Listar Stakeholders

ESQA

50.00

400.00

400.00

1.1.1.2.3

Difundir Lista de Stakeholders


Ejecucin del Kick off del
Proyecto

GP

75.00

600.00

600.00

GP

75.00

600.00

300.00

Induccin en la metodologa de
gestin de proyectos

GP

75.00

600.00

1,200.00

ESQA

50.00

400.00

2,400.00

GP

75.00

600.00

600.00

ESQA

50.00

400.00

10

12,000.00

ESQA

50.00

400.00

2,400.00

ESQA

50.00

400.00

2,400.00

ESQA

50.00

400.00

2,400.00

ESQA

50.00

400.00

2,400.00

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

1.1.1.3.1
1.1.2.1.1

1.1.2.1.10
1.1.2.1.2
1.1.2.1.3
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.1.6

Aprobar Planes
Elaborar Plan para la Gestin
de Proyecto
Elaborar Plan para la gestin de
la calidad
Elaborar Plan para la gestin de
recursos humanos
Elaborar Plan para la gestin de
las comunicaciones
Elaborar Plan para la gestin de
riesgos

GP

75.00

600.00

600.00

PAT

125.00

1,000.00

1,000.00

PAT

125.00

1,000.00

1,000.00

Restricciones y
asunciones

155

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

4.3 Reservas de contingencia por riesgo.


Cdigo de la
Actividad

Actividad

Riesgos

Costo
Actividad

Reserva
(%)

Costo
Reservas
(Nuevos
Soles)

1.3.1

Anlisis de Requerimientos

Deficiencia en especificacin de requerimientos

21,074.00

0.49

104.25

1.3.3

Anlisis y Diseo

Diseo de la arquitectura del sistema inadecuado

50,376.00

1.18

595.68

1.3.4.3

Construccin del Software

Cambios de Analistas Programadores durante la


construccin del software

80,000.00

1.88

1,502.27

1.3.4.3

Construccin del Software

Deficiente programacin por parte de Analistas


Programadores - JUNIORS durante la construccin del
software

80,000.00

1.88

1,502.27

1.1.2.1

Plan de Gestin del Proyecto

Definicin de planes subsidiarios tan solo a alto nivel

22,800.00

0.54

122.02

1.1.2.4

EDT

Cambio no controlados, respecto al alcance del Proyecto

4,200.00

0.10

4.14

1.2.1.2.2

Recopilar Informacin

Recopilacin de Informacin no estandarizada

1,760.00

0.04

0.73

1.4.2.5.1.1

Digitar 200 mil partidas

Paralizacin de la lnea de produccin de partidas


digitadas

2,000,000.00

46.95

938,920.85

1.4.2.5.1.2

Digitar 200 mil partidas

Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha


programada) de informacin al proveedor para el Servicio 2,000,000.00
de digitacin

46.95

938,920.85

TOTAL COSTO DE RESERVA

1,881,673.07

175

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

4.4 Lnea base de costos.


Actividad

Duracin

Inicio

2013

Fin
Set

Oct

1. Proyecto para la Integracin de la


Calificacin Registral de Predios en la
SUNARP

280 das?

02/09/2013

26/09/2014

1.1 Gestin del Proyecto

280 das?

02/09/2013

26/09/2014

1.1.1 Inicio
1.1.1.1 Acta de Constitucin del
Proyecto

6.5 das

02/09/2013

10/09/2013

3 das

02/09/2013

04/09/2013

2,600.00

1.1.1.2 Listado de Stakeholders

3 das

05/09/2013

09/09/2013

1,400.00

1.1.1.3 Kick Off del Proyecto

0.5 das

10/09/2013

10/09/2013

300.00

1.1.2 Planificacin

43 das?

10/09/2013

08/11/2013

1.1.2.1 Plan para la Gestin de Proyecto

20 das?

10/09/2013

08/10/2013

22,800.00

6,600.00

1.1.2.2 Matriz de Requerimientos


1.1.2.3 Enunciado del Alcance del
Proyecto

3.5 das

27/09/2013

02/10/2013

2,400.00

2,700.00

3 das

27/09/2013

02/10/2013

2,100.00

2,100.00

3 das

02/10/2013

07/10/2013

4,200.00

3.5 das

07/10/2013

10/10/2013

4,200.00

1.1.2.4 EDT
1.1.2.5 Diccionario del EDT
1.1.2.6 Cronograma del Proyecto

10.5 das

11/10/2013

25/10/2013

9,848.00

1.1.2.7 Costos del Proyecto

10 das

25/10/2013

08/11/2013

1,800.00

1.1.3 Monitoreo y Control

261 das

27/09/2013

26/09/2014

1.1.3.1 Informe de Verificacin I

0.5 das

19/11/2013

19/11/2013

1.1.3.2 Informe de Verificacin II

0.5 das

18/07/2014

18/07/2014

1.1.3.3 Informe de Verificacin II

0.5 das

15/09/2014

15/09/2014

1.1.3.4 Control de Proyecto

261 das

27/09/2013

26/09/2014

1.1.4 Cierre

4 das

15/09/2014

19/09/2014

1.1.4.1 Acta de Cierre del Proyecto


1.2 Estandarizacin de la Calificacin
Registral

4 das

15/09/2014

19/09/2014

37 das

27/09/2013

19/11/2013

1.2.1 Marco Administrativo

22.5 das

27/09/2013

29/10/2013

1.2.1.1 MOF actualizado

18.5 das

27/09/2013

23/10/2013

1,004.00

12,800.00

1.2.1.2 Estndar de Calificacin

22.5 das

27/09/2013

29/10/2013

300.00

12,800.00

1.2.2 Marco Legal


1.2.2.1 Propuesta Decreto Supremo para
la Calificacin Registral de Predios con
competencia regional
1.3 Sistema Integrado de Calificacin
Registral

14.5 das

30/10/2013

19/11/2013

14.5 das
138.75
das

30/10/2013

19/11/2013

07/10/2013

18/04/2014

1.3.1 Anlisis de Requerimientos

2014
Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

2,800.00
200.00
200.00
200.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
3,600.00

2,100.00

10,400.00

10,792.00

456.00

30.5 das

07/10/2013

18/11/2013

1.3.1.1 Reuniones de Trabajo


1.3.1.2 Especificacin de
Requerimientos

20 das

07/10/2013

04/11/2013

5 das

04/11/2013

11/11/2013

2,000.00

1.3.1.3 Glosario de Trminos

5.5 das

11/11/2013

18/11/2013

3,382.00

176

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

1.3.1.4 Alcance del Producto


1.3.1.5 Matriz de Trazabilidad
1.3.2 Modelamiento de Negocio
1.3.2.1 Caso de Uso de Negocio

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

3 das

11/11/2013

14/11/2013

1,824.00

5.25 das

11/11/2013

18/11/2013

2,012.00

20 das

18/11/2013

16/12/2013

20 das

18/11/2013

16/12/2013

1.3.3 Anlisis y Diseo

23.5 das

16/12/2013

17/01/2014

1.3.3.1 Caso de Uso de Sistema


1.3.3.2 Documento de Arquitectura de
Software - DAS

23.5 das

16/12/2013

17/01/2014

32,040.00

5.5 das

16/12/2013

24/12/2013

5,640.00

64 das

24/12/2013

24/03/2014

46 das

17/01/2014

24/03/2014

1.3.4.2 Plan de Implementacin

6 das

24/12/2013

01/01/2014

1.3.4.3 Construccin de Software

43 das

17/01/2014

19/03/2014

1.3.5 Pruebas

75 das

24/12/2013

08/04/2014

4 das

24/12/2013

30/12/2013

1.3.4 Construccin
1.3.4.1 Documento de Diseo Detallado
de Software - DDS

5,624.00

4,332.00
12,696.00

3,268.00
2,900.00

6,080.00

6,412.00

40,020.00

10,860.00

300.00
29,120.00

1.3.5.1 Plan de Pruebas


1.3.5.2 Informe de Despliegue de Cdigo
Fuente en Ambiente de Pruebas
1.3.5.3 Conformidad de Servicios de
Calificacin de Inscripcin y Publicidad

3 das

19/03/2014

24/03/2014

37 das

14/02/2014

08/04/2014

1.3.6 Capacitacin

10 das

19/03/2014

02/04/2014

4 das

19/03/2014

25/03/2014

1,800.00

3.5 das

25/03/2014

28/03/2014

2,024.00

6 das

25/03/2014

02/04/2014

7,220.00

1.3.7 Pase a Produccin

8 das

08/04/2014

18/04/2014

1.3.7.1 Plan de Pase a Produccin


1.3.7.2 Sistema Integrado de Calificacin
Registral desplegado en Ambiente de
Produccin
1.3.7.3 Conformidad de Servicios de
Calificacin de Inscripcin y Publicidad

4 das

08/04/2014

14/04/2014

1,512.00

3 das

14/04/2014

17/04/2014

4,560.00

1 da
116.75
das

17/04/2014

18/04/2014

848.00

24/03/2014

02/09/2014

48.5 das

24/03/2014

29/05/2014

14 das

24/03/2014

11/04/2014

34.5 das
116.75
das

11/04/2014

29/05/2014

24/03/2014

02/09/2014

4 das

24/03/2014

28/03/2014

1,800.00

10 das

28/03/2014

11/04/2014

2,464.00

4 das

11/04/2014

17/04/2014

3,000.00
5,850.00

1.3.6.1 Plan de Capacitacin


1.3.6.2 Acta de Conformidad de
Capacitacin Funcional
1.3.6.3 Acta de Conformidad de
Capacitacin Tcnica

1.4 Migracin de Datos


1.4.1 Plan de Migracin automtica de
datos
1.4.1.1 Plan de Migracin de Datos
1.4.1.2 Procedimientos de Migracin
1.4.2 Digitacin de Asientos Vigentes y
Datos Relevantes
1.4.2.1 Plan de Digitacin
1.4.2.2 Asientos Vigentes y Datos
Relevantes
1.4.2.3 Trminos de Referencia de
Servicio de Digitacin
1.4.2.4 Adjudicacin en proceso
1.4.2.5 Servicio en ejecucin
1.4.2.6 Acta de Conformidad de Servicio
de Digitacin

10 das

17/04/2014

01/05/2014

83.75 das

01/05/2014

26/08/2014

5 das

27/08/2014

02/09/2014

2,424.00
912.00
14,032.00

25,380.00

2,332.00

2,492.00

780.00

2,992.00
5,212.00

8,012.00

8,792.00

150.00
0.00

4,017,580.00

4,015,980.00

2,007,990.00
1,200.00

3,696.00

177

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Laptop

125,000.00

Impresoras

2,500.00

Contingencia de Riesgo

1,881,673.07

Total / Mes
Total Acumulado
% Acumulado

162,404.00

71,940.00

30,698.00

49,336.00

47,384.00

62,132.00

63,204.00

38,038.00

10,162.00

4,019,580.00

4,018,180.00

2,011,190.00

1,891,169.07

162,404.00

71,940.00

30,698.00

49,336.00

47,384.00

62,132.00

63,204.00

38,038.00

10,162.00

4,019,580.00

4,018,180.00

2,011,190.00

1,891,169.07

423,894.00 487,098.00 525,136.00 535,298.00

4,554,878.00

8,573,058.00 10,584,248.00

12,475,417.07

162,404.00 234,344.00 265,042.00


1.30%

1.88%

2.12%

314,378.00 361,762.00
2.52%

2.90%

Curva S del Proyecto

178

3.40%

3.90%

4.21%

4.29%

36.51%

68.72%

84.84%

100.00%

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

5. Gestin de calidad.
5.1 plan de gestin de calidad.
PMBOOK

SISTEMA DE CALIDAD

8.1.3.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SPONSOR

COMITE DE
CONTROL DE
CAMBIOS

GERENTE DEL
PROYECTO

EQUIPO DE
GESTION DEL
PROYECTO

EQUIPOS DEL
PROYECTO

Ilustracin 6 - Estructura organizacional para la Calidad

ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL
Sponsor

RESPONSABILIDADES
-

Responsable ejecutivo y poltico por la calidad del


Proyecto.

Disipar

conflictos

durante

la

ejecucin

de

procedimientos de calidad.
-

Aplicar a discrecin recursos.

Gerente del

Responsable de gestionar operativamente la calidad.

Proyecto

Responsable

de

revisar

estndares,

revisar

entregables, aceptar entregables y disponer su


reproceso,

deliberar

para

generar

acciones

correctivas, aplicar acciones correctivas.


-

Exigir

el

cumplimiento

de

procedimientos

de

aseguramiento y control de calidad.


-

Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del

179

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

proyecto y proveedores de ser el caso.


Equipo de

Responsable de ejecutar procesos de aseguramiento

Gestin del

proyecto

preestablecidos.

Equipos del

control

de

la

calidad

segn

estndares

Supervisar trabajo.

Aplicar los recursos que se le han asignado.

Elaborar los entregables con la calidad requerida y

proyecto

segn estndares.
-

Aplicar los recursos que se les ha asignado.

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Aseguramiento y Control de Calidad SQA:

Inicio de Procedimiento
de SQA

Preparar lineamientos y
Metodologas de trabajo para
actividades de SQA
Levantar Observaciones
Ejecucin de Metodologa
de trabajo para actividades
SQA

Resultados
conforme?

Si
Informe Final de SQA

Fin de Procedimientos SQA

Ilustracin 7- Diagrama de flujo de aseguramiento y control de la calidad

180

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

PROCESOS
El equipo de proyecto elabora la Matriz de procesos de calidad de acuerdo a los
entregables definidos en la EDT, identificando en cada uno de ellos los
estndares de calidad aplicables, la actividad de aseguramiento, la actividad de
control y la auditora programada.
RECURSOS
Recursos
Especialista SQA

Cant
3

Tipo de Adquisicin
Contratacin

Presupuesto
60,600.00

Tabla 7 - Recursos para la Calidad

181

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

GESTION DE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para asegurar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de
gestin de calidad, Plan de mejora de procesos, Mtricas de calidad y
Documentacin del proyecto.
El

responsable

del

equipo

de

gestin

de

proyectos

realiza

el

aseguramiento de la calidad monitoreando continuamente la performance


del trabajo, los resultados del control de calidad y las mtricas.
El responsable se apoyar en las siguientes herramientas: anlisis
comparativos, diseo de experimentos y diagramas de procesos de
decisin.
MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes
pasos.
-

Delimitar el proceso.

Determinar la oportunidad de mejora.

Tomar informacin sobre el proceso.

Analizar la informacin levantada.

Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.

Aplicar las acciones correctivas.

Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del


proceso.

CONTROL DE CALIDAD
Para controlar la calidad nos basaremos en los documentos: Plan de
gestin del proyecto, Mtricas de calidad, Datos de desempeo de trabajo,
Solicitud de cambios aprobada, Entregables y Documentacin del
proyecto.
El responsable del equipo de gestin de proyectos utiliza las 7
herramientas bsicas de calidad para mantener el nivel de calidad de un
entregable.

182

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

5.2 Mtricas de calidad.


Qu
queremos
medir
1 Performanc
e del
proyecto

Objetivo
Rangos de
de
Mtrica
Aceptacin
Proyecto
Cumplimie SPI
>= 1
nto del
cronogram
a
Performanc Cumplimie CPI
>= 1
e del
nto del
proyecto
costo
Sistema Integrado de Calificacin Registral
Satisfaccin Cumplimie Porcentaje >= 90%
de clientes nto de
de usuarios
segn
calidad del satisfechos
requerimien proyecto
con el
tos
software
planteados.
Calidad en Cumplimie Nmero de <= 5%
las
nto de
Pruebas
aplicaciones calidad del Unitarias
desarrollada producto
fallidas
s
Calidad en Cumplimie Tiempo de <= 05
las
nto de
respuesta
segundos
aplicaciones calidad del del software
desarrollada producto
s
Calidad en Cumplimie Cantidad
>= 500
las
nto de
promedio
transaccion
aplicaciones calidad del de
es por
desarrollada producto
Transaccion minuto
s
es por
minuto
Calidad en Cumplimie Tiempo
El 95 % de
las
nto de
mximo de transaccion
aplicaciones calidad del duracin de es <= 05
desarrollada producto
transaccion segundos
s
es
Calidad en Cumplimie Cantidad
>= 100
las
nto de
usuarios
usuarios
aplicaciones calidad del concurrente
desarrollada producto
al sistema
s

Fuente de
datos
Cronogra
ma

Lnea
base de
costo

Proceso
Control
del
Cronogra
ma
Control de
Costos

Encuesta
a usuarios
del
sistema

Gestin
de los
Interesad
os

Pruebas
Unitarias

Control de
Calidad

Pruebas
Unitarias

Control de
Calidad

Pruebas
Unitarias

Control de
Calidad

Pruebas
Unitarias

Control de
Calidad

Pruebas
Unitarias

Control de
Calidad

183

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

5.3 Lista de control de calidad.


PREGUNTAS

I
1
2
3

5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III

SI NO NA

OBSERVACIONES y/o
COMENTARIOS

Tipo NC

Se trabaja con empresas


proveedoras?
Se requiere contrato u Orden de
Servicio?
Inicio del Proyecto
Se realiz la reunin de Kick Off
del proyecto?
Se convocaron a todas las reas
involucradas?
Se ha publicado el acta de Kick
Off en la Carpeta del Proyecto?
Se solicit informacin respecto
a la Infraestructura Tecnolgica
de los recursos requeridos para el
desarrollo del Proyecto?
Se ha conformado el Comit
para el control de cambios del
Proyecto?
Planificacin
Se elabor el Plan de Gestin de
la Integracin?
Se elabor el Plan de Gestin
del Alcance?
Se elabor el Plan de Gestin
del Tiempo?
Se elabor el Plan de Gestin
del Costo?
Se elabor el Plan de Gestin de
Calidad?
Se elabor el Plan de Gestin de
Recursos Humanos?
Se elabor el Plan de Gestin de
las Comunicaciones?
Se elabor el Plan de Gestin de
Riesgos?
Se elabor el Plan de Gestin de
los Interesados?
Se elabor los documentos de
estndares de Programacin?
Se elabor los documentos de
estndares de Base de Datos?
Se elabor el Plan de Migracin
de Datos?
Ejecucin
Se elabor el registro de
incidencias?

185

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

5.4 Matriz de proceso de calidad.


Nombre de
Entregable
1.1.1.1 Acta
de
Constituci
n del
Proyecto
1.1.1.2
Listado de
Stakeholder
s
1.1.1.3 Kick
Off del
Proyecto
1.1.2.1 Plan
para la
Gestin de
proyecto
1.1.2.2
Matriz de
Requerimien
tos
1.1.2.3
Enunciado
del Alcance
del Proyecto

Estndar de
Calidad
Aplicable

Auditora
Programada

Luego de la
Aprobacin
reunin del
por Sponsor
kickoff

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

Luego de la
Aprobacin
reunin del
por Sponsor
kickoff

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Actas de reunin

Revisin de
Negociacin con
listas de
los stakeholders
asistencia

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

Aprobacin
del Gerente
del Proyecto

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

Revisin de
listas de
asistencia

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

Aprobacin
Aprobacin
del Gerente
del sponsor
del Proyecto

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
1.1.2.5
Metodologa de
Diccionario proyectos de la
del EDT
SUNARP
1.1.2.6
Metodologa de
Cronograma proyectos de la
del Proyecto SUNARP

1.1.2.7
Costos del
Proyecto
1.1.3.*
Informes de
Verificacin
1.1.3.4
Control de
Proyecto

Actividad
de Control

Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

1.1.2.4 EDT

Nombre de
Entregable

Actividad de
Aseguramiento

Estndar de
Calidad
Aplicable
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP
Metodologa de
proyectos de la
SUNARP

Aprobacin
del Gerente
del Proyecto
Aprobacin
del Gerente
del Proyecto
Aprobacin
Revisin del plan
del Gerente
de capacitacin
del Proyecto
Actividad de
Aseguramiento

Actividad
de Control

Auditora
Programada

Aprobacin
Revisin del plan
del Gerente
de capacitacin
del Proyecto
Aprobacin Verificar la
Revisin de los
del Gerente ejecucin del
formatos
del Proyecto alcance
Aprobacin
Revisin de los
del Gerente
formatos
del Proyecto

188

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

5.5 Plan de mejora de proceso.


DEFINICION
Proceso de Digitacin de Lote x
Paso 1: La SUNARP, habilita 200 000 mil Partidas en repositorio digital y
comunica el primer da hbil de cada mes al Proveedor
Paso 2: El Proveedor x ejecuta el trabajo de digitacin de 200 000 mil
Partidas, en un plazo de 30 das calendarios.
Paso 3: El Proveedor x comunica la conclusin del trabajo de digitacin de
200 000 mil Partidas a la SUNARP
Paso 4: El Equipo pertinente de la SUNARP, realizara el trabajo a nivel
muestral- de Control de Calidad de lo recepcionado.
Paso 5: De no encontrar observaciones (o tener un visto a 80% o ms de lo
revisado), el Equipo pertinente de la SUNARP brindara la conformidad
pertinente.
Paso 6: De encontrar observaciones, la SUNARP comunicara al Proveedor
para el retrabajo pertinente.
Mejorar de Proceso:
Respecto al Paso 3, se debera recibir un adelanto de 100 mil Partidas al da
15, para que la SUNARP inicie revisiones y el Proveedor pueda corregir
optimizando los tiempos generales del Proyecto.
OBJETIVOS DE RENDIMIENTO
Disminuir el retrabajo de 50% a 40%.
METRICAS
Porcentaje de datos correctamente digitados a la entrega final de cada Lote.
CONFIGURACION

193

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Inicio de Procedimiento
de Mejora continua

Preparar lineamientos y
Metodologas de trabajo para
actividades de SQA
Levantar Observaciones
Ejecucin de Metodologa
de trabajo para actividades
SQA

Resultados
conforme?

Si
Informe Final de SQA

Fin de Procedimientos SQA

Ilustracin 8 - Procedimiento de mejora continua

LIMITES
-

Inicio: Solicitud al Proveedor del avance del Lote.

Fin: Entrega de informe de la revisin del Lote.

Entradas: Finalizacin del avance parcial del Lote.

Salidas: informe con el porcentaje de datos correctamente digitados.

Propietario: Equipo Registral

Interesados: Patrocinador y Equipo de Gestin del Proyecto

194

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

6.2 Organigrama del proyecto.

198

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

E = Responsable de Ejecucin

I = Debe ser informado

R = Revisin Requerida

I
I

R
I

R
I

R
I

R
I

A
E

A
E

E
P
I
I
I

I
I
I

A = Aprueba

I
I
I

I
I
I

P = Participa

1.3.5 Pruebas

1.2.2 Marco Legal


1.3 Sistema Integrado
de Calificacin Registral
1.3.1 Anlisis de
Requerimientos
1.3.2 Modelamiento de
Negocio

I
I
I I/R
I/R I/R I/R I/R
I/R I/R I/R I/R
E E
P
P
P
P
E
P
I/A
P
P
P

I
I/R
R
I
R
R
I
A
P/R
P/R
E/R
I
I
I

1.4 Migracin de Datos


1.4.1 Plan de Migracin
automtica de datos
1.4.2 Digitacin de
Asientos Vigentes y
Datos Relevantes

E
E
P

1.3.7 Pase a Produccin

A
E
P
P

1.1.4 Cierre
1.2 Estandarizacin de
la Calificacin Registral
1.2.1 Marco
Administrativo

1.1.2 Planificacin
1.1.3 Monitoreo y
Control
A
E
P
P
I
I
P
I
P
I
I
I
P
I
I

1.3.6 Capacitacin

E
I
I
I

1.3.4 Construccin

R
I

1.3.3 Anlisis y Diseo

Gerente del proyecto


Responsable del Equipo de Gestin del Proyecto
Especialista SQA
Responsable del Equipo Registral
Registrador pblico
Abogado certificador
Responsable del Equipo Legal
Abogado
Responsable del equipo de desarrollo
Analista funcional
Analista de Sistemas
Analista Programador
Responsable del equipo de migracin
Analista de migracin
DBA

1.1.1 Inicio

1.1 Gestin del


Proyecto

6.3 Roles y responsabilidades.

I
I

R
I
P
P
I

R
I

I
E
P
I

I
I
R

I
I/R
R
I/A

E
P
P

E
P/R
P

I/A

I
A I/A
P/R I
P/R
P
I
I E/A

S = Sustenta

199

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

7.2 Matriz de comunicaciones.

Interesados
principales

Gerente
General

Gerente de
Finanzas
Gerente
Registral
Gerente del
Registro de
propiedad
inmueble
(Predios)
Gerente de
Registro de
Vehculos
Gerente de
Personas
Jurdicas
Gerente de
Registro de
Propiedad
Mueble
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

204

Informacin que
ser comunicada
(Entregables de
comunicacin)

Responsables de
distribuir la
informacin

Mtodo de
Comunicacin a ser
utilizado
(Memorando, correo
electrnico, actas,
etc.)

Frecuencia de
comunicacin
(mensual,
semanal,
quincenal)

Presentacin
de avance

Gerente de
Proyecto

Exposicin

bimestral

Informe de
avance de
proyecto

Gerente de
Proyecto

Correo
electrnico

mensual

Informe de
avance de
proyecto
Informe de
avance de
proyecto

Gerente de
Proyecto

Correo
electrnico

mensual

Gerente de
proyectos

Correo
electrnico

mensual

Informacin
escrita de alto
nivel

Gerente de
proyecto

Reunin
presencial

Mensual

Informe de
avance de
proyecto
Informe de
avance de
proyecto

Gerente de
proyecto

Correo
electrnico

Mensual

Gerente de
proyecto

Correo
electrnico

Mensual

Reporte de
incidencias y
problemas
Documento de
estndares de
calificacin
registral
Reporte de
incidencias y
problemas

Responsable
de equipo de
gestin
Responsable
de equipo de
propuestas
normativas
Responsable
de equipo de
desarrollo de
software
Responsable
de equipo de
migracin de
datos

Informe

semanal

Informe

nico

Informe

semanal

Informe

semanal

Informe de
avance de
migracin de
datos

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

8.3 Registro de riesgos priorizados.


Ponderacin de impactos por riesgo identificado
Actividad
Anlisis de
Requerimientos
Anlisis y Diseo
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Plan de Gestin del
Proyecto
Todas

Riesgos Proyecto SUNARP


Deficiencia en las especificaciones de los
requerimientos
Diseo de la Arquitectura del Sistema
Inapropiado
Cambios de Analistas Programadores durante
la construccin del software
Deficiente programacin por parte de Analistas
Programadores - JUNIORS durante la
construccin del software
Paralizacin de la lnea de produccin de
Partidas Digitadas (por cadas de Servidor,
cadas en las comunicaciones)
Definicin de Planes subsidiarios tan solo a
alto nivel
Cambio no Controlados, respecto al Alcance
del Proyecto

Recopilar
Informacin

Recopilacin de informacin no estandarizada

Digitar 200 mil


partidas

Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a


la fecha programada) de informacin al
Proveedor para el Servicio de Digitacin
Tercerizar la Digitacin en forma paralela a
ms de un Proveedor

Muy bajo
(0.05)

bajo
(0.25)

IMPACTOS
Moderado
(0.50)

Alto
(0.80)

Muy Alto
(O.95)

0.8
0.8
0.05

0.5
0.95
0.5
0.5
0.8

0.95
0.05

218

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Ponderacin de Probabilidad por Riesgo identificado


Actividad
Anlisis de
Requerimientos
Anlisis y Diseo
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Construccin del
Software
Plan de Gestin del
Proyecto
Todas

Riesgos Proyecto SUNARP


Deficiencia en las especificaciones de los
requerimientos
Diseo de la Arquitectura del Sistema
Inapropiado
Cambios de Analistas Programadores durante
la construccin del software
Deficiente programacin por parte de Analistas
Programadores - JUNIORS durante la
construccin del software
Paralizacin de la lnea de produccin de
Partidas Digitadas (por cadas de Servidor,
cadas en las comunicaciones)
Definicin de Planes subsidiarios tan solo a
alto nivel
Cambio no Controlados, respecto al Alcance
del Proyecto

Recopilar
Informacin

Recopilacin de Informacin no estandarizada

Digitar 200 mil


partidas

Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a


la fecha programada) de informacin al
Proveedor para el Servicio de Digitacin
Tercerizar la Digitacin en forma paralela a
mas de un Proveedor

Muy bajo
(0.10)

PROBABILIDAD
bajo
Moderado Alto
(0.30)
(0.50)
(0.70)

Muy Alto
(0.90)

0.1
0.05
0.5
0.3

0.7
0.4
0.2
0.3
0.1

0.9

219

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

Anlisis cualitativo de Impacto vs Probabilidad


MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD

IMPACTO
Muy bajo bajo Moderado

Muy bajo
bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

8y4
24

15 y 10
2.5

Alto

Muy
Alto
9.5

20
66.5

4.5

Resultados de anlisis cualitativo y definicin de prioridad de riesgos


negativos
Orden de
Prioridad
1

2
3

7
8
9
10

Riesgos Proyecto SUNARP


Paralizacin de la lnea de
produccin de Partidas Digitadas
(por cadas de Servidor, cadas en
las comunicaciones)
Recopilacin de Informacin no
estandarizada
Definicin de Planes subsidiarios
tan solo a alto nivel
Deficiente programacin por parte
de Analistas Programadores JUNIORS durante la construccin
del software
Cambio no Controlados, respecto
al Alcance del Proyecto
Retraso en la entrega de los Lotes
(respecto a la fecha programada)
de informacin al Proveedor para
el Servicio de Digitacin
Deficiencia en las especificaciones
de los requerimientos
Tercerizar la Digitacin en forma
paralela a mas de un Proveedor
Diseo de la Arquitectura del
Sistema Inapropiado
Cambios
de
Analistas
Programadores
durante
la
construccin del software

PROBABILIDAD*IMPACTO

66.5

24
20

15

10

9.5

8
4.5
4
2.5

221

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

Ponderacin de impactos por riesgos identificados

IMPACTOS
Actividad
1.1.1.1 Constitucin de
Proyecto
1.2.1. Procedimientos
Operativos
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.3.2 Modelamiento de
Negocio
1.4.1.3 Data Migrada
1.3.4.3 Construccin
del Software
1.4.2.5 Digitacin

Riesgos Proyecto SUNARP

Muy bajo (0.05)

bajo Moderado
Alto (0.80)
(0.25)
(0.50)

Adquirir recursos de perfil especializado para la


conformacin de del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas registrales para el
Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de Atencin al
Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin de
Registrador Pblico

0.8
0.95
0.95
0.8

Procesos de Negocio claramente definidos


Designacin de Analistas de Migracin de Datos
de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y Consolidacin de Data
Registral a nivel nacional
Distribuir el riesgos de digitacin a n
Proveedores

Muy
Alto
(O.95)

0.5
0.5
0.5
0.25

223

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Ponderacin de probabilidad por riesgos identificados


PROBABILIDAD
Actividad
1.1.1.1 Constitucin de
Proyecto
1.2.1. Procedimientos
Operativos
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.2.2 Propuesta de
Decreto Supremo
1.3.2 Modelamiento de
Negocio
1.4.1.3 Data Migrada
1.3.4.3 Construccin
del Software
1.4.2.5 Digitacin

224

Riesgos Proyecto SUNARP


Adquirir recursos de perfil especializado para la
conformacin de del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas registrales para el
Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de Atencin al
Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin de
Registrador Pblico
Procesos de Negocio claramente definidos
Designacin de Analistas de Migracin de Datos
de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y Consolidacin de Data
Registral a nivel nacional
Distribuir el riesgos de digitacin a n
Proveedores

Muy bajo (0.10)

bajo Moderado
Alto (0.70)
(0.30)
(0.50)

Muy
Alto
(0.90)
0.9

0.7
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.9

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

Anlisis cualitativo de impacto vs probabilidad, por cada riesgo identificado


MATRIZ DE RIESGOS
PROBABILIDAD

IMPACTO
Muy bajo bajo Moderado

Alto

Muy
Alto

Muy bajo
bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

35
22.5

40 47.5
66.5
72

Resultado de anlisis cualitativo y definicin de prioridad de riesgos positivos


Orden de
Prioridad
1
2
3
4
5
6
7
8

Riesgos Proyecto SUNARP

PROBABILIDAD*IMPACTO

Adquirir recursos de perfil


especializado para la conformacin de
del Equipo del Proyecto
Designacin de especialistas
registrales para el Equipo del Proyecto
Lograr la reduccin de Tiempos de
Atencin al Ciudadano
Amplitud de Cobertura de Calificacin
de Registrador Pblico
Procesos de Negocio claramente
definidos
Designacin de Analistas de Migracin
de Datos de Planta al Proyecto
Necesidad de Integridad y
Consolidacin de Data Registral a nivel
nacional
Distribuir el riesgos de digitacin a n
Proveedores

72
66.5
47.5
40
35
35
35
22.5

225

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Elemento
de la EDT

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Riesgo
Identificado

Propietario
del Riesgo

Deficiente
programacin por
parte de
1.3.4.3
Analistas
Construcci
Atilio
Programadores n del
Avellaneda
JUNIORS
Software
durante la
construccin del
software

1.1.3.4
Control de
Proyecto

1.4.2.5
Digitacin

1.3.1.2
Especificaci
n de
Requerimie
ntos

Cambio no
Controlados,
respecto al
Alcance del
Proyecto
Retraso en la
entrega de los
Lotes (respecto a
la fecha
programada) de
informacin al
Proveedor para el
Servicio de
Digitacin

Sal
Vsquez

Hctor
Barrios

Deficiencia en las
especificaciones Sal
de los
Vsquez
requerimientos

Severi
dad

15

10

9.5

Respuesta
Planificada

Estrategia de
Respuesta

Capacitar a todos los


programadores en las
buenas prcticas de
Evitar
programacin
adoptadas para el
proyecto.
Capacitar al equipo
en el proceso de
control integrado de
cambios.
Divulgar los
procedimientos y
formatos.
Realizar ensayos y
simulaciones de
entrega de lotes de
tipeo.
Pactar reuniones
peridicas con el
responsable de
custoriar los lotes
para digitacin.
Asignar a un miembro
del equipo para que le
haga seguimiento
exclusivo al registro
de stakeholders.

Responsable
de la
Respuesta

Atilio
Avellaneda

Plan de Contingencia

Liberar recurso y
contratar un analista
programador con ms
experiencia.

Mitigar
Sal Vsquez
Mitigar

Mitigar
Hctor Barrios
Mitigar

Mitigar el impacto

Sal Vsquez

Incluir la actividad de
revisin y reproceso de
hasta un 10% de
requerimientos.

229

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Elemento
de la EDT

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Riesgo
Identificado

Propietario
del Riesgo

1.3.3.2
Documento
de
Arquitectura
de Software
- DAS

Diseo de la
Arquitectura del
Sistema
Inapropiado

Atilio
Avellaneda

1.3.4.3
Construcci
n del
Software

Cambios de
Analistas
Programadores
durante la
construccin del
software

Atilio
Avellaneda

230

Severi
dad

Respuesta
Planificada

Contratar una
consultora
especializada para la
definicin adecuada
de la arquitectura del
sistema.

2.5

Estrategia de
Respuesta

Transferir

Incorporar mejores
condiciones en el plan
Evitar
de gestin de
recursos humanos.

Responsable
de la
Respuesta

Atilio
Avellaneda

Atilio
Avellaneda

Plan de Contingencia
Proponer el horario
nocturno para las
actividades de
digitacin y
digitalizacin de
documentos.

Proyecto para la Integracin de la Calificacin


Registral de Predios en la SUNARP
VERSION 1

FECHA DE REVISIN: 24/05/2014

9. Gestin de las adquisiciones.


9.1 Plan de gestin de las adquisiciones.
ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES
Para planificar la gestin de adquisiciones nos basaremos en los
documentos: Acta de constitucin del proyecto, Plan de gestin del
proyecto, Registro de riesgos, Procedimiento de adquisiciones de la
SUNARP.
Se realizarn reuniones de trabajo para el anlisis de hacer o comprar a
travs de un estudio costo/beneficio. El responsable del equipo de gestin
registrar la decisin tomada junto a los criterios considerados en la
evaluacin, riesgos asociados en el formato decisiones de fabricacin
directa o compra el cual deber ser aprobado por el Gerente General.
El responsable del equipo de gestin elaborar estudios de mercado a
empresas cuyo core de negocio sea la ejecucin del proceso de digitacin,
alineado a los procedimientos de adquisiciones de la SUNARP para tener
un precio estimado y establecer el precio base.
TIPOS DE CONTRATOS A UTILIZAR
Para la adjudicacin de digitacin de datos se utilizar el contrato a
PRECIO FIJO.
ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
No aplica.
RESPONSABLES DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES
No aplica
DOCUMENTO DE ADQUISICIONES ESTANDARIZADOS
Se utilizarn los siguientes documentos:
-

Enunciado de trabajo (SOW)

Solicitudes de propuesta (RFP).

Evaluacin de proveedores.

Cada contrato se emitir en dos copias, las cuales sern revisadas por
las partes interesadas con el respectivo visto de las reas legales pertinentes.
De presentarse alguna observacin, se realizar una evaluacin y modificacin
y finalmente se firmar el contrato entre la empresa y el proveedor, quedndose

231

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

una copia con cada interesado.


GESTION DE MULTIPLES PROVEEDORES
No aplica
COORDINACION DE ADQUISICIONES CON OTRAS AREAS DEL
PROYECTO
Las adquisiciones del Proyecto se debern coordinar estrechamente con
las siguientes responsables:
a.

Responsable de Equipo Registral.

b.

Responsable de equipo de desarrollo.

c.

Responsable de Equipo de Migracin.

d.

Gerente de Administracin de la SUNARP.

RESTRICCIONES Y ASUNCIONES
-

Se asume que todos los documentos insumos para digitar, solo estarn
disponibles de manera digital, a los cuales los proveedores podrn
acceder de manera remota.

Se debe cumplir con los hitos establecidos en el cronograma.

Se asume que el Modulo de Digitacin, denominado: Digitacin


Histrica, se encontrar concluido y listo para ser operado por los
proveedores.

DESICIONES DE FABRICACIN O COMPRA


La decisin y criterios considerados en la evaluacin, riesgos asociados estn
registrados en el documento: Decisiones de fabricacin directa o compra.
HITOS

Fase

Hitos Principales

Tipo

1.4.2 Digitacin de

Adjudicacin del servicio de

Asientos Vigentes y

digitacin.

Datos Relevantes

Aceptacin del lote 1 y 2.

Obligatorio.

Aceptacin del lote 3 y 4.

Obligatorio.

Aceptacin del lote 5.

Obligatorio.

Conformidad integral al servicio de

Obligatorio.

digitacin.

EDT DEL CONTRATO

232

Obligatorio.

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Digitacin de partidas registrales


Lote X
Conformidad de 200 mil
partidas.
Digitacin de 200 mil partidas.
Habilitacin de 200 mil partidas.
Contrato de servicio Lote X

Se proceder a licitacin pblica segn ley.


METRICAS
Las mtricas para evaluar a los proveedores estn en el documento 9.5:
criterios de evaluacin de los proveedores.

233

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

9.2 Enunciado del contrato de trabajo.


COMPONENTE DE LA EDT A CONTRATAR
-

1.4.2.5.1. Digitacin de Lote 1

1.4.2.5.2. Digitacin de Lote 2

1.4.2.5.3. Digitacin de Lote 3

1.4.2.5.4. Digitacin de Lote 4

1.4.2.5.5. Digitacin de Lote 5

ESPECIFICACIONES DE ENTREGABLES / ALCANCE DEL TRABAJO


Cada Lote de Digitacin deber generar un Contrato independiente con
una empresa consultora especializada para la digitacin de Doscientos mil
(200,000) partidas registrales, cuyo trabajo consistir en la identificacin,
anlisis, digitacin y verificacin de la informacin de los asientos vigentes y
datos relevantes de las partidas registrales del Registro de Predios
(escaneadas) al nuevo Sistema Integrado de Informacin Registral de la
SUNARP, a travs del Mdulo de Digitacin Histrica.
EXCLUSIONES
No aplica.
CRITERIOS DE ACEPTACION DE ENTREGABLES
El Responsable de Migracin y el Responsable del Equipo Registral
debern dar la conformidad para la aceptacin de cada Lote digitado.
La verificacin de entregables de cada Lote de digitacin ser sobre una
muestra definida, la misma que ser la representativa para dar
conformidad del Lote con dicha muestra. La misma debe contar como
mnimo con un 90 % de Partidas Registrales correctamente analizadas y
digitadas.
El tamao de la muestra a revisar (para dar conformidad por lote) por mes
ser en base a muestreo de nivel III, especificado en la Norma Tcnica
Peruana

NTP-ISO 2859-1 denominado

"Procedimientos de Muestreo

para Inspeccin de Atributos". En base a dicho marco y considerando el


total de Lote (200 000 mil partidas), la muestra a revisar es de 1 250
partidas digitadas.
DURACION ESTIMADA
Treinta (30) das calendario por Lote.

234

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDADES CIVILES


La Empresa consultora especializada y su personal, excepto previo
consentimiento por escrito de la SUNARP, no podrn revelar en ningn
momento ni bajo ninguna circunstancia, a cualquier persona o entidad,
cualquier informacin de las Oficinas Registrales a la que hubieran tenido
acceso como consecuencia de la prestacin de los servicios; as como
tampoco podrn transmitir ni publicar las acciones ni recomendaciones
efectuadas como resultado de la prestacin de los servicios. Esta
confidencialidad alcanza tambin a la informacin que se obtenga en las
etapas previas a la prestacin de los servicios.
PLAN DE TRABAJO
Alcance:
La empresa consultora especializada adjudicada efectuar la digitacin
de 200,000 mil (200,000) partidas registrales correspondientes al Registro de
Predios de las Oficinas Registrales de la SUNARP a nivel regional.
Equipo de Trabajo Bsico:
La

empresa

deber contar

con

Supervisores

de

Produccin,

Supervisores de Digitacin, Analistas Registrales, Digitadores y personal de


soporte tcnico suficientes para atender las metas de produccin asignadas al
cronograma del presente documento.
Metodologa para Gestin del Proyecto:
La metodologa para la gestin del proyecto, se basar en los
lineamientos del PMBok, 5ta edicin.
Cronograma:
Actividad

Desde

Hasta

15/05/2014

25/06/2014

Digitar 200 mil Partidas

15/05/2014

16/06/2014

Recepcin de 200 mil Partidas

16/06/2014

16/06/2014

16/06/2014

23/06/2014

Aceptacin de Lote 1

23/06/2014

25/06/2014

- Digitacin de Lote 2

15/05/2014

25/06/2014

Digitar 200 mil Partidas

15/05/2014

16/06/2014

Recepcin de 200 mil Partidas

16/06/2014

16/06/2014

- Digitacin de Lote 1

Control de Calidad muestral de 200 mil


Partidas

235

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Control de Calidad muestral de 200 mil

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

16/06/2014

23/06/2014

Aceptacin de Lote 2

23/06/2014

25/06/2014

- Digitacin de Lote 3

25/06/2014

04/08/2014

Digitar 200 mil Partidas

25/06/2014

25/07/2014

Recepcin de 200 mil Partidas

25/07/2014

25/07/2014

25/07/2014

01/08/2014

Aceptacin de Lote 3

01/08/2014

04/08/2014

- Digitacin de Lote 4

25/06/2014

04/08/2014

Digitar 200 mil Partidas

25/06/2014

25/07/2014

Recepcin de 200 mil Partidas

25/07/2014

25/07/2014

25/07/2014

01/08/2014

Aceptacin de Lote 3

01/08/2014

04/08/2014

- Digitacin de Lote 5

04/08/2014

09/09/2014

Digitar 200 mil Partidas

04/08/2014

01/09/2014

Recepcin de 200 mil Partidas

01/09/2014

01/09/2014

02/09/2014

08/09/2014

09/09/2014

09/09/2014

Partidas

Control de Calidad muestral de 200 mil


Partidas

Control de Calidad muestral de 200 mil


Partidas

Control de Calidad muestral de 200 mil


Partidas
Aceptacin de Lote 5
Hitos:
-

Aceptacin del Lote 1

Aceptacin del Lote 2

Aceptacin del Lote 3

Aceptacin del Lote 4

Aceptacin del Lote 5

Capacitacin:
Previamente a la ejecucin del trabajo, la SUNARP proporcionar una
induccin al personal clave de la empresa consultora especializada, en las
tcnicas y mtodos para el anlisis e identificacin de Asientos Vigentes y
Datos Relevantes de la partida registral que deber trabajar.
La induccin se llevar a cabo en la ciudad de Lima por personal de la
SUNARP y se iniciar a los quince (15) das calendario de la firma del contrato

236

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

y tendr como duracin quince (15) das calendario.


RIESGOS
-

Que la empresa consultora no cuente con personal idnea que cumpla

con los requisitos mnimos para ejecutar el servicio.


-

Culminacin de cada Lote de digitacin despus de la fecha

programada en el calendario.
PARTICIPACIN DEL CLIENTE
No aplica
FORMA DE PAGO
La forma de pago ser contra las conformidades por cada Lote digitado
de acuerdo al siguiente cronograma:
Conformidad

Nmero de
partidas

%Pago
Pago 1. 20% a la firma del Contrato
contra carta fianza y

Lote X

200,000
Pago 2: 80%, a la conformidad del Lote
digitado.

X: # Lote (1,2,3,4,5)
ANEXOS
No aplica.

237

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

9.3 Decisiones de fabricacin directa o compra.


Cdigo EDT
-

1.4.2.5.1. Digitacin del Lote 1

1.4.2.5.2. Digitacin del Lote 2

1.4.2.5.3. Digitacin del Lote 3

1.4.2.5.4. Digitacin del Lote 4

1.4.2.5.5. Digitacin del Lote 5

Producto Evaluado
Digitacin de asientos vigentes y datos relevantes.
Decisin Tomada
El Proyecto ha definido que el Paquete de Trabajo: Digitacin de
Partidas Registrales, sea Tercerizado y ejecutado por una empresa consultora
externa a la SUNARP.
Criterios considerados en la evaluacin
1.

La SUNARP no cuenta con Recursos Humanos que puedan


designarse al 100% para procesos de digitacin.

2.

La SUNARP no cuenta con capacidad fsica y logstica para procesos


de digitacin.

3.

La SUNARP decide asegurar la calidad de los resultados del proceso


de digitacin, contratando a terceros especializados en procesos de
digitacin que cumplan con lo requerido y plazos planificados.

Riesgos asociados
Retraso en la entrega de los Lotes (respecto a la fecha programada) de
informacin al Proveedor para el Servicio de Digitacin.
Aprobado por.
Gerente de Proyectos

238

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

9.4 Solicitud de propuesta (rfp).


DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO
Objetivo:
El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del
servicio de Digitacin de asientos vigentes y datos relevantes.
Alcance:
Digitacin de Un milln de partidas registrales, divididas en 200,000 mil
partidas registrales, no incluye los asientos no vigentes y datos no relevantes.
Beneficio:
Con este servicio se conseguir confiabilidad y calidad en el proceso
de digitacin por personal especializado, adems de conseguir menores
tiempos para su desarrollo.
EDT:

INFORMACION ADMINISTRATIVA
Entidad Convocante:
Nombre

: SUNARP Gerencia de Propiedad Inmueble.

RUC N

: 78124536415

Domicilio legal

: Av. Primavera N 1878 - Santiago de Surco


Lima 33

Telfono

: 5147894

Correo electrnico

: lcardenas@sunarp.gob.pe.

Convocatoria

: del 01 al 08 de mayo del 2014

Recepcin de Propuesta

:08 de mayo del 2014

Evaluacin de propuestas : del 09 al 14 de mayo del 2014


Adjudicacin del servicio

: 14 de mayo del 2014

239

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

Compromiso de proveedores:
-

Declaracin jurada de datos del postor.

Declaracin jurada de cumplimiento de requerimientos tcnicos


mnimos.

Declaracin jurada de plazo de entrega.

Compromiso de garanta de la calidad de las partidas digitadas.

Requerimientos para enviar propuestas:


-

Registrarse para participar en el proceso en la divisin de


adquisiciones de SUNARP hasta 05 das hbiles antes de la
presentacin de propuestas.

Estar habilitado para contratar con el estado, RNP activo.

Cumplir con los requerimientos.

Criterios de seleccin de propuestas:


A.

Plazo de entrega.

B.

Garanta de la calidad.

C.

Experiencia del postor.

D.

Costo.

Fecha lmite de presentacin:


Presentacin de propuestas: 08 de mayo del 2014 a las 10:00 horas.
Auditorio de la SUNARP, Av. Primavera N
1878 - Santiago de Surco
REQUERIMIENTOS A CUMPLIR
Proporcionar

Resultados de Pruebas Pilotos de Interconexin y

habilitacin de Servidores al exterior.


Proporcionar una descripcin detallada y consolidada de la forma en que
su organizacin tiene previsto gestionar la verificacin de partidas
registrales digitadas.
Las propuestas econmicas no pueden exceder el monto consignado
como valor referencial. No existe un lmite mnimo como tope para efectuar
dichas propuestas.
REFERENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR
Los Proveedores que deseen postular en el Concurso, al menos deben contar
con referencias comprobadas en procesos de digitacin.

240

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS DEL PROVEEDOR


El Proveedor mantiene referencias profesionales y profesionales certificados
en Gestin de Proyectos.
COSTOS Y CONDICIONES DE PAGO
Valor Referencial:
El valor referencial asciende a DOS MILLONES con 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 2 000 000.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes
de septiembre del 2013.
Condiciones de pago:
Contrato a PRECIO FIJO. 20% adelanto contra carta fianza y diferencia a la
conformidad de un Lote Digitado.
CONTRATOS, LICENCIAS, ACUERDOS Y GARANTIAS
Garanta de 12 meses que cubra cualquier error de anlisis y digitacin, de
asientos vigentes y datos relevantes.

241

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

9.5 Criterios de evaluacin de los proveedores.


ECONOMICO (C1)

30%

Precio

Puntaje

Precio mnimo ofertado

20

Segundo precio mnimo ofertado

16

Resto de precios mnimos ofertados

EXPERIENCIA (C2)

40%

Tramos

Puntaje

01 Proyecto de digitacin

30

Entre 02 a 03 proyectos de digitacin

60

Ms de 04 proyectos de digitacin

100

No informa

SEGURIDAD Y CERTIFICACION (C3)

30%

Criterio

Puntaje

Uso y aplicacin de licencias originales

20

No uso y aplicacin de licencias

originales
Certificacin de procesos de digitacin

20

No cuenta con certificacin de procesos

de digitacin
DETERMINCACION DEL PUNTAJE
PTPi = C1 PEi + C2 PXi + C3 PSCi
Dnde:
PTPi

= Puntaje total del postor i

PEi

= Puntaje por evaluacin Econmica del postor i

PXi

= Puntaje por evaluacin de experiencia del postor i

PSCi = Puntaje por evaluacin de seguridad y certificacin i

242

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

267

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014


Solicitud de Cambio

Versin

Fecha

CONTROL DE VERSIONES
Responsable
Revisado por

Aprobado por

SOLICITUD DE CAMBIO N
Nombre del Proyecto

Siglas del Proyecto

Tipo de Cambio Requerido


Accin Correctiva
Accin Preventiva

Solicitantes del Cambio

Reparacin por Defecto


Cambio del Plan del Proyecto

Definicin del Problema o Situacin Actual: Defina y acote el problema que se va a resolver, distingendo el
problema de sus causas y de sus consecuencias

Descripcin Detallada del Cambio Solicitado: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el
qu, quin, cmo, cundo y dnde

Razn por la que se solicita el Cambio: Especifique con claridad por qu motivos o razones solicita el cambio,
por qu motivos elige este curso de accin y no otro alternativo, y qu sucedera si el cambio no se realiza

Efectos en el Proyecto
En el Corto Plazo

En el Largo Plazo

Efectos en otros Proyectos, Programas, Portafolios u Operaciones

Efectos extra empresariales en Clientes, Mercados, Proveedores, Gobierno, etc.

Observaciones y Comentarios Adicionales

Revisin del Comit de Control de Cambios


Fecha de Revisin
Efectuada Por
Resultados de Revisin
(Aprobada/Rechazada)
Responsable de Aplicar/Informar
Observaciones Especiales

268

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

ANEXO 2: Informe de Avance


INFORME NO. XXX PERIODO DD/MM/AAAA
Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de Predios en la
SUNARP
PICAREP SUNARP
Siglas del Proyecto
Resultado o conclusiones parciales
Detallar los resultados ms importantes alcanzados por el proyecto hasta el momento y las conclusiones
tcnicas que puedan ser extradas en esta etapa del proyecto.
Alertas

Nombre del Proyecto

Detallar las situaciones que potencialmente pueden generar inconvenientes en el avance futuro del proyecto.
Tareas terminadas en el perodo

Fases / Hitos /
Entregables

Tareas

Tiempo
estimado

Tareas

Tiempo
estimado

Tiempo real

Costo
Previsto

Costo Real

Tareas del periodo

Fases / Hitos /
Entregables

Estado

Obs.

Aqu van las tareas que comenzaron efectivamente y las que debieron haber comenzado.
Es estado es un semforo, que tendr color y trama para distinguirlo en caso de ser impreso en blanco y negro.
Las tareas no pueden superar los 30 das.
Costos Incurridos
Obs.
Concepto
Entregable / descripcin
Monto Total

Ajustes a la planificacin
Lista de cambios

ID

Estado

Descripcin

Fecha solicitado / atendido

Impacto

Lista de incidencias

ID

Estado

Descripcin

Fecha
desde

Comentario

Resp.

Fecha lmite

Riesgos principales

ID

Riesgo

Fecha

Prob/
Impacto

Efecto

Estrategia

Disparador

269

Proyecto para la Integracin de la Calificacin Registral de


Predios en la SUNARP
Versin 1.0

Fecha de Exposicin: 24/05/2014

ANEXO 3: Registro de Incidencias


Los conflictos deben ser aclarados y debidamente enunciados para gestionarlos.
A continuacin, se detalla los atributos que debe tener este registro:
ID

270

Incidente

Fecha

Reportado
por

Persona
Asignada

Fecha que
se
solucionar

Estado

Fecha
de
Solucin

Solucin

También podría gustarte