Plan y Programa Anual de SST Sedelucom

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
2013
FECHA DE APROBACIN
VERSION
10-07-2013
00
INDICE
APROBADO POR
Gerente General
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
I.
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
I.-
Introduccin
II.-
Alcance
III.-
Responsabilidades
IV.-
Aspectos Especficos del Plan
1.- Liderazgo y Compromiso
2.- Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
3.- Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
4.- Requisitos legales y otros
5.- Responsabilidad y autoridad en el sistema de gestin
10
6.- Capacitacin y entrenamiento
10
7.- Comunicacin, participacin y consulta
11
8.- Control de la documentacin
12
9.- Control operacional
13
10.- Respuesta ante emergencia
17
11.- Seguimiento y medicin
17
12.- Investigacin de incidente/accidentes
19
13.- Auditorias
19
14.- Revisin por la direccin
20
Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
28
INTRODUCCIN
Este Documento es propiedad de Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C.
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Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C. en cumplimiento de las leyes

vigentes implementa un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente; alineado a los requisitos de las normas internacionales de ISO
14001 y OHSAS 18001, y cuyas actividades se describen a travs de este plan
teniendo como base principal: la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C. est comprometido a lograr el ms
alto desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dotando de
las herramientas necesarias para realizar un trabajo seguro en todas sus reas,
a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, proteger la
salud de los trabajadores y la prevencin de la contaminacin ambiental durante
el desarrollo de sus actividades en la empresa.
II. ALCANCE
El presente Plan es aplicable a todas las actividades, servicios y procesos que
realiza Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C, en la Ca. Minera Casapalca.
III. RESPONSABILIDADES
El Gerente General aprueba la implementacin del presente plan y

proporcionar los recursos y medios para el cumplimiento del programa de
actividades.
El Ingeniero de Seguridad es responsable de informar al Gerente General el

nivel de cumplimiento del Plan.
La responsabilidad para la implementacin del presente Plan recae

principalmente en el residente de la empresa con el soporte del Ingeniero de
seguridad.
IV. ASPECTOS ESPECFICOS DEL PLAN:
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El sistema de gestin que implementa Seor de Luren Contratistas Mineros

S.A.C. en Ca. Minera Casapalca est basado en los requisitos de las normas
vigentes de ISO 14001 y OHSAS 18001.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
Objetivo: Lograr
formar en todos los colaboradores de Seor de Luren
Contratistas Mineros S.A.C. una cultura orientada a la prevencin que lleve a un

compromiso de cumplimiento con los lineamientos de la gestin de seguridad,
salud ocupacional y cuidado del medio ambiente, mediante el ejercicio de un
slido liderazgo.
Descripcin: Para lograr una accin segura y confiable se requiere liderazgo y
compromiso de los lderes de la empresa hacia una visin comn. Esto significa
establecer roles claros y responsabilidades para todos los niveles de la empresa.
Este componente est liderado por el Gerente General, quien recibe apoyo del
Ingeniero de seguridad, Comits de seguridad y del residente de la empresa,
para lo cual se asumirn roles que comuniquen la importancia de la seguridad y
la salud, hacia toda la empresa.
Se considera de gran importancia sobre todo la participacin activa en las
actividades de seguridad y la disposicin de recursos para las mismas.
Dentro de los elementos de este componente tenemos:
a.
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La Poltica de SSOMA refleja el compromiso que tiene la Empresa a fin de
obtener la excelencia y el liderazgo en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente en el lugar donde la empresa realiza sus actividades.
-
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual es

entregada a cada persona que ingresa a Seor de Luren Contratitas
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Mineros desde el primer da de trabajo, en la induccin de personal

nuevo.
La implementacin y mantenimiento de la Poltica de SSOMA es
responsabilidad del Gerente General de la Empresa, es por ello que es
firmada por el Gerente General quien representa a la Empresa.
La difusin de la poltica deber estar contemplada en la induccin especfica
del personal nuevo que realiza el supervisor de Seguridad y debern estar
difundidas a todas las personas que trabajan para Seor de Luren
Contratistas Mineros o en su nombre a travs de los peridicos murales,
micas, reglamentos, charlas, capacitaciones u otros medios de comunicacin
con el que se cuente.
La revisin de la Poltica de SSOMA se realiza como mnimo una vez al ao.
b.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Sedelucom cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo, el mismo que cumple con lo establecido en la ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo vigente, el reglamento debe ser entregado al personal en
forma impresa desde el primer da de trabajo, en la induccin del personal
nuevo, las disposiciones establecidas en este reglamento deben ser
difundidas por lo menos una vez al ao al personal y se debe asegurar su
cumplimiento, por el residente de la empresa.
c.
Programa Anual de SSOMA

El Programa Anual de SSOMA es aprobado por el Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en el se establecen las actividades principales en base al
Plan Anual SSOMA.
Objetivos y Metas
Se establecen objetivos y metas generales en Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
OBJETIVO
Mejorar los ndices de
accidentabilidad con respecto al
periodo anterior.
META
IF=5
IS=200
IA= 1
Reducir al 100% la ocurrencia de
Controlar los accidentes por
accidentes por perforacin con mquina
perforacin con mquina jackleg
jackleg
a. Incidentes= por lo menos el 50%
Motivar a los colaboradores a

participar en la gestin de seguridad
Incrementar el nmero de
reportado por los colaboradores.

b. IPERC= por lo menos el 75% ejecutado
por los colaboradores.
IC un 75% ms con respecto al periodo
capacitaciones en seguridad, salud y anterior.
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OBJETIVO
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META
medio ambiente.
Controlar los accidentes por uso de
Reducir en 100% los accidentes por
herramientas manuales
herramientas manuales
2. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Objetivo: Estimar la significancia de los aspectos ambientales, generados por
las actividades de trabajo, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la
evaluacin y los impactos ambientales relacionados.
Descripcin: Cada responsable de rea con la participacin del Supervisor de
Seguridad y los trabajadores de las instalaciones, identificar los aspectos
ambientales generados como consecuencia de sus actividades.
3. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
Objetivo: Estimar la criticidad o nivel de los riesgos de acuerdo con la
identificacin de las tareas y actividades de trabajo, a las cuales se les evaluar
y determinara el riesgo, considerando el conocimiento y la experiencia prctica
de supervisores y trabajadores.
Descripcin: El Supervisor de Seguridad en consulta con los trabajadores de
cada rea identificara todos los procesos y actividades realizadas en sus reas
as como los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos.
A partir de la evaluacin de riesgos, se obtendr los riegos crticos con lo cual
determinaremos las tareas crticas.
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A partir de la matriz IPER se debern elaborar los mapas de riesgos para cada
rea.
4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Dentro del sistema de gestin se define el marco legal aplicable segn las
actividades desarrolladas. Se establece la forma de identificar, acceder,
mantener actualizada y difundir oportunamente toda la informacin referida a los
requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin se
suscriba voluntariamente relacionada a la Gestin Ambiental, de Seguridad y
Salud Ocupacional, de Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C, as como la
evaluacin del cumplimiento legal de los mismos.
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIN.
Las responsabilidades y autoridades sobre el Sistema de Gestin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente se establecern de acuerdo al Manual de
organizacin y funciones.
Los puestos de trabajo que conforman la organizacin del Sistema de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en base a sus
responsabilidades se representan en el siguiente organigrama:
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6. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
Objetivo: Proveer capacitacin y entrenamiento apropiado y de acuerdo a las
necesidades del puesto de trabajo, relacionados con la prevencin de
accidentes, enfermedades ocupacionales y contaminacin ambiental, para que
cada uno de sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de
trabajo asignadas y minimice los impactos ambientales adversos.
Descripcin: Todo trabajador recibir formacin y capacitacin apropiada en
temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, mediante
inducciones, charlas, capacitaciones especficas, cursos tericos y prcticos,
para lo cual se establecer un programa anual de capacitacin adecuado a las
necesidades de la empresa, que ser ejecutado por personal capacitado en la
materia.
Toda actividad de este componente debe ser registrada y controlada, as como
tambin se debe verificar la comprensin y entendimiento y registrar la eficacia
de las capacitaciones dadas.
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7. COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA

Objetivo: Proporcionar informacin, mensajes, conceptos a los trabajadores
con la finalidad de formar conciencia en seguridad y motivarlos a la prevencin
de su seguridad y salud en el trabajo.
Fomentar la participacin y consulta de los colaboradores en los temas de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente relacionados a su operacin.
Descripcin: Se realiza mediante campaas de sensibilizacin basadas en
temas especficos de Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente, las
alertas de seguridad. La participacin de los trabajadores se da mediante las
reuniones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional con la representacin
de los mismos como miembros del Comit.
Comit de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo):
Se establece la conformacin de un Comit de SST cuando el nmero de
trabajadores sea de veinte (20) a ms, y la eleccin de un supervisor de SST
cuando el nmero de trabajadores sea menor a veinte (20) llevndose
reuniones de una vez al mes, el nmero de miembros en el Comit de SST no
podr ser menor a 4 ni mayor a 12 (titulares: representantes de trabajadores
ms representante del empleador). Los puestos de representantes de los
empleadores sern ocupados por los residentes de la empresa (hasta el nivel
de supervisores) y los representantes de los trabajadores sern elegidos entre
los mismos trabajadores que no cuenten con personal a su cargo ni tengan
funciones de supervisin.
8. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Objetivo: Establecer y mantener informacin formal en medios fsicos y
electrnicos con el nivel de detalle suficiente para describir los elementos del
Sistema de Gestin, as como sus interrelaciones. Proveer a la Gerencia
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General y a quienes el sistema designe la informacin detallada de la operacin

especfica de cada elemento del Sistema de Gestin.
Descripcin: En Sedelucom se debe contar con la plataforma documentaria del
Sistema de Gestin SSOMA. Esta documentacin deber mantenerse en fsico
o en digital y deber ser conservada por el rea SSOMA y el residente de la
empresa.
Adems se deben mantener los registros del sistema de gestin SSOMA de la
empresa (Ejm: Informe de Investigacin de Incidentes,
enfermedades
ocupacionales, informes del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos

y ergonmicos, entre otros) de acuerdo a lo establecido por la ley y en
concordancia.
9. CONTROL OPERACIONAL
Objetivo: Brindar a los trabajadores controles que permitan que su trabajo se
realice en forma eficiente y segura.
Descripcin: Se implementarn controles y procedimientos operacionales para
asegurar que las actividades de trabajo se desempeen con seguridad,
protegiendo la salud del trabajador y se cumpla con las disposiciones
reglamentarias.
Participar a los trabajadores involucrados en la tarea mediante la evaluacin
documentada de riesgos en la elaboracin de los procedimientos operativos.
a. Check List de Labores
El Check List de Labores, es una herramienta de gestin de seguridad y salud
ocupacional que permite evaluar las condiciones del rea de trabajo,
mediante la determinacin de los riesgos potenciales y definicin de sus
controles para la realizacin de las tareas.
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Es por ello que se establece que debe aplicarse a las diferentes tareas o
actividades que se realice por el personal de mantenimiento y en las tareas o
actividades no rutinarias de otras reas.
La elaboracin de un check list de labores debe considerar como mnimo:
-
Los elementos del trabajo o tarea,

Los peligros y riesgos asociados con cada elemento,
Los controles establecidos por cada riesgo identificado que eliminarn o
reducirn al mnimo los peligros identificados.
Para la implementacin del Check List de Labores se deber capacitar e

informar a los colaboradores, contratistas y/o proveedores, para que los
entiendan y los cumplan manteniendo as la efectividad de la herramienta.
b. Permisos de Trabajo de Alto Riesgo
El permiso de trabajo es una autorizacin y aprobacin por escrito que
especifica la ubicacin y el tipo de trabajo que se va a realizar. Adems, los
permisos certifican que los peligros han sido evaluados y que se han tomado
las medidas de proteccin necesarias para evitar incidentes. Los permisos de
trabajo se implementan bsicamente para el desarrollo de actividades de Alto
Riesgo como son:
-
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Trabajos en Espacios Confinados
Trabajos de Excavaciones y Zanjas
Trabajos de Izaje
Trabajos de excavacin en inclinados
Se tomaran en cuenta los formatos de Permiso de Trabajo establecidos por el

cliente.
c. Procedimientos de Trabajo
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Los cuales requieren de la participacin directa del personal involucrado en la

actividad para la cual se generara el procedimiento de trabajo respectivo, este
procedimiento de trabajo u operacional sern realizados como mnimo para
cada actividad identificada en la matriz IPER como riesgo crtico,
estableciendo la manera adecuada de realizar un trabajo en forma segura.
Estos procedimientos de trabajo debern ser difundidos a todo el personal
involucrado, dando seguimiento a su cumplimiento; como son:
-
Pets de Perforacin con Jack Leg
Pets de Instalacin de Perno helicoidal y Malla Electrosoldada
Pets de Trabajos en Altura
Pets de Desate de Rocas Sueltas
Pets de Ventilacin
Pets de Operacin de Winches en Inclinados
Pets de Operacin de Locomotora
Pets de Instalacin y mantenimiento de rieles
Pets de Voladura Convencional
d. Equipos de Proteccin Personal

La empresa debe contar con su respectiva Matriz de Necesidades de Equipo
de Proteccin Personal (EPP) en la cual se establecen los EPP en base a los
riesgos identificados por puesto de trabajo, tomando en cuenta adems la
Matriz General de EPP y los requerimientos del cliente para ciertos EPP
especficos.
Se deber instruir al personal acerca del uso, cuidado y mantenimiento de su
EPP. El EPP es proporcionado a los colaboradores en base a los riesgos
asociados a la actividad que realiza, de acuerdo a lo que establece la Matriz
de Necesidades de EPP de la empresa.
En el caso de dificultades en la renovacin o recambio de EPP, la empresa
debe contar por lo menos con un stock mnimo de EPP del 15%, en referencia
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al consumo
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mensual, en algunos casos se deber tener en cuenta lo
establecido por el cliente.

e. Equipos y Herramientas
Peridicamente se deber verificar las condiciones de los equipos y
herramientas utilizadas en la empresa, asegurndose adems de que se
cuente con un programa de mantenimiento preventivo y de recambio, as
como el cumplimiento de dicho mantenimiento programado.
f. Orden y limpieza permanente en las reas de trabajo
Las reas de trabajo debern presentar un adecuado orden, teniendo en
cuenta los equipos, materiales y utensilios o mobiliarios utilizados para las
actividades realizadas. Limpieza frecuente en el rea, independientemente de
la actividad realizada. Todas las rutas de escape y pasillos debern
encontrarse libres de obstculos y debidamente sealizados.
10. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Objetivo: Preparar al personal para que pueda enfrentar una potencial
emergencia,
previsible dentro de su entorno, a fin de reducir al mnimo
cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de las personas, as como en

el medio ambiente.
Descripcin: Todo el personal debe estar adecuadamente preparado y tener
los recursos necesarios para responder ante una potencial situacin de
emergencia. El estar preparados significa evaluar el potencial de emergencias,
planificar, identificar los recursos y tener capacitacin terica y prctica para
lograr una respuesta adecuada. Los ejercicios y simulacros se efectuarn de
acuerdo a programas establecidos por la empresa, para asegurar que los
objetivos de respuesta se cumplan.
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11. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Objetivo: Establecer el seguimiento y medicin del desempeo y eficacia del
Sistema de Gestin SSOMA en la empresa.
Descripcin: La medicin del desempeo de la gestin SSOMA nos permite
establecer las acciones de mejora continua y cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en la gestin SSOMA.
Reportes
Los reportes mensuales permiten dar seguimiento a las actividades SSOMA
realizadas durante al mes, reportndose los ndices de seguridad (frecuencia,
severidad y accidentabilidad), incidentes, horas hombre de capacitacin,
inspecciones entre otros, de la empresa.
Seguimiento de Acciones
Peridicamente se deber verificar el cumplimiento de lo establecido en las
acciones correctivas, acciones preventivas y los planes de accin derivados
de las auditoras internas, externas, inspecciones e incidentes ocurridos.
Exmenes Mdicos Ocupacionales
Todo personal que ingrese a laborar en Sedelucom deber pasar por
exmenes mdicos pre ocupacionales segn la actividad a desarrollar y de
acuerdo al protocolo establecido por Sedelucom y por el cliente. De igual
forma se debern realizar exmenes mdicos peridicos anuales, as como
exmenes mdicos de retiro para el personal de la empresa..
Agentes Fsicos, Qumicos y Biolgicos del rea de trabajo
Para identificar claramente los agentes ambientales en el lugar de trabajo se
debern
llevar
cabo
la
correspondiente
evaluacin
de
Agentes
ocupacionales y ambientales aplicables a la empresa, por lo menos una vez al

ao, para asegurar los adecuados niveles de exposicin, por debajo de los
lmites mximos permisibles establecidos por la normativa legal.
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12. INVESTIGACIN DE INCIDENTES / ACCIDENTES

Objetivo: Permitir a la lnea de mando la informacin sobre los accidentes e
incidentes ocurridos en su rea de responsabilidad para que pueda corregir las
causas principales, evitando as, que nuevamente suceda un evento similar.
Descripcin: La lnea de mando debe estar sensibilizada, capacitada y
motivada para la identificacin de todas las causas que provocan sucesos
indeseados y prdidas en sus respectivas reas de trabajo.
La investigacin de accidente determinar las fallas de control administrativo,
que generaron las causas principales del suceso, a fin de corregir estas fallas.
13. AUDITORIAS
Objetivo: Programar, planificar y ejecutar de manera sistemtica la evaluacin
del sistema de gestin, con la finalidad de evaluar el desempeo del Sistema de
Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; y concluir si este
es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin.
Descripcin: Para este proceso se contemplan los siguientes tipos:
Auditoras Internas
Las auditoria internas se realizan por lo menos una vez al ao, de acuerdo a lo
establecido en el programa anual de auditoras, esta auditora interna est
basada en las normas internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes y es
realizada por personal interno o externo que tengan calificacin apropiada para
realizar auditoras y que adems no tengan compromiso directo con la actividad
a auditar.
Auditoras Externas
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Se consideran las auditoras externas de certificacin del Sistema de Gestin de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Sedelucom, las evaluaciones de
homologacin con el sistema de gestin del cliente y las auditorias directas
realizada por el cliente en el contrato con una frecuencia establecida por este.
14. REVISION POR LA DIRECCION
La responsabilidad de la revisin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) recae sobre el Gerente General.
El Ingeniero de Seguridad, Representante del Gerente general, es quien
presenta los reportes de desempeo del Sistema de Gestin al Gerente general
para su revisin.
El Ingeniero de Seguridad revisa el Sistema de Gestin SSOMA, por lo menos
una vez al ao para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua,
determinando si fuera el caso oportunidades de mejoras o la necesidad de
efectuar cambios.
Se establece para la Revisin por el Gerente los siguientes elementos de
entradas:
Los resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento con
los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin tenga suscrito.
Los resultados del proceso de consulta o participacin
Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas
las quejas.
Los indicadores del desempeo del Sistema de Gestin de SSOMA.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
El estado de la investigacin de incidentes, acciones correctivas y
preventivas.
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El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones llevadas a

cabo.
Cambio de las circunstancias, incluyendo evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados a SSOMA
Las recomendaciones para la mejora continua.
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Comit de SST
IT
1.
1.1
Actividades
Frecuencia
Ene
Feb
Mar
Abr
Mar
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
MES
Revisar
aprobar
la
Polticas
Anual
1.4
1.5
de
Induccin y
seguridad,
en forma
salud y medio
peridica
ambiente
Revisin
1.3
Presupuesto
Liderazgo y Compromiso
Poltica de HSE
Difusin de las
1.2
Responsable
Aprobacin del
RISSO
Difusin
del
RISSO
Aprobacin
de
Gerente
General
S/. 00.00
Residente, Jefe
de
guardia/Supervi
S/. 150.00
sor de HSE
Gerente
Anual
Anual
programa anual
General, comit
S/. 00.00
de SSO
Supervisor de
S/.250.00
SSO
Comit SST
S/.00.00
HSE
1.5
2.
Reunin
Comit SST
Gerente
Mensual
S/.00.00
Residente
Revisar
actualizar
la
de
identificacin y
evaluacin
de
Supervisor de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
ambientales
Difusin de la
matriz
S/. 200.00
primera lnea
aspectos
2.2
general,
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales
matriz
2.1
del
Semestral
de
Supervisor de
SSO
identificacin de
aspectos
S/. 100.00
impactos
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
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Comit de SST
ambientales
3.
3.1
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Revisar
actualizar
la
matriz
de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
identificacin y
evaluacin
de
riesgos.
Elaboracin
3.2
Supervisor de
S/. 200.00
primera lnea
revisin
de
mapas
de
Anual o ante
Jefe/Supervisor
riesgos
por
cambios
de HSE
Semestralme
Supervisor de
nte
SSO
S/.00.00
cada rea de
trabajo.
Difusin de la
matriz
3.3
identificacin de
peligros
evaluacin
4.
de
y
S/. 100.00
de
riesgos
Requisitos Legales
Revisin
General de la
4.1
Matriz
de
Anual
Supervisor de
Requisitos
Legales
Evaluacin
4.2
S/.00.00
seguridad
de
cumplimiento
Anual
S/.00.00
legal
5.
6.
6.1
Capacitacin y Entrenamiento
Induccin HSE
Ingreso de
para el personal
nuevo
Residente, Jefe
nuevo
de guardia y
personal
ing. seguridad
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S/. 80.00

Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Elaboracin de
6.2
programa
de
Anual
Capacitacin
Ing. seguridad
S/. 00.00
HSE
Cumplimiento
6.3
6.3
7.
del Programa de
Capacitacin en
seguridad
Charlas de
de
Seguridad
Mnimo 3 al
Salud
ao
Sensibilizacin
Mnimo 1 al
Ambiental
Celebracin del
7.3
Da
de
la
Seguridad
ao
Anual
Industrial
Celebracin del
7.4
7.5
8.
8.1
Ing. seguridad,
S/.150.00
Residente
Supervisores de
primera lnea
S/.50.00
Comunicacin, participacin y consulta
Ocupacional
Campaa
de
7.2
Diaria
minutos
Campaa
7.1
Mensual
Da Mundial del
Anual
Medio Ambiente
Trabajador del
Mensual
mes
Control de la Documentacin
Revisin
general de los
procedimientos
Anual
Ing. seguridad,
Residente
Ing. seguridad,
Residente
Gerente general
Gerente
general
Residente
Ing. seguridad
S/. 250.00
S/.150.00
S/.100.00
S/.120.00
S/.50.00
S/.00.00
del SIG-HSE
Revisin
general de los
8.2
procedimientos
operativos
9.
9.1
Anual
del
SIG-HSE
Control Operacional
Elaboracin
y
Residente, Ing.
seguridad
Residente,
Pgina 21 de 23
S/.300.00

revisin
9.2
9.3
10.
operacional
Elaboracin
de
Matriz
de
Necesidades de
EPP
Inspeccin
de
herramientas
Ing. seguridad
Segn
Supervisores de
primera lnea
S/. 350.00
S/.00.00
S/.00.00
Respuesta a Emergencias
y
actualizacin
del
Plan
de
planes de
Anual
Ing. seguridad
Segn
Residente, Ing.
Programa
emergencia
10.3
Comit de SST
Anual
programa
Emergencias
Capacitacin en
10.2
Aprobado
Ing. seguridad
control
Revisin
10.1
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
de
procedimientos
de
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
Realizacin de
Simulacros
Segn
seguridad
S/.00.00
S/. 350.00
Ing. seguridad
S/.150.00
Mensual
Comit SST
S/.00.00
Anual
Ing. seguridad
S/.00.00
De acuerdo
Residente, jefe
a lo
de guardia y
programado
ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Residente
Programa
11.
Seguimiento y Medicin
Seguimiento al
11.1
Programa Anual
de Seguridad
Elaborar
el
11.2
Programa Anual
de Inspecciones
Realizar
11.3
las
inspecciones
programadas
Evaluaciones/A
11.4
uditorias
Reportes
Mensuales
Seguimiento
11.5
S/.50.00
S/.00.00
los Planes de
Accin
Pgina 22 de 23
S/. 400.00

Realizar
11.6
exmenes
requiera
Comit de SST
S/.180.00
Humanos
de
salud
11.7
Aprobado
Recursos
ocupacionales
Monitoreos
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
rea de
Cuando se
mdicos
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
ocupacional
Residente, Ing.
Anual
seguridad
medio
S/.1200.00
ambiente.
12.
Investigacin de Incidentes / Accidentes

Estadsticas de
12.1
Incidentes/Acci
S/.00.00
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
Anual
Ing. seguridad
dentes
Lista
12.2
13.
13.1
13.2
14.
14.1
resumen
de
accidentes/incid
entes del mes
Auditorias
Programa Anual
de auditorias
Ejecucin
auditorias
de
S/. 00.00
S/.00.00
Auditores
Segn
Internos /
programado
S/.500.00
Externos
Revisin por la direccin

Revisin por la
Anual
direccin
Gerente general
Monto total
S/.00.00
S/5520.00
Pgina 23 de 23

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2.- Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales

3.- Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

4.- Requisitos legales y otros

5.- Responsabilidad y autoridad en el sistema de gestin

6.- Capacitacin y entrenamiento

7.- Comunicacin, participacin y consulta

8.- Control de la documentacin

9.- Control operacional

10.- Respuesta ante emergencia

11.- Seguimiento y medicin

12.- Investigacin de incidente/accidentes

14.- Revisin por la direccin

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